AUDIT INTERN Numarul auditului 20/2011Data auditului:30/05/2011Auditor: Zetocha Milan Suru Bogdan Horia

Denumirea societatii la care se desfasoara auditul: S.C SAVOR S.R.LActivitatea si domeniul la care se desfasoara auditul: Fabrica de produse de patiserieReprezentantul societati unde are loc auditul : RUSKA LASZLO

Nr.crt. Intrebare si cerinte ConformNeconform

Conformitatea (dovezi si obiective)

1. Va rog sa-mi aratatii existenta si valabiletatea autorizatiei de functionare?

+ Au fost prezentate urmatoarele autorizatii:-autorizatia de functionare din punct de vedere sanitar-veterinar;-autorizatia sanitara de functionare;-autorizatia de mediu;-autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;-autorizatia de functionare din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor.Alte acte normative de care trebuie sa se tina cont sunt:--Hotararea nr. 1198 din 24 octombrie 2002 privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 866 din 2 decembrie 2002;--Regulament din 25 iunie 1999 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 13 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;--Metodologia din 14 iunie 2001 a Ministerului de Interne privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 570 din 12 septembrie 2001.

2. Exista un aviz pentru amplasarea constructiei si amenajarea spatiului?

+ A fost prezentat avizul sanitar al directiilor de sanatate publica judetene sau a Municipiului Oradea, al agentiilor de protectie a mediului si a directiei de urbanism si amenajarea teritoriului din Oradea sau din judete, dupa caz.

3. Aveti un program de modernizare si restructurare?

+ Sa prezentat un program care cuprinde:Aspecte tehnice şi tehnologice care cuprind: Modernizarea şi retehnologizarea industriei de morărit şi panificaţie, înarmonie cu mediul înconjurător şi eliminarea factorilor poluanţi.- Continuarea investiţiilor pentru retehnologizarea capacităţilor existente,

în vederea creşterii performanţelor tehnice, economice şi calitative, care săsatisfacă cerinţele pieţei interne şi să creeze disponibilităţi pentru export.- Diversificarea gamei sortimentale, după procesarea cerealelor, în vedereareducerii consumului de pâine prin creşterea cererii pentru alte tipuri de produse,cum ar fi: pastele făinoase, cerealele pentru micul dejun, biscuiţi, produsele depatiserie etc.- Dotarea cu utilaje, echipamente şi tehnologii noi, performante, pentru valorificarea complexă a materiilor prime pentru creşterea productivităţii muncii şi a randamentelor în produse finite, reducerea consumurilor energetice şi a costurilorde producţie, asigurarea protecţiei alimentelor, mediului şi consumatorilor.- Modernizarea industriei de morărit – panificaţie, în armonie cu mediul înconjurător.- Dotarea cu utilaje, echipamente şi tehnologii noi, performante, pentruvalorificarea complexă a materiilor prime, pentru creşterea productivităţii muncii şi a randamentelor în produse finite, reducerea consumurilor energetice şi a costurilor de producţie, asigurarea protecţiei alimentare, a mediului şi consumatorilor.- Extinderea folosirii fabricării pâinii din aluaturi refrigerate, prin montarea în spaţiile de desfacere a unor instalaţii mici care să rezolve cerinţele de consum ale zonei.Aspecte instituţionale- Continuarea procesului de restructurare-privatizare.- Dezvoltarea şi consolidarea capitalului privat.- Reconsiderarea capacităţilor actuale de producţie.- Susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în raport cu cerinţele de perspectivă, prin susţinerea modernizării, retehnologizării şidezvoltării, în condiţiile facilităţilor acordate pentru dezvoltarea acestui grup de producători.- Stabilirea de măsuri concrete, împreună cu conducerile societăţilor comerciale, pentru reconversia forţei de muncă disponibilizată în urmarestructurărilor şi reorganizărilor capacităţilor de producţie existente.- Realizarea de societăţi mixte, atât la societăţile de profil, cât şi la producătorii de utilaje, piese de schimb, materiale destinate ramurii.

4. Exista o echipa HACCP aleasa?

+ Sa prezentat un formular cu echipa HACCP

5. Care sunt sarcinile echipeii HACCP?

+ Sa prezentat fisa cu sarcinile echipei HACCP. Echipa trebuie sa fie alcatuita din maximum 5-6 persoane,in functie de necesitati. Structura echipei trebuie sa fie functionala si absolut neierarhica. Echipa HACCP va colabora cu personalul de pe teren care se va ocupa cu punerea in practica ulterior a sistemului HACCP. Valoarea studiului va consta in cunoasterea completa a produsului , procesului si pericolelor luate in studiu. Managerul general al unitatii stabileste responsabilul de program HACCP si inpreuna cu acesta vor alcatui si coordona echipa HACCP asigurandu-se aplicarea corespunzatoare a principiilor HACCP. Managerul general impreuna cu respunsabilul HACCP vor intreprinde urmatoarele actiuni:-organizarea Departamentului igiena-siguranta alimentului- evaluarea si selectia personalului-organizarea echipei HACCP-stabilirea responsabilitatilor si documentarea fisei de post-stabilirea regulamentului de functionare a echipei HACCP-stabilirea programului de lucru si a planului de instruireEchipa defineste scopul si obiectivele studiului HACCP (analiza unei lini de fabricatie si a unui produs precum si considerarea unei categori de pericole), apreciaza limitele critice de lucru si stabileste planul de lucru HACCP. Obiectivele trebuie sa fie bine definite. Se stabileste clar daca planul HACCP se limiteaza numai la securitatea clientului (pericole de ordin biologic, fizic , chimic) sau include si alte aspecte legate de specificatia produsului finit. Insformatiile necesare(lista de materii prime, materiale,diagrama de flux,date despre produs/proces) in acest caz trebuie pregatite inaintea studiului.Responsabilitatile si atributiile lierului echipei HACCP sunt urmatoarele:-selectarea membrilor echipei HACCP-propunerea unor shimbari in echipa daca este nevoie-coordonarea munci echipei HACCP-este reprezentantul echipei in relatiile cu

managementul intreprinderii-imparte responsabilitatiile celorlaltii membri ai echipei HACCP-asigura aplicarea corespunzatoare a conceptului HACCP-asigura atingerea scopului implementari sistemului HACCP-prezideaza intalnirile echipei HACCP in cadrul carora membrii sa isi poata exprima deschis ideile-urmareste aplicarea in practica a deciziilor echipei HACCPEchipa HACCP va mai cuprinde inginerul mecanic, insarcinat cu asigurarea bunei functionari a echipamentelor pe parcursul produceri de produse de patiserie.

6. Exista spatii si instalatii corespunzatoare pentru curatarea si dezinfectarea ustensilelor?

+ Acest lucru este prevazut in planul constructiei,care a fost avizat de protectie mediului si a directiei de urbanism si amenajarea teritoriului din Oradea sau din judete, dupa caz

7. S-au analizat utilajele si ustensilele din punc de vedere al materiilor din care sunt facute daca corespund pentru utilizarea in industria alimentara?

+ A fost prezentat un act cuprinzand toate utilajele si

materialul din care sunt confectionate: Laboratorul de patiserie trebuie sa fie dotat cu o serie de ustensile necesare desfasurarii procesului tehnologic.

Cele mai cunoscute si necesare sunt: -cazanelul, este confectionat din tabla de cupru cositorit in interior, sau din otel inoxidabil. Are diferite marimi, intre 2-30 litri si este prevazut cu doua minere. Se foloseste pentru prepararea diferitelor compozitii(umpluturi);tava pentru baclava este confectionata din tabla de cupru cositorita, sau din otel inoxidabil. Se foloseste pentru insiroparea baclavalei, pastrarea si transportul acestuia;sinia este o tava mare de forma rotunda, confectionata din tabla de cupru cositotita, sau din otel inoxidabil. Se foloseste la coacerea placintelor;posul este un cornet din material impermeabil prevazut la un capat cu dui sau sprit si se foloseste la ornarea (decorarea) produselor;-duiul con metalic din tabla cositorita sau din inox, cu virful drept, de diferite marimi.Se foloseste pentru ornarea (decorarea) produselor de patiserie.Se asaza in prelungirea posului; spritul con metalic din tabla cositorita sau din inox, cu virful zimtat,are diferite marimi. Se foloseste pentru ornarea (decorarea) produselor de patiserie. Se asaza in prelungirea posului;telul este o ustensila folosita pentru amestecarea

(baterea) ,unor materii prime. Este confectionat din sarma de otel;croseta este o ustensila confectionata din sarma cu 2, 3 sau 4 furcheti.Se foloseste pentru prinderea produselor de patiserie,pentru intepat foile de aluat inainte de introducerea in cuptor etc. ;ruloul reglabil.Este confectionat dintr-un ax de otel pe care sint montate discurile taietoare.Se foloseste pentru taiat aluatul;scafa,este confectionata din tabla zincata sau cositorita,are forma de lopatica.Se foloseste pentru portionarea(cintarirea) fainii;cutitul este confectionat din otel inoxidabil, cu lama flexibila, are diferite marimi. Se foloseste pentru portionarea produselor de patiserie;merdenea are forma de cilindru cu lungimea de 50-60 cm si diametru de 6-8 cm, mai subtire la capete. Este confectionata din lemn de carpen sau fag.Se foloseste la pentru introducerea aluaturilor;malaxorul este un utilaj care se foloseste la framintarea aluaturilor;robotul (fix sau mobil) se foloseste pentru amestecul unor materii prime (baterea untului, a oualor, realizarea de crème etc.);rondeaua are forma de rozeta prevazuta cu zimti. Se foloseste la taiat aluatul;laminorul se foloseste pentru turarea aluatului si obtinerea foietajului;bruioza se foloseste la macinarea unor materii prime;cuptorul se foloseste pentru coacerea produselor de patiserie.Laboratoarele de patiserie sint dotate cu cuptoare cu gaze (cu si fara vatra), cuptoare electrice si cuptoare cu vatra.

8. Exista o schema a fluxului tehnologic si validarea acesteia pentru fiecare produs finit in parte?

+ Sa prezentat procesul tehnologic la unul dintre produse painea.1.Materiile prime folosite la obtinerea painii sunt faina, apa, sarea si drojdia. Inainte de a fi prelucrate ele sunt supuse unor analize pentru a le determina anumite proprietati(receptie calitativa)2. Receptia cantitativa a materiilor prime se face prin cantarire3. In cadrul etapei de pregatire a materiilor prime au loc urmatoarele operatii: cernerea si amestecarea fainii, incalzirea apei,dizolvarea sarii in apa, si pregatirea suspensiei de drojdie. In cadrul aceleiasi etape are loc pregatirea materiilor prime auxeliare(afanatori)4. Materiile prime si auxiliare ce se folosesc la prepararea aluatului se dozeaza avand scop multiplu:- obtinerea unui aluat cu proprietati

fizico-chimice optime-respecatrea retetelor de fabricatie specifice fiecarui produsDozarea se face in functie de volumul cuvei malaxorului5. Maiaua este un amestec de apa faina,(in cantitate mica),si drojdie,folosita pentru a creste puterea de fermentare a drojdiei. Maiaua se lasa la fermentat, dupa framantare intre 1,5 si 3,5 ore6. Framantarea aluatului este operatia de amestecare a materiilor prime auxiliare (incluziv maiaua)insotita de o serie de procese coloidale si fizico-chimice complexe, ce duc la obtinerea unei mese complexe de aluat,cu o anumita structura si insusiri reologice specifice.7. Fermentarea aluatului e operatia tehnologica pe parcursul careia, in anumite conditii de temperatura si umiditate, au loc o serie de procese complexe ce duc la afanarea si maturarea aluatului inainte de prelucrare. In urma fermentarii se obtin produse afanate,cu digestibilitate ridicata si cu gust si aroma placute.8. Divizarea aluatului se face in bucatii de masa egala,prestabilite9. Prin modelarea aluatului,bucatile de aluat capata forma specifica sortimentului dorit.10. Dospirea finala constitue etapa finala de fermentatie a aluatului, cand se definitiveaza structura porozitatii produsului final11. La coacerea painii au loc procese importante, precum incalzirea aluatului,forma culorii cojii, a gustului si a aromei. Temperatura de coacere poate fi constanta (220-260°C)sau poate varia, distingandu-se astfel 3 faze. Timpul de coacere varieaza intre 30 zi 70 minute.12. Controlul operatiei de coacere are scopul de a asigura produselor proprietatile senzoriale (gust,aroma,culoare) dorite de consumatori, precum si insusirile fizico-chimice corespunzatoare conform normelor de calitate.13. Painea e considerata optima pentru consum la temperaturi ale miezului sub 30°C. De aceea painea trebuie lasata sa se raceasca.14. Painea se poate depozita in navete,restele etc. Durata si conditiile de depozitare defera in functie de tipul painii.

9. Proceduri de buna igiena, instructiuni de igiena au fost elaborate, aprobate si pot fi accesate de personalul angajat ?

+ Da sau prezentat NORME GENERALE

Prezentele norme de igienă se aplică tuturor unităţilor alimentare care produc, prelucrează, servesc, depozitează, transportă şi desfac alimente.Toate unităţile alimentare care produc, prelucrează, servesc, depozitează, transportă şi desfac alimente funcţionează pe bază de autorizaţie sanitară.In caz de schimbare sau de extindere a activităţii, unitatea respectivă va solicita o nouă autorizaţie sanitară.Autorizaţia sanitară se vizează anual (la 12 luni calendaristice).Amplasarea, construcţia şi reamenajarea unităţilor alimentare de orice fel se fac cu avizul sanitar al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, al agenţilor de protecţie a mediului judeţene şi a municipiului Bucureşti şi al direcţiilor judeţene de urbanism şi amenajarea teritoriului sau, după caz, al Departamentului de urbanism şi amenajarea teritoriului al municipiului Bucureşti.Se interzice amplasarea de unităţi cu profil alimentar în spaţiile de locuit.Se admit activităţi de desfacere a alimentelor şi de alimentaţie publică la parterul blocurilor, numai în spaţii comerciale existente, destinate prin proiect sau pentru care s-a obţinut schimbarea destinaţiei prin comisia de urbanism a organelor administraţiei publice locale.Proiectarea clădirilor se face în funcţie de profilul unităţii şi de volumul estimat al activităţii (producţie, prelucrare, depozitare, desfacere, consum). Numărul, mărimea şi destinaţia încăperilor se stabilesc în funcţie de profilul unităţii.Unităţile alimentare trebuie să aibă asigurată şi să folosească permanent în activitatea lor apă potabilă curentă, rece şi caldă, în cantitate suficientă şi corespunzătoare calitativ condiţiilor înscrise în actele normative în vigoare.

In localităţile sau zonele lipsite de reţele publice de distribuire a apei potabile este permisă folosirea apei de fântână prin instalaţii proprii, corespunzătoare din punct de vedere igienico-sanitar, cu obligativitatea ca acestea să îndeplinească condiţiile de potabilitate.Unităţile alimentare care folosesc surse proprii de apă potabilă vor asigura protecţia sanitară a acestora şi controlul calităţii apei uzate.Folosirea apei industriale este permisă, cu avizul organelor sanitare, pentru anumite operaţiuni tehnologice în unităţile de industrie alimentară . Reţeaua de distribuire a apei industriale va fi separată de cea pentru apă potabilă şi va fi într-o culoare definită, conform normativelor legale în vigoare, pentru a se exclude orice posibilitate de utilizare ca apă potabilă sau ca racordări între cele două reţele. Unităţile alimentare trebuie să fie dotate cu instalaţii pentru colectarea şi îndepărtarea igienică a reziduurilor lichide, corespunzătoare normativelor legale în vigoare şi întreţinute permanent în bună stare de funcţionare. Trecerea coloanelor de canalizare prin încăperile de producţie, preparare, depozitare, servire şi desfacere a alimentelor este permisă numai cu condiţia izolării lor, astfel încât să fie prevenită orice posibilitate de infiltraţie şi impurificare a spaţiilor şi a produselor. In localităţile fără reţea de canalizare a apelor uzate colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide vor fi adaptate la condiţiile locale, asigurându-se amenajarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor respective în permanentă stare de funcţionare, astfel încât să se prevină contaminarea spaţiilor alimentare cu ape uzate, precum şi poluarea mediului înconjurător.Colectarea reziduurilor solide, precum şi a resturilor alimentare lichide se va face în recipiente etanşe cu capac, confecţionate din material rezistent, uşor de spălat şi dezinfectat.Acestea vor fi depozitate în spaţii (încăperi, boxe sau platforme acoperite) special destinate şi amenajate în acest scop, prevăzute cu mijloace pentru prevenirea accesului muştelor

şi rozătoarelor, cu paviment impermeabilizat, amenajat în pantă spre o gură de scurgere, şi dotate cu posibilităţi de spălare.

Recipientele de colectare şi spaţiile de depozitare vor fi menţinute în permanentă stare de curăţenie. Evacuarea reziduurilor solide se va face înainte ca acestea să depăşească capacitatea de depozitare sau să intre în descompunere. Condiţiile de ventilaţie, iluminat, zgomot şi vibraţii din unităţile alimentare trebuie să se încadreze în normele de igienă stabilite de Ministerul Sănătăţii.Utilajele şi mobilierul tehnologic din dotarea unităţilor alimentare vor fi confecţionate din materiale rezistente la lovituri si coroziune, neferoase, uşor de curăţat, care să nu afecteze proprietăţile nutritive, fizico-chimice şi organoleptice şi să nu favorizeze contaminarea microbiană a alimentelor cu care vin în contact; vor fi întreţinute în permanentă stare de funcţionare şi vor fi amplasate astfel încât să fie accesibile operaţiunilor de întreţinere igienică.Utilajele şi mobilierul tehnologic trebuie construite cu suprafeţe netede, fără locuri de reţinere a reziduurilor alimentare sau greu accesibile, astfel încât să poată fi demontate şi curăţate cu uşurinţă.In toate unităţile alimentare procesul de producţie trebuie astfel stabilit, încât să asigure desfăşurarea într-un singur sens şi să evite încrucişările între fazele insalubre şi salubre.Toate unităţile alimentare vor fi dotate, după caz, cu spaţii suficiente de depozitare a produselor finite şi semifabricate, a materiilor prime şi auxiliare, precum şi a ambalajelor, încât să nu se permită degradarea, impurificarea sau contaminarea.

Pentru păstrarea materiilor prime, a semifabricatelor şi produselor finite uşor alterabile vor fi dotate cu spaţii frigorifice, compartimentate (separat produsele crude de cele care au suferit preparare termică, separat de cele care emană mirosuri specifice de cele care împrumută mirosuri), cu volum stabilit în funcţie de natura, durata de păstrare şi de

cantitatea produselor destinate a fi depozitate, şi prevăzute cu posibilităţi de control şi înregistrare a temperaturii. Funcţionarea instalaţiilor frigorifice trebuie asigurată în permanenţă, iar temperatura realizată în interior va fi înregistrată. Unităţile care folosesc în cursul activităţii produse congelate vor avea încăperi şi instalaţii care să asigure efectuarea corectă a operaţiunilor de congelare.

In unităţile de industrie alimentară se vor folosi numai surse de apă potabilă. Sursele de apă potabilă din unităţile de industrie alimentară vor asigura în permanenţă debitul de apă necesar pentru producţie. Utilizarea apei nepotabile în unităţile industriei alimentare este permisă numai la acele operaţiuni tehnologice pentru care s-a dat un aviz special din partea organelor sanitare locale.La proiectarea spaţiilor destinate procesului tehnologic se va avea în vedere realizarea de fluxuri tehnologice fără încrucişări care să permită contaminarea produselor finite.

In unităţile cu mediul umed toate sălile de producţie vor avea pereţii şi pardoseala hidroizolate, iar planşeele încăperilor în care se degajă aburi vor fi termoizolate. Unităţile de industrie alimentară sunt obligate :a) să aibă angajat îngrijitor, însărcinat cu întreţinerea curăţeniei întreprinderii şi a grupurilor sanitare, precum şi personal însărcinat cu întreţinerea curăţeniei în încăperile în care se desfăşoară procesul tehnologic;b) să asigure acestui personal îngrijitor echipament de protecţie de culoare diferită de cea a echipamentului de protecţie sanitară.Operaţiunile de întreţinere şi igienizare curentă vor fi efectuate pe baza unui plan anual avizat de specialistul de profil al inspectoratului de sănătate public.

10. Materiile prime si materialele sunt insotite de certificate de calitate, fise tehnice ,buletine de analiza?

+ PROCEDURĂ SPECIALA PRIVIND VERIFICAREA TRASABILITATIIDESCRIEREA PROCEDURIIInspectorul va analiza urmatoarele aspecte:

- Informare privind diagrama de flux - pentru toată unitatea sau pentru un anumit produspe care îl urmărim, in concordanta cu schita unitatii.- Provenienta materiilor prime, inclusiv ingrediente sau alte materiale – furnizoriautorizati, prezenta documentelor care atesta calitatea, ori salubritatea tuturor materiilorprime.- Verificarea specificaţiilor materiilor prime – definire şi consemnare procedurile- cum seefectuează practic verificarea inscrisurilor de pe ambalaje sau etichete in concordanţă cu altedocumente însoţitoare(certificate de calitate).- Verificarea existenţei procedurilor privind verificarea calităţii- Corespondenţa dintre înscrisurile de pe etichetele şi ambalajele materiilor prime şiidentificarea societăţii în sistemul de trasabilitate.- Înregistrări privind cantităţile de materii prime recepţionate (facturi, avize de însoţire amărfii) in corelatie cu cantitatile de produs finit.- Înregistrări privind calitatea materiilor prime recepţionate (certificate de calitate, atestăriale prezenţei/lipsei organismelor modificate genetic acolo unde este cazul, în special laprodusele din soia)- Lotizarea materiilor prime în funcţie de şarjele/ loturile de produse/ cantităţifinale(lotizări primare).-Constituirea loturilor de materii prime pe tipuri de produse la inceputul fabricatiei

- Modul de constituire a loturilor noi (acolo unde este cazul) după procese ca tocare,malaxare etc.- Daca exista sisteme de identificare şi urmărire pe flux a containerelor/ recipienţilor în care se transportă, depozitaeză temporar unele materii prime şi auxiliare (culori, cipuri, etc) pe diferite faze tehnologiceProceduri referitoare la etichetare.- evidenţa si gestionarea stocurilor de etichete- corelatia intre sistemul de etichetare, ingrediente şi tratamentele aplicate.-verificarea înscrisurilor de pe etichete care trebuie sa fie complete si conforme cuprevederile legale- numere de ordine ale etichetelor (sau alte sisteme asemănătoare care să asigure cronologia)Proceduri privind depozitarea-depozitarea pe loturi- evidenţa intrărilor în depozitele de produse finite- evidenţa livrărilor din depozite pe sortimente si loturiProceduri privind livrarea produselor.- evidenţe privind beneficiarii- sisteme de identificare a mijloacelor de transport, inregistrate sanitar veterinar, folosite la transportul produselor.- evidenţe privind declaratiile de conformitate în funcţie de loturi- evidenţele privind modul de constituire a loturilor de livrare pentru fiecare transportatorDupă verificarea şi urmărirea cu atenţie a tuturor sau doar a unor aspecte de mai sus,se pot alege câteva produse din depozitul unităţii şi se face verificarea inversă – până la

recepţia materiilor prime11. Exista un plan de

autocontrol pentru apa ,buletine de analiza ,rezultatul acestora ,procedura de corectie in cazul in care nu corespunde?

+ Sa prezentat o fisa de analiza cuprinzand, analiza apei in fiecare anotimp al anului.

12. Sunt respecatate regulile de depozitare( existe produse depozitate necorespunzator. Ex pe pardoseala in alta locatie decat cea stabilita)?

+ Da sunt respecate regulile de depozitare prin prezentarea unei schite cu compartimentarea pentru fiecare produs in parte .

13. Receptia materiilor prime este reglementata, exista procedura in acest sens?

+ Da exista mai intai se face receptie la materia prima, apoi se face raport de productie pentru materiile prime folosite pentru obtinerea produsului finit.

14. Exista procedura de retragere a produsului neconform?

+ 1. REGULI DE PROCEDURĂ Conditii prealabile În scopul prevenirii si retragerii produselor de pe piată, inclusiv a celor dincadrul serviciilor, se vor avea în vedere, cu prioritate, prevederile reglementărilorspecifice si numai în lipsa acestora, cele privind conformitatea produselor cucerintele generale specificate în alte acte normative. Existenta unor niveluri superioare de securitate a unor produse careprezintă un grad de risc mai scăzut, nu constituie un motiv pentru considerareaaltui produs ca fiind periculos. Regulile acestei proceduri nu se aplică produselor de ocazie care suntfurnizate ca antichităti sau ca produse care trebuie reparate sau reconditionateînainte de utilizarea lor, cu conditia ca furnizorul să informeze în mod clarpersoana căreia îi furnizează produsul, despre necesitatea acestei reparatii saureconditionări.

15. Substantele si ustensilele de igienizare sunt etichetate si pastrate in mod corespunzator?

+ Da exista un spatiu de depozitare corespunzator a substantelor si ustensilelor de igienizare. Precum sa prezentat un responsabil cu pastrarea si etichetarea substantelor de dezinfectare.

16. Pe geamurile cu posiilitate + Da exista plasa pentru insecte pe toata

de deschidere exista plasa de tantari si insecte?

suprafata geamului.

17. Exista protectie pentru becuri impotriva exploziei?

+ Da becurile sunt prevazute cu sisteme de protectie in caz de explozie pentru a proteja personalul si contaminarea materia prima.

18. Exista o ventilatie adecvata si cand este nevoie pentru evacuarea condesului si a aburului?

+ Da exista o ventilatie adecvata care este prevazuta cu sisteme de ventilatie corespunzator, precum si cu hote pentru degajarea aburului.

19. Exista instructiuni referitore la modul cum se va face spalarea ustensilor ?

+ Da exista intructiuni referitoare la spalarea ustensilelor. Doarece spalarea ustensilelor se face dupa materialul din care sunt confectionate si exista un responsabil cu acestea.

20. Exista spatiu pentru depozitarea deseurilor si cosuri cu pedala pentru golirea deseurilor?

+ Da exista cosuri prevazute cu pedala precum si spatiu de depozitare a acestora la 50 de metri de unitate. Care este prevazut cu gard si betonat.

21. Exista fisa de sanatate a personalului angajat?

+ Sau prezentat carnetele de sanatate al personalului angajat.

22. Aparate de masura si control (evidenta, corespunde ,certificate de calibrare)

+ Se face un control metrologic periodic pentru aparatele de masurare pentru a evita erorile aparute.

23.

24.

Produsele neconforme sunt izolate corespunzator, sunt marchate sau etichetate?Exista o gestionare corespunzatoare produsului finit?

+

+

S-a prezentat spatiiul de depozitare a produselor neconforme find etichetate corespunzator.

Da exista o gestionare a produselor finite precum si faptul ca exista un contabil care gestioneaza acest lucru.

25. Exista un dosar de legislatie specifica?

+ Sa prezentat legislatia specifica in format aditional

26.Mentenanta(proiectare, inregistrari)

+ Sau prezentat documente in acest sens fiind cuprinse in dosarul de igiena .

27. Audit intern + Sa realizat in prezenta domnului RUSKA LASZLO