5/28/2018 proiect

1/15

5/28/2018 proiect

2/15

1. Proiectarea logica a sistemului informational1.1Proiectarea logica a bazei de date

Diagrama entitate-relatie finala

5/28/2018 proiect

3/15

Definirea restrictiilor referentiale pentru fiecare atribut

Denumirea campului Reguli

IdReceptie - nu poate lua valoare nulaNrReceptie - format atat din litere cat si cifreDataReceptie - formatul sa fie ZZ/LL/AAAA

- sa nu fie ulterioara momentuluiinregistrarii

CantitateIntrata - sa fie obligatoriu mai mare ca 0PretIntrare - sa fie obligatoriu mai mare ca 0TVA - poate lua doar doua valori, 24% si 9%.IdAF - nu poate lua valoare nulaNrAF - format atat din litere cat si cifreTipDocument

DataDocument - formatul sa fie ZZ/LL/AAAA- sa nu fie ulterioara momentului

inregistrarii

IdMaterial - nu poate lua valoare nulaDenumireMaterial

UMMaterial

CantitateMaterial -

obligatoriu mai mare ca 0CantitateConsumata - obligatoriu mai mare ca 0CantitateInStoc - obligatoriu egala sau mai mare ca 0CantitateTransferata - obligatoriu mai mare ca 0IdGestiune - nu poate lua valoare nulaDenumireGestiune - trebuie sa fie scrisa cu majusculeNumeGestionar - trebuie sa fie scris cu majusculeIdReglare -

nu poate lua valoare nula

TipDocReglare

NrDocReglare - format atat din litere cat si cifreDataDocReglare - formatul sa fie ZZ/LL/AAAA

- sa nu fie ulterioara momentuluiinregistrarii

5/28/2018 proiect

4/15

Descrierea tranzactiilor asupra bazei de date

Receptia de materiale pe baza facturii sau avizului

Denumire

operaiune

Numele tabelei

accesate

Tip acces Explicaii

Verificarea

materialului

MATERIAL READ Se citesc codul i denumirea

materialelor

Selectarea

gestiunii

GESTIUNE READ Se citeste denumire a gestiunilor

Adugarea

documentului

nsoitor

AVIZE_FACTURI INSERT Se introduc din factura/aviz numarul

facturii/avizului si data acesteia, IdAF

primeste o valoare in mod automat.

Adugarea

recepie

RECEPTIE INSERT Se introduc numarul receptiei, data la

care este efectuata. IdReceptie ia

valoare in mod automat.

Adugare linii

recepie

DETALII_RECEPTIE INSERT Se introduc cantitatea receptionata,

pretul unitar de intrare si se alege cota

de TVA corespunzatoare.

Actualizare stoc MATERIALE UPDATE Fiecarui material i se atribuie un

IdMaterial, in atributul

CantitateMaterial fiind preluata

cantitatea receptionata prin tabela

DETALII_RECEPTIE CantitateIntrata.

IdConsum - nu poate lua valoare nulaNrBC - format atat din litere cat si cifreDataBC - formatul sa fie ZZ/LL/AAAA

- sa nu fie ulterioara momentuluiinregistrarii

5/28/2018 proiect

5/15

Stornare receptiei

Denumire

operaiune

Numele tabelei

accesate

Tip acces Explicaii

Selectarea

gestiunii

GESTIUNE READ Se citeste gestiunea unde se va face

stornarea

Verificarea

receptiei de

stornat

RECEPTIE READ Se citeste IdReceptie, NrReceptie,

DataReceptie.

Anularea receptiei RECEPTIE

MATERIALE

DELETE

UPDATE

Se comanda stergerea inregistrarii cu

IdReceptie dorit, astfel atributul

CantitateMaterial din tabelaMATERIALE se modifica

Anularea

documentului

insotitor

AVIZ_FACTURI DELETE Se comanda stergerea inregistrarii cu

IdAF dorit

Darea in consum a materialelor

Denumire

operaiune

Numele tabelei

accesate

Tip acces Explicaii

Identificarea

materialului

MATERIALE READ Se citesc codul, denumirea si

existentul atributul

CantitateMaterial

Selectarea

gestiunii

GESTIUNE READ Se citeste denumirea gestiunilor

Adugarea

bonului de

consum

CONSUMURI INSERT Se introduc NrBC si DataBC

5/28/2018 proiect

6/15

Adaugare detalii

consum

DETALII_CONSUM INSERT Se introduce CantitateConsumata

Actualizare stoc MATERIALE UPDATE Campul CantitateMaterial se modifica

in sensul diminuarii cu valoarea

introduse in CantitateConsumata

Stornarea bonului de consum

Denumire

operaiune

Numele tabelei

accesate

Tip acces Explicaii

SelectareaGestiunii

GESTIUNE READ Se citeste denumirea gestiunilor

Selectarea bonului

de consum

CONSUMURI READ Se citeste IdConsum corespunzator

bonului de consum ce urmeaza a fi

stornat

Anularea bonului

de consum

CONSUMURI DELETE Se introduc NrBC si DataBC

Actualizarea

stocului

MATERIALE UPDATE Campul CantitateMaterial se modifica

in sensul cresterii cu valoarea dinCantitateConsumata corespunzatoarea

consumului sters

Reglarea stocurilor intre gestiuni

Denumire

operaiune

Numele tabelei

accesate

Tip acces Explicaii

Identificareamaterialului

MATERIALE READ Se citesc codul, denumirea siexistentul atributul

CantitateMaterial

Selectarea

gestiunii

GESTIUNE READ Se citeste denumirea gestiunilor

5/28/2018 proiect

7/15

Adaugarea notei

de transfer

REGLARI_GESTIUNE INSERT Se introduc TipDocReglare,

NrDocReglare, DataDocReglare

Adaugare detalii

transfer

DETALII_TRANSFER INSERT Se introduce CantitateTransferata

Actualizare stoc MATERIALE UPDATE Campul CantitateMaterial se

modifica in sensul diminuarii cu

valoarea introduse in

CantitateTransferata

1.2Proiectarea rapoartelor

Specificaiile de proiectare pentru raportul Situaia intrarilor de materiale HARTIE A4 in

perioada 4.03.20134.04.2013

a) Prezentare descriptivScop: urmareste cantitatea de materiale si valoarea acestora in perioada ceruta, cat si valoarea

TVA.

Utilizatori: departamentul de conducere, departamentul de productie.

Coninut:

1. Gruparea datelor: -

2. Ordonarea datelor: dupa numarul documentului de receptie.

3. Totaluri solicitate: un total general al valorii pentru toate materialele, cantitatii precum si

pentru TVA la sfritul raportului.

4. Alte meniuni: raportul conine date referitoare la toate gestiunile pentru perioada aleasa.

Mediul de generare:raportul va fi tiparit.

Frecvena: lunar sau la cerere.

Sursa datelor:

5/28/2018 proiect

8/15

SELECT

[Nr. Receptie], [DataReceptie], [DenMaterial], [UM], [CantitateIntrata], [PretIntrare], [TVA],

[TVA]*[PretIntrare]*[CantitateIntrata] AsValoare TVA, [CantitateIntrata]*[PretUnitar] As

Valoare fara TVA, [CantitateIntrata]*[PretIntrare]*(1+[TVA]) As Valoare cu TVA

FROM

RECEPTIE R, DETALII_RECEPTIE D_R, MATERIALE M

WHERE

R.IdReceptie=D_R.IdReceptie AND D_R.IdMaterial=M.IdMaterial AND [DataReceptie]

BETWEEN 4.03.2013 AND 4.04.2013 AND [DenMaterial]=HartieA4

b) Modelarea proiectuluiPIM SRL

Departamentul Aprovizionare

Situaia intrarilor de materiale HARTIE A4 in perioada 4.03.20134.04.2013

Emis de Data: 10.04.2013

Nr.

Rece

ptie

DataReceptie Denumire

material

U

M

Cantitat

e Intrata

Pret

Intra

re

TVA

%

Valoare

TVA

Valoare

fara

TVA

Valoar

cu TVA

1 4.03.2013 Hartie A4 TO

P

100 8 24% 192 800 992

2 17.03.2013 Hartie A4 T

O

P

200 7 24% 168 1568 1736

TOTAL 300 - - 360 2368 2728

5/28/2018 proiect

9/15

Semnificatiile secventelor de dialog

Obiect Tip Observaii

Doc. de receptie CheckBox Selectat, gruparea se va face dupa acest criteriu

Material DropDownList Se selecteaza materialul dorit

Gestiuni DropDownList Se selecteaza din lista gestiunea in care se face receptia

De la

Pana la

Date Se selecteaza data de inceput si data de sfarsit sau aceeasi

data in ambele casute pentu informatii cu privire la o

singura zi

Vizualiare Buton Vizualizeaza continutul raportului

Listare Buton Listeaza raportul cerut

Anulare Buton Anuleaza listarea raportului

5/28/2018 proiect

10/15

Specificaiile de proiectare pentru raportul Situaia intrarilor de materiale HARTIE A4 pe

fiecare gestiune in data de 4.04.2013

a) Prezentare descriptivScop: urmareste cantitatea de materiale si valoarea acestora in perioada ceruta, cat si valoarea

TVA pe fiecare gestiune a firmei

Utilizatori: departamentul de conducere, departamentul de productie.

Coninut:

1. Gruparea datelor: pe gestiuni (puncte de lucru)

2. Ordonarea datelor: dupa numarul documentului de receptie.

3. Totaluri solicitate: un total general al valorii pentru toate materialele si pentru TVA la

sfritul raportului.

4. Alte meniuni: raportul conine date referitoare pentru fiecare gestiune in parte pentru

perioada aleasa. Va contine totaluri pentru cantitatea intrata, TVA si

valoare.

Mediul de generare:raportul va fi tiparit.

Frecvena: lunar sau la cerere.

Sursa datelor:

SELECT

[Nr.Receptie], [DataReceptie], [DenumireMaterial], [UM], [CantitateIntrata], [PretIntrare],

[TVA], [TVA]*[PretIntrare]*[CantitateIntrata] AsValoare TVA, [CantitateIntrata]*[PretUnitar]

As Valoare fara TVA [CantitateIntrata]*[PretIntrare]*(1+[TVA]) As Valoare cu TVA,

[DenGestiune] As Punct de lucru

FROM

GESTIUNE G, RECEPTIE R, DETALII_RECEPTIE D_R, MATERIALE M

WHERE

G.IdGestiune=R.Idgestiune AND R.IdReceptie=D_R.IdReceptie AND

D_I.IdMaterial=M.IdMaterial AND [DataReceptiei]=4.04.2013

ORDER BY[NrReceptie]

GROUP BY [DenGestiune]

5/28/2018 proiect

11/15

PIM SRL

Situaia intrarilor de materiale HARTIE A4 pe fiecare gestiune in data de 4.04.2013

Emis de Data: 10.04.2013

Nr.

Receptie

DataReceptie Denumire

material

UM Cantitate

Intrata

Pret

Intrare

TVA% Valoare

TVA

Valoare

fara

TVA

Val

cu T

Punct de lucru 1

6 4.04.2013 HARTIE

A4

TOP 150 7 24 252 13

TONER BUC 5 100 24 120 6

CARTON BUC 50 2 24 24 1

7 4.04.2013 HARTIE

A3

TOP 70 10 24 168 8

TOTAL PL1 - - 564 29

Punct de lucru 2

8 4.04.2013 HARTIE

A4

TOP 60 7 - 100.8 52

TOTAL PL2 - - 100.8 52

Punct de lucru 3

TOTAL PL3 - - -

TOTAL GENERAL - - 664.8 343

5/28/2018 proiect

12/15

Semnificatiile secventelor de dialog

Obiect Tip Observaii

Doc. de receptie CheckBox Selectat, gruparea se va face dupa acest criteriu

Material DropDownList Se selecteaza materialul dorit

Gestiuni DropDownList Se selecteaza din lista gestiunea in care se face receptia

De la

Pana la

Date Se selecteaza data de inceput si data de sfarsit sau aceeasi

data in ambele casute pentu informatii cu privire la o

singura zi

Vizualiare Buton Vizualizeaza continutul raportului

Listare Buton Listeaza raportul cerut

Anulare Buton Anuleaza listarea raportului

1.3Proiectarea ecranelor (formularelor) pentu culegerea datelor

Scenariu de lucru pentru introducerea unei noi note de intrare receptie

Operatiile desfasurate pentru introducerea unei noi comenzi sunt:

- Accesarea din meniul principal al modulului Stocuri optiunea Intrari, NIR- Alegerea Gestiunii in care se face receptia din lista gestiunilor existente- Alegerea tipului de document insotitor, precum si seria si numarul acestuia- Selectarea datei in care se intocmeste NIR-ul- Alegerea materialelor ce sunt receptionate din lista cu materiale, iar daca acestea nu

exista vor putea fi adaugate dand click pe butonul plus din dreptul denumirii materialului

- In continuare se vor selecta cantitatea receptionata, pretul de intrare, cota de tva aferenta- Pentru salvarea notei de receptive in sistem se va da click pe butonul salveaza- Daca se doreste stergerea tuturor datelor introduce pana la momentul salvarii, se da click

pe butonul Sterge datele

- Actiunea de inregistrare se anuleaza folosind butonul Anuleaza.

5/28/2018 proiect

13/15

Descriereafuncionalitilor din formularul I ntr oducere nota de receptie:

Nr.

Obiect

Denumire Comentarii

1 GestiuneaPrimitoare Se alege din lista din lista cu gestiuni, gestiunea in care se

face receptia2. DocumentInsotitor Se selecteaza documentul insotitor, factura, respectiva

aviz.

3. Serie si numar Se introduce seria si numarul din documentul insotitor

4. Data Receptiei Se introduce data in care se intocmeste nota de intrare

receptie

5. Denumirea

Materialului

Se selecteaza materialul receptionat daca acesta exista in

baza de date a firmei

6. Butonul PLUS Cu ajutorul acestui buton se pot adauga materiale noi, care

nu exista in baza de date

7. CantitateIntrata Se introduce cantitatatea receptionata

8. Pret de intrare Se introduce pretul unitar de intrare al fiecarui material

9. Cota TVA Se alege din lista cota de TVA corespunzatoare tipului de

material

10. Butoanele

SALVEAZA

ANULEAZA

STERGERE DATE

Salveaza informatiile introduse si introduce NIR-ul in baza

de date

Se renunta la inregistrarea NIR-ului

Se sterg toate datele introduse pana la un moment dat informular

5/28/2018 proiect

14/15

Gestiunea primitoare

Document Insotitor Serie si numar:

INTRODUCERE NOTA DE INTRARE RECEPTIE

Data receptiei zz/ll/aaaa

Cantitate Intrata Pret de Intrare CotaTVA

UMDenumirea materialului

NIR

MATERIAL

Nr.

Crt

Denumire

Material

Document

insotitor

Data

Receptie

Cantitate

Intrata

UM Pret TVA Valoare

TVA

Valoare

cu TVA

SALVEAZA ANULEAZA STERGE DATELE

5/28/2018 proiect

15/15

1.4Proiectarea sistemului de meniuri al aplicaieiMODULUL STOCURI

INTRARI IESIRI STOCURI RAPOARTE

NIR

Factura Furnizor

Transferuri

Factura Storno

Aviz Storno

Bon de consum

NIR Storno

MATERIALE

PRETURI

PRETURI

EVOLUTIE PRETURI

CANTITATI

MATERIALE