17
RAPORT DE ACTIVITATE 2013
RAPORT DE ACTIVITATE2013
Denumire: Administraţia Imobiliară Oradea
Sediu: Oradea, P-ţa Unirii, nr.1
Statut juridic: instituţie publică de interes local în subordinea Consiliului Local Oradea conducătorul instituţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite al bugetului
local
Modalitatea de finanţare : instituţie publică finanţată integral din bugetul local
Obiect de activitate : -administrarea, gestionarea, închirierea, întreţinerea şi vânzarea fondului imobiliar aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea;
-achiziţionarea şi / sau construirea de locuinţe ; -construirea de clădiri destinate desfăşurării activităţii de
învăţământ preşcolar si preuniversitar; -reabilitarea fondului imobiliar existent; -prestări de servicii imobiliare; -organizarea de activităţi sociale, culturale şi sportive; -iniţierea, prin organe de executare proprii, demersurilor privind
recuperarea creanţelor bugetare restante provenite din activitatea menţionată
Patrimoniul aflat în administrarea instituţiei:
Locuinţe fond de stat blocuri şi case – 945
Din totalul de 945 de locuinţe – 44 se găsesc la subsoluri de imobile
Locuinţe ANL B-dul Ştefan cel Mare – 112
Locuinţe ANL B-dul Decebal - 78
Locuinţe fond municipal – 116
Locuinţe în cămine – 193 din care:
Căminul Voltaire 2 – 96
Căminul Moreni 2 – 64
Căminul Atelierelor 13 – închis pentru reabilitare şi recompartimentare
Căminul Octavian Goga 4 – 29 – reabilitat integral în 2013
Căminul Gutemberg 8 – 4
Patrimoniul aflat în administrarea instituţiei:
Spaţii cu altă destinaţie – 265
Cabinete medicale – 16
Cabinete medicale preluate – 90, din care 74 de cabinete vandute
Cabinete medicale evaluate in curs de vanzare – 16
Unităţi de învăţământ – 79, ca urmare a HCL 896/2013
Terenuri proprietatea sau administrarea Municipiului Oradea
Parcări publice cu plată din Municipiul Oradea
Baze sportive din Municipiul Oradea (Stadionul Municipal, Sala Sporturilor „Antonio
Alexe”, Bazinul Olimpic, Bazinul Acoperit „Crişul”)
Cetatea Oradea – este parţial închisă pentru restaurare
Baza de agrement „Orăşelul Copiilor”
Suprafete HA
Terenuri aflate in domeniul public al mun. Oradea 2.308,00
Terenuri aflate in domeniul privat al mun. Oradea (Eurobusiness I, II, III ş.a.) 206,00Terenuri aflate in domeniul privat al Statului Roman 12,00
Suprafete HA
92%
8% 0%
Terenuri aflate in domeniulpublic al mun. Oradea
Terenuri aflate in domeniulprivat al mun. Oradea(Eurobusiness I, II, III ş.a.)
Terenuri aflate in domeniulprivat al Statului Roman
Stadiu Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
1. Parcele existente până la sfârşitul anului 2013
- constituite 303 parcele - nr. contacte în vigoare 154 beneficiari- 2.713 dosare - 92 noi contacte- 64 dosare
2. Nr. de dosare depuse până în anul 2013
- constituite 303 parcele - nr. contacte în vigoare 154 beneficiari- 2.713 dosare - 92 noi contacte- 64 dosare
3. Nr. de dosare depuse în anul 2013
- constituite 303 parcele - nr. contacte în vigoare 154 beneficiari- 2.713 dosare - 92 noi contacte- 64 dosare
Evoluţia veniturilor totale ale AIO2011 2012 2013
VENITURI TOTALE AIO (RON) 23.253.207 20.988.924 26.865.516
23.253.20720.988.924
26.865.516
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
VENITURI TOTALE AIO (RON)
2011
2012
2013
Evoluţia gradului de realizare al veniturilor 2012-2013
VENITURI EXECUŢIE 2012 EXECUŢIE 2013 COMPARATIV %
Chirii locuinte 1.514.828,81 1.593.051,00 105,16
Chirii spatii comerciale 1.555.444,86 1.271.955,00 81,77
Chirii cabinete medicale 15.790,66 7.171,00 45,41
Terenuri 3.814.860,07 3.713.372,00 97,34
Parcări 8.414.797,91 8.183.212,00 97,25
Încasări din alte surse 988.744,24 3.123.766,00 315,93
Vânzări spatii/locuinte fond municipal/cabinete
478.739,15 304.841,00 63,68
Vânzări terenuri 4.205.717,84 8.668.148,00 206,10
TOTAL 20.988.923,54 26.865.515,00 128,00
Evoluţia comparativă a veniturilor 2012-2013
Nr. Crt. Categorie venit
APROBAT 2012
Incasat la 31.12.2012
Grad de realizare
2012APROBAT
2013Incasat la 31.12.2013
Grad de realizare
2013
I.
Venituri din concesiuni si
inchirieri 7.650.000 6.900.924 90,21% 6.110.000 6.585.550 107,78%
A.Spatii + Cabinete +
Locuinte 3.150.000 3.086.064 97,97% 2.610.000 2.872.177 110,05%
1
Venituri din chirii spatii comerciale/de prestari
servicii 1.400.000 1.555.445 111,10% 1.000.000 1.271.955 127,20%
2Venituri din chirii
cabinete 50.000 15.791 31,58% 10.000 7.171 71,71%
3Venituri din chirii
locuinte 1.700.000 1.514.829 89,11% 1.600.000 1.593.051 99,57%B. TERENURI 4.500.000 3.814.860 84,77% 3.500.000 3.713.372 106,10%
II
Venituri din vanzare spatii/cabinete/locuinte schimb+rate+comision
vanzare ANL (LG. 550/2002, O.G. 68/2008,
LG 215/2001) 700.000 478.739 69,90% 300.000 304.841 101,61%
III Incasari din alte surse 970.000 988.744 101,93% 900.000 3.123.766 347,09%
IV Parcari 7.500.000 8.414.798 112,20% 9.300.000 8.183.212 87,99%
V Vanzari imobile 7.000.000 4.205.718 60,08% 9.500.000 8.668.148 91,24%
TOTAL 23.820.000 20.988.924 88,11% 26.110.000 26.865.516 102,89%
Evoluţia veniturilor din parcări2011 2012 2013
VENITURI DIN PARCARI 6.780.162 8.414.798 8.193.343
6.780.162
8.414.798 8.193.343
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
VENITURI DIN PARCARI
2011
2012
2013
Venituri din proceduri de executare silită încasate în anul 2013
Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul IIITrimestrul
IVTOTAL 2013
Persoane Fizice
157.407,858 365.657,07 371.932,15 193.642,42 1.088.639,49
Persoane Juridice
71.297,46 133.942,98 374.443,78 428.260,38 1.007.944,60
TOTAL 228.705,31 499.600,05 746.375,93 621.902,80 2.096.584,09
În anul 2013 au fost emise: 5.034 somaţii şi titluri executorii, din care : 4.256 - persoane fizice 778 – persoane juridice
1.380 dosare de poprire, din care: 77 dosare sechestre, din care:1.060 – emise pentru persoane fizice 24 – bunuri imobile320 – emise pentru persoane juridice 53 – bunuri mobile
Evoluţia cheltuielilor operaţionale şi de investiţii
2011 2012 2013
Cheltuieli operationale 27.918.534 26.761.157 28.289.024
Cheltuieli de investitii 21.561.786 13.244.774 12.727.167
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
1 2
2011
2012
2013
Operativa cheltuielilor de investiţii în anul 2013
Cheltuieli Prevederi 2013 Execuţie 2013Grad de
realizare (%)
Invăţământ 2.429.450,00 2.427.064,38 99,90
Crese 15.360,00 15.351,20 99,94
Cultură, recreere 3.456.500,00 3.451.789,13 99,86
Alte cheltuieli pentru locuinţe,servicii şi dezvoltare comunală 7.024.820,00 6.832.962,57 97,27
TOTAL 12.926.130,00 12.727.167,27 98,46
Evoluţia cheltuielilor pentru bazele sportive si de agrement2011 2012 2013
Sala Sporturilor 1.388.515 851.635 712.079
Bazin Olimpic+ Bazin Acoperit 1.281.911 1.491.348 1.708.493
Stadion Municipal + Motorul 1.230.110 330.974 263.957
Oraselul copiilor 472.004 450.324 547.790
Cetatea Oradea 550.130 1.324.294 877.286
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000
Sala Sporturilor
Bazin Olimpic+ Bazin Acoperit
Stadion Municipal + Motorul
Oraselul copiilor
Cetatea Oradea
201320122011
Principalele obiective de investiţii din anul 2013
Nr. crt.
Denumire obiectiv de investiţii Valoare totală contract TVA inclus
(RON)
Decontări 2013 TVA inclus (RON)
1. Spitalul Clinic Municipal –Reabilitare Secţia Boli Infecţioase
257.399,99 136.521,17
2. Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu – Asfaltare curte
250.928,93 180.820,52
3. Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu – Amplasare teren de sport
173.969,42 142.142,85
4. Spitalul Judeţean – Reparaţii capitale cabinete medicale
138.686,56 138.645,12
5. Grădiniţa Waldorf - Amenajare 106.622,40 106.622,40
6. Colegiul Tehnic Constantin Brâncuşi – înlocuire ferestre şi amenajare
82.993,20 82.993,20
7. Colegiul Naţional Mihai Eminescu – Reparaţii capitale
80.491,93 80.491,93
8. Spitalul Clinic Municipal – Secţia TBC Pav. 4 – Reparaţii capitale
79.950,79 79.950,79
9. Gradiniţa nr. 20 – împrejmuire + instalaţii subsol
65.872,52 65.872,00
10. Creşa nr. 10 – amenajare+separare branşament termoficare
60.432,74 60.369,42
Principalele obiective pentru anul 2014
Nr Crt. Denumire unitate Propuneri 2014
1. Reabilitare parament exterior reparaţii invelitori aferente Palatul Vulturul Negru
Se vor face lucrări de reparaţii capitale la faţadă şi acoperiş
2. Reparaţii Capitale şi amenajarea Cinematografului Transilvania in Sala Studio-Multifuncţională, cu capacitate de 200 locuri
Se vor executa lucrări de reparaţii la spaţiile aferente actualei săli, refaceri integrale ale instalaţiilor aferente, achiziţionarea de mobilier şi dotări specifice, lucrări de consolidare a structurii existente precum şi lucrări de funcţionalizare
3. Reabilitare Faţadă Dunării şi Republicii- str. Dunării 2, Oradea
Se vor reface tencuielile la faţade inclusiv reparaţii în curtea interioară, şi se va înlocui tâmplăria existentă cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan
4. Reabilitare imobil str. M. Eminescu,
nr. 5, Oradea Se vor reface finisajele exterioare (tencuieli + vopsitorii)
5. Reabilitare monumente si cladiri
istorice
Proiectare + Executie
Principalele obiective pentru anul 2014
Nr Crt.Denumire unitate
Propuneri 2014
6. Amenajare (5) Parcuri Proiectare
7. Municipiul Oradea
Se va realiza investiţia pentru asigurarea logisticii de performanţă şi reducerea costurilor de transmisie date (camere video, date cu caracter confidential, date STS)
8. Municipiul Oradea Se va realiza investiţia pentru asigurarea unui climat de siguranţă a cetaţenilor si reducerea infracţionalităţii in fiecare zonă- cartiere ale municipiului
9.Sala Sporturilor Antonio Alexe
Instalatie iluminare si semnalizare incendiu
10. Bazin Olimpic Dotari - Tabela electronica de afisare si marcaj
11. Sala Sporturilor Antonio Alexe Dotari – extindere tabela
12.Şcoala Gimnazială nr. 16
Se vor face lucrări de reparaţii capitale : - izolarea termică a clădirilor, inlocuirea tâmplăriei la cele trei corpuri de clărire şi reparaţii la sala de sport
13. Scoala Gimnaziala N. Balcescu Se vor executa lucrări de izolare termică a clădirii prin termosistem
14.
Liceul O. Ghibu
Se vor executa lucrări de reparaţii capitale la instalaţiile sanitare, electrice şi de incălzire, respectiv inlocuirea tâmplăriei vechi cu tâmplărie din PVC şi lucrări de finisaje interioare;
Se va asfalta curtea şcolii
