Programul Transnațional Sud Estul Europei 2007-2013

Licitație adițională pentru partenerii IEVP din Republica Moldova

Budget

Chisinau, Republic of Moldova23 April 2013

Anexa B la Formularul de Cerere va conţine informaţii despre:

Bugetul acţiunii (fila 1), pentru întreaga durată a acţiunii şi pentru primele 12 luni ale acţiunii;

Justificarea bugetului (fila 2), pentru întreaga durată a acţiunii şi

Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă şi alte surse preconizate de finanţare a acţiunii, pentru întreaga durată a acesteia (fila 3).

Costuri eligibile Persoanele angajate în proiect (Resurse

umane) Costuri de călătorie şi diurne Echipament şi consumabile Oficiu (cheltuieli de oficiu) Servicii subcontractate Costuri derivate din contract (comunicare,

traducere, evaluare) Altele

Costuri neeligibileDatorii şi provizii pentru pierderi sau alte datoriiDobinda datorată Unităţi (produse) deja finanţate într-un alt

cadru achiziţionarea terenurilor sau clădirilorPierderile de la ratele de schimbTaxe, inclusiv TVA trecut în cont Creditele (împrumuturile către terțele persoane)

Cum de pregătit un buget pentru proiect?

• Uitațivă peste lista activităților

• Elaborați separat într-un fişier Excell bugetul preliminar per fiecare activitate pentru pregătirea şi implementarea activității

• Includeți datele din bugetul preliminar per activități în Forma de Buget din Solicitare.

Sfaturi utile !!!Numai costurile necesare pentru implementarea

proiectului sunt eligibile

Bugetul acoperă toate costurile eligibile ale proiectului , nu doar contribuţia de la program

Bugetul trebuie să fie real

Proiectul şi organizaţia ce implementează nu pot obține profit!

- Descrierea elementelor trebuie să fie detaliată si toate elementele trebuie impartite în componentele lor principale. - Numărul de unităţi şi costul unitar trebuie specificate pentru fiecare componentă în funcţie de indicaţiile oferite.

- Se pot insera linii suplimentare in cadrul fiecarui capitol bugetar, inclusiv sub-linii. -Vă rugăm nu ştergeţi nici o linie colorata cu gri şi verificaţi dacă suma totala a bugetului este corect calculată. - Anul 1 (Year 1) - trebuie completată dacă acţiunea va fi desfăşurată pe o perioadă mai mare de 12 luni. - Bugetul va fi intocmit în Euro, cu 2 zecimale.

Resurse umane (Human Resourses)Buget total proiect

Anexa III. Bugetul actiunii1 Toţi anii

Costuri3 Unitate # unităţi

Cost unitar

(în EUR)

Costuri(in EUR)

1. Resurse umane        

1.1 Salarii (salarii brute, inclusiv asigurările sociale şi alte costuri conexe, personal local)4        

1.1.1 Tehnic Pe luna      

1.1.2 Administrativ/ personal suport Pe luna      

1.2 Salarii ( inclusiv asigurările sociale şi alte costuri conexe, personal expatriat/int.) Pe luna      

1.3 Per diems pentru misiuni/ deplasari5         1.3.1 În străinătate (personal desemnat pentru acţiune) Pe zi      

1.3.2 Local (personal desemnat pentru acţiune) Pe zi      

1.3.3 Participanţi la seminar/conferinţă Pe zi    

Subtotal Resurse umane        

Salariile• Salariile trebuie să fie cele practicate în mod normal de

organizaţii/instituţii. • Dacă personalul nu lucrează cu norma intreaga pentru

proiect, procentul trebuie indicat împreună cu descrierea elementului şi reflectat în numărul de unităţi (nu in costul unitar).

• Este recomandat sa se includa sub-linii pentru fiecare funcţie din cadrul echipei de implementare.

• Se indica salariile brute.

Diurna (per diem)• Per diem-urile acoperă cheltuielile de cazare, masa si

transport local la locul unde se desfasoara misiunea.

• Calculul per diem-urilor şi ratele aplicabile trebuie să se bazeze pe cele care sunt în mod uzual practicate de beneficiar şi de partenerii săi si să respecte legislaţia naţională în vigoare şi nu trebuie să depăşască nivelurile publicate de CE la momentul semnării contractului, disponibile pe pagina web: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.ht

• HG nr. 10 din 5 ianuarie 2012 “ Prevederile prezentului Regulament determină

modul de delegare şi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice, atît de drept public, cît şi de drept privat, care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice (denumite în continuare entităţi), indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.”

Transport (Travel)

Costuri3 Unitate # unităţiCost

unitar (în EUR)

Costuri(in EUR)

2. Transport6       

2.1.Transport international Pe

calatorie      

2.2 Transport local Pe luna      

Subtotal Transport        

Cînd completaţi capitolul bugetar, indicaţi locul de plecare şi destinaţia. Dacă nu aveţi la dispoziţie aceste informaţii, introduceti o sumă globală

Costurile de transport acoperă toate acele costuri legate de deplasarea la locul de destinaţie: bilete de autobuz, tren, avion, închiriere maşină, viză, asigurare de călătorie.

Transport

Costurile de călătorie nu trebuie să le depăşască pe cele practicate în mod normal de beneficiar sau de partenerii săi, conform legislaţiei naţionale în vigoare, după caz.

Costuri unitare recomandate: pe zbor, pe călătorie, pe luna, pe contract, pe km (dupa caz).

Echipamente si bunuri (Equipments and Supplies)Costuri3 Unitate

# unităţ

i

Cost unitar

(în EUR)

Costuri(in EUR)

3.Echipamente si bunuri

3.1 Achizitionare sau inchiriere de vehicule Pe

vehicul      

3.2 Mobilier, echipamente ITPe

bucata      

3.3 Masini, masini-uneltePe

bucata      3.4 Piese/echipamente pentru masini, masini-unelte

Pe bucata      

3.5 Altele (va rugam specificati)        

Subtotal Echipamente si bunuri        

Indicaţi denumirea echipamentelor care urmează să fie achizitionate.

Costuri unitare recomandate : pe bucată, pe contract (după caz).

Biroul local (Local office)

Costuri3 Unitate # unităţi

Cost unitar

(în EUR)

Costuri(in EUR)

4. Birou local8        

4.1 Costuri vehicule9Pe

proiect      

4.2 Inchiriere spatiu birou10 Pe luna      

4.3 Consumabile – biroticaPe

proiect      

4.4 Alte servicii (tel/fax, electricitate/incalzire, intretinere/mentenanta)11

Pe proiect      

Subtotal Birou local        

Costurile acoperite de acest capitol bugetar sunt eligibile numai dacă biroul local este operational exclusiv în scopul proiectului şi dacă poate fi prezentată o dovada scrisă in acest sens. În caz contrar, aceste costuri vor fi incluse în capitolul bugetar 10 Costuri administrative.

Costurile legate de exploatarea vehiculelor ar trebui asociate cu costurile presupuse de achiziţia unui vehicul dedicat exclusiv proiectului (prevăzut în buget la linia 3.1 Achizitionare sau inchiriere de vehicule. În caz contrar, aceste costuri ar trebui sa fie incluse la capitolul bugetar 10 Costuri administrative.

Urmeaza a fi achizitionate conform Anexei IV. Numai pentru spaţiile de birou, care funcţioneaza exclusiv în scopul proiectului.

Alte costuri, servicii, contractate (Other Costs/Services)

Costuri3 Unitate#

unităţi

Cost unitar

(în EUR)

Costuri(in EUR)

5. Alte costuri, servicii 8        

5.1 Publicaţii 9Document

e       

5.2 Studii, cercetare 9Studii,

cercetari       

5.3 Cheltuieli de audit Rapoarte/ contract      

5.4 Costuri de evaluare Rapoarte       

5.5 Traducere, interpretiDocument

e      5.6 Servicii financiare (costuri de garantie bancara etc.) Pe proiect      

5.7 Costuri pentru conferinte/seminari9 Conferint

e      

5.8. Actiuni de vizibilitate10 pagina

web      Subtotal Alte costuri, servicii        

Toate serviciile subcontractate oferite de furnizori de servicii in baza regulilor de achiziție publică detaliate în Anexa IV ar trebui sa fie indicate în acest capitol.

Costuri unitare recomandate: pe unitate, pe serviciu, pe contract (după caz), sau pe proiect în cazul serviciilor financiare.

Fiecare proiect trebuie să aloce costuri pentru verificarea cheltuielilor. Costurile trebuie sa fie bazate pe prețuri reale de piață pentru acest tip de servicii.

Costurile pentru conferințe/seminare includ costurile legate de organizarea tehnică/logistica a unui eveniment, ex. închirierea spațiului, echipamente, traducere, catering, copiere/multiplicare etc. Nu includeți costuri deja bugetate la alte linii.

Activităţile de comunicare şi vizibilitate ar trebui sa fie planificate şi bugetate corespunzător pentru fiecare etapă de implementare a proiectului.

Vă rugăm luați aminte că Manualul de comunicare şi vizibilitate pentru activitățile externe ale UE este disponibil la următoarea adresă web: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm), iar Manualul de identitate vizuală al Programului Ro-Ua-Md este disponibil la adresa de web: http://www.ro-ua-md.net/index.php?

option=com_content&view=article&id=435&Itemid=332.

Costuri3 Unitate # unităţiCost

unitar (în EUR)

Costuri(in EUR)

6. Altele        

         

Subtotal Altele        

7. Subtotal costuri directe eligibile ale proiectului (1-6)        

8. Rezerva pentru situatii neprevazute (maximum 5% din 8, Subtotal costuri directe eligibile ale proiectului)        9. Costuri directe eligibile totale ale proiectului (7+8)        

10. Costuri administrative, indirecte (maximum 7% din 9, costuri directe eligibile totale ale proiectului)        

11. Costuri eligibile totale (9+10)        

12. – Taxe - Contribuția în natura 13. Costurile eligibile totale ale acțiuni (11+ 12)

Rezerva pentru situații neprevăzute - Sumele din acest capitol trebuie folosite numai cu autorizarea scrisă prealabilă a Autorităţii Comune de Management, sub forma unui act aditional la contractul de finantare nerambursabila.

Costurile administrative sunt eligibile cu condiţia să nu includă costuri alocate unui alt capitol bugetar de costuri directe eligibile. NB: Cand completaţi bugetul, vă rugăm să păstraţi formatul furnizat fără a şterge niciun capitol bugetar. Vă rugăm să luaţi cunoştinţă că netransmiterea bugetului actiunii (incluzand fişele Bugetul acţiunii, Justificarea bugetului acţiunii şi Surse de finanţare) in fromatul corect poate conduce la respingerea solicitării. Beneficiarul este unicul responsabil de corectitudinea informaţiilor financiare incluse în aceste tabele.