SC Uniunea Tehnologiilor Textile SRL

PROIECT I.M.C.

Locatie si contact

Denumirea societaţii sociale: SC Uniunea Tehnologiilor Textile SRLShow Room: Timişoara, Calea Aradulu, nr. 48Număr de telefon / fax: 0256-226908Înregistrare: J35/586/1999Cod fiscal: R 11922855Perioada de funcţionare: nelimitatăCapitalul social: - 40 000 Euro.Acţionari:Jean E. P. Marchant, deţine 25 % din capitalul socialAlfred R. P. Marchant, deţine 25 % din capitalul social Gregory G. A. Marchant, deţine 25% din capitalul socialDenis c. S. Marchany, deţine 25% din capitalul socialNumăr mediu angajaţi: 51 persoane.Domeniul principal de activitate: productie, cod CAEN 1713 “ Prelucrarea de fibre si filarea in fire de tip lânăpieptănată”. Date contact : Repr . Dana Flondor Adr. Calea Aradului, nr 48 Timisoara/Timis/Romania Tel: +4 0256 24 48 06 Fax: +4 0256 22 69 08

Obiectivul de activitate

S.C. Uniunea Tehnologiilor Textile S.R.L. Timişoara este o societate infiinţată de U.T.T France, care este de asemenea şi unul din clienţii şi furnizorii U.T.T. Timişoara.Anul 1999 este anul creării uzinei U.T.T. 1 în Timişoara, pe str. Pestalozzi nr. 20A. În anul 2000 se deschide al doilea punct de lucru U.T.T. 2 în Timişoara, Calea Aradului nr. 48.În anul 2004, in urma achizitionarii unor utilaje performante atat din punct de vedere caltativ cat si cantitativ, uzina U.T.T. 2 ramane singurul punct de lucru al societatii.Actualmente, in cadrul societatii un numar de 40 de persoanae activeaza in sectorul de productie avand ca rezultat acelasi tip de rodus finit.In anul 2005 societatea a dezvoltat un nou tip de activitate, recrutarea si plasarea de forta de munca cu caracter temporar, precum si recrutarea de forta de munca pentru alte societati din Timisoara.

Anul 2005 a fost pentru societate un an foarte important deoarece a fost certificata ISO 9001:2001.In anul 2006 societatea a investit in utilaje de ultima generatie ceea ce a permis cresterea calitatii produselor, precum si reducerea costurilor de personal, energie si chirie.S.C. Uniunea Tehnologiilor Textile S.R.L. este o filatura tip fibra lunga care foloseste ca materie prima fibra de acril 100%. Societatea produce si comercializeaza fire pentru tricotaje. Actualmente societatea desfasoara activitati de productie, prestari servicii si import-export de fibre si fire de tip acrilic. Din punct de vedere organizaţional firma se compune din următoarele departamente:

Administrator:

Stabileşte politica şi obiectivele în domeniul calităţii ale organizaţiei.Aprobă organigrama organizaţiei.Asigură resursele necesare derulării optime a tuturor proceselor din cadrul S.C. U.T.T. S.R.L.Numeşte reprezentantul managementului cu calitatea.Aprobă manualul calităţii, procedurile de sistem, procedurile operaţionale.Participă la analizele efectuate de către management asupra sistemului de management al calităţii pentru a se asigura continua adecvare şi eficacitate ale acestuia.Aprobă acţiunile corective/preventive/de îmbunătăţire necesare rezultate în urma analizelor efectuate de management. Aprobă graficul anual de efectuare a auditurilor interne.Aprobă planul anual de instruire.Aprobă rapoartele de neconformitate, respectiv acţiunile corective stabilite pentru eliminarea cauzelor neconformităţilor.Aprobă necesarul de aprovizionare la nivelul organizaţiei.

Responsabil Compartiment Calitate:Elaborează, în colaborare cu şefii de compartimente implicate, documentele sistemului de management al calităţii (MC, PS, PO, IL), coordonează actualizarea acestora.Convoacă şi coordonează Comisia de analiză, soluţionare şi stabilire a acţiunilor corective/preventive (CAN/ACP).Coordonează activitatea de întocmire, înregistrare şi difuzare a rapoartelor de neconformitate, acţiuni corective/preventive.Coordonează activitatea de verificare a efectuării şi eficacităţii acţiunilor corective stabilite în rapoartele de neconformitate.Verifică documentele auditurilor interne.Propune auditorii şefi şi componenţa echipelor de audit.- Gestionează documentele auditurilor de calitate.Coordonează şi urmăreşte efectuarea auditurilor interne.Întocmeşte programele anuale de instruire pe teme de calitate..Asigură instruirea pe teme de managementul calităţii a personalului organizaţiei.

Organizează periodic şedinţe de analiză a sistemului de management al calităţii cu managementul de vârf al organizaţiei, propune acţiunile corective/preventive/de îmbunătăţire necesare. Întocmeşte procesul verbal de analiză a managementului.Înregistrează şi difuzează rezultatele analizelor efectuate de management asupra sistemului de management al calităţii.

Reprezentantul Managementului cu Calitatea:

- Stabileşte şi coordonează efectuarea acţiunilor corective necesare soluţionării reclamaţiilor de la clienţi privind produsele livrate împreună cu Directorul de Producţie.Asigură că procesele necesare sistemului de management al calităţii sunt stabilite, implementate şi menţinute.Raportează Administratorului despre funcţionarea sistemului de management al calităţii şi despre orice necesitate de îmbunătăţire.Asigură că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea referitoare la cerinţele clientului.Reprezintă organizaţia în relaţia cu părţi externe în chestiuni legate de sistemul de management al calităţii.

Confidentialitate

Acest manual al calităţii (MC) este proprietatea exclusiva a S.C. U.T.T. S.R.L.,

organizaţie cu sediul in Timişoara, Calea Aradului nr.48 tel.0256-244806,06/fax 0256-226908.

Multiplicarea, transmiterea sau comunicarea continutului prezentului MC nu este permis

fara aprobarea scrisă a Administratorului organizaţiei sau a RMC. Încălcarea acestei prevederi

permite propietarului acţionarea în instanţă a celor aflaţi în culpă pentru recuperarea daunelor

materiale şi morale produse.

Prezentul manual intră sub incidenţa Legii Drepturilor de Autor nr. 8/1996.

Scopul şi domeniul

Prezentul MANUAL AL CALITII (MC) prevede condiii referitoare la sistemul de

management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2001 pentru a demonstra capabilitatea S.C.

U.T.T. S.R.L. de a furniza produse conforme cu cerintele clientilor.

Prin sistemul de management al calităţii dorim sa îmbunătăţim eficacitatea proceselor

desfăşurate în cadrul organizaţiei si clientilor organizaţiei garantia ca livram constant

CALITATEA dorita.

Prezentul MC este utilizat atât în procesul de instruire a personalului organizaţiei, în

procesul de certificare a sistemului de management al calităţii, cât şi în relaţia cu clienţii.

Manualul calităţii constituie cerinte obligatorii pentru intreaga organizaţie si pentru

fiecare angajat al ei. Acest manual este aplicabil tuturor contractelor, comenzilor cu exceptia

cazurilor in care acestea din urma au prevederi diferite. Prevederile din contract au prioritate fata

de cele din manualul calităţii.

Următoarele cerinţe ale standardului de referinţă SR EN ISO 9001: 2001 sunt excluse,

aceasta neafectând abilitatea organizaţiei sau responsabilitatea sa de a furniza produse care să

satisfacă cerinţele clienţilor şi reglementările aplicabile: 7.3 Proiectare şi dezvoltare; 7.5.2

Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii; 7.5.4 Proprietatea clientului.

Documente de referinta

Prezentul MANUAL AL CALITII are ca documente de referinta următoarele:

• SR EN ISO 9001:2001 – Sisteme de management al calităţii – Cerinţe;

• SR EN ISO 9000:2001 – Sisteme de management al calităţii – Principii fundamentale şi

vocabular;

• SR EN ISO 9004:2001 – Sisteme de management al calităţii – Linii directoare pentru

îmbunătăţirea performanţelor;

• SR ISO 9004-4 + A1 – Managementul Calităţii şi elemente ale sistemelor calităţii – Partea

4 : Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii;

• SR ISO 10013:2002 - Ghid pentru documentaţia sistemului de management al calităţii;

• ISO 19011:2002 - Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al calităţii

şi/sau de

mediu.

Descrierea organizaţiei

S.C. Uniunea Tehnologiilor Textile S.R.L. Timişoara este o societate înfiinţată de U.T.T.

Franta, care este de asemenea şi unul din clienţii şi furnizorii U.T.T. Timişoara.

Anul 1999 este anul creării uzinei U.T.T. 1 în Timişoara, pe str. Pestalozzi nr. 20A. În

anul 2000 se deschide al doilea punct de lucru U.T.T. 2, în Timişoara, Calea Aradului nr. 48.

În anul 2004, în urma achiziţionării unor utilaje performante atât din punct de vedere

calitativ cât şi cantitativ, uzina U.T.T. 2 rămâne singurul punct de lucru al societăţii.

S.C. Uniunea Tehnologiilor Textile S.R.L. este o filatură tip fibră lungă care foloseşte ca

materie primă fibra de acril 100%. Societatea produce şi comercializează fire pentru tricotaje.

Managementul calităţii - activităţi coordonate pentru a orienta şi controla o organizaţie

în ceea ce priveşte calitatea.

Notă: În general orientarea şi controlul calităţii include stabilirea politicii referitoare la

calitate şi a obiectivelor calităţii, a planificării calităţii, a controlului calităţii, a asigurării calităţii

şi a îmbunătăţirii calităţii.

Abrevieri

SR - Standard român;

EN - Standard european;

ISO - Organizaia Internaţional pentru Standardizare;

SMC - sistem de management al calităţii;

RMC - Reprezentantul Managementului cu Calitatea;

MC - Manualul Calităţii;

PS - Procedura de sistem;

PO - Procedura operaionala;

IL - Instructiune de lucru;

RI – Regulament Intern

CAN/ACP - Comisia de Analiză a Neconformităţilor, Solutionare şi Stabilire a

Acţiunilor

Corective/Preventive

RNC/ACP - raport de neconformitate/ acţiuni corective/preventive

DMM - Dispozitive de măsurare şi monitorizare;

Sistem de management al calităţii

Cerinţe generale

În S.C. U.T.T. S.R.L. funcţionează un sistem de management al calităţii planificat şi

documentat în conformitate cu referenţialul ales SR EN ISO 9001:2001.

Sistemul de management al calităţii cuprinde:

• identificarea proceselor necesare sistemului de management al calităţii (procesele de

management al activităţilor, de asigurare a resurselor, de realizare a produselor, de măsurare,

analiză şi îmbunătăţire);

• determinarea succesiunii şi interacţiunii acestor procese;

• determinarea criteriilor şi a metodelor necesare prin care se asigură că atât execuţia cât şi

controlul acestor procese sunt eficace;

• asigurarea disponibilităţii resurselor şi informaţiilor necesare în vederea execuţiei şi

monitorizării acestor procese;

• monitorizarea, măsurarea şi analiza acestor procese;

• implementarea de acţiuni necesare în vederea realizării rezultatelor planificate şi

îmbunătăţirea continuă a acestor procese; aceste procese sunt conduse în conformitate cu

cerinţele standardului de referinţă.

Sistemul de management al calităţii este astfel organizat încât exercită (prin auditurile

interne) un control exigent şi continuu al tuturor activităţilor cu efect asupra calităţii, respectiv

atât asupra tuturor proceselor derulate în cadrul organizaţiei, cât şi asupra proceselor

subcontractate (transportul materiilor prime, respectiv a produselor finite de către terţi;

etalonările metrologice ale DMM; asigurarea service-ului pentru autovehiculele organizaţiei etc).

Cerinţe referitoare la documentaţie

Generalităţi

Documentaţia sistemului de management al calităţii din S.C. U.T.T. S.R.L. cuprinde:

- Politica în domeniul calităţii şi obiectivele calităţii;

- Manualul calităţii cod MC-01;

- Proceduri documentate cerute de standardul de referinţă;

- Proceduri de sistem şi operaţionale stabilite pentru a se asigura de planificarea, operarea şi

ţinerea sub control a proceselor care se desfăşoară în S.C. U.T.T. S.R.L.;

- Documente utilizate în activitatea curentă desfăşurată de S.C. U.T.T. S.R.L.:

- planuri ale calităţii (prin care se descriu cum se aplică SMC unui serviciu sau

contract);

- specificaţii prin care se precizează cerinţe (RI., fişe de post, norme interne);

- instrucţiuni de lucru, documentaţie tehnică (care furnizează informaţii asupra

modului în care se realizează activităţi şi procese).

- Înregistrări necesare sistemului de management al calităţii pentru a furniza dovezi ale

implementării şi menţinerii SMC; elaborarea, difuzarea şi gestiunea acestora sunt prezentate în

procedura de sistem „Controlul înregistrărilor calităţii” cod PS.02.00.00. Documentele controlate

ale sistemului de management al calităţii al S.C. U.T.T. S.R.L. (manualul calităţii, proceduri de

sistem, proceduri operaţionale, instrucţiuni de lucru) sunt precizate în “Lista documentelor

controlate ale sistemului de management al calităţii” (Anexa 1), listă întocmită şi actualizată de

către responsabilul Compartimentului Calitate.

Formularele utilizate în cadrul sistemului de management al calităţii al S.C. U.T.T. S.R.L.

sunt precizate în “Lista formularelor sistemului de management al calităţii” (Anexa 2), listă

întocmită şi actualizată de către responsabilul Compartimentului Calitate.

Modul de elaborare, difuzare şi ţinere sub control a documentelor sunt prezentate în

procedura de sistem „Controlul documentelor” cod PS.01.00.00.

Documentele sistemului de management al calităţii al S.C. U.T.T. S.R.L. sunt analizate şi

actualizate planificat, o dată la 2 ani sau când situaţia o impune.

Actualizarea documentelor SMC este necesară în următoarele situaţii:

• schimbări organizatorice sau de altă natură în cadrul organizaţiei;

• aspecte neconcordante ale documentelor, identificate în urma analizelor efectuate;

• îmbunătăţiri aduse sistemului de management al calităţii, rezultate în urma auditurilor interne

sau

rezultate din supravegherea funcţionării organizaţiei

Manualul calităţii

Organizarea manualului calităţii

Manualul calităţii este organizat pe structura standardului SR EN ISO 9001:2001

(Sisteme de management al calităţii - Cerinţe) cuprinzând următoarele capitole:

1. Generalităţi

2. Descrierea organizaţiei

3. Definiţii şi abrevieri

4. Sistem de management al calităţii

5. Responsabilitatea managementului

6. Managementul resurselor

7. Realizarea produsului

8. Măsurare, analiză şi îmbunătăţire

9. Preocupări de viitor

Elaborare, aprobare şi administrare

Manualul calitii (MC) reprezint documentul de baz pentru aplicarea sistemului de

management al calităţii. MC descrie metodele aplicate n S.C. U.T.T. S.R.L. pentru elaborarea,

implementarea, susinerea i dezvoltarea sistemului de management al calităţii.

MC descrie politica i obiectivele n domeniul calitii ale S.C. U.T.T. S.R.L.

MC descrie n linii generale organizarea S.C. U.T.T. S.R.L. cu responsabilitile, autoritile i

interdependenele personalului care iniiaz, efectueaz, verific i aprob activiti ce influeneaz

calitatea.

MC face referire la proceduri documentate ale sistemului de management al calităţii.

MC este utilizat de managementul de vârf al organizaţiei, clieni poteniali, furnizori,

organisme de certificare, alte pri interesate.

Manualul calităţii este elaborat de către responsabilul Compartimentului Calitate, în

colaborare cu responsabilii compartimentelor organizaţiei, în conformitate cu SR EN ISO

9001:2001, SR EN ISO 9000:2001, ISO 10013:2002.

Responsabilul Compartimentului Calitate are sarcina difuzării şi menţinerii sub control a

manualului calităţii. Exemplarul original al MC este deţinut de responsabilul Compartimentului

Calitate.

MC este aprobat de Administratorul S.C. U.T.T. S.R.L., care semnează “Pagina de

aprobare” (prima pagină).

Codificarea manualului managementului calităţii se face astfel: MC-n unde:

MC - reprezintă abrevierea manualului calităţii;

n - numărul ediţiei.

Prevederile manualului calităţii se aplică în toate compartimentele S.C. U.T.T. S.R.L. atât

în relaţii contractuale, cât şi în relaţii necontractuale în domeniile de activitate menţionate la

pct.1.2. Prevederile manualului calităţii, a procedurilor de sistem şi operaţionale, cât şi a

instrucţiunilor de lucru asociate prezentate în acest manual sunt obligatorii de a fi aplicate de

către toţi angajaţii organizaţiei de la data aprobării acestora.

Actualizarea MC

Actualizarea MC se face o dată la 2 ani sau ori de câte ori necesităţile impun acest lucru

şi anume:

a. schimbări organizatorice sau de altă natură în cadrul organizaţiei;

b. aspecte neconcordante ale documentelor, identificate în urma analizelor efectuate;

c. îmbunătăţiri aduse sistemului de management al calităţii, rezultate în urma auditurilor interne

sau rezultate din supravegherea funcţionării organizaţiei;

d. intervenţii în text necesare pentru efectuarea unor corecţii şi/ sau precizări de formă de

exprimare;

e. modificări de standarde, legislaţie etc.

Reeditarea MC

Reeditarea MC se face prin trecerea la o noua ediţie a acestuia, iar evidenţierea ediţiei şi a

actualizării se face în antetul fiecărei pagini. O nouă ediţie se realizează în cazul unor modificări

importante ale MC sau după maximum 5 revizii şi este decisă de către Administratorul

organizaţiei.

Difuzarea MC

Difuzarea MC se face de către responsabilul Compartimentului Calitate. Originalul se

păstrează la acesta, un exemplar se găseşte la Administrator, iar un exemplar de lucru în vederea

consultării de către toţi proprietarii de proces se află în Biroul Aprovizionare-Desfacere.

Exemplarele perimate sunt retrase, apoi distruse prin rupere, excepţie făcând exemplarul

original care se păstrează la Compartimentul Calitate.

Fiecare exemplar este numerotat, semnat şi ştampilat pe prima pagină.

Exemplarele difuzate sunt proprietatea S.C. U.T.T. S.R.L. şi nu pot fi transmise unei terţe

părţi în alt scop decât cel pentru care sunt destinate fără aprobarea Administratorului

organizaţiei.

Copiile difuzate în afara organizaţiei, dacă este cazul, sunt înregistrate tot în lista de

difuzare, dar sunt inscripţionate cu “copie necontrolată” (cu excepţia copiilor difuzate

organismului de certificare).

Controlul documentelor

Documentele sistemului de management al calităţii sunt menţinute sub control în conformitate

cu prevederile procedurii de sistem “Controlul documentelor” cod PO.01.00.00.

Procedura specific modul cum se realizează: aprobarea documentelor înainte de emitere;

actualizarea periodic a documentelor; difuzarea ediiilor n vigoare ale tuturor documentelor n

toate locurile necesare; retragerea prompt din toate punctele de difuzare a documentelor

nevalabile sau perimate; păstrarea lizibilităţii şi identificării documentelor; identificarea şi

distribuţia controlată a documentelor de provenienţă externă; identificarea corespunztoare a

documentelor perimate, pstrate n scopuri juridice şi/sau de conservare.

Documentele sistemului de management al calităţii sunt analizate şi actualizate periodic,

sub conducerea responsabilul Compartimentului Calitate, pentru îmbunătăţirea continuă a

acestora şi punerea în concordanţă cu politica din domeniul calităţii a organizaţiei şi cerinţele

standardului de referinţă.

Controlul înregistrărilor

Pentru a verifica funcţionarea eficace a sistemului de management al calităţii şi a

demonstra realizarea calităţii cerută produselor prin inspecţii, încercări, audituri, analize, se

păstrează înregistrări care sunt gestionate şi conservate conform procedurii de sistem “Controlul

înregistrărilor calităţii” cod PS.02.00.00.

Toate înregistrările privind calitatea sunt păstrate în scopul de a dovedi că:

• produsele furnizate sunt conforme cerinţelor specificate;

• procesele sistemului de management al calităţii se derulează corespunzător, iar dacă nu, sunt

întreprinse măsuri pentru corectarea deficienţelor;

• evaluarea şi supravegherea furnizorilor este efectuată în conformitate cu cerinţele prevăzute.

Personalul compartimentelor care completează înregistrări ale calităţii răspunde de

indexarea, arhivarea corespunzătoare în vederea prevenirii deteriorării acestora astfel încât la

cerere să fie uşor regăsibile.

Tipurile de înregistrări ale calităţii elaborate de S.C. U.T.T. S.R.L., durata şi locul de

păstrare sunt prezentate în cadrul fiecărei proceduri, la Cap. 10 „Înregistrări ale calităţii, anexe”.

Daca este convenit prin contract, nregistrrile calitii sunt disponibile pentru client, pe

perioada de timp solicitat, n vederea evalurii lor.

Politica în domeniul calităţii

Politica in domeniul calitatii a S.C. U.T.T. S.R.L. este următoarea:

• Politica noastră este îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor furnizate, pentru a

satisface cerinţele şi aşteptările fiecărui client, cerinţele legale şi de reglementare,

dezvoltarea pieţei de desfacere, reducerea cheltuielilor interne şi situarea în poziţia cea

mai favorabilă în comparaţie cu concurenţa.

• Principalul scop este de a ne menţine ca leader regional al calităţii în domeniul

pregătirii fibrelor şi filării în fire tip lână pieptănată pentru tricotaje, prin specializarea

continuă a personalului şi competenţa acestuia de a ţine sub control procesele.

• Îmbunătăţirea continuă a calităţii se face prin implementarea, menţinerea şi

îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii. Documentele sistemului de

management al calităţii: manualul calităţii, procedurile de sistem, procedurile

operaţionale, instrucţiunile de lucru, precum şi întreaga documentaţie tehnică sunt

concepute să susţină această politică şi să fie în conformitate cu prevederile standardului

SR EN ISO 9001:2001.

• Recunoaştem calitatea ca fiind responsabilitatea tuturor angajaţilor. Ea este prevăzută şi

inclusă în produsele oferite şi este parte componentă a culturii organizaţiei.

• Urmărim dezvoltarea unui mediu de lucru corect, performant şi în concordanţă cu toate

normele legale de mediu, protecţia muncii şi P.S.I.

• Promptitudinea, flexibilitatea, competenţa, corectitudinea şi respectul reciproc sunt

atributele de bază ale relaţiilor dintre noi şi partenerii noştri de afaceri (clienţi,

furnizori).

• Administratorul S.C. U.T.T. S.R.L. este responsabil pentru implementarea şi menţinerea

prezentei politici şi numeşte Reprezentantul Managementului cu Calitatea, pe

Responsabilul Compartimentului Calitate, căruia îi transferă întreaga autoritate,

asigurându-i totodată şi totalitatea mijloacelor materiale, financiare precum şi resursele

umane necesare acestui scop.

Obiectivele calităţii

Obiectivele sistemului de management al calităţii sunt formulate de Administratorul

organizaţiei şi reflectă preocuparea constantă a S.C. U.T.T. S.R.L. în creşterea calităţii

produselor furnizate, în primul rând prin implicarea tuturor angajaţilor la îmbunătăţirea şi

supravegherea continuă a calităţii activităţilor organizaţiei. Obiectivele sunt periodic analizate şi

actualizate în cadrul şedinţelor de analiză efectuate de management.

Pentru realizarea obiectivelor calităţii au fost definite responsabilităţi corespunzătoare

pentru toate compartimentele organizaţiei.

Obiectivele în domeniul calităţii sunt măsurabile şi compatibile cu politica în domeniul

calităţii.

Pentru stabilirea obiectivelor sunt luate în considerare rezultatele analizelor efectuate de

management, feedback-ul de la clienţi etc.

Planificarea sistemului de management al calităţii

S.C. U.T.T. S.R.L. defineşte şi documentează în MC şi în procedurile aferente modul în

care cerinţele referitoare la calitate sunt satisfăcute. Planificarea sistemului de management al

calităţii este efectuată în scopul îndeplinirii cerinţelor prevăzute la pct. 4.1, precum şi a

obiectivelor calităţii.

În scopul asigurării calităţii produselor furnizate, personalul calificat şi abilitat din S.C.

U.T.T. S.R.L. realizează sistematic şi constant următoarele activităţi:

a. elaborarea documentelor de furnizare a produselor, funcţie de cerinţele clienţilor;

b. completarea condiţiilor specificate cu prevederile legale şi de reglementare aplicate;

c. elaborarea planurilor calităţii, după caz;

d. asigurarea resurselor în conformitate cu specificaţiile;

e. realizarea de înregistrări care să aducă dovezi obiective asupra modului de realizare a calităţii

solicitate de client.

În S.C. U.T.T. S.R.L. planificarea sistemului de management al calităţii se realizează în

acord cu condiţiile referitoare la sistemul adoptat. Documentele de planificare a managementului

calităţii sunt cele prevăzute în procedurile sistemului de management al calităţii.

Planificarea calităţii este o parte a managementului calităţii focalizată pe stabilirea şi

interpretarea politicii calităţii, obiectivelor calităţii şi cerinţelor calităţii şi pe specificarea

modului în care acestea pot fi realizate. Planificarea calităţii asigură identificarea, definirea şi

realizarea proceselor şi resursele necesare pentru realizarea obiectivelor.

Elementele de intrare utilizate în cadrul S.C. U.T.T. S.R.L. pentru o planificare eficace

sunt:

- strategiile organizaţiei;

- obiectivele definite ale oganizaţiei;

- nevoile şi aşteptările clienţilor;

- evaluarea cerinţelor legale şi de reglementare;

- evaluarea datelor referitoare la performanţa proceselor;

- lecţiile învăţate din experienţele anterioare;

- oportunităţile de îmbunătăţire.

Elementele de ieşire ale planificării definesc:

• abilităţile şi cunoştinţele necesare;

• responsabilităţile şi autorităţile pentru implementarea planurilor de îmbunătăţire a proceselor;

• resursele necesare, cum ar fi cele financiare sau de infrastructură;

• nevoile de îmbunătăţire, inclusiv metode şi instrumente;

• necesitatea de documentare, inclusiv înregistrările necesare.

Responsabilitate, autoritate şi comunicare

Responsabilitate şi autoritate

Responsabilitatea si angajamentul cu privire la politica pentru calitate aparin

Administratorului. Administratorul, cu ajutorul RMC, a definit i documentat responsabilitile,

autoritile i interdependena personalului care conduce, efectueaz i verific activitile care influeneaz

calitatea.

Administratorul a acordat persoanelor din compartimentele implicate n stabilirea,

implementarea, meninerea i dezvoltarea sistemului de management al calităţii libertatea i

autoritatea organizatoric necesar lurii deciziilor n domeniul n care acestea au responsabiliti.

Structura organizatoric a S.C. U.T.T. S.R.L. a fost elaborat n baza planului strategic i a

obiectivelor organizaţiei şi aprobat de Administrator.

Structura organizatoric este documentat n organigrama prezentat n Anexa 5, aprobată de

Administrator, precum i n fiele posturilor elaborate pe aceast baz de responsabilii

compartimentelor.

Persoanele cu responsabiliti n structura organizatoric pot delega competenţele pentru

efectuarea unor activiti special desemnate sau efectuate n lipsa titularului.

Persoana care a delegat competenţele şi menine responsabilitile pentru efectuarea

corespunztoare a activitii delegate.

Persoana care a delegat competenţele se asigur c persoana delegat este instruit, calificat

corespunztor pentru desfurarea activitii respective i poate demonstra acest lucru.

Responsabilităţile în cadrul sistemului de management al calităţii ale principalelor funcţii

din S.C. U.T.T. S.R.L. sunt prezentate în sumar în continuare:

Administrator:

• Stabileşte politica şi obiectivele în domeniul calităţii ale organizaţiei.

• Aprobă organigrama organizaţiei.

• Asigură resursele necesare derulării optime a tuturor proceselor din cadrul S.C. U.T.T. S.R.L.

• Numeşte reprezentantul managementului cu calitatea.

• Aprobă manualul calităţii, procedurile de sistem, procedurile operaţionale.

• Participă la analizele efectuate de către management asupra sistemului de management al

calităţii pentru a se asigura continua adecvare şi eficacitate ale acestuia.

• Aprobă acţiunile corective/preventive/de îmbunătăţire necesare rezultate în urma analizelor

efectuate de management.

• Aprobă graficul anual de efectuare a auditurilor interne.

• Aprobă planul anual de instruire.

• Aprobă rapoartele de neconformitate, respectiv acţiunile corective stabilite pentru eliminarea

cauzelor neconformităţilor.

• Aprobă necesarul de aprovizionare la nivelul organizaţiei.

Responsabil Compartiment Calitate:

• Elaborează, în colaborare cu şefii de compartimente implicate, documentele sistemului de

management al calităţii (MC, PS, PO, IL), coordonează actualizarea acestora.

• Convoacă şi coordonează Comisia de analiză, soluţionare şi stabilire a acţiunilor

corective/preventive (CAN/ACP).

• Coordonează activitatea de întocmire, înregistrare şi difuzare a rapoartelor de neconformitate,

acţiuni corective/preventive.

• Coordonează activitatea de verificare a efectuării şi eficacităţii acţiunilor corective stabilite în

rapoartele de neconformitate.

• Verifică documentele auditurilor interne.

• Propune auditorii şefi şi componenţa echipelor de audit.

- Gestionează documentele auditurilor de calitate.

• Coordonează şi urmăreşte efectuarea auditurilor interne.

• Întocmeşte programele anuale de instruire pe teme de calitate..

• Asigură instruirea pe teme de managementul calităţii a personalului organizaţiei.

• Organizează periodic şedinţe de analiză a sistemului de management al calităţii cu

managementul de vârf al organizaţiei, propune acţiunile corective/preventive/de îmbunătăţire

necesare.

• Întocmeşte procesul verbal de analiză a managementului.

• Înregistrează şi difuzează rezultatele analizelor efectuate de management asupra sistemului de

management al calităţii.

Reprezentantul Managementului cu Calitatea:

- Stabileşte şi coordonează efectuarea acţiunilor corective necesare soluţionării reclamaţiilor

de la clienţi privind produsele livrate împreună cu Directorul de Producţie.

• Asigură că procesele necesare sistemului de management al calităţii sunt stabilite,

implementate şi menţinute.

• Raportează Administratorului despre funcţionarea sistemului de management al calităţii şi

despre orice necesitate de îmbunătăţire.

• Asigură că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea referitoare la cerinţele

clientului.

• Reprezintă organizaţia în relaţia cu părţi externe în chestiuni legate de sistemul de management

al calităţii.

Director Producţie:

• Întocmeşte planul de producţie.

• Coordonează şi răspunde de derularea optimă a procesului de producţie.

• Răspunde de realizarea cerinţelor clientului privind produsul finit, termenele şi condiţiile de

livrare.

• Stabileşte şi coordonează efectuarea acţiunilor corective necesare soluţionării reclamaţiilor de

la clienţi privind produsele livrate.

- Efectuează vizite la clienţi dacă sunt probleme.

- Verifică şi aprobă reglajele maşinilor.

- Urmăreşte şi organizează testele şi controlul procesului tehnologic şi al produselor finite.

- Modifică reglajele sau procesul de producţie dacă este cazul (la constatarea apariţiei

problemelor de calitate, sau noncoformităţi faţă de fişa partidei ) de comun acord cu conducerea

organizaţiei.

- Monitorizează procesul tehnologic privind starea utilajelor şi reglajele specifice partidei în

prelucrare.

- Răspunde de instruirea şi verificarea personalulului organizaţiei privind normele de protecţie

a muncii, respectiv normele de prevenire şi stingere a incendiilor conform legislaţiei în vigoare.

Responsabil Compartiment Desfacere:

• Contactează, negociază, contractează şi monitorizează clienţii potenţiali, respectiv actuali.

• Ţine legătura permanent cu clienţii în vederea satisfacerii depline a cerinţelor acestora.

• Transmite compartimentelor S.C. U.T.T. S.R.L. implicate cerinţele/reclamaţiile clientului.

• Ţine evidenţa livrărilor de produse către clienţi.

• Coordonează întocmirea comenzilor de transport şi răspunde de respectarea termenelor

prevăzute în acestea.

Responsabil Compartiment Aprovizionare:

• Stabileşte şi propune spre aprobare Administratorului necesarul de aprovizionat la nivelul

organizaţiei.

• Asigură şi răspunde de aprovizionarea organizaţiei, la termenele stabilite, cu produsele

necesare.

• Coordonează evaluarea furnizorilor de produse auxiliare.

• Întocmeşte comenzile/contractele de aprovizionare cu produse auxiliare.

Responsabil Compartiment Mentenanţă:

• Asigură mentenanţa echipamentelor.

• Evaluează furnizorii de servicii de mentenanţă.

• Verifică lucrările de mentenanţă efectuate de terţi.

• Coordonează paza sediului şi punctelor de lucru ale S.C. U.T.T. S.R.L.

• Răspunde de asigurarea condiţiilor de lucru adecvate.

Responsabil Compartiment Resurse Umane:

• Ţine evidenţa şi urmăreşte procesul de recrutare de personal în funcţie de nevoile şi exigenţele

S.C. U.T.T. S.R.L.

• Coordonează evaluarea semestrială a performanţelor profesionale ale personalului S.C.

U.T.T. S.R.L.

• Identifică necesarul de instruire pentru personalul organizaţiei şi întocmeşte planul anul de

instruire.

• Coordonează organizarea cursurilor de instruire internă.

• Coordonează activitatea de elaborare a fişelor de post.

Reprezentantul managementului

Reprezentantul managementului cu calitatea (RMC) este desemnat de ctre

Administratorul organizaţiei.

n cazul S.C. U.T.T. S.R.L. Administratorul l-a desemnat pe Responsabilul

Compartimentului Calitate pentru a fi Reprezentantul Managementului cu Calitatea.

RMC este subordonat direct Administratorului i are ntreaga autoritate pentru luarea

tuturor deciziilor privind sistemul de management al calitii n vederea asigurrii că procesele

necesare sistemului sunt stabilite, implementate şi menţinute adecvat.

RMC prezint un raport periodic Administratorului asupra funcţionrii sistemului de

management al calitii, gradului su de implementare n vederea analizei pentru adoptarea de aciuni

menite a mbunti sistemul.

RMC asigură că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea cerinţelor

clientului.

RMC particip obligatoriu la toate analizele sistemului de management al calitii efectuate

n cadrul organizaţiei la nivel de management, scoate n eviden activitile care necesit aciuni

corective i preventive, urmrete ca acestea s fie implementate.

RMC întocmeşte programul anual de audituri interne i urmrete s fie realizat.

RMC particip la aciuni de instruire i informare n domeniul managementului calitii.

RMC reprezint organizaţia n exterior pe probleme referitoare la sistemul de management

al calitii.

Comunicarea internă

În interiorul organizaţiei se comunică următoarele:

• politica şi obiectivele în domeniul calităţii;

• importanţa satisfacerii cerinţelor clienţilor;

• cerinţele clientului, explicite şi implicite;

• cerinţele legale şi de reglementare;

• responsabilităţile şi autorităţile angajaţilor implicate în activităţi ce influenţează calitatea

produselor furnizate;

• informaţii privind eficacitatea sistemului de management al calităţii (reclamaţii de la clienţi,

rapoarte de neconformitate, acţiuni corectice/preventive, rapoarte de audit etc).

Metodele utilizate în S.C. U.T.T. S.R.L. de realizare a comunicării sunt:

• prezentări individuale sau de grup în cadrul reuniunilor de analiză. Participanţii la reuniuni

sunt : Administratorul organizaţiei, Directorul de Producţie, Responsabilul Compartimentului

Calitate, Responsabilul Comoartimentului Control Calitate, invitaţi speciali în funcţie de

problemele analizate. În cadrul acestor reuniuni se analizează rapoartele de producţie,

calitate, deşeuri, reclamaţii, situaţia personalului,etc., organizarea uzinei precum şi rapoartele

de neconformitate întocmite în perioada scursă de la şedinţa precedentă.

• elaborarea unui rezumat al analizei săptămânale care se trimite în Franţa ;

• panouri de afişare, note interne, decizii;

• metode electronice şi audio-vizuale;

• sondaje în rândul angajaţilor;

• scheme de colectare a sugestiilor.

Comunicarea internă este utilizată conform modalităţilor definite de către managementul

de vârf şi proprietarii de proces.

Comunicarea internă permite înţelegerea şi punerea în aplicare a politicii în domeniul

calităţii.

În procedurile calitate sunt descrise modalităţile de avertizare şi informare în cazul

constatării unor neconformităţi.

În cadrul discuţiilor deschise interne, toată comunicarea dintre persoanele interesate

referitoare la sistemul de management al calităţii al organizaţiei este recepţionată, tratată şi

documentată.

Comunicarea internă este un important instrument pentru evaluarea continuă şi

îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii.

Analiza efectuată de management

Analiza efectuată de management este evaluarea oficială efectuată de managementul de

vârf asupra stadiului şi adecvării sistemului de management al calitii în raport cu politica în

domeniul calităţii şi cu obiectivele stabilite.

Elementelor de intrare li se acordă o mare atenţie, urmărindu-se ca ele să îndeplinească

cel puţin condiţiile esenţiale:

• să conţină cât mai multe informaţii;

• să fie prezentate într-un mod cât mai sintetic, pentru a uşura prelucrarea lor;

• să fie bazate pe constatări regulate şi, pe cât posibil, pe dovezi obiective;

• să fie oferite în timp real, pentru a-şi dovedi utilitatea.

Elementele de intrare pentru analiza efectuată de management includ informaţii

referitoare la:

• rezultatele auditurilor interne;

• rezultatele auditurilor externe;

• planul de acţiuni (măsuri) corective/preventive rezultat în urma analizei precedente;

• reclamaţiile şi sesizările primite de la clienţi;

• performanţa proceselor si conformitatea produsului;

• stadiul acţiunilor corective şi preventive;

• rapoartele de neconformităţi descoperite în activitatea de control;

• adecvarea politicii în domeniul calităţii;

• modul de îndeplinire al angajamentelor asumate de management, inclusiv gradul de realizare

al obiectivelor în domeniul calităţii;

• adecvarea frecvenţei analizelor efectuate de management;

• schimbări care ar putea să influenţeze sistemul de management al calităţii;

• recomandări pentru îmbunătăţire.

Elementele de ieşire ale analizei efectuate de management includ decizii şi acţiuni

referitoare la:

• îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii şi a proceselor sale;

• îmbunătăţirea produsului în raport cu cerinţele clientului;

• resursele necesare.

Rezultatele analizelor efectuate de management sunt înregistrate n procese verbale

(rapoarte) de analiz, copiile acestora fiind distribuite participanilor la reuniunile de analiză, iar

originalele sunt pstrate de ctre Compartimentul Calitate.

Modul de desfăşurare a analizelor efectuate de management este detaliat în procedura de

sistem „Analiza efectuată de management” cod PS.07.00.00.

Realizarea produsului

Planificarea realizării produselor

S.C. U.T.T. S.R.L. defineşte şi documentează în procedurile aferente modul în care

cerinţele referitoare la calitate sunt satisfăcute. Planificarea calităţii pentru produsele furnizate de

organizaţie este compatibilă cu toate cerinţele referitoare la sistemul de management al calităţii

descrise în documentele aferente.

În scopul asigurării calităţii produselor furnizate, personalul calificat şi abilitat din S.C.

U.T.T. S.R.L. realizează sistematic şi constant următoarele activităţi:

a. stabilirea şi planificarea proceselor de furnizare a produselor astfel încât acestea să fie

implementate în conformitate cu cerinţele specificate;

b. analiza cerinţelor impuse de furnizare a produselor, inclusiv cerinţele referitoare de livrarea

deşeurilor către client;

c. completarea condiţiilor specificate cu prevederile legale şi de reglementare aplicate;

d. analiza capabilităţii organizaţiei de a satisface condiţiile de la punctele a) şi b);

e. elaborarea planurilor calităţii, după caz;

f. asigurarea resurselor materiale şi umane necesare;

g. verificarea, validarea, monitorizarea produselor, precum şi criteriile de acceptare a deşeurilor

ce urmează a fi livrate către client.

Rezultatul acestor activităţi se consemnează în documentele şi înregistrările specifice ale

sistemului de management al calităţii.

Un plan al calitii documenteaz modul n care sunt satisfcute condiiile referitoare la calitate

pentru un anumit produs, proiect sau contract.

Planul calităţii se elaborează când este cerut de client. Planul calităţii asigură că toate

activităţile ce concură la furnizarea unui produs se execută în mod controlat.

Un plan al calitii definete:

• obiectivele calitii;

• etapele proceselor existente n practica S.C. U.T.T. S.R.L.;

• responsabiliti i autoriti pe parcursul diferitelor faze;

• proceduri i instruciuni specifice produsului;

• programe corespunztoare de inspecţii şi audituri;

• nregistrrile calitii.

Planurile calitii sunt ntocmite de responsabilul Compartimentului Calitate, n colaborare

cu personal din cadrul altor compartimente implicate, respectiv sunt aprobate de către

Administrator.

Planurile calităţii sunt reactualizate pe toată durata contractului de către responsabilul

Compartimentului Calitate după orice schimbare survenită, pentru a reflecta permanent

modificările

intervenite la procedurile de lucru, de inspecţii sau orice altă modificare care poate influenţa

calitatea produselor furnizate.

Producţie şi furnizare de servicii

Controlul realizării produselor

S.C. U.T.T. S.R.L. planifică realizarea produselor în condiţii controlate.

În vederea derulării proceselor de furnizare a produselor sunt prevăzute activităţi care

includ:

a. elaborarea şi implementarea de proceduri documentate care definesc modalitatea de furnizare

a produselor;

b. efectuarea controalelor în timpul realizării, de personal calificat, abilitat prin reglementări

scrise să efectueze controlul produselor;

c. asigurarea mentenanţei echipamentelor utilizate;

d. disponibilitatea şi utilizarea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare;

e. asigurarea unui mediu de muncă corespunzător reglementărilor în vigoare;

f. personal de execuţie şi control instruit corespunzător.

Realizarea produselor la S.C. U.T.T. S.R.L. implică folosirea unor procese externalizate

precum :

- furnizarea aburului tehnologic şi aerului comprimat necesar utilajelor;

- activitati de mentenanta si administrative;

- contabilitatea organizaţiei ;

Aceste procese sunt ţinute sub control în baza contractelor încheiate cu furnizorii de servicii,

contracte care prevăd prezentarea periodică a documentelor şi înregistrărilor doveditoare ale

conformităţii produsului/serviciului furnizat cu cerinţele S.C. U.T.T. S.R.L.

Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii

Cerinţa „Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii” este exclusă din

cadrul sistemului de management al calităţii al S.C. U.T.T. S.R.L. întrucât în cadrul organizaţiei

nu se derulează procese speciale.

Identificare şi trasabilitate

Atunci când este cazul, S.C. U.T.T. S.R.L. identifică şi înregistrează sursa oricărui produs

sau serviciu care face parte din serviciul furnizat, inclusiv responsabilitatea personală pentru

verificare şi pentru alte activităţi efectuate pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciului,

în scopul de a se asigura trasabilitatea în caz de neconformităţi, de reclamaţii ale clientului şi de

răspundere juridică.

Identificarea produselor auxiliare aprovizionate se realizeaz prin etichete ataate

produselor, etichete ataate loturilor de produse, marcaje pe produse.

Documentele sistemului de management al calităţii (MC, PS, PO, IL) sunt identificate

prin numărul ediţiei şi reviziei, numele persoanelor care le-au elaborat, verificat şi aprobat.

S.C. U.T.T. S.R.L. livrează produsele sale sub două forme distincte:

- cutii cu bobine cu fir pregătit pentru tricotare;

- paleţi cu bobine de fir ecru în vederea vopsirii.

Fiecare cutie sau palet este identificat printr-o etichetă care precizează:

• U.T.T.;

• numărul cutiei sau al paletului;

• partida de fir şi instrucţia de ambalare şi de expediere;

• culoarea firului;

• tipul firului (calitatea) şi compoziţia;

• Nm (fineţea);

• greutatea brută şi netă, precum şi numărul de bobine.

Toate aceste informaţii sunt înregistrate informatic. Data editării etichetelor este

înregistrată (se face în ziua următoare ambălarii şi cântăririi). Toate aceste date se regăsesc în

baza de date ACCES a S.C. U.T.T. S.R.L.

Fiecare bobină de produs finit destinat direct tricotării este identificată printr-o etichetă

care conţine:

• numărul de partidă;

• tipul firului;

• Nm (fineţea).

Toate aceste informaţii, şi în special numărul de partidă, permit regăsirea tuturor

parametrilor de fabricaţie şi numărului loturilor de materie primă folosită datorită dosarului de

partidă.

Numărul de lot al materiilor prime folosite sunt prezente pe facturile primite de la

furnizori, facturi ce însoţesc marfa.

Păstrarea produsului

Modul de manipulare a produselor cu utilaje specifice (motostivuitoare etc) se realizează

astfel încât să nu ducă la accidente de muncă, deteriorarea utilajelor sau a spaţiilor de producţie

sau de depozitare.

La primirea în magazii/depozite a produselor aprovizionate se face recepţia calitativă şi

cantitativă a acestora. Atât produsele aprovizionate acceptate (conforme), cât şi produsele finite

conforme ce urmează a fi livrate sunt depozitate pe tipuri, loturi în spaţii de depozitare care să le

asigure păstrarea caracteristicilor calitative.

Materialele depozitate cu durată de folosire limitată se supun controalelor

periodice, supraveghindu-se termenele de folosire. Nu se eliberează spre folosire materiale

cu termen de valabilitate expirat.

Pentru depistarea eventualelor deteriorări ale produselor depozitate, se efectuează controale la

intervale corespunzătoare. Produsele deteriorate sunt depozitate în zone special amenajate pentru

a preveni utilizarea acestora.

Livrarea produselor finite la destinaţia intenţionată atât în cutii, cât şi pe paleţi se

realizează utilizând mijloace de transport rutier, feroviar sau naval. Alegerea transportatorului

este realizată de Compartimentul Desfacere funcţie de destinaţia produselor finite, preţul

solicitat, colaborări anterioare etc.

Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare

Responsabilul Compartimentului Calitate şi Responsabilul Secţiei Producţie asigur

identificarea msurtorilor care trebuie efectuate n procesul de producie, exactitatea cerut i

selectarea dispozitivului de măsurare şi monitorizare adecvat.

Intervalele de etalonare/verificare ale dispozitivelor de măsurare şi monitorizare (DMM)

sunt stabilite n Lista Oficială–L.O. 2004 din 16 februarie 2004 a mijloacelor de măsurare

supuse controlului metrologic legal. Deoarece D.M.M. utilizate în cadrul organizaţiei nu se

regăsesc în Lista Oficială cu excepţia cântarului pentru livrarea produselor finite, intervalele de

etalonare/verificare ale DMM au fost stabilite de către conducerea tehnică a organizaţiei.

Identificarea corectă a stării de etalonare a unui DMM se realizează fie extern de către

laboratorul autorizat, fie intern prin aplicarea pe aceasta a mărcii metrologice. Se indică data n

care DMM a fost ultima oară etalonat, când va fi necesară următoarea etalonare (termenul de

valabilitate a etalonării), seria DMM.

Marca metrologic aplicabilă pe DMM verificat i admis l protejeaz fa de eventualele

ajustri care s invalideze reglajele de etalonare .

Atunci când procesul de msurare nu se mai afl sub control, când dispozitivele de

măsurare şi monitorizare sunt gsite n afara limitelor cerute de verificarea metrologic, se face

evaluarea efectelor asupra procesului, urmat de aciuni corective.

Dispozitivele de măsurare şi monitorizare aflate n stare de conservare, depozitate se

marchează corespunzător şi se supun obligatoriu unei verificări nainte de utilizare.

Manipularea, conservarea i depozitarea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare se face

astfel ncât s nu afecteze precizia de măsurare a acestora.

Modul de desfăşurare a procesului de control al dispozitivelor de măsurare şi

monitorizare este prezentat detaliat în procedura de sistem „Controlul dispozitivelor de măsurare

şi monitorizare” cod PS.12.00.00.

Controlul produsului neconform

Controlul produsului neconform are în vedere identificarea, evaluarea, tratarea acestuia,

înştiinţarea funcţiilor implicate şi stabilirea de acţiuni corective şi/sau preventive.

În procedura de sistem “Controlul produsului neconform” cod PS.04.00.00 sunt stabilite

responsabilităţile prin care se asigură identificarea, raportarea, analizarea, dispunerea modului de

tratare a neconformităţilor.

Neconformităţile pot fi identificate n următoarele situaţii:

• la recepţia materialelor şi produselor;

• la verificările de lot pe fluxul de fabricaţie;

• la controlul final;

• n timpul auditurilor interne planificate şi neplanificate;

• n timpul auditurilor externe;

• n timpul activităţilor de certificare sau acreditare;

• la reclamaţiile clienţilor.

Identificarea neconformitilor poate fi fcut de orice persoan n msur s detecteze o problem

ce poate avea inciden asupra calitii.

Documentarea neconformitilor se face folosind rapoartele de neconformitate

(RNC/ACP).

Izolarea neconformitilor se face prin responsabilitile compartimentelor unde se constat

neconformitile, n scopul mpiedicrii utilizrii neintenionate a produselor neconforme.

Salariatul care completeaz RNC/ACP anun responsabilul Compartimentului Calitate.

Analiza şi măsurile corective/preventive ce urmează a fi luate sunt hotărâte în prima şedinţă a

Comisiei de analiză a Neconformităţilor. Corecţia neconformităţii se face pe loc dacă este

posibil. Comisia de Analiz a Neconformitilor, acţiuni corective/preventive propune ncadrarea

produsului neconform n una din urmtoarele categorii :

• REMEDIERE - r;

• UTILIZARE CA ATARE - UA;

• REBUTARE - R;

• UTILIZARE ÎN ALTE SCOPURI - US.

Decizia asupra neconformităţii, n concordanţă cu analiza efectuată de Comisia de Analiză

a Neconformităţilor, este luată de către Administrator.

se desfăşoară pe baza unui grafic anual elaborat de responsabilul Compartimentului

Administratorul poate lua decizia "UTILIZARE CA ATARE", respectiv utilizarea

produselor neconforme aşa cum sunt. În cazul produselor finite neconforme, decizia este

echivalentă cu “DECLASARE” (preţul de vânzare al produselor este redus).

Produsele remediate înainte de a fi reintroduse pe fluxul de fabricaie/livrate sunt supuse

unei noi inspecţii pentru a se stabili dacă satisfac condiţiile specificate.

Neconformităţile constatate nu se referă doar la produse (produse aprovizionate,

produse finite livrate), ci se pot referi şi la modul de lucru (ex. : nerespectarea

procedurilor), la procesele de furnizare a produselor (ex.: nerespectarea cantităţilor şi a

termenelor de livrare), cazuri în care se poate decide modificarea documentelor de

referinţă (proceduri, instrucţiuni de lucru), instruirea suplimentară a personalului etc.

Acţiune preventivă

Eliminarea cauzelor neconformităţilor potenţiale în vederea prevenirii apariţiei acestora

se realizează prin acţiuni preventive.

Modul de stabilire şi efectuare a acţiunilor preventive este descris în procedura de sistem

„Acţiuni corective şi preventive” cod PS.05.00.00 în care se stabilesc cerinţe pentru:

• determinarea neconformităţilor potenţiale şi a cauzelor acestora;

• evaluarea necesităţii de acţiuni pentru a preveni apariţia neconformităţilor;

• determinarea şi implementarea acţiunilor necesare;

• înregistrările rezultatelor acţiunilor întreprinse;

• analiza acţiunilor preventive întreprinse.

Sursele de informaţii pentru a întreprinde acţiuni preventive includ:

• analiza necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor;

• măsurări ale satisfacţiei clienţilor;

• rapoartele de audit intern şi extern;

• datele de ieşire ale analizelor efectuate de management;

• măsurările proceselor;

• analiza pieţii;

• concluzii rezultate din experienţe anterioare etc.

Acţiunile preventive propuse pot fi:

• revizuirea unor proceduri ale SMC, respectiv unor instrucţiuni de lucru;

• revizuirea sistemului de management al calităţii;

• instruirea suplimentară a personalului organizaţiei;

• asigurarea mentenanţei preventive a echipamentelor utilizate;

• evaluarea permanentă a performanţelor furnizorilor.

Preocupări de viitor

Având în vedere convingerea că implementarea şi menţinerea unui sistem de

management al calităţii reprezintă doar o primă etapă în competiţia continuă de satisfacere la un

nivel superior a cerinţelor clienţilor, S.C. U.T.T. S.R.L. îşi propune lărgirea paletei preocupărilor

în domeniul calităţii prin abordarea în viitor a următoarelor aspecte:

• Costurile calităţii;

• Conştientizarea în ceea ce priveşte protecţia mediului (ISO 14001);

• Adoptarea principiilor Managementului Calităţii Totale (TQM).