FEEA TimişoaraManagementul proiectelor

Proiect

Reabilitare Colegiul Naţional „C.D. Loga” Timişoara

Verba Morariu AngelaAnul III, IDManagement, grupa 2

Reabilitare Colegiul Naţional „C.D. Loga” Timişoara

BENEFICIARUL (APLICANTUL): Colegiul Naţional „C.D. Loga”, Timişoara

ARIA TEMATICA:- programul operaţional POR 2007/2013- axa prioritară – 3 - Imbunătăţirea infrastructurii sociale.- domeniul de intervenţie – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea infrastructurii

educaţionale, infrastructurii educaţionale preuniversitare şi a celei pentru formare profesională continuă

- operaţiunea – Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii şcolare din învăţământul obligatoriu (spaţii de învăţământ).

LOCATIA PROIECTULUI:- regiunea – 5, Vest- judeţul Timis- localitatea Timişoara

DESCRIEREA proiectului:Scop:

Dezvoltarea unităţilor de învăţământ de performanţă şi cu tradiţie. Elevii de top trebuie sa beneficieze nu numai de tradiţia unităţii de învăţământ şi de calitatea profesională a personalului didactic, ci şi de aspectul şi de dotările spaţiilor de învăţare.

Obiective- Reabilitarea clădirii- Restaurare faţada- Dotare cu mobilier şcolar nou- Dotare laboratoare

o Informatică: calculatoareo Fizică: aparatură experimenteo Geografie: hărţi noio Biologie: planşe si aparatură necesară experimentelor.

Toate acestea se încadrează perfect în cadrul programului de reabilitare a infrastructurii educaţionale preuniversitare şi de asemenea a celei pentru formare profesională continuă.

Justificarea proiectului. Conform Planului de dezvoltare regional pentru Regiunea de Vest, situatia populaţiei şcolare este următoarea:

Colegiul Naţional “C.D.Loga” cuprinde atât ciclul gimnazial cât şi cel liceal. Cu o istorie de peste 100 de ani, este unul din cele mai bine cotate licee ale regiunii de vest.Experienţa arată ca liceul este preferat de elevii de top nu doar din Timişoara ci şi din întreaga zonă de Vest, pentru tradiţia rezultatelor excepţionale la Olimpiade şi concursuri şcolare, precum şi pentru procentul mare de studenţi şi bursieri la instituţii din străinătate.

Contextul proiectului - Deteriorarea structurii de rezistenţă impune o renovare urgentă- Aspectul actual (interior şi exteror) nu corespunde standardelor internaţionale de

calitate pentru spaţiile de învăţămint.- Liceul găzduieşte periodic diferite activităţi conexe procesului de învăţământ

(Olimpiade, Concursuri, Cursuri de specializare)- Comparativ cu instituii similare din alte ţari, din punct de vedere al aspectului si

dotarilor, diferenţa este foarte mare. Lipsa unui buget pentru reparatii curente si neexecutarea de lucrari de renovare majora în ultimii 25 de ani, fac din renovarea acestui liceu o urgenţă.

Pe de alta parte, la nivel naţional, Colegiul Naţional „C.D. Loga” este unul din liceele în care s-a investit foarte puţin.

Activităţile proiectului - Reabilitare structură de rezistenţă

o Subfundareo Întărire stâlpi rezistenţăo Centură de rezistenţă superioară

- Renovare faţadă şi acoperişo Cu păstrarea arhitecturii vechi a clădirii

- Renovare interioareo Renovare trepţio Zugrăvire holuri şi săli de clasăo Reparaţii podele

o Reparaţii uşi- Dotare cu mobilier modern

o Tableo Bancio Scauneo Catedreo Banci speciale pt. laboratoare

Beneficiarii proiectului

Beneficiar direct: Colegiul Naţional „C.D.Loga” şi elevii acestei instituţii

Beneficiari indirecti: Întregul învăţămint preuniversitar din zona de Vest, prin posibilitatea de organizare în condiţii decente de concursuri regionale şi naţionale, precum şi gazduirea diferitelor activităţi conexe procesului de învăţământ şi a procesului de perfecţionare a cadrelor didactice.

MANAGEMENTUL PROIECTULUI:- echipa de proiect Manager geneneral de proiect: Directorul instituţiei de învăţământ

o responsabil pentru relizarea tuturor obiectivelor prezenului proiectManager tehnic: subcontractor

o coordonează lucrările de construcţiio raspunde de achiziţia tuturor bunurilor necesare lucrărilor de construcţiio se subordonează direct Managerului de proiect

Manager achiziţiio angajat al instituţieio răspunde de achiziţia mobilierului şcolar şi a oricăror alte achiziţii, cu

exceptia celor aflate în responsabilitatea managerului tehnic.

Metodologia de implementare (sub aspect managerial şi tehnic)

Management prin proiecte cu stat majorÎn cazul acestei modalităţi organizatorice dirijarea ansamblului acţiunilor implicate derealizarea proiectului este asigurată de managerul de proiect, în colaborare cu un colectiv ce se ocupă în exclusivitate de această problemă, denumit colectiv de decizie - conducere. De reţinut că membrii colectivului efectuează şi o parte apreciabilă din acţiunile implicate de proiect. Pentru efectuarea celorlalte acţiuni se apelează la ajutorul specialiştilor din compartimentele societăţii, desemnaţi în prealabil de conducerea acesteia.

Calitatea rezultatelor obţinute depinde într-o măsură apreciabilă de competenţa colectivului special constituit pentru managementul prin proiecte. Ideal este ca în colectiv să fie atrase cadre atît din societate cît şi din afara ei. Specialiştii din structura organizatorică cunosc mai bine problemele şi potenţialul unităţii, însă este posibil să fie mai subiectivi în munca depusă, mai dispuşi pentru latura de rutină a activităţii şi mai puţin pentru latura inovaţională. Specialiştii din afara unităţii prezintă avantajele unei abordări obiective, posedării altor experienţe, sensibilităţii sporite pentru inovaţie, dat fiind noul contex în care acţionează.

S-a ales aceasta metoda, pentru ca la nivelul instituţie există competenţă limitată în domeniul în care se desfăşoară proiectul. Nivelul de pregătire teoretică al cadrelor didactice le conferă posibilitatea de a se implicala nivel consultativ în coordonarea proiectului, dar lipsa experienţei în proiecte similare impune implicarea persoanelor din exteriorul instituţiei.

Riscuri1) De ordin tehnic:

a. Tehnologia care se doreşte a fi dezvoltată în cadrul proiectului nu corespunde standardelor internaţionale în vigoare

b. Activităţile prevăzute în cadrul proiectului se întind pe o perioadă de timp mai mare decât cea prevăzută în mod expres de finanţator pentru tipul respectiv de proiecte

2) Prognoza financiarăa. Prognoza financiară defectuoasă asupra proiectului

(estimări subevaluate asupra activităţilor ce urmează a se desfăşura în cadrul proiectului), ce conduc chiar în situaţia aprobării proiectului, la imposibilitatea derulării sale datorită resurselor insuficiente

b. Proiectul aduce beneficii pe termen lung care sunt însă greu de prevăzut sau evaluat, generând astfel o imagine incertă asupra finalităţii sale.

3) Colectivul de cercetarea. Imposibilitatea realizării activităţilor prevăzute în proiect

pentru fiecare dintre parteneri, datorită insuficientei calificări a instituţiei partenere în executarea obiectivelor prevăzute

b. Nerespectarea atribuţiilor stabilite de către managerul de proiect pentru instituţia parteneră

4) Implementarea defectuoasă a tehnologiei la beneficiar

a. Nerespectarea condiţiilor de ordin tehnic asupra achiziţiei de materiale sau echipamente

DURATA ACTIVITĂŢILOR:

Nr.crt 

Activitate/ subactivitate 

Poziţia/ persoana responsabilă cu implementarea activităţii 

Anul 1 Anul 2

Lun

a 1

Lun

a 2

Lun

a 3

Lun

a 4

Lun

a 5

Lun

a 6

Lun

a 7

Lun

a 8

Lun

a 9

Lun

a 10

Lun

a 11

Lun

a 12

Lun

a 1

Lun

a 2

Lun

a 3

Lun

a 4

Lun

a 5

Lun

a 6

Lun

a 7

Lun

a 8

Lun

a 9

Lun

a 10

1 Reabilitare structură rezistenţă   x x x x x x x1.1 Subfundare   x x x x1.2 Inlăturare acoperis   x x1.3  Turnare centură rezistenţă acoperiş   x1.4  Refacere acoperis   x x2  Renovare interioara   x x x x x2.1 Et2 x x x2.2 Et1 x x x2.3 Parter x x x2.4 Subsol x x3 Inlocuire mobilier x x x x x x x x3.1 Banci, scaune x x3.2 Aparatura laboratoare x x x x x x x

Relaţia cu alte programe sau strategii naţionale / europene:Nu există relaţii cu alte programe sau strategii naţionale.

Sustenabilitatea proiectului:Proiectul se va încheia odată cu încetarea finanţării. Întreţinerea lucrărilor efectuate se va face din fonduri proprii, în acelaşi mod în care se făcea şi înainte de derularea proiectului.

Publicitatea proiectului:

Nr. Activitatea de informare şi publicitate

Durata estimată/ Perioada

Costuri estimate

1 Banner descriere proiect cu sigla UE si a Guvernului:

„UNIUNEA EUROPEANÅ -

Proiect finantat prin Program Comunitar”.

16 luni 3000RON

Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională: Nu este cazul.

BUGETUL PROIECTULUI:

Nr. crt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL TVA*

1 2 3 4 5=3+4 6

1CAPITOL 1

 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 Achiziţionarea (exproprierea) terenului  0 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 01.3 Amenajarea pentru protecţia mediului 0 0 0 0  TOTAL CAPITOL 1  0 0 0 02 CAPITOL 2

 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1 Alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii  0 0 0 0

2.2  Cheltuieli aferente racordării la reţelele de utilităţi  0 0 0 0

   TOTAL CAPITOL 2 0 0 0 0

3 CAPITOLUL 3

   Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului) 0 8000  8000  1920

3.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii de construcţie 0 6000 6000 1440

3.3 Proiectare şi inginerie 0 10000 10000 24003.4 Consultanţă 0 20000 20000 48003.5 Asistenţă tehnică 0 10000 10000 2400   TOTAL CAPITOL 3   54000 54000 129604 CAPITOLUL 4

 Cheltuieli pentru investiţii4.1 Construcţii şi instalaţii  0  3000000  3000000  7200004.2 Utilaje şi echipamente specifice şi

funcţionale  0 200000 200000 480004.3 Dotări de specialitate  0 200000  200000 48000  TOTAL CAPITOL 4    3400000 3400000  8160005 CAPITOLUL 5

  Alte cheltuieli5.1 Organizare de şantier  0 25000  25000 60005.1.1 5.1.1. Lucrări de construcţii şi

instalaţii aferente organizării de şantier

 0

20000 20000 48005.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării

de şantier 0

10000 10000 24005.2 Comisioane, taxe şi cote legale  0

5000 5000 12005.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute  0 10000 10000 2400  TOTAL CAPITOL 5  0 70000 70000 168006 CAPITOLUL 6

 Cheltuieli aferente implementării proiectului

6.1 Cheltuieli de publicitate şi informare  0 3000 3000 7206.2 Cheltuieli de audit  0 20000 20000 4800  TOTAL CAPITOL 6    23000 23000 5520I TOTAL cheltuieli    3498400 3498400  839616II Alte cheltuieli neeligibile 0III TOTAL GENERAL (I+II) 3498400 3498400 839616

SURSE DE FINANŢARE :

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE VALOARE

(RON)

I Valoarea totală a proiectului, din care:

4338016

A. Valoarea neeligibilă a proiectului 0

B. Valoarea eligibilă a proiectului 4338016

C. TVA 839616

I I Contribuţia proprie în proiect, din care:

650703

A. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile

650703

B Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile

0

C Autofinanţarea proiectului 0

TVA 24000

IV Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

3687313

În care:

I Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului + Valoarea eligibilă a proiectului + TVA

II Contribuţia proprie în proiect = Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanţarea proiectului*

*Autofinanţarea proiectului se va calcula numai în cazul proiectelor generatoare de venit