S.C PROJECT ACTIV S.R.L IASI
PROGRAMUL : MANAGER DE PROIECT
TIP PROGRAM : SPECIALIZARE
COORDONATOR: Prof. AURICA DVORACIC
PROIECT :
DEZVOLTAREA COMPLEXULUI TURISTIC MULTIFUNCTIONALAL S.C. VRAJA MUNTELUI S.A.
NUMELE SI PRENUMELE MARIANA KORILOFF
REGULA DE AUR A MANAGEMENTULUI DATA DE NIC PEELING IN CARTEA SA MANAGER DE MARE SUCCES
MOTO :
Veti fi judecat dupa faptele personale , nu dupa vorbe, iar faptele dumneavoastra constituie exemplul pe care-l va urma echipa
Dezvoltarea complexului turistic multifuncional al S.C. VRAJA MUNTELUI S.A.
LOCALIZAREA GEOGRAFICA A GRUPULUI TINTA
CUPRINS
1I. CONCEPEREA PROIECTULUI
51.1. Context
71.2. Titlul proiectului
71.3. Localizarea
71.4. Suma solicitat de la finanator:
71.5. Justificarea ideii proiectului
101.6. Scop, obiective i jaloane. Grupuri int
12II PLANIFICAREA PROIECTULUI
122.1. Descrierea detaliat a activitilor
172.2. Echipa de implementare
192.3. Durata i planul Proiectului
192.4. Bugetul proiectului
192.5. Activiti de monitorizare i evaluare. Indicatori de urmrire i evaluare
202.6. Matricea cadru logic
22Bibliografie
Anexe
I. CONCEPEREA PROIECTULUI1.1. Context
a. Ideea proiectului
S.C. VRAJA MUNTELUI S.A. a fost nfiinat n scopul dezvoltrii i finalizrii proiectului de realizare a unui complex turistic multifuncional cu aceeai denumire, precum i administrarea ulterioar a acestuia.
Datorit complexitii, proiectul a fost defalcat n 2 etape, prima etap avnd drept obiectiv finalizarea unei structuri de cazare de patru stele i afilierea acestei locaii la un lan internaional de renume, iar n cea de-a doua etap dezvoltarea produsului turistic prin crearea urmtoarelor faciliti: centru de conferine i Amenajarea Parcului Dendrologic Arini i finalizarea componentelor complexului situate n parc.
Primul obiectiv al proiectului Hotel Best Western Bucovina a fost finalizat n august 2002. Societatea a obinut n baza Hotrrii Guvernului nr.1328/2001, certificat pentru clasificarea la categoria patru stele, pentru hotel, restaurant i bar de zi, valabil pn la data de 12.04.2010.
n prezent societatea i propune s atrag fonduri europene nerambursabile pentru a putea realiza cea de-a doua etap a proiectului su.b. Descrierea solicitantului/promotorului/beneficiarului de fonduri
S.C.VRAJA MUNTELUI S.A. a fost nfiinat n anul 1998, fiind persoan juridic romn, cu sediul n Romnia, judeul Suceava, localitatea Gura-Humorului, strada Piaa Republicii, nr. 18, cod unic de nregistrare 10376500, atribut fiscal RO, numr de ordine la Registrul comerului J33/718/1998.Date despre societate sunt disponibile pe pagina de internet: http://www.bestwesternbucovina.ro
S.C. VRAJA MUNTELUI S.A., firm privat ce opereaz n domeniul turismului la nivel regional i naional, are ca obiect principal de activitate Hoteluri, restaurante, baruri cod CAEN 5510, 5530, 5540.
De asemenea aceasta poate desfura i alte activitispecifice turismului cum ar fi: dezvoltare (promovare) imobiliar n domeniul turismului, activiti de asisten turistic, servicii de consultan pentru turism, hoteluri i restaurante, exploatarea de mrci i licene, alte activiti ale ageniilor de turism.
Societatea poate desfura i activiti complementare precum: activiti recreative, culturale i sportive, activiti de ntreinere corporal, activiti de nfrumuseare i coafur, activiti de promovare, coordonarea implementrii programelor de asisten turistic pentru zona Bucovinei, activiti economice productive: articole de artizanat, esturi, ceramic, mobilier i alte produse din lemn, mpletituri din nuiele, achiziionarea i prelucrarea laptelui, panificaie, patiserie, carmangerie, buturi alcoolice i rcoritoare, colectarea, prelucrarea i valorificarea fructelor de pdure, comercializarea produselor din producie proprie, a produselor similare de la teri, n nume propriu i/sau ca intermediar, en gros i cu amnuntul n magazine proprii sau n alte spaii, n regim de comision, consignaie, depozit, precum i ca ambulant n magazine, standuri i/sau piee, transporturi terestre, maritime, aeriene, ocazionale cu caracter turistic i alte activiti anexe transporturilor (agenii de bilete). Misiunea organizaiei VRAJA MUNTELUI: S oferim posibilitate oamenilor de pretutindeni de a cunoate frumuseea Bucovinei, istoria i tradiiile acestui loc binecuvntat. Ne dorim s putem oferi servicii de cea mai bun calitate pentru ca sejurul dumneavoastr s fie de neuitat...
Dac apreciezi natura autentic i arta creatorilor populari, dac te bucuri de lucrurile simple i bune n via, ori caui acel bun venit cald i tradiional, locul acesta este mai aproape dect crezi, este aici, n Bucovina. Aflat n oraul Gura Humorului, la 5 km distan de mnstirile Vorone i Humor, nconjurat de domoalele obcini, VRAJA MUNTELUI **** v ateapt s cunoatei vechi obiceiuri pstrate doar aici. Hotelul nostru, singurul din zona care se ridic la standardele internaionale, este o primitoare " Casa de Bucovina" n care ospitalitatea locului nu se dezminte.
Echipa de conducere este format din directorul general, directorul economic, directorul de marketing i directorul tehnic. Aceasta a luat parte la realizarea primului obiectiv al proiectului, concretizat n finalizarea unei structuri de cazare de patru stele i afilierea acestei locaii la un lan internaional de renume, finalizat prin finanare proprie concretizat n aporturile acionarilor la nfiinarea societii.
Echipa de conducere a oferit, deasemenea, sprijin Consiliului Local al oraului Gura Humorului n realizarea proiectului P.O.P.A.S. (Prtie de schi, Orientarea turistic, Parc Lunca Moldovei, Agrement, Sport Gura Humorului) de amenajare a unei prtii, dat fiind vecintatea acesteia cu terenurile aflate n proprietatea societii.c. Descrierea liniei de finanare selectate
S.C. VRAJA MUNTELUI S.A., solicitant eligibil care se ncadreaz n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii din domeniul turismului i/sau activiti conexe, pentru infrastructura de turism de utilitate privat (care intr sub incidena ajutorului de stat),i propune s asigure finanarea proiectului Dezvoltarea complexului turistic multifuncional al S.C. VRAJA MUNTELUI S.A. prin Programul Operaional Regional POR, din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) i cofinanare naional.
Obiectivul general al POR const n sprijinirea unei dezvoltri economice, sociale, echilibrate teritorial i durabile a Regiunilor Romniei, corespunztor nevoilor lor i resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de cretere, prin mbuntirea condiiilor infrastructurale i ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile Romniei, n special cele rmase n urm, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi i a munci.
Obiective specifice ale acestui program de finanare constau n:
Creterea rolului economic i social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordri policentrice, n vederea stimulrii unei dezvoltri mai echilibrate a Regiunilor mbuntirea accesibilitii Regiunilor i n particular a accesibilitii centrelor urbane i a legturilor cu zonele nconjurtoare Creterea calitii infrastructurii sociale a Regiunilor Creterea competitivitii Regiunilor ca locaii pentru afaceri Creterea contribuiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.
Proiectul Dezvoltarea complexului turistic multifuncional al S.C.VRAJA MUNTELUI S.A.reaz n axa prioritar 5 - Dezvoltarea durabil i promovarea turismului, domeniul de intervenie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale i pentru creterea calitii serviciilor turistice.
Activitile eligibile ale programului sunt urmtoarele:
Modernizarea i extinderea structurilor de cazare precum i a utilitilor conexe
Activitile orientative pentru aceast operaiune pot consta n modernizarea i extinderea structurilor de cazare i a utilitilor conexe
Crearea, reabilitarea i extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitilor aferente
Activitile orientative pentru aceast operaiune pot fi:
crearea i dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilitilor specifice (grupuri sanitare, ap curent, iluminat, puncte de colectare a gunoiului menajer);
construirea de piscine, tranduri, bazine de kinetoterapie;
construire terenuri de sport;
construirea / dezvoltarea prtiilor destinate practicrii celorlalte sporturi de iarn;
amenajri specifice sporturilor nautice;
crearea i extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitilor aferente
crearea/ modernizarea traseelor de cur pe teren, a locurilor de recreere i popas, a facilitilor de utilizare a izvoarelor minerale;
Obiectivul acestui domeniu de intervenie este reprezentat de creterea standardelor de calitate a spaiilor de cazare de tipul hotelurilor, moteluri i campinguri, cabane i hoteluri pentru tineret, structuri de cazare pe vapoare/pontoane. n plus, aceleai atribute caracterizeaz i structurile de agrement turistic, care furnizeaz facilitile de petrecere a timpului liber.
Operaiuni:
1. Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenial turistic
2. Valorificarea potenialului turistic montan prin construcia infrastructurii necesare: reabilitarea i amenajarea cilor de acces ctre principalele obiective turistice naturale, marcarea traseelor turistice, panouri informative, platforme de campareetc.
3. Reabilitarea, modernizarea i extinderea structurilor de cazare precum i a utilitilor aferente. (Sunt eligibile spre finanare urmtoarele tipuri de structuri de cazare: hoteluri, moteluri i campinguri, pensiuni, cabane i hoteluri pentru tineret).
4. Crearea, reabilitarea i extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitilor aferente (ex. piscine, terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, n zonele de deal i de munte etc.)
POR va finana proiecte de valorificare durabil a resurselor naturale cu potenial turistic i
proiecte de reabilitare, modernizare i extindere a structurilor de cazare i a infrastructurii de agrement, precum i a utilitilor aferente implementate n mediul urban; n cazul staiunilor balneare i balneo-climaterice, proiectele pot fi localizate att n mediul urban, ct i n mediul rural.1.2. Titlul proiectului
Dezvoltarea complexului turistic multifuncional al S.C. VRAJA MUNTELUI S.A.
1.3. Localizarea
Judeul Suceava, Regiunea de dezvoltare Nord Est, Staiunea turistic Gura-Humorului.
1.4. Suma solicitat de la finanator: Total costuri eligibile ale proiectuluiSuma solicitat de la finanator% din costul total al proiectului
3.290.874< EUR >1.974.760< EUR > 60 %
1.5. Justificarea ideii proiectuluia. Prezentarea problemei, a cauzelor care au generat-o, efectelor ce ar putea s se perpetueze prin nerezolvarea problemei
n regiunea Nord-Est s-a nregistrat n ultimii 10 ani o mare scdere a capacitii de cazare, ceea ce indic nevoia de investiii i de promovare turistic. Punerea n valoare a bisericilor i mnstirilor regiunii reprezint o oportunitate aparte pentru regiunea nord-est de a dezvolta turismul religios i cultural, o form de turism elitar aductoare de venituri importante, avnd n vedere i faptul c aceste edificii sunt incluse i in circuitul internaional.
Problema principal identificat este aceea a imposibilitii utilizrii adecvate de ctre regiuni a potenialului acestui sector. Condiiile de baz de nalt calitate i serviciile adiacente adecvate (rezultate din condiiile de cazare i infrastructura de baz) lipsesc. Dezvoltarea punctelor de atracie la nivel zonal i local necesit o coordonare local i decizii concrete n cadrul dezvoltrii regionale.Turismul poate deveni un factor cheie n procesul de relansare economic, proiectul Dezvoltarea complexului turistic multifuncional al S.C. VRAJA MUNTELUI S.A. dorete contracararea acestor probleme majore.Principalii indicatori ai activitii turistice la nivel regional relev diferene regionale n ceea ce privete capacitatea de cazare, dup cum se poate observa din figura nr.1.
Figura nr. 1 Capacitatea de cazare la nivel naionalSursa: Institutul Naional de Statistic
Numrul turitilor variaz de la un an la altul, manifestndu-se un trend ascendent, potrivit datelor din tabelul nr.1:
Tabelul nr. 1 Evoluia numrului de turiti sosii n structurile de primire turistic 2004-2007AnulNumrul total al sosirilor n structurile de primire turistic din zona Gura HumoruluiSporul de cretere absolutRata anual de cretere
200463450......
200572450900014,18%
2006826401019014,06%
2007932801064012,88%
Sursa: date prelucrate dup INSSE (2004-2007)
Analiza SWOTPuncte forte:
1. Gura Humorului dispune de structuri de primire turistic cu funcie de cazare, alimentaie i agrement. n ora nu sunt complexe turistice multifuncionale, cea mai mare unitate de cazare este Hotelul Best Western Bucovina, activ al societii VRAJA MUNTELUI cu o capacitate de 222 de locuri n 130 de camere de mai multe tipuri.2. n contextul n care prtia de schi i celelalte obiective ale proiectului P.O.P.A.S. derulate de Consiliul Local Gura Humorului, se preconizeaz a fi finalizate pn la jumatate anului 2009, proprietile pe care societatea le deine n zon vor avea o importan strategic datorat amplasamentului (vecintatea viitoarei prtii de schi).3. Societatea beneficiaz de o promovare intens pe plan local, naional ct i internaional avnd un portofoliu de contracte cu peste 400 de agenii de turism i o baz de date consistent a clienilor corporativi care primesc constant ofertele acesteia. 4. Suprafaa parcului 25 ha ofer posibilitatea realizrii n condiii bune a facilitilor pentru petrecerea timpului liber, mrind atractivitatea i eficiena economic a proiectului.
5. Multiplele posibiliti de petrecere a timpului liber (turismul de agrement, turismul cultural, turismul de afaceri).
6. Accesul ctre parc se poate face dinspre oraul Gura Humorului, existnd acces auto sau legtur pietonal cu parcul dendrologic pe punte suspendat.
Puncte slabe:
1. Imaginea nefavorabil a Romniei n exterior constituie un real impediment pentru dezvoltarea industriei turistice autohtone. 2. Slaba cunoatere a zonei bucovinene n Europa i n lume.
3. Veniturile mici din Romnia nu permit practicarea unui turism intens care ar putea genera un grad de ocupare ridicat al hotelului.
Oportuniti:
1. Potenialul turistic al zonei - situat n centrul zonei de interes cultural Bucovina, zon de importan naional i internaional. 2. n mediul rural, n satele din apropiere, locuitorii sunt deosebit de receptivi fa de turiti i chiar foarte ospitalieri cu cei venii n Romnia din strintate.
3. Staiunea turistic Gura Humorului este situat ntr-o zon cu un microclimat specific, principala atracie turistic a oraului constituind-o mnstirile pictate ce se afl n imediata vecintate: Vorone, Humor, Arbore, Moldovia i Sucevia.
n zona Bucovina exist necesitatea organizrii unui turism modern specializat, de nalt inut, caracterizat att de calitatea i diversitatea serviciilor oferite ct i de organizarea i managementul profesional i nu n ultimul rnd de efortul de promovare corespunztor.
VRAJA MUNTELUI va rspunde ntocmai acestei necesiti de exploatare a potenialului turistic al zonei i de dezvoltarea unei forme de turism modern, cu servicii corespunztoare standardelor internaionale.
4. Facilitile fiscale privind investiiile n zona defavorizat. Oraul Gura Humorului face parte din zona defavorizat Bucovina Jud. Suceava, ceea ce constituie faciliti fiscale pentru investitori, fiind astfel un punct de sprijin n procesul investiional n regiune.
5. Existena unei infrastructuri bine dezvoltate, format dintr-o bogat reea rutier, feroviar i aerian constituie o real oportunitate pentru proiect, prin facilitarea accesului n zon a turitilor romni i strini.
Ameninri:
1. Instabilitatea mediului economic, politic i a celui social.
2. Deprecierea monedei naionale i fluctuaiile cursului de schimb valutar.3. Restructurarea macroeconomic cu efecte greu de previzionat asupra pieei interne.b. Prezentarea modului n care proiectul se ncadreaz n prioritile i obiectivele liniei de finanare selectat
Amenajarea Parcului Dendrologic Arini i finalizarea componentelor complexului situate n parc presupun realizarea urmtoarelor obiective, ce corespund activitilor eligibile ale programului:
baza sportiv (terenuri de sport i vestiare); parc de distracii pentru copii;
patinoar semiartificial;
piscin acoperit;
teren hipic;
centru nchirieri de schi i sniue (avnd n vedere ca Parcul se situeaz n imediata apropiere a unei prtii semiartificiale);
reabilitarea motelului Arini i a celorlalte case de vacan aflate n proprietatea societii;
club cu program de discotec;
zona de picnic barbeque cu dotri corespunztoare (mese, bnci, grtare, terase acoperite etc.);
paint-ball.Complexul turistic va cuprinde toate facilitile necesare desfurrii unei vacane de neuitat, dar i posibilitatea realizrii unor ntlniri de afaceri la standarde nalte, cadrul optim pentru realizarea de tabere de creaie i manifestri culturale.c.Gradul de originalitate/innovare
Proiectul i propune s dezvolte un complex turistic multifuncional de mare anvergur, att ca suprafa amenajat ct i ca faciliti oferite (cele prezentate anterior), ca o continuare a proiectului P.O.P.A.S. realizat de Consiliul Local Gura-Humorului de amenajare a unei prtii de schii, ct i a primului obiectiv al proiectului propus la nfiinarea societii.
Implementarea proiectului va avea ca impact:
Asupra domeniului turistic : amplificarea numrului de turiti att din ar ct i din strintate i implicit creterea gradului de recunoatere a zonei Bucovina.
Asupra organizaiei: atragerea de noi clieni i fidelizarea acestora care are ca efect sporirea profitului i atragerea de noi investitori.
Asupra comunitii: crearea unui numr considerabil de locuri de munc i creterea veniturilor bugetului local prin achitarea de taxe i impozite ctre acesta.1.6. Scop, obiective i jaloane. Grupuri int a. Scopul proiectului
Scopul acestui proiect este de a promova turismul romnesc din zona Bucovinei, prin amenajarea unui complex turistic multifuncional care s ofere servicii i faciliti la cele mai nalte standarde de calitate att turitilor din ar, ct i celor strini.
b. Obiectivele proiectului
Obiectivele pe termen scurt ale proiectului sunt:
Reabilitarea spaiilor de cazare aflate n proprietatea societii i amenajarea zonei de agrement pn la sfritul anului 2011 (cantitativ);
Oferirea de condiii de cazare, mas, agrement i tratament la standarde ridicate i preuri accesibile (calitativ); Realizarea de training-uri n vederea perfecionrii angajailor complexului ncepnd cu luna martie 2009 (calitativ); Realizarea unei campanii de promovare intense ncepnd cu un an nainte de deschiderea oficial a complexului (calitativ); Creterea profitului societii cu 50% n primul an, urmnd s creasc progresiv n anii urmtori (cantitativ);
Creterea numrului de contracte ale societii n ceea ce privete turismul de afaceri (cantitativ). Monitorizarea desfurrii corecte i a ncadrrii n termenele i bugetul prevzut a lucrrilor de dezvoltare a complexului precum i a obinerii rezultatelor prevzute dup darea n funciune a complexului turistic.
Obiective pe termen mediu i lung (generale)
Atragerea de investitori pentru continuarea dezvoltrii societii (cantitativ). Accelerarea dezvoltrii economice a oraului Gura Humorului (calitativ). Creterea veniturilor din turism a zonei Bucovina (cantitativ). Creterea gradului de ocupare al structurilor de cazare din zon (cantitativ) mbuntirea imaginii turismului romnesc n lume prin oferirea unor servicii de nalt calitate (calitativ)
Creterea gradului de fidelitate a turitilor (calitativ)
Crearea unor premise pentru dezvoltarea i a altor zone turistice din ar (calitativ)
c. Jaloanele/reperele proiectuluiJalonul 1 Resurse umane angajateJalonul 2 Complex turistic modernizat
piscin acoperit funcional
bazin de nnot pentru copii funcional
patinoar artificial amenajat
teren hipic amenajat
centru nchirieri de schi i sniue funcional
club cu program de discotec funcional
zona de picnic barbeque amenajat
zon paint-ball amenajat
baza sportiv amenajat
parc de distracii pentru copii amenajat
zon de camping amenajat
Jalonul 3 Promovare desfurat
Jalonul 4 Pachete turistice oferite
Jalonul 5 Proiect monitorizat i evaluat
d.Descrierea beneficiarilor direci, grupurilor int, beneficiarilor indireci
Grupul int este reprezentat de S.C. VRAJA MUNTELUI S.A.
Beneficiari direci se identific cu grupul int.
Beneficiari indireci sunt Consiliul Local Gura-Humorului, o parte din concuren i cei 22.967 de locuitori ai oraului Gura-Humorului, cei 93280 turiti care viziteaz staiunea Gura-Humorului, angajaii complexului.
II PLANIFICAREA PROIECTULUI2.1. Descrierea detaliat a activitilor
OBIECTIVUL 1 Realizarea de training-uri n vederea perfecionrii angajailor complexului ncepnd cu luna martie 2009Jalonul 1 Resurse umane angajate
1.1 Stabilirea fielor de post pentru personalul complexului. Schema de personal va cuprinde
20 posturi osptari, 5 posturi buctari, 12 cameriste, 5 posturi recepioner, 1 post aprovizionare, 20 posturi ntreinere, 3 oferi, 20 paznici, 7 economiti. Rezult un total de 8 posturi pentru personalul administrativ i un total de 85 locuri pentru personalul de execuie.
Resurse solicitate de activitate:
Personal pentru conceperea fielor de post (2 persoane din departamentul de Resurse Umane) Consumabile1.2 Recrutarea de specialiti n managementul proiectelor. Selectarea personalului se va face pe baza criteriilor de competen. Selectarea se va face fr a face diferene de religie, sex, ras sau origine etnic.
Subactiviti:
1.2.1 Stabilirea condiiilor i criteriilor de depunere a CV-urilor.
1.2.2 Efectuarea anunului public pentru scoaterea posturilor la concurs.
1.2.3 Primirea CV-urilor persoanelor interesate.
1.2.4 Selectarea CV-urilor i pstrarea acelora care respect criteriilor i condiiile specificate n fia de post
1.2.5 Anunarea persoanelor ale cror CV-uri au fost selectate precum i a datei de organizare a interviului
1.2.6 Anunarea persoanelor ale cror CV-uri au fost respinse prin prezentarea motivelor
1.2.7 Organizarea interviului
1.2.8 Selectarea celor care rspund condiiilor precizate
Resurse solicitate de activitate:
Anunuri n presa local i radio local 1 persoan pentru primirea CV-urilor Comisie format din 3 persoane pentru selectarea dosarelor i pentru interviu O camer pentru desfurarea interviului Consumabile Cheltuieli de protocol1.3 Recrutarea personalului pentru complex. Selectarea personalului se va face pe baza criteriilor de competen n cazul personalului calificat, iar n ceea ce privete personalul necalificat criteriul luat n calcul const n recomandarea de la ultimul loc de munc. Selectarea se va face fr a face diferene de religie, sex, ras sau origine etnic.
Subactiviti:
1.3.1 Stabilirea condiiilor i criteriilor de depunere a CV-urilor.
1.3.2 Efectuarea anunului public pentru scoaterea posturilor la concurs.
1.3.3 Primirea CV-urilor persoanelor interesate.
1.3.4 Selectarea CV-urilor i pstrarea acelora care respect criteriilor i condiiile specificate n fia de post
1.3.5 Anunarea persoanelor ale cror CV-uri au fost selectate precum i a datei de organizare a interviului
1.3.6 Anunarea persoanelor ale cror CV-uri au fost respinse prin prezentarea motivelor
1.3.7 Organizarea interviului
1.3.8 Selectarea celor care rspund condiiilor precizate
Resurse solicitate de activitate:
Anunuri n pres 1 persoan pentru primirea CV-urilor Comisie format din 3 persoane pentru selectarea dosarelor i pentru interviu O camer pentru desfurarea interviului Consumabile Cheltuieli de protocol1.4 ncheierea contractelor de munc. ncheierea propriu-zis a contractelor individuale de munc cu stabilirea remuneraiei lunare, duratei contractului i a altor clauze contractuale.Resurse solicitate de activitate:
Responsabil resurse umane Consumabile OBIECTIVUL 2 Reabilitarea spaiilor de cazare aflate n proprietatea societii i amenajarea zonei de agrement pn la sfritul anului 2010 Jalonul 2: Complex turistic modernizat2.1 Obinerea autorizaiilor de construcie presupune depunerea documentaiei la Primria oraului Gura-Humorului n vederea obinerii aprobrii pentru nceperea derulrii lucrrilor.
Subactiviti:
2.1.1. ntocmirea documentaiei necesare
2.1.2. Depunerea documentelor
2.1.3. Primirea autorizaiei de construcie
Resurse solicitate de activitate: Resurse umane (1 persoan nsrcinat cu ntocmirea i depunerea documentelor necesare pentru obinerea autorizaiei)
Resurse financiare (pentru achitarea taxei necesare eliberrii autorizaiei de construcie)
Consumabile
2.2 Contractarea firmei executante are n vedere gsirea specialitilor din domeniul construciilor i stabilirea planului de desfurare a lucrrilor.
Subactiviti:
2.2.1. Stabilirea criteriilor de selecie a firmei execuante
2.2.2. Cutarea firmei
2.2.3. Selecia firmei
2.2.4. Stabilirea condiiilor contractuale
2.2.5. ncheierea contractului de construcii cu firma
Resurse solicitate de activitate:
Resurse umane (2 persoane din compartimentul Resurse Umane pentru contractarea echipei de execuiei)
Consumabile
2.3. Realizarea lucrrilor de construcii i reabilitarea spaiilor
Resurse solicitate de activitate: Resurse umane
Materiale de construcie
Utilaje, maini, echipamente
Consumabile
2.4 Recepia construciilor i a celorlalte obiective din cadrul complexului presupune verificarea ndeplinirii clauzelor contractuale n ceea ce privete lucrrile finalizate.
Subactiviti:
2.4.1. Constatarea strii finale a lucrrilor executate
2.4.2. Recepia lucrrilor finalizate
2.4.3. Realizarea controlului calitii
2.4.4. Remedierea eventualelor probleme constatateResurse solicitate de activitate: Resurse umane (2 persoane din departamentul tehnic cu scopul constatrii strii lucrrilor)
Consumabile
2.5. Amenajarea spaiilor recepionate presupune achiziia de mobilier i echipamente pentru pregtirea spaiilor n vederea drii n folosin.
Subactiviti:
2.5.1. Stabilirea necesarului
2.5.2. Efectuarea unor studii de pia n vederea identificrii potenialilor furnizori
2.5.3. Negocierea i ncheierea contractelor cu furnizorii
2.5.4. Dotarea spailor
Resurse solicitate de activitate: Resurse umane (1 persoan de la compartimentul de aprovizionare-desfacere)
Mobilier, aparatur birotic, materiale diverse
Consumabile
OBIECTIVUL 3 Realizarea unei campanii de promovare intense ncepnd cu un an nainte de deschiderea oficial a complexuluiOBIECTIVUL 4 Creterea numrului de contracte ale societii n ceea ce privete turismul de afaceri i turismul
Jalonul 3 Promovare desfurat
3.1. Organizarea campaniilor de promovare n vederea lansrii pe pia a produsului turistic i mai apoi n vederea creterii numrului de turiti, att la nivel naional i internaional.Subactiviti:
3.1.1. Stabilirea coninutului anunurilor i a spoturilor publicitare
3.1.2. Selectarea tehnicilor de promovare
3.1.3. ncheierea contractelor cu societile de promovare
3.1.4. Analiza impactului campaniilor publicitare
Resursele solicitate de activitate:
Personal din cadrul departamentului de marketing, inclusiv persoane din conducere Contravaloarea serviciilor prestate de societile de promovare. Alte cheltuieli de regie.3.2.ncheierea de contracte cu agenii de turism n vederea atragerii unui numr considerabil de clieni.Subactiviti:
3.2.1.Stabilirea unor criterii de selecie a ageniilor de turism
3.2.2.Selectarea ageniilor de turism
3.2.3. ncheierea contractelor cu ageniile selectate
Resursele solicitate de activitate:
Personal din cadrul departamentului de marketing Consumabile.3.3.Crearea unei baze de date a clienilor corporativi cu scopul atragerii de clieni din acest segment.Subactiviti:
3.3.1. Cutarea de informaii referitoare la corporaii
3.3.2. Selectarea potenialilor clieni
3.3.3. Cererea acceptului de a trimite oferte ale societii
Resursele solicitate de activitate:
Personal din departamentul de marketing Aparatur birotic ConsumabileOBIECTIVUL 5 Oferirea de condiii de cazare, mas, agrement i tratament la standarde ridicate i preuri accesibileOBIECTIVUL 6 Creterea profitului societii cu 50% n primul an, urmnd s creasc progresiv n anii urmtoriJalonul 4 Pachete turistice oferite4.1. Pregtirea documentaiei n vederea obinerii certificatului de patru stele presupune ntocmirea dosarelor n vederea depunerii la autoritiile naionale pentru recunoaterea certificatului de 4 stele.
Subactiviti:
4.1.1. Culegerea informaiilor necesare obinerii acreditrii
4.1.2. ntocmirea documentelor n vederea obinerii certificrii de 4 stele
Resursele solicitate de activitate:
Resurse umane (1 persoan specializat din compartimentul juridic)
Resurse informaionale (surse de date i legislaia naional i internaional n vigoare)
Consumabile4.2. Obinerea certificatelor de ncadrare n categoria patru stele are n vedere depunerea documentaiei i obinerea acreditrii.
Subactiviti:
4.2.1. Verificarea dosarelor cu documentaia ntocmit
4.2.2. Depunerea dosarelor la autoritatea competent
4.2.3. Primirea certificatului de 4 stele
Resursele solicitate de activitate:
Resurse umane (1 persoan competent pentru certifiarea ncadrrii n categoria de 4 stele)
Resurse financiare (pentru achitarea taxei necesare eliberrii certificatului)
Consumabile
4.3. mbuntirea serviciilor turistice vizeaz perfecionarea personalului, stabilirea serviciilor de cazare, mas i agremenent oferite turitilor.
Subactiviti:
4.3.1 Realizarea unui program de training pentru personal
4.3.2. ntocmirea unui program de primire i cazare a turitilor
4.3.3. Stabilirea pachetelor turistice oferite i a preurilor aferente acestora
4.3.4. Stabilirea eventualelor reduceri i avantaje oferite turitilor
4.3.5. Realizarea unui program de servirea mesei
4.3.6. Oferirea unei game diversificate de produse pentru servirea mesei
4.3.7. Stabilirea orarului i condiiilor de desfurare a activitilor de agrement
Resursele solicitate de activitate:
Resurse umane
Resurse materiale (materiale de natura obiectelor de inventar, consumabile).
OBIECTIVUL 7 Monitorizarea desfurrii corecte i a ncadrrii n termenele i bugetul prevzut a lucrrilor de dezvoltare a complexului precum i a obinerii rezultatelor prevzute dup darea n funciune a complexului turisticJalonul 5 Proiect monitorizat i evaluat
5.1.Monitorizarea lucrrilor desfurate presupune analiza fiecrei activiti desfurate n vederea asigurrii respectrii termenelor stabilite iniial, a bugetului prevzut i a condiiilor de calitate.Subactiviti:
5.1.1. Efectuarea de analize pe baza documentelor ce atest data de finalizare a lucrrilor
5.1.2. Urmrirea modului de ndeplinire a sarcinilor i responsabilitilor stabilite n fiele de post ale angajailor
5.1.3. Analiza modului de respectare a clauzelor contractuale prevzute n contractele ncheiate pe parcursul desfurrii lucrrilor
5.1.4. Monitorizarea ncadrrii n bugetul prevzut5.1.5. Elaborarea de rapoarte
Resursele solicitate de activitate:
Resurse umane (personal specializat n activitile de analiz)
Resurse tehnologice (program de eviden contabil a activitilor)
Consumabile 5.2. Evaluarea realizrii obiectivelor prevzute pentru a scoate n eviden rezultatele prevzute a se obine din derularea proiectului i posibilele mbuntiri necesare.Subactiviti:
5.2.1. Elaborarea rapoartelor finale
5.2.2. Analiza cost-beneficiu
5.2.3. Evaluarea contribuiei activitilor desfurate la promovarea zonei turistice a
Bucovinei.
Resursele solicitate de activitate:
Resurse umane
Consumabile
2.2. Echipa de implementare
n cadrul proiectului se vor implica urmtoarele persoane, conform figurei nr.2, cu responsabiliti specifice activitii desfurate: manager de proiect, responsabil financiar, responsabil tehnic, responsabil resurse umane, marketing, servicii turistice, consultani-colaboratori.
Figura nr.2 Organigrama proiectului
Manager de proiect
Abiliti i cunotine: bun organizator;
spirit de leader;
cunosctor al problemei locale;
curs specializat n managementul proiectelor; abiliti de lucru n echip;
abiliti care i permit o bun planificare, organizare, implementare i monitorizare.Responsabiliti: coordonarea i monitorizarea activitilor din cadrul proiectului; luarea deciziilor mpreun cu responsabilul financiar n ceea ce privete alocarea resurselor; ntocmirea bugetelor previzionate pentru desfurarea activitilor; atribuirea responsabilitilor i supervizarea persoanelor din subordine i a colaboratorilor ; participarea la selecia personalului.
Responsabil financiar Abiliti i cunotine: studii superioare economice;
experien n domeniul financiar-contabil i abiliti n gestionarea eficient a resurselor; abiliti manageriale i de consultan Responsabiliti: monitorizarea modului de alocare a resurselor proiectului; colaborarea cu managerul de proiect privind alocarea resurselor i ntocmirea bugetelor; pregtirea rapoartelor; inerea evidenei contabile a activitilor din cadrul proiectului.
Responsabil tehnic Abiliti i cunotine:
studii superioare tehnice; experien n domeniul evalurilor; cunoaterea normelor tehnice i a legislaiei n domeniu; abiliti organizatorice i de lucru n echip;Responsabiliti: monitorizarea lucrrilor de construcie i reabilitare; efectuarea controlului de calitate; supervizarea activitii persoanelor din subordine; informarea managerului de proiect privind starea lucrrilor
Responsabil resurse umane Abiliti i cunotine:
studii superioare n domeniul resurselor umane; experien minim 2 ani; cunotine juridice (legislaia muncii) ; cunotine privind tehnicile de negociere; abiliti de comunicare i negociere.Responsabiliti: recrutarea de specialiti n managementul proiectelor;
angajarea, formarea i perfecionarea personalului complexului; elaborarea i implementarea programelor de evaluare a personalului; ncheierea contractelor cu personalul selectat.
Responsabil marketing Abiliti i cunotine:
studii superioare economice; cunoaterea tehnicilor de promovare; abiliti de cominicare i negociere.
Responsabiliti: identificarea posibilitilor de promovare a proiectului la nivel naional; desfurarea i monitorizarea campaniei de promovare a proiectului.
Responsabil servicii turistice Abiliti i cunotine:
studii superioare n domeniul alimentaiei publice; cunoaterea legislaiei n domeniu; abiliti organizatorice i de comunicare.Responsabiliti: monitorizarea serviciilor turistice oferite (mas, cazare, agrement);
stabilirea msurilor necesare pentru asigurarea serviciilor de calitate.
Consultani colaboratori
Abiliti i cunotine:
studii superioare; experien n domeniul evalurilor tehnice; cunoaterea legislaiei.Responsabiliti: efectuarea analizelor i lucrrilor de expertiz n vederea determinrii modului de realizare a obiectivelor prevzute; aprobarea i certificarea documentaiei ntocmite pentru obinerea certificatului de 4 stele i a autorizaiei de construcie Graficul responsabilitatilor pe activitati este redat in Anexa 1
Deoarece solicitantul va aciona individual nu este cazul descrierii partenerilor implicai n proiect.2.3. Durata i planul Proiectului
Durata proiectului va fi de 20 de luni.n Anexa 5 este prezentat planificarea calendaristic a proiectului, realizat cu ajutorul diagramei Gantt.
2.4. Bugetul proiectuluiBugetul pentru primul an de derulare a proiectului este prezentat n urmtoarele anexe dup cum urmeaz: Anexa 2 Buget estimat pe activiti, Anexa 3 Buget estimat pe luni.2.5. Activiti de monitorizare i evaluare. Indicatori de urmrire i evaluare
Proiectul este supus monitorizrii permanente i evalurii periodice a progreselor nregistrate i a resurselor alocate. n acest scop, evaluarea este realizat de o echip de 2 evaluatori independeni, cu care firma a ncheiat contracte de colaborare, pentru a apecia gradul n care proiectul rspunde obiectivelor POR n domeniul infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale I creterea calitii serviciilor turistice, a coerenei i claritii metodologiei propuse, a fezabilitii i eficienei financiare, a sustenabilitii proiectului. Evaluarea proiectului se realizeaz conform unei grile de punctaj prestabilite care se regsete n ghidul solicitantului.
Dac, pe parcursul evalurii tehnice i financiare, evaluatorii constat c exist aspecte n prezentarea proiectului care nu sunt n concordan cu bugetul i obiectivele stabilite, vor face recomandri i vor propune msuri de mbuntire. De exemplu, dac bugetul proiectului este supra sau subestimat, necorelat cu activitile, calculat incorect, cheltuielile sunt ncadrate incorect sau pragurile pentru anumite categorii de cheltuieli nu au fost respectate n categoriile de cheltuieli eligibile i cheltuieli neeligibile, evaluatorii vor solicita, n etapa clarificrilor, un buget revizuit.
Activitile desfurate de evaluatorii independeni pentru monitorizarea lucrrilor constau n: observarea fizic, compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, ntocmirea analizei cost-beneficiu, stabilirea cauzelor care au generat neconcordane, propunerea de soluii i sancionarea persoanelor responsabile, realizarea de rapoarte tehnice i financiare periodice care redau starea actual a lucrrilor. Pentru evaluarea gradului de satisfacie a turitilor vor fi ntocmite chestionare i se vor analiza rezultatele.
Indicatorii de urmrire i evaluare sunt prezentai n tabelul urmtor:Tabelul nr. 2 Indicatorii de urmrire i evaluare a proiectului
JalonIndicatorMsurtori
1.Resurse umane angajateEchip proiect: manager, responsabil financiar, responsabil marketing, responsabil resurse umane; responsabil servicii turistice;responsabil tehnic; consultant
Personal complex:20 posturi osptari, 5 posturi buctari, 12 cameriste, 5 posturi recepioner, 1 post aprovizionare, 20 posturi ntreinere, 3 oferi, 20 paznici, 7 economiti97 contracte de munc
2 contracte de colaborare
2. Complex turistic modernizatGradul de finalitate al constructiilor executate i reabilitate:piscin, bazin de nnot pentru copii, patinoar artificial, teren hipic, centru nchirieri de schi i sniue, club cu program de discotec, zona de picnic barbeque, zon paint-ball, baza sportiv, parc de distracii pentru copii, zon de camping Contractul de colaborare cu firma executant
Rapoarte ale responsabilului tehnic
3.Promovare desfurat
Campanie de promovare:
Anunuri n ziar (zilnic, timp de 3 luni), reclame radio i televiziune, (zilnic, timp de 3 luni), agenii de turism, baz de date turiti3 Contracte de colaborare media
2 contracte de colaborare agenii de turism
200 de turiti introdui n baza de date
4. Pachete turistice oferite65 persoane trimise la trainingContract de colaborare cu firma care organizeaz trainingul
5.Proiect monitorizat i evaluatGradul de finalitate al proiectuluiRapoarte tehnice i financiare
Analiza cost-beneficiu
2.7. Matricea cadru logic
Anexa 4 cuprinde matricea cadru logic.
2.8. Asigurarea continuitii proiectului
Scopul constituirii acestui complex multifuncional este de a promova turismul romnesc din zona Bucovinei, prin oferirea de servicii i faciliti la cele mai nalte standarde de calitate att turitilor din ar, ct i celor strini. Continuitatea acestui proiect depinde de partea financiar i de reacia turitilor la serviciile oferite.
Strategia urmrit de managerul de proiect este de a promova ct mai mult acest complex turistic multifuncional, de a-l face ct mai cunoscut. n acest sens se va urmri creterea numrului de turiti i fidelizarea acestora i mbuntirea continu a serviciilor oferite. Rezultatul final const n crearea unui brand recunoscut att pe plan naional ct i internaional, ceea ce duce la creterea veniturilor societii ct i a veniturilor la bugetul local. Aceste venituri asigur desfurarea activitii n condiii normale i extinderea n viitor a complexului turistic multifuncional al S.C. VRAJA MUNTELUI S.A. Se estimeaz c numrul turitilor pentru acest complex multifuncional, n primul an de desfurare a activitii va fi de minim 15 000, ce vor aduce venituri:
din cazare (aproximativ 3 nopi*200 lei/noapte*15000 turiti=9.000.000 lei);
mas ( aproximativ 3 zile*70 lei/zi*15000 turiti=3.150.000 lei);
agrement piscin (20 lei*10000 turiti=200.000 lei)
bazin de nnot pentru copii (25 lei*7000 turiti=175.000 lei)
patinoar artificial (10 lei*15000 turiti=150.000 lei);
teren hipic (35 lei*3000 turiti=105.000 lei);
centru nchirieri de schi i sniue (15 lei*8000 turiti=120.000 lei);
club cu program de discotec (80 lei*12.000 turiti=960.000 lei);
zona de picnic barbeque (15 lei*13.000 turiti=195.000 lei);
zon paint-ball (100 lei*6500 turiti=650.000 lei); baza sportiv (10 lei*15.000 turiti=150.000 lei);
parc de distracii pentru copii (35 lei*7000=245.000 lei); zon de camping (10 lei*3000=30.000 lei).
Din totalul veniturilor estimate de 15.270.000 lei se vor acoperi cheltuielile operaionale, din care:
Salarii 2.000.000 lei/an
Utiliti 350.000 lei/an
Aprovizionare 5.000.000 lei/an
Toate eforturile echipei de proiect precum i a celei de conducere al complexului multifuncional al S.C. VRAJA MUNTELUI S.A. de atragere a turitilor vor conduce implicit la promovarea, transmiterea i perpetuarea tradiiilor i culturii specifice zonei Bucovina.
Bibliografie
1. http://www.bestwesternbucovina.ro/2. http://www.finantare.ro/pag60,Programul-Operational-Regional-(POR),id2.html3. http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Regional4. http://www.insse.ro/cms/files/aplicatie/Metodologii%20CAM/Intreprinderi/Turism/metod_TURISM1B.pdf5. http://www.inforegio.ro/6. http://www.obiectivdesuceava.ro/index.php?page=articol&ids=405647. http://www.zf.ro/companii/investitii-de-360-mil-dolari-in-industria-hoteliera-anul-acesta-2966627/8. http://www.stiri-turism.com/?p=6179. http://www.ctbucovina.ro/news.htm10. http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/turism/a08/turism09r08.pdf11. http://eufinantare.info/por.html12. http://www.fonduri-structurale-europene.ro/;13. Manager de mare succes-Nic Peeling, Bucuresti 2008, Editura Meteor Press, ISBN 978-973-728-263-7;
14. Managementul proiectelor, D. Oprea, Iasi, SedcomLibris 2001, Isbn 973-8028-82-5 Capacitatea de cazare la nivel national
Nord - Est
6%
Sud - Est
48%
Sud
8%
Sud - Vest
5%
Vest
8%
Nord - Vest
9%
Centru
13%
Bucuresti
3%
Manager de proiect
Responsabil
financiar
Responsabil
tehnic
Responsabil
marketing
Responsabil
RU
Responsabil
Servicii turistice
Consultanti-
colaboratori
PAGE 21
