+ All Categories
Home > Documents > CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … fileCASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE...

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … fileCASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE...

Date post: 21-Oct-2019
Category:
Upload: others
View: 16 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
35
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii 2003-2008 BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE SINTEZA -mii lei- Denumire indicator A 1 2 2003 Realizari 2004 Program % 2005 / 2004 Pag. 1 Propuneri 2005 Estimari 2006 Estimari 2007 5 6 Sub- Titlu ticol /Ar- ne- capi tol Ali- Capi- at tol B Estimari 2008 7 4=3 / 2 3 Anexa nr. 12/01 TOTAL GENERAL 5000 ______________ 62.282.535.232 68.533.132.588 111,26 120.061.079.386 76.249.128.202 94.370.079.453 107.040.354.678 CHELTUIELI CURENTE 61.634.365.226 68.333.132.588 111,27 119.820.472.386 01 76.033.128.202 94.143.279.453 106.805.616.678 CHELTUIELI DE PERSONAL 586.205.178 663.917.811 112,77 968.677.275 02 748.678.188 838.525.835 899.169.650 CHELTUIELI MATERIALE SI 20 SERVICII 61.048.160.048 67.669.214.777 111,25 118.851.795.111 75.284.450.014 93.304.753.618 105.906.447.028 CHELTUIELI DE CAPITAL 648.170.006 200.000.000 108,00 240.607.000 70 216.000.000 226.800.000 234.738.000 CHELTUIELI- TOTAL 5016 _________________ 62.282.535.232 68.528.132.588 111,26 120.061.079.386 76.243.899.202 94.364.981.853 107.035.413.078 CHELTUIELI CURENTE 61.634.365.226 68.328.132.588 111,27 119.820.472.386 01 76.027.899.202 94.138.181.853 106.800.675.078 CHELTUIELI DE PERSONAL 586.205.178 663.917.811 112,77 968.677.275 02 748.678.188 838.525.835 899.169.650 CHELTUIELI MATERIALE SI 20 SERVICII 61.048.160.048 67.664.214.777 111,25 118.851.795.111 75.279.221.014 93.299.656.018 105.901.505.428 CHELTUIELI DE CAPITAL 648.170.006 200.000.000 108,00 240.607.000 70 216.000.000 226.800.000 234.738.000 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 5030 _______________________________ 5.000.000 104,58 5.229.000 5.097.600 4.941.600 CHELTUIELI CURENTE 5.000.000 104,58 01 5.229.000 5.097.600 4.941.600 CHELTUIELI MATERIALE SI 20 SERVICII 5.000.000 104,58 5.229.000 5.097.600 4.941.600
Transcript

CASA NATIONALA DE ASIGURARIDE SANATATE

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2003-2008

BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATESINTEZA

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2003

Realizari

2004

Program

%

2005 / 2004

Pag. 1

Propuneri

2005

Estimari

2006

Estimari

2007

5 6

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

at

tol

B

Estimari

2008

74=3 / 23

Anexa nr. 12/01

TOTAL GENERAL5000______________ 62.282.535.232 68.533.132.588 111,26 120.061.079.386 76.249.128.202 94.370.079.453 107.040.354.678

CHELTUIELI CURENTE 61.634.365.226 68.333.132.588 111,27 119.820.472.38601 76.033.128.202 94.143.279.453 106.805.616.678

CHELTUIELI DE PERSONAL 586.205.178 663.917.811 112,77 968.677.27502 748.678.188 838.525.835 899.169.650

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 61.048.160.048 67.669.214.777 111,25 118.851.795.111 75.284.450.014 93.304.753.618 105.906.447.028

CHELTUIELI DE CAPITAL 648.170.006 200.000.000 108,00 240.607.00070 216.000.000 226.800.000 234.738.000

CHELTUIELI- TOTAL5016_________________ 62.282.535.232 68.528.132.588 111,26 120.061.079.386 76.243.899.202 94.364.981.853 107.035.413.078

CHELTUIELI CURENTE 61.634.365.226 68.328.132.588 111,27 119.820.472.38601 76.027.899.202 94.138.181.853 106.800.675.078

CHELTUIELI DE PERSONAL 586.205.178 663.917.811 112,77 968.677.27502 748.678.188 838.525.835 899.169.650

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 61.048.160.048 67.664.214.777 111,25 118.851.795.111 75.279.221.014 93.299.656.018 105.901.505.428

CHELTUIELI DE CAPITAL 648.170.006 200.000.000 108,00 240.607.00070 216.000.000 226.800.000 234.738.000

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5030_______________________________ 5.000.000 104,58 5.229.000 5.097.600 4.941.600

CHELTUIELI CURENTE 5.000.000 104,5801 5.229.000 5.097.600 4.941.600

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 5.000.000 104,58 5.229.000 5.097.600 4.941.600

CASA NATIONALA DE ASIGURARIDE SANATATE

bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitolepe anii 2003 - 2008

SINTEZA

(sumele alocate din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate)

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2003

Realizari

2004

Program

%

Pag. 1

Propuneri

2005

5 6

%

din total din total

3 4

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

at

tol

B

%

din total

7 8 9

2006

Estimari

2007

Estimari

2008

Estimari

Anexa nr. 12 /02

CHELTUIELI- TOTAL5016

_________________ 100,00 100,00 62.282.535.232 100,00 68.528.132.588 76.243.899.202 94.364.981.853 107.035.413.078 120.061.079.386

CHELTUIELI CURENTE 98,96 99,7101 61.634.365.226 99,72 68.328.132.588 76.027.899.202 94.138.181.853 106.800.675.078 119.820.472.386

CHELTUIELI DE PERSONAL 0,94 0,9702 586.205.178 0,98 663.917.811 748.678.188 838.525.835 899.169.650 968.677.275

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 98,02 98,74 61.048.160.048 98,73 67.664.214.777 75.279.221.014 93.299.656.018 105.901.505.428 118.851.795.111

CHELTUIELI DE CAPITAL 1,04 0,2970 648.170.006 0,28 200.000.000 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000

Partea a III-a CHELTUIELI5700 16

SOCIAL-CULTURALE 100,00 100,00 60.634.917.623 100,00 67.410.828.000 74.981.453.800 93.013.165.018 105.604.986.428 118.547.863.111

SERVICII MEDICALE SI6216

MEDICAMENTE 100,00 100,00 60.634.917.623 100,00 67.410.828.000 74.981.453.800 93.013.165.018 105.604.986.428 118.547.863.111

CHELTUIELI CURENTE 100,00 100,0001 60.634.917.623 100,00 67.410.828.000 74.981.453.800 93.013.165.018 105.604.986.428 118.547.863.111

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 100,00 100,00 60.634.917.623 100,00 67.410.828.000 74.981.453.800 93.013.165.018 105.604.986.428 118.547.863.111

Asistenta medicala primara 5,15 5,3701 3.120.839.294 5,92 3.620.200.000 4.440.075.000 4.994.819.000 5.670.332.000 6.365.713.000

Asistenta medicala ambulatorie02

(de specialitate) pentru specialitati

clinice 3,13 3,00 1.897.117.904 3,59 2.020.822.000 2.690.000.000 2.788.145.000 3.165.221.000 3.553.387.000

Asistenta medicala ambulatorie03

stomatologica 0,86 0,89 523.327.457 0,87 597.421.544 655.742.000 824.268.000 935.744.000 1.050.499.000

Asistenta medicala ambulatorie pentru04

specialitati paraclinice 2,30 2,89 1.395.726.275 2,85 1.949.300.000 2.139.590.000 2.689.465.000 3.053.195.000 3.427.624.000

Medicamente si materiale specifice05

utilizate in spital si ambulatoriu

pentru unele boli cronice si specia-

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2003

Realizari

2004

Program

%

Pag. 2

Propuneri

2005

5 6

%

din total din total

3 4

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

at

tol

B

%

din total

7 8 9

2006

Estimari

2007

Estimari

2008

Estimari

Anexa nr. 12 /02

litati clinice, pe baza de programe 10,82 10,81 6.559.346.657 10,67 7.290.000.000 8.001.648.000 10.058.072.000 11.418.352.000 12.818.641.000

Dispozitive medicale destinate06

corectarii si recuperarii defici-

entelor organice sau functionale ori

corectarii unor deficiente fizice 0,46 0,47 276.319.097 0,46 316.478.000 347.372.000 436.647.000 495.700.000 556.490.000

Medicamente cu si fara contributie07

personala in tratamentul ambulatoriu 14,49 16,16 8.786.818.964 16,00 10.893.000.000 12.000.000.000 15.029.160.000 17.061.743.000 19.154.108.000

Servicii medicale spitalicesti 58,75 47,0808 35.620.956.555 46,47 31.739.722.823 34.846.140.000 43.791.550.000 49.714.035.000 55.810.710.000

Servicii de urgenta prespitalicesti09

si alte tipuri de transport medical 2,87 2,86 1.741.424.798 2,83 1.930.000.000 2.118.406.000 2.662.837.000 3.022.966.000 3.393.687.000

Servicii de recuperare - reabilitare10

a sanatatii 1,18 1,09 713.040.622 1,08 736.533.130 808.433.000 1.016.201.000 1.153.634.000 1.295.110.000

Medicamente utilizate in tratamentul11

in spital 9,33 9,21 6.288.935.448 6.902.860.000 8.676.896.000 9.850.382.000 11.058.382.000

Servicii si ingrijiri medicale12

la domiciliu 0,04 0,04 28.415.055 31.187.800 45.105.018 63.682.428 63.512.111

Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 100,00 100,007100 16 1.647.617.609 100,00 1.117.304.588 1.262.445.402 1.351.816.835 1.430.426.650 1.513.216.275

CHELTUIELI CURENTE 60,66 82,1001 999.447.603 82,89 917.304.588 1.046.445.402 1.125.016.835 1.195.688.650 1.272.609.275

CHELTUIELI DE PERSONAL 35,58 59,4202 586.205.178 59,30 663.917.811 748.678.188 838.525.835 899.169.650 968.677.275

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 25,08 22,68 413.242.425 23,59 253.386.777 297.767.214 286.491.000 296.519.000 303.932.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 39,34 17,9070 648.170.006 17,11 200.000.000 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000

CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A7316

FONDULUI 100,00 100,00 1.647.617.609 100,00 1.117.304.588 1.262.445.402 1.351.816.835 1.430.426.650 1.513.216.275

CHELTUIELI CURENTE 60,66 82,1001 999.447.603 82,89 917.304.588 1.046.445.402 1.125.016.835 1.195.688.650 1.272.609.275

CHELTUIELI DE PERSONAL 35,58 59,4202 586.205.178 59,30 663.917.811 748.678.188 838.525.835 899.169.650 968.677.275

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 25,08 22,68 413.242.425 23,59 253.386.777 297.767.214 286.491.000 296.519.000 303.932.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 39,34 17,9070 648.170.006 17,11 200.000.000 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000

Administratie centrala 48,80 22,5701 804.060.026 20,00 252.212.604 252.489.080 270.000.000 287.000.000 303.000.000

Servicii publice descentralizate 51,20 77,4325 843.557.583 80,00 865.091.984 1.009.956.322 1.081.816.835 1.143.426.650 1.210.216.275

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2003

Realizari

2004

Program

%

Pag. 3

Propuneri

2005

5 6

%

din total din total

3 4

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

at

tol

B

%

din total

7 8 9

2006

Estimari

2007

Estimari

2008

Estimari

Anexa nr. 12 /02

Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 100,00 100,009500 16 1.057.836.191 100,00 634.748.937 747.123.224 926.613.958 1.057.715.284 1.197.542.216

FONDURI DE REZERVA 100,00 100,009516 1.057.836.191 100,00 634.748.937 747.123.224 926.613.958 1.057.715.284 1.197.542.216

REZERVE 100,00 100,0060 1.057.836.191 100,00 634.748.937 747.123.224 926.613.958 1.057.715.284 1.197.542.216

Fondul de rezerva al Casei Nationale de06

Asigurari de Sanatate 100,00 100,00 1.057.836.191 100,00 634.748.937 747.123.224 926.613.958 1.057.715.284 1.197.542.216

EXCEDENT/DEFICIT 100,00 100,009916 -8.213.814.971 -1.494.302.901

CASA NATIONALA DE ASIGURARIDE SANATATE

bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitolepe anii 2003 - 2008

SINTEZA

(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2003

Realizari

2004

Program

%

Pag. 1

Propuneri

2005

5 6

%

din total din total

3 4

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

at

tol

B

%

din total

7 8 9

2006

Estimari

2007

Estimari

2008

Estimari

Anexa nr. 12 /03

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5030

_______________________________ 100,00 100,00 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600

CHELTUIELI CURENTE 100,0001 100,00 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 100,00 100,00 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600

CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A7330

FONDULUI 100,00 100,00 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600

CHELTUIELI CURENTE 100,0001 100,00 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 100,00 100,00 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600

Administratie centrala 100,0001 100,00 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600

CASA NATIONALA DE ASIGURARIDE SANATATE

BUGETUL fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

pe anii 2003-2008

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2003

Realizari

2004

Program

%

2005 / 2004

Pag. 1

Propuneri

2005

Estimari

2006

Estimari

2007

5 6

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

at

tol

B

Estimari

2008

74=3 / 23

Anexa nr. 12 /04

VENITURI - TOTAL 55.126.556.452 67.668.578.624 113,78 121.258.621.6020001 16 76.991.022.426 95.291.595.811 108.093.128.362

I. VENITURI CURENTE 54.482.204.522 66.346.252.834 111,31 118.196.339.0630002 73.851.991.626 91.521.033.499 104.428.482.380

A. VENITURI FISCALE 53.401.203.871 65.289.999.834 109,76 117.542.967.6930003 71.662.100.000 90.807.870.759 103.794.149.640

A1. IMPOZITE DIRECTE 53.401.203.871 65.289.999.834 109,76 117.542.967.6930004 71.662.100.000 90.807.870.759 103.794.149.640

CONTRIBUTII LA FONDUL NATIONAL1216 UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE

SANATATE 53.401.203.871 65.289.999.834 109,76 117.542.967.693 71.662.100.000 90.807.870.759 103.794.149.640

Contributii de la persoane juridice01 sau fizice, care angajeaza personal

salariat 26.259.841.198 31.859.772.000 111,36 59.242.381.777 35.479.531.082 46.769.386.704 53.315.521.891

Contributia datorata de persoanele02 asigurate care au calitatea de angajat 26.780.165.106 31.578.699.000 106,52 56.460.965.216 33.636.202.718 42.434.100.255 48.795.760.949

Contributia datorata de alte persoane03 asigurate 10.059.986 49.896.000 1.121,79 729.340.200 559.726.200 610.610.400 669.975.300

Contributii pentru asigurari04 sociale de sanatate datorate

de persoanele aflate in somaj 351.137.581 480.232.834 111,75 885.280.500 536.640.000 633.773.400 742.891.500

Venituri incasate in urma valorificarii05 creantelor de catre Autoritatea pentru

Valorificarea Activelor Statului 1.321.400.000 109,73 225.000.000 1.450.000.000 360.000.000 270.000.000

B. VENITURI NEFISCALE 1.081.000.651 1.056.253.000 207,33 653.371.3701900 16 2.189.891.626 713.162.740 634.332.740

DIVERSE VENITURI 1.081.000.651 1.056.253.000 207,33 653.371.3702216 2.189.891.626 713.162.740 634.332.740

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2003

Realizari

2004

Program

%

2005 / 2004

Pag. 2

Propuneri

2005

Estimari

2006

Estimari

2007

5 6

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

at

tol

B

Estimari

2008

74=3 / 23

Anexa nr. 12 /04

Restituiri de fonduri din finantarea05 bugetara a anilor precedenti 43.737.000 205,53 75.000.000 89.891.626 90.000.000 80.000.000

Incasari din alte surse 1.081.000.651 1.012.516.000 207,40 578.371.37030 2.100.000.000 623.162.740 554.332.740

V. SUME PRIMITE DE LA3400 16 ALTE BUGETE 644.351.930 717.910.202 119,84 1.557.882.539 860.330.800 1.140.362.312 1.343.045.982

SUME DE LA BUGETUL DE STAT3516 PENTRU PERSOANELE ASIGURATE

PRIN EFECTUL LEGII 426.908.332 500.743.400 93,67 846.093.539 469.044.800 626.185.312 721.815.982

Persoane care satisfac serviciul01 militar in termen 234.520.460 257.148.400 78,01 380.506.259 200.598.080 302.371.456 336.762.718

Persoane care executa o pedeapsa pri-02 vativa de libertate sau arest preventiv 192.387.872 243.595.000 110,20 465.587.280 268.446.720 323.813.856 385.053.264

SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE3616 PENTRU PERSOANELE ASIGURATE

EFECTUL LEGII 217.443.598 217.166.802 180,18 711.789.000 391.286.000 514.177.000 621.230.000

Persoane care se afla in concediu01 medical, concediu medical pentru

sarcina si lauzie sau in concediu

medical pentru ingrijirea copilului

bolnav in varsta de pana la 7 ani 217.443.598 217.166.802 180,18 711.789.000 391.286.000 514.177.000 621.230.000

VI. SUBVENTII 600.000.000 379,78 1.504.400.0003700 16 2.278.700.000 2.630.200.000 2.321.600.000

SUBVENTII PRIMITE DIN3716 BUGETUL DE STAT 600.000.000 379,78 1.504.400.000 2.278.700.000 2.630.200.000 2.321.600.000

Subventii primite de bugetul fondului10 de asigurari sociale de sanatate 600.000.000 379,78 1.504.400.000 2.278.700.000 2.630.200.000 2.321.600.000

VII. DONATII SI SPONSORIZARI 4.415.5884000 16 DONATII SI SPONSORIZARI 4.415.5884016 Donatii si sponsorizari 4.415.58801CHELTUIELI- TOTAL5016

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2003

Realizari

2004

Program

%

2005 / 2004

Pag. 3

Propuneri

2005

Estimari

2006

Estimari

2007

5 6

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

at

tol

B

Estimari

2008

74=3 / 23

Anexa nr. 12 /04

_________________ 62.282.535.232 68.528.132.588 111,26 120.061.079.386 76.243.899.202 94.364.981.853 107.035.413.078

CHELTUIELI CURENTE 61.634.365.226 68.328.132.588 111,27 119.820.472.38601 76.027.899.202 94.138.181.853 106.800.675.078

CHELTUIELI DE PERSONAL 586.205.178 663.917.811 112,77 968.677.27502 748.678.188 838.525.835 899.169.650

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 61.048.160.048 67.664.214.777 111,25 118.851.795.111 75.279.221.014 93.299.656.018 105.901.505.428

CHELTUIELI DE CAPITAL 648.170.006 200.000.000 108,00 240.607.00070 216.000.000 226.800.000 234.738.000

Partea a III-a CHELTUIELI5700 16 SOCIAL-CULTURALE 60.634.917.623 67.410.828.000 111,23 118.547.863.111 74.981.453.800 93.013.165.018 105.604.986.428

SERVICII MEDICALE SI6216MEDICAMENTE 60.634.917.623 67.410.828.000 111,23 118.547.863.111 74.981.453.800 93.013.165.018 105.604.986.428

CHELTUIELI CURENTE 60.634.917.623 67.410.828.000 111,23 118.547.863.11101 74.981.453.800 93.013.165.018 105.604.986.428

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 60.634.917.623 67.410.828.000 111,23 118.547.863.111 74.981.453.800 93.013.165.018 105.604.986.428

Materiale si prestari de servicii25 cu caracter functional 60.634.917.623 67.410.828.000 111,23 74.981.453.800

Asistenta medicala primara 3.120.839.294 3.620.200.000 122,65 6.365.713.00001 4.440.075.000 4.994.819.000 5.670.332.000

Asistenta medicala ambulatorie02 (de specialitate) pentru specialitati

clinice 1.897.117.904 2.020.822.000 133,11 3.553.387.000 2.690.000.000 2.788.145.000 3.165.221.000

Asistenta medicala ambulatorie03 stomatologica 523.327.457 597.421.544 109,76 1.050.499.000 655.742.000 824.268.000 935.744.000

Asistenta medicala ambulatorie pentru04 specialitati paraclinice 1.395.726.275 1.949.300.000 109,76 3.427.624.000 2.139.590.000 2.689.465.000 3.053.195.000

Medicamente si materiale specifice05 utilizate in spital si ambulatoriu

pentru unele boli cronice si specia-

litati clinice, pe baza de programe 6.559.346.657 7.290.000.000 109,76 12.818.641.000 8.001.648.000 10.058.072.000 11.418.352.000

Dispozitive medicale destinate06 corectarii si recuperarii defici-

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2003

Realizari

2004

Program

%

2005 / 2004

Pag. 4

Propuneri

2005

Estimari

2006

Estimari

2007

5 6

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

at

tol

B

Estimari

2008

74=3 / 23

Anexa nr. 12 /04

entelor organice sau functionale ori

corectarii unor deficiente fizice 276.319.097 316.478.000 109,76 556.490.000 347.372.000 436.647.000 495.700.000

Medicamente cu si fara contributie07 personala in tratamentul ambulatoriu 8.786.818.964 10.893.000.000 110,16 19.154.108.000 12.000.000.000 15.029.160.000 17.061.743.000

Servicii medicale spitalicesti 35.620.956.555 31.739.722.823 109,79 55.810.710.00008 34.846.140.000 43.791.550.000 49.714.035.000

Servicii de urgenta prespitalicesti09 si alte tipuri de transport medical 1.741.424.798 1.930.000.000 109,76 3.393.687.000 2.118.406.000 2.662.837.000 3.022.966.000

Servicii de recuperare - reabilitare10 a sanatatii 713.040.622 736.533.130 109,76 1.295.110.000 808.433.000 1.016.201.000 1.153.634.000

Medicamente utilizate in tratamentul11 in spital 6.288.935.448 109,76 11.058.382.000 6.902.860.000 8.676.896.000 9.850.382.000

Servicii si ingrijiri medicale12 la domiciliu 28.415.055 109,76 63.512.111 31.187.800 45.105.018 63.682.428

Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 1.647.617.609 1.117.304.588 112,99 1.513.216.2757100 16 1.262.445.402 1.351.816.835 1.430.426.650

CHELTUIELI CURENTE 999.447.603 917.304.588 114,08 1.272.609.27501 1.046.445.402 1.125.016.835 1.195.688.650

CHELTUIELI DE PERSONAL 586.205.178 663.917.811 112,77 968.677.27502 748.678.188 838.525.835 899.169.650

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 413.242.425 253.386.777 117,51 303.932.000 297.767.214 286.491.000 296.519.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 648.170.006 200.000.000 108,00 240.607.00070 216.000.000 226.800.000 234.738.000

CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A7316FONDULUI 1.647.617.609 1.117.304.588 112,99 1.513.216.275 1.262.445.402 1.351.816.835 1.430.426.650

CHELTUIELI CURENTE 999.447.603 917.304.588 114,08 1.272.609.27501 1.046.445.402 1.125.016.835 1.195.688.650

CHELTUIELI DE PERSONAL 586.205.178 663.917.811 112,77 968.677.27502 748.678.188 838.525.835 899.169.650

Cheltuieli cu salariile 429.620.472 482.254.739 114,4510 551.940.494

Contributii pentru asigurari11 sociale de stat 99.927.587 105.686.287 104,45 110.388.099

Contributii pentru asigurarile12 de somaj 14.828.645 14.493.630 114,24 16.558.215

Contributii pentru asigu-13

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2003

Realizari

2004

Program

%

2005 / 2004

Pag. 5

Propuneri

2005

Estimari

2006

Estimari

2007

5 6

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

at

tol

B

Estimari

2008

74=3 / 23

Anexa nr. 12 /04

rarile sociale de sanatate 29.558.064 33.775.693 114,39 38.635.835

Deplasari, detasari, transferari 12.270.410 25.301.341 112,2314 28.395.843

-deplasari, detasari, transferari14 01 in tara 11.486.080 21.944.941 113,45 24.895.843

-deplasari, detasari, transferari14 02 in strainatate 784.330 3.356.400 104,28 3.500.000

Contributii pentru asigurarile de16 accidente de munca si boli profe-

sionale 2.406.121 114,70 2.759.702

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 413.242.425 253.386.777 117,51 303.932.000 297.767.214 286.491.000 296.519.000

Cheltuieli pentru intretinere si24 gospodarie 127.573.628 138.757.195 117,51 163.060.377

Materiale si prestari de servicii25 cu caracter functional 241.756.989 64.903.598 117,51 76.271.397

Obiecte de inventar de mica valoare26 sau scurta durata si echipament 6.422.968 14.434.241 117,51 16.962.384

Reparatii curente 7.952.845 14.762.663 117,5127 17.348.328

Reparatii capitale 8.419.894 9.023.000 117,5128 10.603.369

Carti si publicatii 3.208.968 5.254.247 117,5129 6.174.523

Alte cheltuieli 17.907.133 6.251.833 117,5130 7.346.836

CHELTUIELI DE CAPITAL 648.170.006 200.000.000 108,00 240.607.00070 216.000.000 226.800.000 234.738.000

Investitii ale institutiilor publice 648.170.006 200.000.000 108,00 240.607.00072 216.000.000 226.800.000 234.738.000

Administratie centrala 804.060.026 252.212.604 100,11 303.000.00001 252.489.080 270.000.000 287.000.000

Servicii publice descentralizate 843.557.583 865.091.984 116,75 1.210.216.27525 1.009.956.322 1.081.816.835 1.143.426.650

Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 1.057.836.191 634.748.937 117,70 1.197.542.2169500 16 747.123.224 926.613.958 1.057.715.284

FONDURI DE REZERVA 1.057.836.191 634.748.937 117,70 1.197.542.2169516 747.123.224 926.613.958 1.057.715.284

REZERVE 1.057.836.191 634.748.937 117,70 1.197.542.21660 747.123.224 926.613.958 1.057.715.284

Fondul de rezerva al Casei Nationale de06

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2003

Realizari

2004

Program

%

2005 / 2004

Pag. 6

Propuneri

2005

Estimari

2006

Estimari

2007

5 6

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

at

tol

B

Estimari

2008

74=3 / 23

Anexa nr. 12 /04

Asigurari de Sanatate 1.057.836.191 634.748.937 117,70 1.197.542.216 747.123.224 926.613.958 1.057.715.284

EXCEDENT/DEFICIT -8.213.814.971 -1.494.302.9019916

CASA NATIONALA DE ASIGURARIDE SANATATE

pe anii 2004 - 2005(sumele alocate din bugetul fondului national unic de asigurarilor sociale de sanatate)

CHELTUIELI CU SALARIILE

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod 2004

Program

2005

Propuneri

%

2005 / 2004

B

Pag. 1Anexa nr. 12 / 05

CHELTUIELI- TOTAL 5016

_________________

Fond aferent salariilor de baza 294.421.161 316.271.074001 107,42

Salarii de merit 10.897.394 12.556.000002 115,22

Indemnizatie de conducere 18.432.950 22.773.000003 123,55

Spor de vechime 56.802.510 67.300.000004 118,48

Alte sporuri 8.621.291 8.679.000006 100,67

Ore suplimentare 6.098.337 5.000.000007 81,99

Fond de premii 52.338.556 60.000.000008 114,64

Indemnizatii platite unor persoane 013

din afara unitatii 12.616.701 18.000.000 142,67

Alte drepturi salariale 22.025.839 41.361.420014 187,79

Cheltuieli cu salariile 482.254.739 551.940.494020 114,45

CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A 7316

FONDULUI

Fond aferent salariilor de baza 294.421.161 316.271.074001 107,42

Salarii de merit 10.897.394 12.556.000002 115,22

Indemnizatie de conducere 18.432.950 22.773.000003 123,55

Spor de vechime 56.802.510 67.300.000004 118,48

Alte sporuri 8.621.291 8.679.000006 100,67

Ore suplimentare 6.098.337 5.000.000007 81,99

Fond de premii 52.338.556 60.000.000008 114,64

Indemnizatii platite unor persoane 013

din afara unitatii 12.616.701 18.000.000 142,67

Alte drepturi salariale 22.025.839 41.361.420014 187,79

Cheltuieli cu salariile 482.254.739 551.940.494020 114,45

Casa Nationala a Asigurarilor de SanatateNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

(SUMELE ALOCATE DIN FONDUL PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE)pe anii 2004 - 2005

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

1pag.

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul in anul anul

Modificarea numarului de posturiin anul

0 5 = 2 * 4 *

20042004

2005fata de anul

20042005

2005

11,5 luni

06/Anexa 12

4.028 4.028 316.271.074TOTAL:din care:

7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 4.028 4.028 316.271.074

din care: 1 1 421.636I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica

Secretar de stat 1 36.664 1 421.636

3.373 -8 3.365 271.488.286V. A.Functii publice generale

2. Functii publice de conducere 370 -32 338 35.840.509

Director general adjunct 4 9.442 -1 3 325.749

Director 14 9.836 -1 13 1.470.482

Director adjunct 5 9.518 5 547.285

Sef serviciu 165 9.207 -11 154 16.305.597

Sef birou 90 9.163 -16 74 7.797.713

Director executiv 92 9.178 -3 89 9.393.683

3. Functii publice de executie 3.003 24 3.027 235.647.777

a. Clasa I - studii superioare 1.806 61 1.867 174.369.521

Expert superior 1 9.214 -1

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

2pag.

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul in anul anul

Modificarea numarului de posturiin anul

0 5 = 2 * 4 *

20042004

2005fata de anul

20042005

2005

11,5 luni

06/Anexa 12

Expert principal 21 7.295 7 28 2.348.990

Expert asistent 29 5.705 -1 28 1.837.010

Expert debutant 3 3.371 3 116.300

Consilier superior 551 9.066 5 556 57.968.004

Consilier principal 450 8.279 7 457 43.510.285

Consilier asistent 134 6.877 7 141 11.151.056

Consilier debutant 6 3.371 -1 5 193.833

Consilier juridic superior 56 8.614 5 61 6.042.721

Consilier juridic principal 58 7.360 -2 56 4.739.840

Consilier juridic asistent 42 5.875 42 2.837.625

Consilier juridic debutant 5 3.371 3 8 310.132

Auditor superior 98 9.411 18 116 12.554.274

Auditor principal 123 8.740 6 129 12.965.790

Auditor asistent 31 7.369 -1 30 2.542.305

Inspector superior 4 7.447 4 342.562

Inspector principal 82 7.099 1 83 6.775.996

Inspector asistent 105 6.003 10 115 7.938.968

Inspector debutant 7 3.371 -2 5 193.833

b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 29 2 31 2.347.967

Referent de specialitate superior 6 7.235 6 499.215

Referent de specialitate principal 15 6.769 2 17 1.323.340

Referent de specialitate asistent 8 5.711 8 525.412

c. Clasa III - studii medii 1.168 -39 1.129 58.930.290

Referent superior 421 5.003 -9 412 23.704.214

Referent principal 505 4.464 -20 485 24.897.960

Referent asistent 237 3.891 -10 227 10.157.456

Referent debutant 5 2.968 5 170.660

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

3pag.

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul in anul anul

Modificarea numarului de posturiin anul

0 5 = 2 * 4 *

20042004

2005fata de anul

20042005

2005

11,5 luni

06/Anexa 12

45 -1 44 4.655.706V. B.Functii publice specifice

1. Functii specifice de conducere 45 -1 44 4.655.706

Medic sef (C.N.A.S) 45 9.201 -1 44 4.655.706

VII. Personal cu contract de munca

261 12 273 23.681.001 a)Personal de specialitate

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I A 127 9.496 12 139 15.179.356

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I 7 8.321 -2 5 478.458

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul II 2 6.281 2 108.347

Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul III 7 6.678 1 8 575.978

Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul IV 8 5.972 2 10 686.780

Referent,inspector,revizor contabil;debutant 3.147 1 1 36.191

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA 11 8.321 11 1.052.607

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul I 5 6.758 5 388.585

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul II 1 6.072 1 69.828

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul III 1 5.484 1 63.066

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

4pag.

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul in anul anul

Modificarea numarului de posturiin anul

0 5 = 2 * 4 *

20042004

2005fata de anul

20042005

2005

11,5 luni

06/Anexa 12

Consilier juridic gradul IA 1 9.518 1 109.457

Consilier juridic gradul II 7.537 1 1 86.676

Consilier juridic gradul III 2 6.757 2 155.411

Referent IA 66 4.790 -1 65 3.580.525

Referent I 6 4.185 6 288.765

Referent II 4 3.919 4 180.274

Referent III 2 3.432 2 78.936

Referent IV 11 3.259 -2 9 337.307

Sef departament, director general 1 19.518 1 224.457

VII. Personal cu contract de munca

346 -3 343 15.312.595 b)care ocupa functii comune

Secretar-dactilograf, dactilograf; I 36 3.606 -1 35 1.451.415

Secretar-dactilograf, dactilograf; II 3 3.277 3 113.057

Administrator I 2 4.564 2 104.972

Casier magaziner; I 36 4.010 2 38 1.752.370

Casier magaziner; II 5 3.598 5 206.885

Functionar arhivar; I 10 3.922 -1 9 405.927

Functionar arhivar; II 4 3.598 4 165.508

Functionar arhivar; III 4 3.277 4 150.742

Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 77 3.229 77 2.859.280

Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; II 6 3.150 6 217.350

Sofer IA 6 5.163 6 356.247

Sofer I 88 4.450 2 90 4.605.750

Sofer II 23 4.334 23 1.146.343

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

5pag.

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul in anul anul

Modificarea numarului de posturiin anul

0 5 = 2 * 4 *

20042004

2005fata de anul

20042005

2005

11,5 luni

06/Anexa 12

Muncitor calificat I 11 4.284 -2 9 443.394

Muncitor calificat II 11 4.099 11 518.524

Muncitor calificat III 8 3.808 -3 5 218.960

Muncitor calificat IV 1 3.598 1 41.377

Muncitor calificat VI 7 3.247 7 261.384

Muncitor necalificat 8 3.186 8 293.112

I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica,

2 2 711.850specifice Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Vicepresedinte (asimilat cu subsecretar de stat) 2 30.950 2 711.850

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

-mii lei-

4 5 6 7 81 3

PAG.1S I N T E Z A

PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Realizatpana la

31.12.2003

Program2004

Propuneri2005

9

Estimari

2006 2007 2008ulteriori

Denumirea si codul proiectului /anii

ANEXA nr.12

surse de finantare

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

/ 07

TOTAL 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 I20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600II

din care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 I

20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600II din care: - Uniunea Europeana 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 I

20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600IIProiectul: 1 Pregatirea personalului in domeniul asigurarilor de sanatateTOTAL 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 I

20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 I

20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600II din care: - Uniunea Europeana 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 I

20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600II

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea si codul proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2006 2007ulteriori2004 2005

4 5 6 71 3

Proiectul: 1 Pregatirea personalului in domeniul asigurarilor de sanatate

PAG.1

8

ANEXA nr 12 /

0

Cod pana la 31.12.2003

2008

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

08

TOTAL - valuta mii EUR 125 122 118 11600 481I

125 122 118 11600 481II - mii lei, din care: 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60000 20.268.200I

5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60000 20.268.200II CHELTUIELI CURENTE 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60001 20.268.200I

5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60001 20.268.200II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60020 20.268.200I

5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60020 20.268.200IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 125 122 118 11600 481I

125 122 118 11600 481II - mii lei 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60000 20.268.200I

5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60000 20.268.200II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 125 122 118 11600 481I

125 122 118 11600 481II - mii lei, din care: 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60000 20.268.200I

5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60000 20.268.200II CHELTUIELI CURENTE 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60001 20.268.200I

5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60001 20.268.200II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60020 20.268.200I

5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60020 20.268.200II

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-mii lei

Anexa nr. 12 / 9

Pag 1 din 1

168

0

00

01

03

430

00

03

431

00

03

465

00

01

03

Cod

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Boli transmisibile TOTAL PROGRAM

Venituri Proprii

Boli netransmisibile TOTAL PROGRAM

Venituri Proprii

Program pentru acordarea compensata inproportie de 90% a medicamentelor intratamentul ambulatoriu pentru pensionari TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Denumire

7.890.000.000

7.890.000.000

1.060.000.000

1.060.000.000

6.230.000.000

6.230.000.000

600.000.000

600.000.000

10.280.348.000

10.280.348.000

1.163.500.000

1.163.500.000

6.838.148.000

6.838.148.000

2.278.700.000

2.278.700.000

12.688.272.000

12.688.272.000

1.461.000.000

1.461.000.000

8.597.072.000

8.597.072.000

2.630.200.000

2.630.200.000

13.739.952.000

13.739.952.000

1.660.000.000

1.660.000.000

9.758.352.000

9.758.352.000

2.321.600.000

2.321.600.000

14.323.041.000

14.323.041.000

1.863.000.000

1.863.000.000

10.955.641.000

10.955.641.000

1.504.400.000

1.504.400.000

Realizari 2003 Program 2004 Program 2005 Estimari 2006 Estimari 2007 Estimari 2008

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 12 / 10

-mii lei-Pag 1 din 2

168

Codordo-nator

0

430

431

Codprogram

Casa Nationala deAsigurari de SanatateSCOP:

Imbunatatirea starii desanatate si crestereasperantei de viata abolnavilorOBIECTIVE:

-Asigurareamedicamentelor si/saumaterialelor sanitarespecifice in tratamentulbolilor cronice-Asigurareamedicamentelorcompensate in proportie de90% pt pensionariPROGRAM:Boli transmisibile

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:Cost mediu/bolnav (mii lei)

Numar bolnavi tratati

SURSE DE FINANTARE:

Venituri PropriiCHELTUIELI TOTALE

SANATATE

Cheltuieli curente

Cheltuieli materiale si servicii

TOTAL PROGRAM430

Denumire

EFI

FIZ

00

03

5003

5803

580301

580320

999999

Codindica-tor

33.589

31.558

1.060.000.000

1.060.000.000

1.060.000.000

1.060.000.000

1.060.000.000

36.852

31.558

1.163.500.000

1.163.500.000

1.163.500.000

1.163.500.000

1.163.500.000

46.295

31.558

1.461.000.000

1.461.000.000

1.461.000.000

1.461.000.000

1.461.000.000

52.601

31.558

1.660.000.000

1.660.000.000

1.660.000.000

1.660.000.000

1.660.000.000

59.034

31.558

1.863.000.000

1.863.000.000

1.863.000.000

1.863.000.000

1.863.000.000

Realizari 2003 Program 2004 Program 2005 Estimari 2006 Estimari 2007 Estimari 2008

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 12 / 10/

-mii lei-Pag 2 din 2

168

Codordo-nator

431

465

Codprogram

PROGRAM:Boli netransmisibile

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:Cost mediu/bolnav (mii lei)

Numar bolnavi tratati

SURSE DE FINANTARE:

Venituri PropriiCHELTUIELI TOTALE

SANATATE

Cheltuieli curente

Cheltuieli materiale si servicii

TOTAL PROGRAM431PROGRAM:Program pentru acordarea compensatain proportie de 90% a medicamentelorin tratamentul ambulatoriu pentrupensionariINDICATORI DEFUNDAMENTARE:Suma medie compensata

Numar beneficiari

SURSE DE FINANTARE:

Venituri PropriiCHELTUIELI TOTALE

SANATATE

Cheltuieli curente

Cheltuieli materiale si servicii

TOTAL PROGRAM465

Denumire

EFI

FIZ

00

03

5003

5803

580301

580320

999999

EFI

FIZ

00

03

5003

5803

580301

580320

999999

Codindica-tor

16.855

369.623

6.230.000.000

6.230.000.000

6.230.000.000

6.230.000.000

6.230.000.000

545.455

1.100.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

18.500

369.623

6.838.148.000

6.838.148.000

6.838.148.000

6.838.148.000

6.838.148.000

569.675

4.000.000

2.278.700.000

2.278.700.000

2.278.700.000

2.278.700.000

2.278.700.000

23.259

369.623

8.597.072.000

8.597.072.000

8.597.072.000

8.597.072.000

8.597.072.000

701.387

3.750.000

2.630.200.000

2.630.200.000

2.630.200.000

2.630.200.000

2.630.200.000

26.400

369.623

9.758.352.000

9.758.352.000

9.758.352.000

9.758.352.000

9.758.352.000

714.338

3.250.000

2.321.600.000

2.321.600.000

2.321.600.000

2.321.600.000

2.321.600.000

29.640

369.623

10.955.641.000

10.955.641.000

10.955.641.000

10.955.641.000

10.955.641.000

752.200

2.000.000

1.504.400.000

1.504.400.000

1.504.400.000

1.504.400.000

1.504.400.000

Realizari 2003 Program 2004 Program 2005 Estimari 2006 Estimari 2007 Estimari 2008

Pag. 1CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr.12 / 11

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750 finantare II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750 de sanatate II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 finantare II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 de sanatate II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 2CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr.12 / 11

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 finantare II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 de sanatate II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Capitol : 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750 finantare II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750 de sanatate II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 3CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr.12 / 11

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 finantare II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 de sanatate II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 finantare II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 de sanatate II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 4CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr.12 / 11

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programul s-a obtinut din centralizarea a 3 fise.

Pag. 1CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.12 / 12Cod 68.73.16.40

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII SEDIU CAS VRANCEA Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector VRANCEA 1.2 Municipiu /Oras /Comuna FOCSANI 1.3 Amplasament STR. CUZA VODA NR.52 BIS 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 913206/2000 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2000 ) 15.400.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) CLADIRE 4 NIVELE; AC 585 5MP;AD1694 1 MP 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 24

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna 11 / anul 2001 ) 13.992.219 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 24 3.Data începerii investitiei (luna/an) 04/2001 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 04/2003 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2003 (mii lei) 18.814.598 6.Valoarea programatã în anul 2004 (mii lei) 4.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 15.100.000

Pag. 2

(Cod obiectiv : 68.73.16.40)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 finantare II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 de sanatate II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 3CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.12 / 12Cod 68.73.16.001

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2003 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2004 (mii lei) 149.731.910 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 886.828.596

Pag. 4

(Cod obiectiv : 68.73.16.001)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I finantare II 1.036.560.506 149.731.910 198.146.221 220.178.550 228.542.575 239.961.250 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I de sanatate II 1.036.560.506 149.731.910 198.146.221 220.178.550 228.542.575 239.961.250 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 5CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.12 / 12Cod 68.73.16.01

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2003 (mii lei) 998.378 6.Valoarea programatã în anul 2004 (mii lei) 16.600.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 16.216.404

Pag. 6

(Cod obiectiv : 68.73.16.01)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 finantare II 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 de sanatate II 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

PAG.1

ANEXA nr 12 / 13

DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

Integrare Europeana- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPND,document de pozitie

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraConturarea unei strategii nationale si teritoriale pentru perioada premergatoare aderarii la UE

- Descrierea stadiuluiIn derulare 5 ani

- Rezultate asteptateDezvoltarea si actualizarea continua la nevoile sistemului de asigurari sociale de sanatate, a unui sistem vocationalde educatie si instruire care va garanta durabilitatea viitoare a sistemului de asigurari sociale de sanatate

SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI

Realizari EstimariProgram Propunerianii2006 2007

ulteriori

2004 2005

4 5 6 71 2 3 8

Cod2008

9

DE INTEGRARE EUROPEANA / DENUMIRE INDICATORI BUGETARI

- mii lei -

2003

Estimari Estimari

Estimari

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

PAG.2

ANEXA nr 12 / 13

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

TOTAL 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 00

CHELTUIELI CURENTE 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 01

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 20.

Din total,din care, pe surse de finantare:.

4. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 00

CHELTUIELI CURENTE 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 01

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 20


Recommended