CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ALBA IULIA, Bd.Revolutiei 1989, nr.23, Jud. Alba, cod 510007, cod fiscal 4613342 Telefon 0258-820825, Fax 0258-835729 Operator de date cu caracter personal nr. 14839 www.spitalalba.ro
PLAN DE MANAGEMENT
2014-2016
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
ALBA IULIA
CUPRINS
A. PREZENTAREA SI ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE A SPITALULUI
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA ...................... pag. 1
A.1. TIPUL, PROFILUL, AMPLASAREA SI CLASA SPITALULUI ............. pag. 1 A.2. CARACTERISTICI RELEVANTE ALE POPULATIEI DESERVITE .. pag. 2
A.3. STRUCTURA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA,
SERVICII OFERITE ..................................................................... pag. 3 A.4. SITUAŢIA DOTĂRII SPITALULUI ........................................................ pag. 5
A.5. SITUAȚIA RESURSELOR UMANE ……………………………………... pag. 6
A.6. ACTIVITATEA SPITALULUI ………………………………….………… pag. 7
A.7. SITUAŢIA FINANCIARĂ …………………………………………............ pag. 9
A7.1. Analiza veniturilor pe tipuri de finanțare și a cheltuielilor pe tipuri de costuri pag. 9 A.7.2. Nivelul costurilor spitalului şi alti indicatori financiari la 31.12.2013 …... pag. 13
A.8. LUCRĂRI/PROIECTE DE MODERNIZARE SAU REABILITARE ..... pag. 13
B. Analiza SWOT a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia ……............ pag. 14
C. PROBLEMELE CRITICE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA ……………………….................................. pag. 15
D. IDENTIFICAREA UNEI PROBLEME PRIORITARE …………............ pag. 15
E. PLAN DE MANAGEMENT PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE FURNIZATE ȘI CREŞTEREA EFICIENŢEI
ECONOMICE A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA ................................................ pag. 15
E.1. SCOP ………………………………………………………………………… pag. 15
E.2. OBIECTIVE PROPUSE ……………………………………………............ pag. 15 E.3. ACTIVITĂŢI ………………………………………………………….......... pag. 16
E.4. REZULTATE AŞTEPTATE ...................................................................... pag. 20
E.5. MONITORIZARE – INDICATORI .......................................................... pag. 20
E.6. EVALUARE-INDICATORI ....................................................................... pag. 20
1
PLAN DE MANAGEMENT PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR
MEDICALE FURNIZATE ȘI CREŞTEREA EFICIENŢEI ECONOMICE
A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA,
PERIOADA 2014-2016
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este unitatea reprezentativă a sistemului sanitar din
judeţ.
În condiţiile legale actuale (mai ales legate de finanţarea prin sistemul de asigurări de sănătate, noul sistem de acreditare şi clasificare a spitalelor şi impunerea planului naţional de paturi), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia trebuie să-şi adapteze permanent structura şi serviciile medicale,
pentru a face faţă noilor condiţii. Pe de altă parte, nu trebuie uitată şi poziţionarea spitalului în raport cu celelalte unităţi sanitare din judeţ şi relaţia cu spitalele de grad ierarhic superior. Şi, poate
cel mai important lucru, pacientul trebuie pus în centrul preocupărilor managementului spitalului şi al personalului medical, nu doar declarativ, ci şi faptic, astfel încât:
Misiunea: “Cei mai buni pentru o viaţă mai bună”- lupta pentru viaţă, aceasta este misiunea
noastră a medicilor şi a tuturor angajaţilor din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; Viziunea: Ne propunem ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale
din judeţ şi nu numai, etalon al profesionalismului şi al calităţii.
A. PREZENTAREA ȘI ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE A
SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA
A.1. TIPUL, PROFILUL, AMPLASAREA SI CLASA SPITALULUI – reprezintă unitatea
sanitară cea mai complexă a judeţului Alba, pusă în funcţiune în anul 1973 în baza Decretului nr.296/1973, asigurând asistenţa medicală de specialitate pentru 66.701 de locuitori din municipiul Alba Iulia, respectiv pentru peste 325.119 de locuitori ai judeţului, îndeplinind totodată şi funcţia de
spital de urgenţă. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia are în prezent 763 de paturi, 25 paturi spitalizare de zi, Unitate de primiri urgenţe 5 paturi şi 14 paturi insoţitori, acoperind peste 25 de
specialităţi medicale. Spitalul este amplasat în centrul municipiului Alba Iulia pe B-dul Revuluţiei, nr.23.
Din punct de vedere imobiliar, suprafaţa de teren atribuită Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, este de 27.968 mp din care ocupata cu construcţii 7858 mp, având în structura sa următoarele clădiri distincte:
Corpul principal de clădire;
Ambulatoriul de specialitate;
Clădirea secţiei de boli infecţioase;
Clădirea secţiei de psihiatrie;
Cladirea secţiei de recuperare medicală;
Cladirea LSM copii si adulţi;
Clădirea serviciului judeţean de medicină legală;
Dispensar TBC;
Corp F Secţia de Oncologie, incepând din anul 2012;
Secţia de psihiatrie cronici Baia de Arieş, incepând cu anul 2012.
Incepând din anul 2011 prin Ordinul nr. 570/20.05.2011 al Ministerului Sănătăţii
se aprobă clasificarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în categoria III.
Conducerea Spitalului Judetean de Urgenţă Alba Iulia, prin toate demersurile pe care le face
(dotarea cu aparatură medicală de înaltă performanţă, atragerea de pacienţi din judeţele limitrofe de minim 5% şi încheierea unor protocoale de colaborare de cercetare medicală şi învătământ universitar), ţinteşte într-o etapă următoare spre categoria II de spital.
Astfel încă din anul 2011 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a încheiat protocolul de colaborare cu U.M.F. „Iuliu Haţeganu” Cluj Napoca. Scopul acestui protocol îl constituie
2
asigurarea posibilităţii efectuării pregătirii practice a medicilor rezidenţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
În data de 30.10.2012 Spitalul Judetean de Urgenţă Alba Iulia, obţine Certificat de
înregistrare ISO 9001:2008 pentru domeniul de activitate „Activităţi de asistenţă medicală
spitalicească, ambulatorie şi stomatologică si alte activităţi referitoare la sănătatea umană”.
Menţionăm faptul că până la aceasta dată spitalul deţinea certificat ISO doar pe Laboratorul de analize medicale şi Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală.
Începând cu data de 09.10.2013, DSP Alba autorizează SERVICIUL MOBIL DE
URGENȚĂ, REANIMARE ȘI DESCARCERARE A JUDEȚULUI ALBA, pentru punctul de
lucru SMURD Alba Iulia, cu ocazia completării dotării cu autospeciale de terapie intensivă
mobilă și prim ajutor calificat Prin Ordinul nr. 1227/23.10.2013 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este
acreditat pentru activitatea prelevare de organe, ţesuturi si celule.
Secţia Oncologie Medicală din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba iulia,
prin şeful secţiei Dr. Răzvan Curcă a obţinut în anul 2013 certificat de acreditare din partea
Societăţii Europene de Oncologie Medicală, pentru compartimentul de îngrijiri paliative.
În data de 19.12.2013 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia obține Certificat de
înregistrare ISO 9001:2008 pentru domeniul de activitate „Sevicii de Medicină legală”.
A.2. CARACTERISTICI RELEVANTE ALE POPULATIEI DESERVITE
Populația județului 2009-2013
ANUL POPULATIA DIN CARE PES TE 60 ANI
2009 374535 76175
2010 372265 77520
2011 342376 78054
2012 327224 79995
2013 325119 80447
Se observă o scădere a numărului de locuitori, împreună cu creșterea ponderii populației
vârstnice în cadrul populației generale, cu impact asupra creșterii morbidității prin boli cronice.
Evoluţia patologiei pe grupe de boli este prezentată în tabelul următor:
ANUL 2008 2009 2010 2011 2012
GRUPA DE BOLI
Boli infectioase 22002 23159 24225 26504 28001
Tumori 719 995 1456 1768 1903
Bolile sangelui si ale organelor hematopoietice 7374 7401 7634 9381 9445
Boli endocrine, nutritive si metabolis m 17774 18102 18337 21681 22587
Tulburari mentale 11275 12885 14663 17811 18651
Bolile sistemulu i nervos 6750 8841 13058 13702 14001
Bolile ochiulu i 11308 12871 15550 16454 17201
Bolile urechii 10916 12772 16270 18338 19451
Boli cardio-vasculare 22893 26779 31687 36943 40012
Bolile aparatului respirator 189209 195005 205705 223029 230087
Bolile aparatului digestiv 43205 45026 48472 54225 58663
Bolile pielii si tesutului cellu lar subcutanat 21985 23086 25903 28876 29903
Boli osteo-articulare 41732 45125 49381 54693 57889
Bolile ap.genito-urinar 32658 33451 35883 37890 39001
Se observă o tendinţă de îmbolnavire a populaţiei din judeţul Alba pe toate grupele de boli pe
perioada 2008-2012. Menționăm faptul că pe anul 2013 nu este finalizată situația statistică pe grupe de boli.
3
A.3. STRUCTURA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA, SERVICII OFERITE
Bloc operator (3), UTS, Sterilizare, Farmacie, Laborator analize medicale, Laborator radiologie
şi imagistică medicală (CT, RMN), Laborator explorări funcţionale, Serviciul judeţean de medicină
legală, Serviciul de anatomie patologică (compartiment citologie, compar timent histopatologie, prosectură), Compartiment de prevenire şi combatere a infecţiilor nozocomiale, Cabinet planificare
familială, Cabinet medicina muncii, Cabinet oncologie medicală, Cabinet boli infecţioase, Cabinet diabet zaharat, nutriție si boli metabolice, Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice (educatie specifică), Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice (picior diabetic), Cabinet sănătate
mintală adulţi cu stationar de zi 35 locuri, Cabinet sănătate mintală copii, Compartiment ergoterapie, Compartiment recuperare, medicină fizică şi balneologie (bază de tratament), Laborator endoscopie
digestivă diagnostică și terapeutică, Laborator Endoscopie bronsică, Dispensar TBC. În luna decembrie 2013 prin adresa nr. 20.992/23.12.2013, se solicită Ministerului
Sănătății obținerea avizului privind modificarea structurii organizatorice a spitalului, în
funcție de indicatorii de performantă realizați pe secții/compartimente.
Conform Adreselor Ministerului Sănătății nr.XI/A/76260,145/EN/431/20.01.2014, s-a
primit avizul Ministerului Sănătății pentru noua structura a Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia, după cum urmează: Nr.
Crt
SECȚIA Nr. de
paturi
Compartimente
In cadrul secțiilor
Nr.
paturi
1.
Secția medicină internă 49 Comp.reumatologie
Comp.pneumologie
Comp.endocrinologie
6
6
5
2. Secția gastroenterologie 25
3. Compartiment nefrologie 13
4. Secția card iologie 50 Comp. terap ie intensivă coronarieni 10
5. Secția oncologie medicală 31 Comp.îngrijiri paliative 6
6. Compartiment hematologie 5
7. Comp. Diabet zaharat, nutriție și boli
metabolice
17
8. Secția chirurgie generală 60 Comp.neurochirurg ie
Comp.chirurgie p lastica, microchirurgie
reconstructiva
8
7
9. Compartiment urologie 20
10. Secția obstretică ginecologie 62
11. Secția neonatologie 30 Comp.terapie intensivă
Comp.prematuri
5
10
12. Secția pediatrie 47 Comp.terapie acută 5
13. Secția ortopedie și traumatologie 35
14. Compartiment oftalmologie 15
15. Secția ORL 25 Compartiment chirurg ie orală maxilo-facială
16. Secția ATI 28
17. Secția neurologie 73 Terapie acută 5
18. Secția boli infecțioase 46 Comp.HIV/SIDA 4
19. Compartiment dermato venerologice 8
20. Secția psihiatrie 50
21. Secția recuperare medicina fizică și
balneologie
32 Comp. Recuperare medicală ortopedie și
traumatologie
7
22. Compartiment recuperare neurologie 15
23. Compartiment Psihiatrie cronici (Baia de
Arieș)
22
24. Paturi închise temporar 5
TOTAL 763
Stație de hemodializă aparate 4
Unitate Primiri Urgențe 5 Cabinet medicină dentară de urgentă
Spitalizare de zi 25
Însoțitori 14
4
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI
cabinet medicina internă
cabinet cardiologie
cabinet gastroenterologie
cabinet reumatologie
cabinet nefrologie
cabinet endocrinologie
cabinet pediatrie
cabinet chirurgie generală
cabinet chirurgie p lastică și microchiru rgie reconstructivă
cabinet neurochirurgie
cabinet neurologie
cabinet dermato- venerologie
cabinet psihiatrie
cabinet urologie
cabinet ortopedie și traumatologie
cabinet chirurgie maxilo-facială
cabinet oftalmologie
cabinet ORL
cabinet obstetrică ginecologie
cabinet psihiatrie
cabinet neuropsihiatrie
cabinet recuperare, medicină fizica și balneolog ie
cabinet geriatrie și gerontologie
cabinet alergologie și imunologie clinică
cabinet pneumologie
cabinet hematologie
punct de recoltări
fisier – in formații
Aparat funcțional
la nivelul spitalu lui functionează centrul județean de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
laboratoarele sunt unice, deservind atât secțiile cu paturi cât și ambulatoriul de specialitate al spitalului
Centrul de S ănătate Multifuncțional Ocna Mureș
Spitalizare de zi 20 paturi, din care:
- Medicină internă – 7 paturi
- Pediatrie - 8 paturi
- Obstretică-ginecologie -5 paturi
Săli de tratamente
Punct de recoltare probe biologie
Cabinet medicină internă
Cabinet pediatrie
Cabinet obstretică ginecologie
STRUCTURI FUNCȚIONALE - APARAT FUNCȚIONAL
serviciul resurse umane
serviciul financia r –contabilitate și informat ică de gestiune
birou achiziț ii publice și aprovizionare
serviciul tehnic administrativ și psm
compartiment juridic
compartiment audit
serviciul contractare servicii medicale, coplată
relații cu publicul
5
compartiment relig ios
muncitori indirect productivi
magazie
conducatori auto
bloc alimentar
centrală telefonică
muncitor spații verzi
activitate de întretinere revizie tehnică ascensoare
garderobă
spălătorie
Laboratoarele deservesc atât secţiile cu paturi cât şi ambulatoriul integrat.
Serviciile medicale acordate în cadrul Spitalului de Urgenţă Alba Iulia sunt în concordanţă cu structura organizatorică, astfel:
În cadrul secţiilor şi compartimentelor sunt oferite servicii medicale de spitalizare continuă, servicii medicale de spitalizare de zi, servicii medicale de îngrijiri paliative, servicii medicale oferite în cadrul programelor naţionale de sănătate (oncologie, diabet, hemofilie,
ortopedie, tbc, hiv/sida, etc.), servicii medicale de recuperare neurologică, recuperare medicină fizica şi balneologie, psihiatrie cronici, neonatologie prematuri, servicii medicale de dializă;
În cadrul cabinetelor din ambulatorul de specialitate sunt acordate consulta ţii de specialitate, conform structurii organizatorice;
Servicii medicale de urgenţă în cadrul UPU-SMURD;
Servicii medicale acordate în cadrul Cabinetelor de CSM Adulţi şi Copii; Servicii medicale din cadrul Dispensarului TBC;
Servicii de medicină legală.
A.4. SITUAŢIA DOTĂRII SPITALULUI
În cadrul Spitalului de Urgenţă Alba Iulia se pune accent pe dotarea secţiilor şi compartimentelor în vederea diversificării şi creşterii calităţii serviciilor medicale oferite, cu
aparatură medicală de înaltă performanţă, concomitent cu dezvoltarea planului de formare profesională a personalului existent şi atragerea de resursă umană cu competenţe noi, în
conformitate cu nevoiile actuale. Astfel principalele dotări ale Spitalulului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia sunt:
Computer Tomograf, achiziţionat an 2008 cu ajutorul căruia sunt efectuate investigaţii
paraclinice de înalta performanţă; Bronhoscop achiziţionat in anul 2011 prin finanţare de la Consiliul Judetean Alba, cu
ajutorul căruia se pot oferi pacienţilor servicii medicale de bronhoscopie; RMN achiziţionat în anul 2012, prin credit furnizor, cu ajutorul căruia se diversifică
investigaţiile paraclinice radiologice contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba şi oferite
în mod gratuit pacienţilor care se adresează Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; Electroencefalograf cu 12 canale pe Sectia Neurologie şi respectiv la Centrul de
Sănătate Mintală Copii, aparate achizitionate prin finanţare Consiliul Judeţean Alba ; Colonoscop şi Videogastroscop an achiziţie 2012, în cadrul Secţiei de Gastroenterologie
cu ajutorul cărora se pot efectua colonoscopii şi gastroscopii cu aparatură modernă şi performantă,
echipamente achizitionate prin finanţare Consiliul Judeţean Alba ; Microscop operator şi Aparat de Facoemulsificare achiziţionate an 2012 în cadrul
Compartimentului de Oftalmologie cu ajutorul cărora începand din anul 2012 se pot efectua operaţii în cadrul Blocului Operator Oftalmologie, echipamente achizitionate prin finanţare Consiliul Judeţean Alba;
In cursul anului 2013 se pune in funcţiune Staţia de dializă cu 4 aparate astfel încât în cadrul spitalului se poate efectua serviciul medical de dializă acuţi;
6
Aparatură de înaltă performanţă în cadrul Laboratorului de anatomie patologica şi respectiv de analize medicale achizitionată in anul 2012 si 2013, astfel incat spitalul poate
efectua toata gama de investigatii paraclinice de laborator, prin finanţare Consiliul Judetean Alba; Aparatură performantă în cadrul Compartimentului de Neurochirurgie care asigură
efectuarea unor operaţii cu un indice de complexitate a cazurilor ridicat, an achiţie 2010;
Staţie centrală de monitorizare pe Sectile ATI şi Cardiologie, finanţare Ministerul Sănătăţii;
Ecodopller cardiac pe Secţia Cardiologie, achizitionat an 2012, prin finanţare Consiliul Judeţean Alba;
Sală modernă de naşteri pe cale naturală dotată cu Cardiotocograf şi Pat naştere de
ultimă generaţie, achiziţionat an 2012, prin finanţare Consiliul Judeţean Alba; Aparatură performantă achizitionată în anul 2012 în cadrul Blocului Operator
Ginecologie unde se efectuază în prezent operaţii de Histerectomie laparoscopică, prin finanţare Consiliul Judeţean Alba;
A.5. SITUAȚIA RESURSELOR UMANE
Dimensionarea resurselor umane ţine cont de nevoile organice ale secţiilor, de sursele de
finanţare şi de noile normativele specifice de personal în vigoare (OMS 1224/2010). Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciului Resurse Umane
rezidă în gestiunea curentă a resurselor umane.
Structura Statului de funcţii pe categorii de personal la data de 31.12.2013 este
următoarea:
Nr. Crt Categorie personal Nr. posturi aprobate
în statul de funcţii
Nr. posturi
remunerate Procent
1 Comitet director 4 4 0,36
Structuri medicale
2 Medici 211 148,5 13,29
din care medici rezidenţi 14 4
3 Farmacişti 8 5 0,45
din care farmacist rezident 2 1
4 Alt personal sanitar cu studii superioare 39 29 2,60
5 Asistente medicale cu studii superioare 70 60 5,37
6 Asistente medicale 561 460,5 41,23
7 Registratori medicali 54,5 43 3,85
8 Personalul auxiliar medical 365 273 24,44
Total 1308,5 1019 91,23
Structuri funcţionale
9 Tesa 47,5 44,5 3,98
10 Muncitori 54 49,5 4,43
Total 101,5 94 8,41
Total general 1414 1117 100,00
Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia s-a modificat în perioada
2011-2013 în funcţie de indicatorii de performanţă realizaţi pe secţii şi compartimente şi de nevoile de diversificare a serviciilor medicale acordate, în vederea eficientizării raportului cost/zi de spitalizare, ceea ce a dus la modificari majore ale structurii de personal în aceasta perioadă.
Astfel se observă o scădere a procentului personalului nemedical (TESA+Muncitori) din total angajaţi, astfel încât daca în anul 2010 era de 13%, în anul 2013 a ajuns la 8,41% şi totodată o
creştere a procentului personalului medical de la 87% în anul 2010 la 91,23% în anul 2013. Toate aceste modificări au dus la îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă ai spitalului cum
ar fi: durata medie de spitalizare, gradul de operabilitate, indicele de complexitate al cazurilor,
etc., pe fiecare secţie şi compartiment în parte şi nu în ultimul rând atât la creşterea calităţii actului medical cât şi a veniturilor spitalului.
7
Din totalul de 144,5 medici (fără medicii rezidenţi), 101 acordă consultaţii şi în ambulatoriul integrat de specialitate.
Analizând structura de personal a spitalului în baza OMS 1224/2010 care reprezintă normativul de personal reglementat, rezultă că aceasta trebuie adaptată permanent în funcţie de nevoile secţiilor şi compartimentelor, de indicatorii de performanţă realizaţi trimestrial, precum şi de
nevoile de dezvoltare şi diversificare a serviciilor medicale acordate pacienţilor. Astfel în luna decembrie 2013 Spitalul Judetean de Urgenţă Alba Iulia a înaintat Consiliului
Judeţean Alba, o nouă propunere de modificare a structurii organizatorice a spitalului în urma analizării indicatorilor realizaţi la semestrul I şi TR.III anul 2013 şi în vederea diversificării serviciilor medicale, care va determina implicit o noua modificare a structurii de personal.
A.6. ACTIVITATEA SPITALULUI
Furnizarea de servicii – indicatori principali ai activităţii
Activitatea principală constă în oferirea de servicii medicale în regim de spitalizare continuă,
spitalizare de zi și îngrijiri paleative, în principalele secţii ale spitalului. Gama de servicii medicale acordate pacienților a fost extinsă în perioada 2011 - 2013 cu servicii
medicale de spitalizare de zi, îngrijiri paleative, servicii medicale acordate în cadrul compatimentului de pneumologie nou înființat, servicii medicale de psihiatrie cronici, servicii investigații paraclinice RMN și Bronhoscopie.
Indicele de case-mix - indicele de complexitate a cazurilor defineşte practic principiul conform căruia <banii urmează performanţa>.El exprimă resursele necesare spitalului în concordanţă cu pacienţii trataţi. ICM-ul pentru spital =Total nr.cazuri ponderate(CP)/Total nr.cazuri rezolvate(CR).
ICM-ul realizat de Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia în anul 2013 este: 1,2524. Nr.cazuri DRG si recuperare realizate în anul 2013 = 28.538;
Nr.cazuri DRG si recuperare contractate în anul 2013 = 26.405; Nr. Cazuri Spitalizare de zi realizate în anul 2013 = 8.391; Nr. Cazuri spitalizare de zi contractate în anul 2013 = 7.673;
Nr. Zile îngrijiri paleative realizate în anul 2013 = 1.835; Nr. Zile îngrijiri paleative contractate în anul 2013 = 1.632;
Tarif pe caz ponderat /2013: 1.444 lei conform Ordin 423/191/2013. Durata medie de spitalizare efectiv realizată pe spital în anul 2013 este de 7,10 , din care: durata
medie de spitalizare pentru sectiile de acuti (DRG) 6,64 iar durata medie de spitalizare pentru
sectiile de recuperare-cronici 17,33. Durata medie nationala de spitalizare stabilită conform Ordin MS/CNAS nr. 423/191/2013,
Anexa 17, art. 4, alin (1), lit. a), pct. 14, pentru secțiile de acuți - (DRG) pentru anul 2013 este de 6,65.
Indicele de utilizare a patului pentru anul 2013 = 283.35
Indicele de operabilitate pentru anul 2013 = 64,84% . Rata mortalitatii intraspitalicesti pentru anul 2013 = 2,26%.
Indicatori ai activităţii ambulatoriului de specialitate integrat:
Ambulatoriul de specialitate este pavilion distinct al spitalului. Numărul medicilor care au acordat consultatii în ambulatoriul de specialitate în anul 2013 este de
101. În cursul anului 2013 s-au înregistrat următorii indicatori: Nr.mediu de consultaţii efectuate în ambulatoriu/medic = 1.388
Nr.total de consultaţii acordate în ambulatoriu =139.920 Nr. total de tratamente aferente consultatiilor efectuate în ambulator = 5.324
Trebuie acordată o atenţie deosebită eficientizării activităţii din ambulatoriu, atât prin
regândirea programului de lucru al cabinetelor, cât şi mutarea acestuia în vechea locatie,ceea ce ar duce pe de o parte la creşterea veniturilor, iar pe de altă parte la îmbunătăţirea condiţiilor oferite
pacienţilor. De aceea conducerea spitalului face demersurile necesare în vede rea aducerii ambulatoriului integrat al spitalului în vechea locație în vederea cresterii gradului de satisfacție al pacienților.
8
În tabelul de mai jos sunt prezentaţi indicatorii pe secții și compartimente realizați în anul
2013:
Nr. crt.
Secţie /Compartiment independent
Indicatori anul
2013
Număr Paturi
aprobat
Număr zile spitalizare continua
Număr Cazuri
externate
Număr cazuri spitalizare de
zi
Durata medie de spitalizare
Rata de utilizare
a paturilor
(%)
Intervenţii chirurgicale
/ total externari
sectii chirurgicale
(%)
Număr Pacienti internati
Număr Internari
din urgentă
1 Secţia Medicina internă 49 14510 1886 406 7,69 81,13 0 1919 1084
Comp. Medicină internă 32 9457 1186 98 7,97 80,97 0 1252 830
Comp. Endocrinologie 5 922 146 106 6,32 50,52 0 148 2
Compartiment Pneumologie 6 2278 305 44 7,47 104,02 0 277 225
Comp. Reumatologie 6 1853 249 158 7,44 84,61 0 242 27
2 Secţia Gastroenterologie 25 7625 1197 576 6,37 83,56 0 1308 840
3 Comp. Nefrologie 13 4021 541 499 7,43 84,74 0 537 371
4 Secţia Cardiologie 40 12672 2053 386 6,17 86,79 0 2070 1348
4 Sectia Oncologie medicală 31 8864 2358 3774 3,76 97,14 0 2298 405
6
Comp. Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 17 4177 599 91 6,97 67,32 0 614 179
7 Secţia Chirurgie
generaăa 65 19132 2963 335 6,46 80,64 77,22 2902 2148
Comp. Chirurgie generală 45 14854 2302 63 6,45 90,44 80,54 2200 1744
Comp.Chir orala maxilo facială 5 392 99 10 3,96 21,48 95,96 98 57
Comp. Neurochirurgie 8 3456 449 1 7,70 118,36 54,34 477 288
Comp. Chirurgie plastică 7 430 113 261 3,81 16,83 84,07 127 59
8 Secţia Urologie 25 4890 974 169 5,02 53,59 72,9 971 536
9 Sectia Obstetrica-
Ginecologie 62 15183 3177 309 4,78 67,09 58,01 3179 2684
10 Secţia Neonatologie 25 6320 1216 0 5,20 69,26 0 1214 1216
Sectia Neonatologie 15 5051 1073 0 4,71 92,26 0 1072 1073
Comp.
Neonatologie(prematuri) 10 1269 143 0 8,87 34,77 0 142 143
11 Secţia Pediatrie 45 10863 2128 304 5,10 66,14 0 2177 1769
12 Secţia Ortopedieşsi Traumatologie
40 10705 1342 0 7,98 73,32 88,38 1359 972
13 Comp. Oftalmologie 15 3667 934 390 3,93 66,98 24,09 933 263
14 Comp. ORL 20 4949 808 46 6,13 67,79 44,55 818 473
15 Secţia Neurologie 75 20461 1885 330 10,85 74,74 0,00 1857 1466
16 Comp. Dermatologie 8 1729 271 67 6,38 59,21 0,00 270 41
17 Secţia Boli infecţioase 50 12240 1659 709 7,38 67,07 0 1648 1149
Comp. Boli infecţ ioase 40 11946 1570 709 7,61 81,82 0 1559 1080
Comp. HIV-SIDA 10 294 89 0 3,30 8,05 0 89 69
18 Secţia Psihiatrie acuţi 50 18721 1161 0 16,12 102,58 0 1146 745
19
Sectia Recuperare,
medicină fizică şi bolneologie 25 7576 692 0 10,95 83,02 0 692 0
Secţ ia Recuperare, medicina fizica si balneologie
25 7576 692 0 10,95 83,02 0 692 0
Comp. Recuperare
medicală postraumatică
0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
20 Comp. Recuperare medicala neurologie
15 4906 240 0 20,44 89,61 0 237 0
21 Comp. Psihiatrie cronici 20 7550 154 0 49,03 103,42 0 158 32
22 Comp. Îngrijiri paleative 6 1835 300 0 6,12 83,79 0 304 106
TO TAL SPITAL 715 202.596 28.538 8.391 7,10 77,63 64,84 28.611 17.827
9
Nota: Indicatorii sunt calculați doar pentru secțiile care fac externări, fără paturile de ATI de pe Secția ATI (28 paturi), Cardiologie - USTAC (10 paturi), Neonatologie – terapie intensivă (5
paturi) și Compartiment recuperare postraumatică (5 paturi). La nivelul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia se efectueaza 5 studii clinice internaționale în derulare și anume: 2 pe cancer de prostată, 1 pe cancer gastroesofagian, 1 pe cancer mamar și 1
pe îngrijiri paleative.
A.7. SITUAŢIA FINANCIARĂ
A.7.1. Analiza veniturilor pe tipuri de finanțare și a cheltuielilor pe tipuri de costuri
Veniturile cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului provin din următoarele surse: venituri din contracte încheiate cu CAS, venituri de la bugetul de Stat pentru programe
nationale de sănătate, dispensar TBC, medici rezidenti, finantare UPU, venituri proprii din diverse surse (servicii efectuate la cerere, contracte de închiriere, medicina muncii, expertise medico-legale, etc.), venituri din sponsorizări, venituri din donaţii, Subventii Bugetul de stat pentru
investitii, Subventii Consiliul Judetean Alba pentru investitii si cheltuieli de administrare si functionare si Sume primite din FEDR.
Structură venituri 2013
Suma lei % in total
venituri
TOTAL VENITURI 75.808.808,81 100%
1) Venituri din contractele cu CAS Alba, din care: 57.306.300,4 75,59%
Programe naţionale de sănătate (inclusiv PN Screening) 6.788.095,33
Specialităţi clinice 2.087.754,17 Servicii medicale recuperare ambulator 131.595,80
Venituri din spitalizare continua (inclusiv accidente de muncă şi vătămaţi)
41.320.261,86
Venituri din servicii de spitalizare de zi 1.790.134,16
Venituri din servicii de îngrijiri paliative 322.730,00
Venituri din servicii medicale de chirurgie plastică 77.115,74 Venituri din servicii medicale de recuperare BMF 1.147.080,00
Venituri din servicii medicale de recuperare neurologică 746.655,00
Venituri din servicii medicale recuperare prematuri 131.304,43 Venituri din servicii medicale psihiatrie cronici 842.160,00
Venituri din investigaţii paraclinice 1.099.656,03
Venituri din servicii contractate ATI 821.757,88
2) Venituri din contracte cu DSP Alba, din care: 6.231.511,46 8,22%
Acţiuni de sănătate 6.133.779,10
Programe Naţionale de Sănătate 97.732,36
3) Venituri din contracte cu DSP din veniturile propprii ale MS, din care: 1.954.552,04 2,58%
Acţiuni de sănătate 1.663.000,00
Programe Naţionale de Sănătate 291.552,04
4) Venituri IML Cluj 1.123.956,00 1,48%
5) Venituri din sponsorizări 93.338,90 0,12%
6) Venituri din contracte de închiriere 67.852,45 0,09%
7) Venituri din valorificarea unor bunuri 26.011,20 0,03%
8) Venituri din transferuri cu titlu gratuit (Banca Mondială, Donaţii) 673.466,46 0,89%
9) Venituri din servicii medicale la cerere, contracte medicina muncii,
rapoarte medico legale, debite recuperate persoane vătămate, alte venituri
2.377.158,30 3,14%
10) Venituri aferente Proiect E-Sănătate prefinanţare 61.948,84 0,08%
10) Venituri din Subvenţii de la Consiliul Jude ţean Alba, din care: 5.892.712,76 7,78%
Pentru finanţarea activităţii curente 2.429.474,95 Pentru finanţarea activităţii de capital 3.463.237,81
10
Structură Cheltuieli 2013
Suma lei
% in
total
venituri
TOTAL CHELTUIELI 75.141.669,84 100%
1) Cheltuieli de personal 45.050.758,85 59,95%
2) Cheltuieli cu bunuri şi servicii 27.220.629,84 36,23%
3) Cheltuieli dobânzi 249.811,92 0,33%
4) Cheltuieli aferente Proiect E-Sănătate 63.087,26 0,08%
5) Cheltuieli de capital 2.557.381,97 3,41%
EXCEDENT AN 2013 667.138,97
* datele prezentate mai sus analizează contul de rezultat la data de 31.12.2013.
Realizare venituri 2013 comparativ cu 2012 si 2011
Nr.
crt. Tip venit 2011 2012 2013
Diferența
(2013-2011)
1 Venituri din contractele cu CAS Alba 51.469.140,00 54.311.459,00 57.306.300,40 5.837.160,40
2 Venituri din contractele cu DSP 5.329.336,00 5.161.824,45 6.231.511,46 902.175,46
3
Venituri din contractele cu DSP din
veniturile p roprii ale MS 666.627,00 1.481.637,28 1.954.552,04 1.287.925,04
4
Venituri din contractele cu Medicina
Legala Clu j 981.209,00 951.560,00 1.123.956.00 142.747,00
5 Venituri din sponsorizări 26.554,00 49.780,00 93.338,90 66.784,90
6 Venituri din contracte de închiriere 48.651,00 64.320,32 67.852,45 19.201,45
7 Venituri din valorificarea unor bunuri 16.272,00 35.541,00 26.011,20 9.739,20
8 Venituri din transferuri cu tit lu gratuit 1.140.191,00 844.423,71 673.466,46 -466.724,54
9
Venituri din servicii medicale
(expertize medico legale, servicii
medicale la cerere, medicina muncii,
cercetare, alte venituri)
1.627.656,00 1.817.053,14 2.377.158,30 749.502,30
10
Venituri din subvenții de la Consiliul
Județean Alba 1.134.398,34 9.889.080,10 5.892.712,76 4.758.314,42
11
Venituri din subvenții de la Bugetul de
stat 588.864,00 589.381,00 0 -588.864,00
12 Venit Proiect E-sanatate 0 0 61.948,84 61.948,84
TOTAL 63.028.898,34 75.196.060,00 75.808.808,81 12.779.910,47
Din analiza veniturilor se observă:
Creşterea veniturilor proprii totale începând din anul 2011 până în prezent, astfel încăt în
anul 2012 se înregistrează o creştere cu 19,3% faţă de anul 2011 iar in anul 2013 se înregistrează o creştere cu 0,81% faţă de anul 2012;
Creşterea veniturilor din sponsorizări astfel: dacă în anul 2011 s-au încasat 26,554 lei, în anul
2012 s-au incasat 49.780 lei iar în anul 2013 s-au încasat 93.338,9 lei; Astfel s-a înregistrat o creştere de venit în suma de 66.784,9 lei (2013-2011);
Creşterea veniturilor din contracte de închiriere, astfel: dacă în anul 2011 s-au înregistrat 48.651 lei, în anul 2012 s-au înregistrat 64.320,32 lei iar în anul 2013 s-au înregistrat 67.852,45 lei; Astfel s-a înregistrat o creştere de venit în suma de 19.201,45 lei (2013-2011);
Creşterea veniturilor din valorificarea unor bunuri, astfel: dacă în anul 2011 s-au încasat 16.272 lei, în anul 2012 s-au incasat 35.541 lei iar în anul 2013 s-au încasat 26.011,20 lei;
Astfel s-a înregistrat o creştere de venit în suma de 9.739,20 lei (2013-2011); Creşterea veniturilor din servicii medicale (expertize medico legale, servicii medicale la
cerere, medicina muncii, cercetare, alte venituri), astfel: dacă în anul 2011 s-au înregistrat
1.627.656 lei, în anul 2012 s-au înregistrat 1.817.053,14 lei iar în anul 2013 s-au înregistrat
11
2.377.158,30 lei; Astfel s-a înregistrat o creştere de venit în suma de 749.502,3 lei (2013-2011);
Creşteri din venituri Proiecte Europene, astfel: încasare Prefinanţare E-Sănătate în sumă de 61.948,84 lei în anul 2013.
Creşterile la categoriile de venituri menţionate mai sus , sunt rezultatul eforturilor
proprii ale spitalului, respectiv al eficientizării activităţii economice în perioada 2011-
2013.
Se observă creşterea veniturilor din contracte cu CAS Alba, DSP Alba, IML Cluj, din finanţare Consiliul Judeţean Alba şi scaderea veniturilor din transferuri cu titlu gratuit, respectiv din subvenţii de la Bugetul de Stat.
Cheltuieli 2013 comparativ cu 2012 si 2011
Nr.
crt. Tip cheltuială 2011 2012 2013
Diferența
(2013-2011)
1 Cheltuieli de personal 37.510.252,00 40.414.486,00 45.050.758,85 7.540.506,85
2 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 19.923.043,00 24.350.552,00 27.220.629,84 7.297.586,84
3 Cheltuieli dobânzi împrumut RMN - 37.061,00 249.811,92 249.811,92
4 Cheltuieli aferente Proiect E-Sănătate - - 63.087,26 63.087,26
5 Cheltuieli pentru investiţii 2.986.175,00 7.416.735,00 2.557.381,97 -428.793,03
TOTAL 60.419.470,00 72.218.834,00 75.141.669,84 14.722.199,84
Din analiza structurii cheltuielilor se remarcă:
Creşterea cheltuielilor de personal cu 7.540.506,85 lei (An 2013-An 2011), ca urmare atât a cresterii salariilor cu 15,4% cât şi a ocupării posturilor vacante. În acelaşi timp se observă o scădere a ponderii cheltuielilor de personal de la 62,08% în anul 2011, la 59,95% în anul
2013. Cresterea cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu 7.297.586,84 lei (An 2013-An 2011), ca
urmare a dotărilor secţilor renovate, a cheltuielilor cu medicamente, material sanitare, reactivi şi dezinfectanţi suplimentare ca urmare a diversificării serviciilor medicale contractate cu CAS Alba, a extinderii gamei de servicii medicale prestate la cerere, etc. În
acelaşi timp se observă o creştere şi a ponderii cheltuielilor cu bunuri şi servicii în total buget, de la 32,97% în anul 2011, la 36,23% în anul 2013.
Cheltuielile cu dobăzile aferente împrumutului la RMN au fost înregistrate începând cu luna noiembrie 2012.
Cheltuielile aferente Proiectului E-Sănătate au fost înregistrate începand cu luna martie 2013,
cand a fost semnat contractul de finanţare. Evoluţia cheltuielilor cu investitţiile astfel: în anul 2011 acestea au fost în sumă de 2.986.175
lei, în anul 2012 in sumă de 7.416.735 lei iar in anul 2013 în suma de 2.557.381 lei. În anul 2012 aceste cheltuieli au fost mai mari datorită faptului ca s-au recepţionat 4 lucrări de reparaţii capitale şi au fost achiziţionate multe echipamente medicale.
Provocarea majoră a construcţiei BVC pentru anul 2014 a fost respectarea ponderii de până la 70% a cheltuielilor de personal în total buget. Astfel pentru a menţine această pondere
trebuie:
stimulată în continuare creşterea veniturilor proprii, în condiţiile în care numărul de cazuri contractate cu CAS Alba este tot mai mic de la un an la altul;
menţinut echilibrului financiar în condiţiile în care tariful pe caz DRG nu a fost majorat astfel încăt să acopere creşterea cheltuielilor salariale cu 15,4% începând din anul 2012,
creştere resimţită în bugetul anului 2013. La data de 31.12.2013 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nu înregistreaza arierate iar
scadenţa plăţilor restante aferente Programelor Naţionale de Sănătate este în suma de 584.480 lei.
12
Fonduri externe atrase:
Incheierea contractului de finanţare 711/324/21.02.2013 pentru implementara
Proiectului nr. SMIS 38061 intitulat „Implementarea unui sistem informatic integrat
E-Sănătate la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”
Valoarea proiectului este de 2.007.134,20 lei, din care:
Valoarea finanţării nerambursabile 1.398.660,9 lei;
Contribuţia eligibilă solicitant 28.544,10 lei;
Contribuţia neeligibilă solicitant 579.929,20 lei.
Prin implementarea acestui Proiect ne propunem următoarele obiective generale:
Scăderea costurilor operationale cu 15% la un an dupa implementarea
proiectului;
Scăderea timpului mediu de raspuns la solicitarile beneficiarilor cu 25% după
implementarea proiectului;
Creşterea productivităţii generale a persoanelor care realizează activităţi
specifice cu 10% la un an după implementarea proiectului; Creşterea capacităţii operaţionale de a oferi servicii medicale cu 10% la un an după implementarea proiectului;
Automatizarea proceselor de lucru aferente activităţii de gestionare a serviciilor medicale cu 75% la un an după implementarea proiectului;
Diversificarea gamei de servicii oferite cu 10% la un an dupa implementarea proiectului.
Demararea Grandului European I-Locate „Indoor/outdoor LOCation and Asset
management Through open gEodata (i-locate)”
Obiective:
1. Crearea unei infrastructuri web (portal) ce va permite publicarea şi descă rcarea în mod gratuit a unor date cartografice privind spaţii publice interioare. Portalul va funcţiona ca o
versiune de interior aOpenStreetMap permiţând accesul la informaţii cartografice ca şi date publice prin intermediul unor servicii web standard de date/informaţii geografice;
2. Crearea unei tehnologii open-source pentru localizarea, stabilirea traseului şi managementul activelor în spaţiile interioare şi exterioare. În acest context «bunuri» se referă la obiecte şi persoane.
Buget proiect : 48.150 Euro, din care : 25.500 Euro Costuri personal ;
8.000 Euro Costuri achiziție Software&Hardware ; 7.000 Euro Costuri deplasări ;
7.650 Euro Costuri indirecte (30% din Costuri de personal) Repartizat astfel :
Total grant EU 24.075 Euro
Total cofinanțare 24.075 Euro
Oportunitatea proiectului :
1. Posibilitatea pacienților de a utiliza aplicația I-Locate pentru a fi ghidați la ușa încăperii din interiorul spitalului în vederea efectuării unui control medical;
2. Localizarea și gestionarea activelor în interiorul și exteriorul spitalului ;
3. Colaborarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia cu Spitale din Malta, Grecia, Italia și Olanda ;
4. Baza de plecare în accesarea unor programe noi de finanțare. Fonduri interne atrase:
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este beneficiarul unui Ecograf Siemens Acuson
S1000 în sumă de 120.000 dolari primit in anul 2013 prin Campania AVON “Stop Cancer la Sân”.
13
A.7.2 Nivelul costurilor spitalului şi alti indicatori financiari la 31.12.2013
Cost mediu pe zi de spitalizare 253,13 lei; Cost mediu/pacient spitalizare continua 1797,22 lei; Cost mediu/investigatie paraclinica de laborator 4,1 lei;
Execuţia bugetară faţă de bugetul aprobat 94,88%; Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli spital aprobate în buget 56,44%;
Procentul cheltuielilor de personal din total sume decontate CAS si DSP 66,96%; Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului 15,58%; Procentul veniturilor proprii din total venituri 23,36%.
A.8. LUCRĂRI/PROIECTE DE MODERNIZARE SAU REABILITARE
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia se află într-un plin proces de modernizare şi reabilitare începând cu anul 2011, având un plan strategic de dezvoltare bine definit în timp, astfel fiind
finalizate sau demarate următoarele lucrări: Reparaţia capitală a Secţiei de Oncologie Medicală –finalizată în anul 2012;
Reparaţia capitală a Secţiei ATI –finalizată în anul 2012; Reparaţia capitală a compartimentului de Dermato venerologice – finalizată în anul 2012; Reparaţia capitală a Ascensoarelor (4 buc.) –finalizată în anul 2012;
Reparaţia curentă a blocului alimentar finalizată an 2012; Reparaţia curentă a Serviciului de Medicină Legală- finalizată an 2012; Reparatia curentă Compartiment Oftalmologie –finalizată 31.03.2013;
Reparatia capitală a Unităţii Primiri Urgenţe – finalizată la 23.12.2013; Reparaţia capitală Instalaţie încălzire şi alimentare cu apă rece şi caldă menajeră în
Ambulatoriul de specialitate – finalizată în 18.12.2013; Reparatia capitală Radiologie –in curs –termen de execuţie 31.05.2014; Reparatia capitală Laborator analize medicale – în curs –termen de executie 31.05.2014;
Reparatia capitală Secţiile Chirurgie, urologie – în curs – termen de executie an 2015; Reparatia curentă Spălătorie –în curs – termen de execuţie an 2014;
Reparatia capitală Secţia Boli Infecţioase –în curs –termen de execuţie an 2014; Accesarea unor fonduri europene pentru modernizare infrastructura sanitara pentru secțiile si
compartimentele: Ortopedie, Obstretica Ginecologie, Neonatologie, Medicina Internă, Diabet,
Gastroenterologie, Cardiologie, Peiatrie, termen de accesare an 2016; Accesarea unor fonduri europene pentru modernizare infrastructură sanitara Ambulatoriul
integrat al spitalului, termen de accesare an 2016; Accesarea unor fonduri europene pentru modernizare infrastructura sanitara-Farmacia cu
circuir inchis a Spitalului, termen de accesare an 2016;
Accesarea unor fonduri europene pentru Mansardare Corpuri Clădire C+D, termen de accesare an 2016, locaţie în care se intenţionează mutarea Secţiei de Neurologie care funcţionează la
parterul Corpurilor C+D, unde va fi readus Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului, care în prezent functionează în conditii improprii într-un fost camin de nefamilişti cu spaţii înguste şi întunecoase la o distanţă de aproximativ un kilometru de clădirea principală a Spitalului;
Accesarea unor fonduri europene pentru modernizare infrastructura sanitara – centrala termică spital și stație de aer comprimat medical.
14
B. Analiza SWOT a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Puncte tari Puncte slabe
- este spitalul cu cea mai mare capacitate din judeţ, care
asigură tratament pentru o patologie vastă;
- are cel mai complex sistem de asigurare a urgenţelor
medicale d in judeţ, fiind singura unitate sanitară care are în
structură o Unitate de Primire a Urgenţelor
-are specialităţi unice la nivelu l judeţului: TI coronarieni,
Oncologie medicală, Neurochirurgie, Chirurgie plastică şi
microchirurgie reconstructivă, ATI, chirurgie maxil-
facială, începând din anul 2013, incestigatii RMN;
-echipă medicală cu vechime şi experienţă bogată;
-este dotată cu aparatură de inaltă performanţă;
- este implementat sistemul de spitalizare de zi şi îngrijiri
palliative;
- existenta unei pagini web atractive şi updatate constant,
în care sunt prezentate ofertele de servicii medicale,
performanţele medicilor, dotările spitalului şi condiţiile
hoteliere;
- ponderea peste media pe tară a cheltuielilor cu
medicamentele (14,41%).
- implementarea parțală a ghidurilor proprii şi a
protocoalelor de practică medicală pe afecţ iuni,
instrumentul de baza in cuantificarea exacta a costurilor;
- sistemul de salarizare neconcordant cu performanţa şi
fără posibilitatea reală de a o stimula;
- costuri ridicate în ambulatoriul de specialitate, condţtii
improprii de desfăşurare a activităţii, care creează
disconfort pacientilor, t impul mare de aş teptare pentru o
consultaţie medicală;
- condiţii hoteliere sub standard pe unele secţii
nerenovate;
- inerţia personalului la schimbare, comunicare
defectuoasă personal medical-pacient.
Oportunităţi Ameninţări
-descentralizarea spitalelor, care permite autorităţilor
administraţiei publice loca le şi judeţene să se implice în
coordonarea spitalelor publice şi să contribuie şi financiar
la creşterea calităţii serviciilor de sănătate acordate în
unităţile sanitare din subordine;
- posibilitatea obţinerii de finanţari pe proiecte din fonduri
europene, granturi, campanii;
-derularea multianuală a programelor naţionale de sănătate
şi a contractului cadru cu Casa de asigurări de Sănătate,
care conferă predictib ilitate atât furnizorilor d in sistem cât
şi pacienţilor;
-introducerea cardului naţional de sănătate;
-introducerea procedurilor de practică standardizată pentru
asistente medicale şi moaşe.
-insuficienta finanţare obtinută prin contractul cu CAS
Alba, in condiţiile subestimarii costurilor reale ale
serviciilor medicale;
-reducerea adresabilităţii daca nu vor fi crescute
standardele hoteliere pe toate secţiile şi
compartimentele;
-creşterea costurilor asistenţei medicale prin creşterea
preţurilor la medicamente, material sanitare, reactiv i,
dezinfectanţi, utilităti,etc.;
-creşterea aşteptărilor populaţiei de la sistemul de
sănătate în condiţiile subfinanţării segmentului de
asistenta medicală spitalicească;
-tendinţa migrării corpulu i medical către ţările UE;
-instabilitatea legislativă;
-concurenţa spitalelor publice şi private din judeţele
limit rofe;
-îmbătrân irea populaţiei, cu creşterea afecţiunilor
specifice vârstnicilo r (boli cardiovasculare, AVC, cancer,
demenţe);
-cresterea morb idităţii în jud. Alba mai ales prin bolile
aparatului respirator, bolile sistemulu i nervos şi bolile
imunitare;
- în condiţiile aplicarii noului pachet de bază pentru
servicii medicale spitaliceşti, un numar tot mai mic de
asiguraţi vor avea acces la servicii medicale spitaliceşti
complexe (ex. 80% din diagnosticele spitalizate in anul
2013 în specialitatea "Diabet, nutriţie şi boli metabolice"
nu se mai regăsesc în proiectul pachetului de bază pentru
servicii medicale spitaliceşti în anul 2014)
15
C. PROBLEMELE CRITICE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ
ALBA IULIA
implementarea partială a ghidurilor proprii şi a protocoalelor de practică medicală pe afecţiuni, instrumentul de baza in cuantificarea exactă a costurilor;
finanţarea tot mai precară a sistemului sanitar, în conditiile subestimării costurilor reale a actului medical şi păstrării tendinţei de creştere a calităţii serviciilor medicale oferite
pacienţilor. sistemul de salarizare neconcordant cu performanţa şi fără posibilitatea reală de a o stimula; costuri ridicate în ambulatoriul de specialitate, condiţii improprii de desfăşurare a activităţii,
care creează disconfort pacienţilor, timpul mare de aşteptare pentru o consultaţie medical, ceea ce duce la scăderea veniturilor contrcatate cu CAS Alba ;
condiţii hoteliere sub standard pe unele secţii nerenovate, ceea ce duce la migrarea pacienţilor în alte centre medicale;
inerţia personalului la schimbare, comunicare defectuoasă personal medical-pacient;
D. IDENTIFICAREA UNEI PROBLEME PRIORITARE
Am identificat ca problemă prioritară finanţarea tot mai precară a sistemului sanitar, în condiţiile în care nevoia populaţiei de îmbunătăţire a calităţii actului medical şi de diversificare a serviciilor
medicale furnizate, creşte. Astfel se impune, cresterea eficienţei economice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, atăt prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale furnizate căt şi prin
obtimizarea raportului cost/calitate. Serviciile medicale au caracteristici aparte şi nu pot fi testate înainte de beneficiar, producerea şi consumul lor sunt concomitente, se adresează unor clienţi cu nevoi şi pretentii ce variază larg. De aceea, trebuie să existe standarde minime fără de care să nu
poată exista posibilitatea furnizării acestora. Latura tehnică se referă la acurateţea procesului de diagnostic şi de tratament iar calitatea sa este evaluată prin comparative cu cel mai bun act medical
practicat la un moment dat. De calitatea serviciului presta t , de raportul cost-eficienţă depide “supravieţuirea” furnizorului. Ţinta reprezentată de calitate, dacă va fi atinsă, va aduce cu sine şi o cre ştere a veniturilor prin
atragerea unui număr superior de pacienţi. Diversificarea la fel, va aduce la spitalul nostru pacienţi care înainte accesau servicii medicale în
alte centre cu dotare mai bună (aparatură medicală sau personal medical specializat).
E. PLAN DE MANAGEMENT PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR
MEDICALE FURNIZATE ȘI CREŞTEREA EFICIENŢEI ECONOMICE
A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA
E.1. SCOP
realizarea criteriilor de evaluare și acreditare;
îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă;
acordarea mai bună la realitatea medicală actuală şi la profilul de patologie tratat ;
implementarea conceptului de descentralizare şi responsabilizare;
stimularea perfecţionării profesionale şi a dobândirii de competenţe no i.
E.2. OBIECTIVE PROPUSE
1. Creşterea eficienţei economice a activităţii spitalului;
2. Îmbunătăţirea utilizării resurselor umane, materiale şi financiare; 3. Extinderea unor activităţi şi restrângerea altora; 4. Îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă la nivel de secţie;
5. Dotarea cu aparatură medicală, modernizare infrastructură;
16
6. Creşterea calității serviciilor medicale din ambulatoriul integrat, astfel încât pacienţii cu patologie cronică să fie exploraţi cât mai complet în ambulator, în vederea scăderii costurilor
investigaţiilor pe perioada internărilor programate.
E.3. ACTIVITĂŢI
a) Definire
modificarea numărului de paturi de pe secţii în funcţie de nivelul activităţii şi respectarea
criteriilor de performanţă, cu respectarea numărului total de paturi pe spita l conform OMS 519/20.05.2010. Spre exemplu, trebuie să fie redus numărul de paturi pe secţiile/compartimentele de Neurologie, Ortopedie şi traumatologie, Urologie, Boli Infecţioase
– Hiv Sida şi respectiv suplimentat numărul de paturi la Secţile şi compartimentele de Pediatrie, Recuperare BMF şi Compartimentul Psihiatrie Cronici Baia de Arieş. Acest proces
va fi urmat de redistribuirea personalului în vederea încadrării în prevederile normativului de personal definit conform OMS 1224/2010. Deasemenea trebuie transformat Compartimentul ORL în secţie, prin includerea în structura acesteia a compartimentului de Chirurgie orală
maxilo-facială;
Înfiinţarea de compartimente noi în structura spitalului, care nu au existat până acum, ceea ce
va duce la diversificarea ofertei de servicii medicale oferite de Spitalul Jude ţean de Urgenţă Alba Iulia, astfel:
UTS, Laborator de endoscopie digestivă terapeutică, Laborator de endoscopie bronşică, Compartiment Independent de Hematologie clinică cu 5 paturi iar in Ambulatorul integrat al spitalului a unui Cabinet de Pneumologie şi al unui cabinet de pneumologie. Includerea in
structura organizatorică a Centrului de sănătate multifuncţional Ocna Mureş cu servicii de spitalizare de zi şi cabinete de consultaţii. Menţionăma faptul că prin adresa Ministerului
Sănătăţii nr. XI/A/76260,145/EN/431/20.01.2013 toate modificările de strucură enumerate mai sus au fost aprobate, următoarea etapa fiind evaluarea de către CAS Alba a acestor compartimente şi structuri în vederea contractării unor servicii noi, care va avea ca rezultat
creşterea veniturilor și implicit a calității serviciilor medicale furnizate de Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
Chirurgie infantilă și Chirurgie vasculară în cadrul secţiei de Chirurgie generală, Ortopedie infantilă în cadrul Secţiei de Ortopedie şi Traumatologie, Compartiment de chirurgie laparoscopică în cadrul secţiei Obstetrică Ginecologie, Cardiologie Pediatrică,
Diabetologie Pediatrică şi respectiv Gastroenterologie Pediatrică în catrul Secţiei Pediatrie, Radioterapie în cadrul Secţiei de Oncologie medicală;
Diversificarea serviciilor medicale în vederea creşterii veniturilor: Înființarea unui serviciu de Radioterapie Oncologică, prin accesarea de fonduri
europene, eventual prin parteneriat public – privat, având în vedere dezvoltarea posibilităților de diagnostic și tratament oncologic și chirurgical și imposibilității închiderii cercului terapeutic la nivelul Spitalului Județean, pacienții fiind nevoiți să își completeze tratamentul
în alte centre, care sunt de asemenea supraaglomerate și care duce de asemenea le pierdere de pacienți pentru spital;
Implementarea și dezvoltarea chirurgiei oncologice în ginecologie, inclusiv chirurgia oncologică a sânului. Lipsa acestui serviciu duce la pierdere de paciente pentru Spitalul Județean de Urgenta Alba Iulia și scăderea gamei de servicii oferite de acesta;
Servicii medicale de Chirurgie și respectiv Ortopedie Infantilă, absolut necesare pentru completarea serviciilor acordate de aceste secții;
Servicii medicale de Chirurgie Vasculară în cadrul secției de Chirurgie Generală, pentru lărgirea gamei de servicii oferite de Spitalul Județean, datorită creșterii numărului de pacienți cu aceste afecțiuni (inclusiv urgențelor de traumatisme toracice);
Înființarea unor supra specializări de Cardiologie Pediatrică și respectiv Diabetologie Pediatrică prin trimiterea medicilor specialiști pediatri pentru specializare în centrele universitare (cu obținere de atestate);
Anestezie peridurală ca rutină, creșterea intervenţiilor laparoscopice;
17
Debut endoscopie interventională, colonoscopie cu sedare de rutină; Debut chirurgie cataractă fără mentor.
Maximizarea utilizării paturilor de spitalizare de zi în vederea scăderii costurilor de pe spitalizarea continuă;
Implementarea în toate secţiile şi compartimentele a protocoalelor şi practicilor medicale în
vederea acreditarii spitalului monitorizarea aplicării lor şi a eficientizării costurilor;
Modernizare infrastructură: Reparaţie capitală Laborator analize medicale, Reparaţie capitală
Radiologie, Reparaţie capitală Secţia Boli Infectioase, Reparaţie capitală Instalaţii sanitare, termice, fluide medicale corpuri clădire A+B, Reparaţie capitală Secţiile Chirurgie, Urologie,
Reparatie capitală Secţia Gastroenterologie, Compartiment Diabet, Secția Ortopedie, Secția Obstretică Ginecologie, Secția Neonatologie, Reparaţie capitală Secţia Pediatrie, Reparaţie
capitală Secţia Psihiatrie, Mansardare corp C+D în vederea mutării Secţiei de Neurologie si a Compatimentului Recuperare neurologie, Mutarea Ambulatoriului de Specialitate în fosta locaţie, Reparatie capitală Secţia Cardiologie, Reparaţie capitală Secţia Medicină Internă,
Reparatie capitală bloc operator unic, Infiinţare Compartiment Radioterapie, Reparaţie curentă Farmacie, Reparaţie curentă Spălătorie, Reparație capitală Centrala Termica Spital.
Completarea dotării cu aparatură medicală de înaltă performanţă şi alte echipamente: Ecograf (Secţia Gastroenterologie şi Compartiment Nefrologie), Dotare Sectia ATI, Unit dentar, Neuroendoscop cu sistem flexibil de fixare pe masă, Sistem sigilare vasculara Ultrasunete și
bipolar avansata,( Dotare bloc operator unic), Ecograf şi Litotriptor (Sectia Urologie), Aparatură chirurgie mamară, Aparat de terapie electroconvulsivantă (Secţia Psihiatrie), Dotare
Compartiment Radioterapie, Dotare cu echipament de ridicare pasiv (Secţia Ortopedie şi Traumatologie, Sectia Neurologie, Secţia Chirurgie), Dotare aparatura ATI- Cardiologie, Achiziţie staţie de aer comprimat medical, Aparat de radiografie direct digitală și alte dotări
(Laborator radiologie și imagistică medicală), Dotare Sectiile: Pediatrie, Cardiologie, Ortopedie, Gastroenterologie, Medicină internă, Obstretică Ginecologie, Neonatologie,
Neurologie, Compartiment Diabet;
Reorganizarea Ambulatoriului de specialitate: mutarea acestuia în fosta locaţie după terminarea
lucrărilor de mansardare corp C+D, întocmirea unui program adaptat nevoilor pacienţilor, serviciu de programare flexibil şi eficient;
Creşterea veniturilor proprii şi menţinerea costurilor în condiţiile creşterii calităţii actului
medical, şi diversificării servicilor medicale, astfel:
18
CREŞTEREA VENITURILOR PROPRII EFICIENTIZAREA COSTURILOR
Contractarea cu CAS Alba a unor servicii
medicale suplimentare, astfel: cabinet pneumologie, cabinet hematologie,
cabinet psihiatrie acuţi (4 ore/zi), Centru multifuncţional Ocna Mureş, Servicii radioterapie şi diversificarea serviciilor
medicale de spitalizare de zi; Creşterea indicatorilor pe secţii şi
compartimente (ICM, durata de spitalizare, rata de utilizare a paturilor, gradul de operabilitate, etc.);
Contractarea cu DSP Alba a finanţării pe programul naţional de transplant de
organe și țesuturi de origine umană Includerea spitalului în Programul
Naţional de Terapie Intensivă prin Ordin
al Ministerului Sănătăţii; Dezvoltarea activităţii în cadrul
cabinetului de medicină dentară, prin efectuarea unor manopere la cerere, care nu se includ pe lista manoperelor de
urgenţă; Realizarea veniturilor proprii
suplimentare din contracte de medicina muncii, contracte de cercetare, expertize medico- legale, recuperare debite
vătămati, etc.; Atragerea unor venituri suplimentare din
Sponsorizări atât pentru activitatea curentă cât şi pentru activitatea de capital;
Creşterea veniturilor din valorificare; Atragerea unor Fonduri Europene noi
(Proiect I-Locate, modernizare infrastructură sanitară);
Implementarea Sistemelor de Control
Intern/Managerial (Ordinul 946/2005)
Eficientizarea costurilor prin
modificarea structurii spitalului în functie de îndicatorii realizati pe
secţii şi compartimente; Urmărirea costurilor prin
implementarea sistemului
informatic integrat E-Sănătate la nivelul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia; Întocmirea decontului de cheltuieli
pe varianta detaliată a
consumurilor; Reducerea costurilor cu utilităţile
prin: alegerea furnizorilor de utilităţi prin licitaţie la bursă, automatizarea instalaţiei de
încălzire termică sediu principal, reabilitare termică spital, înlocuire
staţie de aer comprimat medical, înlocuire pompe de apă;
Repartizarea bugetului pe secţii şi
responsabilizarea şefilor de secţii prin noile contracte de
management după expirarea celor actuale;
Realizarea unui sistem de arhivare
și transmitere digitală a datelor (DICOM) de la nivelul
Laboratorului de Radiologie către toate secțiile și compartimentele spitalului cu posibilitatea
vizualizării acestora (inclusiv rezultatul atașat) cu eliminarea
filmelor radiologice și posibilitatea vizualizării imaginilor pe calculatoarele din fiecare secție sau
compartiment – PACS, RIS.
Stimularea perfecţionării profesionale şi a dobândirii de competenţe noi pentru medicii şi asistenţii medicali, inclusiv prin suportarea parţială sau integrală de către spital a costului
acţiunilor de formare profesională/organizarea acestora la nivel local: supraspecializari de Cardiologie Pediatrica, si Diabetologie pediatrica), antrenarea intregului personal in absolvirea unor cursuri de comunicare imperios necesare in relatia personal medical-pacient.
Amplificarea rolului compartimentului de audit medical al spitalului, pentru a cunoaşte în timp real situaţia şi a putea lua la timp deciziile de management cele mai potrivite ;
19
b) încadrare în timp: grafic Gantt ACTIVITATEA 2014 2015 2016 Cine răspunde
TR.I
TR.II TR.III TR.IV TR.I TR.II TR.III TR.IV TR.I TR.II TR.III TR.IV
Modificarea structurii de paturi
Comitetul director
Înfiinţarea de
compartimente noi
Comitetul director
Diversif icarea serviciilor
medicale
Comitetul director
Consiliu Medical
Maximizarea utilizarii paturilor de spitalizare de zi
Comitetul director
Consiliu Medical
Utilizarea protocoalelor medicale locale
Comitetul director
Consiliu Medical
Modernizare infrastructura
Comitetul director
Completarea dotării cu
aparatură medicală de înaltă performanţă si alte
echipamente
Comitetul director
Reorganizarea Ambulatoriului de
specialitate
Comitetul director
Creşterea veniturilor proprii
şi menţinerea costurilor în condiţiile creşterii calitătii
actului medical
Comitetul director
Repartizarea bugetului pe secţii şi monitorizarea
indicatorilor de performanţă pe secţiii
Comitetul director
Şefii de secţii
Stimularea perfecţionării profesionale, cursuri
comunicare
Comitetul director
Implementarea sistemului
informatic integrat şi amplif icarea rolului
compartimentului de audit medical
Comitetul director
Realizarea unui sistem de
arhivare și transmitere digitală a datelor (DICOM)
Comitetul director
Evaluarea rezultatelor
Comitetul director
Consiliul de Administraţie
Întocmirea rapoartelor
Comitetul director
Consiliul de Administraţie