MANUALUL CALITĂŢIIMCRM17

Exemplar: 1

Pagina 1 / 27

Revizia: 0Editia: 1

Elaborat Verificat AprobatNume: Toth AlexandraFuncţia: StudentData : 21.01.2010Semnătura:

EXEMPLAR CONTROLAT

EXEMPLAR NECONTROLAT

Acest document este proprietatea SC.CAROMAR.SRL, Turda. Copierea, difuzarea sau utilizarea lui, chiar parţială, în exteriorul SC.CAROMAR.SRL, Turda este interzisă.

X

SC.CAROMAR.SRLMANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Exemplar nr. 1

Pagina: 2/27

Ediţia: 1

Revizia:0

CUPRINS

Pag.

0 Evidenţa aprobărilor şi reviziilor …...............................................................….... 3

1 Prezentare firma................................................................................…….............4

2 Terminologie si abrevieri............................................................……..........………5

3 Scop…............................................................................…….................................7

4 Domeniu de aplicatie….............……………...........................................................7

5 Politica si obiective..................................................................................................7

6 Localuri...................................................................................................................9

7 Echipamente.........................................................................................................11

8 Tehnologie de fabricatie........................................................................................12

9 Control aprovizionare............................................................................................16

10 Control proces fabricatie......................................................................................17

11 Identificare si trasabilitate.....................................................................................18

12 Analiza si control produse neconforme.................................................................18

13 Control documente................................................................................................20

14 Actiuni corective si preventive...............................................................................21

15 Audit intern.. …...........................................................………………...............…..22

16 Instruire si motivare personal...............................................………………............23

17 Anexe …................................................................................................................25

SC.CAROMAR.SRL MANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Exemplar nr. 1

Pagina: 2/27

Ediţia: 1

Revizia:0

EVIDENŢA APROBĂRILOR ŞI REVIZIILOR

Nr.pagină

Nr. Revizie

Nr.pagină

Nr. revizie

Nr.pagină

Nr. Revizie

1 0 12 0 23 02 0 13 0 24 03 0 14 0 25 04 0 15 0 26 05 0 16 0 27 06 0 17 07 0 18 08 0 19 09 0 20 010 0 21 011 0 22 0

Revizia / Ediţia

Activitatea / procesul evidenţiat (Numărul ediţiei sau capitolul / paginile revizuite)

Nume, prenume, data şi semnătura

Elaborat Verificat Aprobat

R 0/ Ed 1 Elaborare Manualul Calitaţii

Toth Alexandra10.12.2010

SC.CAROMAR.SRL MANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Exemplar nr. 1

Pagina: 3/27

Ediţia: 1

Revizia:0

1. Prezentarea întreprinderii

Societatea comercială SC.CAROMAR.SRL cu sediul in municipiul Turda a fost infiinţată in anul 2009 şi îşi desfaşoară activitatea în domeniul de brutărie şi panificaţie. Firma este inregistrată la Registrul Comerţului ca societate cu raspundere limitată, avand 2 asociaţi, Deac Mihai şi Popescu Vasile.CUI-ul firmei este RO 2895662, capitalul de care dispune este de 1000 lei. Activitatea economica este panificaţie şi morărit.  Producţia de pâine şi produse de panificaţie se desfăşoară intr-o unitate de producţie cu o suprafaţă totală de 6800m2 ,structurată pe două nivele fiind impărţită în încaperi organizate în flux tehnologic specific acestor activităţi şi dotate cu utilaje moderne conform standardelor U.E.

Activitatea de producţie a S.C. CAROMAR S.R.L. este monitorizată permanent de catre organele de specialitate DSV Cluj, unitatea fiind apreciata ca avand cel mai bun potential si cea mai moderna si complexa dotare cu utilaje specifice din municipiul Turda.

Conducerea şi administrarea activităţii de producţie este asigurată de personal competent şi specializat, respectiv 1 ingineri, 1 maistru brutar, 1 tehnolog care organizează şi coordonează munca celor 10 brutari, 3 ambalatori, 2 feliatori, 2 mecanici, 2 persoane pentru întreţinerea curăţeniei , 4 şoferi.       Rezultatul muncii acestui personal calificat constă în produse de panificaţie la un nivel de 5 tone produs finit pe zi, produsele fiind de cea mai buna calitate , atât ca aspect cât şi ca gust , prezentate în ambalaje atractive, personalizate, cu cod de bare şi cu inscripţionările necesare pentru identificarea produsului. Deasemenea raportul calitate / preţ este competitiv faţă de alte unităţi producătoare din acest domeniu.

Firma are de asemenea un catalog cu produsele ce le ofera. ( anexa1)

SC.CAROMAR.SRL MANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Exemplar nr. 1

Pagina: 4/27

Ediţia: 1

Revizia:0

2. Terminologie şi abrevieri

SC – societate comercialăSRL – societate cu raspundere limitatăCRM17 – codul firmeiPAG – paginaNR – numărR – revizieED – ediţieCUI – cod unic de înregistrareMC – manualul calităţiiSR EN ISO 9001:2001 – Sisteme de management al calităţii. CerinţeDG – director generalUE – uniunea europeanaDSV – direcţia sanitar veterinarăPG – Procedură GeneralăPS – Procedură SpecificăPO – Procedură OperationalăÎ-ÎntreprindereSA-Siguranţa alimentuluiSMC-Sistemul de management a calităţiiNSPM-Normele specifice de protecţie a munciiRMC-responsabilul managementului calităţiiSMSA-Sistem de management al siguranţei alimentelorRN-Raport de neconformitateEN-Standard EuropeanHACCP-Sistemul de analiză a riscurilor şi a punctelor critice de control

SC.CAROMAR.SRL MANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Exemplar nr. 1

Pagina: 5/27

Ediţia: 1

Revizia:0

Aplicarea unui standard ISO – reprezintă utilizarea unui anumit standard în producţie, servicii, comerţ, etc (SR EN ISO 9001 / 2001). Asigurarea calităţii – parte a managemantului calităţii, concentrată pe furnizarea încrederii ca cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite( SR EN ISO 9001:2001 )Produs – rezultat al unui procesCalitate - ansamblul de caracteristici ale unei entităţi care îi conferă acesteia aptitudinea de a satisface necesităţi exprimate şi implicite.Controlul calităţi - totalitatea tehnicilor de lucru şi a activităţilor care se folosesc pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calitate stabilite pentru un produs sau un serviciu.Sistemul calităţii - ansamblul de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese şi resurse care au ca scop realizarea efectivă a conducerii calităţii.Verificare - o acţiune de procurare şi examinare de dovezi prin care se urmăreşte confirmarea sau infirmarea îndeplinirii cerinţelor specificate.Neconformitate - nesatisfacerea unei cerinţe specifice.Politică în domeniul calităţii - obiective şi orientări generale a unei organizaţii in ceea ce priveşte calitatea, aşa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai înalt nivel.Abatere - diferenţă între valoarea determinată şi valoarea de referinţăAcţiune corectivă - acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi, defecte sau a altor situaţii nedorite existente,în scopul prevenirii repetării acestoraAcţiune preventivă - acţiune întreprinsă pentru eliminare cauzelor care ar putea duce la apariţia unor neconformităţi, defecte sau altor situaţi nedorite.Echipament - totalitatea pieselor şi a dispozitivelor unui aparat sau ale unei instalaţii care îi asigură buna funcţionare.Instruire - proces prin care se furnizează şi se dezvoltă cunoştinţele, abilităţile şi comportamentele pentru satisfacerea cerinţelor.

SC.CAROMAR.SRL MANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Exemplar nr. 1

Pagina: 6/27

Ediţia: 1

Revizia:0

3. Scop

MC informează personalul intreprinderii, clienţii şi distribuitorii produselor asupra politicii adoptate şi practicate de conducere. Favorizează imaginea intreprinderii, serveşte ca standard de referinţă autorizat pentru implementarea sistemului calităţii. Defineşte structura organizatorică a sistemului calităţii şi stabileşte responsabilitatea diferitelor persoane asigurând mijloacele de comunicare operative între acestea pentru toate problemele legate de calitate. Asigură disciplina in executarea lucrărilor in vederea sporirii eficienţei acestora.

4. Domeniu de aplicaţie

SC.CAROMAR.SRL işi desfăşoară activitatea în industria panificaţiei şi moraritului.Manualul calităţii este aplicat în unitatea de producţie a painii SC.CAROMAR.SRL şi are ca scop dezvoltarea, implementarea, executarea, menţinerea si îmbunătăţirea unui SMSA în scopul furnizării de produse sigure şi de calitate clientului.

5 .Politica şi obiectivele calităţii

Politica în domeniul calităţii are ca obiectiv principal realizarea de activităţiExemplar nr. 1

SC.CAROMAR.SRLMANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Pagina: 8/27

Ediţia: 1

Revizia:0

comerciale competitive atât din punct de vedere calitativ cât şi al preţurilor, care să îndeplinească toate cerinţele, necesităţile şi aşteptările clienţilor societăţii noastre prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea în funcţionare a unui sistem de management al calităţii, conform cerinţelor SR EN ISO 9001 : 2001 - Sisteme deManagement al Calităţii- Cerinţe.

În calitate de Director General îmi asum responsabilitatea stabilirii politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii şi dispun luarea tuturor măsurilor ca acestea să fie îndeplinite. De asemenea asigur comunicarea în cadrul firmei a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor, a cerinţelor legale şi a cerinţelor de reglementare. Principalele obiective ale societăţii noastre sunt:- satisfacerea integrală a cerinţelor clienţilor prin respectarea obligaţiilor cerinţelor;- reducerea totală a reclamaţiilor prin creşterea calitativă produselor comercializate de către societate;- dezvoltarea încrederii, atât în cadrul conducerii interne şi în rândul angajaţilor societăţii, cât şi al clienţilor, că sunt întreprinse acţiuni şi luate măsuri pentru satisfacerea exigenţelor Sistemului de Management al Calităţii.- realizarea calităţii cerute în execuţie, în condiţii de competitivitate sub aspectul performanţelor realizate, în scopul creşterii imaginii societăţii;- reducerea cu 5% a costurilor noncalităţii.

Răspunderea conducerii Sistemului Managementului Calităţii îmi aparţine în totalitate, iar în calitatea pe care o am mă angajez să asigur aplicarea, implementarea şi respectarea tuturor prevederilor Sistemului Managementului Calităţii adoptat.

Prevederile Manualului Managementului Calităţii sunt obligatorii pentru toţi salariaţii societăţii odată cu aprobarea acestuia de către Administratorul societăţii.

Se numeşte Directorul Tehnic ca Reprezentant al Managementului pentru asigurarea implementării şi menţinerii condiţiilor din standardul SR EN ISO 9001:2001 în conformitate şi cu

Exemplar nr. 1

SC.CAROMAR.SRLMANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Pagina: 9/27

Ediţia: 1

Revizia:0

organigrama aprobată, având autoritatea şi responsabilitatea de a identifica probleme de control ale calităţii şi de a propune oprirea activităţilor în orice domeniu care nu satisface cerinţele clienţilor.

S.C. CAROMAR S.R.L TURDA acţionează pentru:- monitorizarea satisfacţiei clienţilor săi:- stimularea participării efective şi responsabilizarea fiecărui angajat, precum şi formarea spiritului de echipă între angajaţi;- formarea şi afirmarea de profesionişti în activităţile desfăşurate de către societate;- îmbunătăţirea continuă a serviciilor furnizate;- creşterea economică pe termen lung şi folosirea judicioasă a resurselor financiare, umane şi a infrastructurii.

Data 21.01.2010 Director General, Deac Mihai

6. Localuri

Cladirea a fost contruită in anul 2007 iar în 2009 a fost modernizată şi adusă la zi în ceea ce priveşte normele Europene de igienă şi tehnologie. Construcţia clădirii au fost respectate prevederile obligatorii în ceea ce priveşte industria panificaţiei. Materialele pentru pereţi, plafoanele, pardoseli sunt impermeabile, neabsorbante, netoxice, uşor de curăţat şi dezinfectat.

Spaţiile de producţie sunt cele mai importante, însă pe lângă acestea mai sunt şi spaţiile de depozitare, cele social-sanitare şi căile de acces, acestea din urma fiind anexe.

Rampele de încarcare-descarcare, sunt conforme.

SC.CAROMAR.SRL MANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Exemplar nr. 1

Pagina: 10/27

Ediţia: 1

Revizia:0

Căile de acces interioare urmăresc evitarea incrucişărilor de pe fluxul tehnologic.

Spaţiile social-sanitare sunt alcătuite din 4 vestiare, duşuri, wc-ri, sală de mese. Vestiarele sunt împărţite câte două, pentru femei şi pentru bărbaţi, primul vestiar este pentru hainele de exterior, despărţit de celălalt vestiar de duşuri, urmează apoi vestiarul pentru echipamentul de interior. Spaţiile social-sanitare sunt despărţite de spaţiul de producţie cu intrari izolate prin coridoare.

Spaţiul administrativ-necesar bunei funcţionări a intreprinderii.In depozitul de materii prime şi auxiliare se face un stoc tampon

pentru asigurarea continuităţii procesului tehnologic. Depozitarea făinii se face în saci. Ei se aşează pe un gratar de lemn în stivă. Drojdia se pastrează la temperatura de 4-6 ºC, în frigider, alături de lapte, ouă şi alte materii auxiliare necesare. Spaţiul de depozitare face legătura cu spaţiul de producţie pentru ca traseul să fie cât mai scurt şi să se facă in circuit continuu.

Spaţiile de producţie sunt alcătuite de spaţiul propriu zis în care se află toate utilajele şi o cameră de dospire a aluatului.

Depozitul de materie finită este o cameră bine aerisitş, cu temeratura normală şi umiditate relativă, în care pâinea scoasă din cuptor se lasă pentru o racire lentă. După ce pâinea a ajuns la temperatura camerei aceasta se feliează sau nu, se ambalează şi se depoziteazş pentru livrare.

Unitatea dispune de aprovizionarea cu apă de la reţeaua oraşului, apa folosita in producţie fiind potabilă, adică corespunde dpdv. organoleptic, fizico-chimic şi microbiologic conform STAS-ului 1342-91. Evacuarea apelor reziduale din Î. se realizează prin două reţele de canalizare complet separate:o reţea de canalizare industrială, care colectează apele uzate rezultate din procesul tehnologic şi o reţea de canalizare sanitară care colectează apele reziduale provenite de la grupurile sanitare. Igienizarea spaţiilor se realizează cu soluţii avizate, în concentraţiile stabilite de producător.

Exemplar nr. 1

SC.CAROMAR.SRLMANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Pagina: 11/27

Ediţia: 1

Revizia:0

7. Echipamente

Având în vedere că brutăria este de capacitate mică, având o producţie de circa 5 t/ 24 h, linia tehnologică este simplă, fluxul se execută pe orizontală.

Intreprinderea deţine următoarele utilaje şi echipamente:

- cernator vertical- cântar basculă cu cadran- dizolvator de sare- dozator de apă- malaxor- presă de divizat în bucăţi- maşină de rulat- cărucior dospitor- cuptor- navete pentru pâine- autodube pentru pâine.

Atât la recepţia materiilor prime, cât şi la finalul procesului tehnologic sunt necesare analize de control al calităţii. Brutăria SC.CAROMAR.SRL nu dispune de un laborator propriu, de aceea am contractat SC.CERTIF.SRL pentru analiza materiilor prime şi a produsuli finit şi pentru certificarea calitşţii.

In ceea ce priveşte mentenanţa echipamentelor şi a utilajelor, intreprinderea functionează după următoarea strategie: stabilirea unui sistem care să asigure întreţinerea şi igienizarea adecvată, ţinerea sub control a dăunătorilor, gestionarea deşeurilor, monitorizarea eficacitaţii procedeurilor de mentenanţa şi igienizare.

Exemplar nr. 1

SC.CAROMAR.SRLMANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Pagina: 12/27

Ediţia: 1

Revizia:0

8. Tehnologie de fabricaţie

Pentru obţinerea unor produse de calitate superioară SC.CAROMAR.SRL foloseşte materii prime corespunzătoare şi aplica cu atenţie toate celelalte verigi ale tehnologiei de elaborare.

Schema tehnologică de preparare a pâinii negre- metoda bifazică

MATERII PRIME

APROVIZIONARE

APA

TRANSPORT

SAREFAINDROJDIE

Receptie cantitativ calitativa

Receptie cantitativ calitativa

Receptie cantitativ calitativa

DEPOZITARE DEPOZITAREDEPOZITAREDOZARE

DIZOLVAREEMULSIONARE PREGATIRE

CERNERE SARAMURAEMULSIE DROJDIE

FILTRARE/DOZARE DOZARETEMPERARE FILTRARE/DOZARE

REFRAMANTARE

FERMENTARE ALUAT

FRAMANTARE ALUAT

FERMENTARE MAIA

FRAMANTARE MAIA

DIVIZARE

PREMODELARE

PREDOSPIRE

MODELARE

Reteta cadru de fabricatie a painii negre – metoda bifazica

Materii prime si regim tehnologic

UM Faza de preparare a aluatului TotalMaia Aluat

a. Materii primeFaina neagra

kg 30-60 70-40 100

Apa l 25-60 restul In functie de CH

Drojdie Kg 0,6-1,0 - 0,6Sare kg - 1,5-1,8 1,5-1,8Bas kg 5-20 - 5-20

DOSPIRE FINALA

CONDITIONARE

PAINE

COACERE

LIVRARE

DEPOZITARE

AMBALARE

b. regimul tehnologicFramantare-durata-temp init.

MinºC

7-1024-29

8-1225-30

--

Fermentare-durata-temp init-acidit finala

MinºCgrade

90-13524-296-7

0-3025-325-5,5

---

Reframatare min - 0,5-1 -Dospire fin-durata-temp-aciditate

MinºCgrade

---

25-3531-326-6,5

---

Coacere-durata-temp

MinºC

--

In functie de masa bucatilor de aluat si tipul cuptorului

9. Controlul aprovizionării

Calitatea pâinii depinde de calitatea materiei prime folosite, adică de calitatea făinii. SC.CAROMAR.S.R.L. trebuie să se aprovizioneze cu o serie de materiale specifice proceselor ce urmează a fi efectuate. Este necesar ca activitatea de aprovizionare să fie supusă unui riguros control. Responsabilitatea acestui control revine RC, care trebuie să asigure prin calitatea produselor achiziţionate atât propriile exigenţe de calitate precum şi pe cele ale potenţialilor clienţi.Calitatea produselor achiziţionate depinde în întregime de furnizori. Se va elabora o procedură de evaluare a acestora avându-se în vedere următoarele criterii:- posibilitatea reală a furnizorilor de a îndeplini cerinţele de calitate pentru un anumit produs sau serviciu ce urmează a fi contractat;- verificarea dacă există disponibilităti dotări cu maşini, utilaje şi mână de lucru calificată la un nivel de tehnicitate cerut de asigurarea unei anumite calităţi pentru produsul sau serviciul respectiv;- verificarea viabilităţii comerciale şi financiare a furnizorului;

SC.CAROMAR.SRL MANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Exemplar nr. 1

Pagina: 17/27

Ediţia: 1

Revizia:0

- verificarea eficicacităţii sistemului de asigurare a calităţii pe care furnizorii îl au mai implementat în firmă.

10. Controlul proceselor de fabricatie

Planificarea ţinerii sub control a proceselor presupune specificarea operaţiilor de producţie prin instrucţiuni de lucru documentate şi stabilirea tehnicilor de verificare a calităţii pe fluxul de fabricaţie. Asigurarea capabilităţii proceselor se face atât d.p.d.v cantitativ, ceea ce presupune corelarea capacităţii de producţie a secţiei, utilajului sau întreprinderii cu producţia programată, cât şi calitativ, aceasta însemnând capacitatea de a realiza produse în limitele de toleranţă stabilite prin documentaţia tehnologică de fabricaţie. Stadiul verificărilor materialelor se identifică pe tot parcursul producţiei. Identificarea trebuie să includă posibilitatea de a deosebi materialele verificate de cele neverificate şi indicarea acceptării la punctul de verificare.Ţinerea sub control a modificărilor presupune evaluarea produsului după orice modificare a sculelor, echipamentelor, materialelor sau procesului tehnologic. De asemenea, orice modificare trebuie documentată prin proceduri şi comunicată RMC.

Controlul calităţii are atât un rol pasiv de depistare, constatare şi înregistrare a defectelor calitative cât şi un rol activ de a influenţa producţia în sensul prevenirii apariţiei defectelor. Controlul calităţii semnalează abaterile de la calitatea prescrisă şi permite stabilirea corecţiilor care trebuie aduse materialelor aprovizionate sau elementelor procesului de producţie.

Exemplar nr. 1

SC.CAROMAR.SRLMANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Pagina: 18/27

Ediţia: 1

Revizia:0

11. Identificarea si trasabilitatea produselor

Trasabilitatea produselor la SC.CAROMAR.SRL în timpul procesului de producţie se asigură prin înscrierea datelor care conţin: denumirea clientului, numărul comenzii, denumire produs, cantitate şi termen de livrare, în înregistrările emise până la livrare.

Identificarea produselor aprovizionate se face în raport cu comanda şi cu documentele de certificare a calităţii insoţitoare. Datele de identificare sunt menţinute în toate documentele de evidenţă pentru a face posibilă regăsirea atunci când se impune.Etichetele permit distingerea produselor identice dar executate în alte condiţii sau cu neconformităţi, pe tot parcursul procesului de producţie.Produsele conforme sunt etichetate cu eticheta de provenienţă, iar produsele neconforme sunt identificate prin eticheta ,,Produs Neconform”, conform controlului produsului neconform.Identificarea produselor neconforme cu eticheta corespunzătoare este asigurată de către RC şi şeful de secţie.

12. Analiza si controlul produselor neconforme

Neconformitatile pot fi identificate in urmatoarele situatii:

- la receptia produselor aprovizionate de Î- pe fluxul procesului tehnologic-în timpul auditurilor interne sau externe- la reclamaţiile clienţilor.

Exemplar nr. 1

SC.CAROMAR.SRLMANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Pagina: 19/27

Ediţia: 1

Revizia:0

Controlul produsului neconform are în vedere identificarea, evaluarea, tratarea acestuia, înştiinţarea funcţiilor implicate şi stabilirea de acţiuni corective sau preventive. SC.CAROMARSRL conform standardului ISO 9001 are o procedură documentată pentru prevenirea livrării produselor neconforme. In cazul în care în Î.se constată un produs neconform , are loc oprirea procesului tehnologic până la corectarea situaţiei, a.î să nu permită prelucrări care ar duce la obţinerea unor produse de panificatie neconforme.

Identificarea neconformitatilor poate fi făcută în procesul de distribuţie de către compartimentul calitate sau de orice persoană în măsură să detecteze o problemă ce poate avea incidenţă asupra calităţii produsului.

Documentarea neconformităţilor se face folosind RN sau rapoarte de audit în cazul auditurilor.

Izolarea neconformităţilor se face prin responsabilităţile personalului din compartimentul unde s-a constatat, în scopul împiedicării utilizării neintenţionate a produselor neconforme.Analiza neconformităţii, stabilirea cauzei, a acţiunii corective , precum şi a responsabilului şi termenului de implementare se face de către managerul de proces, împreună cu RMC.Reinspecţia produsului după implementarea acţiunii corective se face de către reprezentantul compartimentului calitate. Verificarea implementării acţiunii corective la termenul stabilit se face de către RC sau auditor printr-un audit de supraveghere.

Exemplar nr. 1

SC.CAROMAR.SRLMANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Pagina: 20/27

Ediţia: 1

Revizia:0

13. Controlul documentelor

În cadrul realizării SMC şi SA sunt identificate procesele, succesiunea şi interacţiunea acestora. Sunt determinate criteriile şi metodele necesare pentru funcţionarea proceselor şi sunt asigurate resursele şi informaţiile necesare. Aceste procese sunt monitorizate şi măsurate, iar rezultatele obţinute sunt utilizate pentru imbunătăţirea proceselor, a.î se asigură că pericolele pentru siguranţa alimentelor care sunt posibile să apară, în limitele stabilite în cadrul sistemului, sunt identificate, evaluate şi controlate a.î produsele unităţii noastre să nu dăuneze, direct sau indirect consumatorului. Documentele SMC sunt menţinute sub control în conformitate cu prevederile procedurii de sistem “Controlul documentelor”.

Controlul documentelor se realizează prin:

-aprobarea documentelor înainte de emitere;- actualizarea periodică a documentelor;- difuzarea ediţiilor in vigoare ale tuturor documentelor în toate locurile necesare;- retragerea promptă din toate punctele de difuzare a documentelor nevalabile sau perimate (învechite)- păstrarea lizibilităţii şi identificării documentelor;- identificarea corespunzătoare a documentelor perimate, păstrate în scopuri juridice sau de conservare.

Referitor la controlul documentelor, documentele SMC sunt analizate şi actualizate periodic, de RMC, pentru imbunătăţirea continuă a acestora şi punerea în concordanţă cu politica din domeniul calităţii a organizaţiei şi cu cerinţele standardului de referinţă.

SC.CAROMAR.SRL MANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Exemplar nr. 1

Pagina: 21/27

Ediţia: 1

Revizia:0

14. Acţiuni corective şi preventive

Conform ISO 9001 Î. acţionează pentru eliminarea neconformităţilor cu scopul prevenirii reapariţiei acestora precum şi cauzele neconformităţilor potenţiale. Eliminarea cauzelor care au generat neconformităţile se realizează prin acţiuni corective. Managementul de vârf se asigură că acţiunile corective sunt utilizate ca instrumente de îmbunătăţire. Modul de stabilire şi efectuare a acţiunilor corective de către SC.CAROMAR.SRL este următorul:

- analiza neconformităţilor (inclusiv a reclamaţiilor clienţilor);

- determinarea cauzelor neconformităţilor;

- evaluarea necesităţii de acţiuni pentru a preveni reapariţia neconformităţilor;

- determinarea şi implementarea acţiunilor necesare;

- inregistrările rezultatelor acţiunilor întreprinse;

- analiza acţiunilor corective întreprinse.

Sursele de informaţii pentru a întreprinde acţiuni preventive includ analiza necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor, masurări ale satisfacţiei clienţilor, rapoartele de audit intern şi extern, datele de ieşire ale analizelor efectuate de management, monitorizarea proceselor, analiza pieţei si concluzii rezultate din experienţe anterioare.

În vederea prevenirii neconformităţilor se iau următoarele măsuri:

Exemplar nr. 1

SC.CAROMAR.SRLMANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Pagina: 22/27

Ediţia: 1

Revizia:0

- revizuirea unor proceduri ale SMC, respectiv unor instrucţiuni de lucru- revizuirea SMC- instruirea suplimentară a personalului - evaluarea permanentă a performanţelor furnizorilor

Sursele de informatii pentru a intreprinde actiuni corective includ reclamaţiile clienţilor, rapoartele de neconformitate, rapoartele de audit intern şi extern, datele de ieşire ale analizelor efectuate de management, personalul organizaţiei.

15. Auditul intern

Pentru evaluarea implementării şi eficacităţii SMC, SC.CAROMAR. SRL aplică prin RMC un sistem planificat şi documentat de audituri interne. Auditurile interne se desfăşoară pe baza unui grafic anual, elaborat de RMC şi aprobat de Asociatul Unic. Personalul care efectuează audituri interne este calificat şi instruit corespunzător. Pentru a asigura obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de audit, auditorii nu işi auditează propria lor activitate. Rezultatele auditurilor sunt consemnate în rapoarte de audit şi sunt aduse la cunoştiinţa coordonatorilor compartimentelor auditate. Neconformităţile constatate se descriu în note de neconformităţi suficient de detaliat pentru a permite coordonatorilor compartimentelor auditate să stabilească şi implementeze acţiuni corective necesare. Verificarea implementării şi eficacităţii acţiunilor corective se face prin audituri de supraveghere. Rapoartele de audit constituie date de intrare pentru analizele efectuate de management.

MANUALUL CALITĂŢIIExemplar nr. 1

Pagina: 23/27

SC.CAROMAR.SRL Ediţia: 1

Revizia:0

16. Instruirea şi motivarea personalului

Personalul este motivat pentru a da dovadă de competenţă. El este premiat fie cu prime, bonusuri la salariu acestea putând fi în bani sau în natură. Recunoaşterea meritelor şi oferirea cel puţin săptămânală a feedback-ului atunci când angajaţii performează este o formă foarte bună de motivare. De asemenea zile libere pentru evenimente speciale, promovări şi concursul „Angajatul lunii”. Diminuarea stresului la locul de muncă prin evitarea conflictelor inutile şi printr-o atitudine deschisă a managementului. La stres şi oboseală nu trebuie adaugaţi factori suplimentari de stres care cel mai adesea pot fi evitaţi exclusiv prin bun simţ.

Cerinţa fundamentală pentru fiecare angajat al SC.CAROMAR.SRL, care efectuează activităţi cu impact asupra SA, este să dispună de calificare,cunoştinţele, abilităţile şi experienţa necesară funcţiei pe care o îndeplineşte, să cunoască în concordanţă cu politica referitoare la calitatea şi SA, obiectivele stabilite, cerinţele concrete şi reglementările care se referă la activităţile în care este implicat şi prevederile aferente condiţiilor de igienă.Pentru a putea dezvolta, implementa şi menţine acest MC, DG împreună cu consiliul de conducere aleg personal competent din cadrul unităţi care să formeze echipa de SA. Tot aceştia stabilesc responsabilităţile şi autorităţile membrilor echipei. Fiecare angajat are o anumită responsabilitate, aceasta fiind evidenţiată in dosarul fiecăruia, pe care este obligat să o îndeplinească.Cerinţele de competenţă necesare personalului ce desfăşoară activităţi cu impact asupra siguranţei sunt stabilite în fişa postului, corform reglementărilor cuprinse in procedura de sistem. Activitatea de instruire este planificată a.î să furnizeze fiecărui angajat elementele necesare şi utile desfăşurării in mod optim şi

MANUALUL CALITĂŢIIExemplar nr. 1

Pagina: 24/27

SC.CAROMAR.SRL Ediţia: 1

Revizia:0

integral a activităţilor din propria competenţă şi in particular a acelora care influentează calitatea. Instruirea este efectuată:

la angajarea de personal nou sau la schimbarea locului de muncă

la introducerea in fabricaţie a unui nou produs pentru cunoaşterea cerinţelor SMC , SA şi HACCP pentru dobândirea unei noi calificări sau imbunătăţirea nivelului

cunoştinţelor profesionale.Toate rezultatele de la aceste activităţi sunt înregistrate în formulare de inregistrare codificate.

Exemplar nr. 1

SC.CAROMAR.SRLMANUALUL CALITĂŢII

MCRM17

Pagina: 25/27

Ediţia: 1

Revizia:0

17. Anexe

Catalog produse

Denumire produs

Franzela Unirea

Paine alba la tava

Paine alba rotunda

Paine batard

Paine prockorn

Paine graham

Paine multicereale

Paine secara

Bagheta

Pistolete

Chifla

Covrig cu sare

Bagheta combicorn

Chifla combicorn

Paine alba cu cartofi

Paine alba cu seminte

Paine alba toast cu seminte

Paine alba toast

Paine cu semint si cereale

Paine multicereale