Post on 11-May-2018
transcript
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 1 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
Manualul calitatii
COD : MC
Exemplar NR :
Elaborat Verificat Aprobat Nume : Valentina GHICA Marian BUCUROIU Vasile SAVA
Functia : RMC Secretar oras Primar
Data : 01.11.2010 01.11.2010 01.11.2010
Semnatura :
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 2 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
LISTA DE DIFUZARE
Exem-
plar
numa-
rul:
Nume si prenume Functia
Semnatura si data de primire si
retragere
A reviziei / editiei
aplicabile
A reviziei / editiei
retrase
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 3 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
INDICATORUL EDITIILOR SI REVIZIILOR
Editia:
Revizia: Data aplicarii :
Nr. Capitol / Subcapitol si al
paginii revizuite
Capitol / Subcapitol :
- Modificat
- Adaugat - Suprimat
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 4 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
CUPRINS
1. Prezentarea Primăriei Orașului Tăndărei 2. Documente de referinta 3. Definitii si abrevieri
3. 1. Definitii 3. 2. Abrevieri
4. Sistemul de mananagement al calitatii 4.1. Cerinte generale 4.2. Documentatia sistemului de management al calitatii
4. 2. 1. Generalitati 4. 2. 2. Manualul Calitatii
Scop Domeniu de aplicare Mod de utilizare
Difuzare 4. 2. 3. Controlul documentelor 4. 2. 4. Controlul inregistrarilor
5. Responsabilitatea managementului 5. 1. Angajamentul managementului si politica in domeniul calitatii
5. 2. Orientarea catre client 5. 3. Politica referitoare la calitate 5. 4. Planificare
5. 4. 1. Obiectivele calitatii 5. 4. 2. Planificarea sistemului de management al calitatii 5. 5. Responsabilitate, autoritate si comunicare
5. 5. 1. Responsabilitate si autoritate 5. 5. 2. Reprezentantul managementului
5. 5. 3. Comunicarea interna 5. 6. Analiza efectuata de management 5. 6. 1. Generalitati
5. 6. 2. Elemente de intrare 5. 6. 3. Elemente de iesire
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 5 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
6. Managementul resurselor
6. 1. Asigurarea resurselor 6. 2. Resurse umane
6. 2. 1. Generalitati 6. 2. 2. Competenta, constientizare si instruire 6. 3. Infrastructura
6. 4. Mediul de lucru 7. Realizarea serviciilor
7. 1. Planificarea realizarii serviciilor 7. 2. Procese referitoare la relatia cu clientul 7. 2. 1. Determinarea cerintelor referitoare la servicii
7. 2. 2. Analiza cerintelor referitoare la servicii 7. 2. 3. Comunicarea cu clientul 7. 3. Proiectare si dezvoltare
7. 4. Aprovizionare 7. 5. Furnizare de servicii
7. 5. 1. Controlul furnizarii serviciului 7. 5. 2. Validarea proceselor de furnizare de servicii 7. 5. 3. Identificarea si trasabilitatea
7. 5. 4. Proprietatea clientului 7. 5. 5. Pastrarea produsului 7. 6. Controlul echipamamentelor de masurare si monitorizare
8. Masurare, analiza si imbunatatire
8. 1. Generalitati 8. 2. Monitorizare si masurare 8. 2. 1. Satisfactia clientului
8. 2. 2. Audit intern 8. 2. 3. Monitorizarea si masurarea proceselor
8. 2. 4. Monitorizarea si masurarea serviciilor 8. 3. Controlul seviciului neconform 8. 4. Analiza datelor
8. 5. Imbunatatire 8. 5. 1. Imbunatatire continua 8. 5. 2. Actiune corectiva
8. 5. 3. Actiune preventiva 9. Anexe
Anexa 1 – Organigrama primariei Orașului Tăndărei Anexa 2 – Documentele SMC (MC, PS, PP, PO, IL) Anexa 3 – Inregistrarile SMC (R, F, C) Anexa 4 – Harta proceselor
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 6 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
1. Prezentarea Primariei Orașului Tăndărei
1.1. Istoricul localitatii
Ţăndăreiul a devenit oraş în anul 1968. Prima atestare documentară
datează de la 18 iunie 1594, într-un act emis de Mihai Viteazul. Prima menţiune cartografica a localităţii se face în harta militară austriacă a Ţării Româneşti, alcătuită între anii 1787-1791, de serviciul topografic al armatei
austriece. La sfârşitul secolului al XVIII-lea, moşia şi satul Ţăndărei intră în stăpânirea lui Filip Lens, crescut sub protecţia lui Ipsilanti şi ocupând
diferite funcţii în administraţia Ţării Româneşti. Cea mai veche împărţire a judeţului în plasi se cunoaşte din anul 1778.
Ţăndăreiul face parte din plasa Oraşul. Odată cu instituirea
Regulamentului Organic (1831-1848), organizarea anterioară se modifică şi Ţăndăreiul face parte din plasa Baltă. Acum are loc separarea puterii
administrative de cea judecătorească, problemele administrative ale judeţului sunt rezolvate de o Cârmuire, iar cele litigioase de Tribunal. Din anul 1859 până în 1864, Ţăndăreiul a avut statut de sat în componenţa
căruia intrau câteva cătune. După aplicarea Legii comunale elaborate de către domnul A.L.Cuza,
devine comună, reşedinţa plasii Baltă.În legătură cu populaţia localităţii,
cea mai veche informaţie provine din anul 1861, când Ţăndăreiul, cu cătunele Câinească, Strachină şi Musteanca avea 261 case şi 310 familii. În
anul 1874, când primar era Grigore Popescu, comuna avea o populaţie de 1235 locuitori, fiind una din cele mai mari comune din cele 22 câte avea plasa Baltă. Prin Legea din 01.04.1901, se formează plasa Ţăndărei cu
reşedinţa la Ţăndărei şi având arondate 12 comune, administrata de un revizor comunal.Din 23.04.1905, Ţăndăreiul va prelua şi comunele fostei
plasi Iazul. Era administrată de inspectorul comunal C.Pasta, licenţiat în drept. În anul 1906, autoritatea locală era reprezentată de primarul Gh.Dobrescu, ajutorul de primar C.Lintis şi consilierii Gh.Istate,
H.R.Munteanu, I.Toma, V.Constanda, G.B.Şerban şi Preda Hagianu. În timpul primului război mondial, într-o perioadă foarte grea, comună
era condusă de primarul G.R.Marinescu, care a participat la Marea
Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia.Între anii 1930-1940, cu sprijinul primăriei au fost realizate următoarele construcţii:-
Şcoala primară din satul Gara;- Cantina şcolară din satul Strachina;- Piaţa din satul Gara;- Grajdul comunal al primăriei;- Clopotniţa de la biserica din comuna;- Judecătoria de pace din Ţăndărei;Instituţiile administrative
existente în localitate în anul 1940 erau:- Pretură;- Primăria;- Judecătoria de pace;- Ocolul agricol regional; - Oficiul P.T.T.R.;- Circumscripţia medicală veterinară;- Percepţia;- Secţia şi postul de jandarmi;- Spitalul.În
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 7 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
perioada 1938-1944 se realizează electrificarea comunei, o acţiune de mare efort şi curaj a primarului Mircea Ionescu.
În anul 1932, se formează noua comună Ţăndărei Gara împreună cu Strachina. Între anii 1950-1960, Ţăndăreiul a făcut parte din raionul
Feteşti, regiunea Constanţa. În anul 1960 se înfiinţează Liceul Teoretic. Între anii 1960-1968 a facut parte din Raionul Feteşti, regiunea Bucureşti. În anul 1968, prin Legea nr. 2 din 16.02.1968, emisă de Marea Adunare
Naţională, Ţăndăreiul a fost declarat oraş, format prin contopirea a trei sate: Ţăndărei, Ţăndărei Gara şi Strachina.
Orasul are o pozitie geografica favorabila, fiind situat pe cursul inferior al raului Ialomita, pe drumul European E 60, la 25 Km fata de resedinta judetului Ialomita – municipiul Slobozia, 150 Km fata de capitala Romaniei –
Bucuresti si 120 Km fata de litoralul Marii Negre. Oraşul Tăndărei este un nod rutier, cuprinzând două trasee majore
care se întâlnesc în centrul oraşului, respectiv DN 2A Bucureşti-Constanţa
şi DN 21A dinspre Brăila. Suprafaţă (intravilan, administrativ). Suprafaţa totală a localităţii este
de 11.325 ha, din care suprafaţa de 721,88 ha reprezintă intravilanul localităţii, iar 9286 ha extravilan.
Populaţia în anul 2006 era de 12.549 locuitori, oraşul situându-se în
categoria oraşelor mici (sub 20000 locuitori). Rolul teritorial important al localităţii este determinat de poziţia sa în cadrul reţelei de transport şi de căi de comunicaţii, precum şi de funcţiile de servire a populaţiei rurale din
zonele învecinate.
1.2. Specificul local
În oraşul Ţăndărei se păstrează puţine obiceiuri şi tradiţii vechi. Dintre
acestea cel mai important este Tîrgul anual de Ziua Crucii. Continuând tradiţia începuta înca din anul 1825 de moşierul Filip Lens,
Primăria oraşului Ţăndărei organizează în perioada 08-14 septembrie a fiecarui an tradiţionalul târg de Ziua Crucii.
1.3. Organizarea Primariei Orașului Tăndărei
Primaria Orașului Tăndărei este aparatul de specialitate al administratiei locale si este organizata in structura in 15 compartimente si in care isi
desfasoara activitatea 68 de persoane, functionari publici si personal contractual. Functie de natura activitatii lor, compartimentele se subordoneaza primarului, viceprimarului sau secretarului orasului.
Compartimentele de specialitate aflate in subordinea primarului sunt: - politie comunitara
- audit intern
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 8 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
- buget, contabilitate, impozite si taxe locale; executori bugetari - organizare, salarizare personal
- lucrari publice, achizitii, investitii, mediu, proiecte finantare internationala, urbanism si amenajarea teritoriului
- situatii de urgenta - secretariat, relatii cu publicul, administrativ-gospodaresc, arhiva - reteaua electronica a comunitatii locale
- probleme rromi - proiecte finantare europeana.
Compartimentele de specialitate aflate in subordinea secretarului orasului sunt: - juridic, administratie locala, relatii consiliu local
- registrul agricol - evidenta informatizata a persoanei - asistenta sociala.
Compartimentele de specialitate aflate in subordinea viceprimarului sunt:
- comert.
Contact
Adresa: Tandarei, judetul Ialomita, sos. Bucuresti, nr. 190
Telefon: 0243.273529, 0243.273552 e-mail: primaria_tandarei@yahoo.com web: www.primaria-tandarei.ro
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 9 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
ANGAJAMENTUL PRIMARULUI Ca Primar imi asum intreaga responsabilitate pentru stabilirea,
punerea in practica si imbunatatirea politicii in domeniul calitatii in cadrul
Primariei Orașului Tăndărei si a obiectivelor cu privire la calitate.
Declar ca principalul obiectiv al institutiei noastre este satisfacerea cerintelor cetatenilor si a comunitatii, a cerintelor reglementare si legale precum si faptul ca aceste cerinte sunt cunoscute, intelese, constientizate si
respectate de intreg personalul institutiei.
Deasemenea ma angajez sa pun la dispozitie resursele necesare mentinerii certificarii, dezvoltarii si imbunatatirii activitatii si pregatirii personalului, precum si pentru imbunatatirea continua a Sistemului de
Management al Calitatii.
Imi asum intreaga responsabilitate ca personalul organizatiei este familiarizat cu continutul documentelor Sistemului de Management al Calitatii si se conformeaza politicii si procedurilor cuprinse in aceste
documente.
Vasile SAVA, primar
01.11.2010
Data,
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 10 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
POLITICA PRIVIND CALITATEA
PENTRU COMUNITATE, PARTE A COMUNITATII Suntem constienti ca numai cetateanul si
comunitatea ne apreciaza in mod realist rezultatele muncii si ne stimuleaza in cresterea performantelor.
De aceea, misiunea de baza a politicii noastre in domeniul calitatii este focalizarea actiunilor noastre
asupra nevoilor comunitatii Orașului Tăndărei pentru a le identifica cat mai exact nevoile si
asteptarile si a le satisface pe deplin.
ABORDARE BAZATA PE PROCESE Activitatea noastra se eficientizeaza prin abordarea pe baza de proces si sistem. Toate procesele sunt
identificate. Proprietarii de proces au autoritatea deplina si toate resursele necesare pentru a conduce
procesele coordonate si pentru a atinge tintele indicatorilor de performanta stabiliti.
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ ŞI INOVAŢIE Credem ca performanta noastra si a institutiei noastre poate fi imbunatatita in fiecare zi deoarece
succesul nostru se cladeste pe inovatie. Managementul se bazeaza pe obiective si stabilim
tinte ambitioase pentru indicatorii monitorizati. Indicatorii nostri de performanta reflecta si monitorizeaza continuu rezultatele obtinute in
domeniul calitatii.
Ca Primar al Orașului Tăndărei imi asum sarcina de a analiza periodic eficacitatea si eficienta sistemului de management al calitatii si de a asigura disponibilitatea resurselor necesare pentru imbunatatirea continua a acestuia.
Vasile SAVA, primar
01.11.2010
Data,
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 11 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
2. Documente de referinta SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calitatii. Principii
fundamentale si vocabular. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte
SR EN ISO 9004:2010 ... - Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii.
3. Definitii si abrevieri 3. 1. Definitii
Termenii folositi in acest document sunt definiti conform SR EN ISO 9000:2006
3. 2. Abrevieri SMC – sistemul de management al calitatii MC – manualul calitatii
PS – procedura de sistem PP – procedura de proces
PO – procedura operationala IL – instructiuni de lucru F – formulare
C – chestionar RMC – reprezentantul managementului pentru calitate P – primar
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 12 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
4. Sistemul de mananagement al calitatii
4.1. Cerinte generale
Primaria Orașului Tăndărei a proiectat, documentat, implementat si mentine un sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO
9001:2008. Primaria Orașului Tăndărei imbunatateste si perfectioneaza continuu acest sistem. Sistemul de management al calitatii este structurat si adaptat
domeniului specific de activitate al Primariei Orașului Tăndărei si are la baza principiile standardului ISO 9001:2008 :
orientarea catre client;
abordarea de tip proces ;
crearea de leaderi (leadership) care sa conduca echipe;
implicarea personalului;
abordarea sistemica la nivelul conducerii;
îmbunatatirea continua;
fundamentarea cu date si informatii a deciziilor;
relatii reciproc avantajoase cu furnizorii.
In cadrul Primariei Orașului Tăndărei sunt identificate, controlate si procedurate urmatoarele tipuri de procese : - procese manageriale (de conducere): managementul resurselor,
managementul resurselor umane, managementul proceselor,
managementul proiectelor, managementul calitatii - procese operationale (de baza): dispozitii ale primarului, hotarari ale
consilului local, relatii cu publicul si informare, registrul agricol, cadastru si amenajarea teritoriului, stare civila, evidenta persoanei, autoritate tutelara, asistenta sociala, taxe si impozite, situatii de
urgenta, mediu, politia comunitara, comert, investitii, evidenta si gestionarea patrimoniului, urbanism, autorizatie construire, disciplina in constructie
- procese suport: achiziitii publice, aprovizionare, audit public intern, juridic, proiecte si programe europene, arhivare, administrativ,
registratura, SSM Succesiunea si interactiunea acestor procese este documentata in Anexa A-4 Harta proceselor.
Primaria Orașului Tăndărei a identificat procese care influenţează conformitatea servicului sau cu cerinţele (lucrari cu terti), in acest sens organizaţia asigurand un control adecvat si rezonabil asupra unor astfel de
procese prin evaluarea furnizorilor sai de servicii si lucrari conform procedurii ”Aprovizionare” – cod PP-04.
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 13 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
4.2. Documentatia sistemului de management al calitatii
4.2.1. Generalitati
Primaria Orașului Tăndărei a documentat si tine sub control sistemul de management al calitatii prin urmatoarele documente :
- Angajamentul primarului = un set de angajamente asumate de managementul la cel mai inalt nivel, facute cunoscute atat mediului intern cat si celui extern institutiei si a caror indeplinire trebuie
demonstrata - Politica in domeniul calitatii = Intentii si orientari generale ale
organizatiei referitoare la calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel
- Declaratia managementului privind obiectivele in domeniul calitatii
= declaratie a managementului la cel mai inalt nivel ce cuprinde obiective masurabile, limitate in timp si repartizate la nivelul unor functii relevante
si care se refera la calitate - Manualul calitatii = Document care descrie sistemul de management al
calitatii implementat in cadrul institutiei
- Proceduri de sistem = documente esentiale ce stabilesc reguli generale aplicabile tuturor proceselor si intregului personal. Aceste documente sunt obligatoriu cerute de standardul de referinta (Controlul
documentelor, Controlul inregistrarilor, Controlul serviciului neconform, Audit intern, Actiune corectiva, Actiune preventiva)
- Proceduri de proces = Mod specificat de efectuare unui proces - Proceduri operationale = Mod specificat de efectuarea unei operatii,
operatie ce poate face parte dintr-un process sau nu.
- Instructiuni de lucru = Mod specificat de efectuare a unei activitati in care responsabilitatile sunt unic atribuite unei singure functii
- Inregistrari = Document prin care se declara rezultatele obtinute sau furnizeaza un set de dovezi ale activitatilor realizate
Documentatia este adecvata scopului, misiunii si dimensiunii
Primariei Orașului Tăndărei, fiind periodic analizata pentru a corespunde strategiilor firmei pe termen mediu si lung.
Avand in vedere specificul activitatii desfasurate urmatoarele elemente de sistem sunt excluse din prezentul manual al calitatii conform SR EN ISO 9001:2008, capitolul 1.2 – Aplicare:
7.3 Proiectare si dezvoltare 7.5.2. Validarea proceselor de productie
7.5.5. Pastrarea produsului
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 14 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
4.2.2. Manualul Calitatii
Scop – Prezentul manual a fost elaborat in scopul tinerii sub control a propriului sistem de management al calitatii:
- ca dovada a conformitatii sistemului cu standardul de referinta, adusa tuturor clientilor sai;
- pentru a demonstra organismului de certificare concordanta propriului
sistem cu cerintele standardul SR EN ISO 9001:2008; in vederea obtinerii certificarii
Domeniu de aplicare – prezentul document se aplica si
reglementeaza toate procesele din toate compartimentele Primariei Orașului Tăndărei. Mod de utilizare – Prezentul manual al calitatii este disponibil
tuturor angajatilor pentru insusirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii.
Difuzare – Prezentul document este tinut sub control fiind un document confidential destinat uzului exclusiv al propriului personal. Difuzarea se face prin intranet astfel incat utilizatorii nu pot modifica, copia,
printa documentele SMC. In mod necontrolat si cu aprobarea administratorului, manualul calitatii poate fi difuzat si clientilor Primariei
Orașului Tăndărei. Fiind un document al calitatii acesta este supus
prevederilor procedurii Controlul documentelor – cod PS-01. 4.2.3. Controlul documentelor
Documentele SMC sunt prezentate in Anexa 2 a prezentului manual. Toate documentele: - sunt verificate si aprobate inainte de difuzare
- sunt disponibile intregului personal - atunci cand au devenit perimate sunt retrase si distruse
- se revizuiesc si se actualizeaza periodic - sunt identificate si codificate adecvat Controlul tuturor documentelor, atat interne cat si externe este
reglementat de procedura “Controlul documentelor” – cod PS-01
4.2.4. Controlul inregistrarilor Inregistrarile au ca scop demonstrarea conformitatii si eficacitatii
sistemului de management al calitatii al Primariei Orașului Tăndărei, a serviciilor sale cu cerintele clientilor.
Procedura Controlul inregistrarilor – cod PS-02 stabileste modul de identificare, colectare, depozitare, pastrare, protejare, regasire si distrugere a
înregistrarilor precum si responsabilitatile ce revin angajatilor Primariei
Orașului Tăndărei .
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 15 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
Principalele tipuri de înregistrari pe care Primaria Orașului Tăndărei le pastreaza se refera la:
analizele efectuate de management;
controlul documentelor;
identificarea, trasabilitatea si conformitatea serviciilor ;
identificarea, trasabilitatea si conformitatea proceselor;
controlul serviciilor neconforme si reclamatiilor;
actiuni corective si preventive;
audituri interne;
instruirea personalului;
controlul înregistrarilor.
5. Responsabilitatea managementului 5. 1. Angajamentul managementului
Managementul la cel mai inalt nivel a elaborat un Angajament al
managementului. Acesta comunica în cadrul organizatiei importanta satisfacerii cerintelor clientilor, precum si a cerintelor legale si a celor de reglementare.
Prin acest document managementul la cel mai inalt nivel se angajeaza: - sa stabileasca politica referitoare la calitate, - sa se asigure de faptul ca sunt stabilite obiectivele calitatii,
- sa conduca analizele efectuate de management si - a se asigura de disponibilitatea resurselor
5.2. Orientarea catre client
Primarul Orașului Tăndărei se asigura ca cerintele clientului sunt definite si satisfacute. Deasemenea conducerea institutiei considera o
misiune primordiala sa vina in intampinarea cerintelor clientilor sai.
5.3. Politica referitoare la calitate Managementul la cel mai inalt nivel a elaborat o Politica privind
Calitatea. Acesta politica este adecvata scopului organizatiei si este
analizata periodic pentru a se asigura adecvarea ei continua. De asemenea cuprinde un angajament privind satisfacerea cerintelor
standardului de referinta si imbunatatiri continue a eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii.
Politica privind Calitatea constituie cadrul pentru stabilirea si
analiza obiectivelor referitoare la calitate.
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 16 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
5.4 Planificare 5.4.1. Obiectivele calitatii
Conducerea Primariei Orașului Tăndărei a întreprins toate masurile si a documentat un Sistem de Management al Calitatii care: - identifica toate procesele care se aplica si sunt tinute sub control prin
intermediul procedurilor de sistem/ operationale; - stabileste succesiunea proceselor si interactiunea acestora; - asigura resursele necesare atât umane cât si logistice si financiare;
- stabileste actiunile ce asigura ca sunt respectate etapele si fazele de realizare a serviciilor sale;
- supune spre aprobare managementului de vârf analiza privind functionarea SMC.
Managementul la cel mai înalt nivel se asigura ca obiectivele calitatii,
inclusiv acelea necesare pentru îndeplinirea cerintelor referitoare la produse, sunt stabilite pentru functiile relevante si la nivelurile relevante ale
organizatiei. Aceste obiective sunt masurabile si în concordanta cu Politica privind
Calitatea.
Obiectivele calitatii sunt stabilite, urmarite si monitorizate cu ocazia analizei efectuate de management. Totodata sunt urmarite si stadiile intermediare de realizare a obiectivelor calitatii prin metode specifice.
Aceste obiective sunt documentate si facute cunoscute tuturor functiilor implicate in Declaratia Managementului privind Obiectivele in
Domeniul Calitatii. 5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitatii
Primarul Orașului Tăndărei urmareste modul de functionare a SMC prin analize efectuate periodic în mod planificat cat si ori de câte ori este
necesar. In cadrul sedintelor de analiza ale SMC sunt discutate:
Politica si obiectivele referitoare la calitate;
documentele Sistemului de Management al Calitatii si adecvarea
lor;
rezultatele auditurilor interne si externe;
reclamatii primite de la clienti si alte informatii externe;
stadiul actiunilor corective/ preventive
urmarirea rezultatelor analizei de managemmnt anterioare
conformitatea si performantele proceselor
instruirea personalului;
necesitatea îmbunatatirii SMC.
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 17 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare 5.5.1. Responsabilitate si autoritate
Referitor la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunatatirea Sistemul de Management al Calitatii, la nivelul institutiei s-au
definit urmatoarele responsabilitati:
Primarul Orașului Tăndărei: - stabileste Politica privind Calitatea si Obiectivele în domeniul calitatii si
aloca resursele necesare aplicarii acestora;
- stabileste responsabilitati specifice compartimentelor care participa la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunatatirea
Sistemului de Management al Calitatii; - analizeaza periodic Sistemul de Management al Calitatii în scopul
evaluarii eficacitatii si necesitatii de îmbunatatire ale acestuia, precum si
pentru a se asigura ca acesta se mentine si este în continuare adecvat
politicii si obiectivelor Primariei Orașului Tăndărei; - asigura definirea responsabilitatilor si autoritatii pentru proiectarea,
documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunatatirea SMC;
- asigura cunoasterea de catre angajatii Primariei Orașului Tăndărei a responsabilitatilor si autoritatii pentru proiectarea, documentarea,
implementarea, mentinerea si îmbunatatirea SMC; - numeste Reprezentantul Managementului pentru Calitate si ii
stabileste responsabilitatile si limitele de competenta;
- Numeste Responsabili procese pentru fiecare proces identificat la nivelul institutiei
- Aproba tintele indicatorilor de performanta pentru fiecare proces
identificat in cadrul institutiei. - numeste Conducatorul Programului de Audit;
- conduce analizele periodice ale sistemului de management al calitatii efectuate de management;
- aproba Programul anual de instruire;
- aproba Politica privind calitatea si Obiectivele în domeniul calitatii si le
face cunoscute angajatilor din Primaria Orașului Tăndărei; - aproba MC, PS, PP, PO si IL;
- aproba Programul Anual de audituri interne si Programul de îmbunatatire a SMC;
- analizeaza reclamatiile clientilor
RMC:
- coordoneaza proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunatatirea Sistemului de Management al Calitatii, în concordanta cu cerintele standardului de referinta si cu obiectivele stabilite de
conducerea Primariei Orașului Tăndărei;
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 18 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
- raporteaza conducerii Primariei Orașului Tăndărei despre functionarea SMC si despre necesitatile de îmbunatatire a acestuia;
- se asigura ca în interiorul Primariei Orașului Tăndărei cerintele clientilor privind SMC sunt cunoscute de personalul implicat în realizarea serviciilor;
- reprezinta Primaria Orașului Tăndărei în relatii externe în probleme
privind SMC; - asigura elaborarea si actualizarea MC, PS, PP, PO si IL; - initiaza si monitorizeaza actiunile corective si de prevenire pentru
dezvoltarea/ îmbunatatirea sistemului de management al calitatii; - initiaza analiza anuala a SMC efectuata de catre managementul la varf; - elaborarea de propuneri de instruire privind calitatea, se implica in
organizarea instruirii interne privind calitatea si elaboreaza Programul anual de instruire privind calitatea.
- face propuneri de imbunatatire a documentelor SMC; - participa la analiza primara a posibilelor neconformitati, a serviciilor
neconforme si reclamatii pentru validarea sau invalidarea lor;
- participa la analiza efectuata de management; - centralizeaza sistematic informatiile primite referitoare la evaluarea
satisfactiei clientului si identifica posibilitati eficiente de monitorizare a satisfactiei clientului;
- controleaza sistematic trasabilitatea si identificarea proceselor din
organizatie; Reponsabili procese:
- definesc indicatorii de performata ai procesului coordonat, propun anual tinte si raporteaza gradul de realizare a acestor tinte
- asigura documentarea proceselor coordonate - elaboreaza necesarul si propuneri de instruire pentru personalul aflat in
coordonare;
- se implica in organizarea instruirii interne; - verifica si se implica in implementarea actiunilor corective in cadrul
procesului pentru care este responsabil; - reprezinta persoanele auditate (intern sau de un organism extern) in
cadrul procesului pentru care este responsabil;
Toti membrii institutiei - Asigura implementarea, mentinerea si imbunatatirea Sistemului de
Management al Calitatii in propria activitate - Respecta cerintele documentatiei Sistemului de management al calitatii in
propria activitate
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 19 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
5.5.2. Reprezentantul managementului
Primarul Orașului Tăndărei a numit un Reprezentant al
managementului care are responsabilitatea si autoritatea de a asigura proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunatatirea SMC.
Acesta raporteaza primarului pentru aspectele decizionale, aspectele tehnice despre functionarea SMC, în vederea analizei si pentru a servi ca baza a îmbunatatirii SMC.
Verifica si asigura constientizarea angajatilor Primariei Orașului Tăndărei despre cerintele clientilor privind SMC.
5.5.3. Comunicarea interna Pentru a asigura îmbunatatirea continua a SMC conducerea Primariei
Orașului Tăndărei acorda o importanta deosebita comunicarii interne ca mijloc de transmitere, cunoastere si întelegere de catre angajati a politicii si obiectivelor calitatii.
Modalitatile de comunicare interna utilizate în cadrul Primariei
Orașului Tăndărei sunt variate si adecvate fiecarei situatii în parte. Cea mai importanta modalitate de comunicare interna este
reprezentata de analiza SMC de catre conducere.
Alte instrumente de comunicare interna utilizate de Primaria Orașului Tăndărei sunt: sedintele de analiza a activitatii, instruirea, înregistrarile si circuitul parcurs de acestea, auditurile, afisajul, circularele, comunicarile
verbale si scrise. 5.6. Analiza efectuata de management
5.6.1. Generalitati Managementul la cel mai inalt nivel analizeaza periodic activitatea
Primariei Orașului Tăndărei, analiza pocedurata si documentata in Analiza
efectuata de management – cod PO-01. 5.6.2. Elemente de intrare ale analizei
Datele de intrare ale analizei provin : - rezultate ale auditurilor (interne si externe) - feed–back –ul de la clienti (reclamantii)
- performanta proceselor si conformitatea serviciului, - stadiul actiunilor corective si preventive,
- actiuni de urmarire de la analizele efectuate de management anterior, - schimbari care ar putea sa influenteze sistemul de management al
calitatii si
- recomandari pentru îmbunatatire.
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 20 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
5.6.3. Elemente de iesire ale analizei In urma analizei se incheie un proces verbal ce sta la baza unor
masuri de imbunatatire a activitatii si a sistemului de management al calitatii si cuprind date referitoare la:
- îmbunatatirea eficacitatii sistemului de management al calitatii si a proceselor sale,
- îmbunatatirea serviciului în raport cu cerintele clientului si
- necesitatea de resurse.
6. Managementul resurselor
6.1. Asigurarea resurselor
Primaria Orașului Tăndărei identifica si pune la dispozitie necesarul de
resurse: - pentru proiectarea, implementarea si mentenanta sistemului de
management al calitatii
- pentru cresterea satisfactiei clientilor - pentru desfasurarea proceselor in conditii optime - pentru satisfacerea propriului personal si a colaboratorilor sai
Resursele necesare pentru desfasurarea proceselor: - resurse umane
- resurse financiare - echipamente - logistica
- telecomunicatii In vederea furnizarii resurselor necesare desfasurarii propriei activitati a
fost documentata si implementata procedura ”Asigurare resurse“ – cod PP-01.
6.2. Resurse umane 6.2.1. Generalitati
Personalul cu impact direct asupra calitatii serviciului este competent din punct de vedere al studiilor, instruirii, al abilitatilor si al experientei.
Inregistrarile privind competenta personalului Primariei Orașului Tăndărei sunt cuprinse in fisele de post, certificatele si diplomele ce sunt incluse in dosarul fiecarui angajat.
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 21 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
6.2.2. Competenta, constientizare si instruire
Managementul la cel mai inalt nivel al Primariei Orașului Tăndărei
considera ca personalul propriu este cea mai important resursa a organizatiei. Managementul îmbunatateste atât eficacitatea cât si eficienta
institutiei, inclusiv a sistemului de management al calitatii, prin implicarea si sustinerea personalului. Pentru a ajuta la realizarea obiectivelor de îmbunatatire a performantei, organizatia încurajeaza implicarea si
dezvoltarea personalului prin: - furnizarea instruirii permanente;
- definirea responsabilitatilor si autoritatilor personalului; - stabilirea obiectivelor individuale si de echipa; - facilitarea implicarii în stabilirea obiectivelor si în luarea
deciziilor; - facilitarea unei comunicari deschise, în ambele sensuri, a
informatiei; - crearea conditiilor care sa încurajeze inovatia si aportul
personal;
- asigurarea lucrului în echipa; - comunicarea sugestiilor si opiniilor;
Mentinerea competentei si perfectionarea propriului personal este cel
mai important deziderat al conducerii Primariei Orașului Tăndărei. Identificarea nevoilor si necesitatilor de instruire ale propriului personal este documentata in procedura ”Managementul Resurselor
Umane“ – cod PP-02. Astfel prin Programul anual de instruire institutia se asigura de pregatirea propriului personal la un nivel superior, necesar pentru a satisface cerintele clientilor sai.
6.3. Infrastructura
Primaria Orașului Tăndărei determina, asigura si mentine o infrastructura corespunzatoare pentru desfasurarea proceselor sale si pentru asigurarea conformitatii serviciilor.
Identificarea necesitatilor de infrastructura necesare desfasurarii propriei activitati este documentata in procedura ”Infrastructura“ – cod PP-03.
Birourile sunt dotate cu mobilier, tehnica de telecomunicatie (telefon, fax, telefonie mobila), tehnica de calcul (computere), birotica (copiatoare, imprimante).
Toate aceste utilitati indeplinesc toate normele de securitate si ergonomie cerute de domeniul de activitate.
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 22 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
6.4. Mediul de lucru Organizatia determina si controleaza mediul de lucru astfel incat
acesta sa nu afecteze conformitatea serviciului. Spatiile sunt prevazute cu incalzire centrala (iarna) si instalatii de
climatizare (vara). Deasemenea compania asigura un mediu de lucru agreabil, nestresant si in general propice desfasurarii in cele mai bune conditii a proceselor sale.
7. Realizarea serviciilor 7.1. Planificarea realizarii serviciilor
Primaria Orașului Tăndărei planifica procesele de realizare a serviciilor sale în concordanta cu cerintele pentru celelalte procese ale SMC. Planificarea realizarii serviciilor are scopul de a identifica:
- obiectivele calitatii si cerintele clientilor pentru serviciu; - necesitatea de a stabili procesele, subprocesele si documentele necesare
realizarii serviciilor;
- necesitatea de a aloca resursele specifice realizarii serviciilor; - activitatile de verificare si monitorizare a serviciilor; - înregistrarile necesare pentru a demonstra conformitatea proceselor de
realizare si a serviciilor cu cerintele.
In cadrul Primariei Orașului Tăndărei planificarea realizarii serviciilor se face prin diferite documente si inregistrari în functie de natura serviciului si
de cerintele clientului, cum sunt proceduri si instructiuni. 7. 2. Procese referitoare la relatia cu clientul
7.2.1. Determinarea cerintelor referitoare la servicii
Indiferent de natura cerintelor clientilor Primariei Orașului Tăndărei asigura identificarea:
- cerintelor specificate de client (explicite); - cerintelor implicite - nespecificate de client, dar necesare;
- cerintele legale si de reglementare - dupa caz alte cerinte suplimentare.
Orice nelamurire privind cerintele clientului este clarificata impreuna cu
clientul. 7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la servicii
Dupa identificarea cerintelor referitoare la serviciul solicitat, acestea sunt analizate de catre persoana aflata in contract nemijlocit cu clientul
pentru a se asigura ca: - cerintele referitoare la serviciu sunt clar definite;
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 23 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
- s-au lamurit cu clientul toate cerintele care erau neclare sau incomplete;
- s-a cazut de acord cu clientul asupra modificarii anumitor cerinte.
- Primaria Orașului Tăndărei are capabilitatea de a furniza servicii conform cerintelor convenite cu clientul.
7.2.3. Comunicarea cu clientul
In etapele de identificare si analiza a cerintelor referitoare la serviciul
solicitat Primaria Orașului Tăndărei asigura prin persoana aflata in contract nemijlocit cu clientul o comunicare permanenta cu clientul în scopul clarificarii acestor cerinte.
Aceasta comunicare continua în toate etapele de realizare a serviciului, când persoana aflata in contract cu clientul asigura clarificarea problemelor
ce apar, sau dupa caz informeaza clientul despre stadiul de realizare.
Primaria Orașului Tăndărei acorda o atentie deosebita reclamatiilor primite de la clienti pe care le monitorizeaza si le trateaza conform
prevederilor Controlul serviciului neconform“ – PS-04.
Reclamatiile împreuna cu alte informatii de feed-back de la clienti colectate sub forma de chestionare, scrisori de recomandare sau scrisori de
multumire de la clienii sunt analizate de conducerea Primariei Orașului Tăndărei în scopul îmbunatatirii SMC.
7. 3. Proiectare si dezvoltare 7.3.1 Planificarea proiectarii si dezvoltarii
Avand in vedere specificul activitatii desfasurate (servicii de
administratie publica locala), acest element de sistem este exclus din prezentul manual al calitatii conform ISO 9001:2008, capitolul 1.2 –
Aplicare, procesul fiind externalizat catre prestatori specializati de servicii.
7.4. Aprovizionare
7.4.1 Procesul de aprovizionare Procesul de aprovizionare si receptie cu produse, servicii si lucrari a fost documentat si implementat conform procedurii ”Aprovizionare” – cod
PP-04.
7.4.2 Informatii pentru aprovizionare Informatiile pentru aprovizionare descriu produsul/ serviciul/ lucrarea
de aprovizionat in mod complet astfel incat sa previna situatii in care
produsul/ serviciul/ lucrarea aprovizionat este neadecvat cerintelor
Primariei Orașului Tăndărei.
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 24 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat
Primaria Orașului Tăndărei a stabilit si a implementat toate activitatile
necesare pentru a se asigura ca produsul/ serviciul/ lucrarea aprovizionat satisface cerintele de aprovizionare specificate.
7.5. Furnizarea serviciului 7.5. Controlul furnizarii serviciului
Primaria Orașului Tăndărei asigura planificarea si realizarea serviciilor
în conditii controlate în conformitate cu prevederile procedurilor de proces/ operationale. Conditiile controlate includ, dupa caz:
- disponibilitatea informatiilor ce descriu caracteristicile serviciului; - disponibilitatea PP, PO sau a altor documente de lucru, atunci când sunt
necesare; - utilizarea echipamentelor adecvate; - monitorizarea si masurarea caracteristicilor serviciului;
- stabilirea programului de realizare a serviciului. 7.5.2. Validarea proceselor de furnizare de servicii
Avand in vedere specificul activitatii desfasurate, acest element de sistem este exclus din prezentul manual al calitatii conform ISO 9001:2008,
capitolul 1.2 – Aplicare deoarece toate serviciile furnizate de catre institutie pot fi monitorizate/ masurate.
7.5.3. Identificarea si trasabilitatea
Primaria Orașului Tăndărei asigura identificarea si trasabilitatea serviciilor pe toata durata realizarii lor prin mijloace specifice descrise de
catre PP/ PO ce controleaza procesul/ operatia respectiva Inregistrarile prin care se asigura identificarea si trasabilitatea
serviciilor realizate de Primaria Orașului Tăndărei se regasesc în capitolul
Inregistrari si anexe al PP si PO.
7.5.4. Proprietatea clientului
Primaria Orașului Tăndărei acorda o atentie deosebita documentelor furnizate de client, inclusiv proprietatii intelectuale (informatii, documente etc.) puse la dispozitie de catre client.
Documentele furnizate de client sunt pastrate în spatii amenajate si sunt marcate corespunzator cu etichete.
Documentele si informatiile furnizate de client sunt controlate conform
procedurilor ”Controlul documentelor” – cod PS-01 si ”Controlul inregistrarilor” – cod PS-02.
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 25 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
Documentele furnizate de client sunt conservate pe timpul depozitarii, protejandu-se confidentialitate, integritatea precum si drepturile de
proprietate intelectuala. In cazul în care se constata ca documentele furnizate de client au fost
pierdute, deteriorate sau au devenit, în oricare alt mod, necorespunzatoare, Responsabilul de contract anunta clientul si de comun acord cu acesta stabileste solutiile de tratare si masurile corective
7.5.5 Pastrarea produsului
Avand in vedere specificul activitatii desfasurate (servicii de administratie publica locala), acest element de sistem este exclus din prezentul manual al calitatii conform ISO 9001:2008, capitolul 1.2 –
Aplicare, institutia nefiind un generator de produse.
7.6. Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare
Echipamentele de monitorizare si masurare implicate in serviciile furnizate sunt:
- verificate metrologic - deservite de personal competent - sunt operate, pastrate, transportate conform unor instructiuni de lucru
care sa previna suprasolicitarea sau utilizarea defectuaza. Managementul echipamnetelor de masurare si monitorizare se face conform “Controlul EMM” – cod PO-02
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 26 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
8. Masurare, analiza si imbunatatire
8.1. Generalitati
Primaria Orașului Tăndărei planifica si aplica procesele de monitorizare, masurare, analiza si îmbunatatire pentru: - demonstrarea conformitatii serviciilor; - asigurarea conformitatii sistemului cu standardul de referinta si cu
obiectivele politicii in domeniul calitatii; - imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii.
8.2. Monitorizare si masurare 8.2.1. Satisfactia clientului
Primaria Orașului Tăndărei monitorizeaza intreg spectrul de informatii referitoare la satisfactia propriilor clienti cu privire la produsele furnizate acestora. RMC are responsabilitatea monitorizarii satisfactiei clientului.
Aceste informatii sunt folosite pentru imbunatatirea continua a propriilor produse si procese precum si pentru imbunatatirea performantelor organizatiei.
Procedura „Evaluarea satisfactiei clientilor” – cod PO-03 documenteaza procesul monitorizare, evaluare si analiza a satisfactiei
clientilor. 8.2.2. Audit intern
Primaria Orașului Tăndărei monitorizeaza propriul sistem de management al calitatii prin intermediul programului anual de audit, auditul generand cele mai importante informatii despre starea SMC in
organizatie. Aceste informatii sunt folosite pentru imbunatatirea continua a SMC. Procedura Audituri interne – cod PS-03 documenteaza procesul de
auditare, constatare a neconformitatilor, implementarea actiunilor corective si imbunatatire continua.
8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor
Primaria Orașului Tăndărei aplica metode optime si adecvate pentru monitorizarea proceselor SMC, pentru a demonstra capabilitatea proceselor
controlate de atingere a obiectivelor planificate. Daca exista cazuri in care procesele nu au rezultatele scontate, se
intreprind actiuni corective pentru asigurarea calitatii serviciilor prestate si a satisfactiei clientilor sai. Modul de control si masurare a proceselor este documentat intr-o
procedura operationala Managementul proceselor – cod PP-05.
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 27 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
8.2.4. Monitorizarea si masurarea serviciilor Institutia monitorizeaza in mod continuu conformitatea serviciilor sale
de-a lungul intregului proces de furnizare. Totodata institutia monitorizeaza in mod continuu derularea servicilor
sale dand o importanta deosebita reactiilor si informatiilor provenite de la clienti precum si din procesul de derulare propriu-zisa a serviciului.
8.3. Controlul serviciului neconform
Primaria Orașului Tăndărei se asigura in mod continuu ca produsele considerate neconforme sunt identificate si controlate astfel incat acestea sa
nu fie livrate clientilor sai. Controlul si managementul serviciului neconform sunt documentate si procedurate in Controlul produsului neconform si a reclamatiilor – cod
PS-04.
8.4. Analiza datelor Organizatia colecteaza, monitorizeaza si analizeaza periodic informatii si date corespunzatoare ce demonstreaza adecvarea si performantele
sistemului de management al calitatii, precum si modalitatile de imbunatatire continua. Analiza datelor furnizeaza date referitoare la:
- satisfactia clientului - conformitatea, eficacitatea si performanta proceselor
- conformitatea, eficacitatea si performanta serviciilor 8. 5. Imbunatatire
8.5.1. Imbunatatire continua
Primaria Orașului Tăndărei isi imbunatateste continuu performantele si eficacitatea sistemului de management al calitatii, obiectivele calitatii,
politica in domeniul calitatii prin utilizarea informatiilor si datelor provenite din audituri, analizele efectuate de management, a actiunilor corective si preventive.
Procesul de imbunatatire continua se planifica conform formularului Program de imbunatatire continua, cod : FO-01-03, care este
fundamentat, analizat si aprobat in cadrul Analizei efectuate de management.
8.5.2. Actiune corectiva Organizatia actioneaza pentru eliminarea tuturor cauzelor si surselor de neconformitati in scopul reaparitiei acestor situatii nedorite.
Primaria Orașului Tăndărei a documentat si implementat o procedura de tratare a actiunilor corective in procedura de sistem Actiuni corective – cod PS-05.
PRIMARIA
ORASULUI TANDAREI
MANUALUL CALITATII
Cod : MC
Editia: 1
Revizia: 0
Pagina : 28 din 28
AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al
Primariei Orasului Tandarei constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
8.5.3. Actiune preventiva
Organizatia actioneaza pentru eliminarea tuturor cauzelor si surselor potentiale de neconformitati in scopul prevenirii aparitiei acestora.
Primaria Orașului Tăndărei a documentat si implementat o procedura de identificare si implementare a actiunilor preventive in procedura de sistem Actiuni preventive – cod PS-06.
9. Anexe
Anexa 1 – Organigrama Primariei Orașului Tăndărei Anexa 2 – Documente (MC, PS, PP, PO, IL) Anexa 3 – Inregistrari (R, F, C)
Anexa 4 – Harta proceselor