Health Ceanter_Liceul PedagogicD.P. Perpessicius_Brila

Plan de afaceriA. DATE DE IDENTIFICARE

1. Numele companiei: : S.C.HEALTH CENTER S.A.2. Unitatea de nvmnt: Liceul Pedagogic3. Profesor coordonator : Anghelu Ionel

4. Obiectul de activitate: Servicii pentru relaxare i tratament 5. Capitalul social: 25.000 6. Persoana de contact i funcia deinut : Chiscop Carol, presedinte companie7. Adres, telefon, e-mail persoan de contact: 0239618204 karol_casio_at1@yahoo.com

8. Identitatea companiei: Arat frumos ! Arat sntos !Investiie (capital propriu)Valoarea unei aciuni (RON)Nr.total de aciuni

500.000 RON10 50.000

Structura acionarilor

Numele i prenumeleNr. aciuniValoare aciuni/capital (RON)

Grigore Catalin Ionut20.000200.000

Toma Dumitru6.00060.000

Malinchi Daniel6.00060.000

Procopciuc Ghennadi6.00060.000

Chiscop Carol6.00060.000

Guzu Cristian

6.00060.000

B. VIZIUNEA, MISIUNEA, OBIECTIVELE I STRATEGIA COMPANIEI

Viziunea: Ne propunem realizarea unui complex SPA n staiunea Lacul Srat

Misiunea: Noul centru SPA va oferi turitilor din staiunea Lacul Srat servicii i

consultan adecvat a problemelor specifice

Obiectivele: Creterea gradului de satisfacie a clienilor prin calitatea serviciilor

oferite

Obinerea unei rate a profitabilitii de 30% la ncasri

Strategia: Gam variat de servicii

Grupul int Persoane care au nevoie de recuperare, tratament,

reabilitare sau o simpl relaxare C. PRODUSUL, PIAA I CONCURENA

S.C. Health Center ofer urmtoarele servicii: Masaj antistress

Masaj anticelulitic

Masaj relaxare

Masaj cu pietre (terapie geotermal)

Masaj SPA

Solar

mpachetri cu nmol

Cromoterapie

Meloterapie

Aromoterapie

Dietoterapie

Saun

Istoric:

Istoria SPA-ului ncepe n secolul al XIX-lea ntr-un orel de provincie din Belgia, cunoscut n acea vreme pentru tratamentele sale pe baz de ap. De-a lungul anilor, conceptul de SPA a cptat multiple semnificaii i astfel n forma n care exist azi n Europa de Vest sau America, spa reunete foarte multe proceduri. Ideea de baz, aceea a relaxrii i confortului psihic, a rmas.

Ideea de a nfiina un centru SPA, a venit n urma constatrii inexistenei serviciilor de acest gen n zona Lacul Srat.Prin aceast idee am urmrit i promovarea staiunii Lacul Srat, una dintre cele mai importante staiuni din estul Romniei.

Clienii:

Grupul int este reprezentat de persoanele cu venituri mari i medii care in la frumuseea i sntatea personal, de asemenea persoanele care au bilete de trratament n staiunea Lacul Srat.Potenialii clieni pot fi :turitii romni i strini care viziteaz Brila.Concurena:hotel Lacu Srat

hotel Flora campingLacu Srat Serviciile oferite de concurenii din zona Lacul Srat sunt rudimentare, iar raportul calitate-pre e subunitar.

Noi vom face fa concurenei prin urmtoarele avantaje competitive:

Un masaj relaxant SPA mbinat armonios cu terapiile moderne (Cromoterapie, meloterapie, aromoterapie, dietoterapie) Raportul pre-calitate foarte avantajos, prin folosirea unor tehnologii moderne i a unui personal calificat.

Imprimm o dezvoltare economic staiunii prin poteniali investitori n domeniul turistic.

Atragerea unor poteniali clieni cu venitui mari i foarte mari (vedete,oameni de afaceri , actori, politicieni).

Datorit acestor avantaje n prezent compania i propune n primul an s obin ncasrii de 100.000, iar pe viitor ne propunem o cretere a cererii serviciilor prestate, deasemenea urmrim diversificarea lor.

D. STRATEGIA DE MARKET

Pentru a avea succes pe pia compania noastr urmeaz tehnica celor patru P:Produs

n ceea privete serviciile oferite compania noastr vine cu mbuntiri la serviciile deja existente(saun, mpachetri cu nmol etc.), dar aduce pe pia i servicii noi (diferite terapii si conceptul de SPA).

Pre

n diferite perioade ale evoluiei companiei vom aplica diferite strategii de pre. Cum ar fi:

pretul psihologic

pretul magic

pretul forfetar.

Pentru nceput lista de preuri arat n felul urmtori:ServiciuTimp alocat(minute)Pre (RON)Abonament 12edine

Masaj relaxare50 50540(1 sedinta = 45 lei)

25 30300 (1 sedinta = 25 lei)

Masaj anticelulitic50 55600 (1 sedinta = 50 lei)

25 35360 (1 sedinta = 30 lei)

Masaj combinat: relaxare si anticelulitic50 ( 25 relaxare - 25 anticelulitic)50540 (1 sedinta = 45 lei)

Masaj reflexologic50 45480 (1 sedinta = 40 lei)

edin geotermal301852160 (1 sedinta = 180lei)

mpachetri cu nmol2530300 (1 sedinta = 25 lei)

Saun3035360(1 sedinta = 30 lei)

Solar1525240(1 sedinta = 20 lei)

Tub infrarou(pt. slbire)2 zone/ 2030300(1 sedinta = 25 lei)

3 zone/ 2050540(1 sedinta = 45 lei)

Masaj cu ventuze5040420(1 sedinta = 35 lei)

SPA1002502880 (1 sedinta = 240 lei)

List preuri pachete servicii

PachetTimp (minute)Pre (RON)

Clasic8075

Special95150

Lux80250

Promovarea

Ne vom promova imaginea firmei prin intermediul reclamei la televiziunea local, posturi de radio, fluturai, bannere prin orae, pliante, site.

Cheltuieli marketing pentru materiale promoioale pentru o lunTip de material publicitarValoare/BucataNumr buciTotal (RON)

Publicitate TV180 RON/zi--------2700

Publicitate Radio3.5 RON/zi--------105

Fluturai0,029 RON/zi60000291,6

Pliante0,15 RON6000145,83

Bannere840 RON43360

TOTAL6602,43

PlasamentNe promovm serviciile prin intermediul publicitii.

E. ISTORIC. MANAGEMENT. RESURSE UMANE

Omul sfinete locul managerul sfinete afacerea

Nume i prenumeFunciaStudii/Specializri

Grigore Catalinpresedinte companieLiceul Pedagogic/tiine ale naturii

Guzu CristianVicepresedinte productieLiceul Pedagogic/tiine ale naturii

Procopciuc GhennadiAdministratorLiceul Pedagogic/Matematic-Informatic

Toma DumitruVicepresedinte resurse umaneLiceul Pedagogic/Matematic-Informatic

Guzu CristianVicepresedinte financiar/contabilLiceul Pedagogic/Matematic-Informatic

Malinchi DanielVicepresedinte marketingLiceul Pedagogic/tiine ale naturii

PERSONAL

ACTIVITATENUMR DE SALARIAI

Maseur7

Cosmetician2

Asistent medical1

Femeie de serviciu1

Recepioner1

Paznic1

n urma sondajelor efectuate am constatat urmtoarea pondere a serviciilor n posibelele vnzriServiciuPondere n vnzrile totale (%)

Masaj relaxare3.305785

Masaj anticelulitic3.305785

Masaj cu ventuze3.305785

Masaj combinat: relaxare si anticelulitic3.305785

edin geotermal6.61157

edin saun19.83471

edin solar9.917355

mpachetri cu nmol6.61157

edin Tunel infrarou9.917355

edin SPA19.83471

Pachet Clasic9.917355

Pachet Special3.305785

Pachet Lux0.826446

PLAN DE SALRIZARE

TREPTE DE SALRIZARE

Salariu lucrtori serviciu/or7,38

Salariu personal conducere / or2,84

Salariu or suplimentar lucrat7

Comisioane-----

Alte remuneraii datorate ( prime etc)-----

Buget salarii i taxe datorate de angajator pentru remuneraiile salariale

Categorie de salarii Total

salarii

bruteContribuia angajatorului

(3,5%+7%+22%+0,5%+0,75%+2%)Total

Salariu lucrtori producie

/or73,826,347,5

Salariu personal conducere /

or19,883,5716,31

Salariu or suplimentar

lucrat7025,144,9

Comisioane---------------

Alte remuneraii datorate---------------

Buget salarii163,6854,97108,71

G. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE

Costuri curente:

Materii prime:

Materii prime/ConsumabilePre (RON/bucat)Nr. BuciTotal (RON)

Uleiuri volatile1020200

Sruri2510250

Uleiuri eseniale(SPA)8.5542.5

Creme de masaj24.530735

Uleiuri de masaj17.530525

Folie cosmetic17.5587.5

Cearaf mas masaj38.57269.5

Hus extensie pentru cap17.57122.5

Hrtie igienic0.2204

Spun lichid5210

Prosoape1520300

Lumnri1030300

Detergeni4416

Hrtie imprimare100.55

Rezerv stilou0.2204

Cerneal Imprimant14114

Pixuri111

Capse0.220.4

Total2886.4

Costuri de personal:

Categorie de salarii (brute) Nr.AngajaiSalariu (RON)Total (RON)

Salariu lucrtori producie 10130013000

Salariu personal conducere 75003500

Total16500

Costuri lunare Cheltuieli directe

Sum (RON)

Materii prime/auxiliare2886.4

Salarii directe13000

Energie500

Alte cheltuieli100

Cheltuieli indirecte

Amortizarea capitalului fix5028.071

Iluminat15

Administraie/Management3500

Birou/secretariat160

Cheltuieli paz500

Protecia muncii200

Chiria8750

Publicitate3242.43

Alte cheltuieli100

Total37981.9

InvestiiiObiectul investiieiNr.BuctiFurnizorulValoarea estimat (RON/buc)Valoare totalDurat de amortizare (ani)

Mobilier de birou2Fabrica de mobila Bucureti Adresa: Soseaua Colentina, nr. 376 Tel / Fax: 021/240.71.72 Mobil: 0744.301.750 70014001

Amenajare interioara1Conoid S.R.L. str. Frumoasei Brila15000150001

Amenajare Receptie1Fabrica de mobila Bucureti Adresa: Soseaua Colentina, nr. 376 Tel / Fax: 021/240.71.72 Mobil: 0744.301.750 Dedeman os. Baldovineti, Brila988098801

Calculator+imprimant3ALTEX BRAILA 3 Adresa: Str. Calea Calarasilor, nr. 56, bl. 11, Braila 230069001

Cad SPA2Sc Test Design srl Str Garibaldi nr 5, 400290, Cluj-Napoca, Romania Tel: 0264-42003511270225402

Mas masaj reabilitare1Masszzsbolt 1081 BudapestNpszinhz utca 28 tel./fax: +36-1-210-1632mobile: +36-30-231-84 77245024502

Corpuri geometrice1Partea superioar a machetei

S.C ZoldvadaszInternational SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-839

Partea inferioar a machetei70700

Piatr vulcanic3S.C ZoldvadaszInternational SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-8391755250

Dispozitiv nclzire piatr vulcanic2S.C ZoldvadaszInternational SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-8392454900

Mas masaj portabil5S.C ZoldvadaszInternational SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-83980540252

Paravan din metal14S.C ZoldvadaszInternational SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-839805112702

Taburete din metal7S.C ZoldvadaszInternational SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-83987.5612.50

Solar2Partea superioar a machetei

DORU BLAJ

Partea inferioar a machetei6650133002

Tunel cu raze infraroii2DORU BLAJ300060002

Saun4SC FER.KO SRL Adresa postala: Str. Stadionului nr. 4, Cod postal: 535500 Locatie: Gheorgheni, Harghita Telefon: 0740-006364 Fax: 0266-364358 5250210002

Central termic1Enache S.R.L., Calea Galai Brila 57420042002

Main de splat1SC DOMO Retail SA Sediul social: Tg. Secuiesc, Jud. Covasna, Str. Abatorului nr. 17100010002

Ventuze8S.C ZoldvadaszInternational SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-8391.411.20

TOTAL 120673.7

nchirieriFirma noastr nchiriaz o cldire cu o suprafa de 250 metri ptrai, contra valorii de 10 metru ptrat/lun.

H. PROIECII FINANCIAREa. Estimarea veniturilor i a cheltuielilor pentru urmtorii trei ani

Nr.Crt.200820092009

1Venituri8111408922541026092

2Cheltuieli directe197836.8217620.5250263.6

3Cheltuieli indirecte257946257946272946

4Total cheltuieli (2+3)455782.8475566.5523209.6

5Profit brut (1-4)355357.2416687.5502882.5

6Impozit pe profit (16%) 56857.156667080461.21

7Profit net (5-6)298500350017.5422421.3

8Valoare divident5.977.008.45

b.Indicatori financiari

Indicatori de gestiune

Viteza de rotaie a activelor circulante.

V= 0.043 rotaiiControlul cheltuielilor administrative

%

=31,8%

Indicatori de rentabilitate

Marja profitului

=36.8%

Rentabilitatea capitalului

=59.7%

Riscurile Afacerii

Riscul de pia este dat de faptul c acest gen de afacere se adreseaz unei categorii speciale de clieni i anume cu venituri medii i mari, dar i celor cu diverse probleme de sntate. Noi limitm acest risc prin simplul facpt c avem o concuren slab.Riscul concurenial este minim datorit existenei unui numr mic (2) centre SPA, care nu ofer o gam larg de servicii.

Riscurile de management pot pune probleme firmei datorit lipsei de experien a personalului admonistrativ n acest domeniu, dar vom ncerca diminuarea acestor riscuri datorit interesului fa de acest gen de activitate, deoarece suntem perfeci contieni c aceste servicii sunt nc tinere n Romnia.Analiza SWOT

Puncte tari:

Personal tnr, calificat Preuri mici la servicii similare oferite de concureni

Calitate superioar a serviciilor prestate la un pre accesibil

Concuren redus

Puncte slabe: Lipsa renumelui Nu suntem cunoscui de ageniile de turismOportuniti:

Interesul mare al turitilor pentru tratament i relaxare n staiunea Lacul Srat Aciunile Guvernului pentru promovare a turismului.Ameninri: Eventualele firme care pot aborda aceeai idee Diminuarea puterii de cumprare a clieniilorPAGE 9

_1269102565.unknown

_1269102903.unknown

_1269102995.unknown

_1269103056.unknown

_1269102914.unknown

_1269102679.unknown

_1269101324.unknown