ADMINISTRAŢIA IMOBILIARĂ ORADEA

RAPORT DE ACTIVITATE

2010

Denumire: Administraţia Imobiliară Oradea Sediu: Oradea, P-ţa Unirii, nr.1 Statut juridic:

– instituţie publică de interes local în subordinea Consiliului Local Oradea

– conducătorul instituţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite al bugetului local

Modalitatea de finanţare : instituţie publică finanţată integral din bugetul local

Obiect de activitate : administrare proprietăţi imobiliare aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Oradea situate pe raza Municipiului Oradea

Structura de personal

– număr total posturi la 01.01.2009: 184, din care– de conducere: 14– de execuţie : 170

– număr de posturi la 01.01.2010: 170 din care – de conducere: 14– de execuţie : 156

– număr de posturi la 01.01.2011: 162 din care – de conducere: 14– de execuţie : 148

Evoluţia cheltuielilor cu personalul

2008 2009 2010

CHELTUIELI CU PERSONALUL 4.188.347 3.973.850 3.017.988

4.188.347 3.973.850

3.017.988

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2008 2009 2010

CHELTUIELI CU PERSONALUL

Patrimoniul aflat în administarea instituţiei– Locuinţe fond de stat blocuri şi case – 1040– Total evacuări locuinţe 2010 - 14– Locuinţe ANL – total 203: ANL Stefan cel Mare: 125 apartamente, din care: - apartamente 2 camere: 61 - apartamente o cameră: 60 - apartamente vândute: 4 ANL Bd. Decebal: 78 apartamente, din care - apartamente 2 camere: 28 - apartamente o cameră: 50– locuinţe fond municipal – 101– locuinţe în cămine – 303 din care:

Căminul Voltaire 2 – 96 Căminul Moreni 2 – 64 Căminul Ateliererlor 13 – 87 Căminul Octavian Goga 4 – 52 Căminul Gutenberg – azil de noapte cu 4 săli de cazare

– Spaţii cu altă destinaţie – 244– Cabinete medicale – 49 - Cabinete medicale preluate 87, din care 41 de cabinete vândute - Cabinete medicale evaluate în curs de vânzare : 2– Spaţii existente în Cetate : 30, din care spaţii pentru care există contracte : 12– Unităţi de învăţământ – 86– terenuri proprietatea sau administrarea Municipiului Oradea– parcările publice cu plată din Municipiul Oradea– baze sportive din Municipiul Oradea (Stadionul Municipal, Sala Sporturilor

„Antonio Alexe”, Bazinul Olimpic, Bazinul Acoperit „Crişul”)– Cetatea Oradea– baza de agrement „Orăşelul Copiilor

Situaţia terenurilor, proprietate publică şi privată a municipiului Oradea/Statului Român administrate de AIO

Terenuri aflate în domeniul public al mun. Oradea 

Terenuri aflate în domeniul privat al mun. Oradea

Terenuri aflate în domeniul privat al Statului Român

1. Depozit ecologic de deseuri – 69 Ha (ECO BIHOR);

2. Punct de colectare DEEE – 2 Ha (BENE INTERNATIONAL);

3. Baze sportive – 6,03Ha;

4. Oraselul Copiilor – 0,7Ha;

5. Terenuri aferente gradinitelor : aprox. 7 Ha ;

6.Terenuri aferente scolilor : aprox 5 Ha

7.Terenuri aferente spitalelor : 17,71 Ha;

8. Drumuri provenite din donaţii – 33,83 Ha ;

9. Parcarea de tiruri, Sos. Borsului – 7,41 Ha;

10. Pădure - 313,84 Ha;

11. Păşuni - 134,51 Ha

1. 14,87 Ha – Cetea Oradea;

2. 49,50 Ha – Alte terenuri libere, cele mai importante fiind :

- Parc Industrial vechi : 23 Ha;

- Lângă Lotus Mall :4,6 Ha,

- Sos. Borşului, lângă Avicola : 6 Ha,

- Episcopia Bihor : 4,4 Ha,

- Str. Moreni : 3,17 Ha,

3. 98,02 Ha – Cu contracte, cele mai importante fiind:

- SC SAMOS- 214.800 mp -balastieră, str. Matei Corvin, km 3;

- SC NUTRIENTUL – 180.000 mp -– Ferma Nutrientul str. Dosul Garii;

- Clubul Sportiv SANATATEA 7605 mp –Clubul Sportiv SANATATEA –baza sportiva – str. Magnoliei;

- SC Debo Leasing/Artima– 7171 mp –– supermarket Carrefour – str. C Coposu,

- SC MACIO SRL– 6951 mp - Hotel şi complex de agrement;

1. 15,14 HA - cu contracte (închiriate, date în folosinţă)

TOTAL: 564,23 HATOTAL: 169,06 HA

TOTAL: 15,14 HA

TOTAL GENERAL: 774 HA

Suprafete HA

Terenuri aflate in domeniul public al mun. Oradea 564,20Terenuri aflate in domeniul privat al mun. Oradea 169,06Terenuri aflate in domeniul privat al Statului Roman 15,14

Suprafete HA

75%

23%2% Terenuri aflate in domeniul

public al mun. Oradea

Terenuri aflate in domeniulprivat al mun. Oradea

Terenuri aflate in domeniulprivat al Statului Roman

Stadiu Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

1. Parcele existente pînă la sfîrşitul anului 2009

-constituite 296 parcele -distribuite 270 parcele -cu contract în vigoare 198 beneficiari

2. 96 de parcele noi identificate pina la sfirşitul anului 2010

- înscrise in C.F. 24 parcele

- în curs de înscriere in C.F.72 parcele

3. Nr. de dosare depuse pînă in anul 2009

2.313 dosare

4. Nr. de dosare depuse in anul 2010

129 dosare

Terenuri identificate din domeniul public în anul 2010

Denumire Suprafata mp

Strazi 30.638,00Scoli 28.105,00Gradinite 8.767,00Puncte termice 2.686,00Total 70.196,00

Suprafata mp

44%

40%

12% 4% Strazi

Scoli

Gradinite

Puncte termice

Structura veniturilor 2008

Structura veniturilor 2009

Structura veniturilor 2010

Venituri din concesiuni si inchirieri 8.752.426 8.179.428 7.185.211Parcari 2.444.695 3.605.670 4.634.017Vanzari de bunuri 25.450.224 3.880.192 3.055.548

Structura veniturilor 2008

24%

7%69%

Venituri din concesiuni siinchirieri

Parcari

Vanzari de bunuri

Structura veniturilor 2009

52%

23%

25%Venituri dinconcesiuni si inchirieri

Parcari

Vanzari de bunuri

Structura veniturilor 2010

48%

31%

21%

Venituri din concesiuni siinchirieri

Parcari

Vanzari de bunuri

Evoluţia structurii veniturilor

Evoluţia comparativă a veniturilor 2009-2010

Nr. Crt. Categorie venit

APROBAT 2009

Incasat la 31.12.2009

Grad de realizare

2009APROBAT

2010Incasat la 31.12.2010

Grad de realizare

2010

I.

Venituri din concesiuni si

inchirieri 7.937.000 6.165.627 77,68% 7.208.000 6.334.848 87,89%

A.Spatii + Cabinete +

Locuinte 4.637.000 3.433.375 74,04% 3.208.000 2.696.424 84,05%

1

Venituri din chirii spatii comerciale/de prestari

servicii 3.000.000 1.567.859 52,26% 1.400.000 1.164.954 83,21%

2Venituri din chirii

cabinete 137.000 118.108 86,21% 108.000 41.723 38,63%

3Venituri din chirii

locuinte 1.500.000 1.747.408 116,49% 1.700.000 1.489.747 87,63%B. TERENURI 3.300.000 2.732.252 82,80% 4.000.000 3.638.424 90,96%

II

Venituri din vanzare spatii/cabinete/locuinte schimb+rate+comision

vanzare ANL (LG. 550/2002, O.G. 68/2008,

LG 215/2001) 3.200.000 2.665.604 83,30% 850.000 810.932 95,40%

III Incasari din alte surse 2.010.000 2.031.801 101,08% 720.000 850.363 118,11%

IV Parcari 4.050.000 3.605.670 89,03% 4.120.000 4.634.017 112,48%

V Vanzari de bunuri 13.000.000 1.214.588 9,34% 2.150.000 2.244.616 104,40%

TOTAL 30.197.000 15.683.290 51,94% 15.048.000 14.874.776 98,85%

Incasari 2008 Incasari 2009 Incasari 2010Venituri din concesiuni si inchirieri 8.752.426 8.197.428 7.185.211Parcari 2.444.695 3.605.670 4.634.017Vanzari de bunuri 25.450.224 3.880.192 3.055.548TOTAL 36.647.345 15.683.290 14.874.776

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Venituri dinconcesiuni si

inchirieri

Parcari Vanzari de bunuri

Incasari 2008

Incasari 2009

Incasari 2010

Evoluţia categoriilor de venituri

2008 2009 2010VENITURI TOTALE AIO (RON) 36.647.345 15.683.290 14.874.776

36.647.345

15.683.290 14.874.776

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

VENITURI TOTALE AIO (RON)

2008

2009

2010

Evoluţia veniturilor totale AIO

Venituri din proceduri de executare silită încasate în anul 2010

 

Trimestrul I Trimestrul IITrimestrul

IIITrimestrul

IVTOTAL 2010

Persoane Fizice

217.172,83 325.902,29 287.352,19 311.629,88 1.142.057,19

Persoane Juridice

359.638,41 809.840,61 486.227,82 331.094,46 1.986.801,30

TOTAL 576.811,24 1.135.742,90 773.580,01 642.724,34 3.128.858,49

În anul 2010 au fost emise: 3.970 somaţii şi titluri executorii, din care : 3180 - persoane fizice 790 – persoane juridice

1881 dosare de poprire, din care: 1439 – persoane fizice 442 – persoane juridice

Evoluţia veniturilor din proceduri de executare silită

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

PERS. FIZICE PERS.JURIDICE

TOTAL

2008

2009

2010

Evoluţia comparativă a veniturilor din terenuri 2008-2009-2010

Nr. Crt. Categorie venit Incasari 2008 Incasari 2009 Incasari 2010

1Venituri din inchirierea domeniului public

pentru comert stradal 268.327,00 250.712,95 240.483,82

2Venituri din inchirierea domeniului public

pentru terasele de alimentatie publica 161.592,00 223.926,50 193.791,00

3Venituri din inchirierea domeniului public

pentru chioscuri 312.520,00 480.128,04 485.554,30

4Venituri din inchirierea domeniului public

pentru panouri publicitare 251.488,00 212.598,32 265.610,05

5Venituri din inchirierea/concesionarea

terenurilor pentru garaje 538.540,00 882.424,09 812.428,46

6Venituri din concesiuni de terenuri

(inclusiv accese) 1.396.309,00 1.435.291,73 1.519.452,28

7Venituri din inchirierea terenurilor pentru

magazii lemne 3.895,00 3.851,87 3.786,83

8Venituri din inchirierea terenurilor

aferente gospodariilor/constructiilor 193.179,00 295.464,02 455.995,169 Venituri din drept de servitute 7.824,00 8.942,92 20.131,0810 Venituri din vanzari terenuri 2.797.921,00 1.038.938,49 2.122.181,5011 Venituri din contracte de asociere 222.523,00 244.509,52 247.224,65

TOTAL 6.154.118,00 5.076.788,45 6.366.639,13

2008 2009 2010

VENITURI DIN PARCARI 2.444.695 3.605.670 4.634.017

2.444.695

3.605.670

4.634.017

0

500.0001.000.000

1.500.000

2.000.0002.500.000

3.000.000

3.500.0004.000.000

4.500.000

5.000.000

VENITURI DIN PARCARI

2008

2009

2010

Evoluţia veniturilor din parcări

Evoluţia numărului de parcări 2009-2010

2009 2010Parcări de scurtă durată (max. 2 h) 558 690Parcări cu durată normală 2.573 2.977

558 690

2.5732.977

0500

1.0001.5002.0002.5003.000

Parcări descurtă durată

(max. 2 h)

Parcări cudurată normală

20092010

Evoluţia cheltuielilor operaţionale şi de investiţii

2008 2009 2010

Cheltuieli operationale 26.240.316 23.511.231 22.290.493

Cheltuieli de investitii 26.777.877 22.369.708 12.460.153

Total 53.018.193 45.880.939 34.750.646

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

Cheltuielioperationale

Cheltuieli deinvestitii

Total

2008

2009

2010

Evoluţia cheltuielilor reparaţii locuinţe

CHELTUIELI REPARATII 2008 2009 2010

LOCUINTE 150.375 237.444 617.573

150.375237.444

617.573

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2008 2009 2010

CHELTUIELI REPARATII LOCUINTE

Evoluţia cheltuielilor pentru bazele sportive si de agrement2008 2009 2010

Sala Sporturilor 521.230 302.048 346.215

Bazin Olimpic+ bazin acoperit 1.248.962 1.156.700 1.201.639

Stadion 109.886 125.062 132.524

Oraselul copiilor 939.240 554.717 470.446

Cetatea Oradea 438.153 438.153 408.862

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000

Sala Sporturilor

Bazin Olimpic+ bazinacoperit

Stadion

Oraselul copiilor

Cetatea Oradea

2010

2009

2008

Evoluţia veniturilor pentru bazele sportive si de agrement

2008 2009 2010

Sala Sporturilor 283.740 109.695 46.589

Bazin Olimpic+ bazin acoperit 430.056 205.681 27.230

Oraselul copiilor 31.617 59.400 79.651

Cetatea Oradea 91.503 57.808 42.220

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000

Sala Sporturilor

Bazin Olimpic+ bazinacoperit

Oraselul copiilor

Cetatea Oradea

2010

2009

2008

Venituri realizate în 2010 de Clubul Sportiv Municipal Oradea pe obiective

Chirie Sala Sporturilor “Antonio Alexe”

119.740 Lei

Abonamente Bazin Olimpic + bazin acoperit

954.825 Lei

Principalele obiective pentru anul 2011

Construirea unei grădiniţe noi pe strada Liszt Ferencz Continuarea lucrărilor aflate în derulare la campusul şcolar, Teatrul

de Stat Oradea, Cetatea Oradea, Colegiul Naţional Emanuil Gojdu, Grădiniţa cu program prelungit nr. 30 etc.

Execuţia complexului multifuncţional cu parcaje supraetajate din zona Tribunalului Bihor

Execuţia parcării situate pe strada Braşovului, Oradea Reabilitarea pavilionului nr. 8 din cadrul Spitalului Clinic de Boli

Infecţioase Oradea Amenajarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică

şi Ginecologie Oradea (finanţare mixtă de la Ministerul Sănătăţii şi bugetul local al municipiului Oradea)