28
PLAN AFACERI „ WEB DESIGN EXPERT SRL”
PLAN AFACERI
„ WEB DESIGN EXPERT SRL”
Cuprins: pag.1. Sinteza planului de afaceri.......................................................................31.1. Misiunea.................................................................................................31.2. Obiectivele.............................................................................................41.3. Cheile de succes.....................................................................................52. Prezentarea intreprinderii.......................................................................6
2.1. Regimul juridic si proprietatea firmei......................................................62.2. Start-up summary.....................................................................................72.3. Amplasarea firmei si facilitatile sale........................................................8
3. Produsele si serviciile oferite....................................................................83.1. Descrierea produselor si serviciilor..........................................................93.1.1 Proiectarea paginilor web.......................................................................93.1.2 Modificari ulterioare...............................................................................93.2. Licente si patente folosite.........................................................................93.3. Aprovizionarea........................................................................................10
4. Analiza pietei............................................................................................104.1. Analiza competitorilor.............................................................................11
5. Strategia de pret.......................................................................................125.1. Prognozarea si planificarea vanzarilor....................................................12
6. Managementul activitatilor.....................................................................136.1. Structura organizatorica .........................................................................136.2. Planul de personal...................................................................................147. Analiza pragului de rentabilitate...........................................................158. Continuitatea firmei................................................................................169. Prog. si plan. vanzarilor pe anul doi.....................................................1710. Analiza pragului de rent. pe anul doi...................................................17 11. Profitabilitatea fimei..............................................................................1712. Concluzii.................................................................................................18
2
1. Sinteza planului de afaceri
Web Design Expert va fi o firmă furnizoare de servicii de web design pe
piata Republicii Moldova cît şi internaţională. Sediul acestei firme va fi în satul
Ştefăneşti, r-nul Floreşti, iar livrarea serviciilor se va face prin Internet. Atragerea
clientilor se va face, în principal, prin contactarea telefonică a potenţialilor clienţi.
Acest plan de afaceri se vrea a fi prima componentă a unei planificari regulate a
proceselor din cadrul firmei ce se va înfiinţa.
Cheile noastre de succes vor fi:
costuri sub nivelul concurenţei;
calitatatea crescută a paginilor de web realizate;
productivitate crescută prin folosirea unor biblioteci extinse de elemente grafice
web.
1.1 Misiunea
Scopul principal
Obiectivul companiei este să identifice potenţialii clienţi de pe piaţă, fără ca
aceştia să aibă iniţiativă şi să le prezinte o ofertă extrem de competitivă cu care să îi
atragă în concretizarea unui contract. Avand sediul în Ştefăneşti, compania va avea
acces la o piată de resurse umane profesionistă, dar care are un nivel al veniturilor
inferior celui pus la dispozitie de locaţia clienţilor. Aceasta va conferi un avantaj
covîrşitor faţă de piaţa de servicii locală a clienţilor.
3
Prezentarea serviciilor companiei
Avînd în vedere piaţa concurenţială la nivel global, companiile au nevoie să se
diferenţieze, să se ridice deasupra celorlalte prin intermediul unei imagini vizuale
originale, profesionale, de impact. În acest scop, designerii Web Design Expert isi pun
la contributie imaginaţia şi creativitatea pentru a asigura, online:
o imagine grafică profesională, impecabila, de succes;
o cromatică armonioasă, corelată cu specificul activităţii clienţilor;
o prezentare consecventă a afacerii clienţilor;
o navigare intuitivă în cadrul secţiunilor site-ului;
bannere web dinamice, de impact;
animaţii şi efecte vizuale profesionale.
Echipa de vanzari a companiei Web Design Expert SRL va prezenta oferta
potentialilor clienti, subliniind avantajele aduse de obtinerea unui produs profesional
care sa satisfaca in deplinatate obiectivele clientilor, in acelasi timp avand un pret
deosebit de competitiv raportat atat la calitatea serviciilor prestate cat si la ofertele
locale ale clientilor.
1.2 Obiective
Obiectivele firmei Web Design Expert sunt stabilite pe o perioada de un an:
realizarea unui numar de 2000 de site-uri in primul an de functionare;
4
crearea unei clientele fidele, care sa fie multumita de serviciile oferite de
compania noastra si care sa continue colaborarea cu aceasta;
cresterea permanenta a calitatii serviciilor oferite clientilor;
cresterea eficientei activitatii de creatie;
utilizarea statiilor de lucru pentru derularea contractelor intr-o proportie de
100%.
1.3 Cheile de succes (avantajele competitive)
Cheile de succes pentru aceasta afacere vor fi:
pretul redus al realizarii paginilor de WEB comparativ cu concurenta locala a
clientilor in tarile lor si cu concurenta locala a firmei Web Design Expert, in speta
celelate firme care ofera acelasi tip de servicii. Folosirea resuselor umane de pe
piata romaneasca ofera un mare avantaj raportat la costuri datorita unui nivel
salarial inferior celui de pe piata de desfacere. Eficienta procesului de creatie si
refolosirea creatiilor realizate in trecut vor scurta semnificativ din timpul de
dezvoltare ducand la costuri foarte reduse de productie.
folosirea serviciului coldcalling in atragerea clientelei este de cele mai multe ori o
aboradare agresiva dar in aceleasi timp foarte potrivita pentru prezentarea
serviciilor firmei si duce la cresterea atat a vanzarilor cat si a imaginii si mai ales a
notorietatii firmei. Identificarea nevoilor clientilor se face fara costuri de deplasare
la sediul clientilor, fara costuri de protocol si fara costuri aferente materialelor de
prezentare ( brosuri printate, prezentari de proiecte ). Serviciile de grafica vor fi
disponibile on line prin accesarea unui cont realizat special pentru client reducand
5
timpul de raspuns si realizare a site-ului.
calitatatea crescuta a paginilor de web realizate datorita personalului profesionist si
a experientei in realizarea interfetelor grafice. Paginile web realizate dispun de o
interfata grafica mult mai accesibila si atractiva datorita programelor profesioniste
folosite ca de exemplu Adobe Photoshop.
productivitate crescuta prin folosirea unor biblioteci extinse de elemente grafice
web. Elementele grafice folosite in realizarea site-urilor de pana acum vor fi
folosite in derularea unor proiecte ulterioare ducand la cresterea vitezei de creare a
unor noi template-uri. Timpul in care designerii nu vor lucra la derularea unor
contracte curente va fi folosit de acestia pentru crearea unor noi layout-uri care vor
putea fi folosite ulterior.
2. Prezentarea intreprinderii
Firma WEB DESIGN EXPERT se va permanentiza ca o firma furnizoare de
servicii de web design destinate in principal firmelor de pe piata occidentala.
2.1 Regimul juridic si proprietatea firmei
Firma nou creata se va constitui ca o Societate Comerciala cu Raspundere
Limitata. Ea va avea ca proprietar un asociat unic, care va aduce tot capitalul necesar
din resursele proprii.
6
2.2 Start-up Summary
Costurile initiale de derulare a afacerii se vor situa la 111.855 EUR, cuprinzand
sumele necesare realizarii investitiei de baza plus cheltuielile pentru prima luna de
functionare. O prezentare mai detaliata a acestor cheltuieli se prezinta in tabelul
urmator, astfel:
cheltuieli cu mijloacele fixe
Valoare
EUR
cheltuieli variabile
lunare
EUR
Valoare
EUR
Alte cheltuieli initiale
EUR
Infrastructura retea 400 linie telefonica *10 5000 amenajari 400
PC – Asistent Admin*700 700 acces internet nelimitat 400 cheltuieli infiintare firma 400
PC – Ag.Vanz.(8),Asoc.,Closer *700 7000 (S.+taxe)*16ag.*250 4000*2 Centrala telefonica 1000
PC – Designeri (layout-uri) *8*700 5600 (S.+taxe)*16d.*350 5600*2 2*router 24 porturi 400
PC – Web Design *10*1000 10000 (S.+taxe)*10wd.*1000 10000*2
anexe calculatoare 1000 (S.+taxe)*2s.admin*250500*2
licenta office 1 buc 175 (S.+taxe)*Closer*800 800*2
licenta windows 29 buc *120 3480 (S.+taxe)*Asociat*1200 1200*2
Licente Adobe Photoshop * 18 buc*650 11700 Consumabile 150
Licente Adobe Flash *10 buc*700 7000 Spatiu 150mp*20 3000
Licente Adobe Dreamweaver *10buc*400 4000 Utilitati&curatenie 3/mp450
mobilier *29*150 euro / BUC 4350 Serv.conta si RU 400
comoda+2 fotolii 250 Cheltuieli neprevazute 400
CHELTUIELI TOTALE
55655 54000 2200
Total 111.855 EUR
7
2.3 Amplasarea firmei si facilitatile sale
Firma va fi amplasata intr-o cladire de biroruri clasa B+, necesar 150 mp la 20
EUR pe mp intr-o zona care nu trebuie sa fie centrala datorita faptului ca nu necesita
contact direct cu clientii fiind doar un centru de productie. Aceasta amplasare prezinta
o importanta deosebita pentru bugetul firmei. In acelasi timp sediul firmei va fi situat
in apropierea mijloacelor de transport in comun, pentru a facilita accesul angajatilor,
avand in vedere ca se va practica si sistemul dublu shift cu: programul de dimineata de
la 7:00 la 14:30 si programul de seara de la 15:00 la 22:30. Intr-o cladire de birouri
costurile de intretinere si curatenie se ridica la 3EUR /mp.
3. Produsele si serviciile oferite
Web Design Expert va oferi servicii dedicate de web design si web
development, bazate pe ani de experienta in domeniu, pe expertiza tehnica a
programatorilor nostri, pe talentul si imaginatia designerilor.
Web Design Expert incearca sa ofere o gama de servicii cat mai extinsa si solutii
personalizate pentru a putea atrage cat mai usor un numar foarte mare de clienti atat
locali cat si internationali.
Produse si servicii :
Logo design
Graphic design
Website Design
8
Web Consultancy
3.1 Descrierea produselor si serviciilor
3.1.1 Proiectarea paginilor web
Se vor proiecta pagini web pentru firmele doritoare. Aceste pagini vor avea ca
scop promovarea firmelor respective, prin intermediul unui „canal de publicitate
imens”, asa cum este adesea descris Internetul. Aceste pagini se vor realiza la cele mai
inalte standarde posibile la ora actuala pornind de la continutul grafic si textual
furnizat de client.
3.1.2 Modificari ulterioare
Se vor face modificari la site-urile initiale pentru clientii care doresc sa-si
actualizeze continutul si structura.
3.2 Licente si patente folosite
Se va utiliza licenta pentru sistemul de operare pentru cele 29 computere oferite
de catre Microsoft Company. Deoarece cele 29 calculatoare vor fi noi vor beneficia de
licenta de Windows XP Professional Edition OEM la pretul de 120 EUR pentru
fiecare sistem de operare in parte. Statiile de lucru care vor fi folosite de catre
designeri vor avea nevoie de licente de Adobe Photoshop la pretul de 650 EUR, iar
statiile de lucru folosite de catre Web designeri vor avea nevoie atat de licente Adobe
Photoshop cat si de licente Adobe Dreamweaver cu pretul de 400 EUR si Adobe
Flash care are un pret de 700 EUR. Calculatorul folosit pentru secretariat va trebui sa
dispuna de Microsoft Office la pretul de 175 EUR.
Programele utilitare care vor fi folosite in desfasurarea activitatii de productie a
site-urilor vor fi de tipul freeware.
9
3.3 Aprovizionarea
Se vor realiza contracte cu firma IDILIS ca Internet provider care furnizeaza
serviciile la un cost lunar de 400 EUR pentru acces nelimitat. De asemenea se va
inchiria o linie telefonica de la Romtelecom, costul apelurilor internationale ridicandu-
se la 5000 EUR / luna pentru 10 linii telefonice , centrala telefonica fiind achizitionata
la un pret de 1000 euro.
Pentru aprovizionarea cu calculatoarele se va contacta un furnizor direct de
computere, a carui pret va oscila in jurul valorii de 700 EUR/statie de lucru (sistem
complet), pretul fiind mai mare la sistemele folosite de Web designeri ajungand pana
la 1000 EUR/sistem. Infrastuctura retelei va fi realizata la un pret de 400 EUR, iar
aceasta va fi relizata cu ajutorul a 2 routere de 24 porturi deoarece se prevede o
marire a numarului de angajati in urmatorii ani. Firma va apela la un furnizor local de
mobilier complet pentru calculatoare, cuprinzand 29 mese de lucru si scaune
ergonomice la un pret de cca 150 EUR per set (masa plus scaun) si o comoda, 2 fotolii
si o masuta pentru biroul administrativ la un pret de 250 EUR.
In plus firma se va aproviziona cu materiale necesare reconditionarii spatiului
inchiriat de la furnizori locali.
4. Analiza pietei
Firma noastra se va focaliza pe un segment de consumatori constituit de firme
de pe piata occidentala acest lucru ducand la o maximizare a profitului. Potentialii
clienti vor fi contactati prin intermediul serviciului de coldcalling si le vor fi
10
prezentate avantajele deosebite ale pachetului de servicii ofertat ducand la conversia
lor in clienti efectivi. Din analiza unor studii de piata desfasurate anterior cu pachete
de servcii si clienti similari obiectului de activitate al viitoarei firme Web Design
Expert SRL se constata o rata de conversie aproximativa de un client la doi potentiali
clienti contactati.
La un numar de 30 de potential clienti(= fronturi) contactati zilnic de cei 16
agenti de vanzari se va realiza un numar de 60 la layout-uri(avand in vedere ca fiecare
front necesita 2 layout-uri ) de cei 16 designeri.
Pentru a ajunge la un numar de 210 site-uri/luna in lunile de varf vom avea
nevoie de 10 site-uri pe zi.Astfel closer-ul si asociatul unic vor fi nevoiti sa contacteze
cei 30 de potentiali clienti pentru a realiza cele 10 contracte zilnice, implicit 10 site-uri
zilnice realizate de cei 10 Web designeri.
In lunile cu productie scazuta se va realiza un numar aproximativ de de 16
fronturi pe zi, care va duce la un numar de 32 de layout-uri si un numar de 6 contracte
zilnice, implicit 6 site-uri realizate.
4.1 Analiza competitorilor
Desi piata locala de servicii de web design pentru clienti externi este relativ
competitiva, un punct cheie al strategiei de marketing al firmei Web Design Expert
SRL, si anume contactarea potentialilor clienti prin coldcalling, va aduce un avantaj
semnificativ in desfasurarea cu succes a activitatii.
Un alt atuu in fata competitiei va fi eficientizarea procesului de productie si
creatie prin refolosirea resurselor dezvoltate in contracte anterioare, asa cum s-a
mentionat anterior.
11
5. Strategia de pret
Pentru serviciile de proiectare pagini web se va practica un tarif mediu de 1300
EUR per site realizat. Se estimeaza un grad de ocupare al activitatii designer-ilor de
100% pentru 7 luni de varf de activitate si de 60% pentru 4 luni cu activitate redusa.O
luna va fi considerata nelucratoare datorita sarbatorilor si zilelor nelucratoare legale si
a concediilor acordate salariatilor.
5.1 Prognozarea si planificarea vanzarilor pe primul an
Pentru realizarea prognozei si planificarii vanzarilor se vor utiliza cateva date
initiale.
Vom avea :
7 luni de varf cu un numar de 10 site-uri / zi, 210 site / luna , 1470 site /7 luni.
4 luni de activitate redusa cu un numar de 6 site-uri / zi , 126 site /luna, 504 site /
4 luni .
Astfel : calculat la un numar fix de 21 zile lucratoare pe luna vor putea fi
realizate un numar total de 1974 site-uri pe an .
La un pret de 1300 EUR pe site in lunile de varf se estimeaza un venit de
aproximativ de 273.000 EUR pe luna iar pentru cele cu o activitate redusa se
estimeaza un venit de 163.800 EUR pe luna.
Astfel incasarile totale pe an se vor estima la 1.911.000 in cele 7 luni de varf si
655.200 in cele 4 luni.
12
6. Managementul activitatilor
Managementul firmei va fi asigurat asociatul unic, care va avea preocuparea de
a dezvolta firma creata si de ai asigura profitabilitatea prin intermediul unui
management performant.
6.1 Structura organizatorica
Firma va avea un numar de 45 de angajati permanenti si un colaborator-serviciu
externalizat (firma de contabilitate si serviciul de resurse umane ). Acestia vor fi
subordonati managerului firmei (asociat unic). Se va practica un management
informal, menit sa asigure un feedback crescut privitor la schimbarile ce pot afecta
desfasurarea activitatilor. Organigrama firmei se prezinta astfel:
Asociat unic
Director Departament Vanzari (Closer)
Agenti vanzari – 16 persoane ( 2 ture / 6 ore lucratoare / zi )
Designeri – 16 persoane ( 2 ture / 6 ore lucratoare / zi )
Web Designeri – 10 persoane (1 tura / 8 ore lucratoare / zi)
Asistent administrativ -2 persoane( 2 ture / 6 ore lucratoare / zi )
13
6.2 Planul de personal
Cheltuielile lunare pentru personal, incluzand si taxele si cotizatiile aferente se
vor ridica la 22.100 EUR net / luna plus taxele salariale datorate la stat in valaore de
aproximativ 22.100 EUR/ luna distribuite astfel :
(S.+taxe)*16ag.*250 4000*2
(S.+taxe)*16d.*350 5600*2
(S.+taxe)*10wd.*1000 10000*2
(S.+taxe)*2s.admin*250 500*2
(S.+taxe)*Closer*800 800*2
(S.+taxe)*Asociat*1200 1200*2
Total 22100 * 2
Managemetul firmei va fi asigurat de asociatul unic. Acesta va utiliza un pachet
motivational incluzand in principal salariile acordate si comisionul per site realizat
acordat astfel:
Agentul de vanzari : 10%
Designer : 3%
Web designer 7%
Closer : 10 %
Comisionul total reprezinta astfel 30% din veniturile realizate de companie.
14
7. Analiza pragului de rentabilitate pe primul an
Pragul de rentabilitate pentru firma Web Design Expert se va situa la valoarea
cheltuielilor pe care firma le inregistreaza raportat la valoarea incasarilor .
venituri maxime pe primul an= 2.566.200 EUR
cheltuieli lunare pe primul an= 54.000 EUR * 12luni = 648.000 EUR
cheltuieli mijloace fixe = 55.655 EUR
cheltuieli initiale = 2.200 EUR
comision 30% din venit = 769.860 EUR
profit impozabil = 1.090.485 EUR
impozit 16 % = 174.477 EUR
profit net pe primul an = 916.007EUR
15
8. Continuitatea firmei
Pentru anul doi de activitate vom pastra acelasi personal oferind un pachet salarial
motivational.Astfel cheltuielile lunare pentru anul doi de activitate vor fi:
cheltuieli variabile lunare
EUR
Valoare
EUR
linie telefonica *10 5000
acces internet nelimitat 400
(S.+taxe)*16ag.*350 5600*2
(S.+taxe)*16d.*450 7200*2
(S.+taxe)*10wd.*1100 11000*2
(S.+taxe)*2s.admin*350 600*2
(S.+taxe)*Closer*900 900*2
(S.+taxe)*Asociat*1300 1300*2
Consumabile 200
Spatiu 150mp*20 3000
Utilitati&curatenie 3/mp 450
Serv.conta si RU 400
Cheltuieli neprevazute 400
Total 63050
16
9. Prognozarea si planificarea vanzarilor pe anul doi
Vom realiza acelasi numar de site-uri cu o medie de 1.700 EUR/site.In acest fel
se estimeaza pentru lunile de varf un venit de 357.000EUR, iar pentru lunile cu
activitate redusa se estimeaza un venit de 214.200EUR.
Astfel incasarile totale pe an se vor estima la 2.499.000EUR in cele 7 luni de
varf si 856.800EUR in cele 4 luni.
10. Analiza pragului de rentabilitate pe anul doi
Pragul de rentabilitate pentru firma Web Design Expert SRL se va situa la
valoarea cheltuielilor pe care firma le inregistreaza raportat la valoarea incasarilor .
venituri maxime pe anul doi= 3.355.800 EUR
cheltuieli lunare pe anul doi=63.050 EUR * 12luni = 756.600 EUR
comision 30% din venit = 1.006.740 EUR
profit impozabil = 1.592.460 EUR
impozit 16 % = 254.793 EUR
profit net pe anul doi = 1.337.667EUR
11. Profitabilitatea firmei
TABLOU SINTETIC anul 1 anul 2
VENITURI (EUR) 2.566.200 3.355.800
CHELTUIELI (EUR) 1.475.715 1.763.340
PROFIT NET (EUR) 916.007 1.337.667
17
12. Concluzii
Afacerea care se intentioneaza a se realiza este fezabila din punct de vedere:
comercial- exita o piata, nesatisfacuta cu servicii de internet si o nisa de piata
unde firmele „mai sarace” apeleaza la firme ce realizeaza pagini web mai ieftin
financiar- deoarece firma dispune la inceput de resursele necesare intemeierii
sale ( prin intermediul fondurilor intreprinzatorului), in plus indicatorii
economici releva o profitabilitate crescuta a afacerii
uman- existand personal bine pregatit
managerial- va fi condusa de un cunoscator al serviciilorde web design.
Afacerea este profitabila deoarece se obtine un profit relativ ridicat, comparat cu
investitia facuta.
Afacerea este credibila datorita:
- profitabilitatii sale
- aportul propriu de numerar pentru realizarea investitiilor
- flux ridicat de lichiditati
18
