PROCEDURI GENERALE

Str.Av. Mroiu, nr.30, sector 1

BUCURETI - ROMNIAPROCEDURA DE LUCRUCod: PL - 7.4 - 05

POWERBOSS Ediia: 2

Data: 01. 05. 2009

LISTA DE DIFUZARE

Exem.

nr. DestinatarSemnturaData

difuzrii Data retragerii Semntur responsabil

1RMC10.04.2009..

2Administrator ATEC10.04.2009..

3Responsabil Fin-Cont. i RU10.04.2009..

4Responsabil Tehnic10.04.2009..

3Responsabil Comercial10.04.2009..

6Responsabil CTC10.04.2009..

7Responsabil de lucrare Cozia L.10.04.2009..

8Responsabil de lucrare Ionescu D.10.04.2009..

9Responsabil de lucrare Sima C.10.04.2009.

APROBARE DOCUMENT

Numele i prenumeleDataSemntura

ElaboratTudor Vasile10.04.2009.............................

AvizatMarius Stanciu10.04.2009.............................

AprobatFlorentin Dumitrescu10.04.2009.............................

EVIDENA MODIFICRILOR DOCUMENTULUI

Ediie /revizieDataSeciunea/pagina/ paragraful modificatDescrierea modificriiObservaii

1/010.04.2005-Elaborare iniial

2/201.05.20096.2.2.Instruciuni de lucruNu este cazul

APROBARE DOCUMENT

Numele i prenumeleDataSemntura

ElaboratTudor Vasile10.04.2009.............................

AvizatMarius Stanciu10.04.2009.............................

AprobatFlorentin Dumitrescu10.04.2009.............................

1 SCOP1.1 Prezenta procedur stabilete att responsabilitile Furnizorului (ATEC) cat si pe cele ale Partenerului n cazul comercializarii de echipamente din grupa Controlor inteligent de motoare ce poarta denumirea generica PowerBoss produse de SOMAR Ltd. Marea Britanie.

2 DOMENIU

2.1 Procedura se aplic proceselor executate n cadrul S.C. ATEC GLOBAL SYSTEMS S.R.L. n colaborare cu Partenerii Autorizai pe teritoriul ROMANIEI.

3 DEFINIII

3.1 Definiiile termenilor specifici se regsesc n SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular.

3.1.1 DMMDispozitiv de msurare i monitorizare;

3.1.2 MTBFMedia timpului de bun funcionare;

3.1.3 PROCEDUR:Mod specificat de desfurare a unei activiti sau a unui proces;

3.1.4 PROCES:Grup de activiti corelate sau n interaciune care transform intrri n ieiri;

3.1.5 RCRata cderilor;

3.1.6 - SPECIFICAIE:Document care stabilete cerine;

3.1.7 TRASABILITATE:Abilitatea de a regsi istoricul, realizarea nregistrrilor i/sau localizarea evenimentelor a ceea ce este luat n considerare;

3.1.8 - VALIDARE :Confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective c au fost ndeplinite cerinele pentru o anumit utilizare sau o aplicare intenionat;

3.1.9 VERIFICARE:Confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, c au fost ndeplinite cerinele specificate;3.1.10 RTIFRaportul Tehnic pt. Informarea Fabricantului (formular cod F-4.2-F05) n cuprinsul cruia se regsesc toate informaiile legate de condiiile de lucru tehnice i de mediu, ale unui echipament PowerBoss 3.1.11 - RTTRaport Tehnic n vederea Testrii (formular cod F-4.2-T05) completat de ctre reprezentantul tehnic localsau responsabilul de lucrare n scopul de a identifica, utilizatorul, utilajul deservit, tipul de motor electric folosit, ciclul de funcionare i parametrii de mediu existeni la locul instalrii.

3.1.12 - RTIRaport Tehnic n vederea Instalarii (formular cod F-4.2-P05)- idem RTT cu diferena c include Nota de Comand

3.1.13 - RIRaport de Instalare (formular cod F-4.2-I05)- include datele nregistrate n RTVI i certific buna funcionare a echipamentului Powerboss instalat.

RI nsoete i susine Certificatul de Garanie Powerboss. 4 DOCUMENTE DE REFERIN

4.1 SR EN ISO 9001:2008 ''Sisteme de management al calitii. Cerine''.

4.2 Manualul Calitii, cod ATEC-MC.5 RESPONSABILITI5.1 Responsabilul de process R.M.C.

5.1.1 Responsabilitatea procedurii de lucru PowerBoss cade n sarcina Responsabilului Managementului Calitatii sau a Directorilor Tehnici n lipsa acreditarii ISO 9001:2000

5.1.2Asigur, prin audituri i analize, supravegherea respectrii permanente a cerinelor sistemului de identificare i trasabilitate stabilit i aplicat n cadrul S.C. ATEC.

5.1.3 Primete reclamaiile provenite de la parteneri, le nregistreaz n Registrul de eviden sesizri/reclamaii i propune modalitatea de soluionare a fiecrei reclamaii.

5.1.3 Analizeaz, din punct de vedere al asigurrii calitii, cerinele specifice referitoare la echipamentele PowerBoss

5.2 Responsabilul CTC 5.2.1Efectueaz inspeciile i ncercrile echipamentelor returnate de partener conform procedurilor de control stabilite de SOMAR - U.K. i dup caz completeaz Registrul de Neconformiti sau Registrul de Constatare

5.2.2Asigur controalele i verificrile prevzute n Planurile de control al calitii i n documentaia tehnologic.

5.4 Responsabilul Tehnic

5.4.1Execut analiza RTI i RTT, mpreun cu Resposabilul Comercial si pregtete Raportul Tehnic pt. Informarea Fabricantului (RTIF) n situaia n care arhiva de cazuri nu confirm situaii tehnice similare.

5.4.2Monitorizeaz rspunsul Fabricantului i transmite Partenerului formularul Cod: F-4.2-P10 - Confirmare Comanda Powerboss dac n urma instruciuni de lucru IL-7.5-108 - Studiu de Caz Arhiv a fost identificat caz similar sau soluia propus de Fabricant n urma IL-7.5-104 - Recepie Studiu Caz SOMAR .

5.4.2 Asigur ntocmirea Planurilor de control al calitii, urmrind mrirea MTBF, implicit micorarea RC .5.4.3 Se asigur de utilizarea echipamentelor specifice de msurare a regimului dinamic (AR5) pentru fiecare instalare n parte.

5.4.4 Rspunde de manipularea, depozitarea i conservarea echipamentelor furnizate de SOMAR-U.K., n conformitate cu condiiile specificate n documentaia tehnic furnizat de acesta.

5.4.5 Rspunde de stabilirea metodelor de control ce permit asigurarea c identificarea i trasabilitatea ndeplinete cerinele specifice.

5.5 Responsabilul Comercial

5.5.1 Lanseaz comenzile externe pentru echipamente PowerBoss n funcie de planul de aprovizionare aprobat i informeaz Administratorul ATEC atunci cnd este cazul n legatur cu marirea i/sau micorarea numarului de echipamente conform tipologiei PowerBoss, n scopul corelrii importurilor cu solicitrile partenerilor.

5.5.2Ajut Responsabilul Tehnic la efectuarea analizei RTI, RTT, RTIF, RI i se asigur de existena echipamentului n stoc atunci cnd studiile de caz confirm utilizatea modelului PowerBoss solicitat n sisteme similare

5.5.3 ntocmete documentele de expediere aferente echipamentelor PowerBoss i se asigur de manipularea i livrarea lor la termenele contractate.

5.5.4 Particip la recepionarea echipamentelor trimise de parteneri n scopul efecturii testelor specifice, verific documentele de calitate i garanie ale acestora, precum i conformitatea lor cu condiiile contractuale.

5.5.5 Coordoneaz activitatea magaziilor din subordine, controlnd execuia operaiilor de depozitare, ambalare, conservare i livrare, n conformitate cu prevederile normelor tehnologice i cu planurile calitii.

6 DESCRIEREA ACTIVITII PROCEDURATE

6.1 Relatia Furnizor - Partener6.1.1 In calitatea sa de Furnizor PowerBoss, S.C. ATEC GLOBAL SYSTEMS S.R.L. pune la dispoziia Partenerului ntreaga documentaie tehnic i comercial asigurnd totodata suportul necesar pentru promovarea produselor fabricate de SOMAR - U.K.

6.2 Identificarea procedurilor in S.C. ATEC GLOBAL SYSTEMS S.R.L.

6.2.1n cadrul procedurile i instruciunile de lucru, pentru fiecare etap a procesului, sunt specificate criteriile de execuie aplicabile.

6.2.2Distribuia echipamentelor Powerboss se realizeaz prin parcurgerea procedurii i respectarea instruciunilor de lucru prezentate n tabelul de mai jos: Nr.

Crt.Denumire proces

/ cod PCCDenumire procedur/instruciune de lucru aplicabilCod procedur /instruciune de lucru

1IDENTIFICARE

POWERBOSS

PCC P07 Recepie Raport Tehnic F-4.2-P15 IL-7.5-115

Analiz Raport Tehnic F-4.2-P16IL-7.5-107

Studiu de Caz Arhiv F-4.2-P17IL-7.5-108

Solicitare Analiz SOMAR F-4.2-P18IL-7.5-124

Recepie Studiu Caz SOMAR F-4.2-P19IL-7.5-104

Confirmare Comanda Powerboss F-4.2-P20IL-7.4-09

6.4 Validarea proceselor

6.4.1 Reprezentantul Tehnic aprob tehnologiile, planurile calitii i procedurile operaionale ale cror performane au fost confirmate prin inspecii i ncercri.

6.4.3 Pentru fiecare proces desfurat n S.C. ATEC GLOBAL SYSTEMS S.R.L., responsabilii de activiti elaboreaz Fia Capabilitii Procesului, care este aprobat de Comisia de Omologare Intern, n urma analizrii procesului din punct de vedere al personalului implicat i al DMM-urilor utilizate (AR5).

6.4.4 Procesele de instalare i testare identificate se execut n baza instruciunilor de lucru specifice i se controleaz prin Planurile de Control al Calitii.

6.4.5 Evidena i meninerea nregistrrilor privind aprobarea proceselor i echipamentelor este inut de RMC.

6.6 Identificare i trasabilitate

6.6.1 Identificarea echipamentului Powerboss necesar instalrii este transmis Partener prin intermediu Formularului Cod: F-4.2-P10 - Confirmare Comanda Powerboss, pe care se colecteaz semnturile:

a) Responsabilul Tehnic care transmite Confirmarea de Comand Powerboss

b) Responsabilului Comercial care lanseaz comanda intern;

c) Gestionarului care execut comanda intern;

d) Responsabilul Financiar Contabil ce aproba facturarea;

e) Dispecerului ce execut facturarea i livrarea ctre Partener;

6.7 Proprietatea ATEC

6.7.1La sosirea n cadrul S.C. ATEC GLOBAL SYSTEMS S.R.L. a echipamentelor, materialelor, subansamblelor, documentaiei, etc. furnizate de Fabricant, Responsabilul Comercial ia msuri pentru protejarea i punerea n siguran a acestora n spaii amenajate corespunztor. Rezultatele recepiei sunt consemnate n Nota de recepie i constatare de diferene.

6.7.2Responsabilul CTC rspunde de evidenierea stadiului produsului furnizat de Fabricant n raport cu inspeciile i ncercrile efectuate.

6.8 Pstrarea produsului6.8.1 Manipularea prilor componente i a produselor se face manual sau mecanizat.

6.8.2 Ambalarea se realizeaz funcie de produs, de natura transportului i de solicitarea Fabricantului. De regul, produsele se ambaleaz n folie de protecie i cutii din carton, care asigur meninerea calitii pe timpul manipulrilor, depozitrii i transportului.

6.8.3 Protejarea produselor i a prilor componenete ale acestora, se realizeaz prin:

a) manipulare i depozitare corespunztoare pentru prevenirea deteriorrii sau murdririi produsului;

b)asigurarea condiiilor de mediu prevzute (umiditate, temperatur);

c) inspectarea periodic a produselor depozitate, pentru a preveni degradarea lor fizic.

6.8.4 Sunt luate msuri pentru protecia calitii dup inspeciile i ncercrile finale i pentru asigurarea condiiilor de transport i livrare la destinaie.

6.8.5Cnd exist o clauz contractual, la livrare este chemat reprezentantul Partenerului.6.9 Activiti post-livrare

6.9.1 Orice reclamaie din partea Partenerilor este transmis Responsabilului CTC, care o nregistreaz n Registrul de eviden sesizri/reclamaii i propune modalitatea de rezolvare.

6.9.2 Dac se constat c neconformitatea este vina Fabricantului, modalitatea propus de rezolvare a reclamaiei poate fi:

a) repararea produsului;

b) nlocuirea produsului.

6.9.3 RMC aprob modalitatea de rezolvare a reclamaiilor, n rubrica corespunztoare din Registrul de eviden sesizri/reclamaii.6.9.4Dac s-a dispus repararea produsului, Responsabilul Tehnic stabilete metoda de lucru i asigur repararea produsului conform msurilor dispuse.

6.9.5 Conform clauzelor contractuale, termenul de rezolvare a reclamaiilor este de maxim 8 ore pentru produsele aflate n stoc i de maxim 21 zile pentru produsele ce necesit import.

6.9.6 Dac, n urma analizei reclamaiilor se constat existena unor neconformiti sistematice, responsabilul CTC iniiaz Rapoarte de aciuni corective, care urmeaz circuitul stabilit n procedura general "Aciuni corective", cod PG-8.5-01.7 NREGISTRRI

nregistrrile rezultate n urma aplicrii prezentei proceduri se pstreaz n condiii corespunztoare n locuri i pe durate conform Listei Documentelor Interne Controlate (LDIC). Aceste nregistrri sunt urmtoarele (n parantez este menioat codul formularului utilizat/codul procedurii operaionale unde este ataat):

7.1 Raport Tehnic n Vederea Testrii (F-4.2-T05 / PL-7.4-06)

7.2Raport Tehnic n Vederea Instalrii (F-4.2-P05 / PL-7.4-05)

7.3Raport de Instalare Powerboss (F-4.2-I05 / PL-7.4-05)

7.4Raport Tehnic pt. Informarea Fabricantului (F-4.2-F05 / PL-7.4-05)

7.5 Analiz Rapoarte Tehnice (F-4.2-P06 / PL-7.4-05 )

7.6 Studiu de Caz Arhiv (F-4.2-P07/ PL-7.4-05 )

7.7 Solicitare Analiz SOMAR (F-4.2-P08/ PL-7.4-05 )

7.8 Recepie Studiu Caz SOMAR (F-4.2-P09 / PL-7.4-05 )

7.9 Confirmare Comanda Powerboss ( F-4.2-P10/ PL-7.4-05 )

Formular cod: F- 4.2 - 05 Revizia paginii : 2Pagina: 1 din 8