19
Optimizarea costului fluctuaţiei de personal Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
Optimizarea costului fluctuaţiei de personal
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
PONDEREA DIRECT LABOR COST ÎN OPEX
50%-80% în funcţie de industrie
Pondere Direct Labor Cost (DLC) în KPI
PONDEREA DIRECT LABOR COST ÎN CIFRA DE AFACERI
10% si 30% în funcţie de industrie
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
Pondere cheltuieli în Direct Labor Cost
Pondere cheltuieli cu salarii din DLC
Pondere bonusuri şi plăţi compensatorii din DLC
Pondere taxe din DLC
Pondere beneficii non- cash din DLC
Pondere costuri asociate cu fluctuaţia de personal din DLC
TOTAL
66,73%
7%
20%
0,67%
5,6%
100%
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
Cât costă înlocuirea unui angajat?
Costul variază între:
salarii pentru
muncitorii necalificaţi
salarii pentru
angajaţii-cheie
3
15
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
Perioadele asociate cu plecarea angajatului
Perioada de dinainte de demisie
Perioada în care poziţia este vacantă
Perioada de după venirea noului angajat
Costuri suplimentare/colaterale
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
Ce se întâmplă înainte de demisie?
Scade performanţa angajatului
Scade productivitatea persoanelor care lucrează cu persoana care pleacă
Creste implicarea managerului în scopul organizării muncii echipei
Perioadele asociate cu plecarea angajatului
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
Plăţi compensatorii şi/sau pentru perioada de preaviz
Creşte implicarea managerului direct în recrutare
Creşte implicarea HR-ului în recrutare
Costuri directe de căutare a unui angajat nou:
anunţuri, interviuri, teste, examene medicale, plăţi către companii de recrutare etc.
Perioadele asociate cu plecarea angajatului
Ce se întâmplă după demisie?
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
Ce se întâmplă după venirea noului angajat?
Performanţele noului angajat în primele etape de după angajare sunt foarte slabe
Costuri concrete de formare (training intern şi extern, materiale de instruire)
Productivitate scăzută în perioada de acomodare: 3-6 luni
Angajatul nou începe sa producă la nivelul vechiului angajat dupa 6-9 luni în funcţie de poziţie şi industrie.
Perioadele asociate cu plecarea angajatului
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
Costuri suplimentare/colaterale
Costuri cu plecarea rapidă a noului angajat - recrutare nefericită
Costuri generate de întârzieri la livrare şi/sau pierderea de contracte existente sau potenţiale
Reducerea încasărilor în cazul unui account manager (minim 20%)
Scăderea potenţialului de vânzări noi în cazul agenţilor de vânzări
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
Studiu de caz: Companie software
Total angajaţi: 440, fluctuaţie 10%
Buget lunar brut de salarii
2.740.000 RON
Grupurile de salariati existente in companie
Numărul de
angajaţi
Salariul mediu brut RON
Nr. de angajaţi plecaţi
Ro-taţie
Costul total: calculat ca multiplu al salariilor
angajaţilor plecaţi
Programatori 200 8.000 20 10% 12 multiplu
TESA, management inferior 200 3.500 20 10% 6 multiplu
Vânzări 10 8.000 1 10% 15 multiplu
Manageri de nivel mediu 20 8.000 2 10% 8 multiplu
Manageri seniori 10 20.000 1 10% 12 multiplu
COSTUL CU FLUCTUAŢIA DE PERSONAL 2.828.000 RON
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
Rezultat
Costul anual al unei fluctuaţii de personal de 10%
depaşeşte
bugetul lunar brut al fondului de salarii pe companie!
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
Studiu de caz: Fluctuaţie angajaţi-cheie
Nr total angajaţi: 440
Nr angajaţi care părăsesc compania: 43
Fluctuaţie totală: 10%
Angajaţi-cheie: 85 (20% din total angajati)
Angajaţi-cheie care pleacă: 23
Fluctuaţie angajaţi-cheie: 27%
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
Studiu de caz: Fluctuaţie angajaţi-cheie
Categorii de angajati din grupul de Angajaţi-cheie Nr. de
angajati cheie
Salariul mediu brut RON
Numărul de
angajaţi cheie
plecaţi
Ro-taţie
Costul total: calculat ca multiplu al salariilor
angajaţilor cheie plecaţi
Programatori 40 8,000 10 25% 15 multiplu
TESA, management inferior centrala 20 3,500 10 50% 15 multiplu
Vanzari 5 8,000 1 20% 15 multiplu
manageri de nivel mediu 10 8,000 2 20% 12 multiplu
manageri seniori 10 20,000 1 10% 12 multiplu
COSTUL CU FLUCTUAŢIA DE PERSONAL
2.277.000 RON
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
Rezultat cost fluctuaţie angajati cheie din total
Cost total fluctuaţie
Cost fluctuaţie angajaţi-cheie
2.828.000 RON
2.277.000 RON
19%
81%
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
INVESTEŞTE 2% din DLC în angajaţii-cheie
Asigurare în caz de deces şi invaliditate din orice cauză (angajat + familie)
42 de venituri lunare
Asigurare în caz de diagnosticare cu o boală gravă (angajat + familie)
12 venituri lunare
Asigurare în caz de chirurgie din accident sau boală (angajat + familie)
Acoperă costul unei intervenţii chirurgicale într-un spital privat din Romania
Asigurare în caz de spitalizare şi convalescenţă din accident sau boală (angajat + familie)
Acoperă costul unei zile de spitalizare într-un spital privat din România + costuri asociate
Plan de economisire pe 5 ani (angajatul primeşte banii dacă rămâne 5 ani în companie)
Contribuţie angajator echivalentă cu 10%-15% din salariul lunar brut al anajatului
Plan de economisire între 15-20 de ani în funcţie de industrie (pensie, studii copii)
Contribuţie angajator echivalentă cu 5%-10% din salariul lunar brut al anajatului
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
Exemplu pentru angajat cu salariu lunar net 2,000 € Ani în sistemul de asigurări sociale 15 ani Asigurarea de Grup 42 salarii lunare
(3,5 salarii anuale)
BENEFICIU LUNAR
210 €- 420 €
BENEFICIU LUNAR
Perioada: 5 ani
1400 €
+ =
Contribuţia anuală
~ 10.000 €
(~ 41.66% din salariul anual)
Contribuţia anuală
350 €
(1,46% din salariul anual)
ASIGURAREA SOCIALĂ ASIGURAREA DE GRUP
BENEFICIU CUMULAT
Contribuţia anuală
10.350 €
(43,12% din salariul anual)
BENEFICIU LUNAR pe 5 ani
Total 1610 €
Total 1820 €
costul suplimentar al asigurării +3,5% creşterea beneficiilor intre 437% si 800%
înlocuirea venitului 70%
+3,5%
+800%
Studiu de caz – eficienţa asigurării de grup
+435%
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
INVESTEŞTE 2% din DLC în angajaţi-cheie
Plan de protecţie (angajat + familie: soţ, soţie, copii) 22%
Plan de economisire pe termen scurt 46%
Plan de economisire pe termen lung 32%
Investiţie/angajat/an ca multiplu de salarii lunare 3 salarii
Pondere investiţie: protecţie vs. economisire
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
Optimizează Direct Labor Cost!
Pondere salarii din Direct Labor Cost
66,73%
Pondere bonusuri şi plăţi compensatorii din DLC
7%
Pondere taxe din DLC 20%
Pondere beneficii non-cash din DLC
0,67%
Pondere costuri asociate cu fluctuaţia de personal din DLC
5,6%
Total 100%
Pondere salarii din
Direct Labor Cost
66,73%
Pondere bonusuri şi plăţi compensatorii din DLC
7%
Pondere taxe din DLC 20%
Pondere beneficii non-cash din DLC
2,67%
Pondere costuri asociate cu fluctuaţia de personal din DLC
1,6%
Total 97%
Economie buget DLC 2%
Pondere beneficii non-cash din DLC
0,67%Pondere beneficii non-cash din DLC
2,67%
Economie buget DLC 2%
Alico Asigurări România S.A. este companie MetLife, Inc.
Scăderea fluctuaţiei angajaţilor-cheie cu 80%-90%
Ajutor în recrutarea de noi angajaţi valoroşi
Stimularea performanţei în cadrul companiei
Costuri reduse vs. beneficii concrete
Economisire 2% din DLC
Beneficiile investiţiei în retenţie
