MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII Anexa nr.3/24
Nr.formular
01
02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
04 Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007
05 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007
06 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
07 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
11 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii16 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
25 Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare
Sume alocate din credite externe
Sume alocate din fonduri externe nerambursabile
Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
Proiecte cu finantare nerambursabila
CUPRINS
Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu al ordonatorilor principali de credite pentru anul 2011 si perspectiva 2012-2014
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
Sume alocate de la bugetul de stat
pag. 2
26 Sinteza finantarii programelor27 Fisele programelor
28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
Bugetul pe programe
Programe de investitii publice
pag. 3
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU
pentru anul 2011 si perspectiva 2012-2014
1. TITULAR: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII COD TITULAR: 24
2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE
FUNCTIONARE Rolul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) este organ de specialitate al
administratiei publice centrale care stabileste politica in domeniul transporturilor la nivel national, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si de armonizare a activitatii de transport in cadrul politicii generale a Guvernului, ia masuri pentru a asigura implementarea acestor politici prin unitatile care i se subordoneaza si indeplineste rolul de autor itate de stat in domeniul transporturilor si al infrastructurii de transport.
MTI este autoritate publica centrala responsabila cu elaborarea, reglementarea si implementarea politicilor de transport comunitare.
Cadrul legal de functionare Activitatea MTI si a unitatilor aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea sa
se desfasoara potrivit dispozitiilor HG nr.76/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor (legi, hotarari ale Guvernului, ordine de ministru) si a documentelor de politici publice existente/elaborate (Programul de Guvernare 2009-2012, programe si strategii sectoriale, planuri de dezvoltare, programe de dezvoltare).
Functii si responsabilitati In contextul functiilor (strategie, reglementare, autoritate de stat, administrare a
proprietatii statului si reprezentare) si atributiilor stabilite prin cadrul normativ -legislativ general si specific, MTI este principalul responsabil pentru asigurarea infrastructurilor nationale de transport si furnizarea de servicii de transport si conexe transporturilor.
MTI este responsabil pentru dezvoltarea echilibrata a sistemului national de transport, economiei locale si regionale, imbunatatirea confortului calatorilor si cresterea sigurantei acestora, eficientizarea transportului de marfa, marirea mobilitatii populatiei precum si cu imbunatatirea calitatii mediului.
MTI este responsabil pentru cresterea accesibilitatii Romaniei prin integrarea retelelor nationale de transport feroviar, rutier, naval, aerian (si logistica) la retelele europene, respectiv la cele internationale.
3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU Evolutii in implementarea prioritatilor strategice Prioritatile strategice in domeniul infrastructurilor si serviciilor de transport s-au
focalizat pe reabilitarea/modernizarea si dezvoltarea infrastructurilor si serviciilor de transport care, conectate la reteaua europeana de transport ar permite o dezvoltare semnificativa a competitivitatii economice si, implicit, crearea premiselor integrarii rapide a economiei romanesti in piata europeana.
Fundamentate pe cerintele de aliniere la conditiile tehnice si operationale/de exploatare pe care trebuie sa le indeplineasca infrastructurile si serviciile de transport, prioritatile strategice stabilite nu au putut fi respectate/implementate, nefiind asigurat un suport financiar corespunzator.
pag. 4
Raportul necesitati/posibilitati de finantare a crescut continuu (fiind cuprins intre 5/1 si 10/1) ceea ce a condus la supradimensionarea programelor prin care se realizau prioritatile stabilite si incarcarea acestora cu proiecte necesare dar nefinantate sau insuficient finantate.
Accentuarea decalajului dintre necesitatile si posibilitatile de finantare au condus la cresterea numarului de proiecte in asteptare si/sau in derulare si micsorarea numarului de proiecte finalizate, respectiv la deteriorarea capacitatii de executie, la toate structurile implicate.
Efectul acestei situatii s-a reflectat negativ in mod direct la utilizatori prin nerealizarea imbunatatirilor asteptate si prin inrautatirea, in multe cazuri, a situatiei existente datorita disfunctionalitatilor produse in timpul executiei lucrarilor.
Pe fondul situatiei existente, constrangerile bugetare vor influenta puternic si pe o perioada mare de timp domeniul transporturilor, vor diminua posibilitatile de recuperare a decalajelor si necesitatilor si va limita optiunile si prioritatile.
Finantarea programelor/proiectelor de la bugetul de stat si din fonduri externe rambursabile (BEI, BERD, BDCE) va fi conditionata si limitata de incadrarea in spatiul fiscal (deficitul bugetar negociat cu Fondul Monetar International).
Impactul/riscurile acestei situatii se va materializa in principal in: - incetinirea programelor investitionale pe intreaga infrastructura de transport pana la
stadiul de „functionare in regim de avarie” a acesteia, avand drept consecinta inrautatirea parametrilor de exploatare, diminuarea sigurantei circulatiei, scaderea numarului de utilizatori si reducerea veniturilor;
- finalizarea partiala si intarzierea lucrarilor incepute avand drept consecinta cresterea gradului de uzura morala a solutiilor proiectate, costuri suplimentare pentru proiectare si refacerea lucrarii;
- sistarea lucrarilor in derulare, avand drept consecinta degradarea lucrarilor executate, penalitati si costuri de conservare si paza;
- limitarea inceperii de noi obiective avand drept consecinta neindeplinirea unor obligatii asumate de Romania ca stat membru al UE.
Pentru incadrarea in limitarile generate de cadrul de austeritate existent, MTI se va baza pe o noua abordare in procesul de alocare a resurselor pe programe/proiecte si moduri de transport, prin:
- implementarea unei politici de finantare prudenta; - abordarea unei politici agresive de atragere masiva a fondurilor europene
nerambursabile; - utilizarea unei politici de crestere progresiva a participarii utilizatorilor la finantarea
infrastructurilor; - continuarea politicii de incurajare a participarii sectorului privat printr-un aranjament
de tip parteneriat public-privat. Politica de finantare va fi focalizata pe: - reprioritizarea resurselor prin:
- reechilibrarea resurselor alocate pentru cheltuielile de capital si cheltuielile de intretinere/reparatii in transportul feroviar si rutier;
- rationalizarea programului de investitii publice prin renuntarea la proiectele nefinantabile sau insuficient finantate, amanarea unor proiecte de mica importanta si reprioritizarea unor proiecte importante;
- asigurarea necesarului de cofinantare a proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile si/sau rambursabile;
- intarirea disciplinei financiare si rationalizarea cheltuielilor prin: - rationalizarea cheltuielilor materiale; - restructurarea unitatilor din subordinea, coordonarea si sub autoritatea MTI; - refacerea echilibrului dintre salarii si productivitatea muncii.
Politica de atragere si utilizare a fondurilor europene nerambursabile va fi focalizata pe:
- respectarea termenelor de executie a proiectelor in derulare finantate prin POS-T 2007-2013;
pag. 5
- inceperea lucrarilor de executie contractate la proiectele cu finantare asigurata prin POS-T 2007-2013;
- accelerarea procesului de contractare a lucrarilor la proiectele cu finantare asigurata prin POS-T 2007-2013;
- accelerarea actiunilor procedurale pentru aprobarea finantarii proiectelor incluse in lista proiectelor prioritare cuprinse in POS-T 2007-2013;
- includerea in programul POS a unor noi proiecte eligibile pentru a fi finantate din fonduri externe nerambursabile.
Prin reprioritizarea resurselor si atragerea masiva a fondurilor europene nerambursabile se genereaza si posibilitati suplimentare de disponibilizare la bugetul de stat si al MTI a sumelor necesare pentru realizarea proiectelor finantate din fonduri europene rambursabile (BEI, BERD, BDCE) cu incadrarea in spatiul fiscal.
Politica de crestere progresiva a participarii utilizatorilor la finantarea infrastructurilor va fi focalizata pe:
- cresterea tarifelor de utilizare a infrastructurilor de transport (drumuri, cai ferate); - introducerea taxei de autostrada. Prin cresterea gradului de participare a utilizatorilor se vor asigura intr-o mai mare
masura fondurile necesare intretinerii infrastructurilor si se vor obtine proportii mai echilibrate de recuperare a costurilor infrastructurii feroviare si rutiere de la utilizatori.
Politica de incurajare a participarii sectorului privat printr-un aranjament de tip parteneriat public-privat (PPP) va fi focalizata pe:
- construirea/exploatarea in PPP a unor infrastructuri de transport din domeniul rutier; - modernizarea/exploatarea in PPP a unor infrastructuri de transport din domeniul
feroviar, naval si aerian. Prin cresterea gradului de participare a sectorului privat se va diminua presiunea asupra
finantelor publice generata de necesitatile de noi infrastructuri rutiere si se va crea un echilibru in administrarea infrastructurilor intre sectorul de stat si sectorul privat.
Noua abordare in procesul de alocare a resurselor si implementarea politicilor va conduce la reechilibrarea resurselor cu cerintele si reasezarea cheltuielilor si veniturilor pe o noua structura care sa permita, pe termen scurt, functionarea sistemului de transport in conditii de siguranta si securitate si modernizarea si dezvoltarea pe termen mediu.
Totodata, implementarea politicilor va contribui la corectarea unor dezechilibre aparute in domeniul transporturilor, in special in domeniul intretinerii si repararii infrastructurii si va diminua riscurile ca transporturile sa genereze obstacole pentru dezvoltarea economica si sociala a tarii.
Prioritati strategice Coroborat cu politicile stabilite, prioritatile strategice ale MTI sunt focalizate in
principal pe: - finalizarea lucrarilor la obiectivele/proiectele de investitii aflate intr-un stadiu avansat
de realizare, cu finantare asigurata; - continuarea lucrarilor la obiectivele/proiectele de investitii aflate in derulare, situate pe
coridoarele paneuropene IV (feroviar si rutier) si VII (naval) cu finantare asigurata din fonduri nerambursabile ex-ISPA, fonduri nerambursabile in cadrul POS-T 2007-2013 si fonduri rambursabile (BEI, BERD, BDCE);
- continuarea lucrarilor de modernizare a drumurilor nationale ( cu finantare din fonduri externe rambursabile si bugetul de stat);
- inceperea lucrarilor la obiectivele/proiectele de investitii situate pe coridoarele paneuropene IV (feroviar si rutier) si VII (naval) cu finantare asigurata din fonduri nerambursabile in cadrul POS-T 2007-2013;
- punerea in conservare si paza a lucrarilor sistate la obiectivele/proiectele fara finantare asigurata;
- solutionarea restantelor la plata a lucrarilor efectuate, facturate si neachitate.
pag. 6
4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:
Surse de finantare: Pondere - % -
Buget de stat 96,24 Credite externe 0,11 Fonduri externe nerambursabile 3,65
5. MENTIUNI SPECIALE Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Directia Generala Relatii Financiare
Externe, are rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial – Transport, desemnata prin Hotararea Guvernului nr.497/2004.
Programul Operational Sectorial – Transport este finantat din Fondul de Coeziune si Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Denumirea axelor prioritare/domenii majore de interventie la care participa Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial – Transport:
Lista axelor prioritare POS -T si a zonelor cheie de interventie
Axele Prioritare POS -T Fond UE Domenii Majore de Interventie
1.1: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 7 1.2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de cale ferata de-a lungul Axei prioritare TEN -T nr. 22
Axa prioritara 1: Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN -T in scopul dezvoltarii unui sistem durabil de transport si integrarii acestuia in retelele de transport ale UE
Fondul de Coeziune
1.3 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii navale de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 18
2.1 Modernizarea si dezvoltarea inf rastructurii rutiere 2.2 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de cale ferata 2.3 Modernizarea si dezvoltarea porturilor maritime si fluviale
Axa prioritara 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN -T in scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de transport
Fondul European de Dezvoltare Regionala
2.4 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian
Axa prioritara 3 Modernizarea sectorului de transport in scopul imbunatatirii protectiei mediului, a sanatatii umane si a sigurantei pasagerilor
Fondul European de Dezvoltare Regionala
3.1 Promovarea transportului inter-modal 3.2 Imbunatatirea sigurantei traficului pentru toate modurile de transport 3.3 Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului
4.1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si contro lului POS-T
Axa prioritara 4 Asistenta Tehnica
Fondul European de Dezvoltare Regionala 4.2
Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate privind POS-T
Obiectivul global al Programului Operational Sectorial – Transport (POS-T) este sa
promoveze in Romania un sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si
pag. 7
in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor intre si in cadrul regiunilor Romaniei, asigurandu-se un nivel al serviciilor corespunzator standardelor.
Obiectivele specifice ale Programului Operational Sectorial – Transport (POS-T) sunt urmatoarele:
- Promovarea circulatiei internationale si de tranzit a persoanelor si bunurilor in Romania prin asigurarea de conexiuni pentru portul Constanta, precum si cresterea tranzitului dinspre UE catre sud, prin modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T relevante, aplicand masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator;
- Promovarea circulatiei eficiente a persoanelor si bunurilor intre regiunile Romaniei si transferul acestora din interiorul tarii catre axele prioritare prin modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale si TEN-T in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile;
- Promovarea dezvoltarii unui sistem de transport echilibrat in ceea ce priveste toate modurile de transport, prin incurajarea dezvoltarii sectoarelor feroviar, naval si inter-modal;
- Sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului si prin imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.
Contributia fondurilor la Programul Operational Sectorial – Transport (POS-T)
-Euro-
Anul Fondul European de
Dezvoltare Regionala Fondul de Coeziune Total
0 1 2 3=1+2 2011 230.870.080 554.654.920 785.525.000 2012 245.489.974 596.207.451 841.697.425 2013 262.526.794 638.917.136 901.443.930
Total 2011 -2013 738.886.848 1.789.779.507 2.528.666.355
Tabelul alocarilor financiare indicative aferente finantarii Programului Operational Sectorial – Transport (POS-T), in anul 2011, pe axe prioritare:
-Euro- Defalcarea indicativa a cofinantarii nationale
Finantarea comunitara
Cofinantare nationala
Finantare publica
nationala
Finantare privata
nationala
Finantare totala
Rata cofinantarii
(a) (b) (= (c) + (d)) (c) (d) (e) = (a)+(b) (f) = (a)/(e) Axa prioritara 1 FC
554.654.920 97.880.279 97.880.279 - 652.535.199 85%
Axa prioritara 2 FEDR
175.963.638
78.135.478
78.135.478
- 254.099.116
69%
Axa prioritara 3 FEDR
39.235.704
15.932.609
15.932.609
- 55.168.313
71%
Axa prioritara 4 FEDR
15.670.738
5.204.096
5.204.096
- 20.874.834
75%
Total 785.525.000 197.152.462 197.152.462 - 982.677.462 80%
Pentru anul 2011, in procesul de implementare a Programului Operational Sectorial – Transport se prevede:
1. Continuarea implementarii cererilor de finantare aprobate, in particular proiectele majore:
- Constructia autostrazii Constanta – Cernavoda
pag. 8
- Constructia variantei de ocolire a Municipiului Constanta - Constructia Digului de larg in Portul Constanta - Reabilitarea DN24,limita de judet Galati-Vaslui-Crasna si DN24B Crasna -Albita - Reabilitare DN 1H Zalau – Alesd 2. Aprobarea/contractarea proiectelor majore: - Autostrada Nadlac – Arad - Autostrada Orastie – Sibiu - Autostrada Timisoara - Lugoj - Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera Curtici - Radna (km 614) - Reabilitarea caii ferate Simeria - Coslariu - Reabilitare DN6 Alexandria - Craiova 6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE In perioada 2010 - 2014 MTI isi propune sa finalizeze 29 obiective/proiecte/programe
de investitii (24 in continuare si 5 noi). Dintre principalele proiecte propuse a se finanta in intervalul 2010 - 2013 mentionam: a) Infrastructura de transport rutier - Autostrada Bucuresti - Brasov - Autostrada Brasov – Cluj – Bors - Autostrada Cernavoda – Constanta - Autostrada Arad - Timisoara si by-pass Arad - Proiect de reabilitare a drumurilor na tionale etapa a IV-a - Proiect de reabilitare drumuri nationale etapa a VI-a (1112 km) - Proiect de reabilitare a drumurilor etapa a V-a - Varianta de ocolire a municipiului Constanta - Proiect de restructurare in domeniul transporturilor etapa a III-a - Construc tia variantei de ocolire a oraselor Deva - Orastie la standard de autostrada - Proiect de reabilitare a drumurilor etapa a III-a - Reabilitarea sectiunii Drobeta Turnu Severin - Lugoj km 332+150 - km 495+800 - Reabilitare DN 2D Focsani - Ojdula km 0+000- 118+873 - Varianta de ocolire Cluj Est si Nord – Est - Largire la 4 benzi centura Bucuresti sud intre A2 km.23+600 si A1 km.55+520 - Varianta de ocolire a municipiului Ia si etapa I - varianta sud - Fluidizarea traficului pe DN1 intre km 8+100 - 17+100 si centura rutiera in zona de
nord a Municipiului Bucuresti - Construc tia variantei de ocolire a orasului Sibiu - Varianta de ocolire Suceava - Construc tia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale autostrazii Bucuresti - Cernavoda km
97+300 - km151+480 - Construc tia variantei de ocolire Lugoj b) Infrastructura de transport feroviar - Reabilitarea sec tiunii Baneasa - Fetesti de pe linia CF Bucuresti - Constanta ISPA
2000/Ro/16/P/Pt/001 - Reabilitarea sectiunii de CF Campina - Predeal de pe linia de cale ferata Bucuresti -
Brasov ISPA 2003/Ro/16/P/Pt/007 - Extinderea solutiei ESTW-l90 Alcatel la centralizarea a 11 statii de cale ferata - Reabilitarea liniei de cale ferata Curtici – Simeria - Reconstructie infrastructura rutiera si feroviara afectata de dezastre naturale -
inundatiile din luna iulie 2005 - Modernizarea instalatiilor pe magistralele I, II, III si TL de metrou - Magistrala IV – metrou - Facilitati pentru accesul persoanelor cu handicap in reteaua de metrou Bucuresti - Construc tia infrastructurii de acces rutiera si feroviara la cel de-al doilea pod Calafat –
Vidin
pag. 9
- Reabilitarea liniei cf Bucuresti - Constanta (JBIC ROM - P3/2001) - Legatura retelei de metrou cu aeroportul international Henri Coanda - Otopeni c) Infrastructura de transport aerian si naval - Aparari de maluri pe canalul Sulina - Lucrari de imbunatatire a conditiilor de navigatie pe Dunare sectorul Calarasi - Braila
si studii adiacente - Terminal sosiri interne Timisoara - Canal navigabil Dunare - Marea Neagra - Complex administrare cai navigabile Giurgiu - Cheu vertical dana 31 din Portul Bazin Docuri Galati
pag. 10
7. S
INT
EZ
A P
RO
GR
AM
EL
OR
FIN
AN
TA
TE
PR
IN P
RO
IEC
TU
L D
E B
UG
ET
C
adru
l de
chel
tuie
li pe
term
en m
ediu
-m
ii le
i-
Cap
itol
buge
tar
Prog
ram
e bu
geta
re
Obi
ectiv
e al
e pr
ogra
mel
or
Rea
lizar
i 20
09
Exec
utie
pr
elim
inat
a 20
10
Prop
uner
i 20
11
Est
imar
i 20
12
Estim
ari
2013
E
stim
ari
2014
1 2
3 4
5 6
7 8
9 1.
Pro
gram
ul d
e de
zvol
tare
si
mod
erni
zare
a in
fras
truct
urii
fero
viar
e si
a s
tatii
lor
de c
ale
fera
ta
mod
erni
zare
a si
dez
volta
rea
infr
astru
ctur
ii de
tr
ansp
ort f
erov
iar p
e re
teau
a T
EN
-T, c
u pr
iorit
ate
pe c
orid
oare
le p
an-e
urop
ene
de tr
ansp
ort I
V s
i IX
ca
re tr
aver
seaz
a R
oman
ia
848.
492
1.44
6.79
7 1.
302.
112
2.17
1.57
5 5.
511.
334
7.66
2.42
5
2. P
rogr
amul
de
repa
ratii
cu
rent
e la
infr
astru
ctur
a fe
rata
pu
blic
a
mod
erni
zare
a si
dez
volta
rea
infr
astru
ctur
ii de
tr
ansp
ort f
erov
iar p
e re
teau
a T
EN
-T, c
u pr
iorit
ate
pe c
orid
oare
le p
an-e
urop
ene
de tr
ansp
ort I
V s
i IX
ca
re tr
aver
seaz
a R
oman
ia
110.
900
82.9
08
62.5
62
80.4
58
80.8
79
80.8
79
3. P
rogr
amul
de
mod
erni
zare
a
mijl
oace
lor
de tr
ansp
ort
fero
viar
mod
erni
zare
a si
dez
volta
rea
infr
astru
ctur
ii de
tr
ansp
ort f
erov
iar p
e re
teau
a T
EN
-T, c
u pr
iorit
ate
pe c
orid
oare
le p
an-e
urop
ene
de tr
ansp
ort I
V s
i IX
ca
re tr
aver
seaz
a R
oman
ia
680.
879
639.
617
435.
686
465.
624
318.
245
673.
200
4.Pr
ogra
mul
de
mod
erni
zare
a
drum
urilo
r nat
iona
le
mod
erni
zare
a si
dez
volta
rea
infr
astru
ctur
ii de
tra
nspo
rt ru
tier p
e re
teau
a TE
N-T
, cu
prio
ritat
e pe
co
ridoa
rele
pan
-eur
open
e de
tran
spor
t IV
si I
X
care
trav
erse
aza
Rom
ania
2.31
3.65
1 2.
377.
842
3.06
1.98
0 2.
401.
668
3.29
4.74
5 2.
839.
928
5. P
rogr
amul
de
dezv
olta
re a
in
fras
truc
turi
i de
tran
spor
t ru
tier (
auto
stra
zi, v
aria
nte
ocol
ire lo
calit
ati)
mod
erni
zare
a si
dez
volta
rea
infr
astru
ctur
ii de
tr
ansp
ort r
utie
r pe
rete
aua
TEN
-T, c
u pr
iorit
ate
pe
corid
oare
le p
an-e
urop
ene
de tr
ansp
ort I
V s
i IX
ca
re tr
aver
seaz
a R
oman
ia
3.32
3.73
4 2.
997.
549
2.93
3.21
6 5.
619.
496
5.25
2.52
1 3.
722.
705
6. P
rogr
amul
de
repa
rare
, co
nsol
idar
e si
intre
tiner
ea
infr
astr
uctu
rii r
utie
re
mod
erni
zare
a si
dez
volta
rea
infr
astru
ctur
ii de
tra
nspo
rt ru
tier p
e re
teau
a TE
N-T
, cu
prio
ritat
e pe
co
ridoa
rele
pan
-eur
open
e de
tran
spor
t IV
si I
X
care
trav
erse
aza
Rom
ania
778.
734
1.00
0.86
6 55
8.00
0 56
5.41
4 56
7.49
7 56
7.49
7
7. P
rogr
amul
de
reab
ilita
re,
mod
erni
zare
si d
ezvo
ltare
a
infr
astr
uctu
rii p
e D
unar
e,
cana
le n
avig
abile
si p
ortu
ri m
ariti
me
si fl
uvia
le
reab
ilita
rea,
mod
erni
zare
a si
dez
volta
rea
infr
astr
uctu
rii p
e D
unar
e, c
anal
e na
viga
bile
si a
in
fras
truct
urii
portu
are
de p
e co
ridor
ul V
II
Eur
opea
n 10
3.41
8 23
3.28
0 70
7.04
2 61
6.92
1 22
2.66
9 15
6.35
1
8. P
rogr
amul
de
cres
tere
a
capa
cita
tii a
erop
ortu
are
si a
si
gura
ntei
tran
spor
tulu
i aer
ian
cres
tere
a ca
paci
tatii
aer
opor
tuar
e si
a s
igur
ante
i tra
nspo
rtulu
i ae
rian;
11
1.14
1 11
1.48
3 11
3.23
1 11
3.94
9 98
.079
11
7.34
3
84.0
1 84
.06
84.0
8
9. P
rogr
amul
de
reab
ilita
re s
i m
oder
niza
re a
met
roul
ui
Buc
ures
ti
asig
urar
ea s
ervi
ciul
ui p
ublic
soc
ial d
e tra
nspo
rt cu
met
roul
, rea
lizar
ea u
nui s
iste
m d
e tr
ansp
ort
urba
n cu
met
roul
, mod
ern
si d
urab
il 48
9.92
3 58
5.61
6 75
7.10
5 90
0.31
7 1.
148.
229
2.02
0.27
4
pag. 11
-m
ii le
i-
Cap
itol
buge
tar
Prog
ram
e bu
geta
re
Obi
ectiv
e al
e pr
ogra
mel
or
Rea
lizar
i 20
09
Exec
utie
pr
elim
inat
a 20
10
Prop
uner
i 20
11
Est
imar
i 20
12
Estim
ari
2013
E
stim
ari
2014
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
. Pro
gram
ul d
e as
igur
are
a vo
lum
ului
de
trans
port
fero
viar
pu
blic
de
cala
tori
asig
urar
ea tr
ansp
ortu
lui f
erov
iar p
ublic
de
cala
tori
1.
230.
765
1.31
0.62
9 1.
146.
000
1.19
0.00
0 1.
234.
000
1.23
4.00
0
11. P
rogr
amul
de
asig
urar
e a
serv
iciu
lui p
ublic
de
trans
port
pent
ru u
nele
cat
egor
ii de
pe
rsoa
ne c
are
bene
ficia
za d
e fa
cilit
ati s
tabi
lite
prin
lege
asig
urar
ea s
ervi
ciul
ui p
ublic
soc
ial d
e tra
nspo
rt
285.
484
284.
694
286.
000
286.
000
286.
000
286.
000
12. P
rogr
amul
de
asig
urar
e a
asis
tent
ei m
edic
ale
si
psih
olog
ice
pent
ru p
erso
nalu
l di
n tra
nspo
rturi
cu a
tribu
tii i
n si
gura
nta
circ
ulat
iei s
i na
viga
tiei
limita
rea
apar
itiei
de
prob
lem
e co
mpo
rtam
enta
le
si d
e sa
nata
te a
per
sona
lulu
i cu
atrib
utii
in
sigu
rant
a ci
rcul
atie
i si n
avig
atie
i 18
.461
20
.075
18
.970
21
.436
21
.792
21
.792
13. P
rogr
amul
de
supr
aveg
here
si
con
trol a
l act
ivita
tii s
anita
re
si s
anita
r ve
terin
are
in
trans
portu
ri
limita
rea
apar
itiei
de
boli
prof
esio
nale
, epi
dem
ii si
infe
ctii
toxi
co a
limen
tare
7.
005
14. P
rogr
amul
de
prom
ovar
e a
spor
turi
lor d
e m
asa
prom
ovar
ea s
port
ului
pen
tru
toti,
baz
at p
e pr
actic
area
libe
ra a
exe
rciti
ului
fizi
c 7.
117
6.64
7 7.
000
6.76
5 6.
800
6.80
0
84.0
1 84
.06
84.0
8
15. P
rogr
amul
de
asig
urar
e a
func
tiona
rii a
para
tulu
i cen
tral
al m
inis
teru
lui
inta
rire
a ca
paci
tatii
inst
itutio
nale
in d
omen
iul
polit
icilo
r pub
lice,
imbu
nata
tirea
cal
itatii
, ca
drul
ui l
egis
lativ
– n
orm
ativ
, ado
ptar
ii si
im
plem
enta
rii le
gisl
atie
i nat
iona
le s
i com
unita
re
121.
091
440.
439
185.
509
105.
688
63.6
05
95.6
94
Tot
al
10.4
30.7
95
11.5
38.4
42
11.5
74.4
13
14.5
45.3
11
18.1
06.3
95
19.4
84.8
88
pag. 12
Denumire indicator
SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2009-2014
Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5000
5400
6600
6700
6800
8400
01
10
20
30
40
51
55
56
57
59
65
70
71
79
81
84
85
01
20
70
71
01
51
70
71
84
85
01
51
01
57
84
85
01
TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
SANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
10.430.795
10.069.402
36.371
14.381
161.244
1.626.566
673.625
4.791.033
609.579
277.694
7.100
1.871.809
9.914
9.914
420.104
420.104
-68.625
-68.625
3
3
3
25.467
22.975
22.975
2.537
2.537
-45
-45
7.117
7.117
7.117
277.655
277.694
277.694
-39
-39
10.120.553
9.761.613
11.538.442
11.059.216
24.242
10.031
112.060
1.729.922
975.788
5.068.734
825.479
277.694
8.018
2.027.248
8.586
8.586
470.640
470.640
3
3
3
20.075
15.200
15.200
4.875
4.875
6.647
6.647
6.647
277.694
277.694
277.694
11.234.023
10.759.672
11.574.413
11.109.855
25.829
8.891
132.000
1.566.000
608.000
2.693.245
1.890.991
278.000
7.593
3.899.306
11.320
11.320
453.238
453.238
15
3
3
12
12
18.970
15.000
15.000
3.970
3.970
7.000
7.000
7.000
278.000
278.000
278.000
11.270.428
10.809.852
0,31
0,46
6,55
-11,36
17,79
-9,48
-37,69
-46,87
129,08
0,11
-5,30
92,34
31,84
31,84
-3,70
-3,70
400,00
0,00
0,00
-5,50
-1,32
-1,32
-18,56
-18,56
5,31
5,31
5,31
0,11
0,11
0,11
0,32
0,47
14.545.311
14.130.853
26.604
9.180
109.000
1.610.000
613.733
2.683.684
6.778.940
278.000
7.338
2.014.374
17.000
17.000
397.458
397.458
15
3
3
12
12
21.436
14.495
14.495
6.941
6.941
6.765
6.765
6.765
278.000
278.000
278.000
14.239.095
13.831.590
18.106.395
17.740.761
27.589
9.281
89.000
1.654.000
616.068
2.514.045
9.378.940
278.000
7.376
3.166.462
19.000
19.000
346.634
346.634
15
3
3
12
12
21.792
14.571
14.571
7.221
7.221
6.800
6.800
6.800
278.000
278.000
278.000
17.799.788
17.441.387
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
19.484.888
19.119.254
28.968
9.541
75.000
1.654.000
616.068
2.665.628
10.529.550
278.000
7.376
3.255.123
19.000
19.000
346.634
346.634
15
3
3
12
12
21.792
14.571
14.571
7.221
7.221
6.800
6.800
6.800
278.000
278.000
278.000
19.178.281
18.819.880
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 13
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5001
5100
5401
6500
01
01
10
20
30
40
51
55
56
59
65
70
71
79
81
84
85
01
10
20
30
40
51
55
56
57
59
65
70
71
79
81
84
85
01
20
70
71
01
20
70
71
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE
36.371
14.378
161.244
1.626.566
643.533
4.791.033
609.579
7.100
1.871.809
7.377
7.377
420.104
420.104
-68.541
-68.541
9.741.737
9.380.344
36.371
14.381
161.244
1.626.566
673.625
4.101.975
609.579
277.694
7.100
1.871.809
9.914
9.914
420.104
420.104
-68.625
-68.625
3
3
3
3
3
3
310.239
24.242
10.028
112.060
1.729.922
953.941
5.068.734
825.479
8.018
2.027.248
3.711
3.711
470.640
470.640
10.180.367
9.701.141
24.242
10.031
112.060
1.729.922
975.788
3.710.659
825.479
277.694
8.018
2.027.248
8.586
8.586
470.640
470.640
3
3
3
3
3
3
304.416
25.829
8.888
132.000
1.566.000
586.000
2.693.245
1.890.991
7.593
3.899.306
7.338
7.338
453.238
453.238
11.139.610
10.675.052
25.829
8.891
132.000
1.566.000
608.000
2.258.442
1.890.991
278.000
7.593
3.899.306
11.320
11.320
453.238
453.238
15
3
3
12
12
15
3
3
12
12
303.970
6,55
-11,37
17,79
-9,48
-38,57
-46,87
129,08
-5,30
92,34
97,74
97,74
-3,70
-3,70
9,42
10,04
6,55
-11,36
17,79
-9,48
-37,69
-39,14
129,08
0,11
-5,30
92,34
31,84
31,84
-3,70
-3,70
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
-0,15
26.604
9.177
109.000
1.610.000
592.473
2.683.684
6.778.940
7.338
2.014.374
10.047
10.047
397.458
397.458
14.378.245
13.963.787
26.604
9.180
109.000
1.610.000
613.733
2.516.618
6.778.940
278.000
7.338
2.014.374
17.000
17.000
397.458
397.458
15
3
3
12
12
15
3
3
12
12
306.201
27.589
9.278
89.000
1.654.000
594.697
2.514.045
9.378.940
7.376
3.166.462
11.767
11.767
346.634
346.634
18.106.395
17.740.761
27.589
9.281
89.000
1.654.000
616.068
2.514.045
9.378.940
278.000
7.376
3.166.462
19.000
19.000
346.634
346.634
15
3
3
12
12
15
3
3
12
12
306.592
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
28.968
9.538
75.000
1.654.000
594.697
2.665.628
10.529.550
7.376
3.255.123
11.767
11.767
346.634
346.634
19.484.888
19.119.254
28.968
9.541
75.000
1.654.000
616.068
2.665.628
10.529.550
278.000
7.376
3.255.123
19.000
19.000
346.634
346.634
15
3
3
12
12
15
3
3
12
12
306.592
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 14
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6601
6701
6801
8000
8401
01
01
51
57
70
71
84
85
01
51
70
71
84
85
01
51
01
57
84
85
01
10
20
30
40
51
55
56
59
65
70
71
79
81
84
85
01
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
307.786
30.092
277.694
2.537
2.537
-84
-84
25.467
22.975
22.975
2.537
2.537
-45
-45
7.117
7.117
7.117
277.655
277.694
277.694
-39
-39
9.431.495
9.072.555
36.371
14.378
161.244
1.626.566
643.533
4.101.975
609.579
7.100
1.871.809
7.377
7.377
420.104
420.104
-68.541
-68.541
9.431.495
9.072.555
299.541
21.847
277.694
4.875
4.875
20.075
15.200
15.200
4.875
4.875
6.647
6.647
6.647
277.694
277.694
277.694
9.875.948
9.401.597
24.242
10.028
112.060
1.729.922
953.941
3.710.659
825.479
8.018
2.027.248
3.711
3.711
470.640
470.640
9.875.948
9.401.597
300.000
22.000
278.000
3.970
3.970
18.970
15.000
15.000
3.970
3.970
7.000
7.000
7.000
278.000
278.000
278.000
10.835.625
10.375.049
25.829
8.888
132.000
1.566.000
586.000
2.258.442
1.890.991
7.593
3.899.306
7.338
7.338
453.238
453.238
10.835.625
10.375.049
0,15
0,70
0,11
-18,56
-18,56
-5,50
-1,32
-1,32
-18,56
-18,56
5,31
5,31
5,31
0,11
0,11
0,11
9,72
10,35
6,55
-11,37
17,79
-9,48
-38,57
-39,14
129,08
-5,30
92,34
97,74
97,74
-3,70
-3,70
9,72
10,35
299.260
21.260
278.000
6.941
6.941
21.436
14.495
14.495
6.941
6.941
6.765
6.765
6.765
278.000
278.000
278.000
14.072.029
13.664.524
26.604
9.177
109.000
1.610.000
592.473
2.516.618
6.778.940
7.338
2.014.374
10.047
10.047
397.458
397.458
14.072.029
13.664.524
299.371
21.371
278.000
7.221
7.221
21.792
14.571
14.571
7.221
7.221
6.800
6.800
6.800
278.000
278.000
278.000
17.799.788
17.441.387
27.589
9.278
89.000
1.654.000
594.697
2.514.045
9.378.940
7.376
3.166.462
11.767
11.767
346.634
346.634
17.799.788
17.441.387
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
299.371
21.371
278.000
7.221
7.221
21.792
14.571
14.571
7.221
7.221
6.800
6.800
6.800
278.000
278.000
278.000
19.178.281
18.819.880
28.968
9.538
75.000
1.654.000
594.697
2.665.628
10.529.550
7.376
3.255.123
11.767
11.767
346.634
346.634
19.178.281
18.819.880
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 15
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5006
8000
8406
5008
8000
8408
06
08
10
20
30
40
51
55
56
59
65
70
71
79
81
84
85
01
55
01
55
01
55
01
55
01
55
01
55
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCREDITE EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
36.371
14.378
161.244
1.626.566
643.533
4.101.975
609.579
7.100
1.871.809
7.377
7.377
420.104
420.104
-68.541
-68.541
187.984
187.984
187.984
187.984
187.984
187.984
187.984
187.984
187.984
501.074
501.074
501.074
501.074
501.074
501.074
501.074
501.074
501.074
24.242
10.028
112.060
1.729.922
953.941
3.710.659
825.479
8.018
2.027.248
3.711
3.711
470.640
470.640
41.431
41.431
41.431
41.431
41.431
41.431
41.431
41.431
41.431
1.316.644
1.316.644
1.316.644
1.316.644
1.316.644
1.316.644
1.316.644
1.316.644
1.316.644
25.829
8.888
132.000
1.566.000
586.000
2.258.442
1.890.991
7.593
3.899.306
7.338
7.338
453.238
453.238
12.876
12.876
12.876
12.876
12.876
12.876
12.876
12.876
12.876
421.927
421.927
421.927
421.927
421.927
421.927
421.927
421.927
421.927
6,55
-11,37
17,79
-9,48
-38,57
-39,14
129,08
-5,30
92,34
97,74
97,74
-3,70
-3,70
-68,92
-68,92
-68,92
-68,92
-68,92
-68,92
-68,92
-68,92
-68,92
-67,95
-67,95
-67,95
-67,95
-67,95
-67,95
-67,95
-67,95
-67,95
26.604
9.177
109.000
1.610.000
592.473
2.516.618
6.778.940
7.338
2.014.374
10.047
10.047
397.458
397.458
167.066
167.066
167.066
167.066
167.066
167.066
167.066
167.066
167.066
27.589
9.278
89.000
1.654.000
594.697
2.514.045
9.378.940
7.376
3.166.462
11.767
11.767
346.634
346.634
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
28.968
9.538
75.000
1.654.000
594.697
2.665.628
10.529.550
7.376
3.255.123
11.767
11.767
346.634
346.634
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 16
Denumire indicator
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2009-2014
(sumele alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 24 / 02 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5001
01
10
20
01
03
01
02
04
05
06
11
12
13
14
24
01
02
03
04
05
06
08
09
12
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
01
03
30
01
02
01
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Prima de vacanta
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente
Medicamente si materiale sanitare
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
9.741.737
9.380.344
36.371
28.549
15.136
285
823
2.536
1.322
4.489
1.559
1.022
35
320
1.022
7.822
6.105
137
1.436
67
78
14.381
7.839
80
6
1.117
112
1.270
445
897
1.318
2.594
702
9
9
34
1
34
1.302
510
792
41
73
17
39
1.229
1.229
10.180.367
9.701.141
24.242
19.118
14.510
35
58
185
1.245
116
694
630
3
380
1.262
5.124
3.884
95
974
36
135
10.031
6.753
88
1
1.842
187
456
14
1
976
1.446
1.742
131
30
1
29
1.274
334
940
25
124
36
49
14
14
11.139.610
10.675.052
25.829
20.342
17.431
1.245
26
5
390
1.245
5.487
4.146
99
1.036
37
169
8.891
6.729
172
2
1.890
224
426
10
2
900
1.412
1.691
80
1
1
103
3
10
90
931
300
631
22
120
70
62
102
102
9,42
10,04
6,55
6,40
20,13
0,00
-77,59
66,67
2,63
-1,35
7,08
6,75
4,21
6,37
2,78
25,19
-11,36
-0,36
95,45
100,00
2,61
19,79
-6,58
-28,57
100,00
-7,79
-2,35
-2,93
-38,93
243,33
900,00
210,34
-26,92
-10,18
-32,87
-12,00
-3,23
94,44
26,53
628,57
628,57
14.378.245
13.963.787
26.604
9.180
18.106.395
17.740.761
27.589
9.281
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
19.484.888
19.119.254
28.968
9.541
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 17
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 02 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
30
40
51
55
56
57
59
25
30
02
02
04
05
14
30
01
02
01
02
01
02
03
16
17
20
02
01
01
02
04
07
30
02
01
03
28
13
03
08
09
12
28
29
01
02
externe
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL IV SUBVENTII
Subventii pe activitati
Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
Sustinerea infrastructurii de transport
Alte subventii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
Intretinerea infrastructurii rutiere
Transferuri de capital
Dezvoltarea infrastructurii rutiere
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Cheltuieli neeligibile ISPA
Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)
Programe din Fondul de Coeziune(FC)
Alte facilitati si instrumente postaderare
Mecanismul financiar SEE
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta TehnicaTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
3.096
20
1
6
3.069
161.244
161.244
161.244
1.626.566
7.829
1.230.765
324.343
52.529
11.101
673.625
499.789
27.117
15.970
456.702
173.836
173.836
4.101.975
4.100.785
175.482
556
278.995
3.546.688
99.064
1.190
1.190
609.579
2.850
605.945
375
409
277.694
277.694
277.694
7.100
7.100
17
1.578
25
15
1.538
112.060
112.060
112.060
1.729.922
7.000
1.310.629
349.293
51.915
11.085
975.788
857.288
35.744
15.200
806.344
118.500
118.500
3.710.659
3.709.403
140.763
396
504.765
2.906.956
84.223
72.300
1.256
1.256
825.479
226.279
11.747
571.840
2.222
277
13.114
277.694
277.694
277.694
8.018
8.018
15
656
8
23
14
611
132.000
132.000
132.000
1.566.000
8.000
1.146.000
349.000
51.915
11.085
608.000
440.000
35.000
15.000
390.000
168.000
168.000
2.258.442
2.257.242
49.149
12.138
1.785.458
347.935
62.562
1.200
1.200
1.890.991
997.607
853.539
4.446
100
35.299
278.000
278.000
278.000
7.593
7.593
-11,76
-58,43
-8,00
-6,67
-60,27
17,79
17,79
17,79
-9,48
14,29
-12,56
-0,08
0,00
0,00
-37,69
-48,68
-2,08
-1,32
-51,63
41,77
41,77
-39,14
-39,15
-65,08
2.965,15
-38,58
313,11
-13,47
-4,46
-4,46
129,08
340,87
49,26
100,09
-63,90
169,17
0,11
0,11
0,11
-5,30
-5,30
109.000
1.610.000
613.733
2.516.618
6.778.940
278.000
7.338
89.000
1.654.000
616.068
2.514.045
9.378.940
278.000
7.376
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
75.000
1.654.000
616.068
2.665.628
10.529.550
278.000
7.376
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 18
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 02 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5100
5401
6500
6601
01
50
01
65
70
71
79
81
84
85
01
20
70
71
01
20
70
71
01
51
57
70
71
84
85
01
51
01
01
03
01
01
01
01
01
01
02
03
30
01
09
02
01
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte servicii publice generale
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
1.871.809
1.871.809
9.914
9.914
5.632
2.129
3.457
45
4.282
420.104
420.104
420.104
420.104
-68.625
-68.625
-68.625
3
3
3
3
3
3
3
3
3
310.239
307.786
30.092
277.694
2.537
2.537
-84
-84
25.467
22.975
22.975
22.975
7.005
2.027.248
2.027.248
8.586
8.586
6.252
3.779
1.323
150
1.000
2.334
470.640
470.640
470.640
470.640
3
3
3
3
3
3
3
3
3
304.416
299.541
21.847
277.694
4.875
4.875
20.075
15.200
15.200
15.200
3.899.306
3.899.306
11.320
11.320
11.320
3.970
5.750
500
1.100
453.238
453.238
453.238
453.238
15
3
3
12
12
15
3
3
3
3
12
12
12
12
15
303.970
300.000
22.000
278.000
3.970
3.970
18.970
15.000
15.000
15.000
92,34
92,34
31,84
31,84
81,06
5,05
334,62
233,33
10,00
-3,70
-3,70
-3,70
-3,70
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
-0,15
0,15
0,70
0,11
-18,56
-18,56
-5,50
-1,32
-1,32
-1,32
2.014.374
17.000
17.000
397.458
397.458
15
3
3
12
12
15
3
3
12
12
306.201
299.260
21.260
278.000
6.941
6.941
21.436
14.495
14.495
3.166.462
19.000
19.000
346.634
346.634
15
3
3
12
12
15
3
3
12
12
306.592
299.371
21.371
278.000
7.221
7.221
21.792
14.571
14.571
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
3.255.123
19.000
19.000
346.634
346.634
15
3
3
12
12
15
3
3
12
12
306.592
299.371
21.371
278.000
7.221
7.221
21.792
14.571
14.571
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 19
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 02 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6701
6801
8000
06
50
05
50
01
01
50
01
70
71
84
85
01
51
01
57
84
85
01
10
20
30
40
51
55
56
59
65
70
71
79
81
84
01
01
01
02
01
03
01
02
01
02
Actiuni de sanatate
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
Alte institutii si actiuni sanitare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Servicii recreative si sportive
Sport
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socialePartea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
15.970
2.537
2.537
2.537
1.696
840
-45
-45
-45
18.461
18.461
7.005
7.005
7.117
7.117
7.117
7.117
7.117
7.117
7.117
277.655
277.694
277.694
277.694
277.694
-39
-39
-39
277.655
9.431.495
9.072.555
36.371
14.378
161.244
1.626.566
643.533
4.101.975
609.579
7.100
1.871.809
7.377
7.377
420.104
420.104
-68.541
15.200
4.875
4.875
4.875
3.779
1.096
20.075
20.075
6.647
6.647
6.647
6.647
6.647
6.647
6.647
277.694
277.694
277.694
277.694
277.694
277.694
9.875.948
9.401.597
24.242
10.028
112.060
1.729.922
953.941
3.710.659
825.479
8.018
2.027.248
3.711
3.711
470.640
470.640
15.000
3.970
3.970
3.970
3.970
18.970
18.970
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
278.000
278.000
278.000
278.000
278.000
278.000
10.835.625
10.375.049
25.829
8.888
132.000
1.566.000
586.000
2.258.442
1.890.991
7.593
3.899.306
7.338
7.338
453.238
453.238
-1,32
-18,56
-18,56
-18,56
5,05
-5,50
-5,50
5,31
5,31
5,31
5,31
5,31
5,31
5,31
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
9,72
10,35
6,55
-11,37
17,79
-9,48
-38,57
-39,14
129,08
-5,30
92,34
97,74
97,74
-3,70
-3,70
6.941
6.941
6.765
6.765
6.765
278.000
278.000
278.000
14.072.029
13.664.524
26.604
9.177
109.000
1.610.000
592.473
2.516.618
6.778.940
7.338
2.014.374
10.047
10.047
397.458
397.458
7.221
7.221
6.800
6.800
6.800
278.000
278.000
278.000
17.799.788
17.441.387
27.589
9.278
89.000
1.654.000
594.697
2.514.045
9.378.940
7.376
3.166.462
11.767
11.767
346.634
346.634
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
7.221
7.221
6.800
6.800
6.800
278.000
278.000
278.000
19.178.281
18.819.880
28.968
9.538
75.000
1.654.000
594.697
2.665.628
10.529.550
7.376
3.255.123
11.767
11.767
346.634
346.634
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 20
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 02 Pag. - mii lei -5
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8401
85
01
10
20
01
03
01
02
04
05
06
11
12
13
14
24
25
01
02
03
04
05
06
08
09
12
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
01
03
30
01
02
01
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Prima de vacanta
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Medicamente si materiale sanitare
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
-68.541
9.431.495
9.072.555
36.371
28.549
15.136
285
823
2.536
1.322
4.489
1.559
1.022
35
320
1.022
7.822
6.105
137
1.436
67
78
14.378
7.836
80
6
1.117
112
1.270
445
897
1.315
2.594
702
9
9
34
1
34
1.302
510
792
41
73
17
39
1.229
1.229
9.875.948
9.401.597
24.242
19.118
14.510
35
58
185
1.245
116
694
630
3
380
1.262
5.124
3.884
95
974
36
135
10.028
6.750
88
1
1.842
187
456
14
1
976
1.443
1.742
131
30
1
29
1.274
334
940
25
124
36
49
14
14
17
10.835.625
10.375.049
25.829
20.342
17.431
1.245
26
5
390
1.245
5.487
4.146
99
1.036
37
169
8.888
6.726
172
2
1.890
224
426
10
2
900
1.409
1.691
80
1
1
103
3
10
90
931
300
631
22
120
70
62
102
102
15
9,72
10,35
6,55
6,40
20,13
0,00
-77,59
66,67
2,63
-1,35
7,08
6,75
4,21
6,37
2,78
25,19
-11,37
-0,36
95,45
100,00
2,61
19,79
-6,58
-28,57
100,00
-7,79
-2,36
-2,93
-38,93
243,33
900,00
210,34
-26,92
-10,18
-32,87
-12,00
-3,23
94,44
26,53
628,57
628,57
-11,76
14.072.029
13.664.524
26.604
9.177
17.799.788
17.441.387
27.589
9.278
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
19.178.281
18.819.880
28.968
9.538
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 21
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 02 Pag. - mii lei -6
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
30
40
51
55
56
59
65
70
71
30
02
02
04
05
14
30
01
02
01
02
01
02
03
16
17
20
01
01
01
02
04
07
30
02
01
28
13
03
08
09
12
28
29
01
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL IV SUBVENTII
Subventii pe activitati
Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
Sustinerea infrastructurii de transport
Alte subventii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Intretinerea infrastructurii rutiere
Transferuri de capital
Dezvoltarea infrastructurii rutiere
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Cheltuieli neeligibile ISPA
Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)
Programe din Fondul de Coeziune(FC)
Alte facilitati si instrumente postaderare
Mecanismul financiar SEE
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta TehnicaTITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
3.096
20
1
6
3.069
161.244
161.244
161.244
1.626.566
7.829
1.230.765
324.343
52.529
11.101
643.533
469.697
12.995
456.702
173.836
173.836
4.101.975
4.100.785
175.482
556
278.995
3.546.688
99.064
1.190
1.190
609.579
2.850
605.945
375
409
7.100
7.100
1.871.809
1.871.809
7.377
7.377
1.578
25
15
1.538
112.060
112.060
112.060
1.729.922
7.000
1.310.629
349.293
51.915
11.085
953.941
835.441
29.097
806.344
118.500
118.500
3.710.659
3.709.403
140.763
396
504.765
2.906.956
84.223
72.300
1.256
1.256
825.479
226.279
11.747
571.840
2.222
277
13.114
8.018
8.018
2.027.248
2.027.248
3.711
3.711
656
8
23
14
611
132.000
132.000
132.000
1.566.000
8.000
1.146.000
349.000
51.915
11.085
586.000
418.000
28.000
390.000
168.000
168.000
2.258.442
2.257.242
49.149
12.138
1.785.458
347.935
62.562
1.200
1.200
1.890.991
997.607
853.539
4.446
100
35.299
7.593
7.593
3.899.306
3.899.306
7.338
7.338
-58,43
-8,00
-6,67
-60,27
17,79
17,79
17,79
-9,48
14,29
-12,56
-0,08
0,00
0,00
-38,57
-49,97
-3,77
-51,63
41,77
41,77
-39,14
-39,15
-65,08
2.965,15
-38,58
313,11
-13,47
-4,46
-4,46
129,08
340,87
49,26
100,09
-63,90
169,17
-5,30
-5,30
92,34
92,34
97,74
97,74
109.000
1.610.000
592.473
2.516.618
6.778.940
7.338
2.014.374
10.047
10.047
89.000
1.654.000
594.697
2.514.045
9.378.940
7.376
3.166.462
11.767
11.767
A B
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
75.000
1.654.000
594.697
2.665.628
10.529.550
7.376
3.255.123
11.767
11.767
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 22
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 24 / 02 Pag. - mii lei -7
Capi-tol
Sub-