SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII - UNIVERSITATEA TEHNIC DE
CONSTRUCII, BUCURETI
Ediia/ Data ediiei: Revizia/ Data reviziei: Aprobat de C.A. în data
de: 4/noiembrie 2016 0/noiembrie 2016
PROCEDURA OPERAIONAL
PRORECTOR CERCEDTARE
SÂRGHIU Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin VCREANU
Semntura Copyright © Toate drepturile asupra acestui document sunt
rezervate în exclusivitate proprietarului UTCB
UTCB PROCEDURA OPERAIONAL REALIZARE SERVICIU UTCB-DMCDI
Cod: PO–13 (Fiier: PO–01.doc)
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 2 din 21
Nr. crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 3 din 21
FIA DE EVIDEN A MODIFICRILOR I REVIZUIRILOR PROCEDURII (FSM)
.............................................. 2
1. SCOPUL PROCEDURII
..........................................................................................................................
4
4. TERMENI I DEFINIII
..........................................................................................................................
5
5. RESPONSABILITI
.............................................................................................................................
5
6. CONINUTUL PROCEDURII
..................................................................................................................
8 6.1. Planificarea realizrii serviciului
.....................................................................................................
8 6.2 Proiectarea i dezvoltarea serviciului
..............................................................................................
9
6.2.1. Planificarea proiectrii i dezvoltrii serviciului.
....................................................................
9 6.2.2. Elemente de intrare ale proiectrii i dezvoltrii.
................................................................ 10
6.2.3. Elemente de ieire ale proiectrii i dezvoltrii
...................................................................
10 6.2.4. Analiza proiectrii i dezvoltrii
...........................................................................................
10 6.2.5.Verificarea proiectrii i
dezvoltrii.......................................................................................
10 6.2.6 Validarea proiectrii i dezvoltrii
.........................................................................................
10 6.2.7 Controlul modificrilor în proiectare i dezvoltare
...............................................................
11
6.3. Realizarea i livrarea serviciului
....................................................................................................
11 6.3.1. Controlul realizrii i livrrii serviciului
.................................................................................
11 6.3.2 Validarea realizrii i livrrii serviciului
.................................................................................
12 6.3.3 Identificare i trasabilitate
.....................................................................................................
12 6.3.4. Proprietatea clientului
..........................................................................................................
12 6.3.5. Pstrarea produsului
............................................................................................................
12
7. ÎNREGISTRRI
..................................................................................................................................
12 ANEXA 1 – DECIZIE – FI DE LANSARE I DERULARE A LUCRRII (COD
PO-13_F-01) ... ………………………….13 ANEXA 2 – PROCES-VERBAL DE AVIZARE
INTERN (COD PO-13_F-02) .................................
.................. 14 ANEXA 3 – PROCES-VERBAL DE RECEPIE (COD
PO-13_F-03).................................. ......... .....
................. 15 ANEXA 4 – PROCES-VERBAL DE PREDARE–PRIMIRE
(COD PO-13_F-04)
....................................................16 ANEXA 5 –
REGISTRU DLL (COD PO-13_R-01)
........................................................................................
17 ANEXA 6 – REGISTRU PVAI (COD PO-13_R-02)
.......................................................................................
18 ANEXA 7 – SCHEMA: PLANIFICAREA REALIZRII SERVICIULUI
………….................... .................................. 19
ANEXA 8– SCHEMA: PROIECTAREA I DEZVOLTAREA
SERVICIULUI.........................
................................ 20 ANEXA 9 – SCHEMA: REALIZAREA I
LIVRAREA SERVICIULUI……………...................
.................................. 21
UTCB PROCEDURA OPERAIONAL REALIZARE SERVICIU UTCB-DMCDI
Cod: PO–13 (Fiier: PO–01.doc)
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 4 din 21
Prezenta procedur stabilete metodele de planificare, proiectare -
dezvoltare, execuie i livrare a serviciului realizat de DMCDI în
vederea asigurrii conformitii serviciului cu cerinele Clientului i
cu cele ale reglementrilor aplicabile.
2. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII
Prevederile prezentei proceduri se aplic urmtoarelor domenii:
CONSTRUCII CIVILE; MECATRONICA – ROBOTICA; INGINERIA MEDIULUI;
INGINERIA SISTEMELOR; LIMBI MODERNE APLICATE; INGINERIE I
MANAGEMENT; HIDROTEHNIC; CI FERATE, DRUMURI I PODURI; INGINERIE A
INSTALAIILOR; INGINERIE MECANIC; GEODEZIE – CADASTRU. i pentru
urmtoarele tipuri de activiti: cercetare-dezvoltare; proiectare;
testare i analize tehnice; inginerie i servicii de consultan;
întocmire de normative, instruciuni i prescripii privind
proiectarea, execuia i
exploatarea lucrrilor de construcii.
3. DOCUMENTE DE REFERIN I CONEXE
MC – UTCB, ediia 4, rev.0; Standardul SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme
de management al calitii. Principii
fundamentale i vocabular; Standardul SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme
de management al calitii. Cerine; Standardul SR EN ISO 9004:2010 -
Sisteme de management al calitii. Linii directoare
pentru îmbuntirea performanelor;
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 5 din 21
Standardul SR EN ISO 19011:1993 – Ghid pentru auditarea sistemelor
de management al calitii i de mediu;
Carta universitar a UTCB, cu toate completrile ulterioare aprobrii;
Ordonana nr. 2/14.01.1994 - privind calitatea în construcii; Legea
nr. 1/2011 – Legea educaiei naionale; Hotrârea Guvernului nr.
681/29 iunie 2011 - privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat; Ordin nr. 4478/23 iunie 2011 - privind
aprobarea standardelor minimale necesare i
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învmântul
superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare i a
atestatului de abilitare, pentru domeniile tiinifice aferente
panelurilor pe domenii fundamentale P 1 – Matematic i tiine ale
naturii, P 2 - tiine inginereti i P 3 - tiine biomedicale din
cadrul Consiliului Naional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor
i Certificatelor Universitare;
Hotrârea Guvernului nr. 457/4 mai 2011 - privind aprobarea
Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
i de cercetare vacante din învmântul superior;
Ordonana nr. 57/16.08.2002 - privind Cercetarea tiinific i
dezvoltarea tehnologic; Legea nr. 319/08.07.2003 - privind statutul
personalului de cercetare-dezvoltare; Ordonana de Urgen a
Guvernului nr. 60/2001 - privind achiziiile publice; Reglementri
tehnice în vigoare privind proiectarea construciilor.
4. TERMENI I DEFINIII
Pentru aceast procedur se aplic termenii i definiiile din MC –
UTCB, ediia 4, rev.0, i SCHEMA PROCESULUI DE REALIZARE A
SERVICIULUI:
Planificarea realizrii serviciului, ANEXA 7; Proiectarea i
dezvoltarea serviciului, ANEXA 8; Realizarea i livrarea
serviciului, ANEXA 9.
5. RESPONSABILITI
Structura organizatoric a UTCB – DMCDI asigur cadrul de lucru
pentru funciile calitii i condiiile necesare implementrii
sistemului de management al calitii.
Rectorul îi asum responsabilitatea, autoritatea i independena
necesar pentru identificarea problemelor de calitate i iniierea
aciunilor corective i/sau preventive care s asigure eliminarea
neconformitilor existente sau poteniale.
Responsabilitile i autoritatea principalelor funcii implicate în
funcionarea SMC sunt: Rectorul UTCB – R:
− stabilete politica privind calitatea i obiectivele calitii în
DMCDI;
UTCB PROCEDURA OPERAIONAL REALIZARE SERVICIU UTCB-DMCDI
Cod: PO–13 (Fiier: PO–01.doc)
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 6 din 21
− aprob documentele generale ale SMC, respectiv Manualul Calitii i
reviziile acestora; − numete prin decizie Reprezentantul conducerii
pentru SMC; − analizeaz modul de funcionare i eficiena sistemului
calitii programând analize anuale
(PO-05 “Analiza efectuat de management”). − deleag competenele
pentru SMC ctre RMC - cercetarea tiinific.
Reprezentantul Conducerii – RC: Pentru a asigura implementarea i
funcionarea sistemului calitii în cadrul UTCB- DMCDI,
prorectorul responsabil cu cercetarea numete prin decizie
Reprezentantul pentru managementul calitii pentru DMCDI, care având
autoritatea i independena de responsabilitile curente:
− urmrete stabilirea, implementarea i meninerea proceselor necesare
SMC; − avizeaz programele de îmbuntire pentru a fi aprobate de
Rector; − urmrete i raporteaz realizarea acestora Rectorului; −
asigur utilizarea optim a resurselor necesare implementrii,
funcionrii i îmbuntirii
sistemului; − asigur promovarea în cadrul organizaiei a
contientizrii referitoare la cerinele clientului; − nominalizeaz
persoanele ce pot face parte din Formaia de avizare; − reprezint
societatea în relaiile cu pri externe. RMC: − avizeaz Decizia de
lansare a lucrrii, prin care se numesc i se stabilesc:
- responsabilul de lucrare - RL; - formaia de avizare – FA; -
fazele i termenele de avizare; - anexele - tema intern i programul
de lucru (dac este cazul, la lucrri complexe,
cu cerine i termene pe specialiti); − întocmete analizele periodice
programate de R sau RC (PO-05 “Analiza efectuat de
conducere”) privind modul de funcionare i eficiena sistemului de
management al calitii (SMC);
− asigur un proces eficient de comunicare intern; − avizeaz
procesele-verbale de avizare iniial, parial i final a lucrrilor; −
rspunde de:
- elaborarea procedurilor operaionale aferente DMCDI; - iniierea
reviziilor procedurilor operaionale aferente DMCDI; - înregistrarea
tuturor observaiilor referitoare la procedurile operaionale
aferente
DMCDI; - evaluarea în urma auditurilor interne, dac documentaia în
vigoare descrie
adecvat sistemul calitii; - evidena tuturor documentelor sistemului
calitii; - pstrarea pentru istorie a exemplarelor originale anulate
(înlocuite) din
documentele SMC (proceduri, formulare); - difuzarea documentelor
controlate de provenien intern.
UTCB PROCEDURA OPERAIONAL REALIZARE SERVICIU UTCB-DMCDI
Cod: PO–13 (Fiier: PO–01.doc)
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 7 din 21
închiderea acestora. Responsabil Contabilitate DMCDI – RCS −
avizeaz devizul antecalcul i devizul de cheltuieli (final); −
avizeaz comenzile de aprovizionare pentru DMCDI; − întocmete,
trimite i urmrete onorarea facturii de încasare a lucrrii.
Responsabil Aprovizionare – RA − avizeaz propunerile pentru
comenzile de aprovizionare, propuse de RL; − asigur aprovizionarea
materialelor i dotrilor aprobate, prin preluare de la Direcia
Administrativ a UTCB. Responsabil Personal – Salarizare – RPS −
rspunde de pstrarea înregistrrilor permanente referitoare la
calificrile i instruirile
profesionale ale personalului UTCB cu activitate în DMCDI; −
rspunde de pstrarea Fiei postului pentru toate funciile din DMCDI
specificate în
organigram. Responsabil licitaii – contracte - RLC − rspunde de
elaborarea ofertelor/contractelor pentru clienii UTCB – DMCDI
(inclusiv
concilierea), împreun cu RL; − coordoneaz activitatea de marketing
a UTCB – DMCDI (elaborarea de cereri de oferte i
oferte, prospectarea pieei pentru gsirea de noi clieni); − aloc
codurile lucrrilor, înainte de elaborarea ofertei de Responsabilul
de lucrare, care
sunt meninute pe toat perioada de execuie a acesteia i sunt
preluate pe toate înregistrrile i elementele componente ale
lucrrii;
− particip, alturi de RL la analiza ofertelor; − verific
procedurile operaionale elaborate de personalul din subordine; −
Asigura serviciile de secretariat pentru DMCDI. Responsabilul de
lucrare – RL − elaboreaz propunerea Deciziei de lansare a lucrrii,
i o supune avizrii efilor de secii i
aprobrii PR; − întocmete planul calitii (numai dac clientul cere
prin contract); − rspunde de elaborarea ofertelor/contractelor
pentru clienii UTCB - DMCDI, împreun cu
RLC; − particip la concilierea contractelor; − susinerea avizarea
(recepia) lucrrii la beneficiar (dac este cazul i beneficiarul
accept);
UTCB PROCEDURA OPERAIONAL REALIZARE SERVICIU UTCB-DMCDI
Cod: PO–13 (Fiier: PO–01.doc)
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 8 din 21
− concilierea observaiilor beneficiarului; − asigur completarea
lucrrii conform observaiilor acceptate ale beneficiarului; − asigur
vizarea modificrilor acceptate (dac privesc probleme de fond);
Trimiterea lucrrii
completate; − urmrete primirea avizului „bun de plat” de la
beneficiar; − elaboreaz programele de lucru pentru lucrarea pe care
o coordoneaz; − propune componena colectivelor de lucru, modul de
rezolvare a lucrrilor i timpul
necesar pentru efectuarea acestora; − menine relaia de interfa cu
clienii; − controleaz personalul pentru verificri în timpul i la
finalul execuiei lucrrilor; − verific procedurile/instruciunile
operaionale elaborate de personalul din subordine; − analizeaz
soluiile de tratare a neconformitilor; − rspunde de coordonarea
execuiei lucrrilor executate de personalul din subordine; −
identific i documenteaz neconformiti pe parcursul i la finalul
execuiei lucrrilor; − rspunde de închirierea echipamentelor i
utilajelor eventual necesare execuiei lucrrii; − avizeaz
(elaboreaz) propunerile de comenzi de aprovizionare; − întocmete
propunerea de deviz de cheltuieli la finalul lucrrii; cu
repartizarea cotelor de
cheltuieli pentru DMCDI (secretariat, inspector AQ), RLC, RC, RA,
RPS; − propune repartizarea manoperei pentru personalul întocmitor
al lucrrii. Personalul executant − elaboreaz lucrarea conform
documentelor aprobate, conform temelor i reglementrilor,
la termenele stabilite prin programele de lucru; − aplic
prevederile documentelor sistemului calitii; − efectueaz prin
autocontrol verificri pentru lucrrile executate; − asigur
soluionarea aciunilor corective; − elaboreaz comenzile de
aprovizionare cu serviciile necesar a fi executate pentru
elaborarea lucrrilor contractate de UTCB - DMCDI.
6. CONINUTUL PROCEDURII
6.1. Planificarea realizrii serviciului
Acest proces începe înainte de alocarea resurselor i continu pân
când serviciul este livrat. La planificarea realizrii serviciului
se determin:
a) Primirea cererilor de ofert din partea clientului. Cererile de
ofert i comenzile (specificaiile clientului) care le urmeaz ajung
la conducere sau secie sau secretariat DMCDI.
Cererile sunt trimise seciei specializate unde sunt supuse unui
proces formal de analiz. Fiecare cerere de ofert este asociat unui
RL.
Cererile de ofert pot fi : planuri sau desene;
UTCB PROCEDURA OPERAIONAL REALIZARE SERVICIU UTCB-DMCDI
Cod: PO–13 (Fiier: PO–01.doc)
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 9 din 21
documentaie scris care descrie obiectivele de atins; solicitri
verbale; combinaii ale celor de mai sus. Cererile de oferte sunt
identificate de ctre RL în orice moment prin intermediul unor
numere
de referin, date i numerotri sistematice ale diferitelor versiuni.
b) Evaluarea cererilor de ofert. Cererile de ofert sunt supuse unui
proces de selectare prin
care se determin ce rspuns s se dea, s se autorizeze alocarea de
timp i bani pentru programarea unei licitaii oficiale sau a unui
contract (imprimare, tiprire, legare, semnare i expediere).
Deciziile în urma acestei selecii se iau la nivel de conducere a
UTCB.
c) Definirea serviciului cuprinde formularea propunerilor tehnice i
comerciale din partea UTCB i include:
descrierea sumar a serviciului i caracteristicile sale de performan
cuantificate fr ambiguiti;
suma total a cheltuielilor estimate pentru realizarea serviciului;
termenul estimativ de livrare; estimri de costuri suplimentare;
reglementri fiscale; planificare. Aceste propuneri formeaz baza
pentru etapa de proiectare - dezvoltare. Analiza cerinelor
referitoare la serviciu cuprinde: discuii cu clientul cu caracter
tehnic sau comercial; variante de contract sau alte modificri de
profil sau detalii. d) Întocmirea contractelor. Dac oferta este
acceptat se întocmete contractul care nu se
limiteaz doar la detaliile tehnice, ci cuprinde i îndeplinirea
tuturor condiiilor comerciale specificate. e) Lansarea
contractului. RL înregistreaz contractul în registrul unic de
contracte de la
compartimentul/serviciul "INTEGRARE" i întocmete Decizia de Lansare
a Lucrrii (DLL): COD PO- 13_F-01.
Dup semnarea contractului de ctre beneficiar, 1 exemplar original
se depune la compartimentul/serviciul "INTEGRARE", 1 exemplar
original este pstrat la dosarul contractului de ctre RL, i 1
exemplar copie se depune la secretariatul DMCDI.
DLL se întocmete în 2 exemplare: 1 exemplar se înregistreaz la
secretariatul DMCDI în Registrul DLL: COD PO-13_R-01, 1 exemplar se
pstreaz la dosarul contractului de ctre RL. RLC verific
compatibilitatea planificrii realizrii serviciului cu SMC al UTCB-
DMCDI.
6.2. Proiectarea i dezvoltarea serviciului
6.2.1. Planificarea proiectrii i dezvoltrii serviciului Cuprinde
etapele proiectrii i dezvoltrii serviciului precum responsabiliti
pentru proiectare
- dezvoltare, modaliti de verificare i este întocmit de RL în
conformitate cu 6.1..
6.2.2. Elemente de intrare ale proiectrii i dezvoltrii Elementele
de intrare sunt: - specificaiile tehnice;
- cerinele legale i reglementrile aplicabile;
UTCB PROCEDURA OPERAIONAL REALIZARE SERVICIU UTCB-DMCDI
Cod: PO–13 (Fiier: PO–01.doc)
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 10 din 21
- informaii din proiecte similare anterioare; - alte cerine
eseniale ale proiectrii în construcii.
6.2.3. Elemente de ieire ale proiectrii i dezvoltrii sunt: -
proiecte i calcule; - comenzi aprovizionare.
6.2.4. Analiza proiectrii i dezvoltrii se efectueaz pentru a
determina dac: - documentele tehnice satisfac cerinele cuprinse în
elementele de intrare ale proiectrii –
dezvoltrii; - elemente de ieire ale proiectrii - dezvoltrii sunt
adecvate metodelor de operare a
DMCDI; - criteriile de acceptare ale serviciului proiectat sunt
respectate. Analizele se efectueaz în edinele de avizare
intermediar/final, de ctre formaia de
avizare stabilit conform deciziei Senatului. Rezultatele analizelor
se documenteaz prin procese-verbale de avizare intern (PVAI):
COD
PO-13_F-02, întocmite în 3 exemplare: 1 exemplar la secretariatul
DMCDI pentru înregistrare în Registrul: COD PO-13_R-02 i
verificarea compatibilitii proiectrii serviciului cu SMC al DMCDI,
1 exemplar se ataeaz la dosarul documentaiei, 1 exemplar se pred
beneficiarului.
Avizarea PVAI se realizeaz de ctre RMC.
6.2.5. Verificarea proiectrii i dezvoltrii Verificarea este
efectuat în conformitate cu modalitile planificate la 6.2.1. i
poate
cuprinde: calcule alternative, verificarea documentelor tehnice si
financiare, comparare cu proiecte similare etc. Pentru a se asigura
obiectivitatea i eficiena verificrii, formaia de avizare desemnat
pentru verificare este diferit de echipa de lucru. Rezultatele
verificrii sunt înregistrate în registrul de la secretariatul
DMCDI.
6.2.6. Validarea proiectrii i dezvoltrii Validarea se realizeaz
prin recepia proiectrii i dezvoltrii la beneficiar, care primete
documentaia tehnic i financiar i semneaz procesul-verbal de
recepie: COD PO-13_F-03. În cazul serviciilor complexe, atunci când
recepia proiectrii nu se poate face pe loc, se întocmete
procesul-verbal de predare - primire (PVPP) : COD PO-13_F-04, care
confirm predarea la timp a etapei planificate.
6.2.7. Controlul modificrilor în proiectare i dezvoltare
Modificrile pot fi urmare a unor cereri ale beneficiarului sau pot
fi aduse de autori. Modificrile cerute de beneficiar implic automat
i modificarea contractului, deoarece
specificaiile reprezint o component a documentaiei etc. Modificarea
are ca efect o renegociere a preului serviciului i a calendarului
prevzut. Se întocmesc acte adiionale care urmeaz aceleai etape de
înregistrare ca i contractele.
Actele adiionale îndeplinesc urmtoarele funcii: - indic i descrie
schimbrile - numr contract/ dat; - autorizeaz RL s realizeze
modificrile;
UTCB PROCEDURA OPERAIONAL REALIZARE SERVICIU UTCB-DMCDI
Cod: PO–13 (Fiier: PO–01.doc)
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 11 din 21
- conine o clauz privind plata lucrrilor suplimentare; - indic
noile termene de predare convenite. Modificrile aduse de autori nu
sunt finanate de beneficiar i prin urmare, sunt analizate de
FA, care ia deciziile cu privire la modul de aplicare a acestora: -
autorizeaz modificarea aa cum a fost cerut; - d o aprobare limitat,
modificarea s se aplice doar între anumite limite; - s refuze
aplicarea modificrii pân la obinerea unor clarificri suplimentare
sau pân la
gsirea unei soluii alternative; - s resping modificarea, oferind o
motivaie. Modificrile se consemneaz în PVAI. Urmrirea aplicrii
modificrii se face de ctre RL prin consemnarea datei aprobrii
finale a
etapei de proiectare i dezvoltare.
6.3. Realizarea i livrarea serviciului
6.3.1. Controlul realizrii i livrrii serviciului Controlul
realizrii i livrrii serviciului se efectueaz pentru msurarea
erorilor aprute la
etapa de execuie pentru c ele duc la luarea de msuri corective.
Pentru urmrirea realizrii serviciului, de regul se folosesc liste
de activiti de la RL pentru echipa de lucru. Primirea feed-back-
ului despre evoluia execuiei se face prin adnotri ale listei de
activiti sau informri introduse direct în reeaua de calculatoare.
Monitorizarea realizrii serviciului se face prin:
- deplasri pe teren (vizite pe antier); - verificri statistice
(pentru a verifica dac resursele par insuficient folosite). Dac se
subcontracteaz anumite lucrri, reprezentantul subcontractantului
este instruit de
RL. Dup aceast abordare preliminar, reprezentantul urmeaz s
coordoneze activitatea desfurat de echipa sa. La solicitarea de
plat din partea subcontractantului, RL analizeaz tehnicile de
msurare a realizrilor pe care le-a folosit acesta. Solicitarea de
plat trebuie fcut pe baza îndeplinirii obiectivelor recunoscute sau
susinute de msurtori avizate. Subcontractrile se fac prin sistemul
uzual de achiziii.
6.3.2. Validarea realizrii i livrrii serviciului Validarea se
realizeaz prin recepia realizrii serviciului la beneficiar, care
primete
documentaia tehnic i financiar i semneaz proces-verbal de recepie.
În cazul serviciilor complexe, atunci când recepia proiectrii nu se
poate face pe loc, se întocmete proces-verbal de predare-primire
(PVPP) care confirm predarea la timp a etapei planificate.
6.3.3. Identificare i trasabilitate Orice contract are un numr de
identificare denumit "numr contract", numr identificat în
toate operaiile de contabilitate, proiectare i realizare. Atunci
când beneficiarul folosete sistemul su propriu de codificare,
înregistrrile trebuie numerotate de 2 ori, câte o dat pentru
fiecare sistem. Contractele sunt înregistrate la
compartimentul/serviciul "INTEGRARE".
UTCB PROCEDURA OPERAIONAL REALIZARE SERVICIU UTCB-DMCDI
Cod: PO–13 (Fiier: PO–01.doc)
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 12 din 21
6.3.4. Proprietatea clientului Dac schiele sau desenele realizate
devin proprietatea clientului, cruia îi sunt înmânate la
finalizarea contractului pentru a fi incluse de sistemul propriu,
RL discut i convine cu clientul un sistem de numerotare a
documentelor respective. RL pstreaz i el copii dup aceste documente
fie pe hârtie, fie sub form electronic. Pentru produsele aflate la
încercri organizaia trateaz cu grij proprietatea clientului pe
aceasta perioad prin protejare, întreinere i punere în siguran în
laboratorul de încercri. Dac proprietatea clientului este pierdut,
deteriorat sau inapt pentru utilizare, acest lucru este raportat
clientului i sunt meninute înregistrri în registrul de eviden al
lucrrilor din cadrul laboratorului de încercri. Proprietatea
intelectual a clientului este recunoscut de ctre DMCDI i pstrat
prin confidenialitatea i sigurana oferit acesteia.
6.3.5. Pstrarea produsului DMCDI pstreaz conformitatea serviciului
furnizat pe tot parcursul realizrii i al livrrii la
beneficiar. Aceast pstrare include identificarea i protejarea
acestuia în fiecare etap de realizare.
7. ÎNREGISTRRI
- DLL: COD PO-13_F-01 – ANEXA 1; - PVAI: COD PO-13_F-02 – ANEXA 2;
- PVR: COD PO-13_F-03 – ANEXA 3; - PVPP: COD PO-13_F-04 – ANEXA 4;
- Registru DLL: COD PO-13_R-01 – ANEXA 5; - Registru PVAI: COD
PO-13_R-02 – ANEXA 6; - Planificarea realizrii serviciului - ANEXA
7; - Proiectarea i dezvoltarea serviciului - ANEXA 8. - Realizarea
i livrarea serviciului - ANEXA 9.
UTCB PROCEDURA OPERAIONAL REALIZARE SERVICIU UTCB-DMCDI
Cod: PO–13 (Fiier: PO–01.doc)
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 13 din 21
(denumirea lucrrii, identic cu cea din contract)
Contract Nr. …… / …….
Beneficiar: (denumirea organizaiei beneficiare, conform contract,
la care se pot aduga elemente de
identificare necesare în derularea lucrrii: adres, telefon, fax,
e-mail, cod fiscal, nr. cont la banc etc.). Pentru realizarea
lucrrii se stabilesc i decid urmtoarele:
1. Responsabil de lucrare: (funcie, nume i prenume, locaie,
telefon, e-mail).
2. Secie elaboratoare: (Numele seciei) Centru de cercetare (daca
este cazul)
3. Formaia orientativ de lucru: (se trec funcia i numele
persoanelor avute în vedere pentru elaborarea
lucrrii; pe parcurs se pot face modificri la formaia de lucru, cea
definitiv fiind stabilit i aprobat la întocmirea documentelor
pentru plata personalului).
4. Formaia de avizare: Preedinte: (funcia, nume i prenume) Membrii:
(funcia, nume i prenume) (funcia, nume i prenume)
5. Pentru lucrri care se încredineaz sub-contractanilor se deschide
fi de lansare separat, anexat la prezenta fi.
Întocmit, Responsabil de lucrare (funcie, nume i prenume, semntur)
De acord, ef secie (funcie, nume i prenume, semntur) Director
centru de cercetare (funcie, nume i prenume, semntur) – daca este
cazul Verificat conformitate cu SMC, RLC (funcie, nume i prenume,
semntur)
PO-13_F-01, ed.4, rev.0
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 14 din 21
DENUMIREA LUCRRII: (denumirea lucrrii, identic cu cea din contract)
Contract Nr. ….… / ……... Beneficiar: (denumirea organizaiei
beneficiare, conform contract)
Secie elaboratoare: (numele seciei) Centru de cercetare (dac este
cazul) Responsabil de lucrare: (funcie, nume i prenume) Formaia de
avizare: Preedinte: P - (funcia, nume i prenume) Membrii: M1 -
(funcia, nume i prenume) M2 - (funcia, nume i prenume) Semnturi de
confirmare a avizului favorabil: (etape conform DLL)
Etapa
Faza 1,2 .... AVIZARE FINAL
Verificat concordan cu DLL, RLC (semntur) Observaii (sau opinii în
divergen, dac este cazul) se vor consemna în pag.2..
OBSERVAII (opinii în divergen, dac este cazul)
La avizarea temei (fazei) ………………………………….………………………………………………
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 15 din 21
încheiat astzi _____________________ Subsemnaii:
_____________________________________________________________________________________
din partea Universitii Tehnice de Construcii Bucureti, facultatea
__________________________________________ departamentul
_________________________, în calitate de EXECUTANT i
______________________________________________________________________________________________
din partea _____________________________________________, în
calitate de BENEFICIAR, întrunii în comisie pentru recepionarea
lucrrilor de (cercetare, proiectare) executate în baza contractului
nr. _______ din _____________, am constatat urmtoarele:
1. Lucrrile denumite în
contract:______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________ având termen de predare
__________________, au fost executate cantitativ i calitativ
corespunztor temei de cercetare/proiectare.
2. În urma verificrii efectuate, comisia format din reprezentanii
ambelor pri hotrte admiterea la recepie a lucrrilor prezentate de
ctre EXECUTANT i procedeaz la predarea lor ctre BENEFICIAR.
3. Valoarea lucrrilor recepionate, stabilit conform documentaiei,
este de _________________________ lei.
Plata lucrrilor recepionate se face pe baz de factur. 4. Alte
constatri ale comisiei:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal în 3
exemplare, din care 1 exemplar pentru BENEFICIAR i 2 exemplare
pentru EXECUTANT. Comisia de recepie:
Din partea EXECUTANTULUI Din partea BENEFICIARULUI
____________________________ ___________________________
____________________________ ___________________________
____________________________ ___________________________
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 16 din 21
încheiat astzi ________________________ Subsemnaii:
_____________________________________________________________________________
din partea Universitii Tehnice de Construcii Bucureti, facultatea
departamentul _________________________, în calitate de EXECUTANT i
_____________________________________________________________________________________
din partea _____________________________________________, în
calitate de BENEFICIAR, pentru predarea lucrrilor de cercetare /
proiectare executate în baza contractului nr. ________ din
________, am constatat urmtoarele:
1. Lucrrile denumite în
contract:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________având termen de
predare
________________________________________________________________,
au fost executate la termen.
2. În urma verificrii efectuate, se procedeaz la predarea lor ctre
BENEFICIAR. 3. Facturarea lucrrii se va face în urma avizrii
acesteia de ctre BENEFICIAR.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces–verbal în 2
exemplare, din care 1 exemplar pentru BENEFICIAR i 1 exemplar
pentru EXECUTANT.
Din partea EXECUTANT Din partea BENEFICIAR
___________________________________
___________________________________
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 17 din 21
Nr. DLL
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 18 din 21
Numr PVAI
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 19 din 21
i (M) – politica i strategia UTCB-DMCDI
Oferta tehnic i financiar
R/ RC, RLC, RL
CONTRACTARE -negociere contract; -contractare.
i (M) – politica i strategia UTCB-DMCDI; (M) – alocarea resurselor
specifice (mat, umane, financ.); (S) – serviciul juridic; (S) –
serviciul contabilitate i gestiune financiar; (M) – analiza
datelor.
Contract cu anexe; Decizia de lansare a lucrrii (DLL) Specificaie
tehnic
R/ RC RLC,
PLANIFICAREA REALIZRII SERVICIULUI CINE RSPUNDE
Licitaii Anunuri Informaii internet Cerere de ofert Caiet de
sarcini Tema Reglementri i restricii
PROCES: PLANIFICAREA PROIECTRII I DEZVOLTRII SERVICIULUI
UTCB PROCEDURA OPERAIONAL REALIZARE SERVICIU UTCB-DMCDI
Cod: PO–13 (Fiier: PO–01.doc)
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 20 din 21
-determinarea etapelor de proiectare; -analiza, verificarea i
validarea fiecrei etape de proiectare; -responsabiliti i autoritate
pt..proiectare -modificri; -validarea procesului.
i (M) – politica i strategia UTCB-DMCDI; (M) – alocarea resurselor
specifice (mat, umane, financ.); (S) – serviciul juridic; (S) –
serviciul contabilitate i gestiune financiar; (M) –msurare, analiza
i îmbuntire.
Tema de proiectare; Documentaie de execuie; Planuri i programe de
realizare; Proiect act normativ; PVAI, PVR / PVPP; Proiecte,
tehnologii, specificaii; Instruciuni de inspecie; Comand
aprovizionare.
Informaii din proiecte similare Normative de proiectare
CERCETARE-DEZVOLTARE -obiective; -studii de pia / fezabilitate;
-studii de fezabilitate; -teste de laborator; -proiectare serviciu
/ produs; -validare serviciu / produs.
PROIECTARE -obiective; -studii de fezabilitate; -proiectare
serviciu / produs; -validare serviciu / produs.
INGINERIE I SERV. DE CONSULTAN
-obiective (definire misiune); -pregtire mat. documentar;
-diagnosticare; -validare serviciu / produs.
TESTARE I ANALIZE TEHNICE
ÎNTOCMIRE DE NORMATIVE, INSTR. I PRESCRIPII PRIVIND PR. , EXECUIA I
EXPLOATAREA LUCRRILOR DE CONSTRUCII -obiective (definire misiune);
-pregtire mat. documentar; -redactare 1 pr. act normativ ;
-validare proiectare serviciu / produs.
PROIECTAREA I DEZVOLTAREA SERVICIULUI
sau RDE
R/ RC,
Ediia: 4 Revizia: 0
Pagina 21 din 21
REALIZARE SERVICIU -determinarea etapelor de execuie; -analiza,
verificarea i validarea fiecrei etape de execuie; -responsabiliti i
autoritate pt. execuie; -modificri; -controlul furnizrii
serviciului; -proprietatea clientului; -control DMM-uri; -validarea
procesului.
i (M) – politica i strategia UTCB-DMCDI; (M) – mediu de lucru; (S)
– serviciul aprovizionare; (M) –msurare, analiz i îmbuntire.
Proceduri Instruciuni
CERCETARE- DEZVOLTARE
PROIECTARE -realizare documentaie proiectare; serviciu / produs;
-validare serviciu / produs.
INGINERIE I SERV. DE
TESTARE I ANALIZE TEHNICE
R/ RC,
R/ RC,
Prototip, ME serviciu / produs; Documentaie de execuie; Raport de
analiz / încercri; Buletine; Certificate; Act normativ; PVAI, PVR /
PVPP; Recomandri.
LIVRARE BENEFICIAR
PROCEDURA OPERAIONAL
CUPRINS
4. TERMENI I DEFINIII
6.2.1. Planificarea proiectrii i dezvoltrii serviciului
6.2.2. Elemente de intrare ale proiectrii i dezvoltrii
6.2.3. Elemente de ieire ale proiectrii i dezvoltrii sunt:
6.2.4. Analiza proiectrii i dezvoltrii se efectueaz pentru a
determina dac:
6.2.5. Verificarea proiectrii i dezvoltrii
6.2.6. Validarea proiectrii i dezvoltrii
6.2.7. Controlul modificrilor în proiectare i dezvoltare
6.3. Realizarea i livrarea serviciului
6.3.1. Controlul realizrii i livrrii serviciului
6.3.2. Validarea realizrii i livrrii serviciului
6.3.3. Identificare i trasabilitate
Etapa