Raportarea activităților specifice CNDIPT-OIPOSDRU 2008 activitate CNDIPT OIPOSDRU 2008.pdf ·...

1

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

UNITATE DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR PHARE TVET ORGANISM INTERMEDIAR POS DRU

Str. Spiru Haret 10-12, Bucureşti - 010176, Tel: (+4021) 311.11.62 / 312.40.02; Fax: (+4021) 312.54.98 E-mail [email protected]

ORGANISM INTERMEDIAR POSDRU

Avizat,

Madlen SERBAN, Director

Raportarea activităț ilor specifice CNDIPT-OIPOSDRU

2008

Nr. crt.

Activitatea realizată Perioada Responsabil Rezultat

I. Management ș i organizare 1. Semnarea Acordului de delegare

de funcț ii între Autoritatea de Management (AM POS DRU) – MMFES și CNDIPT privind implementarea POSDRU 2007- 2013

1.1. 10.01.2008 1.2. 11.09.2008

AM POS DRU CNDIPT-OI POS DRU Director

- Acord de delegare semnat în data de 10.01.2008; - Acord de delegare modificat �i semnat în data de 11.09.2008, aprobat prin Ordin 600 /23.09.2008 al Ministrului Muncii, Familiei și Egalității de �anse

2

2. Modificarea structurii organiza�ionale �i a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) transmiterea spre avizare la AM POSDRU, în urma semnării unui nou Acord de delegare în data de 11.09.2008. 2.1. Elaborarea propunerii de structură organiza�ională �i ROF ale CNDIPT-OI, conform Acordului de delegare semnat în data de 11.09.2008; 2.2. Transmiterea spre avizare la AMPOSDRU a propunerii de structură organiza�ională �i ROF ale CNDIPT-OI; 2.3. Primirea avizului favorabil al AMPOSDRU a propunerii de structură organiza�ională �i ROF ale CNDIPT-OI; 2.4. Demararea procedurilor de modificare a OMECT 5926/19.12.2006 în vederea aprobării structurii organiza�ionale �i ROF ale CNDIPT-OI, conform Acordului de delegare semnat în data de 11.09.2008; 2.5. Aprobarea prin OMECT a structurii organiza�ionale �i ROF ale CNDIPT-OI.

august-octombrie 2008 2.1. august-octombrie 2008 2.2. 24.10.2008 2.3. 27.10.2008 2.4. octombrie 2008 2.5. 28.10.2008

Director; Director adjunct

- structură organiza�ională modificată, avizată, aprobată prin OMECT 5731/28.10.2008; - ROF modificat, avizat, aprobat prin OMECT 5731/28.10.2008. (*)Structura organiza�ională a CNDIPT-OI, aprobată prin OMECT nr. 2429/19.10.2007, respectiv Serviciul Programare-Contractare Biroul Programare �i Comunicare; Compartimentul Evaluare �i contractare); Serviciul Monitorizare; Serviciul Verificare Plă�i, Compartimentul contabilitate; Compartimentul Management risc �i nereguli, Serviciul Audit, a fost modificata prin OMECT nr. 5731/28.10.2008, după cum urmează: Serviciul Managementul Informaț iei (Biroul Informare, Publicitate ș i help-desk, Compartimentul

3

Programare, Compartimentul IT-SMIS), Serviciul Selecț ie ș i Contractare Proiecte (Compartimentul Evaluare ș i Selecț ie Proiecte, Compartimentul Contractare), Serviciul Verificare Proiecte Finanț ate (Biroul Verificare Tehnică Proiecte Finanț ate, Biroul Verificare Financiară Proiecte Finanț ate), Compartimentul Economico-Financiar, Compartimentul Verificare Tehnică (ex-ante), Compartiment Antifraudă ș i Nereguli, Compartimentul Juridic, Administrativ, Achiziț ii Publice Secundare, Compartimentul Audit Intern).

3. Actualizarea fi�elor de post ale angaja�ilor CNDIPT-OIPOSDRU, conform ROF aprobat prin OMECT 5731/28.10.2008 3.1. Elaborarea propunerii de modificare a fi�elor de post; 3.2. Transmiterea propunerii de modificare a fi�elor de post în

3.1.octombrie 2008; 3.2. 24.10.2008; 3.3. 27.10.2008; 3.4. 03.11.2008.

Director; Director adjunct; Compartimentul Juridic, Administrativ �i Achizi�ii publice secundare.

63 de fi�e de post modificate, avizate �i aprobate conform ROF (OMECT 5731/28.10.2008)

4

vederea avizării de către AMPOSDRU; 3.3. Primirea avizului favorabil al AMPOSDRU referitor la propunerea de modificare a fi�elor de post; 3.4. Aprobarea fi�elor de post de către conducerea CNDIPT-OIPOSDRU.

4. Elaborarea, aprobarea de către conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a ediţei 1 a sec�iunii I Management ș i organizare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI 4.1. Elaborarea ediţiei 1 a sec�iunii I Management ș i organizare; 4.2. Verificarea ediţiei 1 a sec�iunii I Management ș i organizare; 4.3. Aprobarea ediţiei 1 a sec�iunii I Management ș i organizare; 4.4. Avizarea ediţiei 1 a sec�iunii I Management ș i organizare.

4.1. ianuarie – octombrie 2008; 4.2. octombrie 2008; 4.3. 10.10.2008; 4.4. 20.10.2008.

4.1. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 4.2, 4.3. Directorul CNDIPT-OI; 4.4. Directorul General AMPOSDRU.

Ediţia 1 a Sec�iunii I Management ș i organizare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI şi avizată de conducerea AMPOSDRU.

5. Participarea la interviul despre Secţiunea I Management ș i organizare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI cu auditorii în cadrul misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008.

21-28.10.2008 Directorul adjunct CNDIPT-OI

ediţia 1 a Sec�iunii I Management ș i organizare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI prezentată

6. Elaborarea, aprobarea de către 6.1. noiembrie- 6.1. Directorul Revizia 1 la ediţia 1 a

5

conducerea CNDIPT-OI și avizarea de către AMPOSDRU a reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii I I Management ș i organizare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI ca urmare a recomandărilor misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008 6.1. Elaborarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii I Management ș i organizare; 6.2. Verificarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii I Management ș i organizare; 6.3. Aprobarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii I Management ș i organizare; 6.4. Avizarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii I Management ș i organizare.

decembrie 2008; 6.2. decembrie 2008; 6.3. 11.12.2008; 6.4.* în funcţie de decizia AMPOSDRU.

adjunct CNDIPT-OI; 6.2, 6.3. Directorul CNDIPT-OI; 6.4. Directorul General AMPOSDRU.

Secțiunii I Management ș i organizare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI. (*)La data întocmirii prezentului raport, Revizia 1 se află în analiza AMPOSDRU în vederea avizării sau transmiterii eventualelor observaţii.

7. Elaborarea �i transmiterea AM a contribu�iei CNDIPT-OI la realizarea Anexa XII a Regulamentului CE 1828/2006 (CAR)

Noiembrie 2008 Director adjunct Structură organiza�ională, situa�ia posturilor alocate �i ocupate în cadrul CNDIPT-OI elaborate �i transmise

8. Elaborarea �i transmiterea către AM a propunerii CNDIPT-OIPOSDRU pentru Ordinul MMFES privind delegarea de competen�ă a calită�ii de ordonator de credite pentru faza de angajare, lichidare, ordonan�are

10.12.2008 Director; Director adjunct

Propunere elaborată �i transmisă

6

�i plată �i eviden�a angajamentelor

9. Participarea la reuniunile Comitetului de Monitorizare (CM) POSDRU 9.1. Participarea la reuniunea CMPOSDRU – Timişoara 9.2. Participarea la reuniunea CMPOSDRU – Iaşi 9.2.1. Prezentarea măsurilor de informare a potenţialilor realizate de CNDIPT-OIPOSDRU

9.1.27-28.05.2008 9.2.10-11.10.2008 9.2.1. 11.10.2008

Director adjunct

-2 participări la CM POSDRU; - Prezentarea ac�iunilor de informare �i de pregătire a poten�ialilor beneficiari pentru accesarea FSE în cadrul POSDRU –DMI 2.1 �i 2.3 întreprinse de CNDIPT-OI în anul 2008, realizată în cadrul CM

10. Reuniuni de lucru pe teme specifice cu AM POS DRU în vederea asigurării gestionării şi implementării POS DRU 2007-2013

Ianuarie - decembrie 2008

AM POS DRU CNDIPT-OI POS DRU Director; Director adjunct; Șefii de servicii/birouri

peste 10 de reuniuni desfăşurate;

11. Organizarea unor reuniuni de lucru interne, la nivel de CNDIPT-OIPOSDRU – unitatea-centrală-filialele regionale 11. 1. Reuniune de lucru la nivel na�ional cu to�i angaja�ii CNDIPT-OI; 11.2 Reuniune de lucru la nivel na�ional a Biroului Informare, Publicitate �i Help-desk

11.1. 14-15.04.2008 11.2. 01-02.07.2008

Director; Director adjunct; angaja�ii

2 reuniuni de lucru organizate

12. Elaborarea, aprobarea de către 1.1. ianuarie – 12.1. Ofiţer resurse Ediţia 1 a Secțiunii XIII

7

conducerea CNDIPT-OI și avizarea de către AMPOSDRU a ediţei 1 a secțiunii XIII Managementul Resurselor Umane din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI 12.1. Elaborarea ediţiei 1 a secțiunii XIII Managementul Resurselor Umane; 12.2. Verificarea ediţiei 1 a secțiunii XIII Managementul Resurselor Umane; 12.3. Aprobarea ediţiei 1 a secțiunii XIII Managementul Resurselor Umane; 12.4. Avizarea ediţiei 1 a secțiunii XIII Managementul Resurselor Umane.

octombrie 2008; 12.2. octombrie 2008; 12.3. 10.10.2008; 12.4. 20.10.2008.

umane/ Şef Serviciu Selecţie şi Contractare Proiecte; 12.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 12.3. Directorul CNDIPT-OI; 12.4. Directorul General AMPOSDRU.

Managementul Resurselor Umane din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI şi avizată de conducerea AMPOSDRU.

13. Participarea la interviul despre Secţiunea XIII Managementul Resurselor Umane din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI cu auditorii în cadrul misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008.

21-28.10.2008 Ofiţer resurse umane/ Şef Serviciu Selecţie şi Contractare Proiecte

ediţia 1 a Secțiunii XIII Managementul Resurselor Umane din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI prezentată

14. Elaborarea, aprobarea de către conducerea CNDIPT-OI și avizarea de către AMPOSDRU a reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii XIII Managementul Resurselor Umane din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI ca urmare a recomandărilor misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008

14.1. noiembrie-decembrie 2008; 14.2. decembrie 2008;

14.1. Ofiţer resurse umane/ Şef Serviciu Selecţie şi Contractare Proiecte; 14.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 14.3. Directorul CNDIPT-OI;

Revizia 1 la ediţia 1 a Secțiunii XIII Managementul Resurselor Umane din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI. (*)La data întocmirii prezentului raport,

8

14.1. Elaborarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii XIII Managementul Resurselor Umane; 14.2. Verificarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii XIII Managementul Resurselor Umane; 14.3. Aprobarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii XIII Managementul Resurselor Umane; 14.4. Avizarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii XIII Managementul Resurselor Umane.

14.3. 11.12.2008; 14.4.* în funcţie de decizia AMPOSDRU.

14.4. Directorul General AMPOSDRU.

Revizia 1 se află în analiza AMPOSDRU în vederea avizării sau transmiterii eventualelor observaţii.

15. Realizarea analizei nevoilor de formare ale angaja�ilor CNDIPT-OI 15.1. Completarea chestionarului de către angaja�i; 15.2. Centralizarea �i interpretarea datelor; 15.3. Realizarea analizei nevoilor de formare.

mai-iunie 2008 Director adjunct; angaja�ii

- chestionare distribuite �i completate; - nevoi de formare identificate; - 1 analiză de nevoi realizată.

16. Realizarea planurilor individuale de instruire pentru angaja�ii CNDIPT-OIPOSDRU

aprilie 2008; octombrie 2008

Director adjunct; Compartimentul Juridic, Administrativ �i Achizi�ii publice secundare, angaja�ii

planuri individuale de instruire realizate pentru angaja�i

9

17. Participarea angaja�ilor la sesiuni/stagii de formare potrivit nevoilor identificate 1. Stagiu de practică pentru

angajaţii CNDIPT- OI POS DRU la sediul ADR NORD VEST.

2. Stagiu de practică pentru angajaţii CNDIPT- OI POS DRU la sediul ADR Centru.

3. Implementarea Instrumentelor Structurale: Experien�e Europene, organizat de Ernst & Young.

4. Stagiu de practică pentru angajaţii CNDIPT- OI POS DRU la sediul ADR Nord – Est Piatra Neamţ.

5. Stagiu de practică pentru angajaţii CNDIPT- OI POS DRU la sediul ADR SE.

6. Stagiu de practică pentru angajaţii CNDIPT- OI POS DRU la sediul ADR SVO.

7. Stagiu de practică pentru angajaţii CNDIPT- OI POS DRU la sediul ADR SM.

8. Stagiu de practică pentru angajaţii CNDIPT- OI POS DRU la sediul ADR Vest.

9. Integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate prin PO

10. Întâlnire de lucru CNDÎPT OI POS DRU

ianuarie - decembrie 2008 1.1. 12- 14.02.2008 1.2. 11- 13. 02.2008 1.3. 04 – 06.03.2008 2.1. 18- 22.02.2008 2.2. 07- 29.03.2008 3. 07.03.2008 4.1. 18- 21.03.2008 4.2. 24- 25.03.2008 5. 12- 28.03.2008 6.1. 20- 21 mar. ‘08 6.2. 26- 28 mar.‘08 6.3 10,11,16- 17 apr. ‘08 6.4. 03- 04 apr.‘08 6.4. 17- 18 apr.‘08 7. 17,18,20,24,26 mar.‘08 8. 12 feb.– 30 mar.‘08

Director; Director adjunct; angaja�ii

1. - 5 angajaț i formaț i 2. - 5 angajaț i formaț i 3. - 1 angajat format 4. - 4 angajaț i formaț i 5. - 4 angajaț i formaț i 6. - 8 angajaț i formaț i 7. - 2 angajaț i formaț i 8. - 3 angajaț i formaț i 9.. - 2 angajaț i formaț i 10. - 59 angajaț i formaț i 11. - 4 angajaț i formaț i 12.1 - 11 angajaț i formaț i 12.2 - 10 angajaț i formaț i 12.3 - 10 angajaț i formaț i 13. - 2 angajaț i formaț i 14. - 2 angajaț i formaț i 15. - 2 angajaț i formaț i 16. - 2 angajaț i formaț i 17. - 16 angajaț i formaț i 18. - 2 angajaț i formaț i 19. - 6 angajaț i formaț i 20. - 1 angajat format 21. - 1 angajat format

10

11. Informarea şi creşterea conştientizării pentru potenţialii beneficiari/promotori de proiecte - Sesiune de pregătire (seminar regional) pentru potenţialii promotori de proiecte POSDU, DMI 2.3

12. Formare de multiplicatori de informaţie despre POS DRU

13. Curs introductiv în domeniul evaluării, organizat de ACIS

14. Curs monitorizre, organizat de AM

15. Program instruire specific pentru managementul POS DRU, organizat de AM

16. Instruire – Evaluare şi selecţie proiecte”, organizat de AM

17. Reuniune de lucru a ofiţerilor de programare comunicare, organizat de CNDIPT

18. Monitorizare şi Raportare, organizat de AM Consorţiul European Profiles, Archidata, Ecosfera

19. Sesiunea naţională de follow-up a seminariilor de formare a multiplicatorilor de informaţie POSDRU

20. Vizită de studii FSE, organizat de AM

21. „Expert achiziţii publice”, OK Service Corporation

22. Bune practici în utilizarea sistemelor informatice pentru managementul performaţiei în

9. 19 mar.‘08 10.14 – 15 apr.‘08 11.1. 31 mar.- 03 apr.‘08 11.2 - 7 – 10 apr.‘08 12.1 - 8-9 mai ‘08 12.2 - 12-13 mai ‘08 12.3 - 19-20 mai ‘08 13. - 14 -16 mai ‘08 14. - 16 – 18 iun.‘08 15. - 24 – 25 iun.‘08 16. - 26 - 27 iun.‘08 17. - 1 – 2 iul.‘08 18. - 16-18 iul.‘08 19. - 14-15 iul.‘08 20. - 14 – 20 iul.‘08 21. - 23 – 27 iul.‘08 22. - 24 – 25 iul.‘08 23. - 28 – 30 iul.‘08 24. - 04

22. - 2 angajaț i formaț i 23. - 1 angajat format 24. - 1 angajat format 25. - 1 angajat format 26. - 1 angajat format 27. - 22 angajaț i formaț i 28. - 1 angajat format 29. - 2 angajaț i formaț i 30. - 2 angajaț i formaț i 31.1 - 3 angajaț i formaț i 31.2. - 2 angajaț i formaț i 32. - 1 angajat format 33. - 1 angajat format 34. - 4 angajaț i formaț i

11

instituţiile publice”, organizat de AM

23. Workshop on UE expenditure management and control with emphasis on the specific internal audit issues, organizat de AM

24. Seminar “Eligibility of Expenditure under ESF in Romania”

25. Monitorizarea Temelor Orizontale: Egalitatea de Gen şi Dezvoltarea Durabilă

26. Vizită de studii pentru exemple de bune practici FSE, organizat de AM

27. Evaluarea şi selecţia proiectelor, monitorizare şi raportare, evaluare la nivel de program, organizat de AM

28. TAIEX Seminar on Irregularity Reporting

29. Sesiuni de instruire pentru institu�ii-cheie din cadrul managementului POS DRU

30. Information and Publicity, organizat de AM

31. Bazele Fondului Social European in Romania

32. Integritate în sistemul electronic de achiziţii publice

33. Managementul proiectelor pentru beneficiari

34. Managent Financiar avansaţi

sept.‘08 25. - 12 sept.‘08 26. - 14 – 21 sept.‘08 27. - 15-18 sept.‘08 28. - 15 - 16 sept.‘08 29. - 23-25 sept.‘08 30. - 23 – 25 sept.‘08 31.1. - 30 sept.- 2 oct. ‘08 31.2 - 14-17 oct.‘08 32. - 2-3 oct.‘08 33. - 6-7 oct.‘08 34. - 14-17oct. ‘08

18. Ocuparea posturilor vacante în cadrul CNDIPT-OI

Ianuarie - decembrie

Director; Director adjunct,

- 8 concursuri organizate;

12

18.1. Organizare concurs în luna ianuarie 2008. 18.2. Organizare concurs în luna februarie 2008. 18.3. Organizare concurs în luna aprilie 2008. 18.4. Organizare concurs în luna iunie 2008. 18.5. Organizare concurs în luna septembrie 2008. 18.6.Organizare concurs în luna noiembrie 2008. 18.7.Organizare concurs în luna decembrie 2008. 18.8.Organizare concurs în luna decembrie 2008.

2008 18.1. 23 -24.01.2008 18.2. 25.02.2008 18.3. 16.04.2008 18.4. 13.06.2008 18.5. 22 – 23.09.2008 18.6. 10.11.2008 18.7. 08–09 12.2008 18.8. 19.12.2008

Compartimentul Juridic, Administrativ, Achizi�ii Publice Secundare

- 106 posturi scoase la concurs (45 – Unitatea centrală; 61 – Filiale Regionale); 46 posturi ocupate (16 Unitatea centrală; 30 Filiale Regionale); - 46 posturi ocupate. 18.1. 32 alocate/ 14 ocupate 18.2. 14 alocate/ 7 ocupate 18.3. 2 alocate/ 1 ocupat 18.4. 2 alocate/ 2 ocupate 18.5. 26 alocate/ 8 ocupate 18.6. 3 alocate/ 2 ocupate 18.7. 16 alocate/ 6 ocupate 18.8. 11 alocate/ 6 ocupate

19. Raportarea şi planificarea lunară a activității în cadrul CNDIPT-OI


angaja�ii 12 rapoarte lunare elaborate �i transmise/angajat; 12 planificări lunare elaborate �i transmise/angajat.

20. Raportarea semestrială a activită�ii în cadrul CNDIPT-OI

Mai, decembrie 2008

angaja�ii 2 rapoarte semestriale elaborate �i transmise/angajat

13

21. Evaluarea cuno�tin�elor specifice ale angaja�ilor (regulamentele comunitare)

15.04.2008 Director; Director adjunct, �ef Serviciu Managementul Informa�iei, �ef Serviciu Selec�ie �i Contractare Proiecte.

45 chestionare completate

22. Evaluarea documentelor de planificare �i a activită�ii personalului

Ianuarie - decembrie 2008 Iunie 2008


documente de planificare evaluate; rapoarte evaluate

23. Asigurarea condi�iilor de muncă (spa�ii, birouri) adecvate desfă�urării activită�ii angaja�ilor CNDIPT-OI �i a principiului separării func�iilor 23.1.Realizare demersuri către AMPOSDRU; 23.2. Realizare demersuri către MECT. Chirie spa�ii existente

Ianuarie - decembrie 2008 23.1. 11.06.2008 23.2. 23.06.2008


demersuri realizate (adresele CNDIPT_OI nr. 1160/11.06.2008 �i nr. 1207/23.06.2008)

24. Participarea în cadrul Grupului de lucru pentru definirea conceptului SIM (Sistemul Integrat de Management)

iulie – august 2008

Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate – Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate; Directorul adjunct

Fisă de analiză institu�ională, propuneri �i comentarii concept SIM.

25. Arhivarea corespunzătoare a documentelor gestionate de OI �i a coresponden�ei


Secretariat; Compartimentul Juridic, Administrativ, Achizi�ii Publice Secundare

2005 documente înregistrate și arhivate

14

26 Achizi�ie de bunuri �i servicii (inclusiv dotare calculatoare)


27 Achizi�ie mobilier Ianuarie - decembrie 2008

II. Programare 1. Elaborarea, aprobarea de către

conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a ediţei 1 a sec�iunii II Programare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI 1.1. Elaborarea ediţiei 1 a sec�iunii II Programare; 1.2. Verificarea ediţiei 1 a sec�iunii II Programare; 1.3. Aprobarea ediţiei 1 a sec�iunii II Programare; 1.4. Avizarea ediţiei 1 a sec�iunii II Programare.


1.1. Compartimentul Programare; 1.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 1.3. Directorul CNDIPT-OI; 1.4. Directorul General AMPOSDRU.

Ediţia 1 a Sec�iunii II Programare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI şi avizată de conducerea AMPOSDRU.

2. Participarea la interviul despre Secţiunea II Programare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI cu auditorii în cadrul misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008.

21-28.10.2008 Compartimentul Programare

ediţia 1 a Secțiunii II Programare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI prezentată

3. Elaborarea, aprobarea de către conducerea CNDIPT-OI și avizarea de către AMPOSDRU a reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii II Programare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI ca urmare a recomandărilor misiunii de audit

3.1. noiembrie-

1.1. Compartimentul Programare; 1.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 1.3. Directorul

Revizia 1 la ediţia 1 a Secțiunii II Programare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI.

15

efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008 3.1. Elaborarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii II Programare; 3.2. Verificarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii II Programare; 3.3. Aprobarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii II Programare; 3.4. Avizarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii II Programare.

decembrie 2008; 3.2. decembrie 2008; 3.3. 11.12.2008; 3.4.* în funcţie de decizia AMPOSDRU.

CNDIPT-OI; 1.4. Directorul General AMPOSDRU.

(*)La data întocmirii prezentului raport, Revizia 1 se află în analiza AMPOSDRU în vederea avizării sau transmiterii eventualelor observaţii.

4. Contribu�ie la elaborarea �i amendarea Documentului Cadru de Implementare (DCI) a POSDRU 4.1. Contribu�ie la versiunea 1 a DCI, aprobată prin OMMFES 4.2. Contribu�ie la versiunea 2 a DCI, aprobată prin OM 4.3. Elaborarea propunerii de modificare a versiunii 3 a DCI referitor la domeniile majore de intervenţie (DMI) 2.1 şi 2.3 şi transmiterea acesteia către AMPOSDRU.

4.1.februarie 2008 4.2. aprilie 2008 4.3. decembrie 2008

Compartimentul Programare

DCI aprobat prin OMMFES 4.1. OMMFES/OMEF nr. 79/384/2008 4.2. OMMFES/OMEF nr. 254/1169/2008 4.3. ─

5. Elaborarea Ghidului Solicitantului pentru proiectele de tip grant pentru fiecare DMI delegat şi transmiterea spre avizare şi publicare la AM POSDRU 5.1. Elaborarea Ghidului Solicitantului nr. 22 Învaț ă pentru cariera ta! 5.2. Elaborarea Ghidului Solicitantului nr. 24 Contină să te califici!

5.1.martie – aprilie 2008 5.2. martie – aprilie 2008 5.3. iulie, octombrie 2008 5.4. iulie 2008


2 Ghiduri ale Solicitantului (nr. 22 şi nr. 24) şi 3 corrigenda (nr. 2 şi nr. 5 pentru ghidul nr. 22; nr. 2 pentru ghidul nr.24), aferente cererilor de propuneri de proiecte de grant, corespunzătoare DMI 2.1 şi 2.3, elaborate de CNDIPT-OI și avizate

16

5.3. Elaborarea corrigenda nr. 2 �i nr. 5 la Ghidul Solicitantului nr. 22 Învaț ă pentru cariera ta! 5.4. Elaborarea corrigendum nr.2 la Ghidul Solicitantului nr. 24 Contină să te califici!

şi publicate de AMPOSDRU

6. Contribuție la elaborarea Ghidului Solicitantului pentru proiectele strategice pentru fiecare DMI delegat şi transmiterea la AM POSDRU 6.1. Elaborarea Ghidului Solicitantului nr. 7 Învață o meserie! 6.2. Elaborarea condițiilor specifice pentru Ghidul Solicitantului nr. 60 Învață o meserie! 6.3. Elaborarea condițiilor specifice pentru Ghidul Solicitantului nr. 62 Calificarea – o șansă pentru viitor! 6.4. Elaborarea corrigenda nr. 1 și nr. 4 la Ghidul Solicitantului nr. 60 Învață o meserie!

6.1. ianuarie- februarie 2008 6.2. iunie-iulie 2008 6.3. iunie-iulie 2008 6.4. iulie, octombrie 2008

Compartiment Programare

3 propuneri pentru Ghidurile Solicitantului aferente cererilor de propuneri de proiecte strategice (nr. 7, nr. 60, nr. 62), corespunzătoare DMI 2.1 şi 2.3, elaborate de CNDIPT OI şi transmise AM POSDRU; 2 corrigenda (nr. 1 şi nr. 4) pentru cererea nr. 60, elaborate de CNDIPT OI şi transmise către AM POSDRU.

7. Contribu�ie la elaborarea schemei de ajutor de stat pentru DMI 2.1 �i 2.3 şi transmiterea către AM POSDRU 7.1. Elaborarea propunerii de schemă de ajutor de stat pentru măsurile de susţinere a tinerilor angajaţi aflaţi în prima etapă a primului loc de muncă – DMI 2.1; 7.2. Elaborarea propunerii de schemă de ajutor de stat pentru măsurile de susţinere angajatorilor

7.1.Aprilie – noiembrie 2008 7.2. Aprilie – noiembrie 2008 7.3. iulie 2008 7.4. octombrie - noiembrie 2008

Director adjunct; Compartimentul Programare; Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate

5 propuneri de scheme de ajutor elaborate �i transmise AM POSDRU

17

– dezvoltare �i actualizare plan RU �i formarea propriilor angaja�i– DMI 2.3; 7.3. Contribuţie la elaborarea unei propuneri de ajutor de stat pentru formare profesională comună pentru DMI 2.1, 2.3, 3.2 7.4. Elaborarea unor noi propuneri pentru schema de ajutor de stat POS DRU (DMI 2.1 şi 2.3), adaptate la Reg.(CE) nr.800/2008.

8. Reuniune de lucru cu reprezentanţii Consiliului Concurenţei, AMPOSDRU şi ACIS (MEF), referitoare la ajutorul de stat pentru formare profesională aplicabil măsurilor cofinanţate din POSDRU 2007-2013

Martie 2008 Director; Director adjunct.

Măsurile afectate de ajutorul de stat pentru formare profesională în cadrul POSDRU stabilite

9. Lansarea la nivel naţional a cererilor de propuneri de proiecte de tip grant 9.1. Colaborarea cu AMPOSDRU la lansarea cererii pentru propuneri de proiecte nr. 22 Învaț ă pentru cariera ta! - proiecte de grant pentru DMI 2.1 9.2. Colaborarea cu AMPOSDRU la lansarea cererii pentru propuneri de proiecte nr. nr. 24 Contină să te califici! - proiecte de grant pentru DMI 2.3

9.1. 15.04.2008 9.2. 15.04.2008


2 cereri de propuneri de proiecte de grant lansate (nr. 22 şi nr.24) (*) În anul 2008, toate cererile de propuneri de proiecte (strategice şi grant) din cadrul POSDRU au fost lansate, în principal, de AMPOSDRU.

10. Studierea documentelor europene şi naţionale specifice

ianuarie- decembrie 2008


documente studiate

18

11. Contribuţii la modificarea legii practicii, astfel încât să fie evitată situa�ia de dublă finan�are a acestor activită�i (prin finan�are atât de la bugetul de stat, cât �i din Fondul Social European, în cadrul POS DRU) Elaborarea notei de fundamentare pentru modificarea Legii 258/2007 (Legea practicii).

martie 2008 Compartimentul Programare; Biroul Verificare Financiară Proiecte Finanţate; Director adjunct; Director

Propunere de modificare a Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor �i studen�ilor

12. Elaborarea �i transmiterea observa�iilor �i propunerilor CNDIPT/CNDIPT-OIPOSDRU la propunerea legislativă de modificare a legii practicii

28.07.2008 Compartimentul Programare; Director adjunct.

13. Contribuţii la elaborarea OMECT nr. 3955 din 09.05.2008 privind aprobarea cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat

aprilie 2008 Compartimentul Programare; Director adjunct; Director

observa�ii �i recomandări transmise MECT

III. Informare ș i publicitate 1. Elaborarea, aprobarea de către

conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a ediţei 1 a sec�iunii III Informare, publicitate şi helpdesk (IPH) din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI 1.1. Elaborarea ediţiei 1 a sec�iunii III IPH; 1.2. Verificarea ediţiei 1 a sec�iunii III IPH; 1.3. Aprobarea ediţiei 1 a sec�iunii


1.1. Biroul Informare, publicitate şi helpdesk; 1.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 1.3. Directorul CNDIPT-OI; 1.4. Directorul General AMPOSDRU.

Ediţia 1 a Sec�iunii III IPH din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI şi avizată de conducerea AMPOSDRU.

19

III IPH; 1.4. Avizarea ediţiei 1 a sec�iunii III IPH.

2. Participarea la interviul despre Secţiunea III IPH din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI cu auditorii în cadrul misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008.

21-28.10.2008 Biroul Informare, publicitate şi helpdesk

ediţia 1 a Sec�iunii III IPH din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI prezentată

3. Elaborarea, aprobarea de către conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii III IPH din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI ca urmare a recomandărilor misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008 3.1. Elaborarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii III IPH; 3.2. Verificarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii III IPH; 3.3. Aprobarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii III IPH; 3.4. Avizarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii III IPH.

3.1. noiembrie-decembrie 2008; 3.2. decembrie 2008; 3.3. 11.12.2008; 3.4.* în funcţie de decizia AMPOSDRU.

3.1. Biroul Informare, publicitate şi helpdesk; 3.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 3.3. Directorul CNDIPT-OI; 3.4. Directorul General AMPOSDRU.

Revizia 1 la ediţia 1 a Sec�iunii III IPH din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI. (*)La data întocmirii prezentului raport, Revizia 1 se află în analiza AMPOSDRU în vederea avizării sau transmiterii eventualelor observaţii.

4. Dezvoltarea şi actualizarea bazei de date cu potenţiali beneficiari a CNDIPT – OI 4.1. Dezvoltarea şi actualizarea a unei baze de date cu potenţiali beneficiari la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare; 4.2. Centralizarea celor 8 baze de


4.1. Biroul Verificare Tehnică Proiecte Finan�ate – nivel regional; 4.2. Compartimentul Verificare Tehnică (ex-ante)

8 baze de date cu potenţiali beneficiari la nivelul regiunilor de dezvoltare; 1 bază de date cu potenţiali beneficiari, dezvoltată şi actualizată la nivel naţional

20

date de la nivel regional şi dezvoltarea şi actualizarea bazei de date cu potenţiali beneficiari la nivel naţional a CNDIPT – OI

(*) Având în vedere încărcarea cu sarcini a angajaţilor, precum şi faptul că implementarea proiectelor a început în decembrie 2008, această sarcină specifică Serviciului Managementul Informaţiei (SMI) a fost realizată temporar de compartimentele de la punctele 4.1 şi 4.2, colaborând cu SMI.

(5042 potenţiali beneficiari înscrişi)

5. Elaborarea Planului anual de comunicare (PAC) al CNDIPT-OI �i transmiterea acestuia spre avizare la AM POSDRU 5.1. Elaborarea Planului anual de comunicare (PAC) al CNDIPT-OI pentru anul 2008; 5.2. Elaborarea Planului anual de comunicare (PAC) al CNDIPT-OI pentru anul 2009.

5.1. februarie 2008; 5.2. noiembrie-decembrie 2008.

Serviciul Managementul Informaţiei (Biroul Informare, publicitate şi helpdesk) - elaborare; Director adjunct - verificare; Director - aprobare.

PAC al CNDIPT-OI 2008 elaborat, avizat de AMPOSDRU şi implementat; PAC al CNDIPT-OI 2009 elaborat, transmis spre avizare către AMPOSDRU. (*) Elaborarea PAC ale OI se realizează în baza PAC al AMPOSDRU. Atât pentru anul 2008, cât şi pentru 2009, PAC al CNDIPT OI a fost realizat fără a avea la bază PAC al AMPOSDRU. Acesta din

21

urmă nu a fost elaborat pentru 2008 şi 2009 până la data realizării prezentului raport.

6. Implementarea PAC al CNDIPT-OI pentru anul 2008 prin realizarea unor sesiuni de informare a potențialilor beneficiari, la nivel central, regional şi judeţean, referitoare la oportunitățile de cofinanțare prin POSDRU, DMI delegate CNDIPT-OI, astfel: 6.1. sesiuni de informare a potențialilor beneficiari din sistemul de învățământ – preuniversitar; 6.2. sesiuni de informare a potențialilor beneficiari din sistemul de învățământ – universitar; 6.3. sesiuni de informare a potențialilor beneficiari din sistemul de formare profesională continuă (FPC); 6.4. sesiuni de informare ocazionate de reuniunile Comitelor Locale pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social (CLDPS); 6.5. sesiuni de informare ocazionate de consfătuirile cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, la începutul anului

februarie – octombrie 2008

Biroul Informare, publicitate şi helpdesk

172 sesiuni de informare a potenţialilor beneficiari realizate 8404 potenţiali beneficiari informaţi; 1109 de solicitări ale poten�ialilor beneficiari solu�ionate; 466 propuneri de proiecte depuse în anul 2008 (ActionWeb) din care 280 propuneri de proiecte pentru DMI 2.1; 186 propuneri de proiecte pentru DMI 2.3. (*) Pentru mai multe informaţii a se vedea Raportul activităţilor de informare şi helpdesk a potenţialilor beneficiari desfăşurate de CNDIPT-OI în anul 2008.

22

școlar 2008 – 2009; 6.6. sesiuni de informare ocazionate de participarea la activități (conferințe, seminarii, mese rotunde, etc.) organizate de alte instituții.

7. Dezvoltarea unei re�ele de multiplicatori de informa�ie pentru DMI delegate CNDIPT-OI 7.1. Sesiuni de formare a multiplicatorilor de informa�ie (învăţământ preuniversitar, învăţământ superior, Comitete Sectoriale şi CNFPA); 7.2. Sesiune de follow-up; 7.3. Comunicare prin e-mail cu membrii re�elei.

aprilie - decembrie 2008 7.1. 8-9, 12-13, 19-20 mai 2008; 7.2. 14-15 iulie 2008; 7.3. mai- decembrie 2008.


- 157 persoane implicate în rețea (multiplicatori de informaţie formaţi); - 3 sesiuni de formare �i 1 sesiune de follow-up realizate.

8. Realizarea și actualizarea paginii de web a CNDIPT-OI 8.1. Realizarea secţiunii CNDIPT-OI pe pagina de web a CNDIPT; 8.2. Realizarea secţiunii CNDIPT-OI (http://cndiptoi.tvet.ro) pe noua pagină de web a CNDIPT; 8.3. Actualizarea secţiunii de pagină web a CNDIPT-OI.

8.1. ianuarie 2008; 8.2. octombrie 2008; 8.3. ianuarie-decembrie 2008.

Serviciul Managementul Informaţei (Biroul Informare, publicitate şi helpdesk Compartimentul IT-SMIS); Director adjunct; Director.

pagină de web – secţiunea CNDIPT-OI, realizată și actualizată (http://cndiptoi.tvet.ro)

9. Elaborarea unor materiale informative despre POS DRU (domeniile majore de intervenţie delegate CNDIPT – OI), adaptate specificului potenţialilor beneficiari în vederea susţinerii eficientizării

ianuarie - decembrie 2008

Serviciul Managementul Informaţei (Biroul Informare, publicitate şi helpdesk);

a) Materiale informative elaborate de CNDIPT-OI şi avizate de AMPOSDRU: - 6 prezentări ppt; - 3 flutura�i de

23

activităţii de dezvoltare de proiecte eligibile 9.1. Elaborea unor prezentări în ppt; 9.2. Elaborarea, publicarea on line şi distribuţia a 3 tipuri de flutura�i de prezentare a oportunităţilor de finanţare prin POSDRU – DMI 2.1 şi 2.3 pentru: - unităţile de învăţământ, - instituţiile de învăţământ superior şi - furnizorii de FPC. 9.3. Elaborarea, publicarea on line şi distribuţia Buletinului informativ al CNDIPT-OIPOSDRU.

9.1. ianuarie - octombrie 2008; 9.2. martie – aprilie 2008 9.3. noiembrie 2008 – elaborarea; 12.12.2008 – publicarea on line. (*)Distribuţia materialelor informative s-a realizat pe parcursul întregului an 2008, atât prin poştă electronică pentru potenţialii beneficiari din baza de date şi multiplicatorii de informaţie, cât şi sub formă tipărită în cadrul sesiunilor de informare şi formare.

Director adjunct; Director.

prezentare a oportunităţilor de finanţare prin DMI 2.1 şi 2.3 (1- unităţile de învăţământ, 1- instituţiile de învăţământ superior, 1- furnizorii de FPC); - 1 buletin informativ. b) Materiale informative distribuite în format tipărit (peste 8000 de exemplare ale prezentărilor ppt, peste 1000 de exemplare ale celor 3 tipuri de fluturași); c) Materialele informative publicate on line pe pagina de web a CNDIPT-OIPOSDRU. Buletinul informativ, nr. 1, a fost publicat şi pe pagina de web a AMPOSDRU în data 18.12.2008.

24

10. Dezvoltarea �i asigurarea serviciilor de helpdesk la nivel central și regional pentru potențiali beneficiari 10.1. Asigurarea serviciilor de helpdesk pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 22 (proiecte de grant); 10.2. Asigurarea serviciilor de helpdesk pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 24 (proiecte de grant); 10.3. Colaborarea cu AMPOSDRU în asigurarea serviciilor de helpdesk pentru cererile de propuneri de proiecte strategice: a) nr. 7; b) nr. 60 şi 62.

februarie - decembrie 2008 10.1. 16.04 –22.12.2008; 10.2. 16.04. – 22.12.2008; 10.3.a) 08.07-30.12.2008 10.3.b) 08.07-30.12.2008

Biroul Informare, publicitate şi helpdesk (*)Asigurarea serviciilor de helpdesk pentru cererile de propuneri de proiecte de grant revine OI, iar pentru cererile de propuneri de proiecte strategice revine AM.

1109 solicitări înregistrate �i solu�ionate pentru cererile de propuneri de proiecte de grant.

11. Elaborarea şi transmiterea săptămânal, prin poştă electronică, către AMPOSDRU a registrului solicitărilor potenţialilor beneficiari al CNDIPT-OI

aprilie-decembrie 2008


1 registru al solicitărilor potenţialilor beneficiari al CNDIPT-OI, elaborat şi actualizat săptămânal; 1109 solicitări înregistrate �i solu�ionate pentru cererile de propuneri de proiecte de grant.

12. Elaborarea şi publicarea pe pagina de web a CNDIPT-OI a listelor celor mai frecvente întrebări 12.1. Publicarea listei celor mai frecvente întrebări pentru cererile de propuneri de proiecte strategice (15.02-20.03.2008), elaborată de AMPOSDRU;

12.1. martie 2008; 12.2. noiembrie 2008.

Serviciul Managementul Informaţei (Biroul Informare, publicitate şi helpdesk; Compartiment IT-SMIS);

1 listă a celor mai frecvente întrebări pentru cererile de propuneri de proiecte strategice publicată; 1 listă a celor mai frecvente întrebări pentru cererile de

25

12.2. Elaborarea de către CNDIPT-OI şi publicarea listei celor mai frecvente întrebări pentru cererile de propuneri de proiecte de grant nr. 22 şi nr. 24.

Director adjunct; Director.

propuneri de proiecte de grant elaborată şi publicată.

13. Publicarea pe pagina de web a CNDIPT-OI a listelor beneficiarilor 13.1. Publicarea a listei beneficiarilor cererii de propuneri de proiecte strategice nr.7, elaborată de AM; 13.2. Publicarea a listei beneficiarilor cererii de propuneri de proiecte strategice nr.60 şi 62; 13.3. Publicarea a listei beneficiarilor cererii de propuneri de proiecte de grant nr.22 şi 24.

13.1. aprilie 2008 (*)13.2 şi 13.3- proiectele strategice depuse în cadrul cererilor nr. 60 şi 62 nu au fost încă evaluate, iar proiectele de grant din cadrul cererilor nr. 22 şi 24 sunt fie în proces de evaluare, fie în proces de precontractare la momentul realizării prezentului raport.

Serviciul Managementul Informaţei (Biroul Informare, publicitate şi helpdesk; Compartiment IT-SMIS); Compartimentul Evaluare și Selecție Proiecte.

1 listă a beneficiarilor cererii de propuneri de proiecte strategice nr.7 publicată.

14. Dezvoltarea și asigurarea serviciilor de help desk la nivel central și regional pentru beneficiari

februarie – decembrie 2008

Biroul Informare, publicitate şi helpdesk cu sprijinul Compartimentului Contractare şi al Biroului Verificare Financiară Proiecte

3 întrebări înregistrate; 1 beneficiar asistat.

26

Finanţate. 15. Studierea documentelor europene

şi naţionale specifice ianuarie- decembrie 2008


documente studiate

IV. Evaluare ș i selecț ie proiecte 1. Elaborarea, aprobarea de către

conducerea CNDIPT-OI și avizarea de către AMPOSDRU a ediţei 1 a secțiunii IV Evaluare şi selecţie din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI 1.1. Elaborarea ediţiei 1 a secțiunii IV Evaluare şi selecţie; 1.2. Verificarea ediţiei 1 a secțiunii IV Evaluare şi selecţie; 1.3. Aprobarea ediţiei 1 a secțiunii IV Evaluare şi selecţie; 1.4. Avizarea ediţiei 1 a secțiunii IV Evaluare şi selecţie.


1.1. Compartiment Evaluare şi Selecţie 1.2. Şef Serviciu Selecţie şi Contractare proiecte 1.3. Directorul CNDIPT-OI; 1.4. Directorul General AMPOSDRU.

Ediţia 1 a Secțiunii IV Evaluare şi selecţie din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI şi avizată de conducerea AMPOSDRU.

2. Participarea la interviul despre Secţiunea IV Evaluare şi selecţie din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI cu auditorii în cadrul misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008.

21.10.2008 Compartimentul Evaluare şi Selecţie Proiecte

ediţia 1 a Secțiunii IV Evaluare şi selecţie din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI prezentată

3. Elaborarea, aprobarea de către conducerea CNDIPT-OI și avizarea de către AMPOSDRU a reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii IV Evaluare şi selecţie din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI ca urmare a recomandărilor misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit

3.1. noiembrie-decembrie 2008; 3.2. decembrie 2008; 3.3. 11.12.2008;

3.1. Şef Serviciu Selecţie şi Contractare proiecte; 3.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 3.3. Directorul

Revizia 1 la ediţia 1 a Secțiunii IV Evaluare şi selecţie din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI. (*)La data întocmirii

27

în perioada 21-28.10.2008 3.1. Elaborarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii IV Evaluare şi selecţie; 3.2. Verificarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii IV Evaluare şi selecţie; 3.3. Aprobarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii IV Evaluare şi selecţie; 3.4. Avizarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii IV Evaluare şi selecţie.

3.4.* în funcţie de decizia AMPOSDRU.


prezentului raport, Revizia 1 se află în analiza AMPOSDRU în vederea avizării sau transmiterii eventualelor observaţii.

4.

Nominalizarea membrilor evaluatori din cadrul CNDIPT-OI pentru Comitetul de evaluare, organizat la nivelul AM POSDRU, pentru evaluarea proiectelor de tip strategic (cererile de propuneri de proiecte – 15.02.- 20.03.2008)

14 martie 2008

Compartimentul Evaluare şi Selecţie Proiecte; Directorul adjunct.

4 evaluatori şi 2 rezerve nominalizaţi şi 6 aprobaţi la nivelul AM pentru evaluarea proiectelor strategice (cererile de propuneri de proiecte – 15.02.- 20.03.2008)

5.

Nominalizarea membrilor evaluatori, a președintelui și a secretarului, precum şi a rezervelor acestora pentru Comitetele de evaluare organizate la nivelul CNDIPT-OI pentru proiectele de tip grant - cererile de propuneri de proiecte nr. 22 şi nr. 24

30 mai 2008

Compartimentul Evaluare şi Selecţie Proiecte; Şef Serviviu Evaluare şi Selecţie; Director.

12 persoane, 6 evaluatori şi 6 rezerve, nominalizaţi şi12 aprobaţi la nivelul AM pentru Comitetele de evaluare; 1 Comitet de evaluare aprobat la nivelul AM POS DRU.

6.

Participarea la sesiuni de formare a evaluatorilor, organizate la nivelul AMPOSDRU, după cum urmează: 6.1. pentru cererile de propuneri de proiecte strategie; 6.2. pentru cererile de propuneri de proiecte grant.

6.1. 20.03.2008 6.2. 17.07.2008

Evaluatorii aprobaţi de AM din cadrul CNDIPT-OI

6 evaluatori din cadrul CNDIPT-OI formaţi prin sesiunea de formare pentru proiecte strategice; 6 evaluatori din cadrul CNDIPT-OI formaţi prin sesiunea de formare pentru proiecte de tip grant.

28

7.

Organizarea de către CNDIPT-OI a unei sesiuni de formare a evaluatorilor desemnaţi pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 22 şi nr. 24

11 Iulie 2008

Compartimentul Evaluare şi Selecţie Proiecte - preşedintele şi secretarul Comitetului de Evaluare; Director adjunct; Serviciul Managementul Informaţiei.

1 sesiune de formare organizată; 4 evaluatori formaţi prin sesiunea de formare, organizată de CNDIPT-OI.

8.

Organizarea primei sesiuni de evaluare și selecție a cererilor de finanțare pentru proiectele de tip grant depuse în cadrul cererilor nr. 22 şi 24, în perioada 15.04 - 01.07.2008

Sesiunea 1: 21.07 – 03.09.2008

Compartimentul Evaluare şi Selecţie Proiecte – Comitetul de evaluare nr. 2

12 cereri de finanțare evaluate (5 cereri de finanţare – nr. 22 şi 7 cereri de finanţare – nr. 24)

9.

Organizarea celei de-a doua sesiuni de evaluare și selecție a cererilor de finanțare pentru proiectele de tip grant depuse în cadrul cererilor nr. 22 şi 24, în perioada 01.07- 09.09.2008

Sesiunea 2: 19.09 - 19.12.2009

Compartimentul Evaluare şi Selecţie Proiecte – Comitetul de evaluare nr. 2

76 cereri de finanțare evaluate (47 cereri de finanţare – nr. 22 şi 29 cereri de finanţare – nr. 24)

10.

Elaborarea şi transmiterea către AMPOSDRU, spre aprobare, a raportului iniţial de evaluare întocmit pentru proiectele de tip grant (depuse în perioada 15.04 - 01.07.2008) evaluate în cadrul cererilor nr. 22 şi 24. 10.1. Elaborarea raportului iniţial de evaluare; 10.2. Transmiterea raportului iniţial de evaluare; 10.3. Aprobarea de către

10.1. 05.08.2008 10.2. 06.08.2008 10.3. 03. 09.2008

10.1 şi 10.2 Compartimentul Evaluare şi Selecţie Proiecte – preşedintele şi secretarul Comitetului de evaluare nr.2 10.3. AMPOSDRU

1 raport elaborat de CNDIPT-OI și aprobat de AM; 3 cereri de finanțare aprobate de AM POSDRU în cadrul cererilor nr. 22 (1 cerere) şi 24 (2 cereri); 9 cereri de finanţare respinse în cadrul cererilor nr. 22 (4 cereri) şi 24 (5 cereri);

29

AMPOSDRU a raportului iniţial de evaluare.

0 cereri de finanțare trecute pe lista de rezerve.

11.

Elaborarea şi transmiterea către AMPOSDRU, spre aprobare, a primului raport intermediar de evaluare întocmit pentru proiectele de tip grant (depuse în perioada 01.07 – 09.09.2008) evaluate în cadrul cererilor nr. 22 şi 24. 11.1. Elaborarea primului raport intermediar de evaluare; 11.2. Transmiterea primului raport intermediar de evaluare; 11.3. Aprobarea de către AMPOSDRU a primului raport intermediar de evaluare.

11.1. 10 – 19.12.2008 11.2. 19.12.2008 11.3. Nu s-a primit.

11.1 şi 11.2 Compartimentul Evaluare şi Selecţie Proiecte – preşedintele şi secretarul Comitetului de evaluare nr. 2 11.3. AMPOSDRU

1 raport elaborat şi transmis către AM POSDRU pentru aprobare; 15 cereri de finanţare aprobate la nivelul CNDIPT-OI în cadrul cererilor nr. 22 (8 cereri) şi 24 (7 cereri); 61cereri de finanțare respinse în cadrul cererilor nr. 22 (39 cereri) şi 24 (22 cereri); 0 cereri de finanțare trecute pe lista de rezerve.

12.

Elaborarea şi transmiterea notificărilor pentru înştiinţarea solicitanţilor, în urma primei sesiuni de evaluare a cererilor de finanţare de tip grant (depuse în perioada 15.04 - 01.07.2008) 12.1. Elaborarea notificărilor; 12.2. Transmiterea notificărilor pentru înştiinţarea solicitanţilor selectaţi; 12.3. Transmiterea notificărilor pentru înştiinţarea solicitanţilor respinşi;

12.1. Septembrie 2008; 12.2. 07.10.2008; 12.3. 10.09.2008;

Compartimentul Evaluare şi Selecţie Proiecte - preşedintele şi secretarul Comitetului de Evaluare nr. 2

12 notificări elaborate şi transmise către solicitanţi (3 notificări de selectare; 9 notificări de respingere a cererilor de finanţare)

13. Înregistrarea și propunerea răspunsurilor pentru eventualele contestații privind rezultatele

13.1. 15.09.2008 (call 22), 17.09.2008

Compartimentul Evaluare şi Selecţie Proiecte -

2 contestații înregistrate; 2 contestații soluționate.

30

procesului de evaluare și selecție pentru proiectele de tip grant din cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 22 şi 24. 13.1. Înregistrarea contestaţiilor; 13.2. Soluţionarea contestaţiilor (transmiterea răspunsurilor).

(call 24) 13.2. 18.09.2008

preşedintele şi secretarul Comitetului de Evaluare nr. 2



Compartimentul Evaluare şi Selecţie Proiecte

Legislaţie în domeniu studiată

V. Contractare 1. Elaborarea, aprobarea de către

conducerea CNDIPT-OI și avizarea de către AMPOSDRU a ediţei 1 a secțiunii VII Contractare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI 1.1. Elaborarea ediţiei 1 a secțiunii VII Contractare; 1.2. Verificarea ediţiei 1 a secțiunii VII Contractare; 1.3. Aprobarea ediţiei 1 a secțiunii VII Contractare; 1.4. Avizarea ediţiei 1 a secțiunii VII Contractare.


1.1. Compartimentul Contractare; 1.2. Şef de Serviciu Selecţie şi Contractare Proiecte; 1.3. Directorul CNDIPT-OI; 1.4. Directorul General AMPOSDRU.

Ediţia 1 a Secțiunii VII Contractare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI şi avizată de conducerea AMPOSDRU.

2. Participarea la interviul despre Secţiunea VII Contractare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI cu auditorii în cadrul misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008.

21-28.10.2008 Compartimentul Contractare

ediţia 1 a Secțiunii VII Contractare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI prezentată

3. Elaborarea, aprobarea de către conducerea CNDIPT-OI și avizarea de către AMPOSDRU a reviziei 1

1.1. Compartimentul Contractare;

Revizia 1 la ediţia 1 a Secțiunii VII Contractare din Manualul de

31

la ediţia 1 a secțiunii VII Contractare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI ca urmare a recomandărilor misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008 3.1. Elaborarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii VII Contractare; 3.2. Verificarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii VII Contractare; 3.3. Aprobarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii VII Contractare; 3.4. Avizarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii VII Contractare.


1.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 1.3. Directorul CNDIPT-OI; 1.4. Directorul General AMPOSDRU.

proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI. (*)La data întocmirii prezentului raport, Revizia 1 se află în analiza AMPOSDRU în vederea avizării sau transmiterii eventualelor observaţii.

4. Primirea dosarelor a 3 cereri de finanţare selectate în cadrul cererilor de propuneri de proiecte de grant nr 22 şi nr. 24. (depuse în perioada 15.04 – 01.07.2008) de la Compartimentul Evaluare şi Selecţie Proiecte

28.10. 2008 Compartimentul Contractare; Compartimentul Evaluare şi Selecţie Proiecte

3 dosare primite (3 cereri de finanţare primite şi documentele suport prezentate de beneficiar în urma solicitării OI).

5. Verificarea documentelor suport transmise de potenţialii beneficiari în vederea încheierii contractelor de finanțare pentru proiectele de tip grant depuse în perioada 15.04 – 01.07.2008 şi selectate în cadrul cererilor nr. 22 şi 24

29 -31.10. 2008

Compartimentul Contractare

3 dosare precontractare verificate

6. Verificarea dosarelor cererilor de finanţare selectate în cadrul cererilor de propuneri de proiecte de grant, întocmirea şi transmiterea către solicitanţi a scrisorilor de notificare privind

03 – 17 .11. 2008

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment Evaluare-contractare Ofiţer contractare

3 scrisori de notificare şi de solicitare clarificări transmise către potenţialii beneficiari.

32

demararea procesului de precontractare.

7. Realizarea întâlnirilor cu potenţialii beneficiari în vederea clarificării.

04 – 17.12. 2008

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment Evaluare-contractare Ofiţer contractare

Documente menţionate în scrisorile de notificare depuse la CNDIPT – OI POS DRU

8. Pregătirea contractelor de finanțare pentru proiectele de tip grant

Aprilie-decembrie 2008 (*În funcție de finalizarea procesului de evaluare și selecție)


0 – Nu este avizată de către AM POSDRU forma cadru a contractului de finanţare

9. Semnarea contractelor de finanțare pentru beneficiarii proiectelor de tip grant

Aprilie-decembrie 2008 (*În funcție de finalizarea procesului de evaluare și selecție și de decizia AMPOSDRU)

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment Evaluare-contractare; Director

0 – Nu este avizată de către AM POSDRU forma cadru a contractului de finanţare

10. Analiza şi aprobarea addenda la contractele de finanţare pentru proiectele de tip grant

Mai-decembrie 2008 (*În funcție de finalizarea procesului de contractare)

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment Evaluare-contractare; Director

0 – Nu există nici un contract semnat, nefiind avizată de către AM POSDRU forma cadru a contractului de finanţare

11. Efectuarea unor misiuni de verificare la beneficiar pentru proiectele de tip grant

Aprilie-decembrie 2008

CNDIPT – OI POS DRU Compartiment

0 – Nu există nici un contract semnat, nefiind avizată de către AM

33

(*În funcție de finalizarea procesului de evaluare și selecție)

Evaluare-contractare; Director

POSDRU forma cadru a contractului de finanţare

12. Preluarea de la AM POSDRU a dosarelor cererilor de finanţare selectate în cadrul cererilor de propuneri de proiecte strategice nr 7 “Învaţă o meserie”

25 - 27.11.2008 CNDIPT – OI POS DRU Compartiment Evaluare-contractare Ofiţer contractare

4 dosare de contract preluate de la AM POS DRU

13. Întocmirea unei propuneri pentru contractul de finanţare prin inserarea modificărilor si comentariilor discutate în cursul unei întâlniri de la sediul AM POSDRU

4 – 5.12.2008 CNDIPT – OI POS DRU Compartiment Evaluare-contractare Ofiţer contractare

Propunere de contract de finanţare transmisă AM POS DRU

14. Analiză şi răspunsuri la notificările de modificare a contractului de finanţare şi la actul adiţional pentru contractul de finanţare cod POSDRU/7/2.1/S/3.

4 – 12.12.2008 CNDIPT – OI POS DRU Compartiment Evaluare-contractare Ofiţer contractare

Scrisoare de răspuns la Notificarea de modificare a contractului de finanţare şi la actul adiţional pentru respectivul contract întocmită şi transmisă.

15. Întâlnire cu beneficiarul contractului de finanţare cod POSDRU/7/2.1/S/3.

19.12.2008 CNDIPT – OI POS DRU Compartiment Evaluare-contractare Ofiţer contractare

Notificare de modificare a contractului de finanţare întocmită în conformitate cu comentariile din scrisoare, depusăla CNDIPT-OI POS DRU.

16.

Studierea documentelor europene şi naţionale specifice




34

VI. VERIFICARE ACHIZITII PUBLICE SECUNDARE 1. Elaborarea, aprobarea de către

conducerea CNDIPT-OI și avizarea de către AMPOSDRU a ediţei 1 a secțiunii VI Verificare achiziț ii publice secundare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI 1.1. Elaborarea ediţiei 1 a secțiunii VI Verificare achiziț ii publice secundare; 1.2. Verificarea ediţiei 1 a secțiunii VI Verificare achiziț ii publice secundare; 1.3. Aprobarea ediţiei 1 a secțiunii VI Verificare achiziț ii publice secundare; 1.4. Avizarea ediţiei 1 a secțiunii VI Verificare achiziț ii publice secundare.


1.1.Compartimentul Juridic, Administrativ, Achizi�ii Publice Secundare; 12. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 1.3. Directorul CNDIPT-OI; 1.4. Directorul General AMPOSDRU.

Ediţia 1 a Sec�iunii VI Verificare achiziț ii publice secundare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI şi avizată de conducerea AMPOSDRU.

2. Participarea la interviul despre Secţiunea VI Verificare achiziț ii publice secundare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI cu auditorii în cadrul misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008.

21-28.10.2008 Compartimentul Juridic, Administrativ, Achizi�ii Publice Secundare

ediţia 1 a Secțiunii VI Verificare achiziț ii publice secundare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI prezentată

3. Elaborarea, aprobarea de către conducerea CNDIPT-OI și avizarea de către AMPOSDRU a reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii VI Verificare achiziț ii publice secundare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI ca urmare a recomandărilor misiunii de audit efectuată de

3.1. noiembrie-decembrie

1.1.Compartimentul Juridic, Administrativ, Achizi�ii Publice Secundare; 1.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI;

Revizia 1 la ediţia 1 a Secțiunii VI Verificare achiziț ii publice secundare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI.

35

Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008 3.1. Elaborarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii VI Verificare achiziț ii publice secundare; 3.2. Verificarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii VI Verificare achiziț ii publice secundare; 3.3. Aprobarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii VI Verificare achiziț ii publice secundare; 3.4. Avizarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii VI Verificare achiziț ii publice secundare.

2008; 3.2. decembrie 2008; 3.3. 11.12.2008; 3.4.* în funcţie de decizia AMPOSDRU.

1.3. Directorul CNDIPT-OI; 1.4. Directorul General AMPOSDRU.

(*)La data întocmirii prezentului raport, Revizia 1 se află în analiza AMPOSDRU în vederea avizării sau transmiterii eventualelor observaţii.

4.



Compartimentul Juridic, Administrativ, Achizi�ii Publice Secundare


VII. Management financiar 1. Elaborarea, aprobarea de către

conducerea CNDIPT-OI și avizarea de către AMPOSDRU a ediţei 1 a secțiunii VIII Management financiar din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI 1.1. Elaborarea ediţiei 1 a secțiunii VIII Management financiar; 1.2. Verificarea ediţiei 1 a secțiunii VIII Management financiar; 1.3. Aprobarea ediţiei 1 a secțiunii VIII Management financiar; 1.4. Avizarea ediţiei 1 a secțiunii VIII Management financiar.


1.1.Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate) + Compartimentul Economico-Financiar; 1.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 1.3. Directorul CNDIPT-OI; 1.4. Directorul

Ediţia 1 a Sec�iunii VIII Management financiar din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI şi avizată de conducerea AMPOSDRU.

36

General AMPOSDRU.

2. Participarea la interviul despre Secţiunea VIII Management financiar din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI cu auditorii în cadrul misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008.

21-28.10.2008 1.1.Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate) + Compartimentul Economico-Financiar

ediţia 1 a Sec�iunii VIII Management financiar din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI prezentată

3. Elaborarea, aprobarea de către conducerea CNDIPT-OI și avizarea de către AMPOSDRU a reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii VIII Management financiar din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI ca urmare a recomandărilor misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008 3.1. Elaborarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii VIII Management financiar; 3.2. Verificarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii VIII Management financiar; 3.3. Aprobarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii VIII Management financiar; 3.4. Avizarea reviziei 1 la ediţia 1 a secțiunii VIII Management financiar.


1.1.Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate) + Compartimentul Economico-Financiar; 1.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 1.3. Directorul CNDIPT-OI; 1.4. Directorul General AMPOSDRU.

Revizia 1 la ediţia 1 a Secțiunii VIII Management financiar din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI. (*)La data întocmirii prezentului raport, Revizia 1 se află în analiza AMPOSDRU în vederea avizării sau transmiterii eventualelor observaţii.

4. Întocmirea �i transmiterea la AMPOSDRU a unor propuneri de

08.04.2008 01.07.2008

Serviciul Verificare Proiecte Finanțate

2 propuneri de alocare financiară elaborate �i

37

alocare financiară din POSDRU pentru DMI 2.1 �i 2.3, delegate CNDIPT OI POSDRU pentru anul 2008

(Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate); Directorul adjunct

transmise

5. Actualizarea situa�iilor centralizatoare privind alocarea financiară din POSDRU pentru DMI 2.1 �i 2.3. delegate CNDIPT OI POSDRU, alocare aferentă anilor 2007-2009 (DMI 2.1) si 2007-2008 (DMI. 2.3).

decembrie 2008

Serviciul Verificare Proiecte Finanțate (Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate)

1 situa�ie centralizatoare alocare financiară actualizată

6. Contribu�ii la activitatea de planificare financiară, furnizând informaţiile financiare necesare

- Serviciul Verificare Proiecte Finanțate (Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate); Compartimentul Economico-Financiar

Nu a fost cazul – nu s-au solicitat din partea AM informațiile respective.

7. Primirea cererilor de rambursare de la beneficiari şi efectuarea verificării administrative a fiecărei cereri de rambursare emise de beneficiar

- Serviciul Verificare Proiecte Finanțate (Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate)

Nu a fost cazul. În anul 2008 nu s-a primit nicio cerere de rambursare a cheltuielilor deoarece implementarea primelor proiecte contractate (strategice) a început în noiembrie - decembrie 2008.

8. Efectuarea verificării la faţa locului - Serviciul Verificare Proiecte Finanțate (Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate); Compartimentul

Nu a fost cazul. Implementarea primelor proiecte contractate (strategice) a început în noiembrie - decembrie 2008.

38

Antifraudă �i Nereguli

9. Validarea cheltuielilor eligibile efectuate de către beneficiari

- Serviciul Verificare Proiecte Finanțate (Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate)

Nu a fost cazul. În anul 2008 nu s-a primit nicio cerere de rambursare a cheltuielilor deoarece implementarea primelor proiecte contractate (strategice) a început în noiembrie - decembrie 2008.

10. Transmiterea către AM a unui sumar al cererilor de rambursare

- Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate)

Nu a fost cazul. În anul 2008, nu s-a primit nicio cerere de rambursare a cheltuielilor deoarece implementarea primelor proiecte contractate (strategice) a început în noiembrie - decembrie 2008.

11. Organizarea activităţii de contabilitate şi raportare financiară în limita delegării de responsabilitate 11.1.Demararea demersurilor necesare în vederea achizi�ionării unui program contabil extrabilan�ier compatibil cu cerin�ele impuse de AM [ cf. Anexa XII a Reg. (CE) 1828/2006]

06.12.2008 Compartimentul Economico-Financiar

-Referat înaintat conducerii CNDIPT-OI; - Cerere �i ofertă realizate cf. normelor de legislative; - Cheltuială inclusă în prevederea bugetară pentru anul 2009.

12. Organizarea şi implementarea activităţii de control financiar

- Compartimentul Economico-

Nu a fost cazul. Documentele supuse

39

preventiv propriu �(CFPP) pentru activităţile specifice FSE.

Financiar

vizei CFPP sunt angajamentele legale �i actele adi�ionale ulterioare la proiectele de grant. Până în prezent niciun contract de finan�are nu a fost semnat pentru proiectele de grant din cadrul cererilor nr.22 �i 24.

13. Solicitarea sprijinului Autorită�ii de Management în ob�inerea nominalizării controlorului financiar preventiv delegat la nivelul CNDIPT-OIPOSDRU.

21.11.2008 26.11.2008 29.12.2008

Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate)

3 solicitari transmise AM prin po�tă electronică

14. Ini�ierea demersurilor pe lângă Ministerul Economiei �i Finan�elor pentru desemnarea unui controlor financiar �delegat.

26.11.2008

Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate); Directorul adjunct;

Adresă către MEF 1820/26.11.2008 transmisă AM POSDRU spre consultare. Adresă răspuns MEF 271.353/5.12.2008

15. Sprijin în realizarea centralizării estimărilor bugetare corespunzătoare proiectelor ce vor fi depuse de CNDIPT în calitate de beneficiar în cadrul AP 1 a POSDRU

iunie, septembrie 2008

Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate); Directorul adjunct; angaja�i CNDIPT.

Formulare 23 și 98 completate de CNDIPT �i avizate de AMPOSDRU

16.



Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (Biroul Verificare Financiară Proiecte Finan�ate) Compartimentul


40

Economico-Financiar

VIII. Monitorizare şi raportare 1. Elaborarea, aprobarea de către

conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a ediţei 1 a sec�iunii IX Monitorizare raportare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI 1.1. Elaborarea ediţiei 1 a sec�iunii IX Monitorizare raportare; 1.2. Verificarea ediţiei 1 a sec�iunii IX Monitorizare raportare; 1.3. Aprobarea ediţiei 1 a sec�iunii IX Monitorizare raportare; 1.4. Avizarea ediţiei 1 a sec�iunii IX Monitorizare raportare.


1.1.Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (Biroul Verificare Proiecte Finan�ate) ; 1.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 1.3. Directorul CNDIPT-OI; 1.4. Directorul General AMPOSDRU.

Ediţia 1 a Sec�iunii IX Monitorizare raportare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI şi avizată de conducerea AMPOSDRU.

2. Participarea la interviul despre Secţiunea IX Monitorizare raportare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI cu auditorii în cadrul misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008.

21-28.10.2008 Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (Biroul Verificare Proiecte Finan�ate)

ediţia 1 a Sec�iunii IX Monitorizare raportare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI prezentată

3. Elaborarea, aprobarea de către conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii IX Monitorizare raportare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI ca urmare a recomandărilor misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada

3.1. noiembrie-decembrie 2008;

1.1.Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (Biroul Verificare Proiecte Finan�ate) ; 1.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 1.3. Directorul

Revizia 1 la ediţia 1 a Sec�iunii IX Monitorizare raportare din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI. (*)La data întocmirii

41

21-28.10.2008 3.1. Elaborarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii IX Monitorizare raportare; 3.2. Verificarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii IX Monitorizare raportare; 3.3. Aprobarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii IX Monitorizare raportare; 3.4. Avizarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii IX Monitorizare raportare.

3.2. decembrie 2008; 3.3. 11.12.2008; 3.4.* în funcţie de decizia AMPOSDRU.


prezentului raport, Revizia 1 se află în analiza AMPOSDRU în vederea avizării sau transmiterii eventualelor observaţii.

4. Verificarea tehnică (monitorizare) a implementării proiectelor la nivel naţional

Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (Biroul Verificare Proiecte Finan�ate)

Nu a fost cazul deoarece implementarea proiectelor depuse la cererea de propuneri de proiecte nr. 7 a început în decembrie. Până în prezent niciun contract de finan�are nu a fost semnat pentru proiectele de grant din cadrul cererilor nr.22 �i 24.

5. Introducerea datelor tehnice şi financiare la nivelul proiectelor, în SMIS şi în alte sisteme informatice de management şi actualizarea acestora

Nu a fost cazul deoarece implementarea proiectelor depuse la cererea de propuneri de proiecte nr. 7 a început în decembrie. Până în prezent, niciun contract de finan�are nu a fost semnat pentru proiectele de grant din cadrul cererilor nr.22 �i 24.

42

Nu au fost depuse rapoarte tehnico-financiare.

6. Furnizarea de informaţii despre sistemul intern de organizarea CNDIPT-OI pentru elaborarea de către AM a Raportului Anual de Implementare pe anul 2007

03.04.2008

Şef Serviciul Selec�ie �i Contractare Proiecte; Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (Biroul Verificare Proiecte Finan�ate)

Situaţia personalului angajat; Situaţia cursurilor de formare la care au participat angajaţii CNDIPT – OI; Organigrama CNDIPT-OI.

7. Monitorizarea zilnică, la nivel de filială regională, a apari�iei noută�ilor despre fondurile structurale în presă �i pe Internet �i centralizarea acestora la nivel na�ional într-o revista a presei săptămânale cu circuit intern

oct. - dec. 2008 Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (Biroul Verificare Proiecte Finan�ate)

6 edi�ii saptamânale revista presei fondurilor structurale

8.



Serviciul Verificare Proiecte Finan�ate (Biroul Verificare Proiecte Finan�ate)


IX. Managementul neregulilor 1. Elaborarea, aprobarea de către

conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a ediţei 1 a sec�iunii X Managementul Neregulilor din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI 1.1. Elaborarea ediţiei 1 a sec�iunii X Managementul

1.1. ianuarie – octombrie 2008; 1.2. octombrie 2008;

1.1.Compartimentul Control Antifraudă �i Nereguli (ofi�er nereguli); 1.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 1.3. Directorul CNDIPT-OI;

Ediţia 1 a Sec�iunii X Managementul Neregulilor din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI şi avizată de conducerea AMPOSDRU.

43

Neregulilor; 1.2. Verificarea ediţiei 1 a sec�iunii X Managementul Neregulilor ; 1.3. Aprobarea ediţiei 1 a sec�iunii X Managementul Neregulilor ; 1.4. Avizarea ediţiei 1 a sec�iunii X Managementul Neregulilor.

1.3. 10.10.2008; 1.4. 20.10.2008.

1.4. Directorul General AMPOSDRU.

2. Participarea la interviul despre Secţiunea X Managementul Neregulilor din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI cu auditorii în cadrul misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008.

21-28.10.2008 Control Antifraudă �i Nereguli (ofi�er nereguli)

ediţia 1 a Sec�iunii X Managementul Neregulilor din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI prezentată

3. Elaborarea, aprobarea de către conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii X Managementul Neregulilor din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI ca urmare a recomandărilor misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008 3.1. Elaborarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii X Managementul Neregulilor; 3.2. Verificarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii X Managementul Neregulilor; 3.3. Aprobarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii X Managementul Neregulilor; 3.4. Avizarea reviziei 1 la ediţia 1 a


1.1. Control Antifraudă �i Nereguli (ofi�er nereguli); 1.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 1.3. Directorul CNDIPT-OI; 1.4. Directorul General AMPOSDRU.

Revizia 1 la ediţia 1 a Sec�iunii X Managementul Neregulilor din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI. (*)La data întocmirii prezentului raport, Revizia 1 se află în analiza AMPOSDRU în vederea avizării sau transmiterii eventualelor observaţii.

44

sec�iunii X Managementul Neregulilor.

4. Întreprinderea unor măsuri de prevenire, detectare, înregistrare, raportare şi corectare a neregulilor pentru domeniile de intervenţie delegate

- Control Antifraudă �i Nereguli (ofi�er nereguli)

Nu a fost cazul deoarece Implementarea proiectelor depuse la cererea de propuneri de proiecte nr. 7 a început în decembrie. Până în prezent, niciun contract de finan�are nu a fost semnat pentru proiectele de grant din cadrul cererilor nr.22 �i 24.

5. Notificarea AM neregulilor identificate şi înregistrarea acestora în registre speciale

- Control Antifraudă �i Nereguli (ofi�er nereguli)

Nu s-au primit alerte de nereguli. Implementarea proiectelor depuse la cererea de propuneri de proiecte nr. 7 a început în decembrie. Până în prezent, niciun contract de finan�are nu a fost semnat pentru proiectele de grant din cadrul cererilor nr. 22 �i 24.

Control Antifraudă �i Nereguli (ofi�er nereguli) Ofițer de nereguli Director adjunct Director

6. Elaborarea și transmiterea către AM a rapoartelor privind neregulile identificate, precum şi măsurile întreprinse pentru remedierea acestora 6.1. Elaborarea Raportului Trimestrial de Nereguli aferent trimestrului IV/2008; 6.2. Aprobarea Raportului Trimestrial de Nereguli aferent

29.12.2008, transmis electronic 05.01.2009

Director General AMPOSDRU

Raportului Trimestrial de Nereguli aferent trim IV/ 2008 aprobat de conducerea CNDIPT-OI Raportului Trimestrial de Nereguli aferent trim IV/ 2008 în curs de avizare

45

trimestrului IV/2008; 6.3. Avizarea Raportului Trimestrial de Nereguli aferent trimestrului IV/ 2008.

7. Realizarea măsurilor corective urmare a neregulilor identificate

Control Antifraudă �i Nereguli (ofi�er nereguli)

Nu s-au primit alerte de nereguli. Implementarea proiectelor depuse la cererea de propuneri de proiecte nr. 7 a început în decembrie. Până în prezent, niciun contract de finan�are nu a fost semnat pentru proiectele de grant din cadrul cererilor nr.22 �i 24.

8. Demararea demersurilor pentru achizi�ionarea �i instalarea cutiei de nereguli

decembrie 2008


Referat de necesitate; 1 cutie de nereguli realizată �i instalată la sediul CNDIPT-OI.





X. Control antifraudă 1. Elaborarea, aprobarea de către

conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a ediţei 1 a sec�iunii XI Control Antifraudă din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI 1.1. Elaborarea ediţiei 1 a sec�iunii XI Control Antifraudă; 1.2. Verificarea ediţiei 1 a sec�iunii XI Control Antifraudă; 1.3. Aprobarea ediţiei 1 a sec�iunii XI Control Antifraudă;

1.1. ianuarie – octombrie 2008; 1.2. octombrie 2008; 1.3. 10.10.2008; 1.4.

1.1.Compartimentul Control Antifraudă �i Nereguli; 1.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 1.3. Directorul CNDIPT-OI; 1.4. Directorul General AMPOSDRU.

Ediţia 1 a Sec�iunii XI Control Antifraudă din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI şi avizată de conducerea AMPOSDRU.

46

1.4. Avizarea ediţiei 1 a sec�iunii XI Control Antifraudă.

20.10.2008.

2. Participarea la interviul despre Secţiunea XI Control Antifraudă din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI cu auditorii în cadrul misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008.

21-28.10.2008 Control Antifraudă �i Nereguli

ediţia 1 a Sec�iunii XI Control Antifraudă din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI prezentată

3. Elaborarea, aprobarea de către conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XI Control Antifraudă din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI ca urmare a recomandărilor misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008 3.1. Elaborarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XI Control Antifraudă; 3.2. Verificarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XI Control Antifraudă; 3.3. Aprobarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XI Control Antifraudă; 3.4. Avizarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XI Control Antifraudă.


3.1. Control Antifraudă �i Nereguli; 3.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 3.3. Directorul CNDIPT-OI; 3.4. Directorul General AMPOSDRU.

Revizia 1 la ediţia 1 a Sec�iunii XI Control Antifraudă din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI. (*)La data întocmirii prezentului raport, Revizia 1 se află în analiza AMPOSDRU în vederea avizării sau transmiterii eventualelor observaţii.

XI. Verificare Tehnică (ex-ante) 1. Elaborarea, aprobarea de către

conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a ediţei 1 a sec�iunii IX Verificare Tehnică (ex-ante) din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI 1.1. Elaborarea ediţiei 1 a

1.1. ianuarie – octombrie 2008;

1.1.Compartimentul Verificare Tehnică (ex-ante); 1.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 1.3. Directorul

Ediţia 1 a Sec�iunii XI Control Antifraudă din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI şi avizată de conducerea

47

sec�iunii IX Verificare Tehnică (ex-ante); 1.2. Verificarea ediţiei 1 a sec�iunii IX Verificare Tehnică (ex-ante); 1.3. Aprobarea ediţiei 1 a sec�iunii IX Verificare Tehnică (ex-ante); 1.4. Avizarea ediţiei 1 a sec�iunii IX Verificare Tehnică (ex-ante).

1.2. octombrie 2008; 1.3. 10.10.2008; 1.4. 20.10.2008.


AMPOSDRU.

2. Participarea la interviul despre Secţiunea IX Verificare Tehnică (ex-ante)din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI cu auditorii în cadrul misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008.

21-28.10.2008 Compartimentul Verificare Tehnică (ex-ante)

ediţia 1 a Sec�iunii IX Verificare Tehnică (ex-ante) din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI prezentată

3. Elaborarea �i transmiterea lunară la AMPOSDRU, după avizarea manualului de proceduri, a Raportului privind documentele respinse în urma verificării ex-ante

12.11.2008 02.12.2008 05.01.2009

Compartimentul Verificare Tehnică (ex-ante)

3 rapoarte privind documentele respinse în urma verificăii tehnice ex-ante, pentru lunile octombrie, noiembrie și respectiv decembrie 2008

XII. Management risc 1. Elaborarea, aprobarea de către

conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a ediţei 1 a sec�iunii XV Managementul Riscului din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI 1.1. Elaborarea ediţiei 1 a sec�iunii XV Managementul Riscului ; 1.2. Verificarea ediţiei 1 a sec�iunii

1.1. ianuarie – octombrie 2008; 1.2. octombrie 2008; 1.3. 10.10.2008;

1.1.Compartimentul Verificare Tehnică (ex-ante); 1.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 1.3. Directorul CNDIPT-OI; 1.4. Directorul General AMPOSDRU.

Ediţia 1 a Sec�iunii XI Control Antifraudă din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI şi avizată de conducerea AMPOSDRU.

48

XV Managementul Riscului; 1.3. Aprobarea ediţiei 1 a sec�iunii XV Managementul Riscului; 1.4. Avizarea ediţiei 1 a sec�iunii XV Managementul Riscului.

1.4. 20.10.2008.

2. Participarea la interviul despre Secţiunea XV Managementul Riscului din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI cu auditorii în cadrul misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008.

21-28.10.2008 Compartimentul Verificare Tehnică (ex-ante)

ediţia 1 a Sec�iunii XV Managementul Riscului din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI prezentată

3. Elaborarea, aprobarea de către conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii IX Managementul Riscului din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI ca urmare a recomandărilor misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008 3.1. Elaborarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii IX Managementul Riscului; 3.2. Verificarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii IX Managementul Riscului; 3.3. Aprobarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii IX Managementul Riscului; 3.4. Avizarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii IX Managementul Riscului.



Revizia 1 la ediţia 1 a Sec�iunii IX Managementul Riscului din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI. (*)La data întocmirii prezentului raport, Revizia 1 se află în analiza AMPOSDRU în vederea avizării sau transmiterii eventualelor observaţii.

49

4. Constituirea Grupului de Management al Riscului (GMR) la nivelul CNDIPT-OI pe baza Notei nr. 750/02.04.2008 și a Deciziei nr. 88/05.05.2008

5 mai 2008 Director; Director adjunct; Compartimentul Verificare Tehnică (ex-ante)

GMR constituit la nivelul

XIII. Managementul calităț ii 1. Elaborarea, aprobarea de către

conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XV Managementul Calităț ii din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI ca urmare a recomandărilor misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008 1.1. Elaborarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XV Managementul Calităț ii; 1.2. Verificarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XV Managementul Calităț ii; 1.3. Aprobarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XV Managementul Calităț ii; 1.4. Avizarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XV Managementul Calităț ii.



Revizia 1 la ediţia 1 a Sec�iunii XV Managementul Calităț ii din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI. (*)La data întocmirii prezentului raport, Revizia 1 se află în analiza AMPOSDRU în vederea avizării sau transmiterii eventualelor observaţii. (**) În urma recomandărilor misiunii de audit ș i la decizia AMPOSRU, sec�iunea IX Verificare Tehnică (ex-ante) a manualului de proceduri, edi�ia 1, al CNDIPT-OIPOSDRU a fost transformat �i completat în sec�iunea XV Managementul Calităț ii al CNDIPT-OIPOSDRU prin introducerea

50

următoarelor capitole: 1) verificare tehnică (ex-ante); 2) metodologia de stabilire a riscului de proiect; 3) modalitatea de transmitere a rapoartelor finale de audit, a planurilor de acţiune pentru implementarea recomandărilor şi a stadiilor de implementare a recomandărilor din rapoartele de audit; 4) modalitatea de raportare a îndeplinirii funcţiilor delegate către CNDIPT- OIPOSDRU.



Compartimentul Verificare Tehnică (ex-ante)


XIV. IT - SMIS 1. Elaborarea, aprobarea de către

conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a ediţei 1 a sec�iunii XIV Tehnologia informaț iei din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI 1.1. Elaborarea ediţiei 1 a sec�iunii XIV Tehnologia informaț iei ; 1.2. Verificarea ediţiei 1 a sec�iunii XIV Tehnologia informaț iei ;

1.1. ianuarie – octombrie 2008; 1.2. octombrie 2008; 1.3. 10.10.2008;

1.1.Compartimentul IT-SMIS; 1.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 1.3. Directorul CNDIPT-OI; 1.4. Directorul General AMPOSDRU.

Ediţia 1 a Sec�iunii XIV Tehnologia informaț iei din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI şi avizată de conducerea AMPOSDRU.

51

1.3. Aprobarea ediţiei 1 a sec�iunii XIV Tehnologia informaț iei ; 1.4. Avizarea ediţiei 1 a sec�iunii XIV Tehnologia informaț iei .

1.4. 20.10.2008.

2. Participarea la interviul despre Secţiunea XIV Tehnologia informaț iei din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI cu auditorii în cadrul misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008.

21-28.10.2008 Compartimentul IT-SMIS

ediţia 1 a Sec�iunii XIV Tehnologia informaț iei din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI prezentată

3. Elaborarea, aprobarea de către conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XIV Tehnologia informaț iei din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI ca urmare a recomandărilor misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008 3.1. Elaborarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XIV Tehnologia informaț iei; 3.2. Verificarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XIV Tehnologia informaț iei; 3.3. Aprobarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XIV Tehnologia informaț iei; 3.4. Avizarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XIV Tehnologia informaț iei.


3.1. Compartimentul IT- SMIS; 3.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 3.3. Directorul CNDIPT-OI; 3.4. Directorul General AMPOSDRU.

Revizia 1 la ediţia 1 a Sec�iunii XIV Tehnologia informaț iei din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI. (*)La data întocmirii prezentului raport, Revizia 1 se află în analiza AMPOSDRU în vederea avizării sau transmiterii eventualelor observaţii.

4. Exersarea utilizării platformei SMIS Mai 2008 Compartiment IT

52

CSNR de către personalul CNDIPT-OI

SMIS

5. Întreprinderea demersurilor necesare pentru asigurarea drepturilor de acces în aplicația SMIS CSNR pentru angajații CNDIPT-OI

Noiembrie – decembrie 2008

Compartiment IT SMIS

32 profiluri utilizatori SMIS



Compartimentul IT- SMIS


XV. Audit 1. Elaborarea, aprobarea de către

conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a ediţei 1 a sec�iunii XII Audit Intern din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI 1.1. Elaborarea ediţiei 1 a sec�iunii XII Audit Intern; 1.2. Verificarea ediţiei 1 a sec�iunii XII Audit Intern; 1.3. Aprobarea ediţiei 1 a sec�iunii XII Audit Intern; 1.4. Avizarea ediţiei 1 a sec�iunii XII Audit Intern.


1.1.Compartimentul Audit Intern; 1.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 1.3. Directorul CNDIPT-OI; 1.4. Directorul General AMPOSDRU.

Ediţia 1 a Sec�iunii XII Audit Intern din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI şi avizată de conducerea AMPOSDRU.

2. Participarea la interviul despre Secţiunea XII Audit Intern din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI cu auditorii în cadrul misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008.

21-28.10.2008 Compartimentul Audit Intern

ediţia 1 a Sec�iunii XII Audit Intern din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI prezentată

3. Elaborarea, aprobarea de către conducerea CNDIPT-OI �i avizarea de către AMPOSDRU a

3.1. Compartimentul Audit Intern;

Revizia 1 la ediţia 1 a Sec�iunii XII Audit Intern din Manualul de

53

reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XII Audit Intern din Manualul de proceduri al CNDIPT-OI ca urmare a recomandărilor misiunii de audit efectuată de Autoritatea de Audit în perioada 21-28.10.2008 3.1. Elaborarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XII Audit Intern; 3.2. Verificarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XII Audit Intern; 3.3. Aprobarea reviziei 1 la ediţia 1 a sec�iunii XII Audit Intern.

3.1. noiembrie-decembrie 2008; 3.2. decembrie 2008; 3.3. 11.12.2008;

3.2. Directorul adjunct CNDIPT-OI; 3.3. Directorul CNDIPT-OI.

proceduri al CNDIPT-OI, elaborată, verificată, aprobată de conducerea CNDIPT-OI. (*)La data întocmirii prezentului raport, Revizia 1 se află în analiza AMPOSDRU în vederea transmiterii eventualelor observaţii.

4. Organizarea misiunii de audit intern nr.1 la CNDIPT-OI ”Evaluarea stadiului pregătirii �i a capacită�ii structurilor implicate de a implementa asisten�a financiară post-aderare” (la cererea UCAAPI si MECT)

aprilie-mai 2008 Compartimentul Audit Intern; personalul de conducere şi de execuţie al CNDIPT-OI.

- Raport de audit nr. 1; -Centralizatorul nr. 1 al constatărilor �i recomandărilor; - Plan de măsuri la constatările şi recomandările misiunii de audit nr. 1.

5. Organizarea misiunii de audit intern nr. 2 “Activitatea de Programare-Comunicare în cadrul CNDIPT – OIPOSDRU ”

iulie 2008 Compartimentul Audit Intern; personalul de conducere şi de execuţie al CNDIPT-OI – Compartimentul Programare şi Biroul Informare, publicitate şi help desk.


6. Organizarea misiunii de audit intern nr. 3 “Activitatea de Evaluare-Contractare în cadrul

septembrie 2008

Compartimentul Audit Intern; personalul de

- Raport de audit nr. 3; -Centralizatorul nr. 3 al constatărilor �i

54

CNDIPT – OIPOSDRU ” conducere şi de execuţie al CNDIPT-OI – Serviciul Selecţie şi Contractare Proiecte.

recomandărilor; - Plan de măsuri la constatările şi recomandările misiunii de audit nr. 3.

7. Organizarea misiunii de audit intern nr. 4 “Activitatea Serviciului Monitorizare în cadrul CNDIPT – OI POSDRU ”

octombrie 2008 Compartimentul Audit Intern; personalul de conducere şi de execuţie al CNDIPT-OI – Biroul Verificare Tehnică Proiecte Finanţate.


8. Realizarea raportului anual de audit public intern - 2008

decembrie 2008

Compartimentul Audit Intern

Raport de audit intern pt. 2008 – 2 variante Aprobarea rapoartelor �i trimiterea la MECT - DA la termen

9. Realizarea planului anual de audit public intern - 2009

decembrie 2008


Plan de audit pentru anul 2009 CNDIPT

10. Realizarea planului strategic de audit public intern

decembrie 2008


Plan strategic pentru 2009-2011 CNDIPT

11. Studierea documentelor naţionale �i europene specifice




Constantin Viorel MIHAI, Director adjunct CNDIPT-OIPOSDRU

Date post:	31-Jan-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	11 times
Download:	0 times

Raportarea activităților specifice CNDIPT-OIPOSDRU 2008 activitate CNDIPT OIPOSDRU 2008.pdf ·...

Documents