Denumire indicator
BUGETUL DE STATpe anii 2012-2016
-SINTEZA-
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
0001
0002
0003
0004
0005
0101
0201
0300
0301
01
01
01
01
01
01
02
01
02
03
04
05
06
07
50
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
VENITURI - TOTAL
I.VENITURI CURENTE
A.VENITURI FISCALE
A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITALA11.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICEIMPOZIT PE PROFIT
Impozit pe profit de la agentii economici
Impozit pe profit de la bancile comerciale
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romaniaale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica Impozit pe venitul microintreprinderilor
Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital de la persoane juridiceA12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICEIMPOZIT PE VENIT
Impozit pe venituri din activitati independente
Impozit pe venituri din salarii
Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor Impozit pe venituri din dividende
Impozit pe venituri din dobanzi
Impozit pe venituri din pensii
Impozit pe veniturile din premii
Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract,precum si orice alte operatiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor deproprietate intelectuala Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente
95.757.094
85.120.294
75.726.894
18.171.507
11.727.100
11.055.600
10.722.900
332.700
671.500
426.317
203
77.590
5.988
9.606
150.543
132
1.121
6.442.253
19.672.897
528.672
13.809.760
484.820
1.531.610
743.000
1.168.500
129.820
11.570
143.120
3.350
96.245
93.890
85.988.545
83.356.708
75.411.299
18.488.971
11.748.435
10.789.980
10.421.540
368.440
958.455
657.537
192
84.295
5.002
3.580
207.248
238
363
6.740.413
20.571.294
537.391
14.779.390
387.134
1.421.091
752.563
1.119.471
83.996
5.132
219.943
5.762
75.281
93.646
98.182.530
91.427.712
83.443.762
20.807.636
13.169.720
11.690.720
11.231.415
459.305
1.479.000
701.130
205
89.883
5.334
3.817
677.989
254
388
7.637.785
22.897.808
582.407
16.418.207
407.785
1.511.792
784.962
1.141.868
88.398
5.351
239.273
5.933
91.698
99.888
14,18
9,68
10,65
12,54
12,10
8,35
7,77
24,66
54,31
6,63
6,77
6,63
6,64
6,62
227,14
6,72
6,89
13,31
11,31
8,38
11,09
5,33
6,38
4,31
2,00
5,24
4,27
8,79
2,97
21,81
6,67
106.816.561
97.042.936
87.788.961
21.974.996
13.846.700
12.311.500
11.826.589
484.911
1.535.200
727.817
213
93.304
5.537
3.963
703.700
264
402
8.128.156
24.386.165
625.906
17.586.693
416.562
1.600.723
810.865
1.179.550
91.315
5.527
247.169
6.129
97.749
105.764
113.055.837
101.263.905
91.657.838
23.249.154
14.667.100
13.049.000
12.535.563
513.437
1.618.100
772.890
226
99.082
5.880
4.208
735.107
280
427
8.581.907
25.824.950
660.690
18.736.490
423.414
1.699.846
833.570
1.212.577
93.872
5.682
254.090
6.300
103.615
112.314
A B
TOTAL
120.005.597
107.194.057
97.058.697
24.527.029
15.473.800
13.766.700
13.224.646
542.054
1.707.100
817.345
239
104.781
6.218
4.450
773.318
296
453
9.053.074
27.216.147
697.468
19.795.324
433.999
1.798.097
854.409
1.257.245
96.219
5.824
260.442
6.458
109.556
118.805
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
0401
0500
0501
0600
0601
0700
0701
1000
1001
1101
1201
13
14
15
16
17
18
19
21
50
60
01
01
50
01
01
01
02
03
01
01
02
05
06
07
08
01
02
Impozit pe venituri din activitati agricole
Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, datorate pana la 31 decembrie 2011 Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil precum si a contractelor de agent Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personal Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor non-profit Impozit pe veniturile din arenda
Impozit pe venituri din alte surse
Regularizari
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITULPE VENIT (SE SCAD) Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITALALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capitalA2.IMPOZIT PE SALARII - TOTAL
IMPOZIT PE SALARII - TOTAL
Impozit pe salarii
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
Impozit pe terenuri
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbruA4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICIITAXA PE VALOAREA ADAUGATA
SUME DEFALCATE DIN TVA
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad) Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedentALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei
7.240
74.440
6.310
166.880
2.780
252.350
-96.350
125.540
389.350
-13.230.644
-13.230.644
2.154
2.154
2.154
6.882
6.882
6.882
56.801.393
49.652.000
-13.369.896
-2.021.445
-8.976.145
-368.323
-1.753.983
-250.000
19.691
19.691
26.704
10.514
6.000
242.649
2.992
287.060
-106.557
53.137
188.651
379.344
-13.830.881
-13.830.881
123
123
123
1.010
1.010
1.010
355
355
-4
359
56.194.846
50.500.580
-14.921.371
-1.974.826
-9.209.472
-367.195
-3.377.006
7.128
16.914
15.526
1.283
417.987
6.261
253.043
3.125
299.993
-115.967
55.425
196.751
403.628
-15.260.023
-15.260.023
131
131
131
27.501
27.501
27.501
61.851.851
52.948.810
-14.638.165
-2.125.790
-10.390.069
-368.323
-1.753.983
652.430
16.550
1.465,26
4,35
4,28
4,45
4,51
8,83
4,31
4,29
6,40
10,33
10,33
6,50
6,50
6,50
7.646,76
7.646,76
7.560,45
10,07
4,85
-1,90
7,64
12,82
0,31
-48,06
3.757,34
6,60
468.140
6.467
261.393
3.229
309.893
-124.778
57.254
203.243
427.372
-16.258.009
-16.258.009
140
140
140
80.553
80.553
80.553
64.932.031
55.864.000
-15.425.069
-2.151.877
-11.080.850
-380.478
-1.811.864
1.626.500
17.400
496.228
6.649
268.712
3.319
318.570
-132.615
58.857
208.934
453.836
-17.243.043
-17.243.043
147
147
147
85.127
85.127
85.127
67.478.820
59.135.800
-15.776.811
-2.165.901
-11.357.183
-391.131
-1.862.596
18.531
18.531
A B
TOTAL
556.002
6.815
275.430
3.402
326.534
-140.436
60.329
214.157
480.068
-18.163.073
-18.163.073
155
155
155
89.873
89.873
89.873
71.550.683
62.528.600
-16.424.310
-2.193.870
-11.920.370
-400.909
-1.909.161
19.493
19.493
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
1401
1501
1601
1700
1701
1800
1801
2000
2001
03
04
05
11
12
13
50
50
01
03
04
05
06
07
08
10
50
01
01
02
03
01
01
02
03
04
50
01
05
50
electrice si termice -Restante anii anteriori
Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile Taxa de timbru social asupra valorii automobilelornoi din import Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafeleiTaxa pe venituri suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale.Taxa speciala pentru exploatarea resurselor naturaleTaxa pe monopolul din sectorul energiei electrice si a gazului metan Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugataACCIZE
TAXE PE SERVICII SPECIFICE
Alte taxe pe servicii specifice
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI Taxe pentru jocurile de noroc
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc
Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania Taxa de poluare pentru autivehicule, de compensat/restituit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitatiA5.IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI TRANZACTIILE INTERNATIONALEVENITURI INCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE Taxe vamale
Taxe vamale legate de sectorul agricol
Contributii in sectorul zaharului
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006 Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale Alte taxe pe tranzactii si comert international
Alte impozite si taxe
B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR
Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deangajatori (+ restante anii anteriori din contributia
19.963.400
536.198
441.049
85.118
8.733
560
465
273
685.720
685.720
680.800
4.920
61.392
61.392
61.392
343.800
343.800
343.800
3
12
55
35
18.910.474
34
34
1.688.215
620.059
1.074.993
19.323
1.253
8
712
-18.381
-10.131
379
706.022
706.022
700.239
9
5.774
20.095
20.095
12.038
5.949
296
1.812
153.567
163.889
161.813
2.076
273.500
106.880
255.500
20.876.300
2.012.476
660.983
1.328.391
20.597
1.335
10
760
400
741.800
741.800
736.000
5.800
14.974
14.974
12.833
315
1.826
175.000
175.000
175.000
10,40
19,21
6,60
23,57
6,59
6,54
25,00
6,74
5,54
5,07
5,07
5,11
0,45
-25,48
-25,48
6,60
6,42
0,77
13,96
6,78
8,15
1.175.000
134.200
299.900
22.039.200
827.400
702.625
100.224
21.895
1.419
12
805
420
785.500
785.500
779.400
6.100
15.881
15.881
13.641
335
1.905
185.300
185.300
185.300
23.229.300
872.000
744.080
101.921
23.187
1.503
14
855
440
828.000
828.000
821.500
6.500
16.737
16.737
14.400
350
1.987
195.300
195.300
195.300
A B
TOTAL
24.506.900
920.000
786.492
106.030
24.509
1.588
16
905
460
873.500
873.500
866.700
6.800
17.612
17.612
15.169
370
2.073
206.100
206.100
206.100
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
2101
2900
3000
3001
3101
3300
3301
3401
3501
01
50
01
01
01
02
03
04
05
08
11
50
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
16
17
20
23
25
26
29
50
01
02
50
01
02
agentilor economici pentru persoane cu handicap)
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiC.VENITURI NEFISCALE
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE
VENITURI DIN PROPRIETATE
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
Incasari din cota retinuta, conform codului penal
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti Varsaminte din veniturile nete al Bancii Nationale a Romaniei Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din dividende
Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera Alte venituri din proprietate
VENITURI DIN DOBANZI
Alte venituri din dobanzi
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Taxe consulare
Venituri din taxe pentru prestatii vamale
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale Venituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare Venituri din cercetare
Venituri din timbrul judiciar
Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat Venituri din despagubiri
Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans Alte venituri din prestari de servicii si alte activitatiVENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate Taxe extrajudiciare de timbru-la bugetul de stat restante anii anteriori Alte venituri din taxe administrative, eliberari permiseAMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe
9.049.600
4.938.998
4.828.227
326.739
86
733.162
1.607.605
2.160.635
110.771
110.771
4.110.602
1.151.021
218.435
268
43
409
232
239
741.287
18.399
33
2.207
1.592
4.370
1.592
53
161.862
205.993
669
205.324
446.796
395.479
517
-10.322
-10.325
3
7.791.842
4.980.137
4.703.971
109.855
48
-550
1.335.913
1.534.658
1.671.116
52.029
902
276.166
276.166
2.811.705
909.810
210.209
168
19
386
160
574.873
21.732
2
2.529
78
785
25.930
3.648
428
68.863
169.176
648
4
168.524
1.203.848
1.131.659
393
7.808.950
5.374.134
5.079.853
117.100
51
1.440.680
1.710.143
1.810.929
950
294.281
294.281
2.434.816
954.186
220.720
180
20
411
170
600.800
23.100
2
2.690
80
840
27.586
3.871
456
73.260
179.990
690
179.300
746.489
678.514
420
0,22
7,91
7,99
6,60
6,25
7,84
11,43
8,37
5,32
6,56
6,56
-13,40
4,88
5,00
7,14
5,26
6,48
6,25
4,51
6,29
0,00
6,37
2,56
7,01
6,39
6,11
6,54
6,39
6,39
6,48
6,39
-37,99
-40,04
6,87
9.068.675
6.526.631
6.221.945
124.500
55
1.595.143
2.140.772
2.360.475
1.000
304.686
304.686
2.542.044
988.888
234.650
190
21
421
180
620.800
24.100
2
2.850
82
885
25.860
4.069
478
74.300
182.704
704
182.000
791.869
719.829
422
9.410.767
6.746.410
6.425.938
131.800
60
1.649.658
2.202.121
2.441.279
1.020
320.472
320.472
2.664.357
1.035.814
248.400
200
22
431
210
640.800
25.900
2
3.020
84
925
28.750
4.358
512
82.200
181.820
770
181.050
839.872
763.660
440
A B
TOTAL
9.929.260
7.156.325
6.819.138
139.000
65
1.772.468
2.343.212
2.563.343
1.050
337.187
337.187
2.772.935
1.073.093
262.500
210
23
441
250
650.800
27.200
2
3.200
86
960
31.805
4.666
550
90.400
181.050
850
180.200
881.328
799.851
450
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -5
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
3601
3701
3900
3901
4000
4001
03
04
05
06
07
50
01
02
03
04
05
11
14
16
17
18
19
20
21
50
01
02
50
01
01
02
03
06
07
09
50
01
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen Amenzi judiciare
Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilorPenalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
Alte amenzi, penalitati si confiscari
DIVERSE VENITURI
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Venituri din producerea riscurilor asigurate
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Venituri din ajutoare de stat recuperate
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduriVenituri din recuperarea creantelor fiscale
Varsaminte din redicerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate Alte venituri
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari
Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice Alte transferuri voluntare
II.VENITURI DIN CAPITAL
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administativ-teritoriale Venituri rezultate din garantiile acordate si platititeinstitutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa" Alte venituri din valorificarea unor bunuri
III.OPERATIUNI FINANCIARE
INCASARI DIN RAMBURSAREA
44.947
81
2.802
2.970
2.306.792
27.577
1.196
1.194
15
244.582
6.157
6.041
106
45
2.019.879
932.700
932.700
21.280
2.022
20.109
181.795
706.058
372
1.064
6.800
6.800
50.477
52
12.113
-9
8.309
854
527.343
30.211
917
2.328
583
226.950
2.974
3.688
54.962
19
26
227
2.565
384
201.509
1.528
1.433
91
4
306.951
306.951
9.985
592
46.671
247.394
256
753
1.300
4.680
4.680
53.700
55
12.900
900
554.151
32.140
980
2.500
620
241.445
1.040
3.920
58.480
19
27
240
2.730
410
209.600
319.400
319.400
10.600
630
46.650
259.000
335
800
1.385
6.118
6.118
6,39
5,77
6,50
5,39
5,08
6,39
6,87
7,39
6,35
6,39
-65,03
6,29
6,40
0,00
3,85
5,73
6,43
6,77
4,02
4,06
4,06
6,16
6,42
-0,04
4,69
30,86
6,24
6,54
30,73
30,73
57.200
58
13.400
960
578.583
33.100
1.000
2.570
660
255.645
1.080
3.970
58.900
20
28
250
2.890
420
218.050
338.200
338.200
11.250
670
52.600
271.016
349
850
1.465
6.125
6.125
60.200
62
14.500
1.010
606.851
36.000
1.100
2.670
700
270.700
1.160
4.400
59.500
21
30
260
3.060
430
226.820
356.500
356.500
11.910
710
55.600
285.458
367
900
1.555
6.132
6.132
A B
TOTAL
63.400
67
16.500
1.060
637.464
39.100
1.200
2.770
740
286.600
1.250
4.850
61.000
22
32
270
3.240
440
235.950
376.100
376.100
12.600
750
58.900
300.858
387
950
1.655
6.140
6.140
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -6
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
4400
4401
4501
4701
5001
5100
04
07
08
50
01
02
01
01
01
10
20
30
40
50
51
55
56
57
59
65
70
71
72
75
79
80
81
84
85
01
10
20
30
50
51
55
56
IMPRUMUTURILOR ACORDATE
Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordateIV.SUBVENTII
DONATII DIN STRAINATATE
De la guverne straine
SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARISUME IN CURS DE DISTRIBUIRE
Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unicin curs de distribuireCHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREOPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
56
6.722
22
9.697.300
112.918.678
106.132.642
16.389.218
4.182.532
9.343.911
4.061.588
226.909
27.006.523
13.108.978
12.082.299
14.387.657
1.706.227
3.636.800
2.679.233
2.645.900
28.383
4.950
4.106.803
440.420
3.666.383
43.218.151
39.605.961
3.313.671
975.001
9.217.162
226.909
15.492.872
8.471.486
1.205.058
2
110
4.568
1.394
1.394
1.394
2.086.265
232.547
232.547
105.293.580
100.830.589
17.154.585
4.462.380
9.221.222
4.011.746
25.340.997
11.479.413
10.518.370
13.644.983
1.828.952
3.167.941
2.111.591
2.088.016
23.575
2.739.608
96.918
2.642.690
-388.208
-388.208
40.998.556
38.569.185
3.211.886
910.643
9.111.893
14.875.828
8.210.556
1.512.133
2
116
6.000
6.429.300
116.359.340
110.608.817
19.556.298
4.337.558
10.386.775
3.496.299
207.000
28.050.685
12.366.711
14.006.804
14.150.208
1.758.880
2.291.599
1.566.404
1.291.056
270.348
5.000
4.184.119
100.350
4.083.769
48.160.084
44.125.603
3.871.918
862.974
10.277.941
207.000
17.397.015
8.301.080
2.522.611
0,00
5,45
31,35
208,17
10,51
9,70
14,00
-2,80
12,64
-12,85
10,69
7,73
33,17
3,70
-3,83
-27,66
-25,82
-38,17
1.046,76
52,73
3,54
54,53
17,47
14,41
20,55
-5,23
12,80
16,95
1,10
66,82
2
123
6.000
9.429.300
122.347.669
117.414.403
20.689.813
4.406.871
11.202.832
4.194.769
107.000
27.896.737
11.818.002
19.515.673
14.608.047
1.688.917
1.285.742
1.242.790
1.202.309
35.481
5.000
3.690.476
100.350
3.590.126
45.345.419
41.999.099
4.563.306
914.870
11.110.568
107.000
16.032.795
7.187.210
1.325.131
2
130
6.000
11.429.300
129.540.536
124.791.870
21.192.918
4.526.068
11.562.573
4.253.854
107.000
28.375.401
12.880.674
23.840.605
15.087.241
1.764.035
1.201.501
1.440.907
1.399.432
36.475
5.000
3.307.759
115.551
3.192.208
47.502.265
44.490.220
4.661.039
937.179
11.483.805
107.000
16.174.252
7.578.556
2.802.048
A B
TOTAL
2
138
6.000
12.429.300
138.263.766
133.186.096
21.192.918
4.636.263
11.451.354
4.308.075
107.000
28.701.161
12.803.179
31.417.366
15.531.932
1.875.013
1.161.835
1.373.074
1.330.687
37.387
5.000
3.704.596
94.642
3.609.954
56.012.733
52.485.349
4.660.971
949.671
11.382.156
107.000
16.369.560
7.359.428
10.922.489
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -7
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5101
5301
01
03
04
01
02
03
04
59
65
70
71
72
75
79
81
84
85
01
10
20
51
55
56
59
65
70
71
84
85
01
10
20
51
55
56
59
70
71
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREOPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Autoritati executive si legislative
Administratia prezidentiala
Autoritati legislative
Autoritati executive
Alte organe ale autoritatilor publice
Contributia la bugetul UE
Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea EuropeanaCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
680.968
22.834
392.272
370.222
17.100
4.950
3.219.918
3.219.918
11.206.795
10.845.237
2.943.797
884.056
29.344
5.844.603
1.105.752
14.851
22.834
361.558
361.558
5.220.854
24.316
281.862
4.569.631
345.045
5.748.645
237.296
1.751.502
1.742.860
123.404
16.609
29.140
1.459.817
99.306
14.584
8.642
8.642
715.412
20.834
272.209
251.359
20.850
2.178.883
2.178.883
-21.721
-21.721
11.867.357
11.632.346
3.085.407
826.702
17.298
6.314.894
1.353.800
13.411
20.834
244.432
244.432
-9.421
-9.421
4.804.948
19.902
268.323
4.174.871
341.852
6.228.751
833.658
1.437.333
1.440.659
126.479
15.516
15.697
1.110.122
158.333
14.512
6.916
6.916
666.680
18.384
426.706
151.358
270.348
5.000
3.607.775
3.607.775
12.944.828
12.793.588
3.316.715
776.990
13.243
6.774.957
1.890.728
2.571
18.384
151.240
151.240
5.254.314
23.010
283.226
4.603.679
344.399
6.683.184
1.007.330
1.927.965
1.927.870
142.630
11.694
16.701
1.109.266
631.883
15.696
95
95
-6,81
-11,76
56,76
-39,78
1.196,63
65,58
65,58
9,08
9,98
7,50
-6,01
-23,44
7,29
39,66
-80,83
-11,76
-38,13
-38,13
9,35
15,62
5,55
10,27
0,75
7,30
20,83
34,13
33,82
12,77
-24,63
6,40
-0,08
299,08
8,16
-98,63
-98,63
643.993
114.226
170.057
129.576
35.481
5.000
3.176.263
3.176.263
11.291.181
11.161.727
3.523.265
834.427
16.684
5.799.669
870.582
2.874
114.226
129.454
129.454
1.880.809
1.880.711
148.191
12.088
17.237
1.232.950
454.549
15.696
98
98
648.715
97.626
173.552
132.077
36.475
5.000
2.838.493
2.838.493
13.246.178
13.114.226
3.609.159
852.926
22.601
6.159.036
2.369.987
2.891
97.626
131.952
131.952
1.893.870
1.893.770
151.880
12.454
17.707
1.263.972
432.061
15.696
100
100
A B
TOTAL
653.048
81.026
172.610
130.223
37.387
5.000
3.354.774
3.354.774
21.474.316
21.344.220
3.609.091
874.493
22.806
5.919.907
10.833.990
2.907
81.026
130.096
130.096
1.572.379
1.572.277
151.880
12.791
18.138
1.285.273
88.499
15.696
102
102
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -8
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5401
5501
5601
01
02
02
03
04
11
12
14
15
50
02
03
04
84
85
01
10
20
50
51
55
59
70
71
72
75
84
85
01
20
30
51
79
81
01
51
84
85
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Cercetare fundamentala (de baza)
Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generaleALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
Fond de interventie la dispozitia Guvernului
Fondul National de Preaderare
Asistenta nationala externa pentru dezvoltare
Fondul National de Dezvoltare
Plata valorii de executare a garantiei in cadrul programului Prima casaSume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat Alte servicii publice generale
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURICHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEOPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEICHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
161.710
1.589.792
2.351.747
2.329.675
246.470
32.697
226.909
5.000
1.167.066
651.533
22.072
22
17.100
4.950
219.909
7.000
981.139
64.655
4.950
62.650
57.649
953.795
12.689.554
9.469.636
41.639
9.217.162
210.835
3.219.918
3.219.918
15.218.553
15.218.553
15.218.553
13.834.101
974.453
409.999
-10.242
-10.242
183.773
1.253.560
1.516.834
1.497.581
24.552
785.540
687.489
20.861
11
20.850
-1.608
-1.608
728.206
52.230
5.104
731.294
11.353.788
9.174.905
43.873
9.111.893
19.139
2.178.883
2.178.883
14.823.244
14.823.694
14.823.694
-450
-450
13.766.427
473.362
552.753
159.957
1.768.008
1.985.716
1.710.345
412.573
17.502
207.000
8.000
416.857
648.413
275.371
23
270.348
5.000
200.000
7.000
301.779
72.270
5.000
10.000
32.475
1.357.192
14.063.047
10.455.272
56.788
10.277.941
120.543
3.607.775
3.607.775
17.238.528
17.238.528
17.238.528
13.407.844
111.433
3.719.251
-12,96
41,04
30,91
14,21
-28,71
-46,93
-5,68
1.220,03
109,09
1.196,63
-58,56
38,37
95,92
85,59
23,86
13,96
29,44
12,80
529,83
65,58
65,58
16,29
16,29
16,29
-2,60
-76,46
572,86
1.873.023
1.832.518
891.850
13.654
107.000
40.000
154.591
625.423
40.505
24
35.481
5.000
14.442.063
11.265.800
54.701
11.110.568
100.531
3.176.263
3.176.263
15.858.343
15.858.343
15.858.343
1.852.665
1.811.165
900.000
18.489
107.000
155.548
630.128
41.500
25
36.475
5.000
14.476.395
11.637.902
53.310
11.483.805
100.787
2.838.493
2.838.493
16.033.157
16.033.157
16.033.157
A B
TOTAL
1.856.444
1.814.032
900.000
18.339
107.000
154.248
634.445
42.412
25
37.387
5.000
14.873.874
11.519.100
44.048
11.382.156
92.896
3.354.774
3.354.774
16.235.720
16.235.720
16.235.720
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -9
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6000
6001
6101
05
10
01
01
02
03
25
50
01
10
20
30
51
55
56
57
59
65
70
71
84
85
01
10
20
51
55
57
59
70
71
84
85
01
10
20
30
51
55
56
fondului de asigurari sociale de sanatate
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de Interventie Transferuri din bugetul de stat catre bugetle locale din Fondul National de DezvoltarePartea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAPARARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala
Aparare nationala
Participarea la misiuni si operatiuni militare in afara teritoriului statului roman Cercetare si dezvoltare pentru aparare
Alte cheltuieli in domeniul apararii
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
15.327.511
14.299.021
11.707.492
1.299.838
1.200
940.015
157.628
124.651
160
17.843
50.194
1.028.490
1.028.490
4.172.389
3.625.296
2.918.985
508.036
66.012
131.903
110
250
547.093
547.093
244.678
3.523.254
370.995
27.414
6.048
11.155.122
10.673.725
8.788.507
791.802
1.200
874.003
25.725
124.651
28.253
2.449
16.136.972
15.469.251
12.533.464
1.634.586
332
996.665
135.399
93.629
36
3.171
71.969
700.903
700.903
-33.182
-33.182
4.159.838
3.850.847
3.113.853
526.423
92.296
117.997
13
265
318.460
318.460
-9.469
-9.469
242.509
3.498.719
386.792
27.919
3.899
11.977.134
11.618.404
9.419.611
1.108.163
332
904.369
17.402
93.629
16.848.288
16.341.890
13.755.543
1.305.812
949.675
125.911
177.172
155
4.450
23.172
506.398
506.398
4.465.696
4.186.611
3.493.232
482.590
94.552
115.882
105
250
279.085
279.085
238.682
3.798.917
395.080
25.469
7.548
12.382.592
12.155.279
10.262.311
823.222
855.123
10.029
177.172
4,41
5,64
9,75
-20,11
-4,71
-7,01
89,23
330,56
40,33
-67,80
-27,75
-27,75
7,35
8,72
12,18
-8,33
2,44
-1,79
707,69
-5,66
-12,36
-12,36
-1,58
8,58
2,14
-8,78
93,59
3,39
4,62
8,95
-25,71
-5,45
-42,37
89,23
17.425.942
16.814.199
14.120.355
1.333.148
996.526
154.538
179.363
155
5.114
25.000
611.743
611.743
4.566.672
4.286.953
3.532.793
501.510
109.193
143.102
105
250
279.719
279.719
12.859.270
12.527.246
10.587.562
831.638
887.333
11.436
179.363
17.843.909
17.210.019
14.475.777
1.374.276
1.021.467
154.254
148.590
155
10.500
25.000
633.890
633.890
4.684.034
4.397.436
3.623.312
518.631
112.114
143.024
105
250
286.598
286.598
13.159.875
12.812.583
10.852.465
855.645
909.353
11.230
148.590
A B
TOTAL
17.935.482
17.282.584
14.475.777
1.412.015
1.046.215
153.258
160.050
155
10.114
25.000
652.898
652.898
4.712.007
4.417.660
3.623.312
534.344
116.649
143.000
105
250
294.347
294.347
13.223.475
12.864.924
10.852.465
877.671
929.566
10.258
160.050
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -10
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6500
6501
01
03
04
05
06
07
25
50
01
01
02
03
57
59
65
70
71
84
85
01
10
20
51
55
56
57
59
65
70
71
79
80
84
85
01
10
20
51
55
56
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratia centrala
Ordine publica
Politie
Jandarmerie
Paza si supravegherea frontierei
Siguranta nationala
Protectie civila si protectia contra incendiilor
Autoritati judecatoresti
Penitenciare
Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationalePartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
50
17.593
50.194
481.397
481.397
1.344.568
3.996.629
2.412.763
872.484
711.382
1.576.195
986.328
1.793.945
763.103
700
693.654
26.712.668
26.234.050
901.715
1.444.343
6.998.566
50.292
762.297
14.387.497
921.049
768.291
478.198
478.198
420
420
4.165.825
3.968.635
479.012
175.467
1.936.833
3.911
355.259
23
2.906
71.969
382.443
382.443
-23.713
-23.713
502.447
4.832.735
2.864.232
1.135.890
832.613
1.643.346
1.242.314
2.022.403
806.782
558
926.549
25.505.341
25.154.006
922.387
1.518.898
6.410.642
64.669
1.177.562
13.644.947
937.546
477.355
421.971
421.971
244
244
-70.880
-70.880
3.985.347
3.795.971
494.222
193.789
1.995.639
2.959
166.252
50
4.200
23.172
227.313
227.313
1.479.383
4.445.667
2.723.524
1.049.257
672.886
1.692.316
1.123.996
2.043.322
771.131
720
826.057
26.521.483
26.371.799
1.396.307
1.853.650
6.955.452
87.019
647.604
14.150.053
993.773
287.941
149.334
149.334
350
350
3.972.836
3.871.632
555.596
203.755
2.025.265
1.647
287.322
117,39
44,53
-67,80
-40,56
-40,56
194,44
-8,01
-4,91
-7,63
-19,18
2,98
-9,52
1,03
-4,42
29,03
-10,85
3,98
4,84
51,38
22,04
8,50
34,56
-45,00
3,70
6,00
-39,68
-64,61
-64,61
43,44
43,44
-0,31
1,99
12,42
5,14
1,48
-44,34
72,82
50
4.864
25.000
332.024
332.024
27.053.465
26.883.269
1.453.623
1.886.087
7.084.145
55.385
667.143
14.607.892
945.364
183.630
169.846
169.846
350
350
4.014.212
3.901.653
576.349
190.239
2.091.978
1.453
300.108
50
10.250
25.000
347.292
347.292
27.791.042
27.614.242
1.489.758
1.936.824
7.216.856
91.296
666.592
15.087.086
1.010.323
115.507
176.450
176.450
350
350
4.119.410
4.001.913
588.480
192.945
2.149.267
1.453
306.335
A B
TOTAL
50
9.864
25.000
358.551
358.551
28.483.465
28.299.607
1.489.826
1.992.082
7.327.030
57.511
670.257
15.531.777
1.115.617
115.507
183.508
183.508
350
350
4.204.591
4.081.469
588.480
195.429
2.203.547
1.453
310.000
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -11
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6601
01
02
03
04
05
06
07
11
25
50
01
02
04
06
08
01
01
02
03
01
02
02
04
30
05
01
57
59
65
70
71
84
85
01
10
20
51
55
56
65
70
71
84
85
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Invatamant prescolar si primar
Invatamant prescolar
Invatamant secundar
Invatamant secundar inferior
Invatamant secundar superior
Invatamant profesional
Invatamant postliceal
Invatamant superior
Invatamant universitar
Invatamant postuniversitar
Invatamant nedefinibil prin nivel
Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
Servicii auxiliare pentru educatie
Camine si cantine pentru studenti
Alte servicii auxiliare
Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
SANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratia centrala
Servicii publice descentralizate
Servicii medicale in ambulator
Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
Servicii de sanatate publica
305.820
422.333
290.000
197.190
197.190
239.988
590.867
2.807
2.807
312.434
138.412
150.962
23.060
58.247
2.141.088
2.097.785
43.303
46.500
46.500
322.629
129.522
193.107
10
451.255
2.383.114
2.154.454
197.120
738.299
1.018.809
3.000
18.207
179.019
228.660
228.660
15.269
173.424
6.438
6.438
51.015
51.015
46.533
303.027
407.952
232.131
208.829
208.829
-19.453
-19.453
236.139
350.599
2.875
2.875
310.808
138.412
149.336
23.060
61.447
2.189.826
2.097.831
91.995
46.500
46.500
307.802
114.695
193.107
479.351
2.224.722
2.036.277
198.629
743.809
980.355
5.291
16.607
91.586
196.615
196.615
-8.170
-8.170
16.720
218.691
6.325
6.325
58.271
58.271
64.565
300.780
447.267
50.000
101.204
101.204
244.839
300.000
3.155
3.155
328.447
140.000
165.447
23.000
54.205
2.255.567
2.164.900
90.667
46.500
46.500
310.000
130.000
180.000
10
430.113
2.613.677
2.571.594
584.846
1.092.323
811.810
12.000
21.400
49.215
42.083
42.083
16.720
219.274
5.889
5.889
50.842
50.842
64.565
-0,74
9,64
-78,46
-51,54
-51,54
3,68
-14,43
9,74
9,74
5,68
1,15
10,79
-0,26
-11,79
3,00
3,20
-1,44
0,00
0,00
0,71
13,34
-6,79
-10,27
17,48
26,29
194,44
46,86
-17,19
126,80
28,86
-46,26
-78,60
-78,60
0,00
0,27
-6,89
-6,89
-12,75
-12,75
0,00
312.528
428.998
112.559
112.559
2.724.208
2.672.558
609.747
1.124.868
839.403
4.000
21.400
73.140
51.650
51.650
321.263
442.170
117.497
117.497
2.739.808
2.686.712
624.989
1.157.472
863.344
4.000
21.400
15.507
53.096
53.096
A B
TOTAL
329.280
453.280
123.122
123.122
2.802.418
2.747.994
624.989
1.196.011
886.087
4.000
21.400
15.507
54.424
54.424
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -12
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6701
6801
09
10
50
01
02
03
05
50
50
01
03
04
11
12
14
16
01
02
01
10
20
51
55
56
59
65
70
71
84
85
01
10
20
51
55
56
57
59
65
70
71
79
Hematologie si securitate transfuzionala
Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala insanatate Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
Alte institutii si actiuni sanitare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Servicii culturale
Biblioteci publice nationale
Muzee
Institutii publice de spectacole si concerte
Edituri
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
Centre culturale
Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale Servicii recreative si sportive
Sport
Tineret
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religieiASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
70.000
5.101
2.015.334
2.015.334
1.805.409
1.781.889
43.218
316.362
698.465
38.117
11.000
467.455
207.272
23.520
23.520
25.412
10.600
376.459
9.000
107.459
195.300
1.843
55.000
7.000
857
319.693
312.713
6.980
1.073.245
18.358.320
18.329.072
182.365
214.215
3.344.459
5.264
377.831
14.081.677
31.261
92.000
28.828
28.828
420
78.383
5.448
1.776.319
1.776.319
1.795.578
1.789.686
35.418
431.732
625.973
49.732
14.206
502.913
129.712
9.479
9.479
-3.587
-3.587
33.562
11.000
332.886
676
90.409
179.073
1.871
55.000
5.000
857
292.258
285.278
6.980
1.125.872
17.499.694
17.532.072
194.118
149.568
2.808.675
6.687
980.497
13.341.920
26.681
23.926
7.048
7.048
244
78.383
6.105
2.171.899
2.171.899
1.747.385
1.745.100
39.795
378.605
619.388
68.700
13.236
515.376
110.000
2.285
2.285
46.415
12.000
307.224
88.533
191.554
1.937
20.000
4.200
1.000
308.886
296.386
12.500
1.072.860
18.187.585
18.183.473
216.070
178.967
3.498.989
4.672
325.646
13.849.273
31.130
78.726
3.762
3.762
350
0,00
12,06
22,27
22,27
-2,68
-2,49
12,36
-12,31
-1,05
38,14
-6,83
2,48
-15,20
-75,89
-75,89
38,30
9,09
-7,71
-2,08
6,97
3,53
-63,64
-16,00
16,69
5,69
3,89
79,08
-4,71
3,93
3,72
11,31
19,66
24,58
-30,13
-66,79
3,80
16,67
229,04
-46,62
-46,62
43,44
1.734.210
1.732.420
44.823
385.588
650.803
45.332
17.236
488.638
100.000
1.790
1.790
18.580.835
18.576.638
222.704
185.392
3.501.961
4.600
328.399
14.295.364
27.728
10.490
3.847
3.847
350
1.860.259
1.858.420
48.033
395.952
674.624
81.283
18.000
540.528
100.000
1.839
1.839
19.071.565
19.067.197
228.256
190.455
3.529.621
4.560
320.857
14.765.823
27.625
4.018
4.018
350
A B
TOTAL
1.941.419
1.939.533
48.101
405.549
685.597
47.581
18.000
634.705
100.000
1.886
1.886
19.535.037
19.530.611
228.256
195.093
3.551.799
4.477
320.857
15.202.497
27.632
4.076
4.076
350
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -13
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
7000
7001
01
02
03
05
06
08
09
15
25
50
01
02
01
03
04
50
80
84
85
01
10
20
30
40
51
55
56
59
65
70
71
79
81
84
85
01
20
40
51
55
56
TITLUL XV IMPRUMUTURI
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Pensii si ajutoare pentru batranete
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
Asistenta sociala in caz de invaliditate
Asistenta sociala pentru familie si copii
Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmasi
Prevenirea excluderii sociale
Ajutor social
Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socialePartea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
420
415.091
213.721
8.806.348
2.046.601
2.046.601
5.255.958
23.733
998
1.247.205
1.194.106
2.639
244
50.216
2.632
346.033
3.903.023
3.497.175
115.810
49.004
9.170
12.050
1.031.270
299.195
1.399.965
3.872
576.839
402.848
402.848
3.000
3.000
2.322.096
1.985.548
7.700
12.050
783.000
216.350
389.609
244
-39.670
-39.670
983.961
202.913
8.009.142
2.142.109
2.142.109
5.097.685
33.696
874
845.798
814.201
2.648
90
28.859
387
183.129
2.769.586
2.542.961
116.408
41.067
8.782
42.227
710.356
208.183
1.005.371
251
410.316
207.336
207.336
35.757
35.757
-16.468
-16.468
1.429.101
1.281.056
6.925
42.227
587.420
136.360
97.808
350
380.104
228.313
8.699.590
2.187.975
2.187.975
5.281.396
8.154
800
1.104.751
1.048.627
3.274
52.850
2.000
294.502
2.889.993
2.669.684
130.910
45.206
10.300
126.000
612.687
176.104
1.456.986
2.756
108.735
173.809
173.809
46.500
46.500
1.233.421
1.107.812
7.000
126.000
576.077
90.000
200.000
43,44
-61,37
12,52
8,62
2,14
2,14
3,60
-75,80
-8,47
30,62
28,79
23,64
83,13
416,80
60,82
4,35
4,98
12,46
10,08
17,29
198,39
-13,75
-15,41
44,92
998,01
-73,50
-16,17
-16,17
30,04
30,04
-13,69
-13,52
1,08
198,39
-1,93
-34,00
104,48
350
6.049.772
5.847.083
137.583
44.206
10.300
130.157
1.446.918
80.425
3.908.982
5.000
83.512
156.189
156.189
46.500
46.500
2.185.731
2.061.319
7.000
130.157
1.403.625
37.025
400.000
350
7.069.546
6.719.185
141.112
44.206
10.300
133.801
1.590.243
69.063
4.643.311
5.000
82.149
303.861
303.861
46.500
46.500
2.369.353
2.087.499
7.000
133.801
1.534.828
38.063
291.658
A B
TOTAL
350
7.023.304
6.717.628
141.112
44.206
10.300
151.147
1.608.548
76.832
4.643.311
5.000
37.172
259.176
259.176
46.500
46.500
1.963.641
1.725.381
7.000
151.147
1.491.030
39.032
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -14
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
7401
8000
03
05
50
01
03
04
25
50
01
01
02
65
70
71
84
85
01
10
20
30
51
55
56
59
70
71
79
81
84
85
01
10
20
30
40
51
55
56
59
65
70
71
(FEN) POSTADERARE
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Locuinte
Dezvoltarea sistemului de locuinte
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
Amenajari hidrotehnice
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor sidezvoltarii comunalePROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala
Reducerea si controlul poluarii
Protectia biosferei si a mediului natural
Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului
Alte servicii in domeniul protectiei mediului
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
576.839
336.548
336.548
672.700
672.700
1.023.572
1.023.572
625.824
1.580.927
1.511.627
115.810
41.304
9.170
248.270
82.845
1.010.356
3.872
66.300
66.300
3.000
3.000
47.615
1.473.707
7.100
7.005
45.500
23.757.325
22.496.435
350.530
414.346
116.379
4.049.538
2.543.800
4.130.377
8.590.328
82.495
2.218.642
377.425
366.142
410.316
162.814
162.814
-14.769
-14.769
464.375
464.375
532.345
532.345
432.381
1.340.485
1.261.905
116.408
34.142
8.782
122.936
71.823
907.563
251
44.522
44.522
35.757
35.757
-1.699
-1.699
44.238
1.241.493
3.100
6.154
45.500
19.883.125
19.095.186
370.440
357.186
100.215
3.969.519
2.347.506
2.860.606
6.729.675
172.572
2.187.467
509.172
506.447
108.735
125.609
125.609
349.945
349.945
349.583
349.583
533.893
1.656.572
1.561.872
130.910
38.206
10.300
36.610
86.104
1.256.986
2.756
48.200
48.200
46.500
46.500
46.140
1.555.482
1.950
9.900
43.100
21.939.492
21.099.841
401.620
269.916
98.534
3.370.299
2.135.856
3.676.597
9.202.431
91.221
1.853.367
310.157
310.157
-73,50
-22,85
-22,85
-24,64
-24,64
-34,33
-34,33
23,48
23,58
23,77
12,46
11,90
17,29
-70,22
19,88
38,50
998,01
8,26
8,26
30,04
30,04
4,30
25,29
-37,10
60,87
-5,27
10,34
10,50
8,42
-24,43
-1,68
-15,10
-9,02
28,53
36,74
-47,14
-15,27
-39,09
-38,76
83.512
124.412
124.412
3.864.041
3.785.764
137.583
37.206
10.300
43.293
43.400
3.508.982
5.000
31.777
31.777
46.500
46.500
26.473.071
25.870.753
414.946
228.560
81.964
4.064.612
2.336.353
4.340.444
13.435.054
89.446
879.374
134.955
134.955
82.149
281.854
281.854
4.700.193
4.631.686
141.112
37.206
10.300
55.415
31.000
4.351.653
5.000
22.007
22.007
46.500
46.500
29.333.774
28.758.204
425.232
233.583
68.468
4.120.053
2.372.583
4.987.505
15.580.064
89.497
881.219
153.154
153.154
A B
TOTAL
37.172
238.260
238.260
5.059.663
4.992.247
141.112
37.206
10.300
117.518
37.800
4.643.311
5.000
20.916
20.916
46.500
46.500
28.808.782
28.400.928
425.232
238.289
58.898
4.156.928
2.349.808
5.156.150
15.021.259
91.234
903.130
104.882
104.882
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -15
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8001
8101
8201
01
02
50
01
03
05
06
07
10
11
12
30
72
79
80
81
84
85
01
10
20
40
51
55
56
59
65
70
71
84
85
01
40
55
70
72
84
85
01
30
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Actiuni generale economice si comerciale
Administratie centrala
Meteorologie
Sistemul national antigrindina
Prevenire si combatere inundatii si gheturi
Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale Programe de dezvoltare regionala si sociala
Rezerve de stat si de mobilizare
Ajutoare de stat
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comercialeCOMBUSTIBILI SI ENERGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Carbune si alti combustibili minerali solizi
Alte cheltuieli privind combustibili si energia
INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTIICHELTUIELI CURENTE
TITLUL III DOBANZI
11.283
883.465
440.000
443.465
2.606.773
2.360.267
8.831
50.952
296.900
47.718
937.679
920.265
97.922
246.506
246.506
2.606.773
75.502
44.110
10.765
840
272.900
1.021.527
251.153
854.791
75.185
193.283
182.000
182.000
11.283
11.283
182.000
11.283
216.341
173.154
7.014
2.725
524.724
96.674
428.050
-245.957
-245.957
1.905.985
1.469.544
8.517
50.191
61.286
34.763
290.202
897.909
88.632
38.044
445.864
445.864
-9.423
-9.423
1.905.985
82.245
43.694
126
734
108.277
925.172
442.306
195.659
107.772
180.596
179.632
169.484
10.148
1.000
1.000
-36
-36
169.448
11.148
223.100
180.693
6.550
529.494
100.000
429.494
2.236.494
2.033.844
8.831
51.423
213.225
3.900
605.684
1.140.281
10.500
202.650
202.650
2.236.494
76.774
44.565
7.547
840
213.225
1.088.631
207.533
523.809
73.570
177.000
177.000
163.000
14.000
163.000
14.000
133.320
76.796
6.725
0,91
3,44
0,34
17,34
38,40
3,69
2,45
247,92
-88,78
108,71
26,99
-72,40
-54,55
-54,55
17,34
-6,65
1,99
5.889,68
14,44
96,93
17,67
-53,08
167,72
-31,74
-1,99
-1,47
-3,83
37,96
-3,81
25,58
-40,24
-57,50
2,67
467.363
100.000
367.363
2.843.270
2.826.730
8.927
45.276
202.760
3.900
1.086.654
1.479.213
16.540
16.540
186.333
186.333
176.333
10.000
108.339
52.515
4.291
422.416
115.201
307.215
3.605.727
3.594.486
9.150
45.341
204.206
3.900
1.589.021
1.742.868
11.241
11.241
160.536
160.536
149.869
10.667
109.773
53.949
1.959
A B
TOTAL
302.972
94.292
208.680
5.077.027
5.066.170
9.150
45.402
205.534
3.900
1.590.201
3.211.983
10.857
10.857
97.504
97.504
97.504
67.878
66.924
202
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -16
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8301
8401
01
50
01
02
03
04
50
02
03
04
05
30
40
55
70
72
79
81
84
85
01
10
20
30
40
51
55
56
59
65
70
71
79
80
81
84
85
01
10
20
30
40
51
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali Alte cheltuieli in domeniul industriei
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Agricultura
Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului Protectia plantelor si carantina fitosanitara
Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli Reproductia si selectia animalelor
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
Sivilcultura
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatoriiTRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
164.860
1.280
43.187
43.187
14.000
202.341
5.817.699
5.283.129
312.237
164.221
600
1.807.863
864.268
107.514
1.878.331
62.300
85.795
91.750
91.750
442.820
440.000
2.820
100.617
708.221
2.371.930
248.430
11.000
1.837.000
25.500
250.000
171.897
2.465.034
14.198.951
13.795.446
21.947
9.177
108.765
1.597.915
1.444.473
135.199
38.944
1.725
1.725
41.886
41.886
-1.204
-1.204
223.100
6.044.394
5.952.009
325.396
135.205
406
2.002.764
814.526
55.433
2.481.414
75.827
61.038
51.932
51.932
100.053
96.674
3.379
-59.600
-59.600
85.413
680.435
2.599.089
248.430
11.000
2.064.159
25.500
250.000
100.743
2.578.714
11.042.721
10.831.733
20.075
8.461
93.259
1.600.786
1.368.869
31.571
38.500
56.524
56.524
133.320
6.050.449
5.902.979
362.145
139.714
600
1.364.088
749.590
885.529
2.303.205
60.719
37.389
43.870
43.870
103.600
100.000
3.600
92.599
558.150
1.675.660
160.000
11.961
1.364.088
25.594
114.017
75.811
3.648.229
12.978.069
12.605.562
22.649
9.278
91.209
1.598.415
1.352.744
-76,65
-1,14
34,95
34,95
-40,24
0,10
-0,82
11,29
3,33
47,78
-31,89
-7,97
1.497,48
-7,18
-19,92
-38,74
-15,52
-15,52
3,55
3,44
6,54
8,41
-17,97
-35,53
-35,60
8,74
-33,92
0,37
-54,39
-24,75
41,47
17,53
16,38
12,82
9,66
-2,20
-0,15
-1,18
31.039
17.185
55.824
55.824
6.518.307
6.364.511
372.874
140.824
600
1.355.221
785.874
1.013.325
2.608.932
62.515
24.346
50.196
50.196
103.600
100.000
3.600
16.393.838
16.082.659
24.075
9.584
77.073
2.299.259
1.501.422
34.324
17.666
55.824
55.824
7.600.336
7.408.352
382.108
144.513
600
1.365.221
818.834
1.023.994
3.608.932
62.150
2.000
73.183
73.183
118.801
115.201
3.600
17.519.917
17.268.794
24.677
9.853
65.909
2.366.433
1.503.428
A B
TOTAL
48.614
18.108
954
954
7.672.689
7.503.569
382.108
147.898
1.402.907
840.730
1.055.291
3.608.932
63.703
2.000
74.828
74.828
94.292
94.292
15.671.263
15.460.122
24.677
10.099
58.696
2.402.369
1.457.596
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -17
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8501
8601
01
03
04
05
06
50
01
02
03
04
01
01
02
02
03
55
56
59
65
70
71
79
81
84
85
01
10
20
55
56
59
65
70
71
84
85
01
51
55
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala
Transport rutier
Drumuri si poduri
Transport feroviar
Transport pe cale ferata
Transport cu metroul
Transport pe apa
Transport aerian
Aviatia civila
Zboruri speciale
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
COMUNICATII
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Comunicatii
CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMICCHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratoare si constructiilor
2.952.304
5.627.796
18.695
2.014.374
6.047
6.047
397.458
397.458
297.042
7.426.827
7.426.827
5.368.405
4.253.475
1.114.930
880.449
206.690
205.020
1.670
19.538
262.402
240.563
7.515
167.996
1.200
52.673
1.500
9.679
21.839
21.839
262.402
167.741
167.741
37.341
130.400
37.341
79.400
51.000
2.346.278
3.322.392
8.107
2.063.506
3.887
3.887
382.785
382.785
-175.684
-175.684
99.045
5.994.345
5.994.345
4.596.788
3.818.973
777.815
278.095
67.137
65.634
1.503
7.311
192.823
188.069
16.452
160.287
1.060
657
6
9.607
4.764
4.764
-10
-10
192.823
153.109
153.109
34.568
118.541
34.568
65.581
52.960
2.058.884
5.643.960
30.402
1.798.021
3.137
3.137
369.370
369.370
266.036
5.816.364
5.816.364
6.012.591
5.397.253
615.338
706.393
163.016
162.012
1.004
13.669
197.476
136.976
7.995
67.233
1.300
55.000
100
5.348
60.500
60.500
197.476
101.322
101.322
28.622
72.700
28.622
66.200
6.500
-12,25
69,88
275,01
-12,87
-19,30
-19,30
-3,50
-3,50
168,60
-2,97
-2,97
30,80
41,33
-20,89
154,01
142,81
146,84
-33,20
86,96
2,41
-27,17
-51,40
-58,05
22,64
8.271,39
1.566,67
-44,33
1.169,94
1.169,94
2,41
-33,82
-33,82
-17,20
-38,67
-17,20
0,94
-87,73
2.140.158
9.152.000
26.828
852.260
3.240
3.240
307.939
307.939
162.749
97.770
9.070
30.714
1.343
56.540
103
64.979
64.979
108.155
108.155
36.376
71.779
2.270.987
10.123.815
27.241
876.451
3.332
3.332
247.791
247.791
142.700
77.302
9.297
31.574
1.381
34.944
106
65.398
65.398
111.184
111.184
37.395
73.789
A B
TOTAL
2.415.501
8.165.400
27.422
898.362
3.415
3.415
207.726
207.726
94.006
78.224
9.297
32.459
1.415
34.944
109
15.782
15.782
113.964
113.964
38.330
75.634
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -18
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8701
9901
01
04
01
20
51
56
65
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
Turism
DEFICIT
294.135
294.135
22.000
150.000
111.263
10.872
10.872
283.263
-17.161.584
140.397
140.397
3.042
94.780
27.303
15.272
15.272
125.125
-19.305.035
65.362
65.362
2.268
1.000
59.985
2.109
2.109
63.253
-18.176.810
-53,44
-53,44
-25,44
-98,94
119,70
-86,19
-86,19
-49,45
-5,84
152.080
152.080
2.162
8.781
138.369
2.768
-15.531.108
83.601
83.601
2.302
9.026
69.505
2.768
-16.484.699
A B
TOTAL
14.451
14.451
2.431
9.252
2.768
-18.258.169
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
SINTEZAcheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate
dupa cazpe anii 2012-2016
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5000
5001
01
10
20
30
40
50
51
55
56
57
59
65
70
71
72
75
79
80
81
84
85
01
10
01
02
01
03
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
30
01
02
TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREOPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Prima de vacanta
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Tichete de masa
Norme de hrana
130.161.703
122.101.391
17.324.243
5.687.440
9.348.485
4.121.538
226.909
28.496.323
13.567.552
23.525.662
14.400.581
1.765.858
3.636.800
3.890.948
3.857.615
28.383
4.950
4.169.364
440.420
3.728.944
112.918.678
106.132.642
16.389.218
10.159.635
8.325.654
27.138
617.583
271.622
879
22.262
7.319
339.614
4.188
7.026
22.549
513.801
2.238.785
1.613.719
123.677.598
118.224.051
18.102.991
5.928.768
9.226.722
4.011.746
26.670.287
12.195.619
23.369.756
13.659.622
1.890.599
3.167.941
3.066.786
3.043.161
23.625
2.774.969
96.918
2.678.051
-388.208
-388.208
105.293.580
100.830.589
17.154.585
10.641.864
8.754.937
29.199
577.354
195.813
291
10
1.188
21.183
98.752
349.086
4.645
8.794
30.822
569.790
2.474.821
410
1.816.159
134.571.238
127.747.559
20.523.470
5.867.718
10.390.939
3.596.299
207.000
28.992.269
12.457.611
27.424.564
14.163.378
1.832.712
2.291.599
2.619.860
2.344.512
270.348
5.000
4.203.819
100.350
4.103.469
116.359.340
110.608.817
19.556.298
12.254.325
9.917.577
27.426
699.670
243.791
110
1.125
57.664
6.468
367.838
4.717
8.557
26.631
892.751
2.707.251
1.987.603
8,81
8,06
13,37
-1,03
12,62
-10,36
8,71
2,15
17,35
3,69
-3,06
-27,66
-14,57
-22,96
1.044,33
51,49
3,54
53,23
10,51
9,70
14,00
15,15
13,28
-6,07
21,19
24,50
-62,20
-5,30
172,22
-93,45
5,37
1,55
-2,70
-13,60
56,68
9,39
9,44
140.230.707
134.241.281
21.656.609
5.929.985
11.206.996
4.194.769
107.000
28.831.566
11.886.420
32.758.221
14.621.224
1.762.749
1.285.742
2.279.250
2.238.769
35.481
5.000
3.710.176
100.350
3.609.826
122.347.669
117.414.403
20.689.813
147.349.091
141.551.606
22.165.510
6.056.832
11.566.737
4.253.854
107.000
29.310.230
12.941.261
37.010.393
15.100.420
1.837.868
1.201.501
2.470.026
2.428.551
36.475
5.000
3.327.459
115.551
3.211.908
129.540.536
124.791.870
21.192.918
A B
TOTAL
156.052.675
149.926.890
22.171.344
6.175.684
11.455.518
4.308.075
107.000
29.635.990
12.863.766
44.553.719
15.545.113
1.948.846
1.161.835
2.401.489
2.359.102
37.387
5.000
3.724.296
94.642
3.629.654
138.263.766
133.186.096
21.192.918
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
03
01
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
14
15
16
18
21
22
23
03
04
05
30
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
01
02
01
02
03
04
01
03
30
01
02
Uniforme si echipament obligatoriu
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armataStudii si cercetari
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelorMeteorologie
Finantarea actiunilor din domeniul apelor
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
408.693
1.509
23.741
191.123
3.157.677
2.511.853
38.698
532.594
9.615
5.186
59.731
4.182.532
1.911.830
46.553
9.190
437.151
62.231
207.944
42.246
15.660
203.061
620.011
267.783
67.172
96.851
92.995
3.856
79.467
74.516
1.231
3.372
348
78.748
35.420
1.702
41.626
152.267
84.225
68.042
1.161
5.613
14.257
17.406
13.584
6.724
4.134
101
14.536
43.200
6.800
840
437.489
1.632
30.843
188.288
3.155.693
2.522.795
27.410
531.957
8.835
3.853
60.843
4.462.380
2.156.294
44.638
8.999
503.211
69.122
319.601
74.673
9.826
203.281
701.796
221.147
90.732
89.359
84.796
4.563
68.692
56.510
1.633
10.230
319
102.812
41.655
1.537
59.620
158.744
95.521
63.223
5.762
4.977
10.676
38.261
10.117
6.123
3.275
41
5.324
43.000
6.105
734
470.938
1.632
32.059
215.019
3.622.010
2.911.585
31.407
607.206
10.700
4.630
56.482
4.337.558
2.018.049
44.737
9.968
496.685
61.177
259.408
48.627
13.519
209.980
641.670
232.278
67.131
101.209
98.307
2.902
87.952
49.273
24.528
12.763
1.388
79.350
32.846
1.731
44.773
150.383
90.162
60.221
2.369
11.757
10.738
21.378
13.539
6.961
5.024
246
4.200
44.065
6.800
840
7,65
0,00
3,94
14,20
14,78
15,41
14,58
14,15
21,11
20,17
-7,17
-2,80
-6,41
0,22
10,77
-1,30
-11,49
-18,83
-34,88
37,58
3,30
-8,57
5,03
-26,01
13,26
15,93
-36,40
28,04
-12,81
1.402,02
24,76
335,11
-22,82
-21,15
12,62
-24,90
-5,27
-5,61
-4,75
-58,89
136,23
0,58
-44,13
33,82
13,69
53,40
500,00
-21,11
2,48
11,38
14,44
4.406.871 4.526.068
A B
TOTAL
4.636.263
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
30
40
24
25
28
30
31
32
33
01
02
03
04
01
02
03
04
05
06
08
13
14
15
16
18
01
02
03
04
01
02
03
04
06
07
08
09
30
01
03
01
02
04
05
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorexterne Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorinterne Stabilirea riscului de tara
Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilorpreluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Ajutor public judiciar
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Fondul Primului ministru
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publicelocaleFinantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice localeFinantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamantTITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice interne
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
Prime la emisiunea titlurilor de stat
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de credite Prime la emisiunea titlurilor de stat
Alte dobanzi
Dobanzi la operatiunile de leasing
Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007TITLUL IV SUBVENTII
Subventii pe produse
Subventii pe activitati
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
Actiuni de ecologizare
Subventii pentru dobanzi la credite bancare
Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale Sustinerea infrastructurii de transport
Sprijinirea producatorilor agricoli
Programe de conservare sau de inchidere a minelor Protectie sociala in sectorul minier
43.649
5.180
26.551
3.000
8.918
30.153
27.120
843.204
1.179
29.103
26.987
188.011
145.911
1.466
500
9.825
440.222
404.496
13.128
126.919
9.343.911
5.659.300
5.659.300
2.612.536
2.486.987
125.549
1.200
1.200
1.070.875
4.061.588
12.000
8.000
860
1.190.000
349.000
5.815
70.000
226.900
50.915
1.802.048
332.000
2.000
44.391
13.634
18.667
2.841
9.249
33.960
35.101
782.743
1.487
23.122
20.732
184.763
104.000
1.415
500
8.249
438.475
427.058
12.885
125.962
9.221.222
6.280.510
6.366.446
-85.936
2.344.255
2.521.652
108.997
-286.394
332
332
596.125
4.011.746
7.989
457
1.187.734
349.000
15.605
45.681
54.915
2.002.718
304.272
56.945
24.625
18.801
4.000
9.519
21.302
25.179
782.615
823
19.582
20.715
171.392
111.726
1.332
500
7.166
449.379
469.183
23.310
140.830
10.386.775
6.495.400
6.495.400
2.925.923
2.817.089
108.834
965.452
3.496.299
8.500
500
1.190.000
349.000
5.815
16.115
197.110
50.915
1.358.273
194.071
28,28
80,61
0,72
40,80
2,92
-37,27
-28,27
-0,02
-44,65
-15,31
-0,08
-7,24
7,43
-5,87
0,00
-13,13
2,49
9,86
80,91
11,80
12,64
3,42
2,03
24,81
11,72
-0,15
61,95
-12,85
6,40
9,41
0,19
0,00
3,27
331,49
-7,28
-32,18
-36,22
11.202.832
4.194.769
11.562.573
4.253.854
A B
TOTAL
11.451.354
4.308.075
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
50
51
30
01
02
01
02
01
02
03
04
06
07
08
10
11
13
25
26
28
30
31
32
36
37
38
40
45
48
52
53
54
55
03
04
Alte subventii
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
Fond de interventie la dispozitia Guvernului
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Finantarea de baza a invatamantului superior
Actiuni de sanatate
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri din Fondul de interventie
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar
Programe pentru sanatate
Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Intretinerea infrastructurii rutiere
Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionariTransferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul social Reabilitarea termica a cladirilor de locuit
Sprijin financiar la constituirea familiei
Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilipetrolieri Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatiiTransferuri din bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea camerelor agricoleTransferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes nationalIntretinere infrastructurii feroviare publice
Transferuri de capital
Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport
12.050
226.909
219.909
7.000
27.006.523
25.354.072
2.857.792
1.618.735
582.293
2.003.660
13.834.101
974.453
1.525
721.953
10.000
78.007
89.175
397.414
920.000
26.255
70.000
20
198.850
17.756
10
26.073
27.000
60
3.000
45.940
850.000
1.652.451
450.000
87.000
43.375
25.340.997
24.352.255
2.730.146
1.685.735
576.197
2.106.136
28.703
13.766.427
473.362
1.325
861.451
863
66.727
100.606
429.416
407.300
22.973
18.530
146.272
19.272
21.965
25.551
185
2.231
10.900
849.982
988.742
351.794
43.049
126.000
207.000
200.000
7.000
28.050.685
27.143.461
2.635.419
1.739.905
631.521
2.145.327
13.407.844
111.433
1.528
3.794.160
1.450
69.304
103.910
400.542
978.500
25.738
10.000
20
160.000
19.940
10
29.060
10.192
358
2.300
15.000
850.000
907.224
233.259
22.000
190,49
10,69
11,46
-3,47
3,21
9,60
1,86
-2,60
-76,46
15,32
340,44
68,02
3,86
3,28
-6,72
140,24
12,04
-46,03
9,39
3,47
32,30
-60,11
93,51
3,09
37,61
0,00
-8,24
-33,69
-48,90
107.000
27.896.737
107.000
28.375.401
A B
TOTAL
107.000
28.701.161
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -5
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
55
01
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
30
31
32
01
02
03
05
06
07
08
09
10
12
13
14
16
18
Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale Dezvoltarea infrastructurii rutiere
Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul National de Dezvoltare Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turismTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateFondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea investitiilor in cadrul programelorde interes nationaltransferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale.TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Restructurarea industriei de aparare
Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman Programe cu finantare rambursabila
Programul de realizare a sistemului national antigrindina Sprijinirea proprietarilor de paduri
Programe comunitare
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA
Programe SAPARD
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Programe de dezvoltare
Fond National de Preaderare
Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii Alte transferuri curente interne
11.000
43.846
8.335
5.000
210.835
500
55.085
168.000
248.270
150.000
150.000
5.000
5.500
1.000
5.000
18.080
30.000
13.108.978
6.937.545
9.140
90.667
10.765
4.000
58
51.823
2.293.574
362.963
981.139
46.000
52.013
21
31.204
1.872
5.263
19.139
438
37.923
62.755
122.936
25.000
2.449
167.900
94.780
4.500
4.950
6.000
2.400
4.369
11.479.413
4.852.578
38.164
21.716
56.055
126
267
5
25.789
171.355
35
1.919.123
320.656
728.206
70.850
28.883
1.500
45.184
10.012
10.000
120.543
3.000
32.327
66.237
155.610
133.684
1.000
1.000
1.000
3.000
8.000
14.868
45.000
12.366.711
5.233.234
38.500
14.700
43.364
7.547
5.000
73
29.213
600
1.459.599
341.006
301.779
69.970
900.806
7.042,86
44,80
434,83
90,01
529,83
584,93
-14,76
5,55
26,58
-20,38
-98,94
-77,78
-79,80
-50,00
519,50
929,98
7,73
7,84
0,88
-32,31
-22,64
5.889,68
1.772,66
1.360,00
13,28
-99,65
-23,94
6,35
-58,56
-1,24
3.018,81
11.818.002 12.880.674
A B
TOTAL
12.803.179
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -6
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
56
02
03
04
01
02
03
04
05
26
28
29
41
46
47
48
49
50
53
01
03
04
05
01
03
04
05
06
07
10
02
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
01
Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existenteCheltuieli neeligibile ISPA
Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelorde ajutor de stat Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului Prima casa Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovareTransferuri pentru finantarea cercetarii in domeniuleconomicSume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de statTransferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate
Alte transferuri curente in strainatate
Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare Contributia Romaniei la bugetul U.E.
Contributii din taxe vamale
Contributii din sectorul zaharului
Contributii din resursa TVA
Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii Contributii din resursa VBN
Contributii suplimentare si neprevazute
Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si SuedieiAlte plati catre UE
Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbune si OtelTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul de Coeziune(FC)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Finantarea nationala
Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)Finantare nationala
5.050
866.740
78.958
21
854.791
62.650
1.035.509
68.850
57.649
5.185
378.288
312.258
11.428
402
54.200
5.748.645
494.904
4.094
635.888
275.118
4.275.275
26.138
37.228
44.500
44.500
12.082.299
2.234.837
334.459
1.764.535
135.843
1.031.754
153.561
801.606
76.587
4.031.071
608.519
3.165.300
257.252
1.708.120
1.708.120
71.364
71.364
4.545
460.575
44.821
15
195.659
5.104
690.194
66.900
3.535
352.909
300.281
9.947
398
42.283
6.228.751
570.937
10.211
633.620
318.827
4.293.450
362.479
39.227
45.175
45.175
10.518.370
954.855
205.871
570.244
178.740
384.572
64.685
285.150
34.737
2.711.252
334.955
1.887.704
488.593
2.127.644
2.127.644
88.073
20.381
624.878
78.000
523.809
10.000
682.315
66.000
32.475
3.600
450.293
332.120
54.333
570
63.270
6.683.184
563.931
4.522
686.168
332.277
4.977.787
76.488
42.011
14.006.804
2.763.779
552.940
1.664.145
546.694
832.778
150.514
562.253
120.011
3.767.873
530.186
2.601.838
635.849
2.011.741
2.011.741
99.854
99.854
35,67
74,03
167,72
95,92
-1,14
-1,35
1,84
27,59
10,60
446,22
43,22
49,63
7,30
-1,23
-55,71
8,29
4,22
15,94
-78,90
7,10
33,17
189,44
168,59
191,83
205,86
116,55
132,69
97,18
245,48
38,97
58,29
37,83
30,14
-5,45
-5,45
13,38
389,94
19.515.673 23.840.605
A B
TOTAL
31.417.366
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -7
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
06
07
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
02
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
01
02
03
Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA)Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European de Returnare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terteFinantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor
62.554
40.460
22.094
895
134
761
735
277
334
124
765
306
306
153
1.092
779
240
73
1.016
152
813
51
24.338
3.669
19.454
1.215
1.000
806
194
23.161
10.243
8.738
4.180
64.492
15.177
46.784
2.531
22.689
3.398
18.753
538
52
8
44
73.824
11.653
48.142
14.029
422.130
67.692
260.048
37.696
2.648
219.704
1.340
437
903
500
200
200
100
1.500
1.070
330
100
1.513
1.070
330
113
8.283
4.030
3.000
1.253
717
636
81
17.906
9.206
5.584
3.116
10.657
7.161
2.348
1.148
12.390
2.387
9.351
652
32.451
5.410
20.820
6.221
86.050
162.357
50.095
112.262
6.590
834
4.787
969
2.501
987
409
1.105
777
314
313
150
1.078
435
435
208
1.155
465
466
224
27.657
5.671
15.686
6.300
454
366
88
20.489
10.343
7.055
3.091
60.112
36.648
13.542
9.922
9.692
6.754
2.791
147
28.901
23.627
5.274
184.104
29.564
133.315
21.225
666.678
-37,57
32,89
-48,90
86,64
125,86
22,37
55,40
57,00
56,50
50,00
-28,13
-59,35
31,82
108,00
-23,66
-56,54
41,21
98,23
233,90
40,72
422,87
402,79
-36,68
-42,45
8,64
14,43
12,35
26,34
-0,80
464,06
411,77
476,75
764,29
-21,78
182,95
-70,15
-77,45
467,33
446,47
540,32
241,18
674,76
A B
TOTAL
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -8
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
57
59
21
22
23
24
25
30
31
01
02
01
03
04
05
07
08
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
01
02
03
01
02
03
operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENCofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea EuropeanaProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseFinantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul mecanismului top up catre bugetele localeTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top upTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Asigurari sociale
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Tichete de cresa
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Finantarea partidelor politice
Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si aorganizatiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret
Asociatii si fundatii
Sustinerea cultelor
Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor Contributia statului la salarizarea personalului de cult Contributii la salarizarea personalului neclerical
Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare Despagubiri civile
Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor
64.257
301.358
56.515
858.627
1.108.427
88.581
237.296
13.479
2.313
10.307
859
14.387.657
7.792.948
6.594.709
6.203.758
389.096
1.855
1.706.227
421.122
6.619
79.200
3.800
10.040
6.180
35.705
10.055
11.000
246.680
2.000
2.700
683.159
16.848
56.275
12.927
888.063
1.770.607
176.727
833.658
7.393
3.916
2.771
706
88.975
53.196
13.644.983
7.519.053
6.125.930
5.740.555
385.207
168
1.828.952
406.096
6.181
79.200
3.800
9.912
6.180
27.377
63.174
10.594
237.525
1.814
450
700.113
318
140.275
460.932
65.471
1.422.147
814.216
99.065
1.005.395
17.411
8.270
7.848
1.293
14.150.208
7.636.078
6.514.130
6.140.396
371.984
1.750
1.758.880
443.895
6.422
83.160
3.800
10.000
12.500
31.870
30.262
12.000
262.803
2.101
1.600
652.664
732,59
719,07
406,47
60,14
-54,01
-43,94
20,60
135,51
111,18
183,22
83,14
3,70
1,56
6,34
6,97
-3,43
941,67
-3,83
9,31
3,90
5,00
0,00
0,89
102,27
16,41
-52,10
13,27
10,64
15,82
255,56
-6,78
14.608.047
1.688.917
15.087.241
1.764.035
A B
TOTAL
15.531.932
1.875.013
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -9
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
65
70
71
72
75
79
80
81
84
85
19
20
22
23
24
26
27
28
30
31
32
33
34
01
01
02
03
01
02
30
01
02
03
01
02
03
30
01
01
01
06
02
Indemnizatia de merit
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei Sighet Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul TimisoaraSume acordate membrilor academiilor
Renta viagera agricola
Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele AthosPrograme si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii Sume aferente fondurilor administrate de EximbankRambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aerianaSume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviaraTITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Stocuri
Rezerve de stat si de mobilizare
Reparatii capitale aferente activelor fixe
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor comerciale TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREOPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat
Alte imprumuturi
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Diferente de curs aferente datoriei publice externe
Rambursari de credite interne
Diferente de curs aferente datoriei publice interne
Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
30.029
74.855
2.746
1.287
749
6.654
57.000
1.045
557
3.358
9.687
3.636.800
3.636.800
2.679.233
2.645.900
2.153.028
984.095
419.832
123.073
626.028
244.974
244.974
125.252
28.383
28.383
28.383
4.950
4.106.803
440.420
420
440.000
3.666.383
1.435.508
446.465
989.043
2.230.875
30.105
67.738
3.585
1.287
949
7.299
72.357
1.090
154
88.632
3.022
3.167.941
3.167.941
2.111.591
2.088.016
1.437.799
630.073
290.047
53.520
464.159
444.975
444.975
107.471
23.575
23.575
23.575
2.739.608
96.918
244
96.674
2.642.690
470.602
463.807
6.795
2.172.088
-388.208
-388.208
31.672
67.787
9.540
1.287
1.000
8.322
60.000
1.100
343
8.373
11.379
5.000
2.291.599
2.291.599
1.566.404
1.291.056
996.067
524.556
110.610
51.221
309.680
200.316
200.316
78.673
270.348
270.348
270.348
5.000
4.184.119
100.350
350
100.000
4.083.769
1.456.006
475.994
980.012
373.000
373.000
2.254.763
5,21
0,07
166,11
0,00
5,37
14,02
-17,08
0,92
122,73
276,54
-27,66
-27,66
-25,82
-38,17
-30,72
-16,75
-61,86
-4,30
-33,28
-54,98
-54,98
-26,80
1.046,76
1.046,76
1.046,76
52,73
3,54
43,44
3,44
54,53
209,39
2,63
14.322,55
3,81
1.285.742
1.242.790
1.202.309
35.481
5.000
3.690.476
100.350
3.590.126
1.201.501
1.440.907
1.399.432
36.475
5.000
3.307.759
115.551
3.192.208
A B
TOTAL
1.161.835
1.373.074
1.330.687
37.387
5.000
3.704.596
94.642
3.609.954
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -10
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5101
01
10
20
01
01
02
03
01
02
03
04
01
05
06
09
10
11
12
13
14
15
16
30
02
03
04
05
30
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
01
02
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Prima de vacanta
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
11.206.795
10.845.237
2.943.797
2.302.511
2.114.905
35.128
21.130
530
400
5.722
68.779
1.590
682
2.028
51.617
39.443
38.156
13
1.104
6
164
601.843
446.130
11.384
116.160
3.515
5
24.649
884.056
565.207
23.016
2.612
90.972
11.967
25.268
9.210
1.470
103.991
138.412
158.289
22.641
206
206
783
731
2
-388.208
11.867.357
11.632.346
3.085.407
2.435.791
2.142.235
36.901
21.671
10
705
885
97.977
71.077
1.861
537
2.361
59.571
35.598
34.190
32
1.224
14
138
614.018
455.047
11.561
116.125
3.586
10
27.689
826.702
476.717
20.579
2.379
93.186
10.680
27.494
7.979
395
102.135
109.733
102.157
21.598
150
150
722
658
2
12.944.828
12.793.588
3.316.715
2.601.547
2.402.749
38.483
23.824
677
850
5.000
74.913
1.856
595
2.324
50.276
40.210
38.769
25
1.234
15
167
674.958
508.219
12.716
128.127
3.928
7
21.961
776.990
489.605
19.810
2.526
95.501
10.815
26.986
7.743
3.380
103.341
113.233
106.270
20.535
150
150
664
622
2
9,08
9,98
7,50
6,81
12,16
4,29
9,93
-3,97
-3,95
-94,90
5,40
-0,27
10,80
-1,57
-15,60
12,96
13,39
-21,88
0,82
7,14
21,01
9,92
11,68
9,99
10,34
9,54
-30,00
-20,69
-6,01
2,70
-3,74
6,18
2,48
1,26
-1,85
-2,96
755,70
1,18
3,19
4,03
-4,92
0,00
0,00
-8,03
-5,47
0,00
11.291.181
11.161.727
3.523.265
834.427
13.246.178
13.114.226
3.609.159
852.926
A B
TOTAL
21.474.316
21.344.220
3.609.091
874.493
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -11
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
51
55
56
05
06
09
10
11
12
13
14
16
25
30
01
01
02
03
01
03
01
03
30
01
02
01
02
03
04
07
08
09
30
01
03
07
08
12
18
01
04
01
03
04
05
06
07
10
Reactivi
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Fondul Primului ministru
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe comunitare
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
Alte transferuri curente in strainatate
Contributia Romaniei la bugetul U.E.
Contributii din taxe vamale
Contributii din sectorul zaharului
Contributii din resursa TVA
Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii Contributii din resursa VBN
Contributii suplimentare si neprevazute
Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si SuedieiTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
50
5.482
1.078
65
4.339
84.973
48.539
36.434
89
10
3.669
793
4.347
2.280
35
692
192.849
488
18.680
5.129
103.139
992
500
310
63.611
29.344
29.344
29.334
10
5.844.603
16.090
58
6.032
8.400
1.600
79.868
79.466
402
5.748.645
494.904
4.094
635.888
275.118
4.275.275
26.138
37.228
1.105.752
48.930
62
8.691
2.560
84
6.047
84.035
51.540
32.495
140
3.682
1.952
3.152
2.562
30
9.775
213.496
983
16.489
4.537
96.783
1.020
500
100
93.084
17.298
17.298
17.292
6
6.314.894
6.393
5
27
5.845
516
79.750
79.352
398
6.228.751
570.937
10.211
633.620
318.827
4.293.450
362.479
39.227
1.353.800
10.456
40
5.733
975
58
4.700
81.856
50.799
31.057
78
3
3.075
3.368
3.618
2.048
85
4.772
161.400
292
15.131
4.340
90.971
879
500
155
49.132
13.243
13.243
13.219
24
6.774.957
7.323
73
4.200
1.000
2.050
84.450
83.880
570
6.683.184
563.931
4.522
686.168
332.277
4.977.787
76.488
42.011
1.890.728
40.186
-35,48
-34,04
-61,91
-30,95
-22,28
-2,59
-1,44
-4,43
-44,29
-16,49
72,54
14,78
-20,06
183,33
-51,18
-24,40
-70,30
-8,24
-4,34
-6,01
-13,82
0,00
55,00
-47,22
-23,44
-23,44
-23,55
300,00
7,29
14,55
1.360,00
15.455,56
-82,89
297,29
5,89
5,71
43,22
7,30
-1,23
-55,71
8,29
4,22
15,94
-78,90
7,10
39,66
284,33
16.684
5.799.669
870.582
22.601
6.159.036
2.369.987
A B
TOTAL
22.806
5.919.907
10.833.990
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -12
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
02
08
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
01
02
03
01
02
03
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENCofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea EuropeanaProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand
6.409
39.199
3.322
366.802
53.971
287.037
25.794
218
218
10.338
1.569
8.254
515
801
758
43
7.733
1.156
6.218
359
4.246
631
3.512
103
52
8
44
72.297
11.653
46.616
14.028
63.938
9.700
51.200
3.038
9.200
277.102
4.500
237.296
2.299
1.582
7.396
1.478
108.252
16.961
77.921
13.370
4
4
2.400
472
1.814
114
300
300
894
304
506
84
3.199
2.931
223
45
3.407
986
2.421
30.636
5.122
19.294
6.220
19.613
3.488
13.824
2.301
20.200
314.291
4.508
833.658
1.982
5.293
29.390
5.503
262.736
34.963
176.632
51.141
1.001
487
409
105
6.837
1.464
4.070
1.303
268
216
52
431
200
194
37
4.982
3.809
810
363
6.274
5.688
586
14.351
13.582
769
181.934
29.245
131.507
21.182
138.801
27.867
83.744
27.190
12.000
188.731
20.435
1.005.395
6.366
234,58
297,38
272,33
142,71
106,14
126,68
282,51
24.925,00
12.075,00
184,88
210,17
124,37
1.042,98
-10,67
-28,00
-51,79
-34,21
-61,66
-55,95
55,74
29,96
263,23
706,67
84,15
476,88
-75,80
493,86
470,97
581,60
240,55
607,70
698,94
505,79
1.081,66
-40,59
-39,95
353,31
20,60
221,19
A B
TOTAL
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -13
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5301
01
03
04
01
02
03
04
59
65
70
71
84
85
01
10
01
11
17
22
30
01
01
03
01
01
02
03
01
02
03
01
02
03
30
01
05
06
12
13
04
01
02
03
04
reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseFinantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Asociatii si fundatii
Despagubiri civile
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminariiTITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Autoritati executive si legislative
Administratia prezidentiala
Autoritati legislative
Autoritati executive
Alte organe ale autoritatilor publice
Contributia la bugetul UE
Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea EuropeanaCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Cheltuieli salariale in natura
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
596
1.382
321
14.851
300
489
13.305
200
557
22.834
22.834
361.558
361.558
353.139
117.048
62.005
72.150
101.936
8.419
5.220.854
24.316
281.862
4.569.631
345.045
5.748.645
237.296
1.751.502
1.742.860
123.404
96.375
93.174
1.600
1.245
286
70
35
35
26.994
20.100
500
5.100
530
357
1.426
199
13.411
274
378
12.425
180
154
20.834
20.834
244.432
244.432
243.418
29.737
41.865
34.212
137.604
1.014
-9.421
-9.421
-9.421
4.804.948
19.902
268.323
4.174.871
341.852
6.228.751
833.658
1.437.333
1.440.659
126.479
99.155
96.861
1.803
124
297
70
35
35
27.289
20.536
464
5.171
244
1.205
4.969
192
2.571
440
1.618
170
343
18.384
18.384
151.240
151.240
147.297
91.737
28.562
8.390
18.608
3.943
5.254.314
23.010
283.226
4.603.679
344.399
6.683.184
1.007.330
1.927.965
1.927.870
142.630
111.971
109.161
2.367
56
331
56
29
29
30.630
23.000
560
5.800
318
237,54
248,46
-3,52
-80,83
16,40
-86,98
-5,56
122,73
-11,76
-11,76
-38,13
-38,13
-39,49
208,49
-31,78
-75,48
-86,48
288,86
9,35
15,62
5,55
10,27
0,75
7,30
20,83
34,13
33,82
12,77
12,93
12,70
31,28
-54,84
11,45
-20,00
-17,14
-17,14
12,24
12,00
20,69
12,16
30,33
2.874
114.226
129.454
129.454
1.880.809
1.880.711
148.191
2.891
97.626
131.952
131.952
1.893.870
1.893.770
151.880
A B
TOTAL
2.907
81.026
130.096
130.096
1.572.379
1.572.277
151.880
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -14
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
51
55
56
01
02
03
05
06
09
11
12
13
14
25
30
01
01
02
01
02
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
30
01
02
02
04
07
30
01
12
13
48
01
01
02
03
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru animale
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Programe de dezvoltare
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
764
16.609
10.461
93
46
4.900
300
195
50
127
760
650
3.340
446
3
3
174
174
711
420
291
101
63
95
42
3
4.510
494
27
9
3.980
29.140
29.140
29.140
1.459.817
1.396.172
41.710
342.963
1.011.499
63.645
63.645
99.306
39.826
6.309
26.359
7.158
48.708
874
15.516
10.448
93
46
4.900
300
195
50
127
760
650
3.327
446
3
3
174
174
787
441
346
145
63
95
42
3
3.310
405
33
9
2.863
15.697
15.697
15.697
1.110.122
1.046.513
61.674
304.495
680.344
63.609
63.609
158.333
98.315
15.282
70.010
13.023
49.184
952
11.694
6.834
80
100
3.610
313
159
9
106
513
300
1.644
172
9
9
91
91
246
96
150
52
60
17
28
62
52
4.071
344
34
3
3.690
16.701
16.701
16.701
1.109.266
1.019.121
20.000
341.006
658.115
90.145
90.145
631.883
578.242
77.018
394.004
107.220
28.283
8,92
-24,63
-34,59
-13,98
117,39
-26,33
4,33
-18,46
-82,00
-16,54
-32,50
-53,85
-50,59
-61,43
200,00
200,00
-47,70
-47,70
-68,74
-78,23
-56,65
-58,62
-73,02
-70,53
47,62
1.633,33
22,99
-15,06
3,03
-66,67
28,89
6,40
6,40
6,40
-0,08
-2,62
-67,57
11,99
-3,27
41,72
41,72
299,08
488,15
403,98
462,78
723,31
-42,50
12.088
17.237
1.232.950
454.549
12.454
17.707
1.263.972
432.061
A B
TOTAL
12.791
18.138
1.285.273
88.499
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -15
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5401
01
02
59
70
71
84
85
01
10
20
15
16
19
20
01
11
19
22
26
01
03
01
01
03
01
12
01
02
03
01
03
01
01
02
03
01
02
03
01
02
03
30
30
01
02
03
08
09
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Asociatii si fundatii
Indemnizatia de merit
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
Sume acordate membrilor academiilor
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Cercetare fundamentala (de baza)
Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generaleALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Consultanta si expertiza
7.412
39.398
1.898
72
46
26
28
28
1.527
1.526
1
9.145
1.710
5.108
2.327
14.584
1.889
130
5.745
166
6.654
8.642
8.642
6.442
6.130
200
90
22
2.200
161.710
1.589.792
2.351.747
2.329.675
246.470
193.782
193.782
52.688
41.356
994
10.338
32.697
13
10
3
163
7.412
39.875
1.897
107
81
26
55
55
1.527
1.526
1
9.145
1.710
5.108
2.327
14.512
1.327
110
5.671
105
7.299
6.916
6.916
4.812
4.498
266
48
2.104
-10.242
-10.242
-10.242
183.773
1.253.560
1.516.834
1.497.581
24.552
6
3
3
139
4.242
22.626
1.415
19
4
15
2.170
319
1.808
43
23.169
4.448
13.300
5.421
15.696
1.457
80
5.767
70
8.322
95
95
50
50
45
159.957
1.768.008
1.985.716
1.710.345
412.573
323.600
323.600
88.973
69.557
1.618
17.798
17.502
9
6
3
152
-42,77
-43,26
-25,41
-82,24
-95,06
-42,31
42,11
18,48
4.200,00
153,35
160,12
160,38
132,96
8,16
9,80
-27,27
1,69
-33,33
14,02
-98,63
-98,63
-98,96
-81,20
-97,86
-12,96
41,04
30,91
14,21
-28,71
50,00
100,00
0,00
9,35
15.696
98
98
1.873.023
1.832.518
891.850
13.654
15.696
100
100
1.852.665
1.811.165
900.000
18.489
A B
TOTAL
15.696
102
102
1.856.444
1.814.032
900.000
18.339
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -16
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5501
02
03
04
11
12
14
15
50
50
51
55
59
70
71
72
75
84
85
01
20
25
30
01
02
02
01
02
03
17
01
01
01
24
09
30
30
14
47
50
03
05
02
30
01
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
Fond de interventie la dispozitia Guvernului
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital
Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Fond National de Preaderare
Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului Prima casaSume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate
Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltareTITLUL X ALTE CHELTUIELI
Finantarea partidelor politice
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor comerciale TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
Fond de interventie la dispozitia Guvernului
Fondul National de Preaderare
Asistenta nationala externa pentru dezvoltare
Fondul National de Dezvoltare
Plata valorii de executare a garantiei in cadrul programului Prima casaSume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat Alte servicii publice generale
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURICHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
22.384
10.137
9.337
800
226.909
219.909
7.000
5.000
5.000
5.000
1.167.066
1.101.438
981.139
62.650
57.649
65.628
11.428
54.200
651.533
6.619
644.914
22.072
22
22
12
10
17.100
17.100
17.100
4.950
219.909
7.000
981.139
64.655
4.950
62.650
57.649
953.795
12.689.554
9.469.636
41.639
41.639
15.881
8.526
7.900
626
785.540
733.310
728.206
5.104
52.230
9.947
42.283
687.489
6.181
681.308
20.861
11
11
11
20.850
20.850
20.850
-1.608
-1.608
-1.608
728.206
52.230
5.104
731.294
11.353.788
9.174.905
43.873
43.873
9.772
7.569
6.769
800
207.000
200.000
7.000
8.000
8.000
8.000
416.857
344.254
301.779
10.000
32.475
72.603
9.333
63.270
648.413
6.422
641.991
275.371
23
23
12
11
270.348
270.348
270.348
5.000
200.000
7.000
301.779
72.270
5.000
10.000
32.475
1.357.192
14.063.047
10.455.272
56.788
56.788
-38,47
-11,22
-14,32
27,80
-46,93
-53,05
-58,56
95,92
39,01
-6,17
49,63
-5,68
3,90
-5,77
1.220,03
109,09
109,09
9,09
1.196,63
1.196,63
1.196,63
-58,56
38,37
95,92
85,59
23,86
13,96
29,44
29,44
107.000
40.000
154.591
625.423
40.505
24
35.481
5.000
14.442.063
11.265.800
54.701
107.000
155.548
630.128
41.500
25
36.475
5.000
14.476.395
11.637.902
53.310
A B
TOTAL
107.000
154.248
634.445
42.412
25
37.387
5.000
14.873.874
11.519.100
44.048
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -17
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5601
02
03
04
05
10
30
51
79
81
01
51
84
85
01
02
04
02
01
02
03
01
02
01
01
02
03
04
01
03
01
04
10
06
02
06
07
08
11
16
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara
Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilorpreluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice interne
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
Prime la emisiunea titlurilor de stat
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe
Prime la emisiunea titlurilor de stat
Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital
Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutateOPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Diferente de curs aferente datoriei publice externe
Rambursari de credite interne
Diferente de curs aferente datoriei publice interne
Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEICHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri din Fondul de interventie
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Transferuri de capital
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul National de DezvoltarePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de Interventie Transferuri din bugetul de stat catre bugetle locale
3.971
25.750
3.000
8.918
9.217.162
5.659.300
5.659.300
2.486.987
2.486.987
1.070.875
210.835
210.835
210.835
3.219.918
3.219.918
989.043
989.043
2.230.875
15.218.553
15.218.553
15.218.553
15.218.553
13.834.101
974.453
409.999
13.834.101
974.453
409.999
13.369
18.414
2.841
9.249
9.111.893
6.280.510
6.366.446
-85.936
2.235.258
2.521.652
-286.394
596.125
19.139
19.139
19.139
2.178.883
2.178.883
6.795
6.795
2.172.088
14.823.244
14.823.694
14.823.694
14.821.245
28.703
13.766.427
473.362
552.753
2.449
2.449
-450
-450
-450
13.766.427
473.362
552.753
28.253
2.449
24.469
18.800
4.000
9.519
10.277.941
6.495.400
6.495.400
2.817.089
2.817.089
965.452
120.543
120.543
120.543
3.607.775
3.607.775
980.012
980.012
373.000
373.000
2.254.763
17.238.528
17.238.528
17.238.528
17.238.528
13.407.844
111.433
3.719.251
13.407.844
111.433
3.719.251
83,03
2,10
40,80
2,92
12,80
3,42
2,03
26,03
11,72
61,95
529,83
529,83
529,83
65,58
65,58
14.322,55
14.322,55
3,81
16,29
16,29
16,29
16,31
-2,60
-76,46
572,86
-2,60
-76,46
572,86
11.110.568
100.531
3.176.263
3.176.263
15.858.343
15.858.343
15.858.343
11.483.805
100.787
2.838.493
2.838.493
16.033.157
16.033.157
16.033.157
A B
TOTAL
11.382.156
92.896
3.354.774
3.354.774
16.235.720
16.235.720
16.235.720
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -18
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6001
01
10
20
01
02
03
01
02
03
04
05
06
09
10
01
05
06
10
11
12
13
14
30
02
03
05
30
01
02
03
05
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
01
02
01
02
04
01
03
30
01
02
din Fondul National de Dezvoltare
APARARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
4.172.389
3.625.296
2.918.985
1.691.547
1.214.546
157.645
1.083
5
4
248.121
1.496
68.647
754.962
540.458
56.327
16.726
141.451
472.476
385.151
1.175
76.428
4.353
5.369
508.036
380.222
3.058
1.527
157.814
24.482
102.935
13.655
6.335
22.328
45.440
2.648
7.469
41.398
39.810
1.588
4.720
4.305
265
150
24.767
21.107
700
2.960
14.188
6.876
7.312
15
2.820
4.159.838
3.850.847
3.113.853
1.793.641
1.305.525
160.648
78
84
6
4
261.451
1.492
64.353
798.913
549.070
101.971
19.662
128.210
521.299
432.525
1.150
79.290
3.101
5.233
526.423
395.460
2.412
1.109
155.576
26.061
100.161
22.982
7.950
24.242
50.086
4.881
14.382
34.060
33.030
1.030
6.275
5.897
240
138
26.735
20.800
750
5.185
16.508
8.808
7.700
2.934
4.465.696
4.186.611
3.493.232
2.021.325
1.486.291
184.333
89
85
7
4
271.611
1.492
77.413
904.480
607.331
109.772
20.771
166.606
567.427
464.351
1.183
92.155
3.775
5.963
482.590
363.910
2.644
1.251
164.733
24.316
81.414
15.137
8.188
21.705
40.498
4.024
8.150
40.955
39.967
988
6.165
5.845
205
115
17.972
14.853
360
2.759
15.143
7.263
7.880
15
1.020
7,35
8,72
12,18
12,69
13,85
14,74
14,10
1,19
16,67
0,00
3,89
0,00
20,29
13,21
10,61
7,65
5,64
29,95
8,85
7,36
2,87
16,23
21,73
13,95
-8,33
-7,98
9,62
12,80
5,89
-6,70
-18,72
-34,14
2,99
-10,47
-19,14
-17,56
-43,33
20,24
21,00
-4,08
-1,75
-0,88
-14,58
-16,67
-32,78
-28,59
-52,00
-46,79
-8,27
-17,54
2,34
-65,24
4.566.672
4.286.953
3.532.793
501.510
4.684.034
4.397.436
3.623.312
518.631
A B
TOTAL
4.712.007
4.417.660
3.623.312
534.344
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -19
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6101
01
02
03
25
50
51
55
57
59
70
71
84
85
01
10
11
12
13
14
15
25
30
01
02
02
11
01
03
01
01
02
03
04
09
30
03
01
02
01
02
03
30
01
03
05
06
08
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Actiuni de sanatate
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Asociatii si fundatii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala
Aparare nationala
Participarea la misiuni si operatiuni militare in afara teritoriului statului roman Cercetare si dezvoltare pentru aparare
Alte cheltuieli in domeniul apararii
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
571
50
481
1.091
1.251
35
28.958
1.117
3.921
1.896
33
21.991
66.012
66.012
66.012
131.903
131.903
131.903
110
110
110
250
250
547.093
547.093
497.999
41.627
49.672
1.001
405.699
49.094
244.678
3.523.254
370.995
27.414
6.048
11.155.122
10.673.725
8.788.507
4.847.269
3.964.525
26.680
390.175
239.986
572
61
588
1.201
1.566
71
26.010
1.120
1.364
3.135
35
20.356
92.296
92.296
92.296
117.997
117.997
117.997
13
13
13
265
265
318.460
318.460
282.137
29.315
5.866
2.486
244.470
36.323
-9.469
-9.469
-9.469
242.509
3.498.719
386.792
27.919
3.899
11.977.134
11.618.404
9.419.611
5.248.796
4.244.786
28.689
339.940
167.767
535
62
577
1.056
2.051
73
24.906
1.166
1.852
3.129
37
18.722
94.552
94.552
94.552
115.882
115.882
115.882
105
105
105
250
250
279.085
279.085
240.983
43.952
15.275
1.500
180.256
38.102
238.682
3.798.917
395.080
25.469
7.548
12.382.592
12.155.279
10.262.311
5.734.083
4.694.339
26.793
367.408
180.385
100
-6,47
1,64
-1,87
-12,07
30,97
2,82
-4,24
4,11
35,78
-0,19
5,71
-8,03
2,44
2,44
2,44
-1,79
-1,79
-1,79
707,69
707,69
707,69
-5,66
-5,66
-12,36
-12,36
-14,59
49,93
160,40
-39,66
-26,27
4,90
-1,58
8,58
2,14
-8,78
93,59
3,39
4,62
8,95
9,25
10,59
-6,61
8,08
7,52
109.193
143.102
105
250
279.719
279.719
12.859.270
12.527.246
10.587.562
112.114
143.024
105
250
286.598
286.598
13.159.875
12.812.583
10.852.465
A B
TOTAL
116.649
143.000
105
250
294.347
294.347
13.223.475
12.864.924
10.852.465
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -20
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
02
03
01
02
03
04
05
06
09
10
10
11
12
13
14
15
16
30
02
03
04
05
30
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
01
02
01
02
03
04
01
03
30
01
02
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
50
1.010
72
19.111
949
6.290
20.251
178.170
1.406.419
1.006.542
346.798
123
6.715
46.241
1.713.462
1.400.682
19.539
269.571
2.937
827
19.906
791.802
353.689
7.485
1.579
112.169
14.562
59.979
15.955
7.285
43.322
68.809
22.544
22.913
11.271
9.226
2.045
2.083
1.823
115
101
44
11.312
5.357
223
5.732
29.009
14.446
14.563
372
282
50
417
73
13.349
963
8.157
28.057
416.548
1.600.173
1.203.487
329.318
122
10.817
56.429
1.701.757
1.394.028
9.256
276.197
2.683
737
18.856
1.108.163
572.569
10.056
2.101
162.096
20.996
169.655
39.834
976
47.223
93.493
26.139
42.890
8.325
4.946
3.379
2.839
2.518
177
118
26
24.350
10.787
150
13.413
32.718
18.171
14.547
5.013
532
50
424
75
16.774
978
7.845
23.908
415.004
1.715.519
1.306.164
354.099
85
10.899
44.272
1.854.742
1.538.687
8.309
288.079
3.239
847
15.581
823.222
401.036
7.741
1.609
131.873
12.237
92.915
12.806
1.434
48.096
69.027
23.298
19.517
8.443
6.702
1.741
2.364
2.084
149
104
27
8.191
2.979
187
5.025
25.515
13.580
11.935
1.540
200
0,00
1,68
2,74
25,66
1,56
-3,82
-14,79
-0,37
7,21
8,53
7,52
-30,33
0,76
-21,54
8,99
10,38
-10,23
4,30
20,72
14,93
-17,37
-25,71
-29,96
-23,02
-23,42
-18,65
-41,72
-45,23
-67,85
46,93
1,85
-26,17
-10,87
-54,50
1,42
35,50
-48,48
-16,73
-17,24
-15,82
-11,86
3,85
-66,36
-72,38
24,67
-62,54
-22,02
-25,27
-17,96
-69,28
-62,41
831.638 855.645
A B
TOTAL
877.671
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -21
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
30
51
55
56
11
12
13
14
15
24
25
28
30
03
01
02
01
02
01
01
02
01
02
03
04
07
30
05
01
03
10
52
08
12
03
08
18
41
01
01
02
03
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Ajutor public judiciar
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Alte dobanzi
Dobanzi la operatiunile de leasing
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventivTransferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare Transferuri de capital
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleTITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Alte transferuri curente interne
Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
1.367
13.566
1.290
1.203
2.763
1.764
963
801
5.312
27.120
129.945
382
1.586
14.364
59.126
335
54.152
1.200
1.200
1.200
874.003
843.503
774.281
67.637
1.525
60
30.500
6.500
24.000
25.725
20.825
5.169
8.007
7.628
21
4.900
4.900
124.651
30.831
4.420
23.403
3.008
1.101
32.372
776
1.251
1.665
272
19
253
6.006
35.101
144.113
318
990
12.830
67.194
293
62.488
332
332
332
904.369
902.888
832.697
68.681
1.325
185
1.481
227
1.254
17.402
12.995
2.109
8.932
1.939
15
4.407
4.407
93.629
32.341
4.501
22.877
4.963
1.243
13.509
973
1.070
2.841
2
1
1
5.251
25.179
123.095
314
1.467
11.305
55.812
344
53.853
855.123
847.898
777.131
68.881
1.528
358
7.225
6.925
300
10.029
5.079
5.079
4.950
4.950
177.172
50.482
6.240
29.774
14.468
12,90
-58,27
25,39
-14,47
70,63
-99,26
-94,74
-99,60
-12,57
-28,27
-14,58
-1,26
48,18
-11,89
-16,94
17,41
-13,82
-5,45
-6,09
-6,67
0,29
15,32
93,51
387,85
2.950,66
-76,08
-42,37
-60,92
161,94
12,32
12,32
89,23
56,09
38,64
30,15
191,52
887.333
11.436
179.363
909.353
11.230
148.590
A B
TOTAL
929.566
10.258
160.050
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -22
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
57
59
65
02
07
09
10
11
12
13
15
16
17
25
02
11
17
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European de Returnare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terteFinantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseFinantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Asociatii si fundatii
Despagubiri civile
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
53.883
8.083
43.276
2.524
765
306
306
153
1.092
779
240
73
1.016
152
813
51
14.000
2.100
11.200
700
1.000
806
194
5.503
3.465
851
1.187
4.518
732
3.563
223
966
145
773
48
11.077
1.614
8.925
538
50
50
40
10
17.593
4.000
13.593
50.194
29.060
3.479
19.686
5.895
500
200
200
100
1.500
1.070
330
100
1.513
1.070
330
113
5.883
3.558
1.186
1.139
417
336
81
9.940
6.470
1.595
1.875
6.885
3.998
1.806
1.081
179
85
92
2
5.411
3.559
1.345
507
23
23
23
2.906
281
2.625
71.969
76.648
9.354
53.010
14.284
5.004
605
3.430
969
777
314
313
150
1.078
435
435
208
1.155
465
466
224
20.820
4.207
11.616
4.997
186
150
36
7.789
5.049
1.071
1.669
4.132
2.031
1.319
782
9.101
5.121
2.879
1.101
50
50
40
10
4.200
500
3.700
23.172
163,76
168,87
169,28
142,31
55,40
57,00
56,50
50,00
-28,13
-59,35
31,82
108,00
-23,66
-56,54
41,21
98,23
253,90
18,24
879,43
338,72
-55,40
-55,36
-55,56
-21,64
-21,96
-32,85
-10,99
-39,99
-49,20
-26,97
-27,66
68,19
43,89
114,05
117,16
117,39
117,39
73,91
44,53
77,94
40,95
-67,80
50
4.864
25.000
50
10.250
25.000
A B
TOTAL
50
9.864
25.000
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -23
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6501
01
03
04
05
06
07
25
50
01
02
03
70
71
84
85
01
10
01
01
03
01
01
02
03
01
02
03
30
01
03
05
06
08
10
11
12
13
14
15
16
30
02
03
04
05
30
01
02
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratia centrala
Ordine publica
Politie
Jandarmerie
Paza si supravegherea frontierei
Siguranta nationala
Protectie civila si protectia contra incendiilor
Autoritati judecatoresti
Penitenciare
Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationaleINVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
50.194
481.397
481.397
329.986
133.562
158.997
8.596
28.831
34.781
1.344.568
3.996.629
2.412.763
872.484
711.382
1.576.195
986.328
1.793.945
763.103
700
693.654
4.165.825
3.968.635
479.012
336.273
284.140
458
9.253
4.844
39
20.847
200
879
113
20
226
15.254
36.516
27.318
5.524
148
287
3.239
94.459
73.421
1.299
71.969
382.443
382.443
229.036
95.463
116.125
5.852
11.596
60.602
-23.713
-23.713
-23.713
502.447
4.832.735
2.864.232
1.135.890
832.613
1.643.346
1.242.314
2.022.403
806.782
558
926.549
3.985.347
3.795.971
494.222
347.083
294.088
510
9.528
4.603
7
19.875
225
1.098
296
56
351
16.446
38.227
28.138
6.137
150
337
3.465
95.590
74.229
1.316
23.172
227.313
227.313
190.033
127.541
28.385
5.209
28.898
21.411
1.479.383
4.445.667
2.723.524
1.049.257
672.886
1.692.316
1.123.996
2.043.322
771.131
720
826.057
3.972.836
3.871.632
555.596
392.602
333.977
633
10.904
5.204
10
3
23.808
251
1.140
352
72
344
15.904
45.350
33.887
7.009
165
358
3.931
102.899
80.115
1.414
-67,80
-40,56
-40,56
-17,03
33,60
-75,56
-10,99
149,21
-64,67
194,44
-8,01
-4,91
-7,63
-19,18
2,98
-9,52
1,03
-4,42
29,03
-10,85
-0,31
1,99
12,42
13,11
13,56
24,12
14,44
13,06
-57,14
19,79
11,56
3,83
18,92
28,57
-1,99
-3,30
18,63
20,43
14,21
10,00
6,23
13,45
7,65
7,93
7,45
332.024
332.024
4.014.212
3.901.653
576.349
347.292
347.292
4.119.410
4.001.913
588.480
A B
TOTAL
358.551
358.551
4.204.591
4.081.469
588.480
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -24
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
51
01
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
14
15
16
25
30
01
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
01
02
01
02
03
04
01
03
30
01
02
01
02
03
04
07
30
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetari
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
17.078
336
1
2.324
175.467
67.995
3.842
1.782
31.992
6.453
1.952
1.091
255
5.214
6.343
9.071
5.310
38.703
38.698
5
734
496
127
1
110
32.280
7.519
643
24.118
5.972
4.927
1.045
32
161
6.471
571
3.904
219
120
10
5
10.349
102
260
592
1.769
24
7.602
1.936.833
1.936.833
17.305
336
2.404
193.789
78.680
3.936
1.899
43.050
6.439
2.396
1.089
256
5.189
5.427
8.999
5.324
39.450
39.450
601
410
113
78
39.779
7.365
539
31.875
8.618
7.530
1.088
19
4.432
553
3.775
262
44
9
44
9.217
87
238
613
1.732
28
6.519
1.995.639
1.970.639
18.553
340
1
2.476
203.755
84.906
4.149
2.013
46.722
6.942
2.336
1.203
270
5.435
5.975
9.861
5.214
43.075
43.070
5
710
490
129
1
90
36.565
10.069
713
25.783
8.939
7.816
1.123
29
130
4.658
586
3.967
257
132
110
5
11.522
99
251
630
1.783
29
8.730
2.025.265
2.025.265
7,21
1,19
3,00
5,14
7,91
5,41
6,00
8,53
7,81
-2,50
10,47
5,47
4,74
10,10
9,58
-2,07
9,19
9,18
18,14
19,51
14,16
15,38
-8,08
36,71
32,28
-19,11
3,72
3,80
3,22
52,63
5,10
5,97
5,09
-1,91
200,00
1.122,22
-88,64
25,01
13,79
5,46
2,77
2,94
3,57
33,92
1,48
2,77
190.239
2.091.978
192.945
2.149.267
A B
TOTAL
195.429
2.203.547
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -25
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
55
56
57
59
65
70
71
02
01
02
01
02
15
16
17
02
01
15
17
19
22
01
01
01
02
03
15
03
18
01
01
02
03
01
02
03
01
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
Transferuri catre institutii publice
Finantarea de baza a invatamantului superior
Actiuni de sanatate
Transferuri de capital
Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitarTITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Tichete de cresa
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Contributii la salarizarea personalului neclerical
Despagubiri civile
Indemnizatia de merit
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
318.008
1.618.735
90
3.911
3.469
2.259
1.210
442
442
355.259
22.432
3.365
17.946
1.121
332.576
49.848
266.080
16.648
251
41
204
6
305.820
305.820
15.000
289.170
1.650
422.333
413.283
2.000
250
6.720
80
290.000
290.000
197.190
197.190
196.197
156.094
22.953
5.030
284.823
1.685.735
81
25.000
25.000
2.959
2.682
1.962
720
277
277
166.252
33.843
3.733
22.186
7.924
130.783
19.653
104.543
6.587
14
13
1
111
53
50
8
1.501
220
996
285
303.027
303.027
27.156
275.871
407.952
399.410
1.814
8
6.720
232.131
232.131
208.829
208.829
208.634
169.502
22.110
5.003
285.270
1.739.905
90
1.647
1.190
1.190
457
457
287.322
2.232
331
1.473
428
283.806
69.891
190.558
23.357
38
38
327
188
100
39
919
145
627
147
300.780
300.780
28.000
271.130
1.650
447.267
436.788
2.101
1.250
7.128
50.000
50.000
101.204
101.204
99.873
90.861
7.100
1.800
0,16
3,21
11,11
-44,34
-55,63
65,28
64,98
64,98
72,82
-93,40
-91,13
-93,36
-94,60
117,01
255,63
82,28
254,59
171,43
192,31
194,59
254,72
100,00
387,50
-38,77
-34,09
-37,05
-48,42
-0,74
-0,74
3,11
-1,72
9,64
9,36
15,82
15.525,00
6,07
-78,46
-78,46
-51,54
-51,54
-52,13
-46,40
-67,89
-64,02
1.453
300.108
312.528
428.998
112.559
112.559
1.453
306.335
321.263
442.170
117.497
117.497
A B
TOTAL
1.453
310.000
329.280
453.280
123.122
123.122
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -26
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6601
01
02
03
04
05
06
07
11
25
50
01
01
02
03
01
02
02
04
30
84
85
01
10
20
03
01
01
02
03
01
30
01
05
06
10
11
12
13
14
30
01
02
03
05
30
01
02
03
04
06
01
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Invatamant prescolar si primar
Invatamant prescolar
Invatamant secundar
Invatamant secundar inferior
Invatamant secundar superior
Invatamant profesional
Invatamant postliceal
Invatamant superior
Invatamant universitar
Invatamant postuniversitar
Invatamant nedefinibil prin nivel
Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
Servicii auxiliare pentru educatie
Camine si cantine pentru studenti
Alte servicii auxiliare
Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
SANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Tichete de masa
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
12.120
428
239.988
590.867
2.807
2.807
312.434
138.412
150.962
23.060
58.247
2.141.088
2.097.785
43.303
46.500
46.500
322.629
129.522
193.107
10
451.255
2.383.114
2.154.454
197.120
150.018
139.077
6.678
1.173
210
352
652
12
1.864
1.174
1.117
31
26
45.928
33.493
916
8.980
466
2.073
738.299
43.359
1.652
12.019
-19.453
-19.453
-19.453
236.139
350.599
2.875
2.875
310.808
138.412
149.336
23.060
61.447
2.189.826
2.097.831
91.995
46.500
46.500
307.802
114.695
193.107
479.351
2.224.722
2.036.277
198.629
153.757
141.148
9.624
982
306
5
286
12
1.394
1.574
339
1.151
31
9
44
43.298
32.538
791
8.040
443
1.486
743.809
45.599
1.684
112
1.200
244.839
300.000
3.155
3.155
328.447
140.000
165.447
23.000
54.205
2.255.567
2.164.900
90.667
46.500
46.500
310.000
130.000
180.000
10
430.113
2.613.677
2.571.594
584.846
450.806
299.929
75.779
33.624
274
32.575
554
825
12
7.234
1.387
1.303
33
10
41
132.653
100.122
2.515
24.491
1.199
4.326
1.092.323
132.288
3.073
-99,07
3,68
-14,43
9,74
9,74
5,68
1,15
10,79
-0,26
-11,79
3,00
3,20
-1,44
0,00
0,00
0,71
13,34
-6,79
-10,27
17,48
26,29
194,44
193,19
112,49
687,40
3.324,03
-10,46
10.980,00
188,46
0,00
418,94
-11,88
13,21
6,45
11,11
-6,82
206,37
207,71
217,95
204,61
170,65
191,12
46,86
190,11
82,48
2.724.208
2.672.558
609.747
1.124.868
2.739.808
2.686.712
624.989
1.157.472
A B
TOTAL
2.802.418
2.747.994
624.989
1.196.011
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -27
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
51
02
03
04
05
06
09
11
12
13
14
16
24
25
30
31
32
33
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
01
02
01
02
03
04
01
03
30
01
02
01
02
03
04
09
30
01
03
11
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publicelocaleFinantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice localeFinantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamantTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de
527
9.818
1.272
2.092
336
7
3.488
5.400
18.767
1.106
5.129
5.120
9
70.877
67.073
647
3.135
22
607
2
2
603
2.174
1.548
626
590
172
170
816
217
1
10
68.528
5
9
303
40
68.171
404.496
13.128
126.919
1.018.809
973.889
91.555
448.544
311.954
517
9.812
1.268
2.256
596
2
3.238
5.852
20.374
841
7.278
7.277
1
58.018
46.888
1.094
9.978
58
969
13
956
2.150
1.511
639
569
145
100
545
254
1
100
100
61.335
7
8
149
204
60.967
427.058
12.885
125.962
980.355
926.153
94.358
415.133
308.698
1.248
15.931
2.571
36.626
9.688
4
5.933
26.079
31.135
6.407
8.498
8.489
9
77.743
40.070
24.006
12.526
1.141
7.802
3.808
341
3.653
3.657
3.018
639
600
269
170
2.314
1.399
1
10
217.842
5
6
757
100
216.974
469.183
23.310
140.830
811.810
768.696
107.509
467.974
74.909
141,39
62,36
102,76
1.523,49
1.525,50
100,00
83,23
345,64
52,82
661,83
16,76
16,66
800,00
34,00
-14,54
2.094,33
25,54
1.867,24
705,16
29.192,31
282,11
70,09
99,74
0,00
5,45
85,52
70,00
324,59
450,79
0,00
255,17
-28,57
-25,00
408,05
-50,98
255,89
9,86
80,91
11,80
-17,19
-17,00
13,94
12,73
-75,73
839.403 863.344
A B
TOTAL
886.087
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -28
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
55
56
65
70
71
02
01
02
01
02
08
18
25
01
01
25
38
45
08
11
12
22
23
24
08
12
01
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
01
01
sanatate
Programe pentru sanatate
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatii Transferuri de capital
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateTITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseFinantarea nationala
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
78.007
17.756
26.073
44.920
1.835
500
31.085
5.000
5.500
1.000
3.000
3.000
3.000
18.207
4.243
1.466
2.777
13.447
1.870
8.791
2.786
517
59
334
124
179.019
179.019
228.660
228.660
221.909
121.420
66.727
19.272
21.965
54.202
1.645
438
36.669
4.500
4.950
6.000
5.291
2.222
2.222
3.069
3.069
16.607
6.468
2.493
3.027
948
8.803
5.034
2.699
1.070
1.336
433
903
91.586
91.586
196.615
196.615
191.176
110.775
69.304
19.940
29.060
43.114
3.087
3.000
32.027
1.000
1.000
3.000
12.000
8.000
8.000
4.000
4.000
21.400
2.000
2.000
6.809
2.500
3.513
796
1.500
500
1.000
9.250
9.250
1.841
1.841
49.215
49.215
42.083
42.083
41.583
17.935
3,86
3,47
32,30
-20,46
87,66
584,93
-12,66
-77,78
-79,80
-50,00
126,80
260,04
30,34
30,34
28,86
-69,08
-19,78
-22,65
-50,34
30,16
-25,61
12,28
15,47
10,74
-46,26
-46,26
-78,60
-78,60
-78,25
-83,81
4.000
21.400
73.140
51.650
51.650
4.000
21.400
15.507
53.096
53.096
A B
TOTAL
4.000
21.400
15.507
54.424
54.424
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -29
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6701
01
02
04
06
08
09
10
50
05
01
50
84
85
01
10
20
03
01
01
03
01
02
03
30
01
05
06
12
13
14
15
16
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratia centrala
Servicii publice descentralizate
Servicii medicale in ambulator
Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
Servicii de sanatate publica
Hematologie si securitate transfuzionala
Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala insanatate Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
Alte institutii si actiuni sanitare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
99.435
204
850
1.300
15.269
173.424
6.438
6.438
51.015
51.015
46.533
70.000
5.101
2.015.334
2.015.334
1.805.409
1.781.889
43.218
34.196
31.846
20
114
198
269
10
34
44
1.661
9.022
6.707
177
1.835
52
251
316.362
282.387
896
215
3.184
490
658
217
13
1.632
270.925
4.157
79.805
56
540
668
-8.170
-8.170
-8.170
16.720
218.691
6.325
6.325
58.271
58.271
64.565
78.383
5.448
1.776.319
1.776.319
1.795.578
1.789.686
35.418
28.179
25.459
11
52
312
5
44
53
2.243
7.239
5.110
176
1.687
53
213
431.732
402.816
617
210
7.791
684
859
140
16
1.390
386.940
4.169
22.165
100
1.383
500
16.720
219.274
5.889
5.889
50.842
50.842
64.565
78.383
6.105
2.171.899
2.171.899
1.747.385
1.745.100
39.795
31.651
28.672
9
112
314
10
45
55
2.434
8.144
5.932
170
1.748
49
245
378.605
351.981
748
324
8.237
722
857
191
16
1.463
334.382
5.041
-72,23
78,57
156,11
-25,15
0,00
0,27
-6,89
-6,89
-12,75
-12,75
0,00
0,00
12,06
22,27
22,27
-2,68
-2,49
12,36
12,32
12,62
-18,18
115,38
0,64
100,00
2,27
3,77
8,52
12,50
16,09
-3,41
3,62
-7,55
15,02
-12,31
-12,62
21,23
54,29
5,72
5,56
-0,23
36,43
0,00
5,25
-13,58
20,92
1.734.210
1.732.420
44.823
385.588
1.860.259
1.858.420
48.033
395.952
A B
TOTAL
1.941.419
1.939.533
48.101
405.549
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -30
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
51
55
56
02
04
05
06
09
11
12
13
14
25
30
01
01
02
01
02
15
17
02
30
01
02
01
02
03
04
07
30
01
53
02
18
01
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
Reparatii curente
Medicamente si materiale sanitare
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscuteTITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
2.268
1
1
1.144
1.144
2.115
621
1.494
1
541
142
315
66
566
26.816
719
408
7.494
4
18.191
698.465
698.465
695.465
3.000
38.117
35.715
9.140
26.575
2.402
2.402
11.000
2.556
383
2.045
128
1.000
150
800
50
7.444
1.117
5.955
372
1.768
417
417
1.960
675
1.285
104
139
388
28
318
23.794
591
351
5.450
9
17.393
625.973
625.973
623.742
2.231
49.732
47.424
21.716
25.708
2.308
2.308
14.206
229
35
183
11
6.236
2.781
2.879
576
440
67
351
22
7.301
1.095
5.841
365
2.091
741
741
1.993
676
1.317
104
189
388
55
358
20.705
10
668
391
6.050
10
13.576
619.388
619.388
617.088
2.300
68.700
66.275
14.700
51.575
2.425
2.425
13.236
2.304
285
1.442
577
9.794
1.383
7.533
878
1.138
1.063
75
18,27
77,70
77,70
1,68
0,15
2,49
0,00
35,97
0,00
96,43
12,58
-12,98
13,03
11,40
11,01
11,11
-21,95
-1,05
-1,05
-1,07
3,09
38,14
39,75
-32,31
100,62
5,07
5,07
-6,83
906,11
714,29
687,98
5.145,45
57,06
-50,27
161,65
52,43
158,64
1.486,57
-78,63
650.803
45.332
17.236
674.624
81.283
18.000
A B
TOTAL
685.597
47.581
18.000
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -31
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
01
02
03
05
50
01
03
04
11
12
14
16
01
02
59
65
70
71
84
85
04
05
07
08
12
13
14
16
19
20
22
23
24
28
01
01
03
01
01
02
03
30
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si aorganizatiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret
Sustinerea cultelor
Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor Contributia statului la salarizarea personalului de cultProiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare Indemnizatia de merit
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei Sighet Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele AthosTITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Servicii culturale
Biblioteci publice nationale
Muzee
Institutii publice de spectacole si concerte
Edituri
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
Centre culturale
Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale Servicii recreative si sportive
Sport
Tineret
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
467.455
79.200
3.800
10.040
6.180
10.055
11.000
246.680
2.700
17.564
74.855
2.300
1.287
749
1.045
207.272
207.272
23.520
23.520
17.644
9
13.009
4.031
595
5.876
25.412
10.600
376.459
9.000
107.459
195.300
1.843
55.000
7.000
857
319.693
312.713
6.980
1.073.245
502.913
79.200
3.800
9.912
6.180
63.174
10.594
237.525
450
17.714
67.738
3.300
1.287
949
1.090
129.712
129.712
9.479
9.479
9.479
579
8.154
263
483
-3.587
-3.587
-3.587
33.562
11.000
332.886
676
90.409
179.073
1.871
55.000
5.000
857
292.258
285.278
6.980
1.125.872
515.376
83.160
3.800
10.000
12.500
30.262
12.000
262.803
1.600
18.777
67.787
9.300
1.287
1.000
1.100
110.000
110.000
2.285
2.285
2.285
628
538
1.119
46.415
12.000
307.224
88.533
191.554
1.937
20.000
4.200
1.000
308.886
296.386
12.500
1.072.860
2,48
5,00
0,00
0,89
102,27
-52,10
13,27
10,64
255,56
6,00
0,07
181,82
0,00
5,37
0,92
-15,20
-15,20
-75,89
-75,89
-75,89
-92,30
104,56
131,68
38,30
9,09
-7,71
-2,08
6,97
3,53
-63,64
-16,00
16,69
5,69
3,89
79,08
-4,71
488.638
100.000
1.790
1.790
540.528
100.000
1.839
1.839
A B
TOTAL
634.705
100.000
1.886
1.886
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -32
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6801
01
10
20
01
02
03
01
02
03
04
05
06
10
01
05
06
10
12
13
14
30
01
02
04
05
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
01
01
02
03
04
01
03
30
01
02
religiei
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Tichete de masa
Norme de hrana
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Cercetare-dezvoltare
18.358.320
18.329.072
182.365
142.977
139.642
487
284
50
51
418
10
2.035
236
128
99
7
2
39.152
29.599
715
7.411
214
1.213
214.215
42.614
2.815
347
9.764
1.000
3.990
523
90
6.167
289
17.629
1.541
28
28
111
72
27
5
7
732
5
59
668
3.616
2.266
1.350
2.340
17.499.694
17.532.072
194.118
152.024
148.864
718
190
36
51
421
10
1.734
300
70
123
101
4
2
41.794
31.606
761
7.899
227
1.301
149.568
32.219
1.749
205
7.159
826
3.910
343
39
4.163
273
13.552
465
133
123
5
1
4
375
13
362
3.147
2.012
1.135
1.500
18.187.585
18.183.473
216.070
169.248
167.272
736
190
36
51
422
10
531
276
149
119
6
2
46.546
35.205
848
8.800
254
1.439
178.967
38.847
2.964
360
8.708
1.168
4.015
537
40
5.189
391
15.475
1.515
15
15
210
158
26
11
15
784
1
62
721
3.259
2.093
1.166
10.404
3,93
3,72
11,31
11,33
12,37
2,51
0,00
0,00
0,00
0,24
0,00
-69,38
-8,00
21,14
17,82
50,00
0,00
11,37
11,39
11,43
11,41
11,89
10,61
19,66
20,57
69,47
75,61
21,64
41,40
2,69
56,56
2,56
24,65
43,22
14,19
225,81
57,89
28,46
420,00
1.000,00
275,00
109,07
376,92
99,17
3,56
4,03
2,73
593,60
18.580.835
18.576.638
222.704
185.392
19.071.565
19.067.197
228.256
190.455
A B
TOTAL
19.535.037
19.530.611
228.256
195.093
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -33
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
51
55
56
11
12
13
14
16
25
30
01
02
01
02
01
01
02
03
04
06
07
09
30
01
04
26
30
31
36
37
40
54
31
32
08
12
01
01
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionariTransferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul social Sprijin financiar la constituirea familiei
Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilipetrolieri Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes national Transferuri de capital
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea investitiilor in cadrul programelorde interes nationaltransferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale.TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
506
19
535
1.016
10
1.000
160.147
25
93
1.510
9.000
145.901
12
100
3.506
3.344.459
3.296.379
12.469
2.003.660
89.175
920.000
26.255
20
198.850
10
45.940
48.080
18.080
30.000
5.264
2.632
2.632
2.632
2.632
377.831
217
33
95
16
56
103
1
400
111.058
10
100
410
4.800
103.990
10
10
1.728
2.808.675
2.801.906
7.719
2.106.136
100.606
407.300
22.973
146.272
10.900
6.769
2.400
4.369
6.687
4.055
3.668
387
2.632
2.632
980.497
9
9
213
28
350
322
5
600
122.415
20
103
1.013
7.000
111.726
15
100
2.438
3.498.989
3.439.121
10.616
2.145.327
103.910
978.500
25.738
20
160.000
10
15.000
59.868
14.868
45.000
4.672
2.000
2.000
2.672
2.672
325.646
270
33
124,21
75,00
525,00
212,62
400,00
50,00
10,23
100,00
3,00
147,07
45,83
7,44
50,00
900,00
41,09
24,58
22,74
37,53
1,86
3,28
140,24
12,04
9,39
37,61
784,44
519,50
929,98
-30,13
-50,68
416,80
1,52
1,52
-66,79
2.900,00
266,67
3.501.961
4.600
328.399
3.529.621
4.560
320.857
A B
TOTAL
3.551.799
4.477
320.857
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -34
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
57
59
65
70
71
02
15
17
18
19
20
21
22
23
31
01
02
11
17
01
01
02
03
01
02
03
01
01
01
02
01
01
02
03
01
02
03
01
02
03
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top upTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Asigurari sociale
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Tichete de cresa
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Asociatii si fundatii
Despagubiri civile
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
184
140.389
21.702
98.647
20.040
87.066
17.958
53.873
15.235
5.500
144.059
600
14.081.677
7.792.948
6.288.729
6.188.718
99.806
205
31.261
30.836
425
92.000
92.000
28.828
28.828
23.136
14.408
4.208
2.500
19.159
5.288
11.418
2.453
5
5
288
288
11.727
2.699
8.096
932
5.500
928.850
600
14.359
13.341.920
7.519.053
5.822.867
5.713.376
109.323
168
26.681
26.343
338
23.926
23.926
7.048
7.048
6.888
2.703
3.887
185
52
59.729
14.776
35.346
9.607
12
12
642
642
5.300
795
4.505
104.908
26.230
78.678
2.400
151.385
1.000
13.849.273
7.636.078
6.213.195
6.112.356
100.739
100
31.130
30.600
530
78.726
78.726
3.762
3.762
2.762
1.500
937
10
211,75
179,43
209,56
291,64
140,00
140,00
794,59
871,84
871,81
-56,36
-83,70
66,67
3,80
1,56
6,70
6,98
-7,85
-40,48
16,67
16,16
56,80
229,04
229,04
-46,62
-46,62
-59,90
-44,51
-75,89
14.295.364
27.728
10.490
3.847
3.847
14.765.823
27.625
4.018
4.018
A B
TOTAL
15.202.497
27.632
4.076
4.076
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -35
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
7001
01
02
03
05
06
08
09
15
25
50
02
01
03
04
50
79
80
84
85
01
20
40
51
03
02
01
22
24
30
30
01
02
30
01
30
13
32
03
04
05
06
09
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Pensii si ajutoare pentru batranete
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
Asistenta sociala in caz de invaliditate
Asistenta sociala pentru familie si copii
Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmasi
Prevenirea excluderii sociale
Ajutor social
Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socialeLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Finantarea actiunilor din domeniul apelor
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IV SUBVENTII
Alte subventii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar
Reabilitarea termica a cladirilor de locuit
Transferuri de capital
Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de
2.020
5.692
420
420
420
415.091
213.721
8.806.348
2.046.601
2.046.601
5.255.958
23.733
998
1.247.205
1.194.106
2.639
244
50.216
2.632
346.033
2.322.096
1.985.548
7.700
6.800
100
100
800
800
12.050
12.050
783.000
80.000
10.000
70.000
703.000
450.000
87.000
11.000
5.000
298
160
244
244
244
-39.670
-39.670
-39.670
983.961
202.913
8.009.142
2.142.109
2.142.109
5.097.685
33.696
874
845.798
814.201
2.648
90
28.859
387
183.129
1.429.101
1.281.056
6.925
6.105
100
100
720
720
42.227
42.227
587.420
19.393
863
18.530
568.027
351.794
43.049
21
5.263
315
1.000
350
350
350
380.104
228.313
8.699.590
2.187.975
2.187.975
5.281.396
8.154
800
1.104.751
1.048.627
3.274
52.850
2.000
294.502
1.233.421
1.107.812
7.000
6.800
200
200
126.000
126.000
576.077
11.450
1.450
10.000
564.627
233.259
22.000
1.500
45.184
10.000
5,70
525,00
43,44
43,44
43,44
-61,37
12,52
8,62
2,14
2,14
3,60
-75,80
-8,47
30,62
28,79
23,64
83,13
416,80
60,82
-13,69
-13,52
1,08
11,38
-72,22
-72,22
198,39
198,39
-1,93
-40,96
68,02
-46,03
-0,60
-33,69
-48,90
7.042,86
90,01
350
350
2.185.731
2.061.319
7.000
130.157
1.403.625
350
350
2.369.353
2.087.499
7.000
133.801
1.534.828
A B
TOTAL
350
350
1.963.641
1.725.381
7.000
151.147
1.491.030
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -36
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
7401
03
05
50
01
02
55
56
65
70
71
84
85
01
10
01
02
03
01
01
01
01
03
14
20
03
12
18
26
03
01
02
03
01
30
01
05
06
12
13
14
30
01
02
locuinta
Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Alte transferuri curente interne
Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul de Coeziune(FC)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Alte active fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Locuinte
Dezvoltarea sistemului de locuinte
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
Amenajari hidrotehnice
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor sidezvoltarii comunalePROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
150.000
216.350
216.350
3.500
192.800
15.000
5.050
389.609
389.609
62.295
251.906
75.408
576.839
576.839
336.548
336.548
336.548
336.348
200
672.700
672.700
1.023.572
1.023.572
625.824
1.580.927
1.511.627
115.810
90.960
84.826
3.418
1.352
369
301
6
688
24.850
18.763
455
167.900
136.360
136.360
1.781
130.034
4.545
97.808
97.808
15.639
63.238
18.931
410.316
410.316
162.814
162.814
162.814
162.814
-14.769
-14.769
-14.769
464.375
464.375
532.345
532.345
432.381
1.340.485
1.261.905
116.408
91.735
86.593
4.714
70
11
228
4
115
24.673
18.893
459
119.000
133.684
90.000
45.000
5.000
40.000
45.000
45.000
200.000
200.000
22.339
138.952
38.709
108.735
108.735
125.609
125.609
125.609
125.559
50
349.945
349.945
349.583
349.583
533.893
1.656.572
1.561.872
130.910
102.910
97.782
4.103
140
14
692
7
172
28.000
21.112
501
-20,38
-34,00
-67,00
180,74
-69,24
104,48
104,48
42,84
119,73
104,47
-73,50
-73,50
-22,85
-22,85
-22,85
-22,88
-24,64
-24,64
-34,33
-34,33
23,48
23,58
23,77
12,46
12,18
12,92
-12,96
100,00
27,27
203,51
75,00
49,57
13,48
11,75
9,15
37.025
400.000
83.512
124.412
124.412
3.864.041
3.785.764
137.583
38.063
291.658
82.149
281.854
281.854
4.700.193
4.631.686
141.112
A B
TOTAL
39.032
37.172
238.260
238.260
5.059.663
4.992.247
141.112
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -37
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
30
51
01
02
03
04
05
06
09
11
12
13
14
16
24
25
30
02
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
01
03
01
30
01
02
01
01
02
03
04
07
09
30
02
14
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Medicamente si materiale sanitare
Reactivi
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital
Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor
4.694
175
763
41.304
23.551
1.049
84
5.678
506
4.006
333
15
2.475
4.316
5.089
590
63
63
44
44
422
168
254
3.842
1.642
2.200
12
90
1.099
291
264
45
45
45
85
10.861
23
5.950
1.054
1.039
21
5
2.769
9.170
9.170
9.170
248.270
248.270
248.270
4.719
179
423
34.142
20.628
936
66
5.869
339
3.289
788
6
1.943
3.642
3.750
549
52
52
33
33
187
33
154
2.985
1.275
1.710
7
56
2.667
187
262
45
45
535
5.949
3.014
619
919
11
1.386
8.782
8.782
8.782
122.936
122.936
122.936
5.303
207
877
38.206
23.685
840
28
6.843
563
4.108
313
10
2.606
3.768
4.606
666
60
60
50
50
226
33
193
3.821
1.584
2.237
10
74
2.520
220
265
45
45
45
106
6.413
5
320
1.148
1.120
18
5
3.797
10.300
10.300
10.300
36.610
36.610
36.610
12,38
15,64
107,33
11,90
14,82
-10,26
-57,58
16,60
66,08
24,90
-60,28
66,67
34,12
3,46
22,83
21,31
15,38
15,38
51,52
51,52
20,86
0,00
25,32
28,01
24,24
30,82
42,86
32,14
-5,51
17,65
1,15
0,00
0,00
-80,19
7,80
-89,38
85,46
21,87
63,64
173,95
17,29
17,29
17,29
-70,22
-70,22
-70,22
37.206
10.300
43.293
37.206
10.300
55.415
A B
TOTAL
37.206
10.300
117.518
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -38
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
55
56
01
02
01
02
07
15
16
17
20
21
22
23
30
31
03
08
09
12
48
01
01
02
03
01
02
03
01
02
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENTransferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul mecanismului top up catre bugetele localeTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri,
82.845
63.845
10.730
46.155
6.960
19.000
19.000
1.010.356
114.117
17.169
77.840
19.108
895
134
761
4.784
1.490
2.448
846
15.885
7.809
7.887
189
9.733
1.460
8.273
78.000
15.726
47.177
15.097
200.451
556.491
30.000
71.823
50.427
1.513
30
45.500
3.384
21.396
21.396
907.563
48.280
7.264
32.932
8.084
76
9
54
13
2.514
783
1.286
445
186
91
93
2
25.282
5.097
15.292
4.893
190.450
413.801
160.294
27.843
38.837
86.104
68.104
6.904
600
43.100
17.500
18.000
18.000
1.256.986
45.472
6.235
37.089
2.148
42.045
5.114
28.980
7.951
1.586
229
1.357
4.489
1.324
3.061
104
5.641
2.622
2.365
654
1.857
279
1.578
57.500
5.250
47.250
5.000
651.071
417.325
30.000
19,88
35,05
356,31
1.900,00
-5,27
417,14
-15,87
-15,87
38,50
-5,82
-14,17
12,62
-73,43
55.222,37
56.722,22
53.566,67
61.061,54
78,56
69,09
138,02
-76,63
2.932,80
2.781,32
2.443,01
32.600,00
127,43
3,00
208,99
2,19
241,86
0,85
-81,28
43.400
3.508.982
31.000
4.351.653
A B
TOTAL
37.800
4.643.311
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -39
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8001
01
03
04
25
50
59
70
71
79
81
84
85
01
10
20
17
01
03
01
01
01
03
01
01
02
03
30
01
01
05
06
12
13
14
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top upTITLUL X ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala
Reducerea si controlul poluarii
Protectia biosferei si a mediului natural
Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului
Alte servicii in domeniul protectiei mediului
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
3.872
3.872
66.300
66.300
59.257
6.899
836
5.907
45.615
7.043
3.000
3.000
3.000
3.000
47.615
1.473.707
7.100
7.005
45.500
2.606.773
2.360.267
8.831
6.773
6.584
141
16
4
26
2
2.058
1.429
33
540
15
41
50.952
6.257
63
6
399
51
146
4
251
251
44.522
44.522
43.168
3.479
251
39.438
1.354
35.757
35.757
35.757
35.757
-1.699
-1.699
-1.699
44.238
1.241.493
3.100
6.154
45.500
1.905.985
1.469.544
8.517
6.578
6.390
141
16
3
26
2
1.939
1.354
33
500
15
37
50.191
5.928
42
4
260
39
136
2
2.756
2.756
48.200
48.200
40.103
9.609
469
21.775
8.250
8.097
46.500
46.500
46.500
46.500
46.140
1.555.482
1.950
9.900
43.100
2.236.494
2.033.844
8.831
6.821
6.799
2
20
2.010
1.500
35
400
15
60
51.423
5.888
20
5
150
30
140
10
998,01
998,01
8,26
8,26
-7,10
176,20
8.575,30
-79,08
498,01
30,04
30,04
30,04
30,04
4,30
25,29
-37,10
60,87
-5,27
17,34
38,40
3,69
3,69
6,40
-33,33
-23,08
3,66
10,78
6,06
-20,00
0,00
62,16
2,45
-0,67
-52,38
25,00
-42,31
-23,08
2,94
400,00
5.000
31.777
31.777
46.500
46.500
2.843.270
2.826.730
8.927
45.276
5.000
22.007
22.007
46.500
46.500
3.605.727
3.594.486
9.150
45.341
A B
TOTAL
5.000
20.916
20.916
46.500
46.500
5.077.027
5.066.170
9.150
45.402
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -40
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
40
51
55
56
02
05
06
11
12
13
14
21
23
25
30
08
13
01
02
01
02
01
07
08
09
30
30
01
02
01
02
03
04
30
01
06
05
08
12
13
16
46
53
01
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Meteorologie
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IV SUBVENTII
Subventii pentru dobanzi la credite bancare
Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationaleTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri de capital
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficareTITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programul de realizare a sistemului national antigrindina Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Programe de dezvoltare
Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelorde ajutor de statTransferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare
5
220
1.152
4.211
41
41
207
73
134
2
30
4
43.200
840
371
56
23
145
147
296.900
70.000
226.900
47.718
3.872
3.872
43.846
43.846
937.679
937.651
10.765
910
20.000
46.000
854.791
5.185
28
28
920.265
9.532
3
190
364
4.888
21
21
188
68
120
1
23
43.000
734
296
35
13
138
110
61.286
15.605
45.681
34.763
3.559
3.559
31.204
31.204
290.202
290.175
126
3.105
739
16.161
70.850
195.659
3.535
27
27
897.909
580
150
1.165
4.218
50
5
5
70
50
20
10
50
15
50
44.065
840
10
370
10
30
300
30
213.225
16.115
197.110
3.900
3.900
3.900
605.684
605.684
7.547
258
500
69.970
523.809
3.600
1.140.281
86.675
-21,05
220,05
-13,71
-76,19
-76,19
-62,77
-26,47
-83,33
900,00
-34,78
2,48
14,44
25,00
-23,08
117,39
-72,73
247,92
3,27
331,49
-88,78
9,58
9,58
108,71
108,73
5.889,68
-91,69
-32,34
-1,24
167,72
1,84
26,99
14.843,97
202.760
3.900
1.086.654
1.479.213
204.206
3.900
1.589.021
1.742.868
A B
TOTAL
205.534
3.900
1.590.201
3.211.983
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -41
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
01
01
03
05
06
07
10
11
59
65
70
71
84
85
02
20
21
22
23
30
31
01
01
02
03
01
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
30
01
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENTransferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul mecanismului top up catre bugetele localeTITLUL X ALTE CHELTUIELI
Sume aferente fondurilor administrate de EximbankTITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Stocuri
Rezerve de stat si de mobilizare
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Actiuni generale economice si comerciale
Administratie centrala
Meteorologie
Sistemul national antigrindina
Prevenire si combatere inundatii si gheturi
Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale Programe de dezvoltare regionala si sociala
Rezerve de stat si de mobilizare
1.400
7.600
532
18.771
2.740
15.000
1.031
64.230
1.200
48.200
14.830
643.476
130.775
53.481
97.922
97.922
246.506
246.506
160
105
35
20
244.974
244.974
1.372
2.606.773
75.502
44.110
10.765
840
272.900
1.021.527
251.153
80
500
25.148
2.939
20.122
2.087
14.146
2.580
10.126
1.440
671.913
113.665
11.325
61.132
88.632
88.632
38.044
38.044
445.864
445.864
90
90
444.975
444.975
799
-9.423
-9.423
-9.423
1.905.985
82.245
43.694
126
734
108.277
925.172
442.306
46.346
40.329
13.709
2.150
9.791
1.768
178.816
42.657
136.159
756.676
56.775
47.630
10.500
10.500
202.650
202.650
449
105
339
5
200.316
200.316
1.885
2.236.494
76.774
44.565
7.547
840
213.225
1.088.631
207.533
57.832,50
7.965,80
-45,49
-26,85
-51,34
-15,29
1.164,07
1.553,37
1.244,65
12,62
-50,05
320,57
-72,40
-72,40
-54,55
-54,55
398,89
16,67
-54,98
-54,98
135,92
17,34
-6,65
1,99
5.889,68
14,44
96,93
17,67
-53,08
16.540
16.540
11.241
11.241
A B
TOTAL
10.857
10.857
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -42
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8101
8201
02
50
12
30
01
40
55
70
72
84
85
01
30
40
55
70
72
79
81
84
85
16
01
01
01
02
01
03
16
18
01
01
01
01
12
01
02
01
08
01
01
Ajutoare de stat
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comercialeCOMBUSTIBILI SI ENERGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IV SUBVENTII
Programe de conservare sau de inchidere a minelorTITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor comercialePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Carbune si alti combustibili minerali solizi
Alte cheltuieli privind combustibili si energia
INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTIICHELTUIELI CURENTE
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL IV SUBVENTII
Subventii pe produse
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif Programe de conservare sau de inchidere a minelor Protectie sociala in sectorul minier
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Restructurarea industriei de aparare
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor comercialeOPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
854.791
75.185
193.283
182.000
182.000
182.000
11.283
11.283
11.283
11.283
182.000
11.283
216.341
173.154
7.014
7.014
7.014
164.860
12.000
860
150.000
2.000
1.280
1.280
1.280
43.187
43.187
43.187
43.187
195.659
107.772
180.596
179.632
169.484
169.484
10.148
10.148
10.148
1.000
1.000
1.000
1.000
-36
-36
-36
169.448
11.148
223.100
180.693
6.550
6.550
6.550
135.199
411
134.788
38.944
38.944
38.164
780
1.725
1.725
1.725
1.725
41.886
41.886
41.886
41.886
-1.204
-1.204
-1.204
523.809
73.570
177.000
177.000
163.000
163.000
14.000
14.000
14.000
163.000
14.000
133.320
76.796
6.725
6.725
6.725
31.571
500
31.071
38.500
38.500
38.500
56.524
56.524
56.524
56.524
167,72
-31,74
-1,99
-1,47
-3,83
-3,83
37,96
37,96
37,96
-3,81
25,58
-40,24
-57,50
2,67
2,67
2,67
-76,65
21,65
-76,95
-1,14
-1,14
0,88
34,95
34,95
34,95
34,95
186.333
186.333
176.333
10.000
108.339
52.515
4.291
31.039
17.185
55.824
55.824
160.536
160.536
149.869
10.667
109.773
53.949
1.959
34.324
17.666
55.824
55.824
A B
TOTAL
97.504
97.504
97.504
67.878
66.924
202
48.614
18.108
954
954
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -43
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8301
01
50
01
10
20
01
03
01
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
14
01
05
06
12
13
30
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
01
01
02
03
04
01
30
01
02
Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali Alte cheltuieli in domeniul industriei
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
14.000
202.341
5.817.699
5.283.129
312.237
243.753
230.595
12.165
370
50
573
68.484
50.528
1.297
13.442
1.021
2.196
164.221
126.352
2.234
394
7.816
824
6.115
778
55
11.923
76.542
19.671
2.238
50
50
112
16
45
36
15
1.447
184
1.263
3.609
2.409
1.200
50
535
410
1.262
171
223.100
6.044.394
5.952.009
325.396
256.447
243.560
12.036
283
50
478
40
68.949
50.891
1.305
13.531
1.018
5
2.199
135.205
107.592
2.300
414
11.154
1.225
8.625
754
54
11.924
43.903
27.239
2.310
41
41
69
16
38
15
829
97
732
4.177
3.012
1.165
14
11
286
410
83
133.320
6.050.449
5.902.979
362.145
283.636
268.660
13.947
257
57
641
74
78.509
58.860
1.420
14.719
1.109
2.401
139.714
109.465
2.305
433
11.532
1.187
9.172
851
68
14.338
45.319
24.260
2.164
4
4
44
4
9
31
975
128
847
4.004
2.721
1.283
45
387
367
868
224
-40,24
0,10
-0,82
11,29
10,60
10,31
15,88
-9,19
14,00
34,10
85,00
13,87
15,66
8,81
8,78
8,94
9,19
3,33
1,74
0,22
4,59
3,39
-3,10
6,34
12,86
25,93
20,24
3,23
-10,94
-6,32
-90,24
-90,24
-36,23
-75,00
-18,42
17,61
31,96
15,71
-4,14
-9,66
10,13
221,43
35,31
111,71
169,88
6.518.307
6.364.511
372.874
140.824
7.600.336
7.408.352
382.108
144.513
A B
TOTAL
7.672.689
7.503.569
382.108
147.898
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -44
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
30
40
51
55
56
18
25
30
02
03
06
15
01
01
02
02
04
05
06
15
01
02
04
06
07
30
02
01
48
06
08
10
12
18
01
01
02
03
01
01
02
01
02
03
01
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Chirii
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL IV SUBVENTII
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif Actiuni de ecologizare
Sprijinirea producatorilor agricoli
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea camerelor agricoleTITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Sprijinirea proprietarilor de paduri
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe SAPARD
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Finantarea nationala
Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA)Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala
14.536
13.449
80
94
4.037
10
20
9.208
600
600
600
1.807.863
5.815
1.802.048
864.268
864.268
837.268
27.000
107.514
105.034
4.000
20.034
81.000
2.480
2.480
1.878.331
25.593
3.197
18.110
4.286
1.708.120
1.708.120
71.364
71.364
62.554
40.460
22.094
10.597
4.273
5.324
47
14.012
52
90
4.274
10
20
9.566
406
406
406
2.002.764
46
2.002.718
814.526
814.526
788.975
25.551
55.433
52.953
267
5.542
35
47.109
2.480
2.480
2.481.414
1.657
210
1.207
240
2.127.644
2.127.644
88.073
20.381
67.692
260.048
37.696
2.648
219.704
3.992
1.483
4.200
190
16.777
60
33
4.264
20
12.400
600
600
600
1.364.088
5.815
1.358.273
749.590
749.590
739.398
10.192
885.529
879.163
5.000
14.251
19.000
840.912
6.366
6.366
2.303.205
23.000
3.185
15.389
4.426
2.011.741
2.011.741
99.854
99.854
162.357
50.095
112.262
6.150
2.480
-21,11
304,26
19,73
15,38
-63,33
-0,23
0,00
29,63
47,78
47,78
47,78
-31,89
-32,18
-7,97
-7,97
-6,28
-60,11
1.497,48
1.560,27
1.772,66
157,15
-59,67
156,69
156,69
-7,18
1.288,05
1.416,67
1.174,98
1.744,17
-5,45
-5,45
13,38
389,94
-37,57
32,89
-48,90
54,06
67,23
600
1.355.221
785.874
1.013.325
2.608.932
600
1.365.221
818.834
1.023.994
3.608.932
A B
TOTAL
1.402.907
840.730
1.055.291
3.608.932
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -45
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8401
01
02
03
04
50
02
03
04
05
30
59
65
70
71
79
80
81
84
85
01
10
25
17
18
27
01
01
03
30
01
01
01
02
03
01
01
02
03
30
01
01
05
06
12
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseFinantarea nationala
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor Renta viagera agricola
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
Alte imprumuturi
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Agricultura
Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului Protectia plantelor si carantina fitosanitara
Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli Reproductia si selectia animalelor
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
Sivilcultura
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatoriiTRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
4.273
2.051
103
103
62.300
5.300
57.000
85.795
85.795
91.750
91.750
86.750
50.550
7.000
1.200
28.000
5.000
442.820
440.000
440.000
2.820
2.820
2.820
100.617
708.221
2.371.930
248.430
11.000
1.837.000
25.500
250.000
171.897
2.465.034
14.198.951
13.795.446
21.947
17.279
16.022
873
25
6
1.846
663
75.827
3.152
318
72.357
61.038
61.038
51.932
51.932
49.897
21.208
10.623
454
17.612
2.035
100.053
96.674
96.674
3.379
3.379
3.379
-59.600
-59.600
-59.600
85.413
680.435
2.599.089
248.430
11.000
2.064.159
25.500
250.000
100.743
2.578.714
11.042.721
10.831.733
20.075
15.784
14.053
1.301
18
4
2.480
1.190
103
103
60.719
719
60.000
37.389
37.389
43.870
43.870
42.480
15.812
5.742
500
20.426
1.390
103.600
100.000
100.000
3.600
3.600
3.600
92.599
558.150
1.675.660
160.000
11.961
1.364.088
25.594
114.017
75.811
3.648.229
12.978.069
12.605.562
22.649
17.825
15.792
1.610
13
12
34,34
79,49
-19,92
-77,19
-17,08
-38,74
-38,74
-15,52
-15,52
-14,86
-25,44
-45,95
10,13
15,98
-31,70
3,55
3,44
3,44
6,54
6,54
6,54
8,41
-17,97
-35,53
-35,60
8,74
-33,92
0,37
-54,39
-24,75
41,47
17,53
16,38
12,82
12,93
12,37
23,75
-27,78
200,00
62.515
24.346
50.196
50.196
103.600
100.000
3.600
16.393.838
16.082.659
24.075
62.150
2.000
73.183
73.183
118.801
115.201
3.600
17.519.917
17.268.794
24.677
A B
TOTAL
63.703
2.000
74.828
74.828
94.292
94.292
15.671.263
15.460.122
24.677
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -46
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
30
40
03
01
02
04
05
06
11
12
13
14
24
25
30
02
02
04
05
14
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
30
01
02
01
01
02
04
07
30
02
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Medicamente si materiale sanitare
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL IV SUBVENTII
Subventii pe activitati
Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
Sustinerea infrastructurii de transport
285
68
4.668
3.288
185
716
346
133
9.177
6.582
111
16
1.525
263
485
12
3
826
1.730
1.611
200
2
2
138
10
128
1.113
343
770
152
20
103
91
101
101
11
664
8
62
36
14
544
108.765
108.765
108.765
1.597.915
8.000
1.190.000
349.000
50.915
216
192
4.291
3.320
81
830
30
30
8.461
5.770
104
9
1.467
218
502
11
2
679
1.430
1.348
150
2
2
112
1
111
1.039
427
612
44
107
63
72
1
1
371
730
61
156
14
499
93.259
93.259
93.259
1.600.786
7.989
1.187.734
349.000
54.915
300
98
4.824
3.643
87
912
33
149
9.278
6.515
118
16
1.610
250
550
12
3
780
1.530
1.646
200
2
2
165
10
155
1.142
351
791
60
20
106
93
110
110
12
853
8
64
172
12
597
91.209
91.209
91.209
1.598.415
8.500
1.190.000
349.000
50.915
38,89
-48,96
12,42
9,73
7,41
9,88
10,00
396,67
9,66
12,91
13,46
77,78
9,75
14,68
9,56
9,09
50,00
14,87
6,99
22,11
33,33
0,00
0,00
47,32
900,00
39,64
9,91
-17,80
29,25
36,36
-81,31
68,25
29,17
10.900,00
10.900,00
-96,77
16,85
4,92
10,26
-14,29
19,64
-2,20
-2,20
-2,20
-0,15
6,40
0,19
0,00
-7,28
9.584
77.073
2.299.259
9.853
65.909
2.366.433
A B
TOTAL
10.099
58.696
2.402.369
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -47
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
51
55
56
59
30
01
02
01
02
01
02
03
16
17
20
01
32
33
34
01
28
55
13
03
08
09
12
28
29
01
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
Alte subventii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Intretinerea infrastructurii rutiere
Intretinere infrastructurii feroviare publice
Transferuri de capital
Dezvoltarea infrastructurii rutiere
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Cheltuieli neeligibile ISPA
Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul de Coeziune(FC)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aerianaSume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru
1.444.473
1.276.473
29.059
397.414
850.000
168.000
168.000
2.952.304
2.951.144
79.739
5.740
1.919.967
866.740
78.958
1.160
1.160
5.627.796
1.840.123
275.190
1.472.345
92.588
12.834
1.925
10.267
642
3.641.462
546.224
2.913.394
181.844
36.077
5.411
28.912
1.754
300
45
240
15
97.000
14.550
77.600
4.850
18.695
5.650
3.358
9.687
1.148
1.368.869
1.306.114
26.716
429.416
849.982
62.755
62.755
2.346.278
2.344.611
50.203
171.325
1.617.687
460.575
44.821
1.667
1.667
3.322.392
697.031
166.892
389.333
140.806
6.087
904
4.659
524
2.613.444
319.316
1.824.466
469.662
221
33
176
12
2
1
1
5.607
1.141
3.432
1.034
8.107
5.085
3.022
1.352.744
1.286.507
35.965
400.542
850.000
66.237
66.237
2.058.884
2.056.841
38.364
3.600
1.311.999
624.878
78.000
2.043
2.043
5.643.960
1.870.152
404.858
1.053.509
411.785
16.950
1.835
12.521
2.594
3.567.873
507.847
2.462.886
597.140
45.030
27.998
8.948
8.084
143.955
28.941
87.154
27.860
30.402
5.650
8.373
11.379
5.000
-1,18
-1,50
34,62
-6,72
0,00
5,55
5,55
-12,25
-12,27
-23,58
-18,90
35,67
74,03
22,56
22,56
69,88
168,30
142,59
170,59
192,45
178,46
102,99
168,75
395,04
36,52
59,04
34,99
27,14
20.275,57
84.742,42
4.984,09
67.266,67
2.467,42
2.436,46
2.439,45
2.594,39
275,01
11,11
276,54
1.501.422
2.140.158
9.152.000
26.828
1.503.428
2.270.987
10.123.815
27.241
A B
TOTAL
1.457.596
2.415.501
8.165.400
27.422
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -48
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8501
01
03
04
05
06
50
01
01
02
02
03
65
70
71
79
81
84
85
01
10
20
01
01
03
01
01
01
02
03
01
01
02
03
30
01
01
08
12
13
30
01
01
02
03
04
06
bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviaraTITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala
Transport rutier
Drumuri si poduri
Transport feroviar
Transport pe cale ferata
Transport cu metroul
Transport pe apa
Transport aerian
Aviatia civila
Zboruri speciale
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
COMUNICATII
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Fond de premii
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Tichete de masa
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
2.014.374
2.014.374
6.047
6.047
2.000
1.400
500
100
4.047
397.458
397.458
397.458
397.458
297.042
7.426.827
7.426.827
5.368.405
4.253.475
1.114.930
880.449
206.690
205.020
1.670
19.538
262.402
240.563
7.515
5.922
5.772
5
130
15
1.593
1.206
29
301
8
49
167.996
3.141
2.063.506
2.063.506
3.887
3.887
1.475
1.245
186
44
2.412
382.785
382.785
382.785
382.785
-175.684
-175.684
-175.684
99.045
5.994.345
5.994.345
4.596.788
3.818.973
777.815
278.095
67.137
65.634
1.503
7.311
192.823
188.069
16.452
12.894
5.375
291
74
7.154
1
1
3.557
2.718
57
663
21
98
160.287
1.862
1.798.021
1.798.021
3.137
3.137
2.037
50
1.180
570
237
1.100
369.370
369.370
369.370
369.370
266.036
5.816.364
5.816.364
6.012.591
5.397.253
615.338
706.393
163.016
162.012
1.004
13.669
197.476
136.976
7.995
6.300
6.154
5
130
11
1.695
1.282
31
321
9
52
67.233
3.080
-12,87
-12,87
-19,30
-19,30
38,10
-5,22
206,45
438,64
-54,39
-3,50
-3,50
-3,50
-3,50
168,60
-2,97
-2,97
30,80
41,33
-20,89
154,01
142,81
146,84
-33,20
86,96
2,41
-27,17
-51,40
-51,14
14,49
75,68
-99,85
-52,35
-52,83
-45,61
-51,58
-57,14
-46,94
-58,05
65,41
852.260
3.240
3.240
307.939
307.939
162.749
97.770
9.070
30.714
876.451
3.332
3.332
247.791
247.791
142.700
77.302
9.297
31.574
A B
TOTAL
898.362
3.415
3.415
207.726
207.726
94.006
78.224
9.297
32.459
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -49
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
55
56
59
65
02
05
06
11
12
13
14
25
30
02
01
02
15
20
17
01
02
03
04
05
06
08
30
30
01
02
01
02
07
30
01
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
239
55
1.120
61
123
82
705
756
450
202
202
738
115
623
80
340
115
60
50
162.820
15
20
35
162.750
1.200
1.200
1.200
52.673
10.767
1.615
8.614
538
18.751
2.813
15.000
938
404
61
323
20
22.751
3.413
18.200
1.138
1.500
1.500
9.679
130
40
891
47
123
105
202
324
9
173
173
432
51
381
13
92
59
3
509
157.135
2
4
1
157.128
1.060
1.060
1.060
657
127
15
87
25
530
133
397
6
6
9.607
245
55
1.235
63
130
127
425
800
450
100
100
738
115
623
50
340
115
60
91
62.209
15
20
2
62.172
1.300
1.300
1.300
55.000
25.779
3.901
17.749
4.129
9.269
1.121
6.354
1.794
423
173
174
76
19.529
4.882
14.647
100
100
5.348
88,46
37,50
38,61
34,04
5,69
20,95
110,40
146,91
4.900,00
-42,20
-42,20
70,83
125,49
63,52
284,62
269,57
94,92
1.900,00
-82,12
-60,41
650,00
400,00
100,00
-60,43
22,64
22,64
22,64
8.271,39
7.198,43
7.373,33
7.203,45
7.076,00
3.584,72
3.570,68
3.589,42
1.566,67
1.566,67
-44,33
1.343
56.540
103
1.381
34.944
106
A B
TOTAL
1.415
34.944
109
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -50
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8601
8701
01
02
03
04
01
70
71
84
85
01
51
55
01
20
51
56
65
01
01
01
01
01
04
30
02
01
01
03
30
01
48
49
02
30
21
01
02
03
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Comunicatii
CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMICCHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovareTransferuri pentru finantarea cercetarii in domeniuleconomicAlte plati catre UE
Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbune si Otel Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratoare si constructiilorALTE ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turismTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
9.679
21.839
21.839
21.839
21.829
10
262.402
167.741
167.741
37.341
37.341
37.341
130.400
85.900
17.050
68.850
44.500
44.500
37.341
79.400
51.000
294.135
294.135
22.000
22.000
22.000
150.000
150.000
150.000
111.263
111.263
16.700
89.000
5.563
10.872
10.872
10.872
9.607
4.764
4.764
4.764
4.757
7
-10
-10
-10
192.823
153.109
153.109
34.568
34.568
34.568
118.541
73.366
6.466
66.900
45.175
45.175
34.568
65.581
52.960
140.397
140.397
3.042
3.042
3.042
94.780
94.780
94.780
27.303
27.303
4.000
21.800
1.503
15.272
15.272
15.272
5.348
60.500
60.500
60.500
10.490
50.010
197.476
101.322
101.322
28.622
28.622
28.622
72.700
72.700
6.700
66.000
28.622
66.200
6.500
65.362
65.362
2.268
2.268
2.268
1.000
1.000
1.000
59.985
59.985
400
59.201
384
2.109
2.109
2.109
-44,33
1.169,94
1.169,94
1.169,94
120,52
714.328,57
2,41
-33,82
-33,82
-17,20
-17,20
-17,20
-38,67
-0,91
3,62
-1,35
-17,20
0,94
-87,73
-53,44
-53,44
-25,44
-25,44
-25,44
-98,94
-98,94
-98,94
119,70
119,70
-90,00
171,56
-74,45
-86,19
-86,19
-86,19
64.979
64.979
108.155
108.155
36.376
71.779
152.080
152.080
2.162
8.781
138.369
2.768
65.398
65.398
111.184
111.184
37.395
73.789
83.601
83.601
2.302
9.026
69.505
2.768
A B
TOTAL
15.782
15.782
113.964
113.964
38.330
75.634
14.451
14.451
2.431
9.252
2.768
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -51
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5006
6106
7406
8406
5008
04
03
06
01
03
03
01
01
55
70
71
70
71
01
55
01
55
01
20
55
56
01
01
01
01
01
01
05
06
12
16
30
01
01
03
02
02
03
03
01
30
01
02
30
07
08
09
01
Turism
CREDITE EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Ordine publica
Paza si supravegherea frontierei
PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Canalizarea si tratarea apelor reziduale
TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Administratie centrala
Transport rutier
Drumuri si poduri
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Consultanta si expertiza
Studii si cercetari
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe comunitare
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
283.263
460.823
6.500
6.500
6.500
6.500
454.323
454.323
454.323
454.323
454.323
454.323
454.323
454.323
454.323
454.323
454.323
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
10.700.785
10.694.664
3.255
10
10
30
30
450
150
300
2.000
500
265
265
186.370
186.370
812
18.492
167.066
10.505.039
75.000
10.000
125.125
346.289
9.148
9.148
9.148
9.148
337.141
337.141
337.141
337.141
337.141
337.141
337.141
337.141
337.141
337.141
337.141
5.253
5.253
5.253
5.253
5.253
5.253
3.895
3.895
3.895
3.895
3.895
1.500
2.395
2.395
12.190.798
12.190.798
3.255
10
10
30
30
450
150
300
2.000
500
265
265
501.354
501.354
812
137.196
363.346
11.686.189
75.000
10.000
63.253
15.500
500
500
500
500
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
500
500
500
500
500
500
12.329.401
12.323.239
3.883
10
10
30
30
450
150
300
2.000
500
893
893
10.060
10.060
966
9.094
12.309.296
-49,45
-95,52
-94,53
-94,53
-94,53
-94,53
-95,55
-95,55
-95,55
-95,55
-95,55
-95,55
-95,55
-95,55
-95,55
-95,55
-95,55
-87,16
-87,16
-87,16
-87,16
-87,16
-66,67
1,14
1,09
19,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236,98
236,98
-97,99
-97,99
18,97
-93,37
5,33
12.145.674
12.145.586
417
2.348
12.142.821
12.071.454
12.071.366
343
962
12.070.061
A B
TOTAL
12.037.588
12.037.588
962
12.036.626
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -52
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5108
70
71
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
15
16
25
27
28
01
02
03
02
01
02
03
02
02
02
01
02
02
02
02
02
02
01
02
03
02
03
02
03
02
02
02
03
30
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul de Coeziune(FC)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA) Finantarea externa nerambursabila
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Returnare
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea externa nerambursabila
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE Finantarea externa nerambursabila
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE Finantarea externa nerambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
60.000
5.000
45.048
45.048
225.000
33.750
180.000
11.250
5.715.036
5.715.036
214.089
214.089
3.800.000
3.800.000
251.768
251.768
2.772
2.772
4.158
4.158
4.158
4.158
83.982
83.982
10.007
10.004
3
67.817
67.629
188
6.204
6.204
6.121
6.121
6.121
5.809
150
162
77.158
77.158
60.000
5.000
14.596
14.596
31.272
5.000
25.000
1.272
5.715.036
5.715.036
214.089
214.089
5.200.000
5.200.000
247.086
247.086
3.872
3.872
5.158
5.158
4.958
4.958
65.869
65.869
11.363
11.363
17.364
45
17.311
8
74.860
74.700
160
5.666
1.642
4.024
153.340
153.340
5.800.000
5.800.000
299.563
299.563
5.600.000
5.600.000
339.954
24
339.930
2.808
2.808
5.040
5.040
4.767
4.767
119.853
119.853
772
772
14.558
33
14.314
211
101.995
96.059
5.936
8.780
4.846
3.934
9.330
9.330
1.876
1.876
6.162
6.162
6.162
5.809
353
60.806
60.806
1,49
1,49
39,92
39,92
7,69
7,69
37,59
37,58
-27,48
-27,48
-2,29
-2,29
-3,85
-3,85
81,96
81,96
-93,21
-93,21
-16,16
-26,67
-17,31
2.537,50
36,25
28,59
3.610,00
54,96
195,13
-2,24
-60,35
-60,35
88
88
42.406
42.406
88
88
13.162
13.162
A B
TOTAL
2.937
2.937
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -53
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5308
6108
01
02
03
55
56
01
55
56
01
56
01
02
08
12
13
15
16
25
27
28
01
15
16
09
07
08
02
02
02
02
02
03
02
03
03
02
02
08
02
02
02
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe comunitare
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)
Finantarea externa nerambursabila
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea externa nerambursabila
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseCheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE Finantarea externa nerambursabila
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE Finantarea externa nerambursabila
Autoritati executive si legislative
Autoritati executive
CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARECHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAlte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generaleORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARESume aferente Fondului European pentru Refugiati
Finantarea externa nerambursabila
1.480
1.480
812
668
75.678
45.048
45.048
4.836
4.836
15.561
15.561
130
130
3.899
3.899
6.204
6.204
77.158
77.158
1.327
1.327
1.170
1.170
1.170
157
55
55
102
102
1.327
100.195
100.195
100.195
2.772
2.772
113.818
113.818
812
113.006
39.522
14.596
14.596
154
154
16.002
16.002
165
165
682
682
3.899
3.899
4.024
4.024
153.340
153.340
1.469
1.469
1.170
1.170
1.170
299
197
197
102
102
1.469
105.028
105.028
105.028
3.872
3.872
1.266
1.266
966
300
59.540
6.988
6.988
22.036
22.036
622
415
207
14.754
8.906
5.848
3.934
3.934
9.330
9.330
1.876
1.876
60.806
60.806
602
602
600
600
600
2
2
2
602
162.013
162.013
162.013
2.808
2.808
-98,89
-98,89
18,97
-99,73
50,65
4.437,66
4.437,66
37,71
37,71
-8,80
-39,15
278,40
128,42
-2,24
-2,24
-60,35
-60,35
-59,02
-59,02
-48,72
-48,72
-48,72
-99,33
-98,98
-98,98
-59,02
54,26
54,26
54,26
-27,48
-27,48
1.138
41.268
150
150
150
110.252
110.252
110.252
962
12.200
87.753
87.753
87.753
A B
TOTAL
962
1.975
87.231
87.231
87.231
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -54
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6508
6608
6808
01
03
04
05
06
07
50
06
50
02
01
02
03
01
01
56
70
71
01
20
10
11
12
13
15
16
25
15
16
01
01
05
02
02
02
02
01
02
03
02
02
03
02
03
02
01
30
Sume aferente Fondului European de Returnare
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea externa nerambursabila
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Finantarea externa nerambursabila
Administratia centrala
Ordine publica
Politie
Jandarmerie
Paza si supravegherea frontierei
Siguranta nationala
Servicii de protectie contra incendiilor
Autoritati judecatoresti
Penitenciare
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationaleINVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAlte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Invatamant superior
Invatamant universitar
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
SANATATE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Servicii publice descentralizate
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
4.158
4.158
4.158
4.158
68.421
68.421
9.819
9.819
10.867
10.867
7.777
74.511
920
73.591
2.448
57
15.402
2.291
2.291
2.291
3
3
2.288
2.100
188
2.100
2.100
191
5.809
5.809
5.809
5.809
5.809
5.809
3.567
3.255
3.255
10
10
30
30
5.158
5.158
4.958
4.958
49.867
49.867
11.198
11.198
16.482
45
16.432
5
11.851
11.851
1.642
1.642
7.842
59.238
9.385
916
48.937
7.704
181
3.964
132
25.967
2.228
2.228
2.228
3
3
2.225
2.065
160
2.065
2.065
163
3.255
3.255
3.255
10
10
30
30
5.040
5.040
4.767
4.767
97.817
97.817
772
772
13.934
33
13.897
4
32.029
32.029
4.846
4.846
33.721
110.889
800
110.089
70
3.739
183
13.411
2.088
2.088
2.088
2.088
2.000
88
2.000
2.000
88
5.809
5.809
5.809
5.809
5.809
5.809
4.236
3.883
3.883
10
10
30
30
-2,29
-2,29
-3,85
-3,85
96,16
96,16
-93,11
-93,11
-15,46
-26,67
-15,43
-20,00
170,26
170,26
195,13
195,13
330,01
87,19
-91,48
124,96
-99,09
-5,68
38,64
-48,35
-6,28
-6,28
-6,28
-6,16
-3,15
-45,00
-3,15
-3,15
-46,01
30,14
19,29
19,29
0,00
0,00
0,00
0,00
505
417
417
431
343
343
A B
TOTAL
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -55
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
7008
7408
8008
8208
01
05
03
01
02
10
70
71
01
56
01
55
56
01
55
56
01
55
06
12
16
30
01
16
01
08
01
08
16
01
01
02
30
03
30
02
08
01
02
08
02
02
08
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Consultanta si expertiza
Studii si cercetari
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Administratie centrala
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAlte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
Amenajari hidrotehnice
PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Reducerea si controlul poluarii
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Actiuni generale economice si comerciale
Programe de dezvoltare regionala si sociala
INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTIICHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare
450
150
300
2.000
500
265
265
312
312
312
150
162
3.567
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
256.427
256.427
7.164
7.164
7.164
249.263
246.932
246.932
2.331
2.331
256.427
256.427
3.990
3.990
3.990
3.990
3.990
450
150
300
2.000
500
265
265
3.255
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
265.145
265.145
13.530
13.530
13.530
251.615
246.932
246.932
4.683
4.683
265.145
265.145
3.990
3.990
3.990
3.990
3.990
450
150
300
2.000
500
893
893
353
353
353
353
4.236
41.000
41.000
41.000
41.000
41.000
41.000
41.000
6.231
6.231
6.000
6.000
6.000
231
231
24
207
6.231
344.352
344.352
2.194
2.194
2.194
342.158
332.735
332.735
9.423
9.423
344.352
344.352
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236,98
236,98
30,14
-21,15
-21,15
-21,15
-21,15
-21,15
-21,15
-21,15
13,29
13,29
9,09
9,09
9,09
13,29
29,87
29,87
-83,78
-83,78
-83,78
35,98
34,75
34,75
101,22
101,22
29,87
29,87
88
88
1.291
1.291
1.060
231
183.195
183.195
183.195
88
88
74.520
74.520
74.520
A B
TOTAL
1.982
1.982
1.982
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -56
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8308
8408
8508
5010
50
03
03
01
04
01
01
56
01
55
56
01
56
01
10
04
05
06
01
01
03
16
01
02
02
02
09
01
02
03
01
02
03
02
01
03
05
06
07
11
12
13
nerambursabila
Alte cheltuieli in domeniul industriei
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Finantarea externa nerambursabila
Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA) Finantarea externa nerambursabila
Agricultura
Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoliTRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe ISPA
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul de Coeziune(FC)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Transport rutier
Drumuri si poduri
COMUNICATII
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAlte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Comunicatii
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Ore suplimentare
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
3.990
9.729.125
9.729.125
9.729.125
5.715.036
5.715.036
214.089
214.089
3.800.000
3.800.000
9.729.125
9.729.125
467.066
467.066
167.066
167.066
167.066
300.000
75.000
10.000
60.000
5.000
225.000
33.750
180.000
11.250
467.066
467.066
330
330
330
330
330
330
6.081.417
5.267.585
935.025
901.574
860.620
60
1.447
686
10.426
17.278
2.358
3.990
11.129.125
11.129.125
11.129.125
5.715.036
5.715.036
214.089
214.089
5.200.000
5.200.000
11.129.125
11.129.125
469.618
469.618
363.346
363.346
363.346
106.272
75.000
10.000
60.000
5.000
31.272
5.000
25.000
1.272
469.618
469.618
100
100
100
100
100
100
5.846.931
5.193.516
948.406
911.651
867.870
64
1.486
657
9.988
19.986
2.670
11.699.563
11.699.563
11.699.563
5.800.000
5.800.000
299.563
299.563
5.600.000
5.600.000
11.699.563
11.699.563
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
5.866.997
4.815.003
967.172
929.475
885.652
33
1.455
640
9.498
19.889
3.080
5,13
5,13
5,13
1,49
1,49
39,92
39,92
7,69
7,69
5,13
5,13
2.601,00
2.601,00
2.601,00
2.601,00
2.601,00
2.601,00
0,34
-7,29
1,98
1,96
2,05
-48,44
-2,09
-2,59
-4,91
-0,49
15,36
11.807.875
11.807.875
11.807.875
5.737.364
4.681.292
966.796
11.895.588
11.895.588
11.895.588
5.737.101
4.688.370
972.592
A B
TOTAL
11.945.438
11.945.438
11.945.438
5.751.321
4.703.206
978.426
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -57
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
02
03
01
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
14
15
16
17
25
14
30
02
03
05
30
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
01
02
01
02
03
04
01
03
30
01
02
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armataStudii si cercetari
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
14
8.685
10.795
7.729
1.502
49
1.515
20.416
14.882
510
4.308
193
523
1.501.653
976.171
714.410
2.451
42.533
6.621
17.816
17.938
1.676
5.671
131.618
35.437
22.563
8.377
8.314
63
121.240
41.198
20.721
58.950
371
15.330
3.896
357
11.077
11.864
5.218
6.646
7.448
6.422
4.288
290
891
596
7
213
60
16
8.914
9.875
7.274
995
73
1.533
24.640
18.237
571
4.866
186
780
1.463.133
872.650
677.060
1.824
28.347
5.988
8.941
9.001
467
5.370
81.857
53.795
22.927
7.821
7.687
134
143.893
54.259
19.569
68.824
1.241
14.833
3.890
434
10.509
11.717
4.881
6.836
6.649
2.262
4.032
395
1.074
574
7
212
63
10
9.218
9.187
6.997
1.199
160
831
26.030
19.679
602
4.945
193
16
595
1.526.277
1.021.074
791.479
2.416
31.012
7.081
27.568
12.851
3.649
5.656
98.307
41.055
20.577
10.632
10.544
88
98.154
25.314
2.251
70.226
363
21.083
3.627
721
16.735
15.124
6.754
8.370
8.278
2.913
3.805
356
1.932
432
106
107
100
66
-37,50
3,41
-6,97
-3,81
20,50
119,18
-45,79
5,64
7,91
5,43
1,62
3,76
-23,72
4,32
17,01
16,90
32,46
9,40
18,25
208,33
42,77
681,37
5,33
20,10
-23,68
-10,25
35,94
37,17
-34,33
-31,79
-53,35
-88,50
2,04
-70,75
42,14
-6,76
66,13
59,24
29,08
38,37
22,44
24,50
28,78
-5,63
-9,87
79,89
-24,74
1.414,29
-49,53
4,76
1.522.697 1.530.421
A B
TOTAL
1.539.421
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -58
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
30
40
51
55
56
30
34
35
01
16
01
02
01
02
01
02
03
04
07
09
30
01
01
03
25
35
08
11
12
25
26
27
02
12
18
48
01
04
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publicelocaleFinantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratie publice localeTITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice interne
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
TITLUL IV SUBVENTII
Programe de conservare sau de inchidere a minelorTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
Programe pentru sanatate
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate Transferuri de capital
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateTITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Alte transferuri curente interne
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
Alte transferuri curente in strainatate
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
213.336
374
680
110
12.803
8
199.361
72.903
36.614
4.574
4.574
4.574
59.950
59.950
1.489.800
1.147.240
33.360
85.913
127.237
900.730
342.560
60.000
90.000
64.496
20.000
59.000
49.064
265.704
246.828
21.828
90.000
15.000
120.000
18.876
17.736
1.140
938.324
241.499
384
333
92
12.249
8
2
228.431
92.903
36.614
5.500
5.500
5.500
1.329.290
999.570
34.360
65.913
110.005
789.292
329.720
70.359
70.859
47.044
28.357
68.823
44.278
205.704
186.828
21.828
30.000
15.000
120.000
18.876
17.736
1.140
1.165.197
166.935
108
606
134
14.573
5
10
151.499
100.903
50.000
4.164
4.164
4.164
100.000
100.000
941.584
749.024
500
65.913
156.340
526.271
192.560
30.000
40.000
73.560
10.000
15.000
24.000
80.340
55.690
26.025
10.000
10.000
9.665
24.650
23.150
1.500
1.108.464
-30,88
-71,88
81,98
45,65
18,97
-37,50
400,00
-33,68
8,61
36,56
-24,29
-24,29
-24,29
-29,17
-25,07
-98,54
0,00
42,12
-33,32
-41,60
-57,36
-43,55
56,36
-64,74
-78,20
-45,80
-60,94
-70,19
19,23
-66,67
-33,33
-91,95
30,59
30,53
31,58
-4,87
4.164
934.829
66.070
1.099.727
4.164
934.829
59.625
1.099.727
A B
TOTAL
4.164
934.829
59.625
1.099.727
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -59
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
57
59
70
71
72
01
02
04
07
08
16
17
18
02
01
17
20
22
01
02
03
01
01
02
03
01
02
03
02
01
02
03
01
02
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
01
02
03
30
01
01
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Finantarea externa nerambursabila
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Despagubiri civile
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Stocuri
Rezerve de stat si de mobilizare
Reparatii capitale aferente activelor fixe
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor
289.099
43.326
231.351
14.422
610.080
595.100
5.089
500
500
2.000
400
1.200
400
29.029
7.800
14.299
6.930
4.714
2.000
1.914
800
2.902
1.002
1.727
173
12.924
12.924
12.914
10
59.631
50.034
25
8.715
857
751.271
751.271
611.846
484.148
59.300
31.950
36.448
60.000
60.000
79.425
436.541
135.304
212.790
88.447
700.374
103.775
560.543
36.056
930
200
530
200
21.930
7.500
7.500
6.930
2.902
1.000
1.500
402
2.520
870
1.500
150
14.639
14.639
14.629
10
61.647
52.050
25
8.715
857
618.054
618.004
537.780
475.944
42.590
15.916
3.330
60.000
60.000
20.224
50
50
50
1.096.776
1.096.234
542
9.277
534
7.291
1.452
1.373
206
1.167
1.038
155
883
13.170
13.170
13.155
15
73.832
48.113
19
25.000
700
1.032.294
1.032.294
992.102
458.261
178.406
43.954
311.481
20.000
20.000
20.192
151,24
710,20
-99,75
-98,68
-99,49
-98,70
-95,97
-58,81
-82,18
-41,13
-10,03
-10,03
-10,08
50,00
19,77
-7,56
-24,00
186,86
-18,32
67,02
67,04
84,48
-3,72
318,89
176,16
9.253,78
-66,67
-66,67
-0,16
13.177
73.832
1.036.372
1.036.372
13.179
73.833
1.029.031
1.029.031
A B
TOTAL
13.181
73.833
1.028.415
1.028.415
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -60
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5110
79
81
01
10
20
55
02
01
03
01
02
05
06
11
12
13
14
30
02
01
01
05
11
12
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
01
30
01
02
01
02
04
30
04
comerciale
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite interne
Rambursari de credite interne garantate
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Alte transferuri curente in strainatate
62.561
62.561
62.561
62.561
68.652
68.209
26.162
23.847
2.947
190
2.300
15.710
597
2.103
2.315
1.642
81
469
51
72
40.907
16.676
692
233
4.409
1.787
1.033
23
24
1.788
4.166
2.521
727
318
32
286
3.427
392
3.035
21
4
33
30
19.671
104
464
11.820
7.283
1.140
1.140
1.140
35.361
35.361
35.361
35.361
67.793
67.372
27.620
25.539
2.662
141
1.800
18.478
355
2.103
2.081
1.453
78
423
52
75
38.612
14.878
676
191
3.994
1.789
1.024
15
15
1.671
3.112
2.391
684
176
32
144
3.379
375
3.004
58
9
34
12
19.382
107
123
11.820
7.332
1.140
1.140
1.140
19.700
19.700
19.700
19.700
81.005
79.230
28.885
26.426
3.240
212
1.692
17.758
610
2.914
2.459
1.746
89
495
52
77
48.845
19.733
918
332
5.182
2.299
2.030
27
21
2.114
3.681
3.129
928
346
3
343
4.279
406
3.873
56
5
37
32
23.429
29
376
14.250
8.774
1.500
1.500
1.500
-44,29
-44,29
-44,29
-44,29
19,49
17,60
4,58
3,47
21,71
50,35
-6,00
-3,90
71,83
38,56
18,16
20,17
14,10
17,02
0,00
2,67
26,50
32,63
35,80
73,82
29,74
28,51
98,24
80,00
40,00
26,51
18,28
30,87
35,67
96,59
-90,63
138,19
26,64
8,27
28,93
-3,45
-44,44
8,82
166,67
20,88
-72,90
205,69
20,56
19,67
31,58
31,58
31,58
19.700
19.700
74.586
73.966
26.433
47.533
19.700
19.700
80.088
79.462
28.721
50.741
A B
TOTAL
19.700
19.700
85.443
84.941
29.017
55.924
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -61
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5310
01
02
03
70
71
01
10
20
01
03
01
03
01
02
03
05
06
09
11
12
13
14
30
02
03
30
01
05
06
12
13
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
02
01
30
01
02
02
04
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Autoritati executive si legislative
Autoritati legislative
Autoritati executive
CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru animale
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Chirii
443
443
443
175
117
151
68.652
11.590
57.062
87.343
61.359
26.564
20.684
20.065
4
40
75
500
5.880
4.367
108
1.115
107
183
34.645
16.535
600
300
2.300
300
200
100
800
4.000
7.935
726
10
10
920
20
900
3.800
850
2.950
3.800
650
25
25
75
8.079
59
20
421
421
421
168
102
151
67.793
8.989
58.804
102.233
90.771
43.754
34.630
33.529
1
1.100
9.124
6.907
168
1.673
98
278
46.867
22.837
600
300
2.300
300
200
100
800
7.400
10.837
726
10
10
920
20
900
4.030
850
3.180
3.800
650
60
95
75
13.664
59
85
1.775
1.775
475
190
118
167
1.300
81.005
13.753
67.252
102.233
90.771
43.754
34.630
33.529
1
1.100
9.124
6.907
168
1.673
98
278
46.867
22.837
600
300
2.300
300
200
100
800
7.400
10.837
726
10
10
920
20
900
4.030
850
3.180
3.800
650
60
95
75
13.664
59
85
321,62
321,62
12,83
13,10
15,69
10,60
19,49
53,00
14,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620
620
102.233
90.771
43.754
46.867
626
626
102.233
90.771
43.754
46.867
A B
TOTAL
502
502
102.233
90.771
43.754
46.867
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -62
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6010
01
02
55
59
70
71
01
10
20
02
22
01
03
01
02
03
01
02
03
04
05
30
01
01
02
03
30
11
12
13
30
02
01
02
03
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
01
02
01
02
03
01
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Cercetare fundamentala (de baza)
Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generaleAPARARE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
8.000
50
50
50
100
100
25.984
25.984
19.944
13.526
3.617
2.592
209
6.040
54.399
32.944
238.482
141.546
612
390
33
149
208
158
158
64
34
6
18
6
131.043
103.486
922
779
16.852
1.537
13.841
15.836
1.577
166
50.452
1.524
11.822
556
554
2
75
65
9
1
7.964
3.357
13.520
50
50
50
100
100
11.462
11.462
10.980
11
9.093
1.725
151
482
69.189
33.044
82.299
74.740
507
327
33
86
208
116
116
64
34
6
18
6
64.342
39.143
420
315
6.345
690
4.690
6.862
377
141
18.562
741
9.912
105
91
11
3
6.933
3.316
13.520
50
50
50
100
100
11.462
11.462
10.980
11
9.093
1.725
151
482
69.189
33.044
416.543
88.426
690
468
43
10
137
278
133
133
89
44
11
23
11
84.147
60.491
948
782
12.742
1.572
12.548
9.855
3.587
161
16.797
1.499
7.242
501
499
2
85
80
4
1
7.745
3.467
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
406,13
18,31
36,09
43,12
30,30
59,30
33,65
14,66
14,66
39,06
29,41
83,33
27,78
83,33
30,78
54,54
125,71
148,25
100,82
127,83
167,55
43,62
851,46
14,18
-9,51
102,29
-26,94
-19,05
-12,09
-63,64
-66,67
11,71
4,55
50
100
11.462
11.462
456.645
88.823
682
84.552
50
100
11.462
11.462
456.725
88.873
682
84.602
A B
TOTAL
50
100
11.462
11.462
457.295
88.923
682
84.652
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -63
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6110
02
25
56
70
71
01
10
20
06
10
11
13
14
30
02
01
03
01
02
03
03
30
01
02
01
02
04
09
30
01
02
03
02
03
30
01
03
05
06
11
13
14
30
02
03
05
30
01
02
03
04
06
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Chirii
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Aparare nationala
Cercetare si dezvoltare pentru aparare
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
112
4.495
158
146
12
248
46
29
93
6.566
7
6.559
9.891
9.891
96.936
96.936
54.581
9.147
12.469
32.965
42.355
228.769
9.713
135.085
119.596
32.621
17.534
14.163
60
996
237
880
286
14
898
10.090
7.122
1.462
49
1.457
3.757
2.855
20
838
2
42
86.550
13
3.604
113
99
14
218
19
25
70
7.804
7
7.797
9.891
9.891
1.197
6.780
1.914
7.559
7.559
7.559
2.531
3.224
1.804
78.060
4.239
124.509
119.736
32.731
17.595
13.485
64
970
248
877
289
16
1.646
9.062
6.659
915
63
1.425
4.834
3.878
22
886
3
45
86.580
100
4.178
113
101
12
1.812
45
29
88
5.996
10
27
5
10
5.944
3.589
3.589
434
2.460
695
328.117
328.117
326.117
12.870
13.437
299.810
2.000
406.577
9.966
119.436
90.593
32.691
17.222
14.154
33
983
237
906
361
10
538
8.497
6.405
1.159
160
773
5.472
4.567
19
850
3
33
57.583
669,23
15,93
0,00
2,02
-14,29
731,19
136,84
16,00
25,71
-23,17
285,71
-23,77
-63,71
-63,71
-63,74
-63,72
-63,69
4.240,75
4.240,75
4.214,29
408,49
316,78
16.519,18
420,85
135,10
-4,07
-24,34
-0,12
-2,12
4,96
-48,44
1,34
-4,44
3,31
24,91
-37,50
-67,31
-6,23
-3,81
26,67
153,97
-45,75
13,20
17,77
-13,64
-4,06
0,00
-26,67
-33,49
3.589
367.822
367.822
101.405
94.134
35.494
58.321
3.589
367.852
367.852
104.472
99.405
38.912
60.173
A B
TOTAL
3.589
368.372
368.372
109.139
103.996
43.014
60.662
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -64
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
01
03
02
57
59
70
71
01
02
03
04
05
06
09
11
12
13
14
15
25
30
02
17
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
01
02
01
02
01
03
30
01
02
01
02
03
04
30
01
01
02
03
30
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Administratia centrala
Ordine publica
Jandarmerie
15.593
288
143
8.228
931
286
612
50
865
514
3.676
2.048
7.570
7.546
24
4
3
1
2.120
397
138
1.585
955
860
95
1
40
10
4
209
7
10
55.619
16
30
23
685
54.865
400
400
400
25
25
15.489
15.489
15.489
12.582
2.057
530
320
22.770
22.770
13.974
321
177
6.324
940
417
598
50
859
584
3.704
2.160
7.666
7.570
96
15
13
2
2.237
424
265
1.548
1.331
1.236
95
1
60
20
8
214
7
13
56.514
19
38
23
118
56.316
400
400
400
25
25
4.773
4.773
4.773
424
3.181
736
432
520
24.154
24.154
14.265
326
116
4.518
876
1.954
1.263
15
614
2.668
1.915
1.832
9.939
9.891
48
13
10
3
2.344
59
467
1.818
1.157
1.157
1
20
33
5
44
6
10
24.914
5
34
7
14
24.854
300
300
300
19
19
28.843
28.843
28.843
23.852
3.058
1.167
766
2.080
29.073
29.073
2,08
1,56
-34,46
-28,56
-6,81
368,59
111,20
-70,00
-28,52
356,85
-48,30
-15,19
29,65
30,66
-50,00
-13,33
-23,08
50,00
4,78
-86,08
76,23
17,44
-13,07
-6,39
0,00
-66,67
65,00
-37,50
-79,44
-14,29
-23,08
-55,92
-73,68
-10,53
-69,57
-88,14
-55,87
-25,00
-25,00
-25,00
-24,00
-24,00
504,29
504,29
504,29
5.525,47
-3,87
58,56
77,31
300,00
20,37
20,37
300
19
7.271
7.271
300
20
5.067
5.067
A B
TOTAL
300
20
5.143
5.143
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -65
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6510
04
06
07
50
01
10
20
01
02
03
01
02
03
05
06
09
10
11
12
13
01
05
06
11
12
13
30
02
03
05
30
01
02
03
05
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
01
01
03
30
01
02
Siguranta nationala
Autoritati judecatoresti
Penitenciare
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationaleINVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
3.770
5.575
80
102.890
3.043.138
2.570.217
828.688
823.044
809.345
250
403
7.137
365
478
5.066
408
310
40
58
4.236
2.950
198
1.021
67
728.358
718.449
707.868
169
6.792
733
422
424
20
367
1.070
584
2.795
211
211
2.505
43
29
2.433
959
514
445
9
774
446
19
115
3.770
5.584
80
90.401
3.207.048
2.760.665
823.389
817.461
804.212
250
403
7.220
360
490
4.526
558
360
80
10
108
4.370
2.931
200
1.016
223
691.495
681.344
671.949
163
5.209
993
353
460
20
354
1.168
675
3.640
117
117
2.415
39
49
2.327
895
461
434
9
644
468
79
131
4.635
5.628
48
77.972
3.253.231
2.830.315
836.896
831.624
820.604
250
403
6.784
374
439
2.770
408
310
40
58
3.884
2.730
207
885
16
46
800.347
792.035
785.584
150
2.113
692
433
313
20
339
1.720
671
3.348
144
144
1.598
47
31
1.520
665
373
292
10
751
309
22
25
22,94
0,79
-40,00
-13,75
1,44
2,52
1,64
1,73
2,04
0,00
0,00
-6,04
3,89
-10,41
-38,80
-26,88
-13,89
-50,00
-46,30
-11,12
-6,86
3,50
-12,89
-79,37
15,74
16,25
16,91
-7,98
-59,44
-30,31
22,66
-31,96
0,00
-4,24
47,26
-0,59
-8,02
23,08
23,08
-33,83
20,51
-36,73
-34,68
-25,70
-19,09
-32,72
11,11
16,61
-33,97
-72,15
-80,92
3.242.227
2.822.158
837.475
800.343
3.242.452
2.822.564
837.447
800.777
A B
TOTAL
3.243.836
2.825.092
838.778
801.974
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -66
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
30
51
55
56
14
15
16
30
01
01
02
01
02
04
07
08
16
17
18
01
02
03
04
07
09
30
01
01
01
01
02
03
01
02
03
02
01
02
03
01
02
01
02
03
01
02
03
01
02
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetari
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice interne
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Finantarea externa nerambursabila
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar SEE
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Mecanismul financiar norvegian
Finantare nationala
Finantarea externa nerambursabila
46
7
1.343
247
90
5
62
8
931
4.574
4.574
4.574
17.686
17.686
17.686
928.433
289.099
43.326
231.351
14.422
600.189
595.100
5.089
500
500
2.000
400
1.200
400
29.029
7.800
14.299
6.930
4.714
2.000
1.914
800
2.902
1.002
1.727
46
6
1.053
247
80
5
26
8
687
5.500
5.500
5.500
1.000
1.000
1.000
17.686
17.686
17.686
1.155.306
436.541
135.304
212.790
88.447
690.483
102.578
553.763
34.142
930
200
530
200
21.930
7.500
7.500
6.930
2.902
1.000
1.500
402
2.520
870
1.500
35
100
7
598
56
42
25
15
5
455
4.164
4.164
4.164
23.100
23.100
23.100
1.104.875
1.096.776
1.096.234
542
5.688
100
4.831
757
1.373
206
1.167
1.038
155
883
-23,91
16,67
-43,21
-77,33
-47,50
400,00
-42,31
-37,50
-33,77
-24,29
-24,29
-24,29
30,61
30,61
30,61
-4,37
151,24
710,20
-99,75
-99,18
-99,90
-99,13
-97,78
-58,81
-82,18
-41,13
4.164
23.100
1.096.138
4.164
23.100
1.096.138
A B
TOTAL
4.164
23.100
1.096.138
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -67
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6610
05
06
25
50
01
02
57
59
70
71
72
79
81
01
10
20
02
01
01
01
02
01
03
01
02
03
03
01
02
01
02
03
30
01
01
01
05
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
02
Cheltuieli neeligibile
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor comercialeOPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite interne
Rambursari de credite interne garantate
Invatamant postliceal
Invatamant superior
Invatamant universitar
Invatamant postuniversitar
Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
SANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru animale
173
12.444
12.444
12.434
10
50.034
50.034
410.360
410.360
410.360
398.340
7.561
2.602
1.857
62.561
62.561
62.561
62.561
4.581
2.788.552
1.984.762
803.790
12.277
237.728
1.861.034
1.789.789
17.528
13.755
13.755
3.773
2.851
69
715
21
117
315.821
32.846
3.511
430
2.873
954
1.400
826
1.530
15.539
5.783
1.562
27
27
150
14.239
14.239
14.229
10
52.050
52.050
411.022
410.972
410.972
410.245
597
130
50
50
50
35.361
35.361
35.361
35.361
4.581
2.954.147
2.150.357
803.790
9.227
239.093
1.716.808
1.669.846
17.528
13.755
13.637
117
1
3.773
2.851
69
715
21
117
357.388
29.715
2.623
341
3.211
1.025
1.623
849
1.396
8.078
10.569
2.659
28
28
12.820
12.820
12.805
15
48.113
48.113
403.216
403.216
403.216
399.349
1.916
1.586
365
19.700
19.700
19.700
19.700
5.614
3.002.787
2.198.997
803.790
5.797
239.033
1.460.539
1.295.780
17.528
13.755
13.755
3.773
2.851
69
715
21
117
337.168
40.305
2.717
320
3.110
1.025
9.766
1.160
1.466
11.323
9.418
2.655
28
28
-9,97
-9,97
-10,01
50,00
-7,56
-7,56
-1,90
-1,89
-1,89
-2,66
220,94
180,77
-44,29
-44,29
-44,29
-44,29
22,55
1,65
2,26
0,00
-37,17
-0,03
-14,93
-22,40
0,00
0,00
0,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5,66
35,64
3,58
-6,16
-3,15
0,00
501,73
36,63
5,01
40,17
-10,89
-0,15
0,00
0,00
12.825
48.113
400.369
400.369
19.700
19.700
1.459.136
1.304.645
17.528
352.288
12.825
48.113
400.188
400.188
19.700
19.700
1.459.161
1.304.670
17.528
352.313
A B
TOTAL
12.825
48.113
399.044
399.044
19.700
19.700
1.459.111
1.304.620
17.528
352.263
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -68
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
51
70
71
04
05
06
09
10
11
12
13
14
25
30
34
35
01
02
01
01
02
03
04
01
03
30
01
03
04
09
30
03
25
35
08
11
12
25
26
27
02
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publicelocaleFinantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratie publice localeTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Actiuni de sanatate
Programe pentru sanatate
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate Transferuri de capital
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
121.161
41.130
20.711
58.949
371
726
37
16
673
1.720
1.720
3.638
5.400
522
72
483
103
23
38.021
50
216
37.755
72.903
36.614
1.456.440
1.113.880
85.913
127.237
900.730
342.560
60.000
90.000
64.496
20.000
59.000
49.064
71.245
71.245
40.245
36.625
143.773
54.155
19.556
68.821
1.241
1.367
44
3
1.320
1.134
1.134
2.839
1.400
228
67
579
130
23
43.929
50
200
2
43.677
92.903
36.614
1.294.930
965.210
65.913
110.005
789.292
329.720
70.359
70.859
47.044
28.357
68.823
44.278
46.962
46.962
27.230
26.968
98.056
25.224
2.244
70.225
363
2.096
21
3
2.072
1.875
1.875
4.467
350
432
67
1.467
117
23
34.327
50
200
34.077
100.903
50.000
941.084
748.524
65.913
156.340
526.271
192.560
30.000
40.000
73.560
10.000
15.000
24.000
164.759
164.759
148.349
147.914
-31,80
-53,42
-88,53
2,04
-70,75
53,33
-52,27
0,00
56,97
65,34
65,34
57,34
-75,00
89,47
0,00
153,37
-10,00
0,00
-21,86
0,00
0,00
-21,98
8,61
36,56
-27,33
-22,45
0,00
42,12
-33,32
-41,60
-57,36
-43,55
56,36
-64,74
-78,20
-45,80
250,83
250,83
444,80
448,48
934.829
154.491
154.491
934.829
154.491
154.491
A B
TOTAL
934.829
154.491
154.491
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -69
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6710
02
04
06
09
10
50
05
01
02
50
01
10
20
03
01
02
03
01
02
03
05
06
03
30
01
05
06
07
11
12
13
30
02
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
01
01
03
30
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Servicii publice descentralizate
Servicii medicale in ambulator
Centre medicale multifunctionale
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
Hematologie si securitate transfuzionala
Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala insanatate Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
Policlinici cu plata
Alte institutii si actiuni sanitare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Ore suplimentare
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
3.170
450
31.000
31.803
9.260
9.260
3.000
3.000
57.000
9.000
1.750.971
1.750.971
117.404
116.346
1.611
1.314
110
7
6
76
568
142
405
56
56
241
133
19
51
11
27
50.075
26.420
411
382
888
256
125
69
5
117
23.648
519
944
3
3
714
10
62
642
305
24
238
19.732
30.205
9.219
9.219
4.961
4.961
93.343
1.650
1.577.430
1.577.430
130.435
129.893
1.638
1.338
110
7
6
58
588
144
425
56
56
244
133
19
54
11
27
63.595
26.142
353
322
883
208
125
69
5
111
23.558
508
997
732
15
104
613
295
200
235
16.410
31.803
9.219
9.219
4.961
4.961
57.000
700
1.356.856
2.000
1.354.856
143.477
127.544
1.829
1.443
135
9
73
623
147
456
66
66
320
197
16
76
7
24
73.590
35.544
332
404
967
275
164
88
6
129
32.588
591
1.002
10
10
5.971
10
120
5.841
291
733,33
-1,26
-16,84
5,29
0,00
0,00
0,00
0,00
-38,93
-57,58
-13,98
-14,11
10,00
-1,81
11,66
7,85
22,73
28,57
25,86
5,95
2,08
7,29
17,86
17,86
31,15
48,12
-15,79
40,74
-36,36
-11,11
15,72
35,97
-5,95
25,47
9,51
32,21
31,20
27,54
20,00
16,22
38,33
16,34
0,50
715,71
-33,33
15,38
852,85
-1,36
127.557
111.692
1.828
58.239
129.667
113.800
1.852
60.323
A B
TOTAL
131.750
115.880
1.868
62.387
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -70
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6810
01
02
03
05
50
06
11
01
51
55
59
70
71
01
10
20
11
12
13
14
16
17
25
30
01
01
20
22
01
03
01
01
02
06
01
02
01
02
03
04
30
01
02
02
03
30
13
05
09
30
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv RomanTITLUL X ALTE CHELTUIELI
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Administratie centrala
Servicii publice descentralizate
Servicii culturale
Case de cultura
Edituri
Servicii recreative si sportive
Sport
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religieiASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Indemnizatii de delegare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Carburanti si lubrifianti
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Deplasari, detasari, transferari
296
9
2.553
160
174
35
206
27
18.534
7
8
29
18.490
33.360
33.360
33.360
21.828
21.828
21.828
9.472
8.715
757
1.058
1.058
1.028
63
470
495
30
2.500
4.161
7.233
5.253
1.980
87.310
87.310
16.200
107.780
47.780
100
100
100
47.600
45.200
450
32.000
12.750
1.800
400
286
9
2.539
160
174
22
206
27
32.301
11
4
11
32.275
33.360
33.360
33.360
21.828
21.828
21.828
9.472
8.715
757
542
542
532
3
105
424
10
2.500
4.161
6.464
4.462
2.002
87.310
87.310
30.000
107.700
47.700
100
100
100
47.600
43.851
450
19.276
24.125
1.800
400
285
6
2.273
169
183
39
100
100
33
27.875
8
8
21
3
27.835
500
500
500
26.025
26.025
26.025
25.600
25.000
600
15.933
15.933
15.933
3.082
3.279
9.572
2.500
3.496
7.381
5.379
2.002
104.100
104.100
26.000
58.650
38.650
50
50
50
38.550
35.150
400
22.000
12.750
2.500
400
-0,35
-33,33
-10,48
5,63
5,17
77,27
-51,46
22,22
-13,70
-27,27
100,00
90,91
-13,76
-98,50
-98,50
-98,50
19,23
19,23
19,23
170,27
186,86
-20,74
2.839,67
2.839,67
2.894,92
102.633,33
3.022,86
2.157,55
0,00
-15,98
14,19
20,55
0,00
19,23
19,23
-13,33
-45,54
-18,97
-50,00
-50,00
-50,00
-19,01
-19,84
-11,11
14,13
-47,15
38,89
0,00
26.025
25.600
15.865
15.865
77.402
54.402
50
54.300
26.025
25.600
15.867
15.867
77.404
54.404
50
54.300
A B
TOTAL
26.025
25.600
15.870
15.870
77.406
54.406
50
54.300
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -71
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
7010
08
50
01
57
70
71
01
10
20
55
30
02
02
01
03
01
02
05
06
11
13
30
01
01
30
01
01
01
12
13
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
01
02
02
30
12
18
Deplasari interne, detasari, transferari
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Stocuri
Rezerve de stat si de mobilizare
Ajutoare la trecere in rezerva
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Rezerva de stat
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Alte transferuri curente interne
400
200
200
80
80
80
60.000
60.000
60.000
60.000
80
107.700
107.700
142.206
142.206
801
706
40
560
106
95
8
8
71
1
7
46.405
890
110
10
166
121
55
41
31
220
136
129
56
56
140
40
100
10
20
45.160
22
45.138
95.000
95.000
80.000
15.000
400
1.549
1.549
60.000
60.000
60.000
60.000
107.700
107.700
87.770
82.206
801
706
40
560
106
95
8
8
71
1
7
46.405
690
110
10
56
41
55
41
31
110
236
339
46
46
140
40
100
10
20
45.160
22
45.138
35.000
35.000
20.000
15.000
400
500
500
50
50
50
20.000
20.000
20.000
20.000
50
58.600
58.600
27.051
27.021
801
706
40
560
106
95
8
8
71
1
7
16.220
581
20
10
56
41
25
41
26
126
236
339
25
25
100
20
80
10
10
15.155
10
15.145
10.000
10.000
10.000
0,00
-67,72
-67,72
-66,67
-66,67
-66,67
-66,67
-45,59
-45,59
-69,18
-67,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-65,05
-15,80
-81,82
0,00
0,00
0,00
-54,55
0,00
-16,13
14,55
0,00
0,00
-45,65
-45,65
-28,57
-50,00
-20,00
0,00
-50,00
-66,44
-54,55
-66,45
-71,43
-71,43
-33,33
52
23.000
23.000
19.051
19.021
801
18.220
54
23.000
23.000
19.051
19.021
801
18.220
A B
TOTAL
56
23.000
23.000
19.051
19.021
801
18.220
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -72
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
7410
8010
04
50
03
70
71
01
20
55
70
71
01
10
20
01
30
01
01
01
02
03
01
02
05
13
14
30
01
02
03
30
30
48
03
01
30
02
01
02
03
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
03
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Servicii si dezvoltare publica
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor sidezvoltarii comunalePROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovareCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Reducerea si controlul poluarii
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Prime de asigurare non-viata
141.270
936
150.000
140.000
20.000
20.000
20.000
120.000
120.000
120.000
10.000
10.000
10.000
10.000
150.000
643
587
338
200
195
5
83
83
55
42
1
10
2
249
76
8
5
25
2
4
7
7
9
9
10
7
7
8
5
143
3
5.564
5.564
5.564
5.564
86.834
936
150.000
140.000
20.000
20.000
20.000
120.000
120.000
120.000
10.000
10.000
10.000
10.000
150.000
636
587
338
200
195
5
83
83
55
42
1
10
2
249
76
8
5
25
2
4
7
7
9
9
10
7
7
8
5
143
3
30
30
30
10
10
10
25.000
2.051
51.915
29.665
20.000
20.000
20.000
9.665
9.665
9.665
22.250
22.250
22.250
22.250
51.915
568
538
338
200
195
5
83
83
55
42
1
10
2
200
63
7
2
24
1
5
4
7
4
9
5
4
4
1
2
125
1
-99,46
-99,46
-99,46
-71,21
119,12
-65,39
-78,81
0,00
0,00
0,00
-91,95
-91,95
-91,95
122,50
122,50
122,50
122,50
-65,39
-10,69
-8,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19,68
-17,11
-12,50
-60,00
-4,00
-50,00
25,00
-42,86
0,00
-55,56
0,00
-50,00
-42,86
-42,86
-87,50
-60,00
-12,59
-66,67
30
30
27.155
6.895
6.895
20.260
20.260
568
538
338
200
30
30
15.610
450
450
15.160
15.160
568
538
338
200
A B
TOTAL
30
30
15.610
450
450
15.160
15.160
568
538
338
200
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -73
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8210
8310
8410
01
50
03
04
30
30
70
71
01
40
01
55
70
71
01
10
20
01
16
01
01
01
03
01
05
06
11
13
30
04
30
02
30
12
01
12
13
30
01
02
03
04
01
05
30
01
02
02
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
Actiuni generale economice si comerciale
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comercialeINDUSTRIA EXTRACTIVA,PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTIICHELTUIELI CURENTE
TITLUL IV SUBVENTII
Programe de conservare sau de inchidere a minelor Alte cheltuieli in domeniul industriei
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Agricultura
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
Sivilcultura
TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleTITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Carburanti si lubrifianti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
140
56
56
56
55
1
643
643
59.950
59.950
59.950
59.950
59.950
69.700
10.000
10.000
10.000
10.000
59.700
59.700
59.700
59.700
44.200
44.200
25.500
140
49
49
49
49
636
636
69.700
10.000
10.000
10.000
10.000
59.700
59.700
59.700
59.700
44.200
44.200
25.500
1
123
30
30
30
30
568
568
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
45.049
10.000
10.000
10.000
10.000
35.049
35.049
35.049
35.049
19.549
19.549
25.500
7.300
6.470
3.710
2.951
564
130
2.257
759
587
14
147
11
2.760
70
27
43
34
34
2.214
1.287
927
10
80
352
50
-12,14
-38,78
-38,78
-38,78
-38,78
-10,69
-10,69
-35,37
0,00
0,00
0,00
0,00
-41,29
-41,29
-41,29
-41,29
-55,77
-55,77
0,00
30
30
45.152
10.000
10.000
35.152
35.152
4.247
4.247
2.413
1.834
30
30
45.258
10.000
10.000
35.258
35.258
4.412
4.412
2.507
1.905
A B
TOTAL
30
30
45.311
10.000
10.000
35.311
35.311
4.568
4.568
2.596
1.972
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -74
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
01
70
71
01
03
30
02
03
30
Prime de asigurare non-viata
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Administratie Centrala
30
272
830
830
830
243
182
405
7.300
A B
TOTAL
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Anexa nr.4
I Propuneri 2013
II Estimări 2014
III Estimări 2015
IV Estimări 2016
mii lei
din care:
T O T A L I 2.125.790 621.789 *) 385.391 *) 416.484 460.372 21.150
II 2.151.877 621.789 *) 385.391 *) 416.484 485.860 33.628
III 2.165.901 621.789 *) 385.391 *) 416.484 499.356 34.491
IV 2.193.870 621.789 *) 385.391 *) 416.484 526.845 45.258
1 ALBA I 49.448 11.790 14.369 7.580 6.621 117
II 49.743 11.790 14.369 7.580 6.881 186
III 49.965 11.790 14.369 7.580 7.073 191
IV 50.305 11.790 14.369 7.580 7.385 250
2 ARAD I 46.215 12.073 4.417 10.719 13.212 460
II 46.874 12.073 4.417 10.719 13.861 731
III 47.268 12.073 4.417 10.719 14.247 750
IV 47.994 12.073 4.417 10.719 14.965 984
,
3 ARGEŞ I 58.860 17.261 11.005 13.272 9.999 420
II 59.405 17.261 11.005 13.272 10.530 668
III 59.710 17.261 11.005 13.272 10.823 685
IV 60.300 17.261 11.005 13.272 11.403 899
4 BACĂU I 72.094 19.242 20.436 15.471 10.389 210
II 72.525 19.242 20.436 15.471 10.814 334
III 72.831 19.242 20.436 15.471 11.115 342
IV 73.333 19.242 20.436 15.471 11.612 449
5 BIHOR I 73.739 19.177 9.357 12.942 22.232 974
II 74.953 19.177 9.357 12.942 23.439 1.549
III 75.610 19.177 9.357 12.942 24.090 1.588
IV 76.912 19.177 9.357 12.942 25.386 2.084
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD I 42.566 9.578 5.807 7.617 15.666 446
II 43.287 9.578 5.807 7.617 16.384 709
III 43.745 9.578 5.807 7.617 16.839 727
IV 44.542 9.578 5.807 7.617 17.634 954
7 BOTOŞANI I 50.206 15.386 8.910 11.261 7.940 379
II 50.738 15.386 8.910 11.261 8.386 603
III 51.046 15.386 8.910 11.261 8.619 618
IV 51.601 15.386 8.910 11.261 9.105 811
8 BRAŞOV I 55.440 17.705 5.339 11.279 15.171 310
II 56.066 17.705 5.339 11.279 15.793 493
III 56.510 17.705 5.339 11.279 16.233 506
IV 57.241 17.705 5.339 11.279 16.960 663
9 BRĂILA I 27.349 7.983 2.483 7.030 6.734 443
II 27.800 7.983 2.483 7.030 7.180 704
III 28.004 7.983 2.483 7.030 7.379 722
IV 28.478 7.983 2.483 7.030 7.849 948
10 BUZĂU I 48.525 18.584 4.589 10.247 11.126 534
II 49.157 18.584 4.589 10.247 11.754 849
III 49.488 18.584 4.589 10.247 12.081 871
IV 50.166 18.584 4.589 10.247 12.756 1.143
11 CARAŞ-SEVERIN I 41.171 15.459 2.901 6.022 10.711 362
II 41.695 15.459 2.901 6.022 11.229 576
III 42.013 15.459 2.901 6.022 11.541 590
IV 42.604 15.459 2.901 6.022 12.127 775
TOTAL
din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:
susţinerea sistemului de
protecţie a copilului
susţinerea centrelor de
asistenţă socială a
persoanelor cu handicap
acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de
albine
învăţământul special şi
centrele judeţene de resurse şi
asistenţă educaţională
hotărâri judecătoreşti pentru plata
salariilor invatamantului
special şi a centrelor judeţene
de resurse şi asistenţă
educaţională
S U M Edefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016
Nr. crt.
Judeţul
1
mii lei
din care:
TOTAL
din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:
susţinerea sistemului de
protecţie a copilului
susţinerea centrelor de
asistenţă socială a
persoanelor cu handicap
acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de
albine
învăţământul special şi
centrele judeţene de resurse şi
asistenţă educaţională
hotărâri judecătoreşti pentru plata
salariilor invatamantului
special şi a centrelor judeţene
de resurse şi asistenţă
educaţională
Nr. crt.
Judeţul
12 CĂLĂRAŞI I 29.775 12.301 6.829 7.148 1.159 117
II 29.879 12.301 6.829 7.148 1.258 186
III 29.918 12.301 6.829 7.148 1.293 191
IV 30.022 12.301 6.829 7.148 1.393 250
13 CLUJ I 76.664 11.556 8.784 13.522 33.135 1.104
II 78.270 11.556 8.784 13.522 34.735 1.755
III 79.242 11.556 8.784 13.522 35.701 1.800
IV 81.028 11.556 8.784 13.522 37.482 2.362
14 CONSTANŢA I 63.991 17.781 14.541 15.209 11.445 1.087
II 64.942 17.781 14.541 15.209 12.390 1.728
III 65.290 17.781 14.541 15.209 12.733 1.773
IV 66.252 17.781 14.541 15.209 13.690 2.326
15 COVASNA I 24.406 10.921 901 5.267 4.414 97
II 24.595 10.921 901 5.267 4.598 154
III 24.728 10.921 901 5.267 4.727 158
IV 24.947 10.921 901 5.267 4.942 208
16 DÂMBOVIŢA I 41.100 12.598 5.510 11.244 5.486 181
II 41.395 12.598 5.510 11.244 5.748 288
III 41.583 12.598 5.510 11.244 5.907 295
IV 41.911 12.598 5.510 11.244 6.208 387
17 DOLJ I 56.975 11.047 12.494 13.586 13.508 905
II 57.893 11.047 12.494 13.586 14.421 1.439
III 58.297 11.047 12.494 13.586 14.820 1.476
IV 59.224 11.047 12.494 13.586 15.743 1.937
18 GALAŢI I 53.122 17.340 4.740 11.934 12.920 529
II 53.809 17.340 4.740 11.934 13.602 841
III 54.191 17.340 4.740 11.934 13.980 863
IV 54.927 17.340 4.740 11.934 14.712 1.132
19 GIURGIU I 21.792 6.342 5.946 6.065 1.153 25
II 21.847 6.342 5.946 6.065 1.201 40
III 21.887 6.342 5.946 6.065 1.235 41
IV 21.948 6.342 5.946 6.065 1.290 53
20 GORJ I 37.403 9.649 7.490 10.147 5.439 139
II 37.645 9.649 7.490 10.147 5.677 221
III 37.807 9.649 7.490 10.147 5.835 227
IV 38.086 9.649 7.490 10.147 6.111 297
21 HARGHITA I 37.424 16.979 4.618 7.152 4.434 142
II 37.639 16.979 4.618 7.152 4.644 226
III 37.773 16.979 4.618 7.152 4.774 232
IV 38.016 16.979 4.618 7.152 5.013 304
22 HUNEDOARA I 41.307 9.434 9.398 8.643 9.420 314
II 41.767 9.434 9.398 8.643 9.875 499
III 42.045 9.434 9.398 8.643 10.149 512
IV 42.557 9.434 9.398 8.643 10.657 672
23 IALOMIŢA I 22.790 8.022 2.755 6.266 3.218 83
II 22.935 8.022 2.755 6.266 3.359 132
III 23.033 8.022 2.755 6.266 3.453 135
IV 23.200 8.022 2.755 6.266 3.617 178
24 IAŞI I 120.372 49.097 12.714 20.293 28.638 1.558
II 121.521 49.097 12.714 20.293 29.782 1.908
III 122.352 49.097 12.714 20.293 30.609 1.957
IV 124.027 49.097 12.714 20.293 32.280 2.568
25 ILFOV I 26.885 6.643 5.891 7.128 4.091 962
II 27.551 6.643 5.891 7.128 4.752 1.530
III 27.683 6.643 5.891 7.128 4.880 1.569
IV 28.297 6.643 5.891 7.128 5.490 2.059
2
mii lei
din care:
TOTAL
din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:
susţinerea sistemului de
protecţie a copilului
susţinerea centrelor de
asistenţă socială a
persoanelor cu handicap
acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de
albine
învăţământul special şi
centrele judeţene de resurse şi
asistenţă educaţională
hotărâri judecătoreşti pentru plata
salariilor invatamantului
special şi a centrelor judeţene
de resurse şi asistenţă
educaţională
Nr. crt.
Judeţul
26 MARAMUREŞ I 58.312 13.787 8.484 12.022 15.433 346
II 58.969 13.787 8.484 12.022 16.085 550
III 59.423 13.787 8.484 12.022 16.534 564
IV 60.172 13.787 8.484 12.022 17.279 740
27 MEHEDINŢI I 28.359 9.674 2.655 5.655 6.989 542
II 28.872 9.674 2.655 5.655 7.498 862
III 29.083 9.674 2.655 5.655 7.705 884
IV 29.614 9.674 2.655 5.655 8.233 1.160
28 MUREŞ I 69.495 14.421 23.882 13.167 9.015 186
II 69.878 14.421 23.882 13.167 9.384 296
III 70.151 14.421 23.882 13.167 9.645 303
IV 70.601 14.421 23.882 13.167 10.084 398
29 NEAMŢ I 70.563 18.494 14.880 11.687 15.171 828
II 71.487 18.494 14.880 11.687 16.090 1.317
III 71.937 18.494 14.880 11.687 16.536 1.350
IV 72.892 18.494 14.880 11.687 17.487 1.772
30 OLT I 40.594 14.681 6.566 9.367 5.551 186
II 40.865 14.681 6.566 9.367 5.819 296
III 41.029 14.681 6.566 9.367 5.980 303
IV 41.335 14.681 6.566 9.367 6.283 398
31 PRAHOVA I 73.587 17.531 23.698 16.111 11.439 572
II 74.255 17.531 23.698 16.111 12.101 909
III 74.597 17.531 23.698 16.111 12.438 933
IV 75.295 17.531 23.698 16.111 13.131 1.224
32 SATU MARE I 39.320 10.543 9.993 8.017 5.249 180
II 39.583 10.543 9.993 8.017 5.504 286
III 39.743 10.543 9.993 8.017 5.657 294
IV 40.037 10.543 9.993 8.017 5.945 385
33 SĂLAJ I 32.623 9.790 7.032 5.482 4.485 110
II 32.824 9.790 7.032 5.482 4.679 175
III 32.960 9.790 7.032 5.482 4.809 179
IV 33.190 9.790 7.032 5.482 5.034 235
34 SIBIU I 59.786 12.447 15.810 8.903 13.354 389
II 60.496 12.447 15.810 8.903 13.966 619
III 60.971 12.447 15.810 8.903 14.354 634
IV 61.748 12.447 15.810 8.903 15.052 832
35 SUCEAVA I 98.855 21.064 19.673 17.581 27.987 1.481
II 100.669 21.064 19.673 17.581 29.654 2.355
III 101.620 21.064 19.673 17.581 30.476 2.415
IV 103.478 21.064 19.673 17.581 32.216 3.169
36 TELEORMAN I 30.105 11.505 2.608 6.795 5.087 406
II 30.486 11.505 2.608 6.795 5.464 646
III 30.641 11.505 2.608 6.795 5.615 662
IV 31.033 11.505 2.608 6.795 6.004 869
37 TIMIŞ I 91.628 25.098 17.487 12.468 28.058 1.241
II 93.161 25.098 17.487 12.468 29.586 1.973
III 93.989 25.098 17.487 12.468 30.409 2.024
IV 95.639 25.098 17.487 12.468 32.055 2.656
38 TULCEA I 34.495 11.325 10.994 4.873 4.036 132
II 34.692 11.325 10.994 4.873 4.229 210
III 34.812 11.325 10.994 4.873 4.346 215
IV 35.033 11.325 10.994 4.873 4.564 282
39 VASLUI I 72.087 34.566 9.581 11.493 11.813 350
II 72.634 34.566 9.581 11.493 12.358 556
III 72.981 34.566 9.581 11.493 12.703 571
IV 73.599 34.566 9.581 11.493 13.319 749
3
mii lei
din care:
TOTAL
din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:
susţinerea sistemului de
protecţie a copilului
susţinerea centrelor de
asistenţă socială a
persoanelor cu handicap
acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de
albine
învăţământul special şi
centrele judeţene de resurse şi
asistenţă educaţională
hotărâri judecătoreşti pentru plata
salariilor invatamantului
special şi a centrelor judeţene
de resurse şi asistenţă
educaţională
Nr. crt.
Judeţul
40 VÂLCEA I 53.316 19.938 12.084 8.035 7.364 373
II 53.750 19.938 12.084 8.035 7.794 593
III 53.970 19.938 12.084 8.035 8.010 608
IV 54.421 19.938 12.084 8.035 8.458 798
41 VRANCEA I 43.404 12.977 7.740 7.784 11.438 288
II 43.913 12.977 7.740 7.784 11.944 458
III 44.246 12.977 7.740 7.784 12.274 470
IV 44.804 12.977 7.740 7.784 12.830 616
42
Sume rezervate care se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin hotărâri ale Guvernului , în baza solicitărilor si fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale
I 9.642 0 0 0 9.642 1.642
II 11.412 0 0 0 11.412 3.178
III 11.729 0 0 0 11.729 3.263
IV 13.061 0 0 0 13.061 4.282
*) reprezintă limita minimă care poate fi majorată cu sume alocate din suma totală aprobată pe judeţ, fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din
această sumă
4
I Propuneri 2013 Anexa nr.5
II Estimări 2014
III Estimări 2015
IV Estimări 2016
mii lei
T O T A L I 10.390.069 8.670.421 7.589.869 ****) 1.080.552 514.454 965.694
II 11.080.850 8.911.184 7.794.974 ****) 1.116.210 962.088 965.694
III 11.357.183 9.160.727 8.013.264 ****) 1.147.463 986.785 965.694
IV 11.920.370 9.413.947 8.237.798 ****) 1.176.149 1.294.834 965.694
1 ALBA I 186.599 163.943 145.268 18.675 4.494 15.932
II 195.078 168.485 149.194 19.291 8.404 15.932
III 200.037 173.203 153.372 19.831 8.620 15.932
IV 207.543 177.996 157.669 20.327 11.311 15.932
2 ARAD I 197.774 167.747 146.260 21.487 7.270 20.786
II 208.793 172.408 150.212 22.196 13.596 20.786
III 213.999 177.237 154.419 22.818 13.945 20.786
IV 223.275 182.134 158.746 23.388 18.298 20.786
3 ARGEŞ I 303.746 260.955 231.233 29.722 16.328 22.497
II 325.250 268.185 237.482 30.703 30.535 22.497
III 333.602 275.694 244.132 31.562 31.319 22.497
IV 351.064 283.325 250.973 32.352 41.096 22.497
4 BACĂU I 333.087 282.777 247.425 35.352 13.374 32.225
II 352.663 290.630 254.111 36.519 25.011 32.225
III 361.518 298.768 261.227 37.541 25.653 32.225
IV 377.854 307.027 268.547 38.480 33.661 32.225
5 BIHOR I 306.699 260.481 229.555 30.926 15.676 27.528
II 327.617 267.705 235.758 31.947 29.316 27.528
III 335.914 275.202 242.361 32.841 30.068 27.528
IV 352.957 282.814 249.152 33.662 39.455 27.528
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD I 168.286 144.742 126.050 18.692 5.946 15.684
II 177.522 148.765 129.456 19.309 11.120 15.684
III 182.007 152.931 133.082 19.849 11.405 15.684
IV 189.826 157.157 136.811 20.346 14.966 15.684
7 BOTOŞANI I 235.168 201.108 177.665 23.443 15.588 16.851
II 254.334 206.683 182.466 24.217 29.151 16.851
III 260.896 212.471 187.576 24.895 29.900 16.851
IV 276.130 218.349 192.832 25.517 39.234 16.851
8 BRAŞOV I 249.962 217.853 188.789 29.064 9.518 20.240
II 264.340 223.914 193.891 30.023 17.800 20.240
III 271.098 230.184 199.320 30.864 18.257 20.240
IV 283.181 236.540 204.905 31.635 23.956 20.240
9 BRĂILA I 164.246 139.430 123.739 15.691 10.048 12.693
II 176.889 143.292 127.083 16.209 18.791 12.693
III 181.417 147.305 130.642 16.663 19.273 12.693
IV 191.540 151.381 134.302 17.079 25.290 12.693
10 BUZĂU I 224.853 188.569 166.530 22.039 12.754 20.089
II 241.209 193.796 171.030 22.766 23.851 20.089
III 247.279 199.224 175.820 23.404 24.464 20.089
IV 260.453 204.735 180.746 23.989 32.101 20.089
11 CARAŞ-SEVERIN I 151.437 128.876 112.588 16.288 5.142 15.704
II 159.529 132.457 115.631 16.826 9.616 15.704
III 163.518 136.166 118.869 17.297 9.863 15.704
IV 170.389 139.928 122.199 17.729 12.942 15.704
hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat
drepturile asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav
sau indemnizaţiile
lunare
S U M Edefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
Nr. crt.
Judeţul
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014‐2016
din care pentru:
salarii, sporuri indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si
contributiile aferente acestora
cheltuieli prevăzute la
art.104 alin.2 lit.b) - e) din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011
TOTAL
finanţarea de bază a
unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat
din care:
1
mii lei
hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat
drepturile asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav
sau indemnizaţiile
lunare
Nr. crt.
Judeţul
din care pentru:
salarii, sporuri indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si
contributiile aferente acestora
cheltuieli prevăzute la
art.104 alin.2 lit.b) - e) din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011
TOTAL
finanţarea de bază a
unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat
din care:
12 CĂLĂRAŞI I 144.137 118.544 105.024 13.520 8.300 15.460
II 154.665 121.828 107.862 13.966 15.522 15.460
III 158.494 125.240 110.883 14.357 15.920 15.460
IV 166.948 128.706 113.990 14.716 20.890 15.460
13 CLUJ I 307.268 259.542 224.859 34.683 12.932 31.193
II 325.828 266.763 230.935 35.828 24.184 31.193
III 333.996 274.234 237.403 36.831 24.805 31.193
IV 349.382 281.806 244.055 37.751 32.549 31.193
14 CONSTANŢA I 309.723 262.310 228.355 33.955 20.988 22.400
II 335.374 269.602 234.526 35.076 39.250 22.400
III 344.017 277.152 241.094 36.058 40.258 22.400
IV 364.318 284.808 247.849 36.959 52.825 22.400
15 COVASNA I 130.674 115.879 103.147 12.732 6.242 7.100
II 139.333 119.086 105.934 13.152 11.673 7.100
III 142.986 122.421 108.901 13.520 11.973 7.100
IV 150.129 125.810 111.952 13.858 15.711 7.100
16 DÂMBOVIŢA I 244.287 203.757 180.705 23.052 9.688 27.573
II 258.404 209.401 185.588 23.813 18.118 27.573
III 264.769 215.264 190.785 24.479 18.583 27.573
IV 276.563 221.222 196.131 25.091 24.384 27.573
17 DOLJ I 314.651 271.752 242.088 29.664 19.124 17.685
II 338.891 279.273 248.630 30.643 35.764 17.685
III 347.699 287.094 255.593 31.501 36.682 17.685
IV 367.162 295.042 262.754 32.288 48.133 17.685
18 GALAŢI I 263.842 227.475 199.998 27.477 11.726 20.979
II 280.400 233.787 205.403 28.384 21.929 20.979
III 287.547 240.333 211.155 29.178 22.492 20.979
IV 301.248 246.979 217.071 29.908 29.513 20.979
19 GIURGIU I 112.620 91.319 80.243 11.076 4.856 14.911
II 119.397 93.853 82.411 11.442 9.081 14.911
III 122.273 96.481 84.719 11.762 9.314 14.911
IV 127.863 99.149 87.093 12.056 12.222 14.911
20 GORJ I 221.740 173.726 153.000 20.726 12.386 33.373
II 237.375 178.545 157.135 21.410 23.163 33.373
III 243.003 183.544 161.535 22.009 23.758 33.373
IV 255.528 188.621 166.061 22.560 31.174 33.373
21 HARGHITA I 203.450 182.892 162.149 20.743 9.770 8.789
II 217.051 187.959 166.531 21.428 18.271 8.789
III 222.810 193.221 171.194 22.027 18.740 8.789
IV 234.035 198.569 175.991 22.578 24.590 8.789
22 HUNEDOARA I 236.248 195.474 170.606 24.868 9.866 28.474
II 250.315 200.905 175.216 25.689 18.451 28.474
III 256.459 206.531 180.123 26.408 18.924 28.474
IV 268.115 212.238 185.170 27.068 24.832 28.474
23 IALOMIŢA I 133.458 109.860 97.898 11.962 9.476 12.875
II 144.759 112.901 100.544 12.357 17.721 12.875
III 148.388 116.062 103.359 12.703 18.176 12.875
IV 157.287 119.275 106.255 13.020 23.850 12.875
24 IAŞI I 407.262 348.168 306.498 41.670 24.474 30.300
II 438.311 357.826 314.781 43.045 45.769 30.300
III 449.590 367.846 323.596 44.250 46.944 30.300
IV 474.497 378.020 332.663 45.357 61.599 30.300
25 ILFOV I 125.707 101.472 86.131 15.341 5.024 18.333
II 132.926 104.306 88.459 15.847 9.395 18.333
III 136.101 107.227 90.936 16.291 9.637 18.333
IV 142.075 110.182 93.484 16.698 12.645 18.333
2
mii lei
hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat
drepturile asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav
sau indemnizaţiile
lunare
Nr. crt.
Judeţul
din care pentru:
salarii, sporuri indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si
contributiile aferente acestora
cheltuieli prevăzute la
art.104 alin.2 lit.b) - e) din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011
TOTAL
finanţarea de bază a
unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat
din care:
26 MARAMUREŞ I 265.275 223.209 196.867 26.342 15.680 22.442
II 285.190 229.398 202.187 27.211 29.323 22.442
III 292.440 235.822 207.849 27.973 30.076 22.442
IV 308.419 242.345 213.673 28.672 39.465 22.442
27 MEHEDINŢI I 148.464 118.544 104.879 13.665 7.292 20.347
II 158.115 121.829 107.713 14.116 13.637 20.347
III 161.896 125.241 110.730 14.511 13.987 20.347
IV 169.744 128.706 113.832 14.874 18.353 20.347
28 MUREŞ I 288.219 254.507 224.749 29.758 9.962 20.525
II 303.993 261.563 230.823 30.740 18.630 20.525
III 311.839 268.887 237.286 31.601 19.108 20.525
IV 325.284 276.326 243.935 32.391 25.073 20.525
29 NEAMŢ I 256.641 222.463 197.974 24.489 13.474 17.351
II 274.588 228.621 203.324 25.297 25.198 17.351
III 281.694 235.023 209.018 26.005 25.845 17.351
IV 296.323 241.531 214.875 26.656 33.913 17.351
30 OLT I 221.247 189.762 169.463 20.299 11.750 16.840
II 236.760 195.011 174.042 20.969 21.974 16.840
III 242.821 200.472 178.916 21.556 22.538 16.840
IV 255.442 206.025 183.930 22.095 29.574 16.840
31 PRAHOVA I 346.628 288.898 250.080 38.818 14.578 39.825
II 367.418 296.937 256.838 40.099 27.263 39.825
III 376.491 305.253 264.031 41.222 27.962 39.825
IV 393.702 313.681 271.429 42.252 36.692 39.825
32 SATU MARE I 193.844 165.143 145.477 19.666 9.778 17.199
II 206.956 169.723 149.408 20.315 18.286 17.199
III 212.199 174.476 153.592 20.884 18.755 17.199
IV 222.898 179.302 157.896 21.406 24.610 17.199
33 SĂLAJ I 140.274 116.977 102.553 14.424 5.468 16.422
II 148.304 120.224 105.324 14.900 10.226 16.422
III 151.954 123.591 108.274 15.317 10.488 16.422
IV 158.664 127.008 111.308 15.700 13.762 16.422
34 SIBIU I 200.941 171.597 150.063 21.534 9.802 16.708
II 214.300 176.363 154.118 22.245 18.331 16.708
III 219.764 181.301 158.434 22.867 18.801 16.708
IV 230.698 186.313 162.874 23.439 24.671 16.708
35 SUCEAVA I 365.748 308.491 268.819 39.672 24.886 29.434
II 396.025 317.064 276.083 40.981 46.540 29.434
III 406.143 325.944 283.815 42.129 47.734 29.434
IV 430.091 334.949 291.767 43.182 62.636 29.434
36 TELEORMAN I 171.111 142.257 126.296 15.961 9.894 15.574
II 183.697 146.197 129.709 16.488 18.503 15.574
III 188.297 150.290 133.341 16.949 18.978 15.574
IV 198.411 154.451 137.078 17.373 24.902 15.574
37 TIMIŞ I 313.607 263.496 227.786 35.710 13.506 34.076
II 332.761 270.830 233.942 36.888 25.258 34.076
III 341.053 278.414 240.493 37.921 25.906 34.076
IV 356.882 286.101 247.232 38.869 33.993 34.076
38 TULCEA I 117.146 99.172 88.205 10.967 5.368 11.286
II 124.590 101.918 90.589 11.329 10.039 11.286
III 127.724 104.771 93.125 11.646 10.296 11.286
IV 133.862 107.672 95.735 11.937 13.511 11.286
39 VASLUI I 232.755 197.052 172.853 24.199 9.598 22.927
II 246.600 202.522 177.524 24.998 17.949 22.927
III 252.752 208.192 182.495 25.697 18.410 22.927
IV 264.275 213.949 187.609 26.340 24.157 22.927
3
mii lei
hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat
drepturile asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav
sau indemnizaţiile
lunare
Nr. crt.
Judeţul
din care pentru:
salarii, sporuri indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si
contributiile aferente acestora
cheltuieli prevăzute la
art.104 alin.2 lit.b) - e) din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011
TOTAL
finanţarea de bază a
unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat
din care:
40 VÂLCEA I 204.604 167.519 147.491 20.028 9.980 24.129
II 217.998 172.166 151.477 20.689 18.664 24.129
III 223.354 176.987 155.719 21.268 19.143 24.129
IV 234.276 181.882 160.082 21.800 25.119 24.129
41 VRANCEA I 218.324 143.813 126.830 16.983 8.140 64.092
II 229.424 147.800 130.257 17.543 15.223 64.092
III 233.981 151.940 133.905 18.035 15.614 64.092
IV 243.081 156.142 137.657 18.485 20.488 64.092
42 MUNICIPIUL BUCUREŞTI I 904.317 *) 684.870 583.681 **) 101.189 ***) 24.308 66.843
II 945.094 *) 703.982 599.454 **) 104.528 ***) 45.459 66.843
III 966.427 *) 723.696 616.241 **) 107.455 ***) 46.626 66.843
IV 1.001.347 *) 743.649 633.508 **) 110.141 ***) 61.181 66.843
43
Sume rezervate care se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin hotărâri ale Guvernului , în baza solicitărilor si fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale
I 124.000 94.000 70.000 24.000 30.000 0
II 152.784 96.681 71.893 24.788 56.103 0
III 156.937 99.392 73.904 25.488 57.545 0
IV 177.609 102.102 75.977 26.125 75.507 0
*) din care: 54.082 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, 16.509 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, 27.928 mii lei pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de
****) din această sumă nu se pot efectua plăţi pentru degrevările de post/normă, altele decât cele prevăzute la alin.(10) al art.263 din Legea nr.1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare
**) include şi cheltuielile cu salariile aferente învăţământului special şi centrelor de resurse şi asistenţă educaţională
***) include și cheltuielile cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă aferente învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională
4
Anexa nr.6
- mii lei -
2014 2015 2016T O T A L 368.323 380.478 391.131 400.909
1 ALBA 12.554 12.968 13.331 13.664 2 ARAD 10.229 10.566 10.862 11.134 3 ARGEŞ 15.890 16.414 16.874 17.296 4 BACĂU 10.965 11.327 11.644 11.935 5 BIHOR 13.466 13.910 14.299 14.656 6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 6.925 7.154 7.354 7.538 7 BOTOŞANI 10.157 10.492 10.786 11.056 8 BRAŞOV 6.420 6.631 6.817 6.987 9 BRĂILA 5.078 5.246 5.393 5.528 10 BUZĂU 12.801 13.223 13.593 13.933 11 CARAŞ - SEVERIN 7.629 7.880 8.101 8.304 12 CĂLĂRAŞI 4.507 4.656 4.786 4.906 13 CLUJ 11.993 12.389 12.736 13.054 14 CONSTANŢA 10.668 11.021 11.330 11.613 15 COVASNA 3.298 3.406 3.501 3.589 16 DÂMBOVIŢA 8.283 8.556 8.796 9.016 17 DOLJ 10.696 11.049 11.358 11.642 18 GALAŢI 6.650 6.870 7.062 7.239 19 GIURGIU 4.661 4.815 4.950 5.074 20 GORJ 10.157 10.492 10.786 11.056 21 HARGHITA 9.157 9.459 9.724 9.967 22 HUNEDOARA 16.060 16.590 17.055 17.481 23 IALOMIŢA 4.414 4.559 4.687 4.804 24 IAŞI 11.086 11.452 11.773 12.067 25 ILFOV 3.193 3.299 3.391 3.476 26 MARAMUREŞ 7.805 8.062 8.288 8.495 27 MEHEDINŢI 7.821 8.079 8.305 8.513 28 MUREŞ 9.360 9.669 9.940 10.189 29 NEAMŢ 8.338 8.613 8.854 9.075 30 OLT 10.306 10.646 10.944 11.218 31 PRAHOVA 10.509 10.856 11.160 11.439 32 SATU MARE 7.585 7.835 8.054 8.255 33 SĂLAJ 8.052 8.318 8.551 8.765 34 SIBIU 7.376 7.619 7.832 8.028 35 SUCEAVA 12.988 13.416 13.791 14.137 36 TELEORMAN 6.238 6.444 6.624 6.790 37 TIMIŞ 13.010 13.439 13.815 14.160 38 TULCEA 5.518 5.701 5.861 6.007 39 VASLUI 9.954 10.282 10.570 10.833 40 VÂLCEA 9.520 9.835 10.110 10.362 41 VRANCEA 7.006 7.240 7.443 7.628
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016
Nr. crt.
Judeţul Propuneri 2013ESTIMĂRI
Anexa nr.7
- mii lei -
2014 2015 20161.753.983 1.811.864 1.862.596 1.909.161
1 ALBA 33.500 34.612 35.601 36.491 2 ARAD 37.797 39.051 40.167 41.171 3 ARGEŞ 44.488 45.967 47.280 48.462 4 BACĂU 52.563 54.307 55.858 57.254 5 BIHOR 50.976 52.669 54.174 55.528 6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 33.460 34.571 35.559 36.448 7 BOTOŞANI 62.703 64.784 66.635 68.301 8 BRAŞOV 32.198 33.267 34.217 35.072 9 BRĂILA 32.586 33.668 34.630 35.496
10 BUZĂU 48.435 50.043 51.473 52.760 11 CARAŞ - SEVERIN 42.259 43.663 44.910 46.033 12 CĂLĂRAŞI 41.930 43.323 44.561 45.675 13 CLUJ 37.332 38.571 39.673 40.665 14 CONSTANŢA 42.791 44.213 45.476 46.613 15 COVASNA 23.753 24.541 25.242 25.873 16 DÂMBOVIŢA 56.701 58.585 60.259 61.766 17 DOLJ 53.674 55.456 57.040 58.466 18 GALAŢI 41.090 42.454 43.667 44.759 19 GIURGIU 35.818 37.007 38.064 39.016 20 GORJ 31.234 32.271 33.193 34.023 21 HARGHITA 39.279 40.583 41.742 42.786 22 HUNEDOARA 37.230 38.467 39.566 40.555 23 IALOMIŢA 33.920 35.047 36.048 36.949 24 IAŞI 60.694 62.709 64.501 66.114 25 ILFOV 12.981 13.413 13.796 14.141 26 MARAMUREŞ 54.208 56.008 57.608 59.048 27 MEHEDINŢI 31.676 32.727 33.662 34.504 28 MUREŞ 45.947 47.473 48.829 50.050 29 NEAMŢ 56.931 58.822 60.502 62.015 30 OLT 52.002 53.729 55.264 56.646 31 PRAHOVA 47.505 49.082 50.484 51.746 32 SATU MARE 34.376 35.517 36.532 37.445 33 SĂLAJ 27.610 28.527 29.342 30.076 34 SIBIU 26.169 27.037 27.809 28.504 35 SUCEAVA 86.886 89.770 92.335 94.643 36 TELEORMAN 55.738 57.588 59.233 60.714 37 TIMIŞ 44.036 45.498 46.798 47.968 38 TULCEA 32.514 33.593 34.553 35.417 39 VASLUI 56.188 58.055 59.714 61.207 40 VÂLCEA 37.988 39.250 40.371 41.380 41 VRANCEA 43.445 44.888 46.171 47.324
42 Sume ce se repartizează în baza unor acte normative*) 1.372 1.058 57 57
*)
- art.4 din Ordonanţa Guvernuluinr.72/1999, aprobată prin Legeanr.55/2000 şi a Legii nr.298/2003, sealocă bugetului local al unităţiiadministrativ-teritoriale în coordonareacăreia este Centrul de Recuperare şiReabilitare Neuropsihiatrică GuraOcniţe
372 58 57 57
- Ordonanţei Guvernului nr.4/2003,aprobată prin Legea nr.118/2003 şi aHotărârii Guvernului nr.1584/2002, sealocă bugetului local al municipiuluiPaşcani
1.000 1.000
T O T A L
Din care, în baza prevederilor :
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016
Nr. crt.
J U D E Ţ U LPropuneri
2013ESTIMĂRI
Anexa nr.8
2014 2015 2016
18.951 18.951 18.951 18.951
1 ALBA 759 759 759 759
2 ARAD 428 428 428 428
3 ARGES 550 550 550 550
4 BACAU 456 456 456 456
5 BIHOR 867 867 867 867
6 BISTRITA-NASAUD 300 300 300 300
7 BOTOSANI 274 274 274 274
8 BRASOV 458 458 458 458
9 BRAILA 217 217 217 217
10 BUZAU 268 268 268 268
11 CARAS-SEVERIN 550 550 550 550
12 CALARASI 130 130 130 130
13 CLUJ 815 815 815 815
14 CONSTANTA 291 291 291 291
15 COVASNA 218 218 218 218
16 DAMBOVITA 400 400 400 400
17 DOLJ 464 464 464 464
18 GALATI 474 474 474 474
19 GIURGIU 132 132 132 132
20 GORJ 337 337 337 337
21 HARGHITA 333 333 333 333
22 HUNEDOARA 330 330 330 330
23 IALOMITA 166 166 166 166
24 IASI 720 720 720 720
25 ILFOV 211 211 211 211
26 MARAMURES 729 729 729 729
27 MEHEDINTI 269 269 269 269
28 MURES 734 734 734 734
29 NEAMT 930 930 930 930
30 OLT 331 331 331 331
31 PRAHOVA 257 257 257 257
32 SATU MARE 453 453 453 453
33 SALAJ 530 530 530 530
34 SIBIU 544 544 544 544
35 SUCEAVA 614 614 614 614
36 TELEORMAN 330 330 330 330
37 TIMIS 710 710 710 710
38 TULCEA 270 270 270 270
39 VASLUI 322 322 322 322
40 VALCEA 505 505 505 505
41 VRANCEA 248 248 248 248
42 MUNICIPIUL BUCURESTI 1.027 1.027 1.027 1.027
NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI
finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2016
ESTIMĂRI
T O T A L
Nr. crt.
JudeţulNumăr de posturi
an 2013
Anexa nr.9
CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
aferente bugetelor locale
pe anul 2013
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
CAPITOLUL I
Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor
A. Venituri
( impozite, taxe şi alte venituri)
1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea
consiliilor judeţene1)
2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice:
a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de
activităţi:
a) Impozitul pe mijloacele de transport
b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
6. Venituri din proprietate:
a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor
judeţene
b) Venituri din concesiuni şi închirieri
c) Venituri din dividende
d) Alte venituri din proprietate
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 2 -
7. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:
a) Venituri din prestări de servicii
b) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie
socială
c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
d) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
8. Amenzi, penalităţi şi confiscări:
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
b) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate
odată cu confiscarea potrivit legii
c) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
9. Diverse venituri:
a) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
b) Taxe speciale
c) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe
d) Venituri din ajutoare de stat recuperate
e) Alte venituri
10. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:
a) Donaţii şi sponsorizări
b) Alte transferuri voluntare
c) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a
bugetelui local ( evidenţiate cu semnul minus)
d) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
e) Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
11. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din privatizare
c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al
unităţilor administrativ-teritoriale
d) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
12. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
a)
b)
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii
publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 3 -
c)
d)
e)
f)
g)
Împrumuturi temporare din trezoreria statului
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de
casă ale secţiunii de funcţionare
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de
casă ale secţiunii de dezvoltare
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
13. Subvenţii de la bugetul de stat:
a) Aeroporturi de interes local
b) Planuri şi regulamente de urbanism
c) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a
satelor
d) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
cu destinaţie de locuinţă
e) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi
gospodărire a apelor
f) Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
g) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
h) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare
i) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor
în sănătate
j) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale
pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
k) Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de
asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice prin Programul
operaţional regional 2007-2013
l) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
m) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
n) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
o) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-
sociale
p) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 4 -
investiţii în turism
r) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii
s) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate
de APIA
ş)
t)
ţ)
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole
Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes
naţional
Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru
instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico sociale
14. Subvenţii de la alte administraţii:
a) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru
finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi
subvenţionarea locurilor de muncă
b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială
pentru persoanele cu handicap
c) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în
situaţii de extremă dificultate
d) Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi
15. Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari
a) Fondul European de Dezvoltare Regională
b) Fondul Social European
c) Fondul de Coeziune
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală
e) Fondul European de Pescuit
f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare
g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat
h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 – 2013
i)
j)
k)
l)
m)
n)
Alte facilităţi şi instrumente postaderare
Mecanismul financiar SEE
Mecanismul financiar norvegian
Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor
economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 5 -
B. Cheltuieli
1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:
a) Autorităţi executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat
c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile
administraţiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:
a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea centrelor pentru
protecţia copilului
b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de
sănătate
5. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
6. Apărare:
a) Apărare naţională (Centre militare)
7. Ordine publică şi siguranţă naţională:
a) Ordine publică
a1) Poliţie locală
b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă nonmilitară)
c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
8. Învăţământ:
a) Învăţământ preşcolar şi primar *)
a 1) Învăţământ preşcolar *)
a 2) Învăţământ primar *)
b) Învăţământ secundar*)
b 1) Învăţământ secundar inferior*)
c) Învăţământ nedefinibil prin nivel
c1) Învăţământ special
d) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 6 -
9. Sănătate:
a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
a 1) Spitale generale
a 2) Unităţi medico-sociale
b) Servicii de sănătate publică
c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
c 1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
10. Cultură, recreere şi religie:
a) Servicii culturale
a 1) Biblioteci publice judeţene
a 2) Muzee
a 3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
a 4) Şcoli populare de artă şi meserii
a 5) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
a 6) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
a 7) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative şi sportive
b 1) Sport
c) Servicii religioase
d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
11. Asigurări şi asistenţă socială:
a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
b 1) Asistenţă socială în caz de invaliditate
c) Asistenţă socială pentru familie şi copii
d) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
12. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:
a) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
a 1) Alimentare cu apă
a 2) Amenajări hidrotehnice
b) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
13. Protecţia mediului:
a) Reducerea şi controlul poluării
b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 7 -
b 1) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
14. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:
a) Acţiuni generale economice şi comerciale
a 1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
a 2) Programe de dezvoltare regională şi socială
a 3) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
15. Combustibili şi energie:
a) Energie termică
b) Alte cheltuieli privind combustibili şi energie
16. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare:
a) Agricultură
a 1) Camere agricole
a 2) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
17. Transporturi:
a) Transport rutier
a 1) Drumuri şi poduri
b) Transport aerian
b 1) Aviaţia civilă
c) Transport feroviar
d) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
18. Alte acţiuni economice:
a) Zone libere
b) Turism
c) Proiecte de dezvoltare multifuncţionale
d) Alte acţiuni economice
CAPITOLUL II
Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale comunelor,
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti
A. Venituri
(impozite, taxe şi alte venituri)
1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 8 -
2.
consiliilor locale1)
Impozit pe venit
3. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
4. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice:
a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
5. Impozite şi taxe pe proprietate:
a) Impozit şi taxa pe clădiri
b) Impozit şi taxa pe teren
c) Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru
d) Alte impozite şi taxe pe proprietate
6. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
7. Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii:
a) Taxe hoteliere
8. Taxe pe servicii specifice:
a) Impozit pe spectacole
b) Alte taxe pe servicii specifice
9. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de
activităţi:
a) Impozit pe mijloacele de transport
b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfăşurarea de activităţi
10. Alte impozite şi taxe fiscale:
a) Alte impozite şi taxe
11. Venituri din proprietate:
a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 9 -
locale
b) Venituri din concesiuni şi închirieri
c) Venituri din dividende
d) Alte venituri din proprietate
12. Venituri din dobânzi:
a) Alte venituri din dobânzi
13. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:
a) Venituri din prestări de servicii
b) Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe
c) Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
d) Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură
e) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie
socială
f) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
g) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
14. Venituri din taxe administrative, eliberări permise:
a) Taxe extrajudiciare de timbru
b) Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
15. Amenzi, penalităţi şi confiscări:
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
b) Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite
şi taxe
c) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate
odată cu confiscarea potrivit legii
d) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
16. Diverse venituri:
a) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
b) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
c) Taxe speciale
d) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe
e)
f)
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic
g) Alte venituri
17. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 10 -
a) Donaţii şi sponsorizări
b)
c)
d)
e)
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a
bugetului local ( evidenţiate cu semnul minus)
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
Alte transferuri voluntare
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
18. Venituri din valorificarea unor bunuri
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
c) Venituri din privatizare
d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al
unităţilor administrativ-teritoriale
e) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
19. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
a)
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii
publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
b) Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
c) Împrumuturi temporare din trezoreria statului
d)
e)
f)
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de
casă ale secţiunii de funcţionare
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de
casă ale secţiunii de dezvoltare
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare
g) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
20. Subvenţii de la bugetul de stat:
a) Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
b) Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
c) Aeroporturi de interes local
d) Planuri şi regulamente de urbanism
e) Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de
locuinţe noi
f) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a
satelor
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 11 -
g) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
cu destinaţie de locuinţă
h) Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit
i) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
j) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare
k) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor
în sănătate
l) Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a asezămintelor culturale
m) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale
pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
n) Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de
asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice prin Programul
operaţional regional 2007-2013
o) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
p) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
q) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
r) Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la
combustibili
s) Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri
ş) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-
sociale
t) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor
de electrificare
ţ) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de
investiţii în turism
u) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii
v) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate
de APIA
w) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul
Social European
x)
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor
restante către furnizorii de energie termică şi ale centralelor de termoficare
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 12 -
y)
z)
aa)
ab)
Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes
naţional
Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru
instituţii publice de sistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico sociale
Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe
Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale
21. Subvenţii de la alte administraţii:
a) Subvenţii primite de la bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea centrelor
pentru protecţia copilului
b) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru
finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi
subvenţionarea locurilor de muncă
c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială
pentru persoanele cu handicap **)
d) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în
situaţii de extremă dificultate
e) Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi
22. Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate şi prefinanţări
a) Fondul European de Dezvoltare Regională
b) Fondul Social European
c) Fondul de Coeziune
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală
e) Fondul European pentru Pescuit
f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare
g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat
h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 – 2013
i)
j)
k)
l)
m)
n)
Alte facilităţi şi instrumente postaderare
Mecanismul financiar SEE
Mecanismul financiar norvegian
Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor
economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 13 -
B. Cheltuieli
1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:
a) Autorităţi executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale
b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat
c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile
administraţiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:
a) Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru
persoanele cu handicap
b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de
sănătate
5. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
6. Apărare:
a) Apărare naţională (Centre militare)
7. Ordine publică şi siguranţă naţională:
a) Ordine publică
a1) Poliţie locală
b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă nonmilitară)
c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
8. Învăţământ:
a) Învăţământ preşcolar şi primar
a 1) Învăţământ preşcolar
a 2) Învăţământ primar
b) Învăţământ secundar
b 1) Învăţământ secundar inferior
b 2) Învăţământ secundar superior
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 14 -
b 3) Învăţământ profesional
c) Învăţământ postliceal
d) Învăţământ nedefinibil prin nivel
d 1) Învăţământ special **)
e) Servicii auxiliare pentru educaţie
e 1) Internate şi cantine pentru elevi
e 2) Alte servicii auxiliare
f) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
9. Sănătate:
a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
a 1) Spitale generale
a 2) Unităţi medico-sociale
b) Servicii de sănătate publică
c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
c 1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
10. Cultură, recreere şi religie:
a) Servicii culturale
a 1) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
a 2) Muzee
a 3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
a 4) Şcoli populare de artă şi meserii ***)
a 5) Case de cultură
a 6) Cămine culturale
a 7) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
a 8) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
a 9) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative şi sportive:
b 1) Sport
b 2) Tineret
b 3) Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
c) Servicii religioase
d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
11. Asigurări şi asistenţă socială:
a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 15 -
b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
b 1) Asistenţă socială în caz de invalidităţi
c) Asistenţă socială pentru familie şi copii
d) Ajutoare pentru locuinţe
e) Creşe
f) Unităţi de asistenţă medico-sociale
g) Prevenirea excluderii sociale
g 1) Ajutor social
g 2) Cantine de ajutor social
h) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
12. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:
a) Locuinţe
a 1) Dezvoltarea sistemului de locuinţe
a 2) Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
b) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
b 1) Alimentare cu apă
b 2) Amenajări hidrotehnice
c) Iluminat public şi electrificări rurale
d) Alimentare cu gaze naturale în localităţi
e) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
13. Protecţia mediului:
a) Reducerea şi controlul poluării
b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor
b 1) Salubritate
b 2) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
c) Canalizare şi tratarea apelor reziduale
14. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:
a) Acţiuni generale economice şi comerciale
a 1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
a 2) Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii
a 3) Programe de dezvoltare regională şi socială
a 4) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
15. Combustibili şi energie:
a) Energie termică
Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
- 16 -
b) Alţi combustibili
c) Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
16. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare:
a) Agricultură
a 1) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
a 2) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
17. Transporturi:
a) Transport rutier
a 1) Drumuri şi poduri
a 2) Transport în comun
a 3) Străzi
b) Transport feroviar
c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
18. Alte acţiuni economice:
a) Fondul Român de Dezvoltare Socială
b) Zone libere
c) Turism
d) Proiecte de dezvoltare multifuncţionale
e) Alte acţiuni economice
1) numai de la regiile autonome şi societăţile comerciale de subordonare locală care realizează
proiecte cu finanţare externă, conform Codului fiscal *) Se cuprind sumele pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie, acordarea de fructe,
conform legii, precum şi pentru acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru
preşcolari şi elevii din clasele I-IV **) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti ***) Pentru bugetul Municipiului Bucureşti
Denumire indicator
BUGETULfondului national unic de asigurari sociale de sanatate
pe anii 2012-2016
Anexa nr. 10 / 01 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
0001
0002
1205
2000
2005
2105
05
05
09
10
05
03
03
05
09
16
17
18
19
01
02
04
05
06
01
02
03
04
05
VENITURI - TOTAL
I.VENITURI CURENTE
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICIIVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic deasigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului SanatatiiVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR
Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajeaza pesronal salariat Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj Contributia suportata de angajator pentru concediisi indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionalaCONTRIBUTIILE ASIGURATILOR
Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati Contributia datorata de pensionari
Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite Contributii facultative ale asiguratilor
Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza
17.768.410
14.969.311
14.960.211
7.060.668
7.060.668
5.945.635
70.167
1.034.022
10.844
7.899.543
7.809.917
6.171.888
233.823
4.206
1.400.000
2.990
90
18.966.870
16.711.755
1.811.448
1.545.791
265.657
14.883.842
7.209.250
7.209.250
6.178.631
82.281
948.130
203
5
7.674.592
7.552.785
6.591.611
343.380
1.727
1.229.319
-613.252
1.682
83
4.036
29.343
92
14
21.194.646
15.610.040
15.577.940
7.811.336
7.811.336
6.726.686
48.992
1.028.087
7.571
7.766.604
7.589.479
7.136.674
333.455
2.084
905.733
-788.467
2.000
100
10.381
70.423
221
34
11,75
-6,59
4,66
8,35
8,35
8,87
-40,46
8,43
3.629,56
1,20
0,49
8,27
-2,89
20,67
-26,32
28,57
18,91
20,48
157,21
140,00
140,22
142,86
19.822.639
17.463.755
17.429.700
8.274.101
8.274.101
7.121.532
49.690
1.095.200
7.679
9.155.599
8.972.044
7.619.983
355.460
2.777
993.824
2.071
110
11.038
74.845
235
36
20.830.368
18.494.264
18.458.100
8.790.153
8.790.153
7.573.737
50.054
1.158.627
7.735
9.667.947
9.477.974
8.026.525
376.579
2.944
1.071.926
2.142
120
11.684
79.267
249
38
A B
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
21.898.165
19.529.954
19.491.700
9.268.394
9.268.394
7.987.524
50.236
1.222.871
7.763
10.223.306
10.026.830
8.473.714
398.395
3.113
1.151.608
2.214
130
12.290
83.767
263
40
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 10 / 01 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
2900
3000
3005
3105
3600
3605
3705
4100
4200
4205
4305
20
21
50
05
05
50
03
05
50
01
05
05
22
23
26
27
30
47
48
49
50
53
02
03
05
venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiC.VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
VENITURI DIN PROPRIETATE
Alte venituri din proprietate
VENITURI DIN DOBANZI
Alte venituri din dobanzi
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
DIVERSE VENITURI
Alte venituri
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari
IV SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICESUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
Contributii de asigurari de sanatate persoane care satisfac serviciul militar in termen Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor socialContributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii straini aflati in centrele de cazareContributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscuteContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105,113,114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in oerioada de aminare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertateSume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului SanatatiiSUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventive Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru
86.546
9.100
100
100
100
9.000
9.000
9.000
2.690.591
2.690.591
1.762.192
1.525
721.953
89.175
920.000
26.255
60
3.000
224
928.399
26.600
263
69
36.725
49.763
16.465
1.206
820
820
386
386
15.259
8.961
8.961
6.298
6.298
2.255.115
2.255.115
1.398.295
-4.580
27.883
552.753
102.254
407.306
81
2.235
165
310.198
856.820
1.208
6
219
166
39.152
54.648
32.100
964
864
864
100
100
31.136
31.136
31.136
5.453.998
5.453.998
4.906.594
1.528
3.719.251
103.910
978.500
25.738
358
2.300
100
74.909
547.404
20.000
133
140,58
6,61
9,82
94,96
-20,07
5,37
5,37
-74,09
-74,09
104,05
247,46
247,46
141,85
141,85
250,90
-94,52
572,86
1,62
140,24
341,98
2,91
-39,39
-75,85
-36,11
1.555,63
2.116,67
176
41.610
53.434
34.055
1.018
918
918
100
100
33.037
33.037
33.037
2.358.884
2.358.884
1.938.540
1.576
514.833
101.832
1.010.791
231.010
364
3.120
105
74.909
420.344
21.056
137
186
44.068
52.219
36.164
1.072
972
972
100
100
35.092
35.092
35.092
2.336.104
2.336.104
1.915.508
1.621
463.259
101.904
1.039.093
231.000
371
3.245
106
74.909
420.596
21.300
145
A B
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
197
46.570
51.005
38.254
1.127
1.027
1.027
100
100
37.127
37.127
37.127
2.368.211
2.368.211
1.946.907
1.668
468.373
102.028
1.065.070
231.000
375
3.375
109
74.909
421.304
22.000
153
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 10 / 01 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
4505
5005
06
11
12
13
18
01
02
01
01
10
20
01
03
01
02
05
06
01
12
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
01
02
persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauzade accidente de munca si boli profesionale Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accident de munca sau boala profesionalaContributii de asigurari de sanatae pentru cetatenii romani, victime ale traficului de persoane, pentru operioada de cel mult 12 luniSUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul European de Dezvoltare Regionala
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Fondul Social European
CHELTUIELI - TOTAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
698
900.730
108
108.508
80.634
27.874
17.768.410
17.637.424
132.097
103.468
101.648
500
120
1.200
28.629
21.521
517
5.380
175
1.036
16.272.699
16.262.283
2.154
189
5.700
543
1.056
284
4.149
16.200.170
48.038
631
280
280
1.289
950
339
6
24.253
830.608
519
1
19.459.346
19.363.392
134.128
105.165
100.207
240
79
4.639
28.963
21.804
515
5.475
177
992
18.053.588
18.042.814
2.725
175
5.858
471
1.600
572
3.838
18.006.407
21.168
1.046
702
702
1.820
1.431
389
866
526.271
134
130.608
109.881
109.881
20.727
21.194.646
21.170.949
152.876
119.744
112.424
240
80
7.000
33.132
24.907
599
6.227
202
1.197
19.768.528
19.742.931
2.509
197
8.624
514
1.647
391
4.291
19.668.828
55.930
3.254
707
707
1.868
1.472
396
14.333,33
-36,64
-74,18
8,92
9,33
13,98
13,86
12,19
0,00
1,27
50,89
14,39
14,23
16,31
13,74
14,12
20,67
9,50
9,42
-7,93
12,57
47,22
9,13
2,94
-31,64
11,80
9,23
164,22
211,09
0,71
0,71
2,64
2,87
1,80
866
398.151
134
19.822.639
19.745.341
166.100
18.460.585
866
398.151
134
20.830.368
20.750.905
170.700
19.397.899
A B
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
866
398.151
134
21.898.165
21.816.716
181.000
20.388.969
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 10 / 01 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6600
6605
05
30
56
57
70
71
84
85
01
10
20
30
56
57
70
71
84
85
01
10
11
12
13
14
30
03
01
02
02
01
03
01
04
30
02
01
02
03
01
02
03
01
01
02
03
30
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Alte dobanzi
Dobanda datorata trezoreriei statului
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
162
7
309
78
7.660
4.840
2.820
20.000
20.000
20.000
163.556
122.260
41.296
1.049.072
1.049.072
1.049.072
130.986
130.986
130.986
72.075
16
58.895
17.768.410
17.637.424
132.097
16.272.699
20.000
163.556
1.049.072
130.986
130.986
16.719.338
16.588.352
132.097
165
1
5
87
6.948
3.663
3.285
7.176
7.176
7.176
46.004
46.004
7.167
30.073
8.764
1.122.496
1.122.496
1.122.496
109.524
109.524
109.524
51.079
58.445
-13.570
-13.570
-13.570
19.459.346
19.363.392
134.128
18.053.588
7.176
46.004
1.122.496
109.524
109.524
-13.570
-13.570
18.337.031
18.240.896
134.128
243
6
999
138
18.382
5.130
13.252
13.000
13.000
13.000
198.803
167.559
24.743
109.881
32.935
31.244
3.658
20.727
6.859
1.037.742
1.037.742
1.037.742
23.697
23.697
22.527
15.085
6.586
29
827
1.170
21.194.646
21.170.949
152.876
19.768.528
13.000
198.803
1.037.742
23.697
23.697
20.156.904
20.133.207
152.876
47,27
500,00
19.880,00
58,62
164,57
40,05
303,41
81,16
81,16
81,16
332,14
264,23
245,24
265,38
275,80
-7,55
-7,55
-7,55
-78,36
-78,36
-79,43
-87,11
-98,58
8,92
9,33
13,98
9,50
81,16
332,14
-7,55
-78,36
-78,36
9,92
10,37
13,98
13.000
1.105.656
77.298
77.298
19.822.639
19.745.341
166.100
18.460.585
13.000
1.105.656
77.298
77.298
18.716.983
18.639.685
166.100
13.000
1.169.306
79.463
79.463
20.830.368
20.750.905
170.700
19.397.899
13.000
1.169.306
79.463
79.463
19.661.062
19.581.599
170.700
A B
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
13.000
1.233.747
81.449
81.449
21.898.165
21.816.716
181.000
20.388.969
13.000
1.233.747
81.449
81.449
20.664.418
20.582.969
181.000
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 10 / 01 Pag. - mii lei -5
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
30
56
70
71
01
03
01
02
05
06
11
12
13
14
30
03
01
02
01
01
12
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
01
02
04
30
02
01
02
03
01
02
03
01
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Alte dobanzi
Dobanda datorata trezoreriei statului
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
103.468
101.648
500
120
1.200
28.629
21.521
517
5.380
175
1.036
16.272.699
16.262.283
2.154
189
5.700
543
1.056
284
4.149
16.200.170
48.038
631
280
280
1.289
950
339
162
7
309
78
7.660
4.840
2.820
20.000
20.000
20.000
163.556
122.260
41.296
130.986
130.986
130.986
105.165
100.207
240
79
4.639
28.963
21.804
515
5.475
177
992
18.053.588
18.042.814
2.725
175
5.858
471
1.600
572
3.838
18.006.407
21.168
1.046
702
702
1.820
1.431
389
165
1
5
87
6.948
3.663
3.285
7.176
7.176
7.176
46.004
46.004
7.167
30.073
8.764
109.524
109.524
109.524
119.744
112.424
240
80
7.000
33.132
24.907
599
6.227
202
1.197
19.768.528
19.742.931
2.509
197
8.624
514
1.647
391
4.291
19.668.828
55.930
3.254
707
707
1.868
1.472
396
243
6
999
138
18.382
5.130
13.252
13.000
13.000
13.000
198.803
167.559
24.743
109.881
32.935
31.244
3.658
20.727
6.859
23.697
23.697
22.527
15.085
13,86
12,19
0,00
1,27
50,89
14,39
14,23
16,31
13,74
14,12
20,67
9,50
9,42
-7,93
12,57
47,22
9,13
2,94
-31,64
11,80
9,23
164,22
211,09
0,71
0,71
2,64
2,87
1,80
47,27
500,00
19.880,00
58,62
164,57
40,05
303,41
81,16
81,16
81,16
332,14
264,23
245,24
265,38
275,80
-78,36
-78,36
-79,43
18.460.585
13.000
77.298
77.298
19.397.899
13.000
79.463
79.463
A B
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
20.388.969
13.000
81.449
81.449
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 10 / 01 Pag. - mii lei -6
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6805
9905
01
02
03
04
05
06
07
11
05
06
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
01
04
01
84
85
01
57
84
85
03
01
02
01
02
03
30
01
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratia centrala
Servicii publice descentralizate
Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale Medicamente cu si fara contributie personala
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala Dispozitive si echipamente medicale
Servicii medicale in ambulator
Asistenta medicala primara
Asistenta medicala pentru specialitati clinice
Asistenta medicala stomatologica
Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice
Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii
Ingrijiri medicale la domiciliu
Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationaleASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
Asistenta sociala in caz de boli
Asistenta sociala pentru familie si copii
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)
72.075
16
58.895
351.399
173.952
6.034.298
3.450.000
1.686.400
111.798
675.300
110.800
2.023.143
1.220.000
330.000
58.841
341.902
72.400
652.700
7.431.023
7.359.023
72.000
33.716
19.107
1.049.072
1.049.072
1.049.072
1.049.072
1.049.072
652.488
652.488
396.584
51.079
58.445
-13.389
-13.389
-13.389
182.776
154.255
7.674.714
4.591.441
2.177.309
111.416
684.106
110.442
2.036.775
1.197.583
387.417
57.879
322.702
71.194
653.350
7.543.190
7.492.679
50.511
34.325
57.646
1.122.315
1.122.496
1.122.496
1.122.496
1.122.496
-181
-181
-181
696.517
696.517
425.798
-492.476
6.586
29
827
1.170
295.202
199.362
9.314.051
5.603.898
2.637.058
188.063
685.032
200.000
2.406.752
1.326.000
585.000
13.002
382.714
100.036
163.347
7.431.865
7.381.303
50.562
56.325
290.000
1.037.742
1.037.742
1.037.742
1.037.742
1.037.742
611.763
611.763
425.979
-87,11
-98,58
61,51
29,24
21,36
22,05
21,12
68,79
0,14
81,09
18,16
10,72
51,00
-77,54
18,60
40,51
-75,00
-1,48
-1,49
0,10
64,09
403,07
-7,54
-7,55
-7,55
-7,55
-7,55
-12,17
-12,17
0,04
1.105.656
1.105.656
1.105.656
1.169.306
1.169.306
1.169.306
A B
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
1.233.747
1.233.747
1.233.747
Program initial 2012 comparabil
Executie preliminata
2012 comparabil
Propuneri 2013
Crestere / descrestere2013/2012
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
1 2 3 4 5 6 7
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATEAnexa nr. 10 / 02
Numar de posturi finantate in anul
2012
Modificarea numarului de posturi in anul 2013 (±)
fata de anul 2012
Numar de posturi finantate in anul
2013
1 2 3 = 1 + 2
TOTAL 3.229 0 3.229din care:
6605 SANATATE 3.229 3.229
0
Numarul maxim de posturi finantate din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatatepe anii 2012 - 2013
1Pag. din
Anexa nr. 10/03
3
Denumirea program / instrument / facilitate
Valoareatotala
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
5000
66055601
66055601
66055601
66055601
66055601
6605560101
TOTAL GENERAL
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
1701
1702
2827
2828
Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sanatate
PRESCRIPTIA ELECTRONICA
Sanatate fara frontiere
Cooperation for continous users` improvement of skills and knowledge related with integrated information systems implemented at the region health insurance funds from Romania and Bulgaria targeting recommendation for improvement of both integrated information systems based on best practices from both countries
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
251.646
249.367
220.402
218.123
164.308
164.308
48.549
46.270
5.633
5.633
1.912
1.912
32.604
32.604
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.649
4.560
4.649
4.560
3
3
106
17
4.540
4.540
0
0
707
694
48.235
46.004
48.235
46.004
0
0
45.230
42.999
1.093
1.093
1.912
1.912
7.160
7.167
198.762
198.803
167.518
167.559
164.305
164.305
3.213
3.254
0
0
0
0
24.737
24.743
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cod Realizari pana in anul
2010
Realizari 2011
Executie preliminata
2012
Program 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66055601
66055601
- mii lei -
2Pag. din
Anexa nr. 10/03
3
Denumirea program / instrument / facilitate
Valoareatotala
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
6605560102
6605560103
66055602
66055602
66055602
66055602
6605560201
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Programe din Fondul Social European(FSE)
Programe din Fondul Social European(FSE)
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
1703
1704
1708
Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate prin structurile de control a activitatii furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu acestea
Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin dezvoltarea unui sistem de control intern si de management al calitatii
Sprijin pentru procesul de descentralizare a programelor de sanatate si serviciilor medicale de baza prin optimizarea comunicarii si schimbului de date intre CNAS si institutiile de sanatate publica de la nivel central si local
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
146.095
143.816
41.703
41.703
31.244
31.244
8.928
8.928
4.836
4.836
17.480
17.480
3.658
3.658
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.920
3.862
22
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.321
30.073
8.754
8.764
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109.854
109.881
32.927
32.935
31.244
31.244
8.928
8.928
4.836
4.836
17.480
17.480
3.658
3.658
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cod Realizari pana in anul
2010
Realizari 2011
Executie preliminata
2012
Program 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66055601
66055602
66055602
- mii lei -
3Pag. din
Anexa nr. 10/03
3
Denumirea program / instrument / facilitate
Valoareatotala
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
6605560202
6605560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
20.727
20.727
6.859
6.859
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.727
20.727
6.859
6.859
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cod Realizari pana in anul
2010
Realizari 2011
Executie preliminata
2012
Program 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Anii urmatori
0
0
0
0
66055602
- mii lei -
1Pag. din
Anexa nr. 10/04
7
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:
CHELTUIELI - TOTAL
SANATATE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164.305
164.305
164.305
164.305
164.305
164.305
164.305
164.305
24.354
24.354
108.150
108.150
31.801
31.801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005
6605
660556
66055601
6605560101
6605560102
6605560103
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
3
3
0
0
164.305
164.305
0
0
0
0
0
0
Proiectul: Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sanatate
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
1701
01
164.308
164.308
164.308
164.308
164.308
164.308
164.308
164.308
164.308
164.308
24.355
24.355
108.151
108.151
31.802
31.802
Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul 2010
Realizari 2011
Executie preliminata
2012
Program 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
2Pag. din
Anexa nr. 10/04
7
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:
CHELTUIELI - TOTAL
SANATATE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
17
106
17
106
17
106
17
16
3
69
11
21
3
45.230
42.999
45.230
42.999
45.230
42.999
45.230
42.999
6.705
6.712
29.771
27.523
8.754
8.764
3.213
3.254
3.213
3.254
3.213
3.254
3.213
3.254
383
389
1.704
1.731
1.126
1.134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005
6605
660556
66055601
6605560101
6605560102
6605560103
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
106
17
45.230
42.999
3.213
3.254
0
0
0
0
0
0
Proiectul: PRESCRIPTIA ELECTRONICA
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
1702
01
48.549
46.270
48.549
46.270
48.549
46.270
48.549
46.270
48.549
46.270
7.104
7.104
31.544
29.265
9.901
9.901
Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul 2010
Realizari 2011
Executie preliminata
2012
Program 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
3Pag. din
Anexa nr. 10/04
7
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:
CHELTUIELI - TOTAL
SANATATE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.540
4.540
4.540
4.540
4.540
4.540
4.540
4.540
690
690
3.850
3.850
1.093
1.093
1.093
1.093
1.093
1.093
1.093
1.093
166
166
927
927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005
6605
660556
66055601
6605560101
6605560102
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
4.540
4.540
1.093
1.093
0
0
0
0
0
0
0
0
Proiectul: Sanatate fara frontiere
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
2827
01
5.633
5.633
5.633
5.633
5.633
5.633
5.633
5.633
5.633
5.633
856
856
4.777
4.777
Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul 2010
Realizari 2011
Executie preliminata
2012
Program 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
4Pag. din
Anexa nr. 10/04
7
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:
CHELTUIELI - TOTAL
SANATATE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.912
1.912
1.912
1.912
1.912
1.912
1.912
1.912
289
289
1.623
1.623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005
6605
660556
66055601
6605560101
6605560102
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
1.912
1.912
0
0
0
0
0
0
0
0
Proiectul: Cooperation for continous users` improvement of skills and knowledge related with integrated information systems implemented at the region health insurance funds from Romania and Bulgaria targeting recommendation for improvement of both integrated information systems based on best practices from both countries
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
2828
01
1.912
1.912
1.912
1.912
1.912
1.912
1.912
1.912
1.912
1.912
289
289
1.623
1.623
Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul 2010
Realizari 2011
Executie preliminata
2012
Program 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
5Pag. din
Anexa nr. 10/04
7
Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:
CHELTUIELI - TOTAL
SANATATE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.928
8.928
8.928
8.928
8.928
8.928
8.928
8.928
1.080
1.080
6.120
6.120
1.728
1.728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005
6605
660556
66055602
6605560201
6605560202
6605560203
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
8.928
8.928
0
0
0
0
0
0
Proiectul: Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor furnizate de casele de asigurari de sanatate prin structurile de control a activitatii furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu acestea
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
1703
02
8.928
8.928
8.928
8.928
8.928
8.928
8.928
8.928
8.928
8.928
1.080
1.080
6.120
6.120
1.728
1.728
Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul 2010
Realizari 2011
Executie preliminata
2012
Program 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
6Pag. din
Anexa nr. 10/04
7
Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:
CHELTUIELI - TOTAL
SANATATE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.836
4.836
4.836
4.836
4.836
4.836
4.836
4.836
585
585
3.315
3.315
936
936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005
6605
660556
66055602
6605560201
6605560202
6605560203
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
4.836
4.836
0
0
0
0
0
0
Proiectul: Imbunatarirea si cresterea calitatii eficientei si a serviciilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate prin dezvoltarea unui sistem de control intern si de management al calitatii
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
1704
02
4.836
4.836
4.836
4.836
4.836
4.836
4.836
4.836
4.836
4.836
585
585
3.315
3.315
936
936
Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul 2010
Realizari 2011
Executie preliminata
2012
Program 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
7Pag. din
Anexa nr. 10/04
7
Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:
CHELTUIELI - TOTAL
SANATATE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.480
17.480
17.480
17.480
17.480
17.480
17.480
17.480
1.993
1.993
11.292
11.292
4.195
4.195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005
6605
660556
66055602
6605560201
6605560202
6605560203
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
17.480
17.480
0
0
0
0
0
0
Proiectul: Sprijin pentru procesul de descentralizare a programelor de sanatate si serviciilor medicale de baza prin optimizarea comunicarii si schimbului de date intre CNAS si institutiile de sanatate publica de la nivel central si local
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
1708
02
17.480
17.480
17.480
17.480
17.480
17.480
17.480
17.480
17.480
17.480
1.993
1.993
11.292
11.292
4.195
4.195
Casa Nationala de Asigurari de SanatateProgram/ facilitate/ instrument: 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul 2010
Realizari 2011
Executie preliminata
2012
Program 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
Cod ordonator
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
- mii lei -
Anexa nr. 10 / 05
Pag. 1 din 2
01 11697800
530
530
530
530
530
530
530
530
Prog.
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget fond sanatate
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
PROGRAM
Programelor nationale de sanatate curative
TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget fond sanatate
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Denumire
32.602.491
32.602.491
32.602.491
32.602.491
4.474.274
4.474.274
4.474.274
4.474.274
18.120.840
17.999.948
18.120.840
17.999.948
3.021.656
2.979.401
3.021.656
2.979.401
18.366.109
19.662.340
18.366.109
19.662.340
2.943.551
3.565.310
2.943.551
3.565.310
18.351.743
18.351.743
18.351.743
18.351.743
3.619.432
3.619.432
3.619.432
3.619.432
19.286.552
19.286.552
19.286.552
19.286.552
3.702.679
3.702.679
3.702.679
3.702.679
20.275.174
20.275.174
20.275.174
20.275.174
3.784.138
3.784.138
3.784.138
3.784.138
127.002.909
128.178.248
127.002.909
128.178.248
21.545.730
22.125.234
21.545.730
22.125.234
TOTALRealizari pana in 2011 Executie preliminata2012
Propuneri 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016
Cod ordonator
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
- mii lei -
Anexa nr. 10 / 05
Pag. 2 din 2
01 11697800 659
659
659
659
659
659
659
659
Prog.
PROGRAM
Program national privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de sanatate
TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget fond sanatate
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Denumire
28.128.217
28.128.217
28.128.217
28.128.217
15.099.184
15.020.547
15.099.184
15.020.547
15.422.558
16.097.030
15.422.558
16.097.030
14.732.311
14.732.311
14.732.311
14.732.311
15.583.873
15.583.873
15.583.873
15.583.873
16.491.036
16.491.036
16.491.036
16.491.036
105.457.179
106.053.014
105.457.179
106.053.014
TOTALRealizari pana in 2011 Executie preliminata2012
Propuneri 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016
Fisa Programului
- mii lei-
Anexa nr. 10 / 06 Pag. 1 din 7
01
Cod
11697800
ordonator
530
Cod program
Cod indicator
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
PROGRAM :
Programelor nationale de sanatate curative
PRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Ministerul Sanatatii
DESCRIERE :
Asigurarea de medicamente si/sau materiale sanitare specifice precum si a serviciilor medicale paraclinice pentru boli cronice curisc crescut. Asigurarea serviciilor de supleere renala (inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, transport bolnavi).
Data inceperii :01-01-2006
Data inchiderii :31-12-2016
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
4.474.274
4.474.274
3.021.656
2.979.401
2.943.551
3.565.310
3.619.432
3.619.432
3.702.679
3.702.679
3.784.138
3.784.138
21.545.730
22.125.234
TotalExecutie preliminata 2012
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016Realizari pana in 2011 Propuneri 2013
Fisa Programului
- mii lei-
Anexa nr. 10 / 06 Pag. 2 din 7
01
Cod
11697800
ordonator
530
Cod program
5005
5005
5005
6605
6605
6605
660520
660520
660520
Cod indicator
Indicatori de finantare
Buget fond sanatate
CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
SANATATE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
4.474.274
4.474.274
4.474.274
4.474.274
4.474.274
4.474.274
100
100
3.021.656
2.979.401
3.021.656
2.979.401
3.021.656
2.979.401
100
100
2.943.551
3.565.310
2.943.551
3.565.310
2.943.551
3.565.310
100
100
3.619.432
3.619.432
3.619.432
3.619.432
3.619.432
3.619.432
100
100
3.702.679
3.702.679
3.702.679
3.702.679
3.702.679
3.702.679
100
100
3.784.138
3.784.138
3.784.138
3.784.138
3.784.138
3.784.138
100
100
21.545.730
22.125.234
21.545.730
22.125.234
21.545.730
22.125.234
TotalExecutie preliminata 2012
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016Realizari pana in 2011 Propuneri 2013
Fisa Programului
- mii lei-
Anexa nr. 10 / 06 Pag. 3 din 7
01
Cod
11697800
ordonator
530
659
Cod program
2864
2863
Cod indicator
REZULTATE ASTEPTATE :
Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si cresterea sperantei de viata a bolnavilor.
Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
Cost mediu/tratament (mii lei)
REZULTAT
Numar asigurati beneficiari ai tratamentelor
COMENTARII :
Programul se finanteaza din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii.
PROGRAM :
Program national privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de sanatate
PRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Ministerul Sanatatii
1,89
1.576.307
2,26
1.576.307
2,3
1.576.307
2,35
1.576.307
2,4
1.576.307
TotalExecutie preliminata 2012
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016Realizari pana in 2011 Propuneri 2013
Fisa Programului
- mii lei-
Anexa nr. 10 / 06 Pag. 4 din 7
01
Cod
11697800
ordonator
659
Cod program
5005
5005
5005
Cod indicator
DESCRIERE :
Asigurarea dispozitivelor si echipamentelor medicale, a medicamentelor cu si fara contributie personala, asigurarea serviciilor medicale in asistenta medicala primara, asistenta medicala pentru specialitati clinice, asistenta medicala stomatologica, asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, in centre med multifunctionale (servicii medicale de recuperare), servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar, servicii medicale in unitati sanitare cu paturi, servicii profilactice, ingrijiri medicale la domiciliu si asigurarea prestatiilor medicale acordate in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte..
Data inceperii :01-01-2009
Data inchiderii :31-12-2016
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget fond sanatate
CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
28.128.217
28.128.217
28.128.217
28.128.217
15.099.184
15.020.547
15.099.184
15.020.547
15.422.558
16.097.030
15.422.558
16.097.030
14.732.311
14.732.311
14.732.311
14.732.311
15.583.873
15.583.873
15.583.873
15.583.873
16.491.036
16.491.036
16.491.036
16.491.036
105.457.179
106.053.014
105.457.179
106.053.014
TotalExecutie preliminata 2012
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016Realizari pana in 2011 Propuneri 2013
Fisa Programului
- mii lei-
Anexa nr. 10 / 06 Pag. 5 din 7
01
Cod
11697800
ordonator
659
Cod program
6605
6605
6605
660520
660520
660520
3526
Cod indicator
SANATATE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate asiguratilor.
Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
Asistenta medicala primara - cost pe asigurat inscris pe lista medic de familie (lei)
28.128.217
28.128.217
28.128.217
28.128.217
100
100
15.099.184
15.020.547
15.099.184
15.020.547
100
100
63
15.422.558
16.097.030
15.422.558
16.097.030
100
100
70,2
14.732.311
14.732.311
14.732.311
14.732.311
100
100
72
15.583.873
15.583.873
15.583.873
15.583.873
100
100
73,6
16.491.036
16.491.036
16.491.036
16.491.036
100
100
75,2
105.457.179
106.053.014
105.457.179
106.053.014
TotalExecutie preliminata 2012
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016Realizari pana in 2011 Propuneri 2013
Fisa Programului
- mii lei-
Anexa nr. 10 / 06 Pag. 6 din 7
01
Cod
11697800
ordonator
659
Cod program
3529
3531
3534
3535
3536
4568
4569
4570
3538
3542
3547
3548
3549
3552
Cod indicator
Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice ( lei)
Asistenta medicala stomatologica - cost mediu/ serviciu ( lei )
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - cost mediu/caz rezolvat
Medicamente cu si fara contributie personala - cost mediu pe bolnav
Dispozitive si echipamente medicale - cost mediu/persoana beneficiara
Asistenta medicala pentru specialitati clinice - cost mediu/serviciu (lei)
Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar - cost mediu/locuitor (lei)
Ingrijiri medicale la domiciu - cost mediu / numar zile ingrijiri la domiciliu
REZULTAT
Asistenta medicala primara - numar asigurati
Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice
Asistenta medicala stomatologica - numar servicii
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - numar unitati sanitare
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi - numar cazuri externate
Medicamente cu si fara contributie personala - numar de persoane beneficiare
13,4
23,8
1.331
383,3
660,3
20,8
30,5
6,7
18.233.399
23.812.476
2.429.748
486
5.516.469
11.980.284
15,2
21,4
1.332
446
1.071,7
31,5
30,5
12,7
18.233.399
23.812.476
607.437
504
5.516.469
12.564.083
17,9
21,9
1.365
311,3
1.098,5
38,8
13,1
18.233.399
23.812.476
607.437
504
5.516.469
12.564.083
18,3
22,4
1.397
359,2
1.123,8
39,7
13,4
18.233.399
23.812.476
607.437
504
5.516.469
12.564.083
18,7
22,9
1.427
412,1
1.148,5
40,8
13,7
18.233.399
23.812.476
607.437
504
5.516.469
12.564.083
TotalExecutie preliminata 2012
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016Realizari pana in 2011 Propuneri 2013
Fisa Programului
- mii lei-
Anexa nr. 10 / 06 Pag. 7 din 7
01
Cod
11697800
ordonator
659
Cod program
3553
3554
3555
4571
4572
Cod indicator
Dispozitive si echipamente medicale - numar de beneficiari
Ingrijiri medicale la domiciliu - numar servicii medicale
Ingrijiri medicale la domiciliu - numar cazuri
Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar - numar locuitori
Asistenta medicala pentru specialitati clinice - numar servicii medicale
COMENTARII :
Programul se finanteaza din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii.
167.268
5.104.960
66.674
21.431.298
18.600.572
186.611
4.418.125
135.714
5.357.825
18.600.572
186.611
4.418.125
135.714
18.600.572
186.611
4.418.125
135.714
18.600.572
186.611
4.418.125
135.714
18.600.572
TotalExecutie preliminata 2012
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016Realizari pana in 2011 Propuneri 2013
Pag. 1
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 10 / 07
Cheltuieli efectuate panala 31.12.2011
Cheltuieli preliminate
2012
Proiect 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari anii ulteriori
0 1 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL
2
I - Credite de angajamentII - Credite bugetareCAPITOL/GRUPA/SURSA
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
116.763
116.763
2.621
113.728
71
49.566
64.091
414
154.376
154.376
44.852
109.524
51.079
58.445
132.445
132.445
108.748
22.527
15.085
6.586
29
827
1.170
116.763
116.763
2.621
113.728
71
49.566
64.091
414
154.376
154.376
44.852
109.524
51.079
58.445
132.445
132.445
108.748
22.527
15.085
6.586
29
827
1.170
77.298
77.298
77.298
35.000
238
42.060
77.298
77.298
77.298
35.000
238
42.060
79.463
79.463
79.463
35.000
165
44.298
79.463
79.463
79.463
35.000
165
44.298
81.449
81.449
81.449
40.000
200
41.249
81.449
81.449
81.449
40.000
200
41.249
641.794
641.794
156.221
483.989
15.156
217.231
632
250.970
1.584
641.794
641.794
156.221
483.989
15.156
217.231
632
250.970
1.584
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL
5005 CHELTUIELI - TOTAL
500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE50057101 Active fixe
5005710101 Constructii
5005710102 Masini, echipamente si mijloace de transport
5005710103 Mobilier, aparatura birotica sialte active corporale
5005710130 Alte active fixe
50057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe
-mii lei-
Pag. 2
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 10 / 07
Cheltuieli efectuate panala 31.12.2011
Cheltuieli preliminate
2012
Proiect 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari anii ulteriori
0 1 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL
2
I - Credite de angajamentII - Credite bugetareCAPITOL/GRUPA/SURSA
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
116.763
116.763
2.621
113.728
71
49.566
64.091
414
154.376
154.376
44.852
109.524
51.079
58.445
132.445
132.445
108.748
22.527
15.085
6.586
29
827
1.170
116.763
116.763
2.621
113.728
71
49.566
64.091
414
154.376
154.376
44.852
109.524
51.079
58.445
132.445
132.445
108.748
22.527
15.085
6.586
29
827
1.170
77.298
77.298
77.298
35.000
238
42.060
77.298
77.298
77.298
35.000
238
42.060
79.463
79.463
79.463
35.000
165
44.298
79.463
79.463
79.463
35.000
165
44.298
81.449
81.449
81.449
40.000
200
41.249
81.449
81.449
81.449
40.000
200
41.249
641.794
641.794
156.221
483.989
15.156
217.231
632
250.970
1.584
641.794
641.794
156.221
483.989
15.156
217.231
632
250.970
1.584
C - Alte cheltuieli de investitii
5000 TOTAL GENERAL
5005 CHELTUIELI - TOTAL
500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE50057101 Active fixe
5005710101 Constructii
5005710102 Masini, echipamente si mijloace de transport
5005710103 Mobilier, aparatura birotica sialte active corporale
5005710130 Alte active fixe
50057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe
-mii lei-
Pag. 3
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 10 / 07
Cheltuieli efectuate panala 31.12.2011
Cheltuieli preliminate
2012
Proiect 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari anii ulteriori
0 1 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL
2
I - Credite de angajamentII - Credite bugetareCAPITOL/GRUPA/SURSA
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
52.187
52.187
2.621
49.566
49.566
55.983
55.983
4.904
51.079
51.079
15.000
15.000
15.000
15.000
40.984
40.984
34.369
6.615
6.586
29
52.187
52.187
2.621
49.566
49.566
55.983
55.983
4.904
51.079
51.079
15.000
15.000
15.000
15.000
40.984
40.984
34.369
6.615
6.586
29
35.238
35.238
35.238
35.000
238
35.238
35.238
35.238
35.000
238
35.165
35.165
35.165
35.000
165
35.165
35.165
35.165
35.000
165
40.200
40.200
40.200
40.000
200
40.200
40.200
40.200
40.000
200
15.000
15.000
15.000
15.000
259.757
259.757
41.894
217.863
217.231
632
15.000
15.000
15.000
15.000
259.757
259.757
41.894
217.863
217.231
632
a.Achizitii de imobile
b.Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL
5005 CHELTUIELI - TOTAL
50057101 Active fixe
5005710101 Constructii
5000 TOTAL GENERAL
5005 CHELTUIELI - TOTAL
500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE50057101 Active fixe
5005710102 Masini, echipamente si mijloace de transport
5005710103 Mobilier, aparatura birotica sialte active corporale
-mii lei-
Pag. 4
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 10 / 07
Cheltuieli efectuate panala 31.12.2011
Cheltuieli preliminate
2012
Proiect 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari anii ulteriori
0 1 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL
2
I - Credite de angajamentII - Credite bugetareCAPITOL/GRUPA/SURSA
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
71
71
71
71
64.505
64.505
64.091
64.091
414
98.393
98.393
39.948
58.445
58.445
85
85
85
85
76.376
76.376
74.379
827
827
1.170
71
71
71
71
64.505
64.505
64.091
64.091
414
98.393
98.393
39.948
58.445
58.445
85
85
85
85
76.376
76.376
74.379
827
827
1.170
42.060
42.060
42.060
42.060
42.060
42.060
42.060
42.060
44.298
44.298
44.298
44.298
44.298
44.298
44.298
44.298
41.249
41.249
41.249
41.249
41.249
41.249
41.249
41.249
156
156
156
156
366.881
366.881
114.327
250.970
250.970
1.584
156
156
156
156
366.881
366.881
114.327
250.970
250.970
1.584
c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor
5000 TOTAL GENERAL
5005 CHELTUIELI - TOTAL
50057101 Active fixe
5005710101 Constructii
5000 TOTAL GENERAL
5005 CHELTUIELI - TOTAL
500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE50057101 Active fixe
5005710130 Alte active fixe
50057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe
-mii lei-
Pag. 5
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 10 / 07
Cheltuieli efectuate panala 31.12.2011
Cheltuieli preliminate
2012
Proiect 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari anii ulteriori
0 1 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL
2
I - Credite de angajamentII - Credite bugetareCAPITOL/GRUPA/SURSA
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
116.763
116.763
2.621
113.728
71
49.566
64.091
414
154.376
154.376
44.852
109.524
51.079
58.445
132.445
132.445
108.748
22.527
15.085
6.586
29
827
1.170
116.763
116.763
2.621
113.728
71
49.566
64.091
414
154.376
154.376
44.852
109.524
51.079
58.445
132.445
132.445
108.748
22.527
15.085
6.586
29
827
1.170
77.298
77.298
77.298
35.000
238
42.060
77.298
77.298
77.298
35.000
238
42.060
79.463
79.463
79.463
35.000
165
44.298
79.463
79.463
79.463
35.000
165
44.298
81.449
81.449
81.449
40.000
200
41.249
81.449
81.449
81.449
40.000
200
41.249
641.794
641.794
156.221
483.989
15.156
217.231
632
250.970
1.584
641.794
641.794
156.221
483.989
15.156
217.231
632
250.970
1.584
TOTAL CAPITOL 66 -- SANATATE
6600 SANATATE
6605 SANATATE
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE66057101 Active fixe
6605710101 Constructii
6605710102 Masini, echipamente si mijloace de transport
6605710103 Mobilier, aparatura birotica sialte active corporale
6605710130 Alte active fixe
66057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe
-mii lei-
Pag. 6
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 10 / 07
Cheltuieli efectuate panala 31.12.2011
Cheltuieli preliminate
2012
Proiect 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari anii ulteriori
0 1 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL
2
I - Credite de angajamentII - Credite bugetareCAPITOL/GRUPA/SURSA
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
116.763
116.763
2.621
113.728
71
49.566
64.091
414
154.376
154.376
44.852
109.524
51.079
58.445
132.445
132.445
108.748
22.527
15.085
6.586
29
827
1.170
116.763
116.763
2.621
113.728
71
49.566
64.091
414
154.376
154.376
44.852
109.524
51.079
58.445
132.445
132.445
108.748
22.527
15.085
6.586
29
827
1.170
77.298
77.298
77.298
35.000
238
42.060
77.298
77.298
77.298
35.000
238
42.060
79.463
79.463
79.463
35.000
165
44.298
79.463
79.463
79.463
35.000
165
44.298
81.449
81.449
81.449
40.000
200
41.249
81.449
81.449
81.449
40.000
200
41.249
641.794
641.794
156.221
483.989
15.156
217.231
632
250.970
1.584
641.794
641.794
156.221
483.989
15.156
217.231
632
250.970
1.584
C - Alte cheltuieli de investitii
6600 SANATATE
6605 SANATATE
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE66057101 Active fixe
6605710101 Constructii
6605710102 Masini, echipamente si mijloace de transport
6605710103 Mobilier, aparatura birotica sialte active corporale
6605710130 Alte active fixe
66057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe
-mii lei-
Pag. 1
a.Achizitii de imobile
FISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii
Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2011
Cheltuieli preliminate
2012
Proiect 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari anii ulteriori
I/IISurse de finantare si costuri de finantare
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
0 1 3 4 5 6 7 8 9
Cod obiectiv:
1
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATECOD OBIECTIV 1
Anexa nr. 10 / 08
- mii lei -
IIII
III
III
III
II
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Total
2
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
5000 TOTAL GENERAL
6600 SANATATE
6605 SANATATE
66057101 Active fixe
6605710101 Constructii
Pag. 2
b.Dotari independente
FISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii
Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2011
Cheltuieli preliminate
2012
Proiect 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari anii ulteriori
I/IISurse de finantare si costuri de finantare
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
0 1 3 4 5 6 7 8 9
Cod obiectiv:
2
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATECOD OBIECTIV 2
Anexa nr. 10 / 08
- mii lei -
IIII
III
III
II
IIII
III
II
52.187
52.187
52.187
2.621
49.566
49.566
55.983
55.983
55.983
4.904
51.079
51.079
40.984
40.984
40.984
34.369
6.615
6.586
29
52.187
52.187
52.187
2.621
49.566
49.566
55.983
55.983
55.983
4.904
51.079
51.079
40.984
40.984
40.984
34.369
6.615
6.586
29
35.238
35.238
35.238
35.238
35.000
238
35.238
35.238
35.238
35.238
35.000
238
35.165
35.165
35.165
35.165
35.000
165
35.165
35.165
35.165
35.165
35.000
165
40.200
40.200
40.200
40.200
40.000
200
40.200
40.200
40.200
40.200
40.000
200
Total
2
259.757
259.757
259.757
41.894
217.863
217.231
632
259.757
259.757
259.757
41.894
217.863
217.231
632
5000 TOTAL GENERAL
6600 SANATATE
6605 SANATATE
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE66057101 Active fixe
6605710102 Masini, echipamente si mijloace de transport6605710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Pag. 3
c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii
FISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii
Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2011
Cheltuieli preliminate
2012
Proiect 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari anii ulteriori
I/IISurse de finantare si costuri de finantare
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
0 1 3 4 5 6 7 8 9
Cod obiectiv:
3
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATECOD OBIECTIV 3
Anexa nr. 10 / 08
- mii lei -
IIII
III
III
III
II
71
71
71
71
71
85
85
85
85
85
71
71
71
71
71
85
85
85
85
85
Total
2
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
5000 TOTAL GENERAL
6600 SANATATE
6605 SANATATE
66057101 Active fixe
6605710101 Constructii
Pag. 4
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor
FISAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii
Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2011
Cheltuieli preliminate
2012
Proiect 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
Estimari 2016
Estimari anii ulteriori
I/IISurse de finantare si costuri de finantare
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
0 1 3 4 5 6 7 8 9
Cod obiectiv:
5
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATECOD OBIECTIV 5
Anexa nr. 10 / 08
- mii lei -
IIII
III
III
II
IIII
III
II
64.505
64.505
64.505
64.091
64.091
414
98.393
98.393
98.393
39.948
58.445
58.445
76.376
76.376
76.376
74.379
827
827
1.170
64.505
64.505
64.505
64.091
64.091
414
98.393
98.393
98.393
39.948
58.445
58.445
76.376
76.376
76.376
74.379
827
827
1.170
42.060
42.060
42.060
42.060
42.060
42.060
42.060
42.060
42.060
42.060
44.298
44.298
44.298
44.298
44.298
44.298
44.298
44.298
44.298
44.298
41.249
41.249
41.249
41.249
41.249
41.249
41.249
41.249
41.249
41.249
Total
2
366.881
366.881
366.881
114.327
250.970
250.970
1.584
366.881
366.881
366.881
114.327
250.970
250.970
1.584
5000 TOTAL GENERAL
6600 SANATATE
6605 SANATATE
660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE66057101 Active fixe
6605710130 Alte active fixe
66057103 Reparatii capitale aferente activelor fixe