Post on 30-Dec-2015
description
transcript
ADMINISTRAŢIA IMOBILIARĂ ORADEA
RAPORT DE ACTIVITATE
2010
Denumire: Administraţia Imobiliară Oradea Sediu: Oradea, P-ţa Unirii, nr.1 Statut juridic:
– instituţie publică de interes local în subordinea Consiliului Local Oradea
– conducătorul instituţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite al bugetului local
Modalitatea de finanţare : instituţie publică finanţată integral din bugetul local
Obiect de activitate : administrare proprietăţi imobiliare aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Oradea situate pe raza Municipiului Oradea
Structura de personal
– număr total posturi la 01.01.2009: 184, din care– de conducere: 14– de execuţie : 170
– număr de posturi la 01.01.2010: 170 din care – de conducere: 14– de execuţie : 156
– număr de posturi la 01.01.2011: 162 din care – de conducere: 14– de execuţie : 148
Evoluţia cheltuielilor cu personalul
2008 2009 2010
CHELTUIELI CU PERSONALUL 4.188.347 3.973.850 3.017.988
4.188.347 3.973.850
3.017.988
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
2008 2009 2010
CHELTUIELI CU PERSONALUL
Patrimoniul aflat în administarea instituţiei– Locuinţe fond de stat blocuri şi case – 1040– Total evacuări locuinţe 2010 - 14– Locuinţe ANL – total 203: ANL Stefan cel Mare: 125 apartamente, din care: - apartamente 2 camere: 61 - apartamente o cameră: 60 - apartamente vândute: 4 ANL Bd. Decebal: 78 apartamente, din care - apartamente 2 camere: 28 - apartamente o cameră: 50– locuinţe fond municipal – 101– locuinţe în cămine – 303 din care:
Căminul Voltaire 2 – 96 Căminul Moreni 2 – 64 Căminul Ateliererlor 13 – 87 Căminul Octavian Goga 4 – 52 Căminul Gutenberg – azil de noapte cu 4 săli de cazare
– Spaţii cu altă destinaţie – 244– Cabinete medicale – 49 - Cabinete medicale preluate 87, din care 41 de cabinete vândute - Cabinete medicale evaluate în curs de vânzare : 2– Spaţii existente în Cetate : 30, din care spaţii pentru care există contracte : 12– Unităţi de învăţământ – 86– terenuri proprietatea sau administrarea Municipiului Oradea– parcările publice cu plată din Municipiul Oradea– baze sportive din Municipiul Oradea (Stadionul Municipal, Sala Sporturilor
„Antonio Alexe”, Bazinul Olimpic, Bazinul Acoperit „Crişul”)– Cetatea Oradea– baza de agrement „Orăşelul Copiilor
Situaţia terenurilor, proprietate publică şi privată a municipiului Oradea/Statului Român administrate de AIO
Terenuri aflate în domeniul public al mun. Oradea
Terenuri aflate în domeniul privat al mun. Oradea
Terenuri aflate în domeniul privat al Statului Român
1. Depozit ecologic de deseuri – 69 Ha (ECO BIHOR);
2. Punct de colectare DEEE – 2 Ha (BENE INTERNATIONAL);
3. Baze sportive – 6,03Ha;
4. Oraselul Copiilor – 0,7Ha;
5. Terenuri aferente gradinitelor : aprox. 7 Ha ;
6.Terenuri aferente scolilor : aprox 5 Ha
7.Terenuri aferente spitalelor : 17,71 Ha;
8. Drumuri provenite din donaţii – 33,83 Ha ;
9. Parcarea de tiruri, Sos. Borsului – 7,41 Ha;
10. Pădure - 313,84 Ha;
11. Păşuni - 134,51 Ha
1. 14,87 Ha – Cetea Oradea;
2. 49,50 Ha – Alte terenuri libere, cele mai importante fiind :
- Parc Industrial vechi : 23 Ha;
- Lângă Lotus Mall :4,6 Ha,
- Sos. Borşului, lângă Avicola : 6 Ha,
- Episcopia Bihor : 4,4 Ha,
- Str. Moreni : 3,17 Ha,
3. 98,02 Ha – Cu contracte, cele mai importante fiind:
- SC SAMOS- 214.800 mp -balastieră, str. Matei Corvin, km 3;
- SC NUTRIENTUL – 180.000 mp -– Ferma Nutrientul str. Dosul Garii;
- Clubul Sportiv SANATATEA 7605 mp –Clubul Sportiv SANATATEA –baza sportiva – str. Magnoliei;
- SC Debo Leasing/Artima– 7171 mp –– supermarket Carrefour – str. C Coposu,
- SC MACIO SRL– 6951 mp - Hotel şi complex de agrement;
1. 15,14 HA - cu contracte (închiriate, date în folosinţă)
TOTAL: 564,23 HATOTAL: 169,06 HA
TOTAL: 15,14 HA
TOTAL GENERAL: 774 HA
Suprafete HA
Terenuri aflate in domeniul public al mun. Oradea 564,20Terenuri aflate in domeniul privat al mun. Oradea 169,06Terenuri aflate in domeniul privat al Statului Roman 15,14
Suprafete HA
75%
23%2% Terenuri aflate in domeniul
public al mun. Oradea
Terenuri aflate in domeniulprivat al mun. Oradea
Terenuri aflate in domeniulprivat al Statului Roman
Stadiu Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
1. Parcele existente pînă la sfîrşitul anului 2009
-constituite 296 parcele -distribuite 270 parcele -cu contract în vigoare 198 beneficiari
2. 96 de parcele noi identificate pina la sfirşitul anului 2010
- înscrise in C.F. 24 parcele
- în curs de înscriere in C.F.72 parcele
3. Nr. de dosare depuse pînă in anul 2009
2.313 dosare
4. Nr. de dosare depuse in anul 2010
129 dosare
Terenuri identificate din domeniul public în anul 2010
Denumire Suprafata mp
Strazi 30.638,00Scoli 28.105,00Gradinite 8.767,00Puncte termice 2.686,00Total 70.196,00
Suprafata mp
44%
40%
12% 4% Strazi
Scoli
Gradinite
Puncte termice
Structura veniturilor 2008
Structura veniturilor 2009
Structura veniturilor 2010
Venituri din concesiuni si inchirieri 8.752.426 8.179.428 7.185.211Parcari 2.444.695 3.605.670 4.634.017Vanzari de bunuri 25.450.224 3.880.192 3.055.548
Structura veniturilor 2008
24%
7%69%
Venituri din concesiuni siinchirieri
Parcari
Vanzari de bunuri
Structura veniturilor 2009
52%
23%
25%Venituri dinconcesiuni si inchirieri
Parcari
Vanzari de bunuri
Structura veniturilor 2010
48%
31%
21%
Venituri din concesiuni siinchirieri
Parcari
Vanzari de bunuri
Evoluţia structurii veniturilor
Evoluţia comparativă a veniturilor 2009-2010
Nr. Crt. Categorie venit
APROBAT 2009
Incasat la 31.12.2009
Grad de realizare
2009APROBAT
2010Incasat la 31.12.2010
Grad de realizare
2010
I.
Venituri din concesiuni si
inchirieri 7.937.000 6.165.627 77,68% 7.208.000 6.334.848 87,89%
A.Spatii + Cabinete +
Locuinte 4.637.000 3.433.375 74,04% 3.208.000 2.696.424 84,05%
1
Venituri din chirii spatii comerciale/de prestari
servicii 3.000.000 1.567.859 52,26% 1.400.000 1.164.954 83,21%
2Venituri din chirii
cabinete 137.000 118.108 86,21% 108.000 41.723 38,63%
3Venituri din chirii
locuinte 1.500.000 1.747.408 116,49% 1.700.000 1.489.747 87,63%B. TERENURI 3.300.000 2.732.252 82,80% 4.000.000 3.638.424 90,96%
II
Venituri din vanzare spatii/cabinete/locuinte schimb+rate+comision
vanzare ANL (LG. 550/2002, O.G. 68/2008,
LG 215/2001) 3.200.000 2.665.604 83,30% 850.000 810.932 95,40%
III Incasari din alte surse 2.010.000 2.031.801 101,08% 720.000 850.363 118,11%
IV Parcari 4.050.000 3.605.670 89,03% 4.120.000 4.634.017 112,48%
V Vanzari de bunuri 13.000.000 1.214.588 9,34% 2.150.000 2.244.616 104,40%
TOTAL 30.197.000 15.683.290 51,94% 15.048.000 14.874.776 98,85%
Incasari 2008 Incasari 2009 Incasari 2010Venituri din concesiuni si inchirieri 8.752.426 8.197.428 7.185.211Parcari 2.444.695 3.605.670 4.634.017Vanzari de bunuri 25.450.224 3.880.192 3.055.548TOTAL 36.647.345 15.683.290 14.874.776
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
Venituri dinconcesiuni si
inchirieri
Parcari Vanzari de bunuri
Incasari 2008
Incasari 2009
Incasari 2010
Evoluţia categoriilor de venituri
2008 2009 2010VENITURI TOTALE AIO (RON) 36.647.345 15.683.290 14.874.776
36.647.345
15.683.290 14.874.776
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
VENITURI TOTALE AIO (RON)
2008
2009
2010
Evoluţia veniturilor totale AIO
Venituri din proceduri de executare silită încasate în anul 2010
Trimestrul I Trimestrul IITrimestrul
IIITrimestrul
IVTOTAL 2010
Persoane Fizice
217.172,83 325.902,29 287.352,19 311.629,88 1.142.057,19
Persoane Juridice
359.638,41 809.840,61 486.227,82 331.094,46 1.986.801,30
TOTAL 576.811,24 1.135.742,90 773.580,01 642.724,34 3.128.858,49
În anul 2010 au fost emise: 3.970 somaţii şi titluri executorii, din care : 3180 - persoane fizice 790 – persoane juridice
1881 dosare de poprire, din care: 1439 – persoane fizice 442 – persoane juridice
Evoluţia veniturilor din proceduri de executare silită
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
PERS. FIZICE PERS.JURIDICE
TOTAL
2008
2009
2010
Evoluţia comparativă a veniturilor din terenuri 2008-2009-2010
Nr. Crt. Categorie venit Incasari 2008 Incasari 2009 Incasari 2010
1Venituri din inchirierea domeniului public
pentru comert stradal 268.327,00 250.712,95 240.483,82
2Venituri din inchirierea domeniului public
pentru terasele de alimentatie publica 161.592,00 223.926,50 193.791,00
3Venituri din inchirierea domeniului public
pentru chioscuri 312.520,00 480.128,04 485.554,30
4Venituri din inchirierea domeniului public
pentru panouri publicitare 251.488,00 212.598,32 265.610,05
5Venituri din inchirierea/concesionarea
terenurilor pentru garaje 538.540,00 882.424,09 812.428,46
6Venituri din concesiuni de terenuri
(inclusiv accese) 1.396.309,00 1.435.291,73 1.519.452,28
7Venituri din inchirierea terenurilor pentru
magazii lemne 3.895,00 3.851,87 3.786,83
8Venituri din inchirierea terenurilor
aferente gospodariilor/constructiilor 193.179,00 295.464,02 455.995,169 Venituri din drept de servitute 7.824,00 8.942,92 20.131,0810 Venituri din vanzari terenuri 2.797.921,00 1.038.938,49 2.122.181,5011 Venituri din contracte de asociere 222.523,00 244.509,52 247.224,65
TOTAL 6.154.118,00 5.076.788,45 6.366.639,13
2008 2009 2010
VENITURI DIN PARCARI 2.444.695 3.605.670 4.634.017
2.444.695
3.605.670
4.634.017
0
500.0001.000.000
1.500.000
2.000.0002.500.000
3.000.000
3.500.0004.000.000
4.500.000
5.000.000
VENITURI DIN PARCARI
2008
2009
2010
Evoluţia veniturilor din parcări
Evoluţia numărului de parcări 2009-2010
2009 2010Parcări de scurtă durată (max. 2 h) 558 690Parcări cu durată normală 2.573 2.977
558 690
2.5732.977
0500
1.0001.5002.0002.5003.000
Parcări descurtă durată
(max. 2 h)
Parcări cudurată normală
20092010
Evoluţia cheltuielilor operaţionale şi de investiţii
2008 2009 2010
Cheltuieli operationale 26.240.316 23.511.231 22.290.493
Cheltuieli de investitii 26.777.877 22.369.708 12.460.153
Total 53.018.193 45.880.939 34.750.646
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
Cheltuielioperationale
Cheltuieli deinvestitii
Total
2008
2009
2010
Evoluţia cheltuielilor reparaţii locuinţe
CHELTUIELI REPARATII 2008 2009 2010
LOCUINTE 150.375 237.444 617.573
150.375237.444
617.573
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2008 2009 2010
CHELTUIELI REPARATII LOCUINTE
Evoluţia cheltuielilor pentru bazele sportive si de agrement2008 2009 2010
Sala Sporturilor 521.230 302.048 346.215
Bazin Olimpic+ bazin acoperit 1.248.962 1.156.700 1.201.639
Stadion 109.886 125.062 132.524
Oraselul copiilor 939.240 554.717 470.446
Cetatea Oradea 438.153 438.153 408.862
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000
Sala Sporturilor
Bazin Olimpic+ bazinacoperit
Stadion
Oraselul copiilor
Cetatea Oradea
2010
2009
2008
Evoluţia veniturilor pentru bazele sportive si de agrement
2008 2009 2010
Sala Sporturilor 283.740 109.695 46.589
Bazin Olimpic+ bazin acoperit 430.056 205.681 27.230
Oraselul copiilor 31.617 59.400 79.651
Cetatea Oradea 91.503 57.808 42.220
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000
Sala Sporturilor
Bazin Olimpic+ bazinacoperit
Oraselul copiilor
Cetatea Oradea
2010
2009
2008
Venituri realizate în 2010 de Clubul Sportiv Municipal Oradea pe obiective
Chirie Sala Sporturilor “Antonio Alexe”
119.740 Lei
Abonamente Bazin Olimpic + bazin acoperit
954.825 Lei
Principalele obiective pentru anul 2011
Construirea unei grădiniţe noi pe strada Liszt Ferencz Continuarea lucrărilor aflate în derulare la campusul şcolar, Teatrul
de Stat Oradea, Cetatea Oradea, Colegiul Naţional Emanuil Gojdu, Grădiniţa cu program prelungit nr. 30 etc.
Execuţia complexului multifuncţional cu parcaje supraetajate din zona Tribunalului Bihor
Execuţia parcării situate pe strada Braşovului, Oradea Reabilitarea pavilionului nr. 8 din cadrul Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase Oradea Amenajarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie Oradea (finanţare mixtă de la Ministerul Sănătăţii şi bugetul local al municipiului Oradea)