OG 13 2012 - ANAF · 2012-09-17 · (2) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu...

1 Ordonanța Guvernului nr. 13 din 23 august 2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul

2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 614 din 27 august 2012 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 din Legea nr.

127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță. CAPITOLUL I Dispoziții generale ART. 1 Bugetul de stat pe anul 2012, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 şi 914 bis din 22 decembrie 2011, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.

ART. 2 (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2012, detaliată la venituri pe capitole şi

subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2012 se diminuează la venituri cu suma de 2.708,7 milioane lei, la cheltuieli cu suma de 1.303,9 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.404,8 milioane lei.

(4) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

(5) Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ *) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 bis, care se poate

achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. 3 (1) Sumele în valută, reprezentând contravaloarea bunurilor confiscate de către partea americană

într‐un dosar de criminalitate organizată soluționat cu sprijinul autorităților judiciare române, se încasează în contul de disponibilități deschis pe seama Ministerului Justiției la o instituție de credit. În termen de 3 zile lucrătoare de la încasare, contravaloarea în lei a sumei în valută se virează de către Ministerul Justiției la bugetul de stat în contul de venituri 20.44.01.02.01 "Donații din străinătate ‐ De la guverne străine ‐ curente".

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, în limita sumelor încasate la bugetul de stat potrivit alin. (1), să majoreze veniturile bugetului de stat şi creditele bugetare ale Ministerului Justiției şi Ministerului Administrației şi Internelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite.

(3) Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Justiției şi bugetul Ministerului Administrației şi Internelor, potrivit alin. (2), se utilizează exclusiv pentru creşterea capacității administrative a Oficiului Național de Prevenire a Criminalității şi Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din Infracțiuni din cadrul Ministerului Justiției şi a structurilor de combatere a crimei organizate ale Poliției Române.

ART. 4 Se autorizează Ministerul Sănătății să efectueze angajamente legale în cadrul sumelor alocate

pentru activități finanțate integral din venituri proprii în limita veniturilor încasate. ART. 5

2 Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Național ca din sumele aprobate la cap. 67.01

"Cultură, recreere şi religie", titlul 55 "Alte transferuri", să asigure finanțarea cheltuielilor aferente pregătirii Festivalului şi Concursului Internațional "George Enescu", ediția a XXI‐a din anul 2013, prin intermediul Artexim ‐ instituție publică subordonată.

ART. 6 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

la nivelul județelor se majorează cu suma de 1.768 mii lei şi se alocă bugetului județului Iaşi pentru finanțarea cheltuielilor cu învățământul special şi centrele județene de resurse şi asistență educațională.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2012, se majorează cu suma de 98.232 mii lei astfel: se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare cu suma de 100.000 mii lei şi se diminuează sumele prevăzute la poziția 43 "Sume rezervate" pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat din anexa nr. 5 la Legea nr. 293/2011 cu suma de 1.768 mii lei, iar sumele pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) ‐ e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele pentru hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat se redistribuie între județe şi municipiul Bucureşti, potrivit anexei nr. 4*1).

(3) Se diminuează cu suma de 150.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spațiul rural, aprobat potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare.

ART. 7 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul

2012 se majorează cu suma de 612.986 mii lei. (2) Din suma prevăzută la alin. (1), suma de 112.986 mii lei se alocă, potrivit anexei nr. 5*1),

pentru echilibrarea bugetelor locale şi se repartizează pe unități administrativ‐teritoriale, conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Din suma prevăzută la alin. (1), suma de 500.000 mii lei se alocă, pe județe, potrivit anexei nr. 6*1), în scopul achitării arieratelor înregistrate în contabilitate ale unor unități administrativ‐teritoriale şi instituții publice finanțate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, rezultate din relații cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cu operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat, precum şi a sumelor datorate şi neachitate de unitățile administrativ‐teritoriale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat, la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr. 88/2012, pe baza deconturilor justificative pentru acoperirea diferenței dintre prețul reglementat al energiei termice livrate populației şi prețul de facturare al energiei termice livrate populației diminuate cu plățile efectuate la data cererii, denumite în continuare obligații de plată.

(4) Sumele alocate unităților administrativ‐teritoriale în condițiile alin. (3) vor fi utilizate exclusiv pentru:

a) stingerea obligațiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii ori lucrări ai unităților administrativ‐teritoriale şi instituțiilor publice finanțate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, inclusiv ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat;

3 b) stingerea obligațiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat

sau bugetele fondurilor speciale, ale operatorilor economici care au de încasat sume restante de la operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat.

(5) Pentru eventualele arierate ale unităților administrativ‐teritoriale şi instituțiilor publice finanțate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, aferente unor programe sau altor obligații de plată, pentru care potrivit legislației în vigoare se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu destinație specială ori subvenții de la bugetul de stat, nu pot fi solicitate sume în condițiile prezentului articol.

(6) În vederea determinării cuantumului sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 care vor fi alocate unităților administrativ‐teritoriale, acestea vor prezenta direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, până la data de 10 septembrie 2012, următoarele documente:

a) cerere scrisă întocmită pe baza certificatelor de atestare fiscală ale operatorilor economici prevăzuți la alin. (4) lit. a) şi b) emise de organele fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumite în continuare organe fiscale;

b) situația obligațiilor de plată către operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4) lit. a) şi b), după caz;

c) certificatele de atestare fiscală ale operatorilor economici prevăzuți la alin. (4) lit. a) şi b) emise de organele fiscale;

d) acorduri încheiate între unitățile administrativ‐teritoriale şi operatorii economici furnizori de bunuri, servicii sau lucrări ai unităților administrativ‐teritoriale/instituții publice finanțate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, şi, respectiv, operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a), precum şi acorduri încheiate între unități administrativ‐teritoriale, operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat şi operatorii economici cărora aceştia le datorează sume, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. b), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. c). Prin aceste acorduri operatorii economici confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol.

(7) Certificatele de atestare fiscală ale operatorilor economici se solicită organelor fiscale de către unitățile administrativ‐teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidența pe plătitor a organului fiscal competent, şi cuprind creanțele fiscale restante, exigibile existente în sold la data solicitării.

(8) Sumele destinate achitării obligațiilor de plată care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (6) nu pot fi mai mari decât obligațiile de plată şi obligațiile fiscale restante prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b) pentru stingerea cărora acestea se utilizează, rezultate din certificatele de atestare fiscală.

(9) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene au obligația de a analiza cererile scrise primite de la unitățile administrativ‐teritoriale şi de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 aprobate potrivit anexei nr. 6, pe unități administrativ‐teritoriale, pentru care cererile scrise prezentate se încadrează în prevederile prezentului articol, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora şi în ordinea înregistrării acestora. Cererile scrise care nu se încadrează în prevederile prezentului articol şi cele pentru care nu mai există sume de repartizat se restituie unităților administrativ‐teritoriale, împreună cu documentația aferentă. Repartizarea sumelor pe unități administrativ‐teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a directorului executiv al direcției generale a finanțelor publice județene.

4 (10) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcțiile generale ale

finanțelor publice județene, unitățile administrativ‐teritoriale au obligația de a prezenta unităților Trezoreriei Statului la care aceştia îşi au conturile deschise următoarele documente:

a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispozițiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b);

c) ordinele de plată prin care acestea achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale obligațiile fiscale aparținând operatorilor economici prevăzuți la alin. (4) lit. a) şi b) întocmite de unitățile administrativ‐teritoriale şi instituțiile publice finanțate integral din bugetul local din subordinea acestora, după caz.

(11) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate în condițiile prezentului articol se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului în următoarele condiții:

a) bugetele locale majorate în condițiile alin. (10) lit. a) cuprind sumele repartizate potrivit alin. (9), iar acestea sunt alocate în condițiile prezentului articol;

b) existența deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puțin la nivelul ordinelor de plată prezentate;

c) sumele înscrise în ordinele de plată, prezentate potrivit alin. (10) lit. c), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate;

d) sumele sunt utilizate conform destinației pentru care au fost alocate de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene şi în conformitate cu acordurile încheiate, care au stat la baza alocării;

e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale. În acest scop la data primirii documentelor de plată prezentate de unitățile administrativ‐teritoriale, unitățile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligația de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiaşi zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată prezentate de unitățile administrativ‐teritoriale sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităților administrativ‐teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire.

(12) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (11) vor fi diminuate față de cele aprobate prin decizie a directorului executiv al direcției finanțelor publice, atât cu eventualele obligații fiscale achitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale după data eliberării certificatelor de atestare fiscală ale operatorilor economici, care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unitățile administrativ‐teritoriale, cât şi cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condițiile alin. (11). Cu diferența dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate şi cele virate în conturile acestora, unitățile administrativ‐teritoriale îşi diminuează bugetele locale modificate potrivit alin. (10) lit. a).

(13) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene vor comunica Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 1 octombrie 2012, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale rămase neutilizate potrivit alin. (12), inclusiv cele nerepartizate pe unități administrativ‐teritoriale, potrivit alin. (9).

(14) După comunicarea sumelor de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene, în condițiile alin. (13), prin ordin al ministrului finanțelor publice se aprobă:

a) redistribuirea sumelor respective între județe, în acelaşi scop, potrivit alin. (3);

5 b) termenul‐limită până la care se primesc cererile; c) eventuala diminuare a termenului prevăzut la alin. (16). Repartizarea pe unități administrativ‐teritoriale a sumelor aprobate prin ordin al ministrului

finanțelor publice şi utilizarea acestora se fac în condițiile prezentului articol. (15) Pentru operațiunile derulate prin conturile prevăzute în prezentul articol, unitățile

Trezoreriei Statului eliberează titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de plată. Titularii conturilor vor transmite operatorilor economici ale căror obligații fiscale au fost stinse copii ale extraselor de cont şi ale documentelor de plată, care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanțelor de natură comercială şi a obligațiilor fiscale restante aferente operațiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(16) Prin arierate, în sensul prezentului articol, se înțelege obligațiile de plată ale unităților administrativ‐teritoriale şi instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local, din subordinea acestora, rezultate din relații cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cu operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat, trecute de scadență cu 90 de zile la data depunerii cererii în condițiile alin. (6).

(17) În sensul prezentei ordonanțe, prin obligații fiscale restante se înțelege totalitatea sumelor datorate de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, precum şi de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat şi neachitate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

(18) În aplicarea prezentului articol se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 8 (1) Ministerul Finanțelor Publice acordă Consiliului Județean Bistrița‐Năsăud un împrumut în

sumă de 10.000.000 lei, cu scadența la 30 noiembrie 2012, din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată pentru plata lucrărilor la obiectivul cu finanțare de la Uniunea Europeană "Reabilitare DJ151 limita județ Mureş ‐ Bistrița".

(3) Suma acordată potrivit alin. (1) şi neutilizată până la data de 15 septembrie 2012 se restituie în maximum o zi lucrătoare de la această dată, de către Consiliul Județean Bistrița‐Năsăud, în contul prevăzut la art. 9 alin. (4).

(4) Suma prevăzută la alin. (1) are destinație specială în condițiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură civilă şi se utilizează numai potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.

(5) În termen de maximum o zi de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Finanțelor Publice încheie o convenție cu Consiliul Județean Bistrița‐Năsăud, în care vor fi precizate drepturile şi obligațiile părților, precum şi termenii şi condițiile de derulare a împrumutului.

(6) După semnarea convenției, Ministerul Finanțelor Publice virează suma prevăzută la alin. (1) în contul deschis pe numele Consiliului Județean Bistrița‐Năsăud, menționat în convenție.

ART. 9 (1) Împrumutul prevăzut la art. 8 alin. (1) se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei

dobânzii de politică monetară practicată de Banca Națională a României, la care se adaugă 4 (patru) puncte procentuale, şi se rambursează integral la termenul prevăzut la art. 8 alin. (1).

(2) Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculează prin aplicarea ratei dobânzii prevăzute la alin. (1) la soldul împrumutului şi se plăteşte lunar, începând cu luna acordării împrumutului.

(3) Pentru neplata la termen a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligației. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

6 (4) Consiliul Județean Bistrița‐Năsăud restituie împrumutul şi dobânzile aferente în contul distinct

deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestui cont, obligațiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital.

ART. 10 (1) În cazul în care Consiliul Județean Bistrița‐Năsăud nu achită la termen obligațiile prevăzute la

art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2) şi (3), la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Bistrița‐Năsăud sistează alimentarea bugetului propriu al județului cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. Sistarea operează până la restituirea integrală a obligațiilor.

(2) Până la restituirea integrală a obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2) şi (3), cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului propriu al județului Bistrița‐Năsăud, care au fost sistate în condițiile alin. (1), vor fi alocate bugetelor locale beneficiare numai pentru achitarea acestor obligații, la solicitarea ordonatorilor principali de credite.

ART. 11 Bugetul modificat al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 este

prevăzut în anexa nr. 7. CAPITOLUL II Dispoziții finale ART. 12 Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 914 şi 914 bis din 22 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: "ART. 25 (1) În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 <<Agricultură,

silvicultură, piscicultură şi vânătoare>>, titlul 56 <<Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare>>, articolul <<Programe din Fondul European de Garantare Agricolă ‐ FEGA>>, din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinanțării cheltuielilor aferente schemelor de plăți directe pe suprafață, respectiv schema de plată directă unică pe suprafață, schema de plată separată pentru zahăr, măsurilor de piață şi intervenție în agricultură, precum şi ajutoarelor specifice care se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă ‐ FEGA, sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanțelor Publice, în baza unor hotărâri ale Guvernului.

(2) În vederea stimulării gradului de absorbție a fondurilor alocate programelor operaționale, Ministerul Finanțelor Publice poate aloca temporar sume din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

(3) Alocarea sumelor pe ordonatori principali de credite şi modul de gestionare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Sumele alocate temporar conform prevederilor alin. (2) se restituie de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din sumele rambursate de Comisia Europeană, până cel târziu la data de 30 decembrie 2012.

(5) În cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană sunt mai mici decât sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management au obligația să restituie diferența, până la concurența sumei totale alocate temporar conform prevederilor alin. (2), din bugetul propriu în termenul prevăzut la alin. (4)."

2. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

7 "ART. 26 (1) Sumele reprezentând plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal, acordate în

completarea schemelor de plăți naționale directe pe suprafață, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 <<Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare>>, titlul <<Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare>>, articolul <<Programe din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală ‐ FEADR>>.

(2) În anul 2012, sumele reprezentând plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal aferente anului 2011, acordate în completarea schemelor de plăți naționale directe pe suprafață, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în cuantum maxim de 834.620 mii lei."

3. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se virează lunar la bugetul Fondului național unic de asigurări

sociale de sănătate pe baza situațiilor transmise de Casa Națională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi casele de pensii aparținând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății, al ministrului muncii, familiei şi protecției sociale, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informații."

4. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (2)."

ART. 13 Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe nu se mai rețin sumele în

proporție de 10% conform art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 14 Cheltuielile bugetului general consolidat şi cheltuielile de personal ale bugetului general

consolidat pe anul 2012 se majorează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe prin derogare de la prevederile art. 9, 16 şi 56 din Legea responsabilității fiscal‐bugetare nr. 69/2010.

ART. 15 Anexele nr. 1 ‐ 7 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

PRIM‐MINISTRU VICTOR‐VIOREL PONTA

Contrasemnează: Viceprim‐ministru,

ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu

Bucureşti, 23 august 2012.

Nr. 13.

8

ANEXA 1

TOTAL BUGETUL DE STAT pe anul 2012 - SINTEZA - Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: I - Capitol II - Subcapitol III - Paragraf IV - Grupa/Titlu V - Articol VI - Alineat Anexa nr. 1 Pag. 1 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| |0001 01 |VENITURI - TOTAL | 95.400.730|-2.708.686| 92.692.044| |0002 01 |I. VENITURI CURENTE | 84.763.930| -275.986| 84.487.944| |0003 01 |A. VENITURI FISCALE | 75.369.715| 1.751.220| 77.120.935| |0004 01 |A1. IMPOZIT PE VENIT, | | | | | |PROFIT ŞI CÂŞTIGURI | | | | | |DIN CAPITAL | 18.171.507| 556.485| 18.727.992| |0005 01 |A11. IMPOZIT PE VENIT,| | | | | |PROFIT ŞI CÂŞTIGURI | | | | | |DIN CAPITAL DE LA | | | | | |PERSOANE JURIDICE | 11.727.100| 126.700| 11.853.800| |0101 |IMPOZIT PE PROFIT | 11.055.600| -91.800| 10.963.800| | 01 |Impozit pe profit de | | | | | |la agenţii economici | 10.722.900| -156.195| 10.566.705| | 02 |Impozit pe profit de | | | | | |la băncile comerciale | 332.700| 64.395| 397.095| |0201 |ALTE IMPOZITE PE | | | | | |VENIT, PROFIT ŞI | | | | | |CÂŞTIGURI DIN CAPITAL | | | | | |DE LA PERSOANE | | | | | |JURIDICE | 671.500| 218.500| 890.000| | 01 |Impozit pe veniturile | | | | | |realizate de | | | | | |persoanele juridice | | | | | |nerezidente | 426.317| 180.399| 606.716| | 02 |Impozitul pe profit | | | | | |obţinut din activităţi| | | | | |comerciale ilicite sau| | | | | |din nerespectarea | | | | | |Legii privind | | | | | |protecţia | | | | | |consumatorului | 203| 49| 252| | 03 |Impozit pe dividende | | | | | |datorat de persoane | | | | | |juridice | 77.590| -5.381| 72.209| | 04 |Impozitul pe venitul | | | | | |reprezentanţelor din | | | | | |România ale | | | | | |societăţilor | | | | | |comerciale şi | | | | | |organizaţiilor | | | | | |economice străine | 5.988| -438| 5.550| | 05 |Impozit pe profitul | | | | | |realizat de persoana | | | | | |fizică dintr-o | | | | | |asociere cu o persoană| | | | | |juridică, care nu | | | | | |generează o persoană | | | | | |juridică | 9.606| -6.106| 3.500| | 06 |Impozit pe venitul | | | | | |microîntreprinderilor | 150.543| 50.214| 200.757| | 07 |Impozit pe veniturile | | | | | |microîntreprinderilor | | | | | |realizate de persoana | | | | | |fizică dintr-o | | | |

9

| |asociere cu o persoană| | | | | |juridică care nu | | | | | |generează o persoană | | | | | |juridică | 132| 158| 290| | 50 |Alte impozite pe | | | | | |venit, profit şi | | | | | |câştiguri din capital | | | | | |de la persoane | | | | | |juridice | 1.121| -395| 726| |0300 01 |A12. IMPOZIT PE VENIT,| | | | | |PROFIT ŞI CÂŞTIGURI | | | | | |DIN CAPITAL DE LA | | | | | |PERSOANE FIZICE | 6.442.253| 430.939| 6.873.192| |0301 |IMPOZIT PE VENIT | 19.672.897| 1.694.802| 21.367.699| | 01 |Impozit pe venituri | | | | | |din activităţi | | | | | |independente | 528.672| 18.393| 547.065| | 02 |Impozit pe venituri | | | | | |din salarii | 13.809.760| 1.792.473| 15.602.233| | 03 |Impozit pe venituri | | | | | |din cedarea folosinţei| | | | | |bunurilor | 484.820| -86.103| 398.717| | 04 |Impozit pe venituri | | | | | |din dividende | 1.531.610| -115.929| 1.415.681| | 05 |Impozit pe venituri | | | | | |din dobânzi | 743.000| 12.606| 755.606| | 06 |Impozit pe venituri | | | | | |din pensii | 1.168.500| -72.839| 1.095.661| | 07 |Impozit pe veniturile | | | | | |obţinute din jocurile | | | | | |de noroc, din premii | | | | | |şi din prime în bani | | | | | |şi/sau natură | 129.820| -30.399| 99.421| | 08 |Impozit pe veniturile | | | | | |din economii sub formă| | | | | |de dobândă realizate | | | | | |în Belgia, Luxemburg | | | | | |şi Austria de persoane| | | | | |fizice române | | | | | |rezidente fiscal în | | | | | |România | 11.570| -8.882| 2.688| | 09 |Impozit pe venituri | | | | | |din transferul | | | | | |titlurilor de valoare | 143.120| 52.930| 196.050| | 10 |Impozit pe venituri | | | | | |din operaţiuni de | | | | | |vânzare-cumpărare de | | | | | |valută la termen, pe | | | | | |bază de contract, | | | | | |precum şi orice alte | | | | | |operaţiuni similare | 3.350| 2.322| 5.672| | 11 |Impozit pe venituri | | | | | |din valorificarea | | | | | |drepturilor de | | | | | |proprietate | | | | | |intelectuală | 96.245| 2.900| 99.145| | 12 |Impozit pe venituri | | | | | |realizate de | | | | | |persoanele fizice | | | | | |nerezidente | 93.890| 18.669| 112.559| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 1 Pag. 2 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 13 |Impozit pe venituri | | | | | |din activităţi | | | | | |agricole | 7.240| 13.018| 20.258| | 14 |Impozit pe venituri | | | | | |obţinute din | | | | | |valorificarea de | | | | | |bunuri în regim de | | | | | |consignaţie şi din | | | | | |activităţi desfăşurate| | | | | |pe baza unui contract | | | | | |de agent, comision | | | |

10

| |sau mandat comercial, | | | | | |datorate până la | | | | | |31 decembrie 2011 | 74.440| -67.770| 6.670| | 15 |Impozit pe veniturile | | | | | |din activităţile de | | | | | |expertiză contabilă, | | | | | |tehnică judiciară şi | | | | | |extrajudiciară | 6.310| 415| 6.725| | 16 |Impozit pe venituri | | | | | |din activităţi | | | | | |desfăşurate în baza | | | | | |contractelor/ | | | | | |convenţiilor civile | | | | | |încheiate potrivit | | | | | |Codului civil precum | | | | | |şi a contractelor de | | | | | |agent | 166.880| 105.096| 271.976| | 17 |Impozit pe onorariul | | | | | |avocaţilor şi | | | | | |notarilor publici | 2.780| 291| 3.071| | 18 |Impozitul pe | | | | | |veniturile din | | | | | |transferul | | | | | |proprietăţilor | | | | | |imobiliare din | | | | | |patrimoniul personal | 252.350| 24.549| 276.899| | 19 |Sume virate pentru | | | | | |sponsorizarea | | | | | |entităţilor non-profit| -96.350| -14.368| -110.718| | 21 |Impozit pe veniturile | | | | | |din arendă | | 4.800| 4.800| | 50 |Impozit pe venituri | | | | | |din alte surse | 125.540| 56.270| 181.810| | 60 |Regularizări | 389.350| -13.640| 375.710| |0401 |COTE ŞI SUME DEFALCATE| | | | | |DIN IMPOZITUL PE VENIT| | | | | |(SE SCAD) |-13.230.644|-1.263.863|-14.494.507| | 01 |Cote defalcate din | | | | | |impozitul pe venit | | | | | |(se scad) |-13.230.644|-1.263.863|-14.494.507| |0500 01 |A13. ALTE IMPOZITE PE | | | | | |VENIT, PROFIT ŞI | | | | | |CÂŞTIGURI DIN CAPITAL | 2.154| -1.154| 1.000| |0501 |ALTE IMPOZITE PE | | | | | |VENIT, PROFIT ŞI | | | | | |CÂŞTIGURI DIN CAPITAL | | | | | |DE LA PERSOANE FIZICE | 2.154| -1.154| 1.000| | 50 |Alte impozite pe | | | | | |venit, profit şi | | | | | |câştiguri din capital | 2.154| -1.154| 1.000| |0700 01 |A3. IMPOZITE ŞI TAXE | | | | | |PE PROPRIETATE | 6.882| -6.882| | |0701 |IMPOZITE ŞI TAXE PE | | | | | |PROPRIETATE | 6.882| -6.882| | | 03 |Taxe judiciare de | | | | | |timbru, taxe de timbru| | | | | |pentru activitatea | | | | | |notarială şi alte taxe| | | | | |de timbru | 6.882| -6.882| | |1000 01 |A4. IMPOZITE ŞI TAXE | | | | | |PE BUNURI ŞI SERVICII | 56.444.214| 1.168.025| 57.612.239| |1001 |TAXA PE VALOAREA | | | | | |ADĂUGATĂ | 49.652.000| 2.368.000| 52.020.000| |1101 |SUME DEFALCATE DIN TVA|-13.727.075| -562.986|-14.290.061| | 01 |Sume defalcate din | | | | | |taxa pe valoarea | | | | | |adăugată pentru | | | | | |finanţarea | | | | | |cheltuielilor | | | | | |descentralizate la | | | | | |nivelul judeţelor | | | | | |(se scad) | -2.021.445| -1.768| -2.023.213| | 02 |Sume defalcate din | | | | | |taxa pe valoarea | | | | | |adăugată pentru | | | | | |finanţarea | | | | | |cheltuielilor | | | | | |descentralizate la | | | | | |nivelul comunelor, | | | | | |oraşelor, | | | | | |municipiilor, | | | |

11

| |sectoarelor şi | | | | | |Municipiului Bucureşti| | | | | |(se scad) | -8.976.145| -98.232| -9.074.377| | 05 |Sume defalcate din | | | | | |taxa pe valoarea | | | | | |adăugată pentru | | | | | |drumuri (se scad) | -368.323| | -368.323| | 06 |Sume defalcate din | | | | | |taxa pe valoarea | | | | | |adăugată pentru | | | | | |echilibrarea bugetelor| | | | | |locale (se scad) | -2.111.162| -612.986| -2.724.148| | 07 |Sume defalcate din TVA| | | | | |pentru dezvoltarea | | | | | |infrastructurii şi a | | | | | |bazelor sportive din | | | | | |spaţiul rural | | | | | |(se scad) | -250.000| 150.000| -100.000| |1201 |ALTE IMPOZITE ŞI TAXE | | | | | |GENERALE PE BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 19.691| -7.191| 12.500| | 01 |Impozit pe ţiţeiul din| | | | | |producţia internă şi | | | | | |gazele naturale | 19.691| -7.191| 12.500| |1401 |ACCIZE | 19.963.400| -918.600| 19.044.800| |1601 |TAXE PE UTILIZAREA | | | | | |BUNURILOR, AUTORIZAREA| | | | | |UTILIZĂRII BUNURILOR | | | | | |SAU PE DESFĂŞURAREA DE| | | | | |ACTIVITĂŢI | 536.198| 288.802| 825.000| | 01 |Taxe pentru jocurile | | | | | |de noroc | 441.049| 202.468| 643.517| | 03 |Taxe şi tarife pentru | | | | | |eliberarea de licenţe | | | | | |şi autorizaţii de | | | | | |funcţionare | 85.118| 84.882| 170.000| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 1 Pag. 3 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 04 |Taxe pe activitatea de| | | | | |prospecţiune, | | | | | |explorare şi | | | | | |exploatare a | | | | | |resurselor minerale | 8.733| 1.267| 10.000| | 05 |Taxa asupra unor | | | | | |activităţi dăunătoare | | | | | |sănătăţii şi din | | | | | |publicitatea lor | | 400| 400| | 06 |Taxa de timbru social | | | | | |asupra jocurilor de | | | | | |noroc | 560| -460| 100| | 07 |Taxe pentru | | | | | |prestaţiile efectuate | | | | | |şi pentru eliberarea | | | | | |autorizaţiilor de | | | | | |transport în trafic | | | | | |internaţional | 465| 168| 633| | 50 |Alte taxe pe | | | | | |utilizarea bunurilor, | | | | | |autorizarea utilizării| | | | | |bunurilor sau pe | | | | | |desfăşurare de | | | | | |activităţi | 273| 77| 350| |1700 01 |A5. IMPOZIT PE | | | | | |COMERŢUL EXTERIOR ŞI | | | | | |TRANZACŢIILE | | | | | |INTERNAŢIONALE | 685.720| 64.280| 750.000| |1701 |VENITURI ÎNCADRATE ÎN | | | | | |RESURSELE PROPRII ALE | | | | | |BUGETULUI UNIUNII | | | | | |EUROPENE | 685.720| 64.280| 750.000| | 01 |Taxe vamale | 680.800| 55.762| 736.562| | 03 |Contribuţii în | | | | | |sectorul zahărului | 4.920| 8.518| 13.438|

12

|1800 01 |A6. ALTE IMPOZITE ŞI | | | | | |TAXE FISCALE | 61.392| -30.688| 30.704| |1801 |ALTE IMPOZITE ŞI TAXE | | | | | |FISCALE | 61.392| -30.688| 30.704| | 01 |Majorări de întârziere| | | | | |aferente taxelor | | | | | |vamale, taxelor | | | | | |agricole şi taxelor | | | | | |anti-dumping | | 25.426| 25.426| | 02 |Taxe vamale din sumele| | | | | |datorate până la data | | | | | |de 31.12.2006 | | 3.864| 3.864| | 03 |Venituri cu destinaţie| | | | | |specială din | | | | | |comisionul pentru | | | | | |servicii vamale | | 563| 563| | 04 |Alte taxe pe | | | | | |tranzacţii şi comerţ | | | | | |internaţional | 61.392| -60.972| 420| | 50 |Alte impozite şi taxe | | 431| 431| |2000 01 |B. CONTRIBUŢII DE | | | | | |ASIGURĂRI | 343.800| -179.600| 164.200| |2001 |CONTRIBUŢIILE | | | | | |ANGAJATORILOR | 343.800| -179.600| 164.200| | 05 |Vărsăminte de la | | | | | |persoane juridice, | | | | | |pentru persoane cu | | | | | |handicap neîncadrate | 343.800| -179.600| 164.200| |2900 01 |C. VENITURI NEFISCALE | 9.050.415|-1.847.606| 7.202.809| |3000 01 |C1. VENITURI DIN | | | | | |PROPRIETATE | 4.938.998| -549.475| 4.389.523| |3001 |VENITURI DIN | | | | | |PROPRIETATE | 4.828.227| -573.704| 4.254.523| | 01 |Vărsăminte din | | | | | |profitul net al | | | | | |regiilor autonome, | | | | | |societăţilor şi | | | | | |companiilor naţionale | 326.739| -176.739| 150.000| | 02 |Încasări din cota | | | | | |reţinută, conform | | | | | |Codului penal | 86| -36| 50| | 04 |Vărsăminte din | | | | | |veniturile nete ale | | | | | |Băncii Naţionale a | | | | | |României | 733.162| -33.162| 700.000| | 05 |Venituri din | | | | | |concesiuni şi | | | | | |închirieri | 1.607.605| | 1.607.605| | 08 |Venituri din dividende| 2.160.635| -363.767| 1.796.868| |3101 |VENITURI DIN DOBÂNZI | 110.771| 24.229| 135.000| | 03 |Alte venituri din | | | | | |dobânzi | 110.771| 24.229| 135.000| |3300 01 |C2. VÂNZĂRI DE BUNURI | | | | | |ŞI SERVICII | 4.111.417|-1.298.131| 2.813.286| |3301 |VENITURI DIN PRESTĂRI | | | | | |DE SERVICII ŞI ALTE | | | | | |ACTIVITĂŢI | 1.151.021| -223.353| 927.668| | 02 |Taxe consulare | 218.435| -2.820| 215.615| | 03 |Venituri din taxe | | | | | |pentru prestaţii | | | | | |vamale | 268| -42| 226| | 04 |Taxe şi tarife pentru | | | | | |analize şi servicii | | | | | |efectuate de | | | | | |laboratoare | 43| -11| 32| | 05 |Taxe şi alte venituri | | | | | |în învăţământ | 409| -47| 362| | 06 |Venituri din expertiză| | | | | |tehnică judiciară şi | | | | | |extrajudiciară | 232| 360| 592| | 07 |Venituri realizate cu | | | | | |ocazia participării la| | | | | |acţiuni sub egida | | | | | |organizaţiilor | | | | | |internaţionale | 239| -239| | | 08 |Venituri din prestări | | | | | |de servicii | 741.287| -211.287| 530.000| | 09 |Taxe şi alte venituri | | | | | |din protecţia mediului| 18.399| -330| 18.069| | 16 |Venituri din | | | | | |valorificarea | | | |

13

| |produselor obţinute | | | | | |din activitatea | | | | | |proprie sau anexă | 33| -24| 9| | 17 |Venituri din | | | | | |organizarea de cursuri| | | | | |de calificare şi | | | | | |conversie | | | | | |profesională, | | | | | |specializare şi | | | | | |perfecţionare | 2.207| 410| 2.617| | 23 |Venituri din timbrul | | | | | |judiciar | 1.592| 7| 1.599| | 25 |Venituri din | | | | | |recuperarea | | | | | |cheltuielilor | | | | | |judiciare | | | | |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 1 Pag. 4 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |avansate de stat | 4.370| 80.461| 84.831| | 26 |Venituri din | | | | | |despăgubiri | 1.592| 2.027| 3.619| | 29 |Tarife încasate pentru| | | | | |emiterea unei soluţii | | | | | |fiscale individuale | | | | | |anticipate şi pentru | | | | | |emiterea sau | | | | | |modificarea unui acord| | | | | |de preţ în avans | 53| 44| 97| | 50 |Alte venituri din | | | | | |prestări de servicii | | | | | |şi alte activităţi | 161.862| -91.862| 70.000| |3401 |VENITURI DIN TAXE | | | | | |ADMINISTRATIVE, | | | | | |ELIBERĂRI PERMISE | 205.993| 31.128| 237.121| | 01 |Venituri din taxe | | | | | |pentru eliberări de | | | | | |permise şi certificate| 669| -18| 651| | 50 |Alte venituri din taxe| | | | | |administrative, | | | | | |eliberări permise | 205.324| 31.146| 236.470| |3501 |AMENZI, PENALITĂŢI ŞI | | | | | |CONFISCĂRI | 446.796| 838.335| 1.285.131| | 01 |Venituri din amenzi şi| | | | | |alte sancţiuni | | | | | |aplicate potrivit | | | | | |dispoziţiilor legale | 395.479| 804.521| 1.200.000| | 02 |Penalităţi pentru | | | | | |nedepunerea sau | | | | | |depunerea cu | | | | | |întârziere declaraţiei| | | | | |de impozite şi taxe | 517| -67| 450| | 03 |Încasări din | | | | | |valorificarea | | | | | |bunurilor confiscate, | | | | | |abandonate şi alte | | | | | |sume constatate odată | | | | | |cu confiscarea | | | | | |potrivit legii | 44.947| -3.397| 41.550| | 04 |Majorări de întârziere| | | | | |pentru venituri | | | | | |nevărsate la termen | 81| 86| 167| | 05 |Amenzi judiciare | 2.802| 38.522| 41.324| | 06 |Încasări rezultate din| | | | | |valorificarea | | | | | |bunurilor confiscate | | | | | |ca urmare a săvârşirii| | | | | |infracţiunilor la | | | | | |regimul drogurilor şi | | | | | |precursorilor | | 2| 2| | 50 |Alte amenzi, | | | | | |penalităţi şi | | | | | |confiscări | 2.970| -1.332| 1.638| |3601 |DIVERSE VENITURI | 2.306.898|-1.944.241| 362.657|

14

| 01 |Venituri din aplicarea| | | | | |prescripţiei | | | | | |extinctive | 27.577| -12.577| 15.000| | 02 |Venituri din | | | | | |recuperarea | | | | | |cheltuielilor de | | | | | |judecată, imputaţii şi| | | | | |despăgubiri | 1.196| -498| 698| | 03 |Sume din recuperarea | | | | | |debitelor provenite | | | | | |din drepturile | | | | | |necuvenite | 1.194| 90| 1.284| | 04 |Venituri din | | | | | |producerea riscurilor | | | | | |asigurate | 15| 71| 86| | 05 |Vărsăminte din | | | | | |veniturile şi/sau | | | | | |disponibilităţile | | | | | |instituţiilor publice | 244.582| -94.582| 150.000| | 11 |Venituri din ajutoare | | | | | |de stat recuperate | | 492| 492| | 14 |Venituri din | | | | | |recuperarea | | | | | |cheltuielilor | | | | | |efectuate în cursul | | | | | |procesului de | | | | | |executare silită | 6.157| -1.570| 4.587| | 16 |Sume reprezentând | | | | | |ajutorul comunitar | | | | | |pentru furnizarea | | | | | |laptelui, produselor | | | | | |lactate şi a fructelor| | | | | |în instituţiile | | | | | |şcolare | 6.041| 23.959| 30.000| | 17 |Venituri din sume | | | | | |virate eronat în | | | | | |conturile de | | | | | |disponibilităţi ale | | | | | |instituţiilor publice | | | | | |reorganizate | 106| -79| 27| | 18 |Sume provenind din | | | | | |executarea silită a | | | | | |debitelor reprezentând| | | | | |contravaloarea | | | | | |lucrărilor de | | | | | |regenerare neexecutate| | | | | |de proprietarii de | | | | | |păduri | | 21| 21| | 19 |Venituri din | | | | | |recuperarea creanţelor| | | | | |fiscale | 106| 21| 127| | 21 |Sume restituite | | | | | |aferente veniturilor | | | | | |încasate din | | | | | |activitatea | | | | | |desfăşurată de | | | | | |autorităţile şi | | | | | |instituţiile publice | | | | | |reorganizate | 45| 290| 335| | 50 |Alte venituri | 2.019.879|-1.859.879| 160.000| |3701 |TRANSFERURI VOLUNTARE,| | | | | |ALTELE DECÂT | | | | | |SUBVENŢIILE | 709| | 709| | 01 |Donaţii şi | | | | | |sponsorizări | 709| | 709| |3900 01 |II. VENITURI DIN | | | | | |CAPITAL | 932.700| -432.700| 500.000| |3901 |VENITURI DIN | | | | | |VALORIFICAREA UNOR | | | | | |BUNURI | 932.700| -432.700| 500.000| | 01 |Venituri din | | | | | |valorificarea unor | | | | | |bunuri ale | | | | | |instituţiilor publice | 21.280| -11.280| 10.000| | 02 |Venituri din | | | | | |valorificarea | | | | | |stocurilor de rezerve | | | | | |de stat şi de | | | | | |mobilizare | 2.022| -1.422| 600| | 03 |Venituri din vânzarea | | | | | |locuinţelor construite| | | |

15

|____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 1 Pag. 5 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |din fondurile statului| 20.109| -1.010| 19.099| | 06 |Venituri obţinute în | | | | | |procesul de stingere a| | | | | |creanţelor bugetare | 181.795| 29.205| 211.000| | 07 |Venituri din vânzarea | | | | | |unor bunuri aparţinând| | | | | |domeniului privat al | | | | | |statului sau a | | | | | |unităţilor | | | | | |administrativ- | | | | | |teritoriale | 706.058| -486.913| 219.145| | 09 |Venituri rezultate din| | | | | |garanţiile acordate şi| | | | | |plătite instituţiilor | | | | | |de credit în cadrul | | | | | |programului | | | | | |"Prima casă" | 372| 178| 550| | 50 |Alte venituri din | | | | | |valorificarea unor | | | | | |bunuri | 1.064| 38.542| 39.606| |4000 01 |III. OPERAŢIUNI | | | | | |FINANCIARE | 6.800| | 6.800| |4001 |ÎNCASĂRI DIN | | | | | |RAMBURSAREA | | | | | |ÎMPRUMUTURILOR | | | | | |ACORDATE | 6.800| | 6.800| | 04 |Încasări din | | | | | |rambursarea | | | | | |împrumuturilor din | | | | | |fondul de redresare | | | | | |financiară | 56| | 56| | 07 |Încasări din | | | | | |rambursarea | | | | | |microcreditelor de la | | | | | |persoane fizice şi | | | | | |juridice | 6.722| | 6.722| | 08 |Încasări din | | | | | |rambursarea | | | | | |împrumuturilor | | | | | |acordate pentru | | | | | |acoperirea arieratelor| | | | | |către CONEL şi ROMGAZ | 22| | 22| |4501 |SUME PRIMITE DE LA UE/| | | | | |ALŢI DONATORI ÎN | | | | | |CONTUL PLĂŢILOR | | | | | |EFECTUATE ŞI | | | | | |PREFINANŢĂRI | 9.697.300|-2.000.000| 7.697.300| |5001 |CHELTUIELI - BUGET DE | | | | | |STAT |112.575.253|-1.303.893|111.271.360| | 01 |CHELTUIELI CURENTE |105.829.525|-1.114.051|104.715.474| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 16.413.956| 648.004| 17.061.960| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 4.312.535| 117.375| 4.429.910| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 9.426.511| 845.465| 10.271.976| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 4.017.188| -16.739| 4.000.449| | 50 |TITLUL V FONDURI DE | | | | | |REZERVĂ | 553.778| -105.100| 448.678| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 26.819.042| -580.375| 26.238.667| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 12.626.084| -470.502| 12.155.582| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 12.216.669|-1.421.906| 10.794.763| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 14.266.224| -9.991| 14.256.233| | 59 |TITLUL X | | | |

16

| |ALTE CHELTUIELI | 1.704.862| -32.090| 1.672.772| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 3.472.676| -88.192| 3.384.484| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 2.602.525| -145.300| 2.457.225| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 2.569.192| -137.272| 2.431.920| | 75 |TITLUL XIV - FONDUL | | | | | |NAŢIONAL DE DEZVOLTARE| 4.950| -495| 4.455| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 4.143.203| -44.542| 4.098.661| | 80 |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 440.420| -44.042| 396.378| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 3.702.783| -500| 3.702.283| |5100 01 |Partea I-a SERVICII | | | | | |PUBLICE GENERALE | 43.292.511| -76.717| 43.215.794| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 39.669.797| -30.679| 39.639.118| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 3.288.097| -12.210| 3.275.887| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 1.036.392| -76.359| 960.033| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 9.300.762| 846.667| 10.147.429| | 50 |TITLUL V FONDURI DE | | | | | |REZERVĂ | 553.778| -105.100| 448.678| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 15.463.272| -417.764| 15.045.508| | 55 |TITLUL VII | | | | | |ALTE TRANSFERURI | 8.248.286| -267.004| 7.981.282| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 1.076.177| -29.818| 1.046.359| | 59 |TITLUL X | | | | | |ALTE CHELTUIELI | 680.199| 30.909| 711.108| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 1 Pag. 6 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 22.834| | 22.834| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 402.796| -46.038| 356.758| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 380.746| -48.293| 332.453| | 72 |TITLUL XIII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | 17.100| 2.750| 19.850| | 75 |TITLUL XIV - FONDUL | | | | | |NAŢIONAL DE DEZVOLTARE| 4.950| -495| 4.455| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 3.219.918| | 3.219.918| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 3.219.918| | 3.219.918| |5101 |AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI | | | | | |ACŢIUNI EXTERNE | 11.169.305| -100.941| 11.068.364| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 10.798.156| -53.594| 10.744.562| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 2.981.754| 52.933| 3.034.687| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 937.408| -70.343| 867.065| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 29.344| -1.219| 28.125| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 5.843.926| -4.109| 5.839.817| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 968.871| -29.818| 939.053| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 14.019| -1.038| 12.981| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | |

17

| |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 22.834| | 22.834| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 371.149| -47.347| 323.802| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 371.149| -47.347| 323.802| | 01 |Autorităţi executive | | | | | |şi legislative | 5.314.536| -100.941| 5.213.595| | 01 |Administraţia | | | | | |prezidenţială | 24.316| -2.579| 21.737| | 02 |Autorităţi legislative| 281.927| -5.652| 276.275| | 03 |Autorităţi executive | 4.645.355| -103.856| 4.541.499| | 04 |Alte organe ale | | | | | |autorităţilor publice | 362.938| 11.146| 374.084| | 03 |Contribuţia la bugetul| | | | | |UE | 5.747.969| | 5.747.969| | 04 |Cofinanţarea | | | | | |fondurilor primite de | | | | | |la Uniunea Europeană | 106.800| | 106.800| |5301 |CERCETARE FUNDAMENTALĂ| | | | | |ŞI CERCETARE | | | | | |DEZVOLTARE | 1.723.879| -259.914| 1.463.965| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.714.304| -258.970| 1.455.334| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 129.230| 4.798| 134.028| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 16.655| | 16.655| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 29.140| -1.708| 27.432| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 1.417.389| -262.040| 1.155.349| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 107.306| | 107.306| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 14.584| -20| 14.564| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 9.575| -944| 8.631| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 9.575| -944| 8.631| | 01 |Cercetare fundamentală| | | | | |(de bază) | 161.730| 1.882| 163.612| | 02 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |servicii publice | | | | | |generale | 1.562.149| -261.796| 1.300.353| |5401 |ALTE SERVICII PUBLICE | | | | | |GENERALE | 2.429.220| -144.917| 2.284.303| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 2.407.148| -147.170| 2.259.978| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 177.113| -69.941| 107.172| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 32.690| -3.241| 29.449| | 50 |TITLUL V FONDURI DE | | | | | |REZERVĂ | 553.778| -105.100| 448.678| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 5.000| | 5.000| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 986.971| -855| 986.116| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 651.596| 31.967| 683.563| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 22.072| 2.253| 24.325| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 22| -2| 20| | 72 |TITLUL XIII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | 17.100| 2.750| 19.850| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 1 Pag. 7 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 75 |TITLUL XIV - FONDUL | | | | | |NAŢIONAL DE | | | | | |DEZVOLTARE | 4.950| -495| 4.455|

18

| 02 |Fond de rezervă | | | | | |bugetară la dispoziţia| | | | | |Guvernului | 547.778| -105.100| 442.678| | 03 |Fond de intervenţie la| | | | | |dispoziţia Guvernului | 6.000| | 6.000| | 04 |Fondul Naţional de | | | | | |Preaderare | 842.044| | 842.044| | 11 |Asistenţă naţională | | | | | |externă pentru | | | | | |dezvoltare | 64.655| -855| 63.800| | 12 |Fondul Naţional de | | | | | |Dezvoltare | 4.950| -495| 4.455| | 14 |Plata valorii de | | | | | |executare a garanţiei | | | | | |în cadrul programului | | | | | |Prima casă | 48.650| | 48.650| | 15 |Sume rezultate din | | | | | |executarea garanţiilor| | | | | |acordate din bugetul | | | | | |de stat | 30.649| | 30.649| | 50 |Alte servicii publice | | | | | |generale | 884.494| -38.467| 846.027| |5501 |TRANZACŢII PRIVIND | | | | | |DATORIA PUBLICĂ ŞI | | | | | |ÎMPRUMUTURI | 12.730.554| 842.492| 13.573.046| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 9.510.636| 842.492| 10.353.128| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 49.639| -2.775| 46.864| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 9.300.762| 846.667| 10.147.429| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 160.235| -1.400| 158.835| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 3.219.918| | 3.219.918| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 3.219.918| | 3.219.918| |5601 |TRANSFERURI CU | | | | | |CARACTER GENERAL ÎNTRE| | | | | |DIFERITE NIVELE ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI | 15.239.553| -413.437| 14.826.116| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 15.239.553| -413.437| 14.826.116| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 15.239.553| -413.437| 14.826.116| | 02 |Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetul asigurărilor | | | | | |sociale de stat | 13.834.101| -243.265| 13.590.836| | 03 |Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetul asigurărilor | | | | | |pentru şomaj | 974.453| -225.139| 749.314| | 04 |Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetul fondului de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 409.999| 54.967| 464.966| | 05 |Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale din | | | | | |Fondul de Intervenţie | 21.000| | 21.000| |6000 01 |Partea a II-a APĂRARE,| | | | | |ORDINE PUBLICĂ ŞI | | | | | |SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | 15.537.390| 513.922| 16.051.312| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 14.470.582| 721.889| 15.192.471| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 11.769.993| 612.077| 12.382.070| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 1.377.705| 97.717| 1.475.422| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 1.200| -740| 460| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 940.143| 25.962| 966.105| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 158.193| -5.680| 152.513| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 155.147| -186| 154.961| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 160| -17| 143|

19

| 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 17.847| -12.244| 5.603| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 50.194| 5.000| 55.194| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 1.066.808| -207.967| 858.841| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 1.066.808| -207.967| 858.841| |6001 |APĂRARE | 4.172.088| 75.721| 4.247.809| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 3.624.995| 249.087| 3.874.082| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 2.919.005| 195.898| 3.114.903| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 507.715| 23.186| 530.901| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 66.012| 30.000| 96.012| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 131.903| | 131.903| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 110| -12| 98| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 250| 15| 265| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 1 Pag. 8 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 547.093| -173.366| 373.727| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 547.093| -173.366| 373.727| | 01 |Administraţie centrală| 244.692| 1.144| 245.836| | 02 |Apărare naţională | 3.521.877| 34.743| 3.556.620| | 03 |Participarea la | | | | | |misiuni şi operaţiuni | | | | | |militare în afara | | | | | |teritoriului statului | | | | | |român | 371.596| 39.142| 410.738| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |apărare | 27.500| 692| 28.192| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul apărării | 6.423| | 6.423| |6101 |ORDINE PUBLICĂ ŞI | | | | | |SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | 11.365.302| 438.201| 11.803.503| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 10.845.587| 472.802| 11.318.389| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 8.850.988| 416.179| 9.267.167| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 869.990| 74.531| 944.521| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 1.200| -740| 460| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 874.131| -4.038| 870.093| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 26.290| -5.680| 20.610| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 155.147| -186| 154.961| | 57 |TITLUL XI ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 50| -5| 45| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 17.597| -12.259| 5.338| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 50.194| 5.000| 55.194| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 519.715| -34.601| 485.114| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 519.715| -34.601| 485.114| | 01 |Administraţia centrală| 1.082.420| 213.072| 1.295.492| | 03 |Ordine publică | 4.225.873| 12.239| 4.238.112| | 01 |Poliţie | 2.548.556| 10.504| 2.559.060|

20

| 02 |Jandarmerie | 983.066| 1.835| 984.901| | 03 |Paza şi supravegherea | | | | | |frontierei | 694.251| -100| 694.151| | 04 |Siguranţa naţională | 1.587.270| 31.871| 1.619.141| | 05 |Protecţie civilă şi | | | | | |protecţia contra | | | | | |incendiilor | 1.049.222| 1.083| 1.050.305| | 06 |Autorităţi | | | | | |judecătoreşti | 1.850.976| 121.018| 1.971.994| | 07 |Penitenciare | 767.231| 25.652| 792.883| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |ordine publică şi | | | | | |siguranţă naţională | 700| | 700| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul ordinii | | | | | |publice şi siguranţei | | | | | |naţionale | 801.610| 33.266| 834.876| |6500 01 |Partea a III-a | | | | | |CHELTUIELI SOCIAL | | | | | |CULTURALE | 26.723.102| 17.335| 26.740.437| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 26.245.484| 37.239| 26.282.723| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 888.575| 33.699| 922.274| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 1.455.149| 125.035| 1.580.184| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 7.006.302| -33.811| 6.972.491| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 50.357| 18.600| 68.957| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 888.297| | 888.297| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 14.266.064| -9.974| 14.256.090| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 922.449| -44.118| 878.331| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 768.291| -52.192| 716.099| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 477.198| -19.862| 457.336| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 477.198| -19.862| 457.336| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 420| -42| 378| | 80 |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 420| -42| 378| |6501 |ÎNVĂŢĂMÂNT | 4.177.159| 55.485| 4.232.644| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 3.980.769| 25.155| 4.005.924| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 479.353| 16.376| 495.729| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 1 Pag. 9 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 186.412| 12.698| 199.110| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 1.936.833| 40.886| 1.977.719| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 3.957| -616| 3.341| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 355.259| | 355.259| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 305.822| 1.858| 307.680| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 423.133| -21.047| 402.086| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | |

21

| |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 290.000| -25.000| 265.000| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 196.390| 30.330| 226.720| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 196.390| 30.330| 226.720| | 01 |Administraţie centrală| 240.977| 1.977| 242.954| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 600.870| -2.210| 598.660| | 03 |Învăţământ preşcolar | | | | | |şi primar | 2.807| 99| 2.906| | 01 |Învăţământ preşcolar | 2.807| 99| 2.906| | 04 |Învăţământ secundar | 312.842| -154| 312.688| | 01 |Învăţământ secundar | | | | | |inferior | 138.412| | 138.412| | 02 |Învăţământ secundar | | | | | |superior | 151.370| -154| 151.216| | 03 |Învăţământ profesional| 23.060| | 23.060| | 05 |Învăţământ postliceal | 57.331| -2.611| 54.720| | 06 |Învăţământ superior | 2.141.695| 75.162| 2.216.857| | 01 |Învăţământ universitar| 2.097.819| 28.744| 2.126.563| | 02 |Învăţământ | | | | | |postuniversitar | 43.876| 46.418| 90.294| | 07 |Învăţământ nedefinibil| | | | | |prin nivel | 46.500| | 46.500| | 02 |Biblioteci centrale, | | | | | |universitare şi | | | | | |pedagogice | 46.500| | 46.500| | 11 |Servicii auxiliare | | | | | |pentru educaţie | 322.629| -19.305| 303.324| | 04 |Cămine şi cantine | | | | | |pentru studenţi | 129.522| -19.305| 110.217| | 30 |Alte servicii | | | | | |auxiliare | 193.107| | 193.107| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |învăţământ | 10| -1| 9| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul | | | | | |învăţământului | 451.498| 2.528| 454.026| |6601 |SĂNĂTATE | 2.384.070| -42.316| 2.341.754| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 2.155.410| -9.450| 2.145.960| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 197.120| 3.702| 200.822| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 739.236| 17.861| 757.097| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 1.018.809| -15.818| 1.002.991| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 3.019| 2.707| 5.726| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 18.207| | 18.207| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 179.019| -17.902| 161.117| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 228.660| -32.866| 195.794| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 228.660| -32.866| 195.794| | 01 |Administraţia centrală| 15.269| | 15.269| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 173.424| | 173.424| | 04 |Servicii medicale în | | | | | |ambulator | 6.438| -123| 6.315| | 05 |Asistenţă medicală în | | | | | |centre medicale | | | | | |multifuncţionale | 6.438| -123| 6.315| | 06 |Servicii medicale în | | | | | |unităţi sanitare cu | | | | | |paturi | 51.015| 2.921| 53.936| | 01 |Spitale generale | 51.015| 2.921| 53.936| | 08 |Servicii de sănătate | | | | | |publică | 46.533| | 46.533| | 09 |Hematologie şi | | | | | |securitate | | | | | |transfuzională | 70.000| | 70.000| | 10 |Cercetare aplicativă | | | | | |şi dezvoltare | | | |

22

| |experimentală în | | | | | |sănătate | 5.101| 437| 5.538| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul sănătăţii | 2.016.290| -45.551| 1.970.739| | 50 |Alte instituţii şi | | | | | |acţiuni sanitare | 2.016.290| -45.551| 1.970.739| |6701 |CULTURĂ, RECREERE ŞI | | | | | |RELIGIE | 1.800.924| 61.684| 1.862.608| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 1 Pag. 10 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.777.404| 71.150| 1.848.554| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 30.373| 2.506| 32.879| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 316.386| 130.581| 446.967| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 706.201| -58.153| 648.048| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 38.117| 16.753| 54.870| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 11.000| | 11.000| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 468.055| -20.447| 447.608| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 207.272| -90| 207.182| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 23.520| -9.466| 14.054| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 23.520| -9.466| 14.054| | 01 |Administraţie centrală| 19.100| 5.670| 24.770| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 10.600| | 10.600| | 03 |Servicii culturale | 366.640| -14.056| 352.584| | 01 |Biblioteci publice | | | | | |naţionale | 676| | 676| | 03 |Muzee | 107.464| -9.462| 98.002| | 04 |Instituţii publice de | | | | | |spectacole şi concerte| 195.300| -4.632| 190.668| | 11 |Edituri | 1.843| 38| 1.881| | 12 |Consolidarea şi | | | | | |restaurarea | | | | | |monumentelor | | | | | |istorice | 55.000| | 55.000| | 14 |Centre culturale | 5.500| | 5.500| | 16 |Târguri, saloane şi | | | | | |expoziţii de carte şi | | | | | |de publicaţii | | | | | |culturale | 857| | 857| | 05 |Servicii recreative şi| | | | | |sportive | 316.920| -16.229| 300.691| | 01 |Sport | 311.920| -29.735| 282.185| | 02 |Tineret | 5.000| 13.506| 18.506| | 50 |Alte servicii în | | | | | |domeniile culturii, | | | | | |recreerii şi religiei | 1.087.664| 86.299| 1.173.963| |6801 |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ| | | | | |SOCIALĂ | 18.360.949| -57.518| 18.303.431| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 18.331.901| -49.616| 18.282.285| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 181.729| 11.115| 192.844| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 213.115| -36.105| 177.010| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 3.344.459| -726| 3.343.733| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 5.264| -244| 5.020| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | |

23

| |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 503.831| | 503.831| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 13.960.242| -11.832| 13.948.410| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 31.261| -2.624| 28.637| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 92.000| -9.200| 82.800| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 28.628| -7.860| 20.768| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 28.628| -7.860| 20.768| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 420| -42| 378| | 80 |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 420| -42| 378| | 01 |Administraţie centrală| 541.091| 19| 541.110| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 211.985| 11.115| 223.100| | 03 |Pensii şi ajutoare | | | | | |pentru bătrâneţe | 8.746.142| -23.482| 8.722.660| | 05 |Asistenţă socială în | | | | | |caz de boli şi | | | | | |invalidităţi | 2.046.601| -178| 2.046.423| | 02 |Asistenţă socială în | | | | | |caz de invaliditate | 2.046.601| -178| 2.046.423| | 06 |Asistenţă socială | | | | | |pentru familie şi | | | | | |copii | 5.256.076| -7.654| 5.248.422| | 08 |Ajutoare la trecerea | | | | | |în rezervă, retragere | | | | | |sau pensionare | 22.926| 6.234| 29.160| | 09 |Ajutoare pentru urmaşi| 998| -80| 918| | 15 |Prevenirea excluderii | | | | | |sociale | 1.177.164| -5.682| 1.171.482| | 01 |Ajutor social | 1.124.106| -2.423| 1.121.683| | 03 |Centre de primire şi | | | | | |cazare a persoanelor | | | | | |solicitante a | | | | | |statutului de refugiat| 2.598| -113| 2.485| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 1 Pag. 11 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 04 |Servicii sociale | 244| | 244| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul prevenirii | | | | | |excluderii sociale | 50.216| -3.146| 47.070| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |asigurărilor şi | | | | | |asistenţei sociale | 2.632| -263| 2.369| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul asigurărilor | | | | | |şi asistenţei sociale | 355.334| -37.547| 317.787| |7000 01 |Partea a IV-a SERVICII| | | | | |ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ,| | | | | |LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE| 3.364.304| -264.130| 3.100.174| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 3.043.947| -216.945| 2.827.002| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 115.650| 755| 116.405| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 51.808| -4.555| 47.253| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 9.170| | 9.170| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 37.050| 5.500| 42.550| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 756.950| -1.595| 755.355| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 257.892| -16.183| 241.709| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | |

24

| |POSTADERARE | 1.399.965| -200.000| 1.199.965| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 3.872| -867| 3.005| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 411.590| | 411.590| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 280.957| -47.185| 233.772| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 280.957| -47.185| 233.772| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 39.400| | 39.400| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 39.400| | 39.400| |7001 |LOCUINŢE, SERVICII ŞI | | | | | |DEZVOLTARE PUBLICĂ | 1.789.134| -102.172| 1.686.962| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.562.111| -60.380| 1.501.731| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 7.700| -148| 7.552| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 37.050| 5.500| 42.550| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 544.460| 49.754| 594.214| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 171.702| -15.486| 156.216| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 389.609| -100.000| 289.609| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 411.590| | 411.590| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 227.023| -41.792| 185.231| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 227.023| -41.792| 185.231| | 03 |Locuinţe | 378.274| -134.600| 243.674| | 01 |Dezvoltarea sistemului| | | | | |de locuinţe | 378.274| -134.600| 243.674| | 05 |Alimentare cu apă şi | | | | | |amenajări hidrotehnice| 851.250| -84.710| 766.540| | 02 |Amenajări hidrotehnice| 851.250| -84-710| 766.540| | 50 |Alte servicii în | | | | | |domeniile locuinţelor,| | | | | |serviciilor şi | | | | | |dezvoltării comunale | 559.610| 117.138| 676.748| |7401 |PROTECŢIA MEDIULUI | 1.575.170| -161.958| 1.413.212| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.481.836| -156.565| 1.325.271| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 115.650| 755| 116.405| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 44.108| -4.407| 39.701| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 9.170| | 9.170| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 212.490| -51.349| 161.141| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 86.190| -697| 85.493| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 1.010.356| -100.000| 910.356| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 3.872| -867| 3.005| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 53.934| -5.393| 48.541| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 1 Pag. 12 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 53.934| -5.393| 48.541| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 39.400| | 39.400| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 39.400| | 39.400|

25

| 01 |Administraţie centrală| 52.395| -531| 51.864| | 03 |Reducerea şi controlul| | | | | |poluării | 1.467.170| -160.377| 1.306.793| | 04 |Protecţia biosferei şi| | | | | |a mediului natural | 3.100| -1.050| 2.050| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |mediului | 7.005| | 7.005| | 50 |Alte servicii în | | | | | |domeniul protecţiei | | | | | |mediului | 45.500| | 45.500| |8000 01 |Partea a V-a ACŢIUNI | | | | | |ECONOMICE | 23.657.946|-1.494.303| 22.163.643| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 22.399.715|-1.625.555| 20.774.160| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI | | | | | |DE PERSONAL | 351.641| 13.683| 365.324| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 391.481| -24.463| 367.018| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 115.379| -462| 114.917| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 3.980.138| -22.239| 3.957.899| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 2.652.375| -153.167| 2.499.208| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 3.911.356| -200.235| 3.711.121| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 8.697.083|-1.191.902| 7.505.181| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 80.495| -5.770| 74.725| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 2.219.767| -41.000| 2.178.767| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 374.766| 175.752| 550.518| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 363.483| 186.035| 549.518| | 72 |TITLUL XIII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | 11.283| -10.283| 1.000| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 883.465| -44.500| 838.965| | 80 |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 440.000| -44.000| 396.000| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 443.465| -500| 442.965| |8001 |ACŢIUNI GENERALE | | | | | |ECONOMICE, COMERCIALE | | | | | |ŞI DE MUNCĂ | 2.629.105| -61.393| 2.567.712| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 2.382.599| -263.672| 2.118.927| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI | | | | | |DE PERSONAL | 8.831| -211| 8.620| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 50.952| -466| 50.486| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 226.900| -22.690| 204.210| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 178.218| -16.042| 162.176| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 891.206| -88.318| 802.888| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 928.570| -102.700| 825.870| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 97.922| -33.245| 64.677| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 246.506| 202.279| 448.785| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 246.506| 202.279| 448.785| | 01 |Acţiuni generale | | | | | |economice şi | | | | | |comerciale | 2.629.105| -61.393| 2.567.712| | 01 |Administraţie centrală| 206.002| -16.473| 189.529| | 03 |Meteorologie | 44.032| -283| 43.749| | 05 |Sistemul naţional | | | | | |antigrindină | 4.000| 5.688| 9.688| | 06 |Prevenire şi combatere| | | | | |inundaţii şi gheţuri | 7.605| -6.849| 756| | 07 |Stimularea exportului,| | | |

26

| |a mediului de afaceri | | | | | |şi a tranzacţiilor | | | | | |internaţionale | 226.900| -22.690| 204.210| | 10 |Programe de dezvoltare| | | | | |regională şi socială | 1.029.437| -136.148| 893.289| | 11 |Rezerve de stat şi de | | | | | |mobilizare | 251.153| 202.319| 453.472| | 12 |Ajutoare de stat | 854.791| -86.280| 768.511| | 30 |Alte cheltuieli pentru| | | | | |acţiuni generale | | | | | |economice şi | | | | | |comerciale | 5.185| -677| 4.508| |8101 |COMBUSTIBILI ŞI | | | | | |ENERGIE | 193.283| 27.861| 221.144| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 182.000| 38.144| 220.144| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 182.000| 27.989| 209.989| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 1 Pag. 13 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | | 10.155| 10.155| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 11.283| -10.283| 1.000| | 72 |TITLUL XIII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | 11.283| -10.283| 1.000| | 02 |Cărbune şi alţi | | | | | |combustibili minerali | | | | | |solizi | 182.000| 28.989| 210.989| | 50 |Alte cheltuieli | | | | | |privind combustibili | | | | | |şi energia | 11.283| -1.128| 10.155| |8201 |INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, | | | | | |PRELUCRĂTOARE ŞI | | | | | |CONSTRUCŢII | 218.131| 8.429| 226.560| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 174.944| 8.929| 183.873| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 7.014| -200| 6.814| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 164.460| -28.686| 135.774| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 3.470| 37.815| 41.285| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 43.187| -500| 42.687| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 43.187| -500| 42.687| | 01 |Industria extractivă a| | | | | |resurselor minerale | | | | | |altele decât | | | | | |combustibilii minerali| 13.600| -13.600| | | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul industriei | 204.531| 22.029| 226.560| |8301 |AGRICULTURĂ, | | | | | |SILVICULTURĂ, | | | | | |PISCICULTURĂ ŞI | | | | | |VÂNĂTOARE | 5.874.005| -106.531| 5.767.474| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 5.341.285| -48.868| 5.292.417| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 313.086| 12.115| 325.201| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 156.757| -22.188| 134.569| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 600| | 600| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 1.807.863| | 1.807.863| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 864.343| -25.524| 838.819| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 73.085| -9.521| 63.564| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 1.978.331| | 1.978.331| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 60.300| -3.750| 56.550| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 86.920| | 86.920|

27

| 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 89.900| -13.663| 76.237| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 89.900| -13.663| 76.237| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 442.820| -44.000| 398.820| | 80 |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 440.000| -44.000| 396.000| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 2.820| | 2.820| | 01 |Administraţie centrală| 100.617| 12.334| 112.951| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 709.145| -34.658| 674.487| | 03 |Agricultură | 2.371.930| | 2.371.930| | 02 |Îmbunătăţiri funciare,| | | | | |irigaţii, desecări şi | | | | | |combaterea eroziunii | | | | | |solului | 248.430| | 248.430| | 03 |Protecţia plantelor şi| | | | | |carantina fitosanitară| 11.000| | 11.000| | 04 |Programe pentru | | | | | |sprijinirea | | | | | |producătorilor | | | | | |agricoli | 1.837.000| | 1.837.000| | 05 |Reproducţia şi | | | | | |selecţia animalelor | 25.500| | 25.500| | 30 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul agriculturii | 250.000| | 250.000| | 04 |Silvicultură | 112.133| -4.753| 107.380| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul agriculturii,| | | | | |silviculturii, | | | | | |pisciculturii şi | | | | | |vânătorii | 2.580.180| -79.454| 2.500.726| |8401 |TRANSPORTURI | 14.069.441|-1.252.427| 12.817.014| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 13.666.745|-1.252.030| 12.414.715| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 21.947| -1.684| 20.263| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 9.177| -809| 8.368| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 107.765| -262| 107.503| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 1.598.915| 1.148| 1.600.063| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 1.455.473| -84.074| 1.371.399| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 2.812.603| -141.776| 2.670.827| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 5.627.796|-1.014.202| 4.613.594| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 1 Pag. 14 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 18.695| -1.870| 16.825| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 2.014.374| -8.501| 2.005.873| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 5.238| -397| 4.841| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 5.238| -397| 4.841| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 397.458| | 397.458| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 397.458| | 397.458| | 01 |Administraţie centrală| 310.093| -73.549| 236.544| | 03 |Transport rutier | 7.578.805| -516.437| 7.062.368| | 01 |Drumuri şi poduri | 7.578.805| -516.437| 7.062.368| | 04 |Transport feroviar | 5.113.506| -166.701| 4.946.805| | 01 |Transport pe cale | | | | | |ferată | 4.178.212| -152.502| 4.025.710| | 02 |Transport cu metroul | 935.294| -14.199| 921.095| | 05 |Transport pe apă | 870.128| -385.550| 484.578| | 06 |Transport aerian | 177.371| -103.875| 73.496| | 02 |Aviaţia civilă | 175.701| -103.708| 71.993|

28

| 03 |Zboruri speciale | 1.670| -167| 1.503| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul | | | | | |transporturilor | 19.538| -6.315| 13.223| |8501 |COMUNICAŢII | 262.664| 1.875| 264.539| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 240.825| 4.059| 244.884| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 7.777| 3.463| 11.240| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 167.995| | 167.995| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 1.200| | 1.200| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 52.674| | 52.674| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 1.500| -150| 1.350| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 9.679| 746| 10.425| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 21.839| -2.184| 19.655| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 21.839| -2.184| 19.655| | 01 |Comunicaţii | 262.664| 1.875| 264.539| |8601 |CERCETARE ŞI | | | | | |DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL| | | | | |ECONOMIC | 167.133| -10.717| 156.416| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 167.133| -10.717| 156.416| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 37.341| -2.127| 35.214| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 129.792| -8.590| 121.202| | 02 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |agriculturii, | | | | | |silviculturii, | | | | | |pisciculturii şi | | | | | |vânătorii | 37.341| -2.127| 35.214| | 03 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |combustibilului şi | | | | | |energiei | 78.116| -7.940| 70.176| | 04 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |industriei extractive,| | | | | |prelucrătoare şi | | | | | |construcţiilor | 51.676| -650| 51.026| |8701 |ALTE ACŢIUNI ECONOMICE| 244.184| -101.400| 142.784| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 244.184| -101.400| 142.784| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 6.600| -1.000| 5.600| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 117.000| -25.400| 91.600| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 109.712| -75.000| 34.712| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 10.872| | 10.872| | 01 |Fondul Român de | | | | | |Dezvoltare Socială | 244.184| -101.400| 142.784| |9901 |DEFICIT |-17.174.523|-1.404.793|-18.579.316| |____________________|______________________|___________|__________|___________| ANEXA 2 TOTAL SINTEZA cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz pe anul 2012 Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

29

I - Capitol II - Subcapitol III - Paragraf IV - Grupa/Titlu V - Articol VI - Alineat Anexa nr. 2 Pag. 1 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| |5000 |TOTAL GENERAL |129.941.813| 263.975|130.205.788| | 01 |CHELTUIELI CURENTE |121.921.809| 452.890|122.374.699| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 17.348.981| 656.040| 18.005.021| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 5.817.443| 52.437| 5.869.880| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 9.431.085| 846.391| 10.277.476| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 4.077.138| -16.739| 4.060.399| | 50 |TITLUL V FONDURI DE | | | | | |REZERVĂ | 553.778| -105.100| 448.678| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 28.308.842| -599.375| 27.709.467| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 13.197.158| -534.826| 12.662.332| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 23.671.067| 280.574| 23.951.641| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 14.279.148| -8.196| 14.270.952| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 1.764.493| -30.124| 1.734.369| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 3.472.676| -88.192| 3.384.484| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 3.814.240| -117.173| 3.697.067| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 3.780.907| -109.195| 3.671.712| | 72 |TITLUL XIII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | 28.383| -7.483| 20.900| | 75 |TITLUL XIV - FONDUL | | | | | |NAŢIONAL DE DEZVOLTARE| 4.950| -495| 4.455| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 4.205.764| -71.742| 4.134.022| | 80 |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 440.420| -44.042| 396.378| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 3.765.344| -27.700| 3.737.644| |5001 |CHELTUIELI - BUGET DE | | | | | |STAT |112.575.253|-1.303.893|111.271.360| | 01 |CHELTUIELI CURENTE |105.829.525|-1.114.051|104.715.474| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 16.413.956| 648.004| 17.061.960| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 10.184.082| 377.375| 10.561.457| | 01|Salarii de bază | 8.120.192| 363.093| 8.483.285| | 03|Indemnizaţie de | | | | | |conducere | 27.138| 944| 28.082| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 618.407| 27.873| 646.280| | 06|Alte sporuri | 270.278| 7.907| 278.185| | 08|Fond de premii | 125| | 125| | 09|Prima de vacanţă | 11| | 11| | 10|Fond pentru posturi | | | | | |ocupate prin cumul | 879| 208| 1.087| | 11|Fond aferent plăţii | | | | | |cu ora | 22.115| -565| 21.550| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 43.014| -297| 42.717| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 342.337| 19.797| 362.134| | 14|Indemnizaţii de | | | | | |detaşare | 4.610| -355| 4.255| | 15|Alocaţii pentru | | | | | |transportul la şi | | | |

30

| |de la locul de muncă | 7.637| 1.887| 9.524| | 16|Alocaţii pentru | | | | | |locuinţe | 23.027| 4.036| 27.063| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 704.312| -47.153| 657.159| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 2.235.386| 106.223| 2.341.609| | 01|Tichete de masă | 8| | 8| | 02|Norme de hrană | 1.608.717| 82.307| 1.691.024| | 03|Uniforme şi echipament| | | | | |obligatoriu | 409.121| 3.837| 412.958| | 04|Locuinţă de serviciu | | | | | |folosită de salariat | | | | | |şi familia sa | 1.509| -606| 903| | 05|Transportul la şi de | | | | | |la locul de muncă | 24.173| 4.551| 28.724| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în natură | 191.858| 16.134| 207.992| | 03 |Contribuţii | 3.161.367| 120.194| 3.281.561| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 2.517.255| 104.274| 2.621.529| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 2 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 38.493| 117| 38.610| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 530.838| 14.333| 545.171| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 9.710| -613| 9.097| | 05|Prime de asigurare | | | | | |viaţă plătite de | | | | | |angajator pentru | | | | | |angajaţi | 5.072| 26| 5.098| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 59.999| 2.057| 62.056| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 4.312.535| 117.375| 4.429.910| | 01 |Bunuri şi servicii | 1.975.128| 101.214| 2.076.342| | 01|Furnituri de birou | 48.909| -2.893| 46.016| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 9.374| -59| 9.315| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 444.617| 23.143| 467.760| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 61.521| 130| 61.651| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 241.191| 7.975| 249.166| | 06|Piese de schimb | 55.136| 1.139| 56.275| | 07|Transport | 12.754| 57| 12.811| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 209.728| -9.554| 200.174| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |servicii cu caracter | | | | | |funcţional | 621.013| 94.259| 715.272| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 270.885| -12.983| 257.902| | 02 |Reparaţii curente | 72.826| -263| 72.563| | 03 |Hrană | 91.926| 8.829| 100.755| | 01|Hrană pentru oameni | 88.175| 8.850| 97.025| | 02|Hrană pentru animale | 3.751| -21| 3.730| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 80.479| 6.465| 86.944| | 01|Medicamente | 75.553| 6.106| 81.659| | 02|Materiale sanitare | 1.213| 325| 1.538| | 03|Reactivi | 3.366| 53| 3.419|

31

| 04|Dezinfectanţi | 347| -19| 328| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 96.894| 1.422| 98.316| | 01|Uniforme şi echipament| 40.064| 1.137| 41.201| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 1.761| -4| 1.757| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 55.069| 289| 55.358| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 155.489| -4.544| 150.945| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 87.299| -567| 86.732| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 68.190| -3.977| 64.213| | 09 |Materiale de laborator| 1.190| -8| 1.182| | 10 |Cercetare-dezvoltare | 5.694| -1| 5.693| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 14.014| -2.300| 11.714| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 19.784| 9.914| 29.698| | 13 |Pregătire profesională| 13.429| -1.395| 12.034| | 14 |Protecţia muncii | 6.476| 488| 6.964| | 15 |Muniţie, furnituri şi | | | | | |armament de natura | | | | | |activelor fixe pentru | | | | | |armată | 4.191| -62| 4.129| | 16 |Studii şi cercetări | 101| | 101| | 18 |Plăţi pentru | | | | | |finanţarea | | | | | |patrimoniului genetic | | | | | |al animalelor | 6.901| -1.577| 5.324| | 21 |Meteorologie | 43.200| -200| 43.000| | 22 |Finanţarea acţiunilor | | | | | |din domeniul apelor | 6.800| -68| 6.732| | 23 |Prevenirea şi | | | | | |combaterea | | | | | |inundaţiilor şi | | | | | |îngheţurilor | 840| -84| 756| | 24 |Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor | 51.749| -2.776| 48.973| | 01|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor externe| 11.280| -1| 11.279| | 02|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor interne| 28.551| -2.775| 25.776| | 03|Stabilirea riscului | | | | | |de ţară | 3.000| | 3.000| | 04|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor | | | | | |preluate/contractate | | | | | |de MFP în baza | | | | | |OUG 64/2007 | 8.918| | 8.918| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului, | | | | | |potrivit | | | | |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 3 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |dispoziţiilor legale | 35.935| -2.363| 33.572| | 28 |Ajutor public judiciar| 24.773| 8.540| 33.313| | 30 |Alte cheltuieli | 873.708| -22.786| 850.922| | 01|Reclamă şi publicitate| 1.327| -171| 1.156| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 28.985| -2.696| 26.289| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 26.605| 14| 26.619| | 04|Chirii | 185.843| 5.427| 191.270| | 06|Prestări servicii | | | |

32

| |pentru transmiterea | | | | | |drepturilor | 145.911| -36.087| 109.824| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 1.454| -29| 1.425| | 08|Fondul Primului | | | | | |ministru | 500| | 500| | 09|Executarea silită a | | | | | |creanţelor bugetare | 9.876| -935| 8.941| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 473.207| 11.691| 484.898| | 31 |Finanţarea unor | | | | | |acţiuni de sănătate | | | | | |din cadrul unităţilor | | | | | |sanitare din reţeaua | | | | | |administraţiei publice| | | | | |locale | 404.496| 16.000| 420.496| | 32 |Finanţarea programelor| | | | | |naţionale de sănătate | | | | | |derulate de unităţile | | | | | |sanitare din reţeaua | | | | | |administraţiei publice| | | | | |locale | 13.128| | 13.128| | 33 |Finanţarea asistenţei | | | | | |medicale desfăşurate | | | | | |în cabinetele medicale| | | | | |din unităţile de | | | | | |învăţământ | 126.919| 1.000| 127.919| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 9.426.511| 845.465| 10.271.976| | 01 |Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |interne | 5.828.900| 846.667| 6.675.567| | 01|Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |interne directe | 5.828.900| 846.667| 6.675.567| | 02 |Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |externe | 2.731.536| -462| 2.731.074| | 01|Dobânzi, aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |externe directe | 2.606.987| | 2.606.987| | 02|Dobânzi aferente | | | | | |creditelor externe | | | | | |contractate de | | | | | |ordonatorii de | | | | | |credite | 124.549| -462| 124.087| | 03 |Alte dobânzi | 1.200| -740| 460| | 05|Dobânzi la | | | | | |operaţiunile de | | | | | |leasing | 1.200| -740| 460| | 04 |Dobânzi aferente | | | | | |împrumuturilor | | | | | |preluate/contractate | | | | | |de MFP în baza | | | | | |OUG 64/2007 | 864.875| | 864.875| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 4.017.188| -16.739| 4.000.449| | 01 |Subvenţii pe produse | 11.600| -11.600| | | 02 |Subvenţii pe | | | | | |activităţi | 8.000| | 8.000| | 03 |Subvenţii pentru | | | | | |acoperirea | | | | | |diferenţelor de preţ | | | | | |şi tarif | 907| -86| 821| | 04 |Subvenţii pentru | | | | | |susţinerea | | | | | |transportului | | | | | |feroviar public de | | | | | |călători | 1.190.000| | 1.190.000| | 05 |Subvenţii pentru | | | | | |transportul de | | | | | |călători cu metroul | 349.000| | 349.000| | 06 |Acţiuni de ecologizare| 5.815| | 5.815| | 13 |Susţinerea exportului,| | | | | |a mediului de afaceri | | | | | |şi a tranzacţiilor | | | | | |internaţionale | 226.900| -22.690| 204.210| | 14 |Susţinerea | | | | | |infrastructurii de | | | | | |transport | 51.915| | 51.915| | 15 |Sprijinirea | | | | | |producătorilor | | | |

33

| |agricoli | 1.802.001| | 1.802.001| | 16 |Programe de conservare| | | | | |sau de închidere | | | | | |a minelor | 332.000| 12.989| 344.989| | 18 |Protecţie socială în | | | | | |sectorul minier | 2.000| -2.000| | | 30 |Alte subvenţii | 37.050| 6.648| 43.698| | 50 |TITLUL V FONDURI DE | | | | | |REZERVĂ | 553.778| -105.100| 448.678| | 01|Fond de rezervă | | | | | |bugetară la dispoziţia| | | | | |Guvernului | 547.778| -105.100| 442.678| | 02|Fond de intervenţie | | | | | |la dispoziţia | | | | | |Guvernului | 6.000| | 6.000| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 26.819.042| -580.375| 26.238.667| | 01 |Transferuri curente | 25.515.211| -452.614| 25.062.597| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 2.996.231| -95.829| 2.900.402| | 02|Finanţarea de bază a | | | | | |învăţământului | | | | | |superior | 1.618.735| 65.000| 1.683.735| | 03|Acţiuni de sănătate | 582.293| 2.086| 584.379| | 04|Finanţarea drepturilor| | | | | |acordate persoanelor | | | | | |cu handicap | 2.003.660| | 2.003.660| | 06|Transferuri din Fondul| | | | | |de intervenţie | 21.000| | 21.000| | 07|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetul asigurărilor | | | | | |sociale de stat | 13.834.101| -243.265| 13.590.836| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 4 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 08|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetul asigurărilor | | | | | |pentru şomaj | 974.453| -225.139| 749.314| | 10|Transferuri privind | | | | | |contribuţii de | | | | | |sănătate pentru | | | | | |persoane care execută | | | | | |pedepse private de | | | | | |libertate sau arest | | | | | |preventiv | 1.525| | 1.525| | 11|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetul fondului | | | | | |naţional unic de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 721.953| 54.967| 776.920| | 13|Transferuri pentru | | | | | |lucrările de cadastru | | | | | |imobiliar | 4.000| -3.400| 600| | 25|Programe pentru | | | | | |sănătate | 78.007| | 78.007| | 26|Transferuri privind | | | | | |contribuţia de | | | | | |asigurări de sănătate | | | | | |pentru persoanele | | | | | |aflate în concediu | | | | | |pentru creşterea | | | | | |copilului | 89.175| 17.866| 107.041| | 28|Întreţinerea | | | | | |infrastructurii | | | | | |rutiere | 408.414| 21.002| 429.416| | 30|Transferuri privind | | | | | |contribuţia de | | | | | |sănătate pentru | | | | | |pensionari | 920.000| | 920.000| | 31|Transferuri privind | | | |

34

| |contribuţia de | | | | | |sănătate pentru | | | | | |persoane beneficiare | | | | | |de ajutorul social | 26.255| | 26.255| | 32|Reabilitarea termică a| | | | | |clădirilor de locuit | 66.700| -37.670| 29.030| | 36|Sprijin financiar la | | | | | |constituirea familiei | 20| | 20| | 37|Transferuri pentru | | | | | |acordarea ajutorului | | | | | |pentru încălzirea | | | | | |locuinţei cu lemne, | | | | | |cărbuni, combustibili | | | | | |petrolieri | 198.850| | 198.850| | 38|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea unităţilor | | | | | |de asistenţă | | | | | |medico-sociale | 17.756| | 17.756| | 40|Transferuri pentru | | | | | |acordarea trusoului | | | | | |pentru nou-născuţi | 10| | 10| | 45|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea sănătăţii | 26.073| | 26.073| | 48|Transferuri din | | | | | |bugetul de stal către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea camerelor | | | | | |agricole | 27.000| | 27.000| | 52|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |fondul de asigurări | | | | | |sociale de sănătate | | | | | |pentru cetăţeni | | | | | |străini aflaţi în | | | | | |centrele de cazare | 60| 125| 185| | 53|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |fondul de asigurări | | | | | |sociale de sănătate | | | | | |pentru personalul | | | | | |monahal al cultelor | | | | | |recunoscute | 3.000| -89| 2.911| | 54|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale | | | | | |destinate finanţării | | | | | |unor programe de | | | | | |interes naţional | 45.940| -8.268| 37.672| | 55|Întreţinere | | | | | |infrastructurii | | | | | |feroviare publice | 850.000| | 850.000| | 02 |Transferuri de capital| 1.303.831| -127.761| 1.176.070| | 03|Subprogramul privind | | | | | |pietruirea, | | | | | |reabilitarea, | | | | | |modernizarea şi/sau | | | | | |asfaltarea drumurilor | | | | | |de interes local | | | | | |clasate | 285.000| 71.800| 356.800| | 04|Programul pentru | | | | | |construcţii de | | | | | |locuinţe şi săli de | | | | | |sport | 87.000| -45.200| 41.800| | 05|Finanţarea elaborării | | | | | |şi/sau actualizării | | | | | |planurilor urbanistice| | | | | |generale şi a | | | | | |regulamentelor locale | | | | | |de urbanism | 4.400| -3.440| 960| | 06|Retehnologizarea | | | | | |centralelor termice şi| | | | | |electrice de | | | | | |termoficare | 43.846| -4.386| 39.460| | 08|Aparatură medicală şi | | | | | |echipamente de | | | | | |comunicaţii în urgenţă| 8.335| -2.864| 5.471| | 09|Finanţarea acţiunilor | | | |

35

| |privind reducerea | | | | | |riscului seismic al | | | | | |construcţiilor | | | | | |existente cu | | | | | |destinaţie de locuinţă| 2.360| -236| 2.124| | 10|Plăţi în contul | | | | | |creditelor garantate | | | | | |şi/sau subîmprumutate | 160.235| -1.400| 158.835| | 11|Transferuri pentru | | | | | |reparaţii capitale la | | | | | |spitale | 500| | 500| | 12|Transferuri pentru | | | | | |finanţarea | | | | | |investiţiilor la | | | | | |spitale | 55.085| -18.048| 37.037| | 13|Dezvoltarea | | | | | |infrastructurii | | | | | |rutiere | 168.000| -105.245| 62.755| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 5 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 14|Programe multianuale | | | | | |de mediu şi | | | | | |gospodărire a apelor | 212.490| -51.349| 161.141| | 20|Subprogramul privind | | | | | |alimentarea cu apă a | | | | | |satelor | 95.000| 67.900| 162.900| | 21|Transferuri de la | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |realizarea | | | | | |obiectivelor de | | | | | |investiţii în turism | 117.000| -25.400| 91.600| | 22|Transferuri de la | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea aparaturii | | | | | |medicale şi | | | | | |echipamentelor de | | | | | |comunicaţii în urgenţă| | | | | |în sănătate | 5.000| | 5.000| | 23|Transferuri de la | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea | | | | | |reparaţiilor capitale | | | | | |în sănătate | 5.500| | 5.500| | 24|Transferuri de la | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea altor | | | | | |investiţii în sănătate| 1.000| | 1.000| | 30|Fondul de risc | | | | | |Programul Mihail | | | | | |Kogălniceanu | 5.000| | 5.000| | 31|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea | | | | | |investiţiilor în | | | | | |cadrul programelor de | | | | | |interes naţional | 18.080| | 18.080| | 32|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea | | | | | |investiţiilor pentru | | | | | |instituţii publice | | | | | |de asistenţă socială | | | | | |şi unităţi de | | | | | |asistenţă | | | | | |medico-sociale. | 30.000| -9.893| 20.107| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 12.626.084| -470.502| 12.155.582|

36

| 01 |A. Transferuri interne| 6.450.866| -470.806| 5.980.060| | 01|Restructurarea | | | | | |industriei de apărare | 2.190| 38.315| 40.505| | 02|Sprijin financiar | | | | | |pentru activitatea | | | | | |Comitetului Olimpic | | | | | |şi Sportiv Român | 9.140| 5.050| 14.190| | 03|Programe cu finanţare | | | | | |rambursabilă | 90.019| -5.607| 84.412| | 05|Programul de realizare| | | | | |a sistemului naţional | | | | | |antigrindină | 10.765| -1.077| 9.688| | 06|Sprijinirea | | | | | |proprietarilor de | | | | | |păduri | 1.010| | 1.010| | 07|Programe comunitare | 58| 13.560| 13.618| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 54.523| -5.294| 49.229| | 09|Programe ISPA | 135.990| | 135.990| | 10|Programe SAPARD | 35| | 35| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 1.953.516| -79.500| 1.874.016| | 13|Programe de dezvoltare| 320.995| -203| 320.792| | 14|Fond Naţional de | | | | | |Preaderare | 842.044| | 842.044| | 18|Alte transferuri | | | | | |curente interne | 40.762| -9.690| 31.072| | 26|Sprijin financiar | | | | | |pentru construirea de | | | | | |locuinţe, | | | | | |reabilitarea, | | | | | |consolidarea şi | | | | | |extinderea locuinţelor| | | | | |existente | 5.050| -505| 4.545| | 28|Cheltuieli neeligibile| | | | | |ISPA | 866.740| -60.743| 805.997| | 29|Reparaţii curente | | | | | |aferente | | | | | |infrastructurii | | | | | |feroviare publice | 78.958| -7.896| 71.062| | 41|Asistenţă pentru | | | | | |dezvoltare alocată în | | | | | |beneficiul statelor | | | | | |partenere | 21| | 21| | 46|Transferuri către | | | | | |întreprinderi în | | | | | |cadrul schemelor de | | | | | |ajutor de stat | 854.791| -86.280| 768.511| | 47|Plata valorii de | | | | | |executare a garanţiei | | | | | |în contul | | | | | |finanţatorilor în | | | | | |cadrul programului | | | | | |Prima casă | 48.650| | 48.650| | 48|Finanţarea proiectelor| | | | | |de cercetare- | | | | | |dezvoltare şi inovare | 1.030.925| -263.374| 767.551| | 49|Transferuri pentru | | | | | |finanţarea cercetării | | | | | |în domeniul economic | 68.850| -6.885| 61.965| | 50|Sume rezultate din | | | | | |executarea garanţiilor| | | | | |acordate din bugetul | | | | | |de stat | 30.649| | 30.649| | 53|Transferuri pentru | | | | | |finanţarea lucrărilor | | | | | |de pază şi întreţinere| | | | | |la combinatul minier | | | | | |KrivoiRog Ucraina | 5.185| -677| 4.508| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 382.073| 304| 382.377| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 316.043| 1.159| 317.202| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 6 - mii lei -

37

______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 03|Asistenţă pentru | | | | | |dezvoltare alocată | | | | | |în străinătate | 11.428| -855| 10.573| | 04|Alte transferuri | | | | | |curente în străinătate| 402| | 402| | 05|Contribuţia României | | | | | |la Fondul European | | | | | |pentru dezvoltare | 54.200| | 54.200| | 03 |Contribuţia României | | | | | |la bugetul U.E. | 5.747.969| | 5.747.969| | 01|Contribuţii din taxe | | | | | |vamale | 494.857| | 494.857| | 03|Contribuţii din | | | | | |sectorul zahărului | 9.950| | 9.950| | 04|Contribuţii din | | | | | |resursa TVA | 635.888| | 635.888| | 05|Contribuţii pentru | | | | | |corecţia/rabatul | | | | | |acordat Marii Britanii| 275.720| | 275.720| | 06|Contribuţii din | | | | | |resursa VBN | 4.268.188| | 4.268.188| | 07|Contribuţii | | | | | |suplimentare şi | | | | | |neprevăzute | 26.138| | 26.138| | 10|Contribuţii pentru | | | | | |reducerile în favoarea| | | | | |Ţărilor de Jos şi | | | | | |Suediei | 37.228| | 37.228| | 04 |Alte plăţi către UE | 45.176| | 45.176| | 02|Contributia României | | | | | |la Fondul de Cercetare| | | | | |pentru Cărbune şi Oţel| 45.176| | 45.176| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 12.216.669|-1.421.906| 10.794.763| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 2.218.685| -594.144| 1.624.541| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 898.251| -39.720| 858.531| | 03 |Programe din Fondul de| | | | | |Coeziune (FC) | 4.141.923| -495.575| 3.646.348| | 04 |Programe din Fondul | | | | | |European Agricol de | | | | | |Dezvoltare Rurală | | | | | |(FEADR) | 1.630.508| | 1.630.508| | 05 |Programe din Fondul | | | | | |European pentru | | | | | |Pescuit (FEP) | 71.364| | 71.364| | 06 |Programe din Fondul | | | | | |European de Garantare | | | | | |Agricolă (FEGA) | 239.594| | 239.594| | 07 |Programe Instrumentul | | | | | |de Asistenţă pentru | | | | | |Preaderare (IPA) | 746| | 746| | 08 |Programe Instrumentul | | | | | |European de Vecinătate| | | | | |şi Parteneriat (ENPI) | 1.292| | 1.292| | 09 |Sume aferente Fondului| | | | | |European pentru | | | | | |Refugiaţi | 765| | 765| | 10 |Sume aferente Fondului| | | | | |European de Returnare | 892| | 892| | 11 |Sume aferente Fondului| | | | | |European de Integrare | | | | | |a resortisanţilor | | | | | |ţărilor terţe | 816| | 816| | 12 |Sume aferente Fondului| | | | | |Frontierelor Externe | 16.554| | 16.554| | 13 |Programe finanţate în | | | | | |cadrul facilităţii | | | | | |Schengen | 1.478| | 1.478|

38

| 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 - 2013 | 33.282| -134| 33.148| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 68.287| -19.796| 48.491| | 17 |Mecanismul financiar | | | | | |SEE | 23.248| 1.000| 24.248| | 18 |Mecanismul financiar | | | | | |norvegian | 52| 555| 607| | 19 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul Programului | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 74.164| | 74.164| | 20 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul programelor | | | | | |operaţionale, altele | | | | | |decât Programul | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 432.061| -112.915| 319.146| | 21 |Transferuri de fonduri| | | | | |din bugetul de stat | | | | | |către bugetele locale | | | | | |necesare susţinerii | | | | | |derulării proiectelor | | | | | |finanţate din FEN | | | | | |postaderare | 869.627| -72.679| 796.948| | 22 |Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |ONG-uri, societăţi | | | | | |comerciale, instituţii| | | | | |publice finanţate | | | | | |parţial sau integral | | | | | |din venituri proprii | | | | | |şi alţi beneficiari | | | | | |de drept public sau | | | | | |privat necesare | | | | | |susţinerii derulării | | | | | |proiectelor finanţate | | | | | |din FEN postaderare | 1.121.050| -68.005| 1.053.045| | 23 |Alte cheltuieli | | | | | |ocazionate de | | | | | |implementarea | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare din FEN | 248.581| -20.566| 228.015| | 24 |Cofinanţarea | | | | | |asistenţei financiare | | | | | |nerambursabile | | | | | |postaderare de la | | | | | |Comunitatea Europeană | 106.800| | 106.800| | 25 |Programul de cooperare| | | | | |elveţiano-român vizând| 16.649| 73| 16.722| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 7 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |reducerea | | | | | |disparităţilor | | | | | |economice şi sociale | | | | | |în cadrul Uniunii | | | | | |Europene extinse | | | | | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 14.266.224| -9.991| 14.256.233| | 01 |Asigurări sociale | 7.732.694| -10.897| 7.721.797| | 02 |Ajutoare sociale | 6.533.530| 906| 6.534.436| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |numerar | 6.132.576| 1.093| 6.133.669| | 02|Ajutoare sociale în | | | | | |natură | 399.099| -167| 398.932| | 03|Tichete de creşă | 1.855| -20| 1.835| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 1.704.862| -32.090| 1.672.772| | 01 |Burse | 421.122| -22.161| 398.961| | 03 |Finanţarea partidelor | | | |

39

| |politice | 6.422| -662| 5.760| | 04 |Sprijinirea | | | | | |organizaţiilor | | | | | |cetăţenilor aparţinând| | | | | |minorităţilor | | | | | |naţionale altele decât| | | | | |cele care primesc | | | | | |subvenţii de la | | | | | |bugetul de stat | 79.200| -7.920| 71.280| | 05 |Finanţarea unor | | | | | |programe şi proiecte | | | | | |interetnice şi | | | | | |combatere a | | | | | |intoleranţei | 3.800| -380| 3.420| | 07 |Sprijinirea | | | | | |activităţii românilor | | | | | |de pretutindeni şi a | | | | | |organizaţiilor | | | | | |reprezentative ale | | | | | |acestora | 10.040| -1.446| 8.594| | 08 |Programe pentru | | | | | |tineret | 6.180| | 6.180| | 11 |Asociaţii şi fundaţii | 35.709| -6.133| 29.576| | 12 |Susţinerea cultelor | 11.455| -1.006| 10.449| | 13 |Contribuţia statului, | | | | | |pentru sprijinirea | | | | | |Bisericii Ortodoxe | | | | | |Române din afara | | | | | |graniţelor | 11.000| | 11.000| | 14 |Contribuţia statului | | | | | |la salarizarea | | | | | |personalului de cult | 246.680| -371| 246.309| | 15 |Contribuţii la | | | | | |salarizarea | | | | | |personalului | | | | | |neclerical | 2.000| | 2.000| | 16 |Proiecte de | | | | | |comunicare, informare | | | | | |publică şi promovarea | | | | | |imaginii şi | | | | | |intereselor româneşti | | | | | |peste hotare | 2.700| -2.250| 450| | 17 |Despăgubiri civile | 680.707| 23.905| 704.612| | 18 |Despăgubiri pentru | | | | | |animale sacrificate în| | | | | |vederea prevenirii şi | | | | | |combaterii | | | | | |epizootiilor | 121| | 121| | 19 |Indemnizaţia de merit | 30.029| 174| 30.203| | 20 |Sume destinate | | | | | |finanţării programelor| | | | | |sportive realizate de | | | | | |structurile sportive | | | | | |de drept privat | 74.855| -8.324| 66.531| | 22 |Acţiuni cu caracter | | | | | |ştiinţific şi social | | | | | |cultural | 2.746| 980| 3.726| | 23 |Finanţarea Ansamblului| | | | | |Memorialului | | | | | |Victimelor | | | | | |Comunismului şi al | | | | | |Rezistenţei Sighet | 1.287| | 1.287| | 24 |Finanţarea Ansamblului| | | | | |Memorialul Revoluţiei | | | | | |- Decembrie 1989 din | | | | | |Municipiul Timişoara | 749| | 749| | 26 |Sume acordate | | | | | |membrilor academiilor | 6.654| 665| 7.319| | 27 |Renta viageră agricolă| 57.000| -5.800| 51.200| | 28 |Finanţarea Schitului | | | | | |românesc Prodromu de | | | | | |la Muntele Athos | 1.045| | 1.045| | 30 |Programe şi proiecte | | | | | |privind prevenirea şi | | | | | |combaterea | | | | | |discriminării | 316| -56| 260| | 33 |Sume destinate | | | | | |menţinerii | | | | | |navigabilităţii | | | | | |aeronavelor pentru | | | | | |zboruri speciale | 3.358| -336| 3.022|

40

| 34 |Sume alocate pentru | | | | | |întocmirea | | | | | |documentaţiilor | | | | | |cadastrale şi a | | | | | |publicităţii | | | | | |imobiliare pentru | | | | | |bunurile imobiliare | | | | | |aflate în concesiunea | | | | | |companiei care | | | | | |administrează | | | | | |infrastructura | | | | | |feroviară | 9.687| -969| 8.718| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 3.472.676| -88.192| 3.384.484| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 3.472.676| -88.192| 3.384.484| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 2.602.525| -145.300| 2.457.225| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 2.569.192| -137.272| 2.431.920| | 01 |Active fixe | 2.052.800| -335.685| 1.717.115| | 01|Construcţii | 854.241| -80.674| 773.567| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 423.920| -105.905| 318.015| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | | | | |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 8 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | | | 121.052| -39.924| 81.128| | 30|Alte active fixe | 653.587| -109.182| 544.405| | 02 |Stocuri | 244.974| 200.504| 445.478| | 01|Rezerve de stat şi de | | | | | |mobilizare | 244.974| 200.504| 445.478| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 148.772| 22.774| 171.546| | 72 |TITLUL XIII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | 28.383| -7.533| 20.850| | 01 |Active financiare | 28.383| -7.533| 20.850| | 01| Participare la | | | | | |capitalul social al | | | | | |societăţilor | | | | | |comerciale | 28.383| -7.533| 20.850| | 75 |TITLUL XIV - FONDUL | | | | | |NAŢIONAL DE DEZVOLTARE| 4.950| -495| 4.455| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 4.143.203| -44.542| 4.098.661| | 80 |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 440.420| -44.042| 396.379| | 02 |Împrumuturi pentru | | | | | |persoane cu statut de | | | | | |refugiat | 420| -42| 378| | 30 |Alte împrumuturi | 440.000| -44.000| 396.000| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 3.702.783| -500| 3.702.283| | 01 |Rambursări de credite | | | | | |externe | 1.471.908| -500| 1.471.408| | 01|Rambursări de credite | | | | | |externe contractate | | | | | |de ordonatorii de | | | | | |credite | 482.865| -500| 482.365| | 06|Diferenţe de curs | | | | | |aferente datoriei | | | | | |publice externe | 989.043| | 989.043| | 03 |Rambursări de credite | | | | | |în contul | | | | | |împrumuturilor | | | | | |preluate/contractate | | | | | |de MEP în baza | | | | | |OUG 64/2007 | 2.230.875| | 2.230.875| |5101 |AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI | | | | | |ACŢIUNI EXTERNE | 11.169.305| -100.941| 11.068.364|

41

| 01 |CHELTUIELI CURENTE | 10.798.156| -53.594| 10.744.562| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 2.981.754| 52.933| 3.034.687| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 2.339.930| 40.475| 2.380.405| | 01|Salarii de bază | 2.114.636| 40.378| 2.155.014| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 34.129| 1.286| 35.415| | 06|Alte sporuri | 21.202| -130| 21.072| | 09|Prima de vacanţă | 11| | 11| | 10|Fond pentru posturi | | | | | |ocupate prin cumul | 530| 208| 738| | 11|Fond aferent plăţii cu| | | | | |ora | 400| | 400| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 41.744| -309| 41.435| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 68.848| -307| 68.541| | 14|Indemnizaţii de | | | | | |detaşare | 1.590| -69| 1.521| | 15|Alocaţii pentru | | | | | |transportul la şi de | | | | | |la locul de muncă | 699| -276| 423| | 16|Alocaţii pentru | | | | | |locuinţe | 2.026| -354| 1.672| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 54.115| 48| 54.163| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 35.610| 412| 36.022| | 02|Norme de hrană | 34.319| 985| 35.304| | 03|Uniforme şi echipament| | | | | |obligatoriu | 13| | 13| | 04|Locuinţa de serviciu | | | | | |folosită de salariat | | | | | |şi familia sa | 1.104| -606| 498| | 05|Transportul la şi de | | | | | |la locul de muncă | 6| 7| 13| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în natură | 168| 26| 194| | 03 |Contribuţii | 606.214| 12.046| 618.260| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 451.731| 8.363| 460.094| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 11.249| 102| 11.351| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 115.127| 1.701| 116.828| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 3.497| 51| 3.548| | 05|Prime de asigurare | | | | | |viaţă plătite de | | | | | |angajator pentru | | | | | |angajaţi | 5| | 5| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 24.605| 1.829| 26.434| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 937.408| -70.343| 867.065| | 01 |Bunuri şi servicii | 565.829| -64.677| 501.152| | 01|Furnituri de birou | 23.156| -3.124| 20.032| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 2.553| -163| 2.390| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 91.701| -4.753| 86.948| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 9 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 11.902| -853| 11.049| | 05|Carburanţi şi | | | |

42

| |lubrifianţi | 26.094| -938| 25.156| | 06|Piese de schimb | 8.325| -840| 7.485| | 07|Transport | 1.401| -79| 1.322| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 103.065| -9.861| 93.204| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 139.195| -26.981| 112.214| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 158.437| -17.085| 141.352| | 02 |Reparaţii curente | 22.422| -599| 21.823| | 03 |Hrană | 206| -21| 185| | 02|Hrană pentru animale | 206| -21| 185| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 783| -5| 778| | 01|Medicamente | 731| -1| 730| | 02|Materiale sanitare | 2| | 2| | 03|Reactivi | 50| -4| 46| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 6.243| -454| 5.789| | 01|Uniforme şi echipament| 1.078| -107| 971| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 65| | 65| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 5.100| -347| 4.753| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 85.002| -6.402| 78.600| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 48.757| -2.759| 45.998| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 36.245| -3.643| 32.602| | 09 |Materiale de laborator| 89| -8| 81| | 10 |Cercetare-dezvoltare | 10| | 10| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 3.803| -200| 3.603| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 734| -85| 649| | 13 |Pregătire profesională| 4.173| -676| 3.497| | 14 |Protecţia muncii | 2.186| 578| 2.764| | 16 |Studii şi cercetări | 35| | 35| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului, | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 5.755| -65| 5.690| | 30 |Alte cheltuieli | 240.138| 2.271| 242.409| | 01|Reclamă şi publicitate| 654| -90| 564| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 18.737| -1.407| 17.330| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 5.051| -100| 4.951| | 04|Chirii | 101.574| -753| 100.821| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 982| -13| 969| | 08|Fondul Primului | | | | | |ministru | 500| | 500| | 09|Executarea silită a | | | | | |creanţelor bugetare | 310| -1| 309| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 112.330| 4.635| 116.965| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 29.344| -1.219| 28.125| | 01 |Transferuri curente | 29.344| -1.219| 28.125| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 29.334| -1.218| 28.116| | 03|Acţiuni de sănătate | 10| -1| 9| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 5.843.926| -4.109| 5.839.817| | 01 |A. Transferuri interne| 16.019| -5.163| 10.856| | 07|Programe comunitare | 58| | 58| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 6.032| -1.805| 4.227| | 12|Investiţii ale | | | |

43

| |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 8.400| -2.555| 5.845| | 18|Alte transferuri | | | | | |curente interne | 1.529| -803| 726| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate | | | | | |(către organizaţii | | | | | |internaţionale) | 79.938| 1.054| 80.992| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 79.536| 1.054| 80.590| | 04|Alte transferuri | | | | | |curente în străinătate| 402| | 402| | 03 |Contribuţia României | | | | | |la bugetul U.E. | 5.747.969| | 5.747.969| | 01|Contribuţii din taxe | | | | | |vamale | 494.857| | 494.857| | 03|Contribuţii din | | | | | |sectorul zahărului | 9.950| | 9.950| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 10 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 04|Contribuţii din | | | | | |resursa TVA | 635.888| | 635.888| | 05|Contribuţii pentru | | | | | |corecţia/rabatul | | | | | |acordat Marii Britanii| 275.720| | 275.720| | 06|Contribuţii din | | | | | |resursa VBN | 4.268.188| | 4.268.188| | 07|Contribuţii | | | | | |suplimentare şi | | | | | |neprevăzute | 26.138| | 26.138| | 10|Contribuţii pentru | | | | | |reducerile în favoarea| | | | | |Ţărilor de Jos şi | | | | | |Suediei | 37.228| | 37.228| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 968.871| -29.818| 939.053| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 46.866| | 46.866| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 336.364| -31.525| 304.839| | 08 |Programe Instrumentul | | | | | |European de Vecinătate| | | | | |şi Parteneriat (ENPI) | 218| | 218| | 12 |Sume aferente Fondului| | | | | |Frontierelor Externe | 10.531| | 10.531| | 13 |Programe finanţate în | | | | | |cadrul facilităţii | | | | | |Schengen | 800| | 800| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 - 2013 | 1.029| 52| 1.081| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 8.591| 27| 8.618| | 17 |Mecanismul financiar | | | | | |SEE | 3.783| 1.000| 4.783| | 18 |Mecanismul financiar | | | | | |norvegian | 52| 555| 607| | 19 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul Programului | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 72.297| | 72.297| | 20 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul programelor | | | | | |operaţionale, altele | | | | | |decât Programul | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | |

44

| |Tehnică | 73.718| | 73.718| | 21 |Transferuri de fonduri| | | | | |din bugetul de stat | | | | | |către bugetele locale | | | | | |necesare susţinerii | | | | | |derulării proiectelor | | | | | |finanţate din FEN | | | | | |postaderare | 20.200| | 20.200| | 22 |Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |ONG-uri, societăţi | | | | | |comerciale, instituţii| | | | | |publice finanţate | | | | | |parţial sau integral | | | | | |din venituri proprii | | | | | |şi alţi beneficiari | | | | | |de drept public sau | | | | | |privat necesare | | | | | |susţinerii derulării | | | | | |proiectelor finanţate | | | | | |din FEN postaderare | 281.102| | 281.102| | 23 |Alte cheltuieli | | | | | |ocazionate de | | | | | |implementarea | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare din FEN | 4.500| | 4.500| | 24 |Cofinanţarea | | | | | |asistenţei financiare | | | | | |nerambursabile | | | | | |postaderare de la | | | | | |Comunitatea Europeană | 106.800| | 106.800| | 25 |Programul de cooperare| | | | | |elveţiano-român vizând| | | | | |reducerea | | | | | |disparităţilor | | | | | |economice şi sociale | | | | | |în cadrul Uniunii | | | | | |Europene extinse | 2.020| 73| 2.093| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 14.019| -1.038| 12.981| | 01 |Burse | 300| | 300| | 11 |Asociaţii şi fundaţii | 489| -44| 445| | 17 |Despăgubiri civile | 12.714| -918| 11.796| | 22 |Acţiuni cu caracter | | | | | |ştiinţific şi social | | | | | |cultural | 200| -20| 180| | 30 |Programe şi proiecte | | | | | |privind prevenirea şi | | | | | |combaterea | | | | | |discriminării | 316| -56| 260| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 22.834| | 22.834| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 22.834| | 22.834| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 371.149| -47.347| 323.802| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 371.149| -47.347| 323.802| | 01 |Active fixe | 362.730| -43.732| 318.998| | 01|Construcţii | 114.048| -48.255| 65.793| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 66.322| -20.799| 45.523| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 70.554| -34.287| 36.267| | 30|Alte active fixe | 111.806| 59.609| 171.415| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 8.419| -3.615| 4.804| | 01 |Autorităţi executive | | | | | |şi legislative | 5.314.536| -100.941| 5.213.595| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 11 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________|

45

| A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01 |Administraţia | | | | | |prezidenţială | 24.316| -2.579| 21.737| | 02 |Autorităţi legislative| 281.927| -5.652| 276.275| | 03 |Autorităţi executive | 4.645.355| -103.856| 4.541.499| | 04 |Alte organe ale | | | | | |autorităţilor publice | 362.938| 11.146| 374.084| | 03 |Contribuţia la | | | | | |bugetul UE | 5.747.969| | 5.747.969| | 04 |Cofinanţarea | | | | | |fondurilor primite de | | | | | |la Uniunea Europeană | 106.800| | 106.800| |5301 |CERCETARE FUNDAMENTALĂ| | | | | |ŞI CERCETARE | | | | | |DEZVOLTARE | 1.723.879| -259.914| 1.463.965| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.714.304| -258.970| 1.455.334| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 129.230| 4.798| 134.028| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 100.933| 3.839| 104.772| | 01|Salarii de bază | 96.702| 3.839| 100.541| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 1.718| | 1.718| | 06|Alte sporuri | 1.245| | 1.245| | 10|Fond pentru posturi | | | | | |ocupate prin cumul | 7| | 7| | 11|Fond aferent plăţii cu| | | | | |ora | 194| | 194| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 288| | 288| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 90| | 90| | 16|Alocaţii pentru | | | | | |locuinţe | 12| | 12| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 677| | 677| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 55| | 55| | 04|Locuinţa de serviciu | | | | | |folosită de salariat | | | | | |şi familia sa | 55| | 55| | 03 |Contribuţii | 28.242| 959| 29.201| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 21.044| 718| 21.762| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 522| 18| 540| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 5.336| 180| 5.516| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 537| 14| 551| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 803| 29| 832| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 16.655| | 16.655| | 01 |Bunuri şi servicii | 10.463| | 10.463| | 01|Furnituri de birou | 93| | 93| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 46| | 46| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 4.900| | 4.900| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 300| | 300| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 195| | 195| | 06|Piese de schimb | 50| | 50| | 07|Transport | 127| | 127| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 760| | 760| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 650| | 650| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | |

46

| |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 3.342| | 3.342| | 02 |Reparaţii curente | 446| | 446| | 03 |Hrană | 3| | 3| | 02|Hrană pentru animale | 3| | 3| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 174| | 174| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 174| | 174| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 716| | 716| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 425| | 425| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 291| | 291| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 127| | 127| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 63| | 63| | 13 |Pregătire profesională| 95| | 95| | 14 |Protecţia muncii | 42| | 42| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului, | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 3| | 3| | 30 |Alte cheltuieli | 4.523| | 4.523| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 12 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 494| | 494| | 04|Chirii | 27| | 27| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 9| | 9| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 3.993| | 3.993| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 29.140| -1.708| 27.432| | 01 |Transferuri curente | 29.140| -1.708| 27.432| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 29.140| -1.708| 27.432| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 1.417.389| -262.040| 1.155.349| | 01 |A. Transferuri interne| 1.353.744| -262.040| 1.091.704| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 41.050| -371| 40.679| | 13|Programe de dezvoltare| 304.495| | 304.495| | 48|Finanţarea proiectelor| | | | | |de cercetare- | | | | | |dezvoltare şi inovare | 1.008.199| -261.669| 746.530| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate | | | | | |(către organizaţii | | | | | |internaţionale) | 63.645| | 63.645| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 63.645| | 63.645| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 107.306| | 107.306| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 46.797| | 46.797| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 49.674| | 49.674| | 15 |Alte programe | | | |

47

| |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 - 2013 | 108| | 108| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 55| | 55| | 19 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul Programului | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 1.527| | 1.527| | 20 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul programelor | | | | | |operaţionale, altele | | | | | |decât Programul | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 9.145| | 9.145| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 14.584| -20| 14.564| | 01 |Burse | 1.889| -589| 1.300| | 11 |Asociaţii şi fundaţii | 130| -20| 110| | 19 |Indemnizaţia de merit | 5.745| -76| 5.669| | 22 |Acţiuni cu caracter | | | | | |ştiinţific şi social | | | | | |cultural | 166| | 166| | 26 |Sume acordate | | | | | |membrilor academiilor | 6.654| 665| 7.319| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 9.575| -944| 8.631| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 9.575| -944| 8.631| | 01 |Active fixe | 6.842| -684| 6.158| | 01|Construcţii | 6.130| -613| 5.517| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 500| -50| 450| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 90| -9| 81| | 30|Alte active fixe | 122| -12| 110| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 2.733| -260| 2.473| | 01 |Cercetare fundamentală| | | | | |(de bază) | 161.730| 1.882| 163.612| | 02 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |servicii publice | | | | | |generale | 1.562.149| -261.796| 1.300.353| |5401 |ALTE SERVICII PUBLICE | | | | | |GENERALE | 2.429.220| -144.917| 2.284.303| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 2.407.148| -147.170| 2.259.978| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 177.113| -69.941| 107.172| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 139.263| -54.820| 84.443| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 139.263| -54.820| 84.443| | 03 |Contribuţii | 37.850| -15.121| 22.729| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 29.710| -11.746| 17.964| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 712| -302| 410| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 7.428| -3.073| 4.355| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 32.690| -3.241| 29.449| | 01 |Bunuri şi servicii | 7| | 7| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 4| | 4| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 3| | 3| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 13 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________|

48

| A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 168| -20| 148| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului, | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 22.378| -2.207| 20.171| | 30 |Alte cheltuieli | 10.137| -1.014| 9.123| | 09|Executarea silită a | | | | | |creanţelor bugetare | 9.337| -934| 8.403| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 800| -80| 720| | 50 |TITLUL V FONDURI DE | | | | | |REZERVĂ | 553.778| -105.100| 448.678| | 01 |Fond de rezervă | | | | | |bugetară la dispoziţia| | | | | |Guvernului | 547.778| -105.100| 442.678| | 02 |Fond de intervenţie la| | | | | |dispoziţia Guvernului | 6.000| | 6.000| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 5.000| | 5.000| | 02 |Transferuri de capital| 5.000| | 5.000| | 30|Fondul de risc | | | | | |Programul Mihail | | | | | |Kogălniceanu | 5.000| | 5.000| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 986.971| -855| 986.116| | 01 |A. Transferuri interne| 921.343| | 921.343| | 14|Fond Naţional de | | | | | |Preaderare | 842.044| | 842.044| | 47|Plata valorii de | | | | | |executare a garanţiei | | | | | |în contul | | | | | |finanţatorilor în | | | | | |cadrul programului | | | | | |Prima casă | 48.650| | 48.650| | 50|Sume rezultate din | | | | | |executarea garanţiilor| | | | | |acordate din bugetul | | | | | |de stat | 30.649| | 30.649| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate | | | | | |(către organizaţii | | | | | |internaţionale) | 65.628| -855| 64.773| | 03|Asistenţă pentru | | | | | |dezvoltare alocată în | | | | | |străinătate | 11.428| -855| 10.573| | 05|Contribuţia României | | | | | |la Fondul European | | | | | |pentru dezvoltare | 54.200| | 54.200| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 651.596| 31.967| 683.563| | 03 |Finanţarea partidelor | | | | | |politice | 6.422| -662| 5.760| | 17 |Despăgubiri civile | 645.174| 32.629| 677.803| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 22.072| 2.253| 24.325| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 22| -2| 20| | 01 |Active fixe | 22| -2| 20| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 12| -1| 11| | 30|Alte active fixe | 10| -1| 9| | 72 |TITLUL XIII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | 17.100| 2.750| 19.850| | 01 |Active financiare | 17.100| 2.750| 19.850| | 01| Participare la | | | | | |capitalul social al | | | | | |societăţilor | | | | | |comerciale | 17.100| 2.750| 19.850| | 75 |TITLUL XIV - FONDUL | | | | | |NAŢIONAL DE | | | | | |DEZVOLTARE | 4.950| -495| 4.455| | 02 |Fond de rezervă | | | | | |bugetară la dispoziţia| | | | | |Guvernului | 547.778| -105.100| 442.678| | 03 |Fond de intervenţie la| | | |

49

| |dispoziţia Guvernului | 6.000| | 6.000| | 04 |Fondul Naţional de | | | | | |Preaderare | 842.044| | 842.044| | 11 |Asistenţă naţională | | | | | |externă pentru | | | | | |dezvoltare | 64.655| -855| 63.800| | 12 |Fondul Naţional de | | | | | |Dezvoltare | 4.950| -495| 4.455| | 14 |Plata valorii de | | | | | |executare a garanţiei | | | | | |în cadrul programului | 48.650| | 48.650| | |Prima casă | | | | | 15 |Sume rezultate din | | | | | |executarea garanţiilor| | | | | |acordate din bugetul | | | | | |de stat | 30.649| | 30.649| | 50 |Alte servicii publice | | | | | |generale | 884.494| -38.467| 846.027| |5501 |TRANZACŢII PRIVIND | | | | | |DATORIA PUBLICĂ ŞI | | | | | |ÎMPRUMUTURI | 12.730.554| 842.492| 13.573.046| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 9.510.636| 842.492| 10.353.128| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 49.639| -2.775| 46.864| | 24 |Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor | 49.639| -2.775| 46.864| | 01|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor externe| 9.971| | 9.971| | 02|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor interne| 27.750| -2.775| 24.975| | 03|Stabilirea riscului | | | | | |de ţară | 3.000| | 3.000| | 04|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor | | | | | |prelucrate/contractate| | | | | |de MFP în baza | | | | | |OUG 64/2007 | 8.918| | 8.918| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 9.300.762| 846.667| 10.147.429| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 14 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01 |Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |interne | 5.828.900| 846.667| 6.675.567| | 01|Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |interne directe | 5.828.900| 846.667| 6.675.567| | 02 |Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |externe | 2.606.987| | 2.606.987| | 01|Dobânzi, aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |externe directe | 2.606.987| | 2.606.987| | 04|Dobânzi aferente | | | | | |împrumuturilor | | | | | |prelucrate/contractate| | | | | |de MFP în baza | | | | | |OUG 64/2007 | 864.875| | 864.875| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 160.235| -1.400| 158.835| | 02 |Transferuri de capital| 160.235| -1.400| 158.835| | 10|Plăţi în contul | | | | | |creditelor garantate | | | | | |şi/sau subîmprumutate | 160.235| -1.400| 158.835| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 3.219.918| | 3.219.918| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 3.219.918| | 3.219.918| | 01 |Rambursări de credite | | | | | |externe | 989.043| | 989.043|

50

| 06|Diferenţe de curs | | | | | |aferente datoriei | | | | | |publice externe | 989.043| | 989.043| | 03 |Rambursări de credite | | | | | |în contul | | | | | |împrumuturilor | | | | | |preluate/contractate | | | | | |de MFP în baza | | | | | |OUG 64/2007 | 2.230.875| | 2.230.875| |5601 |TRANSFERURI CU | | | | | |CARACTER GENERAL ÎNTRE| | | | | |DIFERITE NIVELE ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI | 15.239.553| -413.437| 14.826.116| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 15.239.553| -413.437| 14.826.116| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 15.239.553| -413.437| 14.826.116| | 01 |Transferuri curente | 15.239.553| -413.437| 14.826.116| | 06|Transferuri din Fondul| | | | | |de intervenţie | 21.000| | 21.000| | 07|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetul asigurărilor | | | | | |sociale de stat | 13.834.101| -243.265| 13.590.836| | 08|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetul asigurărilor | | | | | |pentru şomaj | 974.453| -225.139| 749.314| | 11|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetul fondului | | | | | |naţional unic de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 409.999| 54.967| 464.966| | 02 |Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetul asigurărilor | | | | | |sociale de stat | 13.834.101| -243.265| 13.590.836| | 03 |Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetul asigurărilor | | | | | |pentru şomaj | 974.453| -225.139| 749.314| | 04 |Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetul fondului de | | | | | |asigurări sociale de | 409.999| 54.967| 464.966| | |sănătate | | | | | 05 |Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale din | | | | | |Fondul de Intervenţie | 21.000| | 21.000| |6001 |APĂRARE | 4.172.088| 75.721| 4.247.809| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 3.624.995| 249.087| 3.874.082| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI | | | | | |DE PERSONAL | 2.919.005| 195.898| 3.114.903| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 1.690.205| 113.841| 1.804.046| | 01|Salarii de bază | 1.217.805| 87.753| 1.305.558| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 158.522| 6.225| 164.747| | 06|Alte sporuri | 447| | 447| | 11|Fond aferent plăţii | | | | | |cu ora | 7| | 7| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 7| 2| 9| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 249.829| 19.861| 269.690| | 14|Indemnizaţii de | | | | | |detaşare | 1.803| | 1.803| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 61.785| | 61.785| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 754.604| 36.580| 791.184| | 02|Norme de hrană | 539.415| 16.414| 555.829| | 03|Uniforme şi echipament| | | | | |obligatoriu | 56.602| 2.367| 58.969| | 05|Transportul la şi de | | | | | |la locul de muncă | 17.043| 3.960| 21.003| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în natură | 141.544| 13.839| 155.383|

51

| 03 |Contribuţii | 474.196| 45.477| 519.673| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 387.211| 42.483| 429.694| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 1.170| | 1.170| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 76.292| 2.994| 79.286| | 05|Prime de asigurare | | | | | |viaţă plătite de | | | | | |angajator | 4.239| | 4.239| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 15 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |pentru angajaţi | | | | | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 5.284| | 5.284| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 507.715| 23.186| 530.901| | 01 |Bunuri şi servicii | 380.678| 17.026| 397.704| | 01|Furnituri de birou | 3.281| | 3.281| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 1.669| | 1.669| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 157.809| 6.795| 164.604| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 23.922| | 23.922| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 100.656| 8.669| 109.325| | 06|Piese de schimb | 15.832| 910| 16.742| | 07|Transport | 6.325| | 6.325| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 21.975| | 21.975| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 46.037| 652| 46.689| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 3.172| | 3.172| | 02 |Reparaţii curente | 7.593| | 7.593| | 03 |Hrană | 38.428| | 38.428| | 01|Hrană pentru oameni | 36.940| | 36.940| | 02|Hrană pentru animale | 1.488| | 1.488| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 5.061| 6.133| 11.194| | 01|Medicamente | 4.658| 6.133| 10.791| | 02|Materiale sanitare | 255| | 255| | 04|Dezinfectanţi | 148| | 148| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 25.239| | 25.239| | 01|Uniforme şi echipament| 21.107| | 21.107| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 750| | 750| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 3.382| | 3.382| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 16.028| | 16.028| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 8.602| | 8.602| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 7.426| | 7.426| | 09|Materiale de laborator| 15| | 15| | 10 |Cercetare-dezvoltare | 2.906| | 2.906| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 585| | 585| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 40| | 40| | 13 |Pregătire profesională| 534| 5| 539| | 14 |Protecţia muncii | 990| | 990| | 15 |Muniţie, furnituri şi | | | |

52

| |armament de natura | | | | | |activelor fixe pentru | | | | | |armată | 1.274| | 1.274| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului, | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 36| 22| 58| | 30 |Alte cheltuieli | 28.308| | 28.308| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 1.163| | 1.163| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 3.209| | 3.209| | 04|Chirii | 1.725| | 1.725| | 09|Executarea silită a | | | | | |creanţelor bugetare | 34| | 34| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 22.177| | 22.177| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 66.012| 30.000| 96.012| | 01 |Transferuri curente | 66.012| 30.000| 96.012| | 03|Acţiuni de sănătate | 66.012| 30.000| 96.012| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 131.903| | 131.903| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate | | | | | |(către organizaţii | | | | | |internaţionale) | 131.903| | 131.903| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 131.903| | 131.903| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 110| -12| 98| | 02 |Ajutoare sociale | 110| -12| 98| | 02|Ajutoare sociale în | | | | | |natură | 110| -12| 98| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 250| 15| 265| | 11 |Asociaţii şi fundaţii | 250| 15| 265| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 547.093| -173.366| 373.727| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 16 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 547.093| -173.366| 373.727| | 01 |Active fixe | 505.834| -191.000| 314.834| | 01|Construcţii | 41.464| 1.464| 42.928| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 48.166| -41.984| 6.182| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 2.955| 535| 3.490| | 30|Alte active fixe | 413.249| -151.015| 262.234| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 41.259| 17.634| 58.893| | 01 |Administraţie centrală| 244.692| 1.144| 245.836| | 02 |Apărare naţională | 3.521.877| 34.743| 3.556.620| | 03 |Participarea la | | | | | |misiuni şi operaţiuni | | | | | |militare în afara | | | | | |teritoriului statului | | | | | |român | 371.596| 39.142| 410.738| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |apărare | 27.500| 692| 28.192| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul apărării | 6.423| | 6.423| |6101 |ORDINE PUBLICĂ ŞI | | | | | |SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | 11.365.302| 438.201| 11.803.503| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 10.845.587| 472.802| 11.318.389|

53

| 10 |TITLUL I CHELTUIELI | | | | | |DE PERSONAL | 8.850.988| 416.179| 9.267.167| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 4.895.849| 238.149| 5.133.998| | 01|Salarii de bază | 3.764.728| 197.852| 3.962.580| | 03|Indemnizaţie de | | | | | |conducere | 26.680| 924| 27.604| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 389.925| 18.995| 408.920| | 06|Alte sporuri | 240.416| 8.047| 248.463| | 10|Fond pentru posturi | | | | | |ocupate prin cumul | 50| | 50| | 11|Fond aferent plăţii cu| | | | | |ora | 1.018| -571| 447| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 61| -6| 55| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 19.814| 257| 20.071| | 14|Indemnizaţii de | | | | | |detaşare | 981| -305| 676| | 15|Alocaţii pentru | | | | | |transportul la şi de | | | | | |la locul de muncă | 6.844| 2.163| 9.007| | 16|Alocaţii pentru | | | | | |locuinţe | 20.596| 4.390| 24.986| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 424.736| 6.403| 431.139| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 1.407.039| 66.903| 1.473.942| | 02|Norme de hrană | 1.006.450| 63.333| 1.069.783| | 03|Uniforme şi echipament| | | | | |obligatoriu | 346.801| 952| 347.753| | 04|Locuinţa de serviciu | | | | | |folosită de salariat | | | | | |şi familia sa | 123| | 123| | 05|Transportul la şi de | | | | | |la locul de muncă | 6.794| 491| 7.285| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în natură | 46.871| 2.127| 48.998| | 03 |Contribuţii | 1.726.743| 68.415| 1.795.158| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 1.410.734| 57.698| 1.468.432| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 19.771| 238| 20.009| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale | | | | | |de sănătate | 272.077| 10.880| 282.957| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 3.019| -413| 2.606| | 05|Prime de asigurare | | | | | |viaţă plătite de | | | | | |angajator pentru | | | | | |angajaţi | 827| | 827| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 20.315| 12| 20.327| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 869.990| 74.531| 944.521| | 01 |Bunuri şi servicii | 412.148| 43.405| 455.553| | 01|Furnituri de birou | 9.477| 205| 9.682| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 1.571| 140| 1.711| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 114.805| 14.167| 128.972| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 14.284| 912| 15.196| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 93.667| 703| 94.370| | 06|Piese de schimb | 27.660| 870| 28.530| | 07|Transport | 4.472| 144| 4.616| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 50.789| 847| 51.636| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 71.756| 21.083| 92.839| | 30|Alte bunuri şi | | | |

54

| |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 23.667| 4.334| 28.001| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 17 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 02 |Reparaţii curente | 28.709| 388| 29.097| | 03 |Hrană | 9.818| 149| 9.967| | 01|Hrană pentru oameni | 7.778| 149| 7.927| | 02|Hrană pentru animale | 2.040| | 2.040| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 1.999| -14| 1.985| | 01|Medicamente | 1.745| -14| 1.731| | 02|Materiale sanitare | 108| | 108| | 03|Reactivi | 101| | 101| | 04|Dezinfectanţi | 45| | 45| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 19.105| 747| 19.852| | 01|Uniforme şi echipament| 9.831| 6| 9.837| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 217| | 217| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 9.057| 741| 9.798| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 30.726| -306| 30.420| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 15.590| -140| 15.450| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 15.136| -166| 14.970| | 09 |Materiale de laborator| 402| | 402| | 10 |Cercetare-dezvoltare | 282| | 282| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 1.374| -79| 1.295| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 14.008| 10.002| 24.010| | 13 |Pregătire profesională| 1.239| -42| 1.197| | 14 |Protecţia muncii | 1.149| -48| 1.101| | 15 |Muniţie, furnituri şi | | | | | |armament de natura | | | | | |activelor fixe pentru | | | | | |armată | 2.797| -62| 2.735| | 24 |Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor | 1.764| | 1.764| | 01|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor externe| 963| | 963| | 02|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor interne| 801| | 801| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului, | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 5.370| -89| 5.281| | 28 |Ajutor public judiciar| 24.773| 8.540| 33.313| | 30 |Alte cheltuieli | 130.493| 9.747| 140.240| | 01|Reclamă şi publicitate| 388| -40| 348| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 1.397| 28| 1.425| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 14.801| 148| 14.949| | 04|Chirii | 59.069| 6.237| 65.306| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 335| -12| 323| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 54.503| 3.386| 57.889| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 1.200| -740| 460| | 03 |Alte dobânzi | 1.200| -740| 460| | 05|Dobânzi la | | | | | |operaţiunile de | | | |

55

| |leasing | 1.200| -740| 460| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 874.131| -4.038| 870.093| | 01 |Transferuri curente | 843.631| 21.282| 864.913| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 774.409| 25.582| 799.991| | 03|Acţiuni de sănătate | 67.637| -4.425| 63.212| | 10|Transferuri privind | | | | | |contribuţii de | | | | | |sănătate pentru | | | | | |persoane care execută | | | | | |pedepse private de | | | | | |libertate sau arest | | | | | |preventiv | 1.525| | 1.525| | 52|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |fondul de asigurări | | | | | |sociale de sănătate | | | | | |pentru cetăţeni | | | | | |străini aflaţi în | | | | | |centrele de cazare | 60| 125| 185| | 02 |Transferuri de capital| 30.500| -25.320| 5.180| | 08|Aparatură medicală şi | | | | | |echipamente de | | | | | |comunicaţii în urgenţă| 6.500| -2.730| 3.770| | 12|Transferuri pentru | | | | | |finanţarea | | | | | |investiţiilor la | | | | | |spitale | 24.000| -22.590| 1.410| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 26.290| -5.680| 20.610| | 01 |A. Transferuri interne| 21.740| -5.680| 16.060| | 03|Programe cu finanţare | | | | | |rambursabilă | | | | |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 18 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | | | 5.169| -2.917| 2.252| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 9.102| | 9.102| | 18|Alte transferuri | | | | | |curente interne | 7.448| -2.763| 4.685| | 41|Asistenţă pentru | | | | | |dezvoltare alocată în | | | | | |beneficiul statelor | | | | | |partenere | 21| | 21| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate | | | | | |(către organizaţii | | | | | |internaţionale) | 4.550| | 4.550| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 4.550| | 4.550| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 155.147| -186| 154.961| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 37.029| | 37.029| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 73.563| | 73.563| | 07 |Programe Instrumentul | | | | | |de Asistenţă pentru | | | | | |Preaderare (IPA) | 746| | 746| | 09 |Sume aferente Fondului| | | | | |European pentru | | | | | |Refugiaţi | 765| | 765| | 10 |Sume aferente Fondului| | | | | |European de Returnare | 892| | 892| | 11 |Sume aferente Fondului| | | |

56

| |European de Integrare | | | | | |a resortisanţilor | | | | | |ţărilor terţe | 816| | 816| | 12 |Sume aferente Fondului| | | | | |Frontierelor Externe | 6.023| | 6.023| | 13 |Programe finanţate în | | | | | |cadrul facilităţii | | | | | |Schengen | 678| | 678| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 - 2013 | 12.992| -186| 12.806| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 6.630| | 6.630| | 17 |Mecanismul financiar | | | | | |SEE | 487| | 487| | 25 |Programul de cooperare| | | | | |elveţiano-român vizând| 14.526| | 14.526| | |reducerea | | | | | |disparităţilor | | | | | |economice şi sociale | | | | | |în cadrul Uniunii | | | | | |Europene extinse | | | | | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 50| -5| 45| | 02 |Ajutoare sociale | 50| -5| 45| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |numerar | 40| -4| 36| | 02|Ajutoare sociale în | | | | | |natură | 10| -1| 9| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 17.597| -12.259| 5.338| | 11 |Asociaţii şi fundaţii | 4.004| -3.000| 1.004| | 17 |Despăgubiri civile | 13.593| -9.259| 4.334| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 50.194| 5.000| 55.194| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 50.194| 5.000| 55.194| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 519.715| -34.601| 485.114| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 519.715| -34.601| 485.114| | 01 |Active fixe | 333.344| -27.089| 306.255| | 01|Construcţii | 133.562| 5.370| 138.932| | 02|Maşini, echipamente | | | | | |şi mijloace de | | | | | |transport | 161.310| -16.643| 144.667| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 9.641| 92| 9.733| | 30|Alte active fixe | 28.831| -15.908| 12.923| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 69.741| 16.751| 86.492| | 01 |Administraţia centrală| 1.082.420| 213.072| 1.295.492| | 03 |Ordine publică | 4.225.873| 12.239| 4.238.112| | 01 |Poliţie | 2.548.556| 10.504| 2.559.060| | 02 |Jandarmerie | 983.066| 1.835| 984.901| | 03 |Pază şi supravegherea | | | | | |frontierei | 694.251| -100| 694.151| | 04 |Siguranţă naţională | 1.587.270| 31.871| 1.619.141| | 05 |Protecţie civilă şi | | | | | |protecţia contra | | | | | |incendiilor | 1.049.222| 1.083| 1.050.305| | 06 |Autorităţi | | | | | |judecătoreşti | 1.850.976| 121.018| 1.971.994| | 07 |Penitenciare | 767.231| 25.652| 792.883| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |ordine publică şi | | | | | |siguranţă naţională | 700| | 700| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul ordinii | | | | | |publice şi siguranţei | | | | | |naţionale | 801.610| 33.266| 834.876| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 19 - mii lei -

57

______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| |6501 |ÎNVĂŢĂMÂNT | 4.177.159| 55.485| 4.232.644| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 3.980.769| 25.155| 4.005.924| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 479.353| 16.376| 495.729| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 336.204| 10.270| 346.474| | 01|Salarii de bază | 282.872| 8.859| 291.731| | 03|Indemnizaţie de | | | | | |conducere | 458| 20| 478| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 9.238| 537| 9.775| | 06|Alte sporuri | 4.789| 1| 4.790| | 10|Fond pentru posturi | | | | | |ocupate prin cumul | 32| | 32| | 11|Fond aferent plăţii | | | | | |cu ora | 20.496| 6| 20.502| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 216| 18| 234| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 910| 13| 923| | 14|Indemnizaţii de | | | | | |detaşare | 203| 19| 222| | 15|Alocaţii pentru | | | | | |transportul la şi de | | | | | |la locul de muncă | 94| | 94| | 16|Alocaţii pentru | | | | | |locuinţe | 393| | 393| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 16.503| 797| 17.300| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 36.660| 2.285| 38.945| | 02|Norme de hrană | 27.288| 1.535| 28.823| | 03|Uniforme şi echipament| | | | | |obligatoriu | 5.674| 518| 6.192| | 04|Locuinţa de serviciu | | | | | |folosită de salariat | | | | | |şi familia sa | 128| | 128| | 05|Transportul la şi de | | | | | |la locul de muncă | 323| 93| 416| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în natură | 3.247| 139| 3.386| | 03 |Contribuţii | 94.725| 2.321| 97.046| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 73.564| 2.123| 75.687| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 1.305| 6| 1.311| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 17.119| 150| 17.269| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 340| | 340| | 05|Prime de asigurare | | | | | |viaţă plătite de | | | | | |angajator pentru | | | | | |angajaţi | 1| | 1| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 2.396| 42| 3.438| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 186.412| 12.698| 199.110| | 01 |Bunuri şi servicii | 69.289| 3.581| 72.870| | 01|Furnituri de birou | 3.872| 95| 3.967| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 1.822| -23| 1.799| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 32.597| 3.712| 36.309| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 6.466| -4| 6.462| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 1.977| 55| 2.032|

58

| 06|Piese de schimb | 1.096| -7| 1.089| | 07|Transport | 255| | 255| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 5.316| -29| 5.287| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 6.272| -104| 6.168| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 9.616| -114| 9.502| | 02 |Reparaţii curente | 5.225| 5| 5.230| | 03 |Hrană | 38.208| 8.710| 46.918| | 01|Hrană pentru oameni | 38.203| 8.710| 46.913| | 02|Hrană pentru animale | 5| | 5| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 746| -35| 711| | 01|Medicamente | 508| -12| 496| | 02|Materiale sanitare | 127| -2| 125| | 03|Reactivi | 1| | 1| | 04|Dezinfectanţi | 110| -21| 89| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 42.310| 1.443| 43.753| | 01|Uniforme şi echipament| 7.518| 1.450| 8.968| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 658| -3| 655| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 34.134| -4| 34.130| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 6.096| 2.461| 8.557| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 20 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 5.015| 2.473| 7.488| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 1.081| -12| 1.069| | 09 |Materiale de laborator| 32| | 32| | 10 |Cercetare-dezvoltare | 156| -1| 155| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 6.471| -2.000| 4.471| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 566| | 566| | 13 |Pregătire profesională| 3.914| -100| 3.814| | 14 |Protecţia muncii | 256| -14| 242| | 15 |Muniţie, furnituri şi | | | | | |armament de natura | | | | | |activelor fixe pentru | | | | | |armată | 120| | 120| | 16 |Studii şi cercetări | 10| | 10| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului, | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 45| | 45| | 30 |Alte cheltuieli | 10.337| -1.089| 9.248| | 01|Reclamă şi publicitate| 101| | 101| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 266| -1| 265| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 610| 5| 615| | 04|Chirii | 1.769| -70| 1.699| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 28| | 28| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 7.563| -1.023| 6.540| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 1.936.833| 40.886| 1.977.719| | 01 |Transferuri curente | 1.936.833| 40.886| 1.977.719|

59

| 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 318.008| -24.105| 293.903| | 02|Finanţarea de bază a | | | | | |învăţământului | | | | | |superior | 1.618.735| 65.000| 1.683.735| | 03|Acţiuni de sănătate | 90| -9| 81| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 3.957| -616| 3.341| | 01 |A. Transferuri interne| 3.469| -616| 2.853| | 03|Programe cu finanţare | | | | | |rambursabilă | 2.259| -295| 1.964| | 18|Alte transferuri | | | | | |curente interne | 1.210| -321| 889| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate | | | | | |(către organizaţii | | | | | |internaţionale) | 488| | 488| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 488| | 488| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 355.259| | 355.259| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 113.324| | 113.324| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 240.283| | 240.283| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 - 2013 | 4| | 4| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 147| | 147| | 17 |Mecanismul financiar | | | | | |SEE | 1.501| | 1.501| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 305.822| 1.858| 307.680| | 02 |Ajutoare sociale | 305.822| 1.858| 307.680| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |numerar | 15.000| 1.950| 16.950| | 02|Ajutoare sociale în | | | | | |natură | 289.172| -92| 289.080| | 03|Tichete de creşă | 1.650| | 1.650| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 423.133| -21.047| 402.086| | 01 |Burse | 413.283| -21.007| 392.276| | 15 |Contribuţii la | | | | | |salarizarea | | | | | |personalului | | | | | |neclerical | 2.000| | 2.000| | 17 |Despăgubiri civile | 250| -40| 210| | 19 |Indemnizaţia de merit | 6.720| | 6.720| | 22 |Acţiuni cu caracter | | | | | |ştiinţific şi social | | | | | |cultural | 880| | 880| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 290.000| -25.000| 265.000| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 290.000| -25.000| 265.000| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 196.390| 30.330| 226.720| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | | | | |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 21 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | | | 196.390| 30.330| 226.720| | 01 |Active fixe | 195.797| 30.387| 226.184|

60

| 01|Construcţii | 156.094| 30.954| 187.048| | 02|Maşini, echipamente | | | | | |şi mijloace de | | | | | |transport | 22.653| -559| 22.094| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 5.030| -3| 5.027| | 30|Alte active fixe | 12.020| -5| 12.015| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 28| | 28| | 01 |Administraţie centrală| 240.977| 1.977| 242.954| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 600.870| -2.210| 598.660| | 03 |Învăţământ preşcolar | | | | | |şi primar | 2.807| 99| 2.906| | 01 |Învăţământ preşcolar | 2.807| 99| 2.906| | 04 |Învăţământ secundar | 312.842| -154| 312.688| | 01 |Învăţământ secundar | | | | | |inferior | 138.412| | 138.412| | 02 |Învăţământ secundar | | | | | |superior | 151.370| -154| 151.216| | 03 |Învăţământ profesional| 23.060| | 23.060| | 05 |Învăţământ postliceal | 57.331| -2.611| 54.720| | 06 |Învăţământ superior | 2.141.695| 75.162| 2.216.857| | 01 |Învăţământ universitar| 2.097.819| 28.744| 2.126.563| | 02 |Învăţământ | | | | | |postuniversitar | 43.876| 46.418| 90.294| | 07 |Învăţământ nedefinibil| | | | | |prin nivel | 46.500| | 46.500| | 02 |Biblioteci centrale, | | | | | |universitare şi | | | | | |pedagogice | 46.500| | 46.500| | 11 |Servicii auxiliare | | | | | |pentru educaţie | 322.629| -19.305| 303.324| | 04 |Cămine şi cantine | | | | | |pentru studenţi | 129.522| -19.305| 110.217| | 30 |Alte servicii | | | | | |auxiliare | 193.107| | 193.107| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |învăţământ | 10| -1| 9| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul | | | | | |învăţământului | 451.498| 2.528| 454.026| |6601 |SĂNĂTATE | 2.384.070| -42.316| 2.341.754| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 2.155.410| -9.450| 2.145.960| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 197.120| 3.702| 200.822| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 150.018| 2.882| 152.900| | 01|Salarii de bază | 139.077| 2.854| 141.931| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 6.678| 26| 6.704| | 06|Alte sporuri | 1.173| -3| 1.170| | 10|Fond pentru posturi | | | | | |ocupate prin cumul | 210| | 210| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 352| | 352| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 652| -2| 650| | 14|Indemnizaţii de | | | | | |detaşare | 12| | 12| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 1.864| 7| 1.871| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 1.174| 43| 1.217| | 02|Norme de hrană | 1.117| 40| 1.157| | 03|Uniforme şi echipament| | | | | |obligatoriu | 31| | 31| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în natură | 26| 3| 29| | 03 |Contribuţii | 45.928| 777| 46.705| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 33.493| 610| 34.103| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 916| 15| 931| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | |

61

| |sănătate | 8.980| 137| 9.117| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 466| 6| 472| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 2.073| 9| 2.082| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 739.236| 17.861| 757.097| | 01 |Bunuri şi servicii | 43.340| 328| 43.668| | 01|Furnituri de birou | 1.652| -5| 1.647| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 527| -2| 525| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 9.818| 31| 9.849| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 1.272| -62| 1.210| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 2.092| 15| 2.107| | 06|Piese de schimb | 336| 268| 604| | 07|Transport | 7| | 7| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 3.488| | 3.488| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter | 5.400| 96| 5.496| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 22 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |funcţional | | | | | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 18.748| -13| 18.735| | 02 |Reparaţii curente | 1.106| -14| 1.092| | 03 |Hrană | 5.129| | 5.129| | 01|Hrană pentru oameni | 5.120| | 5.120| | 02|Hrană pentru animale | 9| | 9| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 71.627| 386| 72.013| | 01|Medicamente | 67.823| | 67.823| | 02|Materiale sanitare | 647| 327| 974| | 03|Reactivi | 3.135| 57| 3.192| | 04|Dezinfectanţi | 22| 2| 24| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 607| -3| 604| | 01|Uniforme şi echipament| 2| | 2| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 2| | 2| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 630| -3| 600| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 2.174| -6| 2.168| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 1.548| -6| 1.542| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 626| | 626| | 09 |Materiale de laborator| 590| | 590| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 172| -1| 171| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 170| | 170| | 13 |Pregătire profesională| 816| -8| 808| | 14 |Protecţia muncii | 217| | 217| | 16 |Studii şi cercetări | 1| | 1| | 24 |Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor | 100| | 100| | 01|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor externe| 100| | 100| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | |

62

| |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului, | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 10| | 10| | 30 |Alte cheltuieli | 68.634| 179| 68.813| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 5| | 5| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 9| -2| 7| | 04|Chirii | 303| | 303| | 09|Executarea silită a | | | | | |creanţelor bugetare | 90| | 90| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 68.227| 181| 68.408| | 31 |Finanţarea unor | | | | | |acţiuni de sănătate | | | | | |din cadrul unităţilor | | | | | |sanitare din reţeaua | | | | | |administraţiei | | | | | |publice locale | 404.496| 16.000| 420.496| | 32 |Finanţarea programelor| | | | | |naţionale de sănătate | | | | | |derulate de unităţile | | | | | |sanitare din reţeaua | | | | | |administraţiei publice| | | | | |locale | 13.128| | 13.128| | 33 |Finanţarea asistenţei | | | | | |medicale desfăşurate | | | | | |în cabinetele | | | | | |medicale din | | | | | |unităţile de | | | | | |învăţământ | 126.919| 1.000| 127.919| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 1.018.809| -15.818| 1.002.991| | 01 |Transferuri curente | 973.889| -20.226| 953.663| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 91.555| 3.253| 94.808| | 03|Acţiuni de sănătate | 448.544| -23.479| 425.065| | 11|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetul fondului | | | | | |naţional unic de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 311.954| | 311.954| | 25|Programe pentru | | | | | |sănătate | 78.007| | 78.007| | 38|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea unităţilor | | | | | |de asistenţă | | | | | |medico-sociale | 17.756| | 17.756| | 45|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea sănătăţii | 26.073| | 26.073| | 02 |Transferuri de capital| 44.920| 4.408| 49.328| | 08|Aparatură medicală şi | | | | | |echipamente de | | | | | |comunicaţii în urgenţă| 1.835| -134| 1.701| | 11|Transferuri pentru | | | | | |reparaţii capitale la | | | | | |spitale | 500| | 500| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 23 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 12|Transferuri pentru | | | | | |finanţarea | | | | | |investiţiilor la | | | | | |spitale | 31.085| 4.542| 35.627| | 22|Transferuri de la | | | |

63

| |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea aparaturii | | | | | |medicale şi | | | | | |echipamentelor de | | | | | |comunicaţii în urgenţă| | | | | |în sănătate | 5.000| | 5.000| | 23|Transferuri de la | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea | | | | | |reparaţiilor capitale | | | | | |în sănătate | 5.500| | 5.500| | 24|Transferuri de la | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea altor | | | | | |investiţii în sănătate| 1.000| | 1.000| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 3.019| 2.707| 5.726| | 01 |A. Transferuri interne| | 2.604| 2.604| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | | 2.604| 2.604| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 3.019| 103| 3.122| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 3.019| 103| 3.122| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 18.207| | 18.207| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 5.940| | 5.940| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 11.211| | 11.211| | 08 |Programe Instrumentul | | | | | |European de Vecinătate| | | | | |şi Parteneriat (ENPI) | 1.056| | 1.056| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 179.019| -17.902| 161.117| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 179.019| -17.902| 161.117| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 228.660| -32.866| 195.794| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 228.660| -32.866| 195.794| | 01 |Active fixe | 221.909| -32.191| 189.718| | 01|Construcţii | 121.420| -12.129| 109.291| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 99.435| -19.957| 79.478| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 204| -20| 184| | 30|Alte active fixe | 850| -85| 765| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 1.300| -130| 1.170| | 01 |Administraţia centrală| 15.269| | 15.269| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 173.424| | 173.424| | 04 |Servicii medicale în | | | | | |ambulator | 6.438| -123| 6.315| | 05 |Asistenţă medicală în | | | | | |centre medicale | | | | | |multifuncţionale | 6.438| -123| 6.315| | 06 |Servicii medicale în | | | | | |unităţi sanitare cu | | | | | |paturi | 51.015| 2.921| 53.936| | 01 |Spitale generale | 51.015| 2.921| 53.936| | 08 |Servicii de sănătate | | | | | |publică | 46.533| | 46.533| | 09 |Hematologie şi | | | | | |securitate | | | |

64

| |transfuzională | 70.000| | 70.000| | 10 |Cercetare aplicativă | | | | | |şi dezvoltare | | | | | |experimentală în | | | | | |sănătate | 5.101| 437| 5.538| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul sănătăţii | 2.016.290| -45.551| 1.970.739| | 50 |Alte instituţii şi | | | | | |acţiuni sanitare | 2.016.290| -45.551| 1.970.739| |6701 |CULTURĂ, RECREERE ŞI | | | | | |RELIGIE | 1.800.924| 61.684| 1.862.608| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.777.404| 71.150| 1.848.554| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 30.373| 2.506| 32.879| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 24.310| 2.320| 26.630| | 01|Salarii de bază | 22.290| 2.320| 24.610| | 06|Alte sporuri | 15| | 15| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 37| | 37| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 254| | 254| | 14|Indemnizaţii de | | | | | |detaşare | 5| | 5| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 1.709| | 1.709| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 24 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 03 |Contribuţii | 6.063| 186| 6.249| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 4.432| 174| 4.606| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 133| | 133| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 1.267| 5| 1.272| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 61| | 61| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 170| 7| 177| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 316.386| 130.581| 446.967| | 01 |Bunuri şi servicii | 284.906| 124.526| 409.432| | 01|Furnituri de birou | 808| | 808| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 272| | 272| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 5.597| 3.910| 9.507| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 509| 190| 699| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 689| | 689| | 06|Piese de schimb | 218| | 218| | 07|Transport | 12| | 12| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 1.535| | 1.535| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 271.018| 119.956| 390.974| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 4.248| 470| 4.718| | 02 |Reparaţii curente | 2.141| | 2.141| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 468| | 468| | 30|Alte obiecte de | | | |

65

| |inventar | 468| | 468| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 1.665| -26| 1.639| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 461| | 461| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 1.204| -26| 1.178| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 134| | 134| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 142| | 142| | 13 |Pregătire profesională| 446| | 446| | 14 |Protecţia muncii | 28| | 28| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului, | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 232| | 232| | 30 |Alte cheltuieli | 26.224| 6.081| 32.305| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 717| | 717| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 421| | 421| | 04|Chirii | 7.126| | 7.126| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 17.960| 6.081| 24.041| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 706.201| -58.153| 648.048| | 01 |Transferuri curente | 706.201| -58.153| 648.048| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 703.201| -58.064| 645.137| | 53|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |fondul de asigurări | | | | | |sociale de sănătate | | | | | |pentru personalul | | | | | |monahal al cultelor | | | | | |recunoscute | 3.000| -89| 2.911| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 38.117| 16.753| 54.870| | 01 |A. Transferuri interne| 35.715| 16.753| 52.468| | 02|Sprijin financiar | | | | | |pentru activitatea | | | | | |Comitetului Olimpic | | | | | |şi Sportiv Român | 9.140| 5.050| 14.190| | 07|Programe comunitare | | 13.506| 13.506| | 18|Alte transferuri | | | | | |curente interne | 26.575| -1.803| 24.772| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 2.402| | 2.402| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 2.402| | 2.402| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 11.000| | 11.000| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 2.409| | 2.409| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 - 2013 | 1.147| | 1.147| | 17 |Mecanismul financiar | | | | | |SEE | 7.444| | 7.444| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 25 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 |

66

|____________________|______________________|___________|__________|___________| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 468.055| -20.447| 447.608| | 04 |Sprijinirea | | | | | |organizaţiilor | | | | | |cetăţenilor aparţinând| | | | | |minorităţilor | | | | | |naţionale altele decât| | | | | |cele care primesc | | | | | |subvenţii de la | | | | | |bugetul de stat | 79.200| -7.920| 71.280| | 05 |Finanţarea unor | | | | | |programe şi proiecte | | | | | |interetnice şi | | | | | |combatere a | | | | | |intoleranţei | 3.800| -380| 3.420| | 07 |Sprijinirea | | | | | |activităţii românilor | | | | | |de pretutindeni şi a | | | | | |organizaţiilor | | | | | |reprezentative ale | | | | | |acestora | 10.040| -1.446| 8.594| | 08 |Programe pentru | | | | | |tineret | 6.180| | 6.180| | 12 |Susţinerea cultelor | 11.455| -1.006| 10.449| | 13 |Contribuţia statului, | | | | | |pentru sprijinirea | | | | | |Bisericii Ortodoxe | | | | | |Române din afara | | | | | |graniţelor | 11.000| | 11.000| | 14 |Contribuţia statului | | | | | |la salarizarea | | | | | |personalului de cult | 246.680| -371| 246.309| | 16 |Proiecte de | | | | | |comunicare, informare | | | | | |publică şi promovarea | | | | | |imaginii şi | | | | | |intereselor româneşti | | | | | |peste hotare | 2.700| -2.250| 450| | 19 |Indemnizaţia de merit | 17.564| 250| 17.814| | 20 |Sume destinate | | | | | |finanţării programelor| | | | | |sportive realizate de | | | | | |structurile sportive | | | | | |de drept privat | 74.855| -8.324| 66.531| | 22 |Acţiuni cu caracter | | | | | |ştiinţific şi social | | | | | |cultural | 1.500| 1.000| 2.500| | 23 |Finanţarea Ansamblului| | | | | |Memorialului | | | | | |Victimelor | | | | | |Comunismului şi al | | | | | |Rezistenţei Sighet | 1.287| | 1.287| | 24 |Finanţarea Ansamblului| | | | | |Memorialul Revoluţiei | | | | | |- Decembrie 1989 din | | | | | |Municipiul Timişoara | 749| | 749| | 28 |Finanţarea Schitului | | | | | |românesc Prodromu de | | | | | |la Muntele Athos | 1.045| | 1.045| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 207.272| -90| 207.182| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 207.272| -90| 207.182| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 23.520| -9.466| 14.054| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 23.520| -9.466| 14.054| | 01 |Active fixe | 17.644| -3.590| 14.054| | 01|Construcţii | 9| 580| 589| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 13.009| -1.294| 11.715| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 4.031| -2.829| 1.202| | 30|Alte active fixe | 595| -47| 548| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 5.876| -5.876| |

67

| 01 |Administraţie centrală| 19.100| 5.670| 24.770| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 10.600| | 10.600| | 03 |Servicii culturale | 366.640| -14.056| 352.584| | 01 |Biblioteci publice | | | | | |naţionale | 676| | 676| | 03 |Muzee | 107.464| -9.462| 98.002| | 04 |Instituţii publice de | | | | | |spectacole şi concerte| 195.300| -4.632| 190.668| | 11 |Edituri | 1.843| 38| 1.881| | 12 |Consolidarea şi | | | | | |restaurarea | | | | | |monumentelor istorice | 55.000| | 55.000| | 14 |Centre culturale | 5.500| | 5.500| | 16 |Târguri, saloane şi | | | | | |expoziţii de carte şi | | | | | |de publicaţii | | | | | |culturale | 857| | 857| | 05 |Servicii recreative | | | | | |şi sportive | 316.920| -16.229| 300.691| | 01 |Sport | 311.920| -29.735| 282.185| | 02 |Tineret | 5.000| 13.506| 18.506| | 50 |Alte servicii în | | | | | |domeniile culturii, | | | | | |recreerii şi religiei | 1.087.664| 86.299| 1.173.963| |6801 |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ| | | | | |SOCIALĂ | 18.360.949| -57.518| 18.303.431| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 18.331.901| -49.616| 18.282.285| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 181.729| 11.115| 192.844| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 142.470| 8.765| 151.235| | 01|Salarii de bază | 138.564| 8.765| 147.329| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 487| | 487| | 06|Alte sporuri | 200| | 200| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 26 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 10|Fond pentru posturi | | | | | |ocupate prin cumul | 50| | 50| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 50| | 50| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 403| | 403| | 14|Indemnizaţii de | | | | | |detaşare | 10| | 10| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 2.706| | 2.706| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 236| | 236| | 02|Norme de hrană | 128| | 128| | 04|Locuinţa de serviciu | | | | | |folosită de | | | | | |salariat şi familia sa| 99| | 99| | 05|Transportul la şi de | | | | | |la locul de muncă | 7| | 7| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în natură | 2| | 2| | 03 |Contribuţii | 39.023| 2.350| 41.373| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 29.497| 1.800| 31.297| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 713| 40| 753| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 7.384| 430| 7.814| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 214| 10| 224| | 06|Contribuţii pentru | | | |

68

| |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 1.215| 70| 1.285| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 213.115| -36.105| 177.010| | 01 |Bunuri şi servicii | 42.021| -18| 42.003| | 01|Furnituri de birou | 2.789| | 2.789| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 347| | 347| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 9.703| -18| 9.685| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 990| | 990| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 3.970| | 3.970| | 06|Piese de schimb | 508| | 508| | 07|Transport | 90| | 90| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 6.158| | 6.158| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 89| | 89| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 17.377| | 17.377| | 02 |Reparaţii curente | 1.531| | 1.531| | 03 |Hrană | 28| | 28| | 01|Hrană pentru oameni | 28| | 28| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 111| | 111| | 01|Medicamente | 72| | 72| | 02|Materiale sanitare | 27| | 27| | 03|Reactivi | 5| | 5| | 04|Dezinfectanţi | 7| | 7| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 726| | 726| | 01|Uniforme şi echipament| 5| | 5| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 59| | 59| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 662| | 662| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 3.536| | 3.536| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 2.236| | 2.236| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 1.300| | 1.300| | 10 |Cercetare-dezvoltare | 2.340| | 2.340| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 502| | 502| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 19| | 19| | 13 |Pregătire profesională| 512| | 512| | 14 |Protecţia muncii | 1.009| | 1.009| | 16 |Studii şi cercetări | 10| | 10| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului, | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 1.000| | 1.000| | 30 |Alte cheltuieli | 159.770| -36.087| 123.683| | 01|Reclamă şi publicitate| 25| | 25| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 91| | 91| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 1.500| | 1.500| | 04|Chirii | 9.000| | 9.000| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 27 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 06|Prestări servicii | | | |

69

| |pentru transmiterea | | | | | |drepturilor | 145.901| -36.087| 109.814| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 12| | 12| | 09|Executarea silită a | | | | | |creanţelor bugetare | 100| | 100| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 3.141| | 3.141| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 3.344.459| -726| 3.343.733| | 01 |Transferuri curente | 3.296.379| 9.167| 3.305.546| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 12.469| -431| 12.038| | 04|Finanţarea drepturilor| | | | | |acordate persoanelor | | | | | |cu handicap | 2.003.660| | 2.003.660| | 26|Transferuri privind | | | | | |contribuţia de | | | | | |asigurări de sănătate | | | | | |pentru persoanele | | | | | |aflate în concediu | | | | | |pentru creşterea | | | | | |copilului | 89.175| 17.866| 107.041| | 30|Transferuri privind | | | | | |contribuţia de | | | | | |sănătate pentru | | | | | |pensionari | 920.000| | 920.000| | 31|Transferuri privind | | | | | |contribuţia de | | | | | |sănătate pentru | | | | | |persoane beneficiare | | | | | |de ajutorul social | 26.225| | 26.225| | 36|Sprijin financiar la | | | | | |constituirea familiei | 20| | 20| | 37|Transferuri pentru | | | | | |acordarea ajutorului | | | | | |pentru încălzirea | | | | | |locuinţei cu lemne, | | | | | |cărbuni, combustibili | | | | | |petrolieri | 198.850| | 198.850| | 40|Transferuri pentru | | | | | |acordarea trusoului | | | | | |pentru nou-născuţi | 10| | 10| | 54|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale | | | | | |destinate finanţării | | | | | |unor programe de | | | | | |interes naţional | 45.940| -8.268| 37.672| | 02 |Transferuri de capital| 48.080| -9.893| 38.187| | 31|Transferurui din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea | | | | | |investiţiilor în | | | | | |cadrul programelor de | | | | | |interes naţional | 18.080| | 18.080| | 32|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea | | | | | |investiţiilor pentru | | | | | |instituţii publice de | | | | | |asistenţă socială şi | | | | | |unităţi de asistenţă | | | | | |medico-sociale | 30.000| -9.893| 20.107| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 5.264| -244| 5.020| | 01 |A. Transferuri interne| 2.632| -244| 2.388| | 07|Programe comunitare | | 19| 19| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 2.632| -263| 2.369| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 2.632| | 2.362| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | |

70

| |internaţionale | 2.632| | 2.362| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 503.831| | 503.831| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 217| | 217| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 97.276| | 97.276| | 19 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul Programului | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 340| | 340| | 20 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul programelor | | | | | |operaţionale, altele | | | | | |decât Programul | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 87.066| | 87.066| | 21 |Transferuri de fonduri| | | | | |din bugetul de stat | | | | | |către bugetele locale | | | | | |necesare susţinerii | | | | | |derulării proiectelor | | | | | |finanţate din FEN | | | | | |postaderare | 5.500| | 5.500| | 22 |Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |ONG-uri, societăţi | | | | | |comerciale, instituţii| | | | | |publice finanţate | | | | | |parţial sau integral | | | | | |din venituri proprii | | | | | |şi alţi beneficiari de| | | | | |drept public sau | | | | | |privat necesare | | | | | |susţinerii derulării | | | | | |proiectelor finanţate | | | | | |din FEN postaderare | 312.832| | 312.832| | 23 |Alte cheltuieli | | | | | |ocazionate de | | | | | |implementarea | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare din FEN | 600| | 600| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 28 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 13.960.242| -11.832| 13.948.410| | 01 |Asigurări sociale | 7.732.694| -10.897| 7.721.797| | 02 |Ajutoare sociale | 6.227.548| -935| 6.226.613| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |numerar | 6.117.536| -853| 6.116.683| | 02|Ajutoare sociale în | | | | | |natură | 109.807| -62| 109.745| | 03|Tichete de creşă | 205| -20| 185| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 31.261| -2.624| 28.637| | 11 |Asociaţii şi fundaţii | 30.836| -3.084| 27.752| | 17 |Despăgubiri civile | 425| 460| 885| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 92.000| -9.200| 82.800| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 92.000| -9.200| 82.800| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 28.628| -7.860| 20.768| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 28.628| -7.860| 20.768| | 01 |Active fixe | 22.936| -7.860| 15.076| | 01|Construcţii | 14.408| -6.361| 8.047|

71

| 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 4.008| -1.000| 3.008| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 2.500| -499| 2.001| | 30|Alte active fixe | 2.020| | 2.020| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 5.692| | 5.692| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 420| -42| 378| | 80 |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 420| -42| 378| | 02 |Împrumuturi pentru | | | | | |persoane cu statut de | | | | | |refugiat | 420| -42| 378| | 01 |Administraţie centrală| 541.091| 19| 541.110| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 211.985| 11.115| 223.100| | 03 |Pensii şi ajutoare | | | | | |pentru bătrâneţe | 8.746.142| -23.482| 8.722.660| | 05 |Asistenţă socială în | | | | | |caz de boli şi | | | | | |invalidităţi | 2.046.601| -178| 2.046.423| | 02 |Asistenţă socială în | | | | | |caz de invaliditate | 2.046.601| -178| 2.046.423| | 06 |Asistenţă socială | | | | | |pentru familie şi | | | | | |copii | 5.256.076| -7.654| 5.248.422| | 08 |Ajutoare la trecerea | | | | | |în rezervă, | | | | | |retragere sau | | | | | |pensionare | 22.926| 6.234| 29.160| | 09 |Ajutoare pentru urmaşi| 998| -80| 918| | 15 |Prevenirea excluderii | | | | | |sociale | 1.177.164| -5.682| 1.171.482| | 01 |Ajutor social | 1.124.106| -2.423| 1.121.683| | 03 |Centre de primire şi | | | | | |cazare a persoanelor | | | | | |solicitante a | | | | | |statutului de refugiat| 2.598| -113| 2.485| | 04 |Servicii sociale | 244| | 244| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul prevenirii | | | | | |excluderii sociale | 50.216| -3.146| 47.070| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |asigurărilor şi | | | | | |asistenţei sociale | 2.632| -263| 2.369| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul asigurărilor | | | | | |şi asistenţei sociale | 355.334| -37.547| 317.787| |7001 |LOCUINŢE, SERVICII ŞI | | | | | |DEZVOLTARE PUBLICĂ | 1.789.134| -102.172| 1.686.962| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.562.111| -60.380| 1.501.731| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 7.700| -148| 7.552| | 22 |Finanţarea acţiunilor | | | | | |din domeniul apelor | 6.800| -68| 6.732| | 24 |Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor | 100| | 100| | 01|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor externe| 100| | 100| | 30 |Alte cheltuieli | 800| -80| 720| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 800| -80| 720| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 37.050| 5.500| 42.550| | 30 |Alte subvenţii | 37.050| 5.500| 42.550| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 544.460| 49.754| 594.214| | 01 |Transferuri curente | 70.700| -41.070| 29.630| | 13|Transferuri pentru | | | | | |lucrările de cadastru | | | | | |imobiliar | 4.000| -3.400| 600| | 32|Reabilitarea termică a| | | | | |clădirilor de locuit | 66.700| -37.670| 29.030| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 29 - mii lei - ______________________________________________________________________________

72

| I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 02 |Transferuri de capital| 473.760| 90.824| 564.584| | 03|Subprogramul pentru | | | | | |pietruirea, | | | | | |reabilitarea, | | | | | |modernizarea şi/sau | | | | | |asfaltarea drumurilor | | | | | |de interes local | | | | | |clasate | 285.000| 71.800| 356.800| | 04|Programul pentru | | | | | |construcţii de | | | | | |locuinţe şi săli de | | | | | |sport | 87.000| -45.200| 41.800| | 05|Finanţarea elaborării | | | | | |şi/sau actualizării | | | | | |planurilor urbanistice| | | | | |generale şi a | | | | | |regulamentelor locale | | | | | |de urbanism | 4.400| -3.440| 960| | 09|Finanţarea acţiunilor | | | | | |privind reducerea | | | | | |riscului seismic al | | | | | |construcţiilor | | | | | |existente cu | | | | | |destinaţie de locuinţă| 2.360| -236| 2.124| | 20|Subprogramul privind | | | | | |alimentarea cu apă a | | | | | |satelor | 95.000| 67.900| 162.900| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 171.702| -15.486| 156.216| | 01 |A. Transferuri interne| 171.702| -15.486| 156.216| | 03|Programe cu finanţare | | | | | |rambursabilă | 2.852| | 2.852| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 159.800| -10.981| 148.819| | 18|Alte transferuri | | | | | |curente interne | 4.000| -4.000| | | 26|Sprijin financiar | | | | | |pentru construirea de | | | | | |locuinţe, | | | | | |reabilitarea, | | | | | |consolidarea şi | | | | | |extinderea locuinţelor| | | | | |existente | 5.050| -505| 4.545| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 389.609| -100.000| 289.609| | 03 |Programe din Fondul de| | | | | |Coeziune (FC) | 389.609| -100.000| 289.609| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 411.590| | 411.590| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 411.590| | 411.590| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 227.023| -41.792| 185.231| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 227.023| -41.792| 185.231| | 01 |Active fixe | 227.023| -41.792| 185.231| | 01|Construcţii | 226.823| -41.792| 185.031| | 30|Alte active fixe | 200| | 200| | 03 |Locuinţe | 378.274| -134.600| 243.674| | 01 |Dezvoltarea sistemului| | | | | |de locuinţe | 378.274| -134.600| 243.674| | 05 |Alimentare cu apă şi | | | | | |amenajări hidrotehnice| 851.250| -84.710| 766.540| | 02 |Amenajări hidrotehnice| 851.250| -84.710| 766.540| | 50 |Alte servicii în | | | | | |domeniile locuinţelor,| | | | | |serviciilor şi | | | | | |dezvoltării comunale | 559.610| 117.138| 676.748| |7401 |PROTECŢIA MEDIULUI | 1.575.170| -161.958| 1.413.212|

73

| 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.481.836| -156.836| 1.325.271| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 115.650| 755| 116.405| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 90.882| 592| 91.474| | 01|Salarii de bază | 84.560| 592| 85.152| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 4.531| | 4.531| | 06|Alte sporuri | 380| | 380| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 194| | 194| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 523| | 523| | 14|Indemnizaţii de | | | | | |detaşare | 6| | 6| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 688| | 688| | 03 |Contribuţii | 24.768| 163| 24.931| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 18.747| 123| 18.870| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 453| 3| 456| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 4.684| 31| 4.715| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 175| 1| 176| | 05|Prime de asigurare | | | | | |viaţă plătite de | | | | | |angajator pentru | | | | | |angajaţi | | 5| 5| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 709| | 709| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 44.108| -4.407| 39.701| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 30 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01 |Bunuri şi servicii | 23.575| -2.334| 21.241| | 01|Furnituri de birou | 1.048| -42| 1.006| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 72| -7| 65| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 5.790| -517| 5.273| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 453| -14| 439| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 4.049| -454| 3.595| | 06|Piese de schimb | 303| -51| 252| | 07|Transport | 14| -4| 10| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 2.421| -418| 2.003| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 4.181| -399| 3.782| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 5.244| -428| 4.816| | 02 |Reparaţii curente | 572| -5| 567| | 03 |Hrană | 63| -9| 54| | 01|Hrană pentru oameni | 63| -9| 54| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 44| | 44| | 03|Reactivi | 44| | 44| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 374| -100| 274| | 01|Uniforme şi echipament| 168| -75| 93|

74

| 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 206| -25| 181| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 3.924| -106| 3.818| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 1.684| -72| 1.612| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 2.240| -34| 2.206| | 09 |Materiale de laborator| 12| | 12| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 94| -4| 90| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 3.104| 10| 3.114| | 13 |Pregătire profesională| 273| -43| 230| | 14 |Protecţia muncii | 270| -9| 261| | 16 |Studii şi cercetări | 45| | 45| | 24 |Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor | 45| | 45| | 01|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor externe| 45| | 45| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului, | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 880| -24| 856| | 30 |Alte cheltuieli | 10.833| -1.783| 9.050| | 01|Reclamă şi publicitate| 23| -20| 3| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 5.950| -1.304| 4.646| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 1.004| -37| 967| | 04|Chirii | 1.032| -62| 970| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 19| -4| 15| | 09|Executarea silită a | | | | | |creanţelor bugetare | 5| | 5| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 2.800| -356| 2.444| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 9.170| | 9.170| | 02 |Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |externe | 9.170| | 9.170| | 02|Dobânzi aferente | | | | | |creditelor externe | | | | | |contractate de | | | | | |ordonatorii de credite| 9.170| | 9.170| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 212.490| -51.349| 161.141| | 02 |Transferuri de capital| 212.490| -51.349| 161.141| | 14|Programe multianuale | | | | | |de mediu şi | | | | | |gospodărire a apelor | 212.490| -51.349| 161.141| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 86.190| -697| 85.493| | 01 |A. Transferuri interne| 63.190| -697| 62.493| | 07|Programe comunitare | | 35| 35| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 10.730| -732| 9.998| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 45.500| | 45.500| | 48|Finanţarea proiectelor| | | | | |de cercetare- | | | | | |dezvoltare şi inovare | 6.960| | 6.960| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 31 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________|

75

| 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 23.000| | 23.000| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 23.000| | 23.000| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 1.010.356| -100.000| 910.356| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 108.457| | 108.457| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 4.030| | 4.030| | 08 |Programe Instrumentul | | | | | |European de Vecinătate| | | | | |şi Parteneriat (ENPI) | 18| | 18| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 - 2013 | 6.389| | 6.389| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 16.787| | 16.787| | 17 |Mecanismul financiar | | | | | |SEE | 9.733| | 9.733| | 20 |Asistenţa tehnică în | | | | | |cadrul programelor | | | | | |operaţionale, altele | | | | | |decât Programul | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 78.000| -20.000| 58.000| | 21 |Transferuri de fonduri| | | | | |din bugetul de stat | | | | | |către bugetele locale | | | | | |necesare susţinerii | | | | | |derulării proiectelor | | | | | |finanţate din FEN | | | | | |postaderare | 200.451| -20.000| 180.451| | 22 |Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |ONG-uri, societăţi | | | | | |comerciale, instituţii| | | | | |publice finanţate | | | | | |parţial sau integral | | | | | |din venituri proprii | | | | | |şi alţi beneficiari de| | | | | |drept public sau | | | | | |privat necesare | | | | | |susţinerii derulării | | | | | |proiectelor finanţate | | | | | |din FEN postaderare | 396.491| -60.000| 336.491| | 23 |Alte cheltuieli | | | | | |ocazionate de | | | | | |implementarea | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare din FEN | 190.000| | 190.000| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 3.872| -867| 3.005| | 17 |Despăgubiri civile | 3.872| -867| 3.005| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 53.934| -5.393| 48.541| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 53.934| -5.393| 48.541| | 01 |Active fixe | 49.820| -5.437| 44.383| | 01|Construcţii | 4.366| -514| 3.852| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 2.483| -260| 2.223| | 30|Alte active fixe | 42.971| -4.663| 38.308| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 4.114| 44| 4.158| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 39.400| | 39.400| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 39.400| | 39.400| | 01 |Rambursări de credite | | | | | |externe | 39.400| | 39.400| | 01|Rambursări de credite | | | |

76

| |externe contractate de| | | | | |ordonatorii de credite| 39.400| | 39.400| | 01 |Administraţie centrală| 52.395| -531| 51.864| | 03 |Reducerea şi controlul| | | | | |poluării | 1.467.170| -160.377| 1.306.793| | 04 |Protecţia biosferei şi| | | | | |a mediului natural | 3.100| -1.050| 2.050| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |mediului | 7.005| | 7.005| | 50 |Alte servicii în | | | | | |domeniul protecţiei | | | | | |mediului | 45.500| | 45.500| |8001 |ACŢIUNI GENERALE | | | | | |ECONOMICE, COMERCIALE | | | | | |ŞI DE MUNCĂ | 2.629.105| -61.393| 2.567.712| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 2.382.599| -263.672| 2.118.927| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 8.831| -211| 8.620| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 6.773| -92| 6.681| | 01|Salarii de bază | 6.584| -91| 6.493| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 141| | 141| | 06|Alte sporuri | 16| | 16| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 4| -1| 3| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 26| | 26| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 2| | 2| | 03 |Contribuţii | 2.058| -119| 1.939| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 1.429| -75| 1.354| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 33| | 33| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 32 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 540| -40| 500| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 15| -3| 12| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 41| -1| 40| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 50.952| -466| 50.486| | 01 |Bunuri şi servicii | 6.257| -96| 6.161| | 01|Furnituri de birou | 63| -10| 53| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 6| | 6| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 399| -14| 385| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 51| -10| 41| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 146| -8| 138| | 06|Piese de schimb | 4| | 4| | 07|Transport | 5| -4| 1| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 220| | 220| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 1.152| -50| 1.102| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | |

77

| |funcţionare | 4.211| | 4.211| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 41| -30| 11| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 41| -30| 11| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 207| -31| 176| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 73| -10| 63| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 134| -21| 113| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 2| | 2| | 13 |Pregătire profesională| 30| -2| 28| | 14 |Protecţia muncii | 4| | 4| | 21 |Meteorologie | 43.200| -200| 43.000| | 23 |Prevenirea şi | | | | | |combaterea | | | | | |inundaţiilor şi | | | | | |îngheţurilor | 840| -84| 756| | 30 |Alte cheltuieli | 371| -23| 348| | 01|Reclamă şi publicitate| 56| -20| 36| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 23| -10| 13| | 04|Chirii | 145| -4| 141| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 147| 11| 158| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 226.900| -22.690| 204.210| | 13 |Susţinerea exportului,| | | | | |a mediului de afaceri | | | | | |şi a tranzacţiilor | | | | | |internaţionale | 226.900| -22.690| 204.210| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI | | | | | |ALE ADMINISTRAŢIEI | | | | | |PUBLICE | 178.218| -16.042| 162.176| | 01 |Transferuri curente | 134.372| -11.656| 122.716| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 134.372| -11.656| 122.716| | 02 |Transferuri de capital| 43.846| -4.386| 39.460| | 06|Retehnologizarea | | | | | |centralelor termice şi| | | | | |electrice de | | | | | |termoficare | 43.846| -4.386| 39.460| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 891.206| -88.318| 802.888| | 01 |A. Transferuri interne| 891.178| -88.320| 802.858| | 05|Programul de realizare| | | | | |a sistemului naţional | | | | | |antigrindină | 10.765| -1.077| 9.688| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 3.105| | 3.105| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 832| -83| 749| | 13|Programe de dezvoltare| 16.500| -203| 16.297| | 46|Transferuri către | | | | | |întreprinderi în | | | | | |cadrul schemelor de | | | | | |ajutor de stat | 854.791| -86.280| 768.511| | 53|Transferuri pentru | | | | | |finanţarea lucrărilor | | | | | |de pază şi întreţinere| | | | | |la combinatul minier | | | | | |KrivoiRog Ucraina | 5.185| -677| 4.508| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 28| 2| 30| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 28| 2| 30| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 928.570| -102.700| 825.870| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| 19.546| | 19.546| |____________________|______________________|___________|__________|___________|

78

Anexa nr. 2 Pag. 33 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |Regională (FEDR) | | | | | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 17.062| | 17.062| | 20 |Asistenţă tehnică în | | | | | |cadrul programelor | | | | | |operaţionale, altele | | | | | |decât Programul | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 64.380| -21.450| 42.930| | 21 |Transferuri de fonduri| | | | | |din bugetul de stat | | | | | |către bugetele locale | | | | | |necesare susţinerii | | | | | |derulării proiectelor | | | | | |finanţate din FEN | | | | | |postaderare | 643.476| -52.679| 590.797| | 22 |Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |ONG-uri, societăţi | | | | | |comerciale, instituţii| | | | | |publice finanţate | | | | | |parţial sau integral | | | | | |din venituri proprii | | | | | |şi alţi beneficiari de| | | | | |drept public sau | | | | | |privat necesare | | | | | |susţinerii derulării | | | | | |proiectelor finanţate | | | | | |din FEN postaderare | 130.625| -8.005| 122.620| | 23 |Alte cheltuieli | | | | | |ocazionate de | | | | | |implementarea | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare din FEN | 53.481| -20.566| 32.915| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 97.922| -33.245| 64.677| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 97.922| -33.245| 64.677| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 246.506| 202.279| 448.785| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 246.506| 202.279| 448.785| | 01 |Active fixe | 160| 260| 420| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 105| -10| 95| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 35| 270| 305| | 30|Alte active fixe | 20| | 20| | 02 |Stocuri | 244.974| 200.504| 445.478| | 01|Rezerve de stat şi de | | | | | |mobilizare | 244.974| 200.504| 445.478| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 1.372| 1.515| 2.887| | 01 |Acţiuni generale | | | | | |economice şi | | | | | |comerciale | 2.629.105| -61.393| 2.567.712| | 01 |Administraţie centrală| 206.002| -16.473| 189.529| | 03 |Meteorologie | 44.032| -283| 43.749| | 05 |Sistemul naţional | | | | | |antigrindină | 4.000| 5.688| 9.688| | 06 |Prevenire şi combatere| | | | | |inundaţii şi gheţuri | 7.605| -6.849| 756| | 07 |Susţinerea exportului,| | | | | |a mediului de afaceri | | | | | |şi a tranzacţiilor | | | | | |internaţionale | 226.900| -22.690| 204.210| | 10 |Programe de dezvoltare| | | | | |regională şi socială | 1.029.437| -136.148| 893.289|

79

| 11 |Rezerve de stat şi de | | | | | |mobilizare | 251.153| 202.319| 453.472| | 12 |Ajutoare de stat | 854.791| -86.280| 768.511| | 30 |Alte cheltuieli pentru| | | | | |acţiuni generale | | | | | |economice şi | | | | | |comerciale | 5.185| -677| 4.508| |8101 |COMBUSTIBILI ŞI | | | | | |ENERGIE | 193.283| 27.861| 221.144| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 182.000| 38.144| 220.144| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 182.000| 27.989| 209.989| | 16 |Programe de conservare| | | | | |sau de închidere a | | | | | |minelor | 182.000| 27.989| 209.989| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | | 10.155| 10.155| | 01 |A. Transferuri interne| | 10.155| 10.155| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | | 10.155| 10.155| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 11.283| -10.283| 1.000| | 71 |TITLUL XIII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | 11.283| -10.283| 1.000| | 01 |Active financiare | 11.283| -10.283| 1.000| | 01|Participare la | | | | | |capitalul social al | | | | | |societăţilor | | | | | |comerciale | 11.283| -10.283| 1.000| | 02 |Cărbune şi alţi | | | | | |combustibili minerali | | | | | |solizi | 182.000| 28.989| 210.989| | 50 |Alte cheltuieli | | | | | |privind combustibili | | | | | |şi energia | 11.283| -1.128| 10.155| |8201 |INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, | | | | | |PRELUCRĂTOARE ŞI | | | | | |CONSTRUCŢII | 218.131| 8.429| 226.560| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 174.944| 8.929| 183.873| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 7.014| -200| 6.814| | 02 |Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |externe | 7.014| -200| 6.814| | 02|Dobânzi aferente | | | | | |creditelor externe | | | | | |contractate de | 7.014| -200| 6.814| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 34 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |ordonatorii de credite| | | | | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 164.460| -28.686| 135.774| | 01 |Subvenţii pe produse | 11.600| -11.600| | | 03 |Subvenţii pentru | | | | | |acoperirea | | | | | |diferenţelor de preţ | | | | | |şi tarif | 860| -86| 774| | 16 |Programe de conservare| | | | | |sau de închidere a | | | | | |minelor | 150.000| -15.000| 135.000| | 18 |Protecţie socială în | | | | | |sectorul minier | 2.000| -2.000| | | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 3.470| 37.815| 41.285| | 01 |A. Transferuri interne| 3.470| 37.815| 41.285| | 01|Restructurarea | | | | | |industriei de apărare | 2.190| 38.315| 40.505| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 1.280| -500| 780| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 43.187| -500| 42.687| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 43.187| -500| 42.687| | 01 |Rambursări de credite | | | | | |externe | 43.187| -500| 42.687| | 01|Rambursări de credite | | | |

80

| |externe contractate de| | | | | |ordonatorii de credite| 43.187| -500| 42.687| | 01 |Industria extractivă a| | | | | |resurselor minerale | | | | | |altele decât | | | | | |combustibilii minerali| 13.600| -13.600| | | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul industriei | 204.531| 22.029| 226.560| |8301 |AGRICULTURĂ, | | | | | |SILVICULTURĂ, | | | | | |PISCICULTURĂ ŞI | | | | | |VÂNĂTOARE | 5.874.005| -106.531| 5.767.474| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 5.341.285| -48.868| 5.292.417| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 313.086| 12.115| 325.201| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 244.411| 9.487| 253.898| | 01|Salarii de bază | 231.224| 9.065| 240.289| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 12.165| 422| 12.587| | 06|Alte sporuri | 370| | 370| | 08|Fond de premii | 29| | 29| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 50| | 50| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 573| | 573| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 7| | 7| | 01|Tichete de masă | 7| | 7| | 03 |Contribuţii | 68.668| 2.628| 71.296| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 50.666| 1.975| 52.641| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 1.300| 48| 1.348| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 13.477| 493| 13.970| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 1.024| 32| 1.056| | 05|Prime de asigurare | | | | | |viaţă plătite de | | | | | |angajator pentru | | | | | |angajaţi | | 21| 21| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 2.201| 59| 2.260| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 156.757| -22.188| 134.569| | 01 |Bunuri şi servicii | 126.893| -19.854| 107.039| | 01|Furnituri de birou | 2.321| -10| 2.311| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 418| -2| 416| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 8.853| -18| 8.835| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 1.048| -3| 1.045| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 7.048| -50| 6.998| | 06|Piese de schimb | 710| -10| 700| | 07|Transport | 43| | 43| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 12.466| -9| 12.457| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 73.530| -19.733| 53.797| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 20.456| -19| 20.437| | 02 |Reparaţii curente | 2.431| -18| 2.413| | 03 |Hrană | 43| | 43| | 01|Hrană pentru oameni | 43| | 43| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 106| | 106| | 01|Medicamente | | | | |____________________|______________________|___________|__________|___________|

81

Anexa nr. 2 Pag. 35 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | | | 16| | 16| | 02|Materiale sanitare | 45| | 45| | 03|Reactivi | 30| | 30| | 04|Dezinfectanţi | 15| | 15| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 1.267| -164| 1.103| | 01|Uniforme şi echipament| 355| -137| 218| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 912| -27| 885| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 3.564| -22| 3.542| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 2.450| -22| 2.428| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 1.114| | 1.114| | 09 |Materiale de laborator| 50| | 50| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 518| -1| 517| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 410| | 410| | 13 |Pregătire profesională| 1.179| -519| 660| | 14 |Protecţia muncii | 174| -10| 164| | 18 |Plăţi pentru | | | | | |finanţarea | | | | | |patrimoniului genetic | | | | | |al animalelor | 6.901| -1.577| 5.324| | 30 |Alte cheltuieli | 13.221| -23| 13.198| | 01|Reclamă şi publicitate| 57| | 57| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 60| -2| 58| | 04|Chirii | 4.037| -11| 4.026| | 06|Prestări servicii | | | | | |pentru transmiterea | | | | | |drepturilor | 10| | 10| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 20| | 20| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 9.037| -10| 9.027| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 600| | 600| | 02 |Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |externe | 600| | 600| | 02|Dobânzi aferente | | | | | |creditelor externe | | | | | |contractate de | | | | | |ordonatorii de credite| 600| | 600| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 1.807.863| | 1.807.863| | 03 |Subvenţii pentru | | | | | |acoperirea | | | | | |diferenţelor de preţ | | | | | |şi tarif | 47| | 47| | 06 |Acţiuni de ecologizare| 5.815| | 5.815| | 15 |Sprijinirea | | | | | |producătorilor | | | | | |agricoli | 1.802.001| | 1.802.001| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 864.343| -25.524| 838.819| | 01 |Transferuri curente | 864.343| -25.524| 838.819| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 837.343| -25.524| 811.819| | 48|Transferuri din | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |finanţarea camerelor | | | | | |agricole | 27.000| | 27.000| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 73.085| -9.521| 63.564| | 01 |A. Transferuri interne| 70.605| -9.521| 61.084| | 06|Sprijinirea | | | | | |proprietarilor de | | | |

82

| |păduri | 1.010| | 1.010| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 20.034| -2.251| 17.783| | 10|Programe SAPARD | 35| | 35| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 49.526| -7.270| 42.256| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 2.480| | 2.480| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 2.480| | 2.480| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 1.978.331| | 1.978.331| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 25.553| | 25.553| | 04 |Programe din Fondul | | | | | |European Agricol de | | | | | |Dezvoltare Rurală | | | | | |(FEADR) | 1.630.508| | 1.630.508| | 05 |Programe din Fondul | | | | | |European pentru | | | | | |Pescuit (FEP) | 71.364| | 71.364| | 06 |Programe din Fondul | | | | | |European de Garantare | | | | | |Agricolă (FEGA) | 239.594| | 239.594| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 - 2013 | 11.209| | 11.209| | 25 |Programul de | | | | | |cooperare elveţiano- | | | | | |român vizând | 103| | 103| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 36 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |reducerea | | | | | |disparităţilor | | | | | |economice şi sociale | | | | | |în cadrul Uniunii | | | | | |Europene extinse | | | | | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 60.300| -3.750| 56.550| | 17 |Despăgubiri civile | 3.179| 2.050| 5.229| | 18 |Despăgubiri pentru | | | | | |animale sacrificate în| | | | | |vederea prevenirii şi | | | | | |combaterii | | | | | |epizootiilor | 121| | 121| | 27 |Renta viageră agricolă| 57.000| -5.800| 51.200| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 86.920| | 86.920| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 86.920| | 86.920| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 89.900| -13.663| 76.237| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 89.900| -13.663| 76.237| | 01 |Active fixe | 84.900| -10.698| 74.202| | 01|Construcţii | 35.917| -9.378| 26.539| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 7.000| -3.620| 3.380| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 1.200| -700| 500| | 30|Alte active fixe | 40.783| 3.000| 43.783|

83

| 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 5.000| -2.965| 2.035| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 442.820| -44.000| 398.820| | 80 |TITLUL XV ÎMPRUMUTURI | 440.000| -44.000| 396.000| | 30 |Alte împrumuturi | 440.000| -44.000| 396.000| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 2.820| | 2.820| | 01 |Rambursări de credite | | | | | |externe | 2.820| | 2.820| | 01|Rambursări de credite | | | | | |externe contractate de| | | | | |ordonatorii de credite| 2.820| | 2.820| | 01 |Administraţie centrală| 100.617| 12.334| 112.951| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 709.145| -34.658| 674.487| | 03 |Agricultură | 2.371.930| | 2.371.930| | 02 |Îmbunătăţiri funciare,| | | | | |irigaţii, desecări şi | | | | | |combaterea eroziunii | | | | | |solului | 248.430| | 248.430| | 03 |Protecţia plantelor şi| | | | | |carantină | | | | | |fitosanitară | 11.000| | 11.000| | 04 |Programe pentru | | | | | |sprijinirea | | | | | |producătorilor | | | | | |agricoli | 1.837.000| | 1.837.000| | 05 |Reproducţia şi | | | | | |selecţia animalelor | 25.500| | 25.500| | 30 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul agriculturii | 250.000| | 250.000| | 04 |Silvicultură | 112.133| -4.753| 107.380| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul agriculturii,| | | | | |silviculturii, | | | | | |pisciculturii şi | | | | | |vânătorii | 2.580.180| -79.454| 2.500.726| |8401 |TRANSPORTURI | 14.069.441|-1.252.427| 12.817.014| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 13.666.745|-1.252.030| 12.414.715| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 21.947| -1.684| 20.263| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 17.279| -1.333| 15.946| | 01|Salarii de bază | 16.022| -2.093| 13.929| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 873| 382| 1.255| | 06|Alte sporuri | 25| -8| 17| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 6| -1| 5| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 285| -25| 260| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 68| 412| 480| | 03 |Contribuţii | 4.668| -351| 4.317| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 3.288| -27| 3.261| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 185| -52| 133| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 716| 45| 761| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 346| -316| 30| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 133| -1| 132| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 9.177| -809| 8.368| | 01 |Bunuri şi servicii | 6.582| -673| 5.909| | 01|Furnituri de birou | 111| -2| 109| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 16| -2| 14| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 37 - mii lei - ______________________________________________________________________________

84

| I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 1.525| -152| 1.373| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 263| -26| 237| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 485| -17| 468| | 06|Piese de schimb | 12| -1| 11| | 07|Transport | 3| | 3| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 826| -86| 742| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 1.720| -261| 1.469| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 1.611| -128| 1.483| | 02 |Reparaţii curente | 200| -20| 180| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 2| | 2| | 02|Materiale sanitare | 2| | 2| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 138| -17| 121| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 10| -1| 9| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 128| -16| 112| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 1.113| -106| 1.007| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 343| -31| 312| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 770| -75| 695| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 152| -15| 137| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 20| 7| 27| | 13 |Pregătire profesională| 103| -10| 93| | 14 |Protecţia muncii | 91| -9| 82| | 24 |Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor | 101| -1| 100| | 01|Comisioane şi alte | | | | | |costuri aferente | | | | | |împrumuturilor externe| 101| -1| 100| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului, | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 11| | 11| | 30 |Alte cheltuieli | 664| 35| 699| | 01|Reclamă şi publicitate| 8| -1| 7| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 62| | 62| | 04|Chirii | 36| 90| 126| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 14| | 14| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 544| -54| 490| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 107.765| -262| 107.503| | 02 |Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |externe | 107.765| -262| 107.503| | 02|Dobânzi aferente | | | | | |creditelor externe | | | | | |contractate de | | | | | |ordonatorii de credite| 107.765| -262| 107.503| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 1.598.915| 1.148| 1.600.063| | 02 |Subvenţii pe | | | | | |activităţi | 8.000| | 8.000| | 04 |Subvenţii pentru | | | |

85

| |susţinerea | | | | | |transportului feroviar| | | | | |public de călători | 1.190.000| | 1.190.000| | 05 |Subvenţii pentru | | | | | |transportul de | | | | | |călători cu metroul | 349.000| | 349.000| | 14 |Susţinerea | | | | | |infrastructurii de | | | | | |transport | 51.915| | 51.915| | 30 |Alte subvenţii | | 1.148| 1.148| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 1.455.473| -84.074| 1.371.399| | 01 |Transferuri curente | 1.287.473| 21.171| 1.308.644| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 29.059| 169| 29.228| | 28|Întreţinerea | | | | | |infrastructurii | | | | | |rutiere | 408.414| 21.002| 429.416| | 55|Întreţinerea | | | | | |infrastructurii | | | | | |feroviare publice | 850.000| | 850.000| | 02 |Transferuri de capital| 168.000| -105.245| 62.755| | 13|Dezvoltarea | | | | | |infrastructurii | | | | | |rutiere | 168.000| -105.245| 62.755| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 2.812.603| -141.776| 2.670.827| | 01 |A. Transferuri interne| 2.811.443| -141.776| 2.669.667| | 03|Programe cu finanţare | | | | | |rambursabilă | 79.739| -2.395| 77.344| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 4.240| -2.610| 1.630| | 09|Programe ISPA | 135.990| | 135.990| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 1.645.776| -68.132| 1.577.644| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 38 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 28|Cheltuieli neeligibile| | | | | |ISPA | 866.740| -60.743| 805.997| | 29|Reparaţii curente | | | | | |aferente | | | | | |infrastructurii | | | | | |feroviare publice | 78.958| -7.896| 71.062| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 1.160| | 1.160| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 1.160| | 1.160| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 5.627.796|-1.014.202| 4.613.594| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de | | | | | |Dezvoltare Regională | | | | | |(FEDR) | 1.717.621| -521.505| 1.196.116| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 24.484| -5.834| 18.650| | 03 |Programe din Fondul | | | | | |Social de Coeziune | | | | | |(FC) | 3.752.314| -395.575| 3.356.739| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 36.077| -19.823| 16.254| | 17 |Mecanismul financiar | | | | | |SEE | 300| | 300| | 20 |Asistenţă tehnică în | | | |

86

| |cadrul programelor | | | | | |operaţionale, altele | | | | | |decât Programul | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 97.000| -71.465| 25.535| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 18.695| -1.870| 16.825| | 01 |Burse | 5.650| -565| 5.085| | 33 |Sume destinate | | | | | |menţinerii | | | | | |navigabilităţii | | | | | |aeronavelor pentru | | | | | |zboruri speciale | 3.358| -336| 3.022| | 34 |Sume alocate pentru | | | | | |întocmirea | | | | | |documentaţiilor | | | | | |cadastrale şi a | | | | | |publicităţii | | | | | |imobiliare pentru | | | | | |bunurile imobiliare | | | | | |aflate în concesiunea | | | | | |companiei care | | | | | |administrează | | | | | |infrastructura | | | | | |feroviară | 9.687| -969| 8.718| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 2.014.374| -8.501| 2.005.873| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 2.014.374| -8.501| 2.005.873| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 5.238| -397| 4.841| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 5.238| -397| 4.841| | 01 |Active fixe | 2.000| -73| 1.927| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 1.400| 12| 1.412| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 500| -30| 470| | 30|Alte active fixe | 100| -55| 45| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 3.238| -324| 2.914| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 397.458| | 397.458| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 397.458| | 397.458| | 01 |Rambursări de credite | | | | | |externe | 397.458| | 397.458| | 01|Rambursări de credite | | | | | |externe contractate de| | | | | |ordonatorii de credite| 397.458| | 397.458| | 01 |Administraţie centrală| 310.093| -73.549| 236.544| | 03 |Transport rutier | 7.578.805| -516.437| 7.062.368| | 01 |Drumuri şi poduri | 7.578.805| -516.437| 7.062.368| | 04 |Transport feroviar | 5.113.506| -166.701| 4.946.805| | 01 |Transport pe cale | | | | | |ferată | 4.178.212| -152.502| 4.025.710| | 02 |Transport cu metroul | 935.294| -14.199| 921.095| | 05 |Transport pe apă | 870.128| -385.550| 484.578| | 06 |Transport aerian | 177.371| -103.875| 73.496| | 02 |Aviaţia civilă | 175.701| -103.708| 71.993| | 03 |Zboruri speciale | 1.670| -167| 1.503| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul | | | | | |transporturilor | 19.538| -6.315| 13.223| |8501 |COMUNICAŢII | 262.664| 1.875| 264.539| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 240.825| 4.059| 244.884| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 7.777| 3.463| 11.240| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 5.555| 3.000| 8.555| | 01|Salarii de bază | 5.128| 3.000| 8.128| | 08|Fond de premii | 96| | 96| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 5| | 5| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 39 - mii lei -

87

______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 130| | 130| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 196| | 196| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 1| | 1| | 01|Tichete de masă | 1| | 1| | 03 |Contribuţii | 2.221| 463| 2.684| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 1.709| 55| 1.764| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 31| 1| 32| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 411| 400| 811| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 16| 5| 21| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 54| 2| 56| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 167.995| | 167.995| | 01 |Bunuri şi servicii | 3.140| | 3.140| | 01|Furnituri de birou | 238| | 238| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 55| | 55| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 1.120| | 1.120| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 61| | 61| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 123| | 123| | 06|Piese de schimb | 82| | 82| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 705| | 705| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 756| | 756| | 02 |Reparaţii curente | 450| | 450| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 202| | 202| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 202| | 202| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 738| | 738| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 115| | 115| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 623| | 623| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 80| | 80| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 340| | 340| | 13 |Pregătire profesională| 115| | 115| | 14 |Protecţia muncii | 60| | 60| | 24 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului, | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 215| | 215| | 30 |Alte cheltuieli | 162.655| | 162.655| | 01|Reclamă şi publicitate| 15| | 15| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 20| | 20| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 35| | 35|

88

| 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 162.585| | 162.585| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 1.200| | 1.200| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 1.200| | 1.200| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 1.200| | 1.200| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 52.674| | 52.674| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 10.767| 2.361| 13.128| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 18.751| -2.361| 16.390| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 - 2013 | 404| | 404| | 20 |Asistenţa tehnică în | | | | | |cadrul programelor | | | | | |operaţionale, altele | | | | | |decât Programul | | | | | |Operaţional Asistenţă | | | | | |Tehnică | 22.752| | 22.752| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 1.500| -150| 1.350| | 17 |Despăgubiri civile | 1.500| -150| 1.350| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 9.679| 746| 10.425| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 9.679| 746| 10.425| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 40 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 21.839| -2.184| 19.655| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 21.839| -2.184| 19.655| | 01 |Active fixe | 21.839| -2.184| 19.655| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 21.839| -2.184| 19.655| | 30|Alte active fixe | 10| | 10| | 01 |Comunicaţii | 262.664| 1.875| 264.539| |8601 |CERCETARE ŞI | | | | | |DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL| | | | | |ECONOMIC | 167.133| -10.717| 156.416| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 167.133| -10.717| 156.416| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 37.341| -2.127| 35.214| | 01 |Transferuri curente | 37.341| -2.127| 35.214| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 37.341| -2.127| 35.214| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 129.792| -8.590| 121.202| | 01 |A. Transferuri interne| 84.616| -8.590| 76.026| | 48|Finanţarea proiectelor| | | | | |de cercetare- | | | | | |dezvoltare şi inovare | 15.766| -1.705| 14.061| | 49|Transferuri pentru | | | | | |finanţarea cercetării | | | | | |în domeniul economic | 68.850| -6.885| 61.965| | 04 |Alte plăţi către UE | 45.176| | 45.176| | 02|Contribuţia României | | | |

89

| |la Fondul de Cercetare| | | | | |pentru Cărbune şi Oţel| 45.176| | 45.176| | 02 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |agriculturii, | | | | | |silviculturii, | | | | | |pisciculturii şi | | | | | |vânătorii | 37.341| -2.127| 35.214| | 03 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |combustibilului şi | | | | | |energiei | 78.116| -7.940| 70.176| | 04 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare în domeniul| | | | | |industriei extractive,| | | | | |prelucrătoare şi | | | | | |construcţiilor | 51.676| -650| 51.026| |8701 |ALTE ACŢIUNI ECONOMICE| 244.184| -101.400| 142.784| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 244.184| -101.400| 142.784| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 6.600| -1.000| 5.600| | 30 |Alte cheltuieli | 6.600| -1.000| 5.600| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 6.600| -1.000| 5.600| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 117.000| -25.400| 91.600| | 02 |Transferuri de capital| 117.000| -25.400| 91.600| | 21|Transferuri de la | | | | | |bugetul de stat către | | | | | |bugetele locale pentru| | | | | |realizarea | | | | | |obiectivelor de | | | | | |investiţii în turism | 117.000| -25.400| 91.600| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 109.712| -75.000| 34.712| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 109.712| -75.000| 34.712| | 65 |TITLUL XI CHELTUIELI | | | | | |AFERENTE PROGRAMELOR | | | | | |CU FINANŢARE | | | | | |RAMBURSABILĂ | 10.872| | 10.872| | 01 |Cheltuieli aferente | | | | | |programelor cu | | | | | |finanţare rambursabilă| 10.872| | 10.872| | 01 |Fondul Român de | 244.184| -101.400| 142.784| | |Dezvoltare Socială | | | | |5006 |CREDITE EXTERNE | 460.823| -67.784| 393.039| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 6.500| 2.648| 9.148| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 6.500| 2.648| 9.148| | 01 |A. Transferuri interne| 6.500| 2.648| 9.148| | 03|Programe cu finanţare | | | | | |rambursabilă | 6.500| 2.648| 9.148| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 454.323| -70.432| 383.891| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 454.323| -70.432| 383.891| | 01 |Active fixe | 454.323| -70.432| 383.891| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 454.323| -70.432| 383.891| |6106 |ORDINE PUBLICĂ ŞI | | | | | |SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | 454.323| -70.432| 383.891| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 454.323| -70.432| 383.891| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 454.323| -70.432| 383.891| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 41 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01 |Active fixe | 454.323| -70.432| 383.891| | 02|Maşini, echipamente şi| | | |

90

| |mijloace de transport | 454.323| -70.432| 383.891| | 03 |Ordine publică | 454.323| -70.432| 383.891| | 03 |Paza şi supravegherea | | | | | |frontierei | 454.323| -70.432| 383.891| |7406 |PROTECŢIA MEDIULUI | 5.000| 253| 5.253| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 5.000| 253| 5.253| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 5.000| 253| 5.253| | 01 |A. Transferuri interne| 5.000| 253| 5.253| | 03|Programe cu finanţare | | | | | |rambursabilă | 5.000| 253| 5.253| | 06 |Canalizarea şi | | | | | |tratarea apelor | | | | | |reziduale | 5.000| 253| 5.253| |8406 |TRANSPORTURI | 1.500| 2.395| 3.895| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.500| 2.395| 3.895| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 1.500| 2.395| 3.895| | 01 |A. Transferuri interne| 1.500| 2.395| 3.895| | 03|Programe cu finanţare | | | | | |rambursabilă | 1.500| 2.395| 3.895| | 01 |Administraţie centrală| 1.500| | 3.895| | 03 |Transport rutier | | 2.395| 3.895| | 01 |Drumuri şi poduri | | 2.395| 3.895| |5008 |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE | 10.824.320| 1.385.608| 12.209.928| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 10.818.199| 1.385.608| 12.203.807| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 3.255| | 3.255| | 01 |Bunuri şi servicii | 10| | 10| | 01|Furnituri de birou | 10| | 10| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 30| | 30| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 30| | 30| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 450| | 450| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 150| | 150| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 300| | 300| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 2.000| | 2.000| | 16 |Studii şi cercetări | 500| | 500| | 30 |Alte cheltuieli | 265| | 265| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 265| | 265| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 298.870| 7.464| 306.334| | 01 |A. Transferuri interne| 298.870| 7.464| 306.334| | 07|Programe comunitare | 812| | 812| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 130.992| 7.464| 138.456| | 09|Programe ISPA | 167.066| | 167.066| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 10.516.074| 1.378.144| 11.894.218| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 75.000| | 75.000| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 45.048| -30.452| 14.596| | 03 |Programe din Fondul de| | | | | |Coeziune (FC) | 225.000| | 225.000| | 04 |Programe din Fondul | | | | | |European Agricol de | | | | | |Dezvoltare Rurală | | | | | |(FEADR) | 5.715.036| | 5.715.036| | 05 |Programe din Fondul | | | | | |European pentru | | | | | |Pescuit (FEP) | 214.089| | 214.089| | 06 |Programe din Fondul | | | | | |European de Garantare | | | | | |Agricolă (FEGA) | 3.800.000| 1.400.000| 5.200.000| | 08 |Programe Instrumentul | | | | | |European de Vecinătate| | | | | |şi Parteneriat (ENPI) | 251.768| | 251.768| | 09 |Sume aferente Fondului| | | |

91

| |European pentru | | | | | |Refugiaţi | 2.772| | 2.772| | 10 |Sume aferente Fondului| | | | | |European de Returnare | 4.158| | 4.158| | 11 |Sume aferente Fondului| | | | | |European de Integrare | | | | | |a resortisanţilor | | | | | |ţărilor terţe | 4.158| | 4.158| | 12 |Sume aferente Fondului| | | | | |Frontierelor Externe | 72.203| | 72.203| | 13 |Programe finanţate în | | | | | |cadrul facilităţii | | | | | |Schengen | 8.519| | 8.519| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 - 2013 | 17.598| 190| 17.788| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 69.858| 10.378| 80.236| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 42 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 25 |Programul de | | | | | |cooperare elveţiano- | | | | | |român vizând | | | | | |reducerea | | | | | |disparităţilor | | | | | |economice şi sociale | | | | | |în cadrul Uniunii | | | | | |Europene extinse | 10.867| -1.972| 8.895| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 6.121| | 6.121| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 6.121| | 6.121| | 01 |Active fixe | 6.121| | 6.121| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 5.809| | 5.809| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 150| | 150| | 30|Alte active fixe | 162| | 162| |5108 |AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI | | | | | |ACŢIUNI EXTERNE | 190.943| -32.399| 158.544| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 190.943| -32.399| 158.544| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 113.980| -165| 113.815| | 01 |A. Transferuri interne| 113.980| -165| 113.815| | 07|Programe comunitare | 812| | 812| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 113.168| -165| 113.003| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 76.963| -32.234| 44.729| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 45.048| -30.452| 14.596| | 08 |Programe Instrumentul | | | | | |European de Vecinătate| | | | | |şi Parteneriat (ENPI) | 4.836| | 4.836| | 12 |Sume aferente Fondului| | | | | |Frontierelor Externe | 16.318| | 16.318| | 13 |Programe finanţate în | | | | | |cadrul facilităţii | | | | | |Schengen | 165| | 165| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 - 2013 | 493| 190| 683| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 3.899| | 3.899| | 25 |Programul de | | | |

92

| |cooperare elveţiano- | | | | | |român vizând | | | | | |reducerea | | | | | |disparităţilor | | | | | |economice şi sociale | | | | | |în cadrul Uniunii | | | | | |Europene extinse | 6.204| -1.972| 4.232| | 01 |Autorităţi executive | | | | | |şi legislative | 190.943| -32.399| 158.544| | 03 |Autorităţi executive | 190.943| -32.399| 158.544| |5308 |CERCETARE FUNDAMENTALĂ| | | | | |ŞI CERCETARE | | | | | |DEZVOLTARE | 1.469| | 1.469| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.469| | 1.469| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 1.170| | 1.170| | 01 |A. Transferuri interne| 1.170| | 1.170| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 1.170| | 1.170| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 299| | 299| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 - 2013 | 197| | 197| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 102| | 102| | 02 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |servicii publice | | | | | |generale | 1.469| | 1.469| |6108 |ORDINE PUBLICĂ ŞI | | | | | |SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | 109.803| | 109.803| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 109.803| | 109.803| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 109.803| | 109.803| | 09 |Sume aferente Fondului| | | | | |European pentru | | | | | |Refugiaţi | 2.772| | 2.772| | 10 |Sume aferente Fondului| | | | | |European de Returnare | 4.158| | 4.158| | 11 |Sume aferente Fondului| | | | | |European de Integrare | | | | | |a resortisanţilor | | | | | |ţărilor terţe | 4.158| | 4.158| | 12 |Sume aferente Fondului| | | | | |Frontierelor Externe | 55.885| | 55.885| | 13 |Programe finanţate în | | | | | |cadrul facilităţii | | | | | |Schengen | 8.354| | 8.354| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 - 2013 | 16.870| | 16.870| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 12.943| | 12.943| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 43 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 25 |Programul de | | | | | |cooperare elveţiano- | | | | | |român vizând | | | | | |reducerea | | | | | |disparităţilor | | | | | |economice şi sociale | | | |

93

| |în cadrul Uniunii | | | | | |Europene extinse | 4.663| | 4.663| | 01 |Administraţia centrală| 7.792| | 7.792| | 03 |Ordine publică | 67.789| | 67.789| | 01 |Poliţie | 8.767| | 8.767| | 02 |Jandarmerie | 1.348| | 1.348| | 03 |Paza şi supravegherea | | | | | |frontierei | 57.674| | 57.674| | 04 |Siguranţa naţională | 8.092| | 8.092| | 05 |Servicii de protecţie | | | | | |contra incendiilor | 181| | 181| | 06 |Autorităţi | | | | | |judecătoreşti | 3.964| | 3.964| | 07 |Penitenciare | 57| | 57| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul ordinii | | | | | |publice şi siguranţei | | | | | |naţionale | 21.928| | 21.928| |6508 |ÎNVĂŢĂMÂNT | 2.291| 1.972| 4.263| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 2.291| 1.972| 4.263| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 2.291| 1.972| 4.263| | 15 |Alte programe | | | | | |comunitare finanţate | | | | | |în perioada | | | | | |2007 - 2013 | 38| | 38| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 2.253| 1.972| 4.225| | 06 |Învăţământ superior | 2.100| | 2.100| | 01 |Învăţământ universitar| 2.100| | 2.100| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul | | | | | |învăţământului | 191| 1.972| 2.163| |6608 |SĂNĂTATE | 5.809| | 5.809| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 5.809| | 5.809| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 5.809| | 5.809| | 01 |Active fixe | 5.809| | 5.809| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 5.809| | 5.809| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 5.809| | 5.809| |6808 |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ| | | | | |SOCIALĂ | 3.567| | 3.567| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 3.255| | 3.255| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 3.255| | 3.255| | 01 |Bunuri şi servicii | 10| | 10| | 01|Furnituri de birou | 10| | 10| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 30| | 30| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 30| | 30| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 450| | 450| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 150| | 150| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 300| | 300| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 2.000| | 2.000| | 16 |Studii şi cercetări | 500| | 500| | 30 |Alte cheltuieli | 265| | 265| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 265| | 265| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 312| | 312| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 312| | 312| | 01 |Active fixe | 312| | 312| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 150| | 150| | 30|Alte active fixe | 162| | 162| | 01 |Administraţie centrală| 3.567| | 3.567| |7008 |LOCUINŢE, SERVICII ŞI | | | | | |DEZVOLTARE PUBLICĂ | 48.000| 4.000| 52.000| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 48.000| 4.000| 52.000|

94

| 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 48.000| 4.000| 52.000| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 48.000| 4.000| 52.000| | 05 |Alimentare cu apă şi | | | | | |amenajări hidrotehnice| 48.000| 4.000| 52.000| | 02 |Amenajări hidrotehnice| 48.000| 4.000| 52.000| |7408 |PROTECŢIA MEDIULUI | 5.500| | 5.500| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 5.500| | 5.500| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 44 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 5.500| | 5.500| | 01 |A. Transferuri interne| 5.500| | 5.500| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 5.500| | 5.500| | 03 |Reducerea şi controlul| | | | | |poluării | 5.500| | 5.500| |8008 |ACŢIUNI GENERALE | | | | | |ECONOMICE, COMERCIALE | | | | | |ŞI DE MUNCĂ | 256.427| 9.981| 266.408| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 256.427| 9.981| 266.408| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 7.614| 7.629| 14.793| | 01 |A. Transferuri interne| 7.614| 7.629| 14.793| | 08|Programe PHARE şi alte| | | | | |programe cu finanţare | | | | | |nerambursabilă | 7.614| 7.629| 14.793| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 249.263| 2.352| 251.615| | 08 |Programe Instrumentul | | | | | |European de Vecinătate| | | | | |şi Parteneriat (ENPI) | 246.932| | 246.932| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 2.331| 2.352| 4.683| | 01 |Acţiuni generale | | | | | |economice şi | | | | | |comerciale | 256.427| 9.981| 266.408| | 01 |Programe de dezvoltare| | | | | |regională şi socială | 256.427| 9.981| 266.408| |8208 |INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, | | | | | |PRELUCRĂTOARE ŞI | | | | | |CONSTRUCŢII | 3.990| | 3.990| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 3.990| | 3.990| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 3.990| | 3.990| | 01 |A. Transferuri interne| 3.990| | 3.990| | 08|Programe PHARE şi | | | | | |alte programe cu | | | | | |finanţare | | | | | |nerambursabilă | 3.990| | 3.990| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul industriei | 3.990| | 3.990| |8308 |AGRICULTURĂ, | | | | | |SILVICULTURĂ, | | | | | |PISCICULTURĂ ŞI | | | | | |VÂNĂTOARE | 9.729.125| 1.400.000| 11.129.125| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 9.729.125| 1.400.000| 11.129.125| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 9.729.125| 1.400.000| 11.129.125| | 04 |Programe din Fondul | | | |

95

| |European Agricol de | | | | | |Dezvoltare Rurală | | | | | |(FEADR) | 5.715.036| | 5.715.036| | 05 |Programe din Fondul | | | | | |European pentru | | | | | |Pescuit (FEP) | 214.089| | 214.089| | 06 |Programe din Fondul | | | | | |European de Garantare | | | | | |Agricolă (FEGA) | 3.800.000| 1.400.000| 5.200.000| | 03 |Agricultură | 9.729.125| 1.400.000| 11.129.125| | 04 |Programe pentru | | | | | |sprijinirea | | | | | |producătorilor | | | | | |agricoli | 9.729.125| 1.400.000| 11.129.125| |8408 |TRANSPORTURI | 467.066| | 467.066| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 467.066| | 467.066| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 167.066| | 167.066| | 01 |A. Transferuri interne| 167.066| | 167.066| | 09|Programe ISPA | 167.066| | 167.066| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 300.000| | 300.000| | 01|Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 75.000| | 75.000| | 03 |Programe din Fondul de| | | | | |Coeziune (FC) | 225.000| | 225.000| | 03 |Transport rutier | 467.066| | 467.066| | 01 |Drumuri şi poduri | 467.066| | 467.066| |8508 |COMUNICAŢII | 330| 2.054| 2.384| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 330| 2.054| 2.384| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 330| 2.054| 2.384| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 330| 2.054| 2.384| | 01 |Comunicaţii | 330| 2.054| 2.384| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 45 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| |5010 |VENITURI PROPRII - | | | | | |TOTAL CHELTUIELI | 6.081.417| 250.044| 6.331.461| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 5.267.585| 178.685| 5.446.270| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI | | | | | |DE PERSONAL | 935.025| 8.036| 943.061| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 901.573| 5.252| 906.825| | 01|Salarii de bază | 860.620| 3.377| 863.997| | 03|Indemnizaţie de | | | | | |conducere | 60| | 60| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 1.447| 14| 1.461| | 06|Alte sporuri | 686| 6| 692| | 11|Fond aferent plăţii | | | | | |cu ora | 10.426| -517| 9.909| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 17.278| 3.025| 20.303| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 2.358| -228| 2.130| | 14|Indemnizaţii de | | | | | |detaşare | 14| | 14| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 8.684| -425| 8.259| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 10.795| 58| 10.853| | 02|Norme de hrană | 7.729| -32| 7.697| | 03|Uniforme şi echipament| | | |

96

| |obligatoriu | 1.502| 40| 1.542| | 05|Transportul la şi de | | | | | |la locul de muncă | 49| | 49| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în natură | 1.515| 50| 1.565| | 03 |Contribuţii | 20.417| 2.726| 23.143| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 14.882| 1.930| 16.812| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 510| 51| 561| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 4.309| 490| 4.799| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 193| 17| 210| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 523| 238| 761| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 1.501.653| -64.938| 1.436.715| | 01 |Bunuri şi servicii | 972.955| -90.703| 882.252| | 01|Furnituri de birou | 714.395| -37.017| 677.378| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 2.441| -458| 1.983| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 42.827| -10.114| 32.713| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 6.555| -1.061| 5.494| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 17.816| -8.581| 9.235| | 06|Piese de schimb | 17.946| -10.567| 7.379| | 07|Transport | 1.076| -341| 735| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 5.661| -86| 5.575| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 117.442| -25.993| 91.449| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 46.796| 3.515| 50.311| | 02 |Reparaţii curente | 22.565| -1.755| 20.810| | 03 |Hrană | 8.374| -495| 7.879| | 01|Hrană pentru oameni | 8.311| -494| 7.817| | 02|Hrană pentru animale | 63| -1| 62| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 121.240| 49| 121.289| | 01|Medicamente | 41.198| 49| 41.247| | 02|Materiale sanitare | 20.721| | 20.721| | 03|Reactivi | 58.950| | 58.950| | 04|Dezinfectanţi | 371| | 371| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 15.379| -723| 14.656| | 01|Uniforme şi echipament| 3.916| -17| 3.899| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 357| 22| 379| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 11.106| -728| 10.378| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 11.828| 54| 11.882| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 5.207| -14| 5.193| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 6.621| 68| 6.689| | 09 |Materiale de laborator| 7.448| | 7.448| | 10 |Cercetare-dezvoltare | 6.383| -4.035| 2.348| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 4.279| 18| 4.297| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 290| 5| 290| | 13 |Pregătire profesională| 891| 27| 918| | 14 |Protecţia muncii | 596| -26| 570| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 46 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program |

97

| | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 15 |Muniţie, furnituri şi | | | | | |armament de natura | | | | | |activelor fixe pentru | | | | | |armată | 7| | 7| | 16 |Studii şi cercetări | 213| | 213| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului, | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 60| | 60| | 30 |Alte cheltuieli | 216.588| 12.678| 229.266| | 01|Reclamă şi publicitate| 424| 8| 432| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 680| -245| 435| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 110| | 110| | 04|Chirii | 12.767| -554| 12.213| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 8| | 8| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 202.599| 13.469| 216.068| | 34 |Finanţarea din | | | | | |venituri proprii ale | | | | | |Ministerului Sănătăţii| | | | | |pentru acţiuni de | | | | | |sănătate din cadrul | | | | | |unităţilor sanitare | | | | | |din reţeaua | | | | | |administraţiei publice| | | | | |locale | 72.903| 20.000| 92.903| | 35 |Finanţarea din | | | | | |venituri proprii ale | | | | | |Ministerului Sănătăţii| | | | | |pentru programele | | | | | |naţionale de sănătate | | | | | |derulate de unităţile | | | | | |sanitare din reţeaua | | | | | |administraţiei publice| | | | | |locale | 36.614| | 36.614| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 4.574| 926| 5.500| | 01 |Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |interne | 4.574| 926| 5.500| | 01|Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |interne directe | 4.574| 926| 5.500| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 59.950| | 59.950| | 16 |Programe de conservare| | | | | |sau de închidere a | | | | | |minelor | 59.950| | 59.950| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 1.489.800| -19.000| 1.470.800| | 01 |Transferuri curente | 1.147.240| -19.000| 1.128.240| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 33.360| 1.000| 34.360| | 03|Acţiuni de sănătate | 85.913| -20.000| 65.913| | 25|Programe pentru | | | | | |sănătate | 127.237| | 127.237| | 35|Transferuri din | | | | | |veniturile proprii ale| | | | | |Ministerului Sănătăţii| | | | | |Publice către fondul | | | | | |de asigurări sociale | | | | | |de sănătate | 900.730| | 900.730| | 02 |Transferuri de capital| 342.560| | 342.560| | 08|Aparatură medicală şi | | | | | |echipamente de | | | | | |comunicaţii în urgenţă| 65.072| | 65.072| | 11|Transferuri pentru | | | | | |reparaţii capitale la | | | | | |spitale | 84.493| | 84.493| | 12|Transferuri pentru | | | |

98

| |finanţarea | | | | | |investiţiilor la | | | | | |spitale | 59.412| | 59.412| | 25|Transferuri din | | | | | |veniturile proprii ale| | | | | |Ministerului Sănătăţii| | | | | |către bugetele locale | | | | | |pentru finanţarea | | | | | |aparaturii medicale şi| | | | | |echipamentelor de | | | | | |comunicaţii în urgenţă| | | | | |şi sănătate | 21.914| | 21.914| | 26|Transferuri din | | | | | |veniturile proprii ale| | | | | |Ministerului Sănătăţii| | | | | |către bugetele locale | | | | | |pentru finanţarea | | | | | |reparaţiilor capitale | | | | | |în sănătate | 62.925| | 62.295| | 27|Transferuri din | | | | | |veniturile proprii ale| | | | | |Ministerului Sănătăţii| | | | | |către bugetele locale | | | | | |pentru finanţarea | | | | | |altor investiţii în | | | | | |sănătate | 48.744| | 48.744| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 265.704| -74.436| 191.268| | 01 |A. Transferuri interne| 246.828| -74.436| 172.392| | 02|Sprijin financiar | | | | | |pentru activitatea | | | | | |Comitetului Olimpic | | | | | |şi Sportiv Român | 21.828| | 21.828| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 90.000| -74.436| 15.564| | 18|Alte transferuri | | | | | |curente interne | 15.000| | 15.000| | 48|Finanţarea proiectelor| | | | | |de cercetare- | | | | | |dezvoltare şi inovare | 120.000| | 120.000| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 18.876| | 18.876| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 17.736| | 17.736| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 47 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 04|Alte transferuri | | | | | |curente în străinătate| 1.140| | 1.140| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 938.324| 324.336| 1.262.660| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 289.099| 147.442| 436.541| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 610.080| 187.757| 797.837| | 04 |Programe din Fondul | | | | | |European Agricol de | | | | | |Dezvoltare Rurală | | | | | |(FEADR) | 500| -500| | | 07 |Programe Instrumentul | | | | | |de Asistenţă pentru | | | | | |Preaderare (IPA) | 2.000| -1.070| 930| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 29.029| -7.099| 21.930| | 17 |Mecanismul financiar | | | |

99

| |SEE | 4.714| -1.812| 2.902| | 18 |Mecanismul financiar | | | | | |norvegian | 2.902| -382| 2.520| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 12.924| 1.795| 14.719| | 02 |Ajutoare sociale | 12.924| 1.795| 14.719| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |numerar | 12.914| 1.795| 14.709| | 02|Ajutoare sociale în | | | | | |natură | 10| | 10| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 59.631| 1.966| 61.597| | 02 |Burse | 50.034| 1.966| 52.000| | 17 |Despăgubiri civile | 25| | 25| | 20 |Sume destinate | | | | | |finanţării programelor| | | | | |sportive realizate de | | | | | |structurile sportive | | | | | |de drept privat | 8.715| | 8.715| | 22 |Acţiuni cu caracter | | | | | |ştiinţific şi social | | | | | |cultural | 857| | 857| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 751.271| 98.559| 849.830| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 751.271| 98.509| 849.780| | 01 |Active fixe | 611.739| 142.189| 753.928| | 01|Construcţii | 484.148| 34.842| 518.990| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 62.051| -2.563| 59.488| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 28.987| -8.417| 20.570| | 30|Alte active fixe | 36.553| 118.327| 154.880| | 02 |Stocuri | 60.000| | 60.000| | 01|Rezerve de stat şi | | | | | |de mobilizare | 60.000| | 60.000| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 79.532| -43.680| 35.852| | 72 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | | 50| 50| | 01 |Active financiare | | 50| 50| | 01|Participare la | | | | | |capitalul social al | | | | | |societăţilor | | | | | |comerciale | | 50| 50| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 62.561| -27.200| 35.361| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 62.561| -27.200| 35.361| | 02 |Rambursări de credite | | | | | |interne | 62.561| -27.200| 35.361| | 01|Rambursări de credite | | | | | |interne garantate | 62.561| -27.200| 35.361| |5110 |AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI | | | | | |ACŢIUNI EXTERNE | 68.652| 1.982| 70.634| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 68.209| 1.982| 70.191| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI | | | | | |DE PERSONAL | 26.162| 2.328| 28.490| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 23.847| 2.319| 26.166| | 01|Salarii de bază | 2.947| 9| 2.956| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 190| 5| 195| | 11|Fond aferent plăţii cu| | | | | |ora | 2.300| -500| 1.800| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 15.710| 3.005| 18.715| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 597| -200| 397| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 2.103| | 2.103| | 03 |Contribuţii | 2.315| 9| 2.324| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 1.642| | 1.642| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 81| 2| 83| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 469| 1| 470|

100

| 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă | | | | | |şi boli profesionale | 51| 2| 53| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 72| 4| 76| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 40.907| -346| 40.561| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 48 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01 |Bunuri şi servicii | 16.676| -182| 16.494| | 01|Furnituri de birou | 692| 13| 705| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 233| 5| 238| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 4.409| 58| 4.467| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 1.787| 5| 1.792| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 1.033| | 1.033| | 06|Piese de schimb | 23| | 23| | 07|Transport | 24| | 24| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 1.788| -69| 1.719| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 4.166| -180| 3.986| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 2.521| -14| 2.507| | 02 |Reparaţii curente | 727| | 727| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 318| -86| 232| | 01|Uniforme şi echipament| 32| | 32| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 286| -86| 200| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 3.427| | 3.427| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 392| | 392| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 3.035| | 3.035| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 21| 37| 58| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 4| 5| 9| | 13 |Pregătire profesională| 33| 17| 50| | 14 |Protecţia muncii | 30| | 30| | 30 |Alte cheltuieli | 19.671| -137| 19.534| | 01|Reclamă şi publicitate| 104| 3| 107| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 464| -245| 219| | 04|Chirii | 11.820| | 11.820| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 7.283| 105| 7.388| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 1.140| | 1.140| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 1.140| | 1.140| | 04|Alte transferuri | | | | | |curente în străinătate| 1.140| | 1.140| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 443| | 443| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 443| | 443| | 01 |Active fixe | 443| | 443| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 175| | 175| | 03|Mobilier, aparatură | | | |

101

| |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 117| | 117| | 30|Alte active fixe | 151| | 151| | 01 |Autorităţi executive | | | | | |şi legislative | 68.652| 1.982| 70.634| | 02 |Autorităţi legislative| 11.590| 240| 11.830| | 03 |Autorităţi executive | 57.062| 1.742| 58.804| |5310 |CERCETARE FUNDAMENTALĂ| | | | | |ŞI CERCETARE | | | | | |DEZVOLTARE | 87.343| 9.851| 97.194| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 61.359| 15.639| 76.998| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 26.564| 11.618| 38.182| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 20.684| 9.070| 29.754| | 01|Salarii de bază | 20.065| 9.064| 29.129| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 4| | 4| | 06|Alte sporuri | 40| | 40| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 75| | 75| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 500| 6| 506| | 03 |Contribuţii | 5.880| 2.548| 8.428| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 4.367| 1.923| 6.290| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 108| 47| 155| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 1.115| 487| 1.602| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 107| 14| 121| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 183| 77| 260| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 34.645| 4.021| 38.666| | 01 |Bunuri şi servicii | 16.535| 3.917| 20.452| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 49 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01|Furnituri de birou | 600| 6| 606| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 300| 6| 306| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 2.300| 38| 2.338| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 300| 13| 313| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 200| | 200| | 06|Piese de schimb | 100| 6| 106| | 07|Transport | | 59| 59| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 800| | 800| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 4.000| 1.652| 5.652| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 7.935| 2.137| 10.072| | 02 |Reparaţii curente | 726| 6| 732| | 03 |Hrană | 10| | 10| | 02|Hrană pentru animale | 10| | 10| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 920| 6| 926| | 01|Uniforme şi echipament| 20| | 20| | 30|Alte obiecte de | | | |

102

| |inventar | 900| 6| 906| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 3.800| 70| 3.870| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 850| 12| 862| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 2.950| 58| 3.008| | 09 |Materiale de laborator| 3.800| | 3.800| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 650| | 650| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 25| | 25| | 13 |Pregătire profesională| 25| | 25| | 14 |Protecţia muncii | 75| | 75| | 30 |Alte cheltuieli | 8.079| 22| 8.101| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 59| | 59| | 04|Chirii | 20| 16| 36| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 8.000| 6| 8.006| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 50| | 50| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 50| | 50| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 50| | 50| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 100| | 100| | 22 |Acţiuni cu caracter | | | | | |ştiinţific şi social | | | | | |cultural | 100| | 100| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 25.984| -5.788| 20.196| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 25.984| -5.788| 20.196| | 01 |Active fixe | 19.944| -3.288| 16.656| | 01|Construcţii | 13.526| | 13.526| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 3.617| -1.919| 1.698| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 2.592| -1.507| 1.085| | 30|Alte active fixe | 209| 138| 347| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 6.040| -2.500| 3.540| | 01 |Cercetare fundamentală| | | | | |(de bază) | 54.399| 8.486| 62.885| | 02 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |servicii publice | | | | | |generale | 32.944| 1.365| 34.309| |6010 |APĂRARE | 238.482| 6.561| 245.043| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 141.546| -64.632| 76.914| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI | | | | | |DE PERSONAL | 612| -85| 527| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 390| -53| 337| | 11|Fond aferent plăţii cu| | | | | |ora | 33| | 33| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 149| -53| 96| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 208| | 208| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 158| -32| 126| | 02|Norme de hrană | 158| -32| 126| | 03 |Contribuţii | 64| | 64| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 34| | 34| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 6| | 6| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 18| | 18| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 6| | 6|

103

| 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 131.043| -64.547| 66.496| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 50 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01 |Bunuri şi servicii | 101.736| -60.113| 41.623| | 01|Furnituri de birou | 922| -450| 472| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 779| -469| 310| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 17.202| -10.240| 6.962| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 1.537| -1.089| 448| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 13.841| -8.611| 5.230| | 06|Piese de schimb | 15.836| -10.608| 5.228| | 07|Transport | 977| -400| 577| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 166| -17| 149| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 48.952| -27.591| 21.361| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 1.524| -638| 886| | 02 |Reparaţii curente | 11.452| -2.110| 9.342| | 03 |Hrană | 556| -495| 61| | 01|Hrană pentru oameni | 554| -494| 60| | 02|Hrană pentru animale | 2| -1| 1| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 75| 49| 124| | 01|Medicamente | 65| 49| 114| | 02|Materiale sanitare | 9| | 9| | 03|Reactivi | 1| | 1| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 7.984| -716| 7.268| | 01|Uniforme şi echipament| 3.377| -22| 3.355| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 112| -76| 36| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 4.495| -618| 3.877| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 158| -47| 111| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 146| -47| 99| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 12| | 12| | 10 |Cercetare-dezvoltare | 248| -35| 213| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 46| -19| 27| | 13 |Pregătire profesională| 29| -2| 27| | 14 |Protecţia muncii | 93| -26| 67| | 30 |Alte cheltuieli | 8.666| -1.033| 7.633| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 7| | 7| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 8.659| -1.033| 7.626| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 9.891| | 9.891| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 9.891| | 9.891| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 96.936| 71.193| 168.129| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 96.936| 71.193| 168.129| | 01 |Active fixe | 54.581| 112.383| 166.964| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 11.947| -1.700| 10.247| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | |

104

| |active corporale | 9.669| -4.167| 5.502| | 30|Alte active fixe | 32.965| 118.250| 151.215| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 42.355| -41.190| 1.165| | 02 |Apărare naţională | 228.769| 12.035| 240.804| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |apărare | 9.713| -5.474| 4.239| |6110 |ORDINE PUBLICĂ ŞI | | | | | |SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ | 135.085| 1.548| 136.633| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 119.596| 131| 119.727| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 32.621| 110| 32.731| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 17.534| 85| 17.619| | 01|Salarii de bază | 14.163| 65| 14.228| | 03|Indemnizaţie de | | | | | |conducere | 60| | 60| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 996| 9| 1.005| | 06|Alte sporuri | 237| 6| 243| | 11|Fond aferent plăţii cu| | | | | |ora | 880| | 880| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 286| 5| 291| | 14|Indemnizaţii de | | | | | |detaşare | 14| | 14| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 898| | 898| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 10.090| | 10.090| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 51 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 02|Norme de hrană | 7.122| | 7.122| | 03|Uniforme şi echipament| | | | | |obligatoriu | 1.462| | 1.462| | 05|Transportul la şi de | | | | | |la locul de muncă | 49| | 49| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în natură | 1.457| | 1.457| | 03 |Contribuţii | 3.757| 25| 3.782| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 2.855| 17| 2.872| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 20| 1| 21| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 838| 5| 843| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 2| 1| 3| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 42| 1| 43| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 86.550| 21| 86.571| | 01 |Bunuri şi servicii | 15.593| | 15.593| | 01|Furnituri de birou | 288| | 288| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 143| | 143| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 8.228| | 8.228| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 931| | 931| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 286| | 286| | 06|Piese de schimb | 612| | 612| | 07|Transport | 50| | 50| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | |

105

| |radio, tv, internet | 865| | 865| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 514| | 514| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 3.676| | 3.676| | 02 |Reparaţii curente | 2.048| | 2.048| | 03 |Hrană | 7.570| | 7.570| | 01|Hrană pentru oameni | 7.546| | 7.546| | 02|Hrană pentru animale | 24| | 24| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 4| | 4| | 01|Medicamente | 3| | 3| | 02|Materiale sanitare | 1| | 1| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 2.120| | 2.120| | 01|Uniforme şi echipament| 397| | 397| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 138| | 138| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 1.585| | 1.585| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 955| 21| 976| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 860| 21| 881| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 95| | 95| | 09 |Materiale de laborator| 1| | 1| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 40| | 40| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 10| | 10| | 13 |Pregătire profesională| 4| | 4| | 14 |Protecţia muncii | 209| | 209| | 15 |Muniţie, furnituri şi | | | | | |armament de natura | | | | | |activelor fixe pentru | | | | | |armată | 7| | 7| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului, | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 10| | 10| | 30 |Alte cheltuieli | 55.619| | 55.619| | 01|Reclamă şi publicitate| 16| | 16| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 30| | 30| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 23| | 23| | 04|Chirii | 685| -570| 115| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 54.865| 570| 55.435| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 400| | 400| | 02 |Ajutoare sociale | 400| | 400| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |numerar | 400| | 400| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 25| | 25| | 17 |Despăgubiri civile | 25| | 25| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 15.489| 1.417| 16.906| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 15.489| 1.417| 16.906| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 52 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01 |Active fixe | 15.489| 1.417| 16.906| | 01|Construcţii | 12.582| | 12.582| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 2.057| 1.125| 3.182|

106

| 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 530| 180| 710| | 30|Alte active fixe | 320| 112| 432| | 01 |Administraţie centrală| | 520| 520| | 03 |Ordine publică | 22.770| 1.023| 23.793| | 02 |Jandarmerie | 22.770| 1.023| 23.793| | 04 |Siguranţa naţională | 3.770| | 3.770| | 06 |Autorităţi | | | | | |judecătoreşti | 5.575| | 5.575| | 07 |Penitenciare | 80| | 80| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul ordinii | | | | | |publice şi siguranţei | | | | | |naţionale | 102.890| 5| 102.895| |6510 |ÎNVĂŢĂMÂNT | 3.043.138| 275.234| 3.318.372| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 2.570.217| 287.935| 2.858.152| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI | | | | | |DE PERSONAL | 828.688| -5.974| 822.714| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 823.044| -6.206| 816.838| | 01|Salarii de bază | 809.345| -5.761| 803.584| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 250| | 250| | 06|Alte sporuri | 403| | 403| | 11|Fond aferent plăţii | | | | | |cu ora | 7.137| -17| 7.120| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 365| | 365| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 478| 12| 490| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 5.066| -440| 4.626| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 408| 90| 498| | 02|Norme de hrană | 310| | 310| | 03|Uniforme şi echipament| | | | | |obligatoriu | 40| 40| 80| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în natură | 58| 50| 108| | 03 |Contribuţii | 4.236| 142| 4.378| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 2.950| -10| 2.940| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 198| 1| 199| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 1.021| -5| 1.016| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 67| 156| 223| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 728.358| -36.114| 692.244| | 01 |Bunuri şi servicii | 718.333| -36.363| 681.970| | 01|Furnituri de birou | 707.853| -36.588| 671.265| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 158| | 158| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 6.735| 65| 6.800| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 667| | 667| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 422| 30| 452| | 06|Piese de schimb | 432| 30| 462| | 07|Transport | 20| | 20| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 357| | 357| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 1.119| 100| 1.219| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 570| | 570| | 02 |Reparaţii curente | 3.165| 259| 3.424| | 03 |Hrană | 208| | 208| | 01|Hrană pentru oameni | 208| | 208| | 05 |Bunuri de natura | | | |

107

| |obiectelor de inventar| 2.534| | 2.534| | 01|Uniforme şi echipament| 43| | 43| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 29| | 29| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 2.462| | 2.462| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 923| 10| 933| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 503| | 503| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 420| 10| 430| | 09 |Materiale de laborator| 9| | 9| | 10 |Cercetare-dezvoltare | 735| | 735| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 437| | 437| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 19| | 19| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 53 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 13 |Pregătire profesională| 115| 12| 127| | 14 |Protecţia muncii | 46| | 46| | 16 |Studii şi cercetări | 7| | 7| | 30 |Alte cheltuieli | 1.147| | 1.147| | 01|Reclamă şi publicitate| 247| | 247| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 90| | 90| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 5| | 5| | 04|Chirii | 26| | 26| | 07|Fondul Preşedintelui/ | | | | | |Fondul conducătorului | | | | | |instituţiei publice | 8| | 8| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 771| | 771| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 4.574| 926| 5.500| | 01 |Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |interne | 4.574| 926| 5.500| | 01|Dobânzi aferente | | | | | |datoriei publice | | | | | |interne directe | 4.574| 926| 5.500| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| | 1.000| 1.000| | 01 |Transferuri curente | | 1.000| 1.000| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | | 1.000| 1.000| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 17.686| | 17.686| | 02 |B. Transferuri curente| | | | | |în străinătate (către | | | | | |organizaţii | | | | | |internaţionale) | 17.686| | 17.686| | 01|Contribuţii şi | | | | | |cotizaţii la organisme| | | | | |internaţionale | 17.686| | 17.686| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE (FEN) | | | | | |POSTADERARE | 928.433| 324.336| 1.252.769| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regională (FEDR) | 289.099| 147.442| 436.541| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 600.189| 187.757| 787.946| | 04 |Programe din Fondul | | | | | |European Agricol de | | | | | |Dezvoltare Rurală | | | | | |(FEADR) | 500| -500| | | 07 |Programe Instrumentul | | | | | |de Asistenţă pentru | | | |

108

| |Preaderare (IPA) | 2.000| -1.070| 930| | 16 |Alte facilităţi şi | | | | | |instrumente | | | | | |postaderare | 29.029| -7.099| 21.930| | 17 |Mecanismul financiar | | | | | |SEE | 4.714| -1.812| 2.902| | 18 |Mecanismul financiar | | | | | |norvegian | 2.902| -382| 2.520| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 12.444| 1.795| 14.239| | 02 |Ajutoare sociale | 12.444| 1.795| 14.239| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |numerar | 12.434| 1.795| 14.229| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |natură | 10| | 10| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 50.034| 1.966| 52.000| | 01 |Burse | 50.034| 1.966| 52.000| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 410.360| 14.499| 424.859| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 410.360| 14.449| 424.809| | 01 |Active fixe | 410.360| 14.449| 424.809| | 01|Construcţii | 398.340| 14.842| 413.182| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 7.561| -104| 7.457| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 2.602| -141| 2.461| | 30|Alte active fixe | 1.857| -148| 1.709| | 72 |TITLUL XIII ACTIVE | | | | | |FINANCIARE | | 50| 50| | 01 |Active financiare | | 50| 50| | 01|Participare la | | | | | |capitalul social al | | | | | |societăţilor | | | | | |comerciale | | 50| 50| | 79 |OPERAŢIUNI FINANCIARE | 62.561| -27.200| 35.361| | 81 |TITLUL XVI RAMBURSĂRI | | | | | |DE CREDITE | 62.561| -27.200| 35.361| | 02 |Rambursări de credite | | | | | |interne | 62.561| -27.200| 35.361| | 01|Rambursări de credite | | | | | |interne garantate | 62.561| -27.200| 35.361| | 05 |Învăţământ postliceal | 4.581| | 4.581| | 06 |Învăţământ superior | 2.788.552| 275.850| 3.064.402| | 01 |Învăţământ universitar| 1.984.762| 275.850| 2.260.612| | 02 |Învăţământ | | | | | |postuniversitar | 803.790| | 803.790| | 25 |Cercetare şi | | | | | |dezvoltare pentru | | | | | |învăţământ | 12.277| -616| 11.661| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul | | | | | |învăţământului | 237.728| | 237.728| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 54 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| |6610 |SĂNĂTATE | 1.861.034| -4.995| 1.856.039| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.789.789| -2.230| 1.787.559| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI | | | | | |DE PERSONAL | 17.528| | 17.528| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 13.755| | 13.755| | 01|Salarii de bază | 13.755| | 13.755| | 03 |Contribuţii | 3.773| | 3.773| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 2.851| | 2.851| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 69| | 69| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 715| | 715| | 04|Contribuţii de | | | |

109

| |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 21| | 21| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 117| | 117| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 315.821| 17.770| 333.591| | 01 |Bunuri şi servicii | 32.846| 1.870| 34.716| | 01|Furnituri de birou | 3.511| | 3.511| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 430| | 430| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 2.873| -100| 2.773| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 954| | 954| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 1.400| | 1.400| | 06|Piese de schimb | 826| | 826| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 1.530| | 1.530| | 09|Materiale şi | | | | | |prestări de servicii | | | | | |cu caracter funcţional| 15.539| | 15.539| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 5.783| 1.970| 7.753| | 02 |Reparaţii curente | 1.562| | 1.562| | 03 |Hrana | 27| | 27| | 02|Hrană pentru animale | 27| | 27| | 04 |Medicamente şi | | | | | |materiale sanitare | 121.161| | 121.161| | 01|Medicamente | 41.130| | 41.130| | 02|Materiale sanitare | 20.711| | 20.711| | 03|Reactivi | 58.949| | 58.949| | 04|Dezinfectanţi | 371| | 371| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 726| -100| 626| | 01|Uniforme şi echipament| 37| | 37| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 16| | 16| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 673| -100| 573| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 1.720| | 1.720| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 1.720| | 1.720| | 09 |Materiale de laborator| 3.638| | 3.638| | 10 |Cercetare-dezvoltare | 5.400| -4.000| 1.400| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 522| | 522| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 72| | 72| | 13 |Pregătire profesională| 483| | 483| | 14 |Protecţia muncii | 103| | 103| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului, | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 23| | 23| | 30 |Alte cheltuieli | 38.021| | 38.021| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 50| | 50| | 04|Chirii | 216| | 216| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 37.755| | 37.755| | 34 |Finanţarea din | | | | | |venituri proprii ale | | | | | |Ministerului Sănătăţii| | | | | |pentru acţiuni de | | | | | |sănătate din cadrul | | | | | |unităţilor sanitare | | | | | |din reţeaua | | | | | |administraţiei publice| | | | | |locale | 72.903| 20.000| 92.903| | 35 |Finanţarea din | | | | | |venituri proprii ale | | | |

110

| |Ministerului Sănătăţii| | | | | |pentru programele | | | | | |naţionale de sănătate | | | | | |derulate de unităţile | | | | | |sanitare din reţeaua | | | | | |administraţiei publice| | | | | |locale | 36.614| | 36.614| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 1.456.440| -20.000| 1.436.440| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 55 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01 |Transferuri curente | 1.113.880| -20.000| 1.093.880| | 03| Acţiuni de sănătate | 85.913| -20.000| 65.913| | 25|Programe pentru | | | | | |sănătate | 127.237| | 127.237| | 35|Transferuri din | | | | | |veniturile proprii ale| | | | | |Ministerului Sănătăţii| | | | | |Publice către fondul | | | | | |de asigurări sociale | | | | | |de sănătate | 900.730| | 900.730| | 02 |Transferuri de capital| 342.560| | 342.560| | 08|Aparatură medicală şi | | | | | |echipamente de | | | | | |comunicaţii în urgenţă| 65.072| | 65.072| | 11|Transferuri pentru | | | | | |reparaţii capitale la | | | | | |spitale | 84.493| | 84.493| | 12|Transferuri pentru | | | | | |finanţarea | | | | | |investiţiilor la | | | | | |spitale | 59.412| | 59.412| | 25|Transferuri din | | | | | |veniturile proprii | | | | | |ale Ministerului | | | | | |Sănătăţii către | | | | | |bugetele locale | | | | | |pentru finanţarea | | | | | |aparaturii medicale şi| | | | | |echipamentelor de | | | | | |comunicaţii în urgenţă| | | | | |în sănătate | 21.914| | 21.914| | 26|Transferuri din | | | | | |veniturile proprii | | | | | |ale Ministerului | | | | | |Sănătăţii către | | | | | |bugetele locale | | | | | |pentru finanţarea | | | | | |reparaţiilor capitale | | | | | |în sănătate | 62.925| | 62.925| | 27|Transferuri din | | | | | |veniturile proprii | | | | | |ale Ministerului | | | | | |Sănătăţii către | | | | | |bugetele locale | | | | | |pentru finanţarea | | | | | |altor investiţii în | | | | | |sănătate | 48.744| | 48.744| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 71.245| -2.765| 68.480| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 71.245| -2.765| 68.480| | 01 |Active fixe | 40.138| -2.765| 37.373| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 36.405| 35| 36.440| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 3.178| -2.800| 378| | 30|Alte active fixe | 555| | 555| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 31.107| | 31.107| | 02 |Servicii publice | | | |

111

| |descentralizate | 31.803| | 31.803| | 04 |Servicii medicale în | | | | | |ambulator | 9.260| 44| 9.304| | 05 |Centre medicale | | | | | |multifuncţionale | 9.260| 44| 9.304| | 06 |Servicii medicale în | | | | | |unităţi sanitare cu | | | | | |paturi | 3.000| 1.961| 4.961| | 01 |Spitale generale | 3.000| 1.961| 4.961| | 09 |Hematologie şi | | | | | |securitate | | | | | |transfuzională | 57.000| | 57.000| | 10 |Cercetare aplicativă | | | | | |şi dezvoltare | | | | | |experimentală în | | | | | |sănătate | 9.000| -7.000| 2.000| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul sănătăţii | 1.750.971| | 1.750.971| | 50 |Alte instituţii şi | | | | | |acţiuni sanitare | 1.750.971| | 1.750.971| |6710 |CULTURĂ, RECREERE ŞI | | | | | |RELIGIE | 117.404| 14.299| 131.703| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 116.346| 14.296| 130.642| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI | | | | | |DE PERSONAL | 1.611| 39| 1.650| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 1.313| 37| 1.350| | 01|Salarii de bază | 110| | 110| | 05|Sporuri pentru | | | | | |condiţii de muncă | 7| | 7| | 06|Alte sporuri | 6| | 6| | 11|Fond aferent plăţii | | | | | |cu ora | 76| | 76| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 568| 20| 588| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 142| 2| 144| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 404| 15| 419| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 56| | 56| | 02|Norme de hrană | 56| | 56| | 03 |Contribuţii | 242| 2| 244| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 133| | 133| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 19| | 19| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 52| 2| 54| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 11| | 11| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 27| | 27| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 50.075| 14.257| 64.332| | 01 |Bunuri şi servicii | 26.419| 168| 26.587| | 01|Furnituri de birou | | | | |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 56 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | | | 411| 2| 413| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 383| | 383| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 889| 65| 954| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 256| 10| 266| | 05|Carburanţi şi | | | |

112

| |lubrifianţi | 125| | 125| | 06|Piese de schimb | 69| 5| 74| | 07|Transport | 5| | 5| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 117| | 117| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 23.647| 26| 23.673| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 517| 60| 577| | 02 |Reparaţii curente | 946| 90| 1.036| | 03 |Hrană | 3| | 3| | 01|Hrană pentru oameni | 3| | 3| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 714| 173| 887| | 01|Uniforme şi echipament| 10| 5| 15| | 03|Lenjerie şi accesorii | | | | | |de pat | 62| 98| 160| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 642| 70| 712| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 305| | 305| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 296| | 296| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 9| | 9| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 2.553| | 2.553| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 160| | 160| | 13 |Pregătire profesională| 174| | 174| | 14 |Protecţia muncii | 35| | 35| | 16 |Studii şi cercetări | 206| | 206| | 25 |Cheltuieli judiciare | | | | | |şi extrajudiciare | | | | | |derivate din acţiuni | | | | | |în reprezentarea | | | | | |intereselor statului, | | | | | |potrivit dispoziţiilor| | | | | |legale | 27| | 27| | 30 |Alte cheltuieli | 18.533| 13.826| 32.359| | 01|Reclamă şi publicitate| 57| 5| 62| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 8| | 8| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 29| | 29| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 18.439| 13.821| 32.260| | 51 |TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | |ÎNTRE UNITĂŢI ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 33.360| | 33.360| | 01 |Transferuri curente | 33.360| | 33.360| | 01|Transferuri către | | | | | |instituţii publice | 33.360| | 33.360| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 21.828| | 21.828| | 01 |A. Transferuri interne| 21.828| | 21.828| | 02|Sprijin financiar | | | | | |pentru activitatea | | | | | |Comitetului Olimpic şi| | | | | |Sportiv Român | 21.828| | 21.828| | 59 |TITLUL X ALTE | | | | | |CHELTUIELI | 9.472| | 9.472| | 20 |Sume destinate | | | | | |finanţării programelor| | | | | |sportive realizate de | | | | | |structurile sportive | | | | | |de drept privat | 8.715| | 8.715| | 22 |Acţiuni cu caracter | | | | | |ştiinţific şi social | | | | | |cultural | 757| | 757| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 1.058| 3| 1.061| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 1.058| 3| 1.061| | 01 |Active fixe | 1.028| -7| 1.021| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 234| | 234| | 03|Mobilier, aparatură | | | |

113

| |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 299| 18| 317| | 30|Alte active fixe | 495| -25| 470| | 03 |Reparaţii capitale | | | | | |aferente activelor | | | | | |fixe | 30| 10| 40| | 01 |Administraţie centrală| 2.500| | 2.500| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 4.161| | 4.161| | 03 |Servicii culturale | 7.233| 499| 7.732| | 06 |Case de cultură | 5.253| 439| 5.692| | 11 |Edituri | 1.980| 60| 2.040| | 05 |Servicii recreative şi| | | | | |sportive | 87.310| | 87.310| | 01 |Sport | 87.310| | 87.310| | 50 |Alte servicii în | | | | | |domeniile culturii, | | | | | |recreerii şi | 16.200| 13.800| 30.000| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 57 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |religiei | | | | |6810 |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ| | | | | |SOCIALĂ | 107.780| | 107.780| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 47.780| | 47.780| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 100| | 100| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 100| | 100| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 100| | 100| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 47.600| | 47.600| | 01 |Bunuri şi servicii | 43.851| | 43.851| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 450| | 450| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 19.276| | 19.276| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 24.125| | 24.125| | 02 |Reparaţii curente | 1.800| | 1.800| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 400| | 400| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 400| | 400| | 30 |Alte cheltuieli | 1.549| | 1.549| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 1.549| | 1.549| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 80| | 80| | 02 |Ajutoare sociale | 80| | 80| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |numerar | 80| | 80| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 60.000| | 60.000| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 60.000| | 60.000| | 02 |Stocuri | 60.000| | 60.000| | 01|Rezerve de stat şi de | | | | | |mobilizare | 60.000| | 60.000| | 08 |Ajutoare la trecere în| | | | | |rezervă | 80| | 80| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul asigurărilor | | | | | |şi asistenţei sociale | 107.700| | 107.700| | 01 |Rezerva de stat | 107.700| | 107.700| |7010 |LOCUINŢE, SERVICII ŞI | | | | | |DEZVOLTARE PUBLICĂ | 142.206| -54.436| 87.770| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 142.206| -74.436| 67.770| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 801| | 801| | 01 |Cheltuieli salariale | | | |

114

| |în bani | 706| | 706| | 01|Salarii de bază | 40| | 40| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 560| | 560| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 106| | 106| | 03 |Contribuţii | 95| | 95| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 8| | 8| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 8| | 8| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 71| | 71| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 1| | 1| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 7| | 7| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 46.405| | 46.405| | 01 |Bunuri şi servicii | 890| | 890| | 01|Furnituri de birou | 110| | 110| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 10| | 10| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 166| | 166| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 121| | 121| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 55| | 55| | 06|Piese de schimb | 41| | 41| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 31| | 31| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 220| | 220| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 136| | 136| | 02 |Reparaţii curente | 129| | 129| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 56| | 56| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 56| | 56| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 140| | 140| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 58 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 40| | 40| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 100| | 100| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 10| | 10| | 13 |Pregătire profesională| 20| | 20| | 30 |Alte cheltuieli | 45.160| | 45.160| | 02|Protocol şi | | | | | |reprezentare | 22| | 22| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 45.138| | 45.138| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 95.000| -74.436| 20.564| | 01 |A. Transferuri interne| 95.000| -74.436| 20.564| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 80.000| -74.436| 5.564|

115

| 18|Alte transferuri | | | | | |curente interne | 15.000| | 15.000| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | | 20.000| 20.000| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | | 20.000| 20.000| | 01 |Active fixe | | 20.000| 20.000| | 01|Construcţii | | 20.000| 20.000| | 04 |Servicii şi dezvoltare| | | | | |publică | 141.270| -54.436| 86.834| | 50 |Alte servicii în | | | | | |domeniile locuinţelor,| | | | | |serviciilor şi | | | | | |dezvoltării comunale | 936| | 936| |7410 |PROTECŢIA MEDIULUI | 150.000| | 150.000| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 140.000| | 140.000| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 20.000| | 20.000| | 30 |Alte cheltuieli | 20.000| | 20.000| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 20.000| | 20.000| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 120.000| | 120.000| | 01 |A. Transferuri interne| 120.000| | 120.000| | 48|Finanţarea proiectelor| | | | | |de cercetare- | | | | | |dezvoltare şi inovare | 120.000| | 120.000| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 10.000| | 10.000| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 10.000| | 10.000| | 01 |Active fixe | 10.000| | 10.000| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 10.000| | 10.000| | 03 |Reducerea şi controlul| | | | | |poluării | 150.000| | 150.000| |8010 |ACŢIUNI GENERALE | | | | | |ECONOMICE, COMERCIALE | | | | | |ŞI DE MUNCĂ | 643| | 643| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 587| | 587| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 338| | 338| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 200| | 200| | 01|Salarii de bază | 195| | 195| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 5| | 5| | 02 |Cheltuieli salariale | | | | | |în natură | 83| | 83| | 02|Norme de hrană | 83| | 83| | 03 |Contribuţii | 55| | 55| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 42| | 42| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 1| | 1| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 10| | 10| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 2| | 2| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 249| | 249| | 01 |Bunuri şi servicii | 76| | 76| | 01|Furnituri de birou | 8| | 8| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 5| | 5| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 25| | 25| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 2| | 2| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 4| | 4| | 06|Piese de schimb | 7| | 7| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 7| | 7| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 9| | 9| | 30|Alte bunuri şi | | | |

116

| |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 9| | 9| | 02 |Reparaţii curente | 10| | 10| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 7| | 7| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 7| | 7| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 2 Pag. 59 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 13 |Pregătire profesională| 8| | 8| | 14 |Protecţia muncii | 5| | 5| | 30 |Alte cheltuieli | 143| | 143| | 03|Prime de asigurare | | | | | |non-viaţă | 3| | 3| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 140| | 140| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 56| | 56| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 56| | 56| | 01 |Active fixe | 56| | 56| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 55| | 55| | 30|Alte active fixe | 1| | 1| | 01 |Acţiuni generale | | | | | |economice şi | | | | | |comerciale | 643| | 643| | 30 |Alte cheltuieli pentru| | | | | |acţiuni generale | | | | | |economice şi | | | | | |comerciale | 643| | 643| |8210 |INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, | | | | | |PRELUCRĂTOARE ŞI | | | | | |CONSTRUCŢII | 59.950| | 59.950| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 59.950| | 59.950| | 40 |TITLUL IV SUBVENŢII | 59.950| | 59.950| | 16 |Programe de conservare| | | | | |sau de închidere a | | | | | |minelor | 59.950| | 59.950| | 50 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul industriei | 59.950| | 59.950| |8310 |AGRICULTURĂ, | | | | | |SILVICULTURĂ, | | | | | |PISCICULTURĂ ŞI | | | | | |VÂNĂTOARE | 69.700| | 69.700| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 10.000| | 10.000| | 55 |TITLUL VII ALTE | | | | | |TRANSFERURI | 10.000| | 10.000| | 01 |A. Transferuri interne| 10.000| | 10.000| | 12|Investiţii ale | | | | | |agenţilor economici cu| | | | | |capital de stat | 10.000| | 10.000| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 59.700| | 59.700| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 59.700| | 59.700| | 01 |Active fixe | 59.700| | 59.700| | 01|Construcţii | 59.700| | 59.700| | 03 |Agricultură | 44.200| | 44.200| | 30 |Alte cheltuieli în | | | | | |domeniul agriculturii | 44.200| | 44.200| | 04 |Silvicultură | 25.500| | 25.500| |____________________|______________________|___________|__________|___________| ANEXA 4 I Program actualizat II Influenţe III Program rectificat SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, pe anul 2012

117

mii lei ________________________________________________________________________________ din care, pentru: ___________________________________________________ din care: hotărâri drepturile _____________ judecătoreşti asistenţilor N Judeţul TOTAL finanţarea cheltuieli pentru plata personali ai r. de bază a prevăzute salariilor persoanelor unităţilor la art. 104 în unităţile cu handicap c de alin. 2 de învăţământ grav sau r învăţământ lit. b) e) preuniversitar indemni- t. pre- din Legea de stat zaţiile universitar educaţiei lunare de stat naţionale nr. 1/2011 ________________________________________________________________________________ TOTAL I 8.976.145 7.850.323 945.879 230.148 665.694 II 98.232 -1.768 0 0 100.000 III 9.074.377 7.848.555 945.879 230.148 765.694 1 ALBA I 157.251 139.857 13.432 4.048 11.446 II 4.653 2.863 2.863 391 1.399 III 161.904 142.720 16.295 4.439 12.845 2 ARAD I 186.156 164.308 20.507 4.904 14.437 II 752 -1.759 -1.759 -509 3.020 III 186.908 162.549 18.748 4.395 17.457 3 ARGEŞ I 257.396 227.760 23.606 10.525 14.841 II 5.396 2.328 2.328 0 3.068 III 262.792 230.088 25.934 10.525 17.909 4 BACĂU I 285.325 257.570 29.066 2.339 19.979 II 7.409 1.781 1.781 1.319 4.309 III 292.734 259.351 30.847 3.658 24.288 5 BIHOR I 275.706 231.342 24.625 20.493 20.897 II 4.776 2.360 2.360 -1.119 3.535 III 280.482 233.702 26.985 19.374 24.432 6 BISTRIŢA- I 145.538 129.272 14.038 4.198 10.042 NĂSĂUD II 4.016 2.272 2.272 0 1.744 III 149.554 131.544 16.310 4.198 11.786 7 BOTOŞANI I 198.954 175.632 12.944 9.575 11.735 II 9.984 7.511 7.511 0 2.473 III 208.938 183.143 20.455 9.575 14.208 8 BRAŞOV I 220.288 199.660 25.360 4.210 13.901 II 2.646 0 0 0 2.646 III 222.934 199.660 25.360 4.210 16.547 9 BRĂILA I 130.115 118.251 11.842 1.286 8.969 II 2.744 1.849 1.849 0 895 III 132.859 120.100 13.691 1.286 9.864 10 BUZĂU I 196.028 174.781 22.130 3.861 14.020 II -626 -2.900 -2.900 0 2.274 III 195.402 171.881 19.230 3.861 16.294 11 CARAŞ- I 129.193 111.569 14.212 3.228 13.332 SEVERIN II 1.085 0 0 -114 1.199 III 130.278 111.569 14.212 3.114 14.531 12 CĂLĂRAŞI I 131.775 111.657 11.083 5.802 12.432 II 2.885 714 714 0 2.171 III 134.660 112.371 11.797 5.802 14.603 13 CLUJ I 269.383 242.619 37.471 4.583 17.139 II -2.905 -7.208 -7.208 0 4.303 III 266.478 235.411 30.263 4.583 21.442 14 CONSTANŢA I 269.298 241.100 19.886 5.568 17.148 II 14.337 9.742 9.742 -206 4.801 III 283.635 250.842 29.628 5.362 21.949 15 COVASNA I 103.052 94.848 8.758 1.480 4.881 II 3.828 2.351 2.351 120 1.357 III 106.880 97.199 11.109 1.600 6.238 16 DÂMBOVIŢA I 213.568 186.836 20.114 4.065 21.772

118

II 436 0 0 0 436 III 214.004 186.836 20.114 4.065 22.208 17 DOLJ I 269.960 243.469 23.710 6.080 14.492 II 4.569 2.174 2.174 0 2.395 III 274.529 245.643 25.884 6.080 16.887 18 GALAŢI I 231.864 208.611 22.894 5.395 13.423 II 4.394 1.081 1.081 -113 3.426 III 236.258 209.692 23.975 5.282 16.849 19 GIURGIU I 105.118 90.708 8.880 3.156 9.070 II 3.218 784 784 0 2.434 III 108.336 91.492 9.664 3.156 11.504 20 GORJ I 173.672 155.581 17.156 4.028 11.441 II 3.154 928 928 0 2.226 III 176.826 156.509 18.084 4.028 13.667 21 HARGHITA I 165.257 156.080 18.099 1.255 5.468 II 1.861 0 0 217 1.644 III 167.118 156.080 18.099 1.472 7.112 22 HUNEDOARA I 193.035 163.390 17.339 6.827 21.814 II 5.792 4.360 4.360 -104 1.536 III 198.827 167.750 21.699 6.723 23.350 23 IALOMIŢA I 116.774 102.440 10.438 3.651 9.625 II 1.456 0 0 214 1.242 III 118.230 102.440 10.438 3.865 10.867 24 IAŞI I 350.892 311.399 25.509 9.232 25.429 II 15.035 10.851 10.851 -114 4.298 III 365.927 322.250 36.360 9.118 29.727 25 ILFOV I 123.870 109.691 22.026 798 11.528 II -5.522 -8.641 -8.641 0 3.119 III 118.348 101.050 13.385 798 14.647 26 MARAMUREŞ I 215.015 186.415 17.526 7.894 16.015 II 8.873 5.458 5.458 0 3.415 III 223.888 191.873 22.984 7.894 19.430 27 MEHEDINŢI I 119.362 100.310 8.796 2.858 15.052 II 4.055 3.127 3.127 0 928 III 123.417 103.437 11.923 2.858 15.980 28 MUREŞ I 247.194 225.581 22.568 2.429 17.593 II 4.212 3.397 3.397 0 815 III 251.406 228.978 25.965 2.429 18.408 29 NEAMŢ I 217.508 195.312 16.468 5.749 14.377 II 5.455 4.900 4.900 0 555 III 222.963 200.212 21.368 5.749 14.932 30 OLT I 191.119 168.623 14.912 6.649 12.937 II 4.969 2.800 2.800 0 2.169 III 196.088 171.423 17.712 6.649 15.106 31 PRAHOVA I 307.869 266.156 31.714 6.278 33.283 II 5.775 2.157 2.157 0 3.618 III 313.644 268.313 33.871 6.278 36.901 32 SATU MARE I 166.406 148.084 17.160 4.429 11.634 II 2.803 0 0 0 2.803 III 169.209 148.084 17.160 4.429 14.437 33 SĂLAJ I 117.833 103.775 12.586 1.314 11.368 II 1.973 0 0 218 1.755 III 119.806 103.775 12.586 1.532 13.123 34 SIBIU I 176.928 155.433 17.280 6.181 14.299 II 2.481 1.510 1.510 517 454 III 179.409 156.943 18.790 6.698 14.753 35 SUCEAVA I 328.981 285.056 25.666 17.898 22.658 II 12.485 8.950 8.950 -717 4.252 III 341.466 294.006 34.616 17.181 26.910 36 TELEORMAN I 144.807 125.223 11.098 5.580 10.336 II 5.221 2.829 2.829 0 2.392

119

III 150.028 128.052 13.927 5.580 12.728 37 TIMIŞ I 287.188 252.619 40.159 6.659 24.741 II -4.236 -9.000 -9.000 0 4.764 III 282.952 243.619 31.159 6.659 29.505 38 TULCEA I 96.313 84.739 10.106 2.063 8.145 II 814 -537 -537 0 1.351 III 97.127 84.202 9.569 2.063 9.496 39 VASLUI I 203.379 180.995 15.215 4.804 14.877 II 9.480 5.900 5.900 0 3.580 III 212.859 186.895 21.115 4.804 18.457 40 VÂLCEA I 171.375 144.303 15.906 5.541 18.529 II 3.124 1.569 1.569 127 1.428 III 174.499 145.872 17.475 5.668 19.957 41 VRANCEA I 153.417 127.408 12.091 5.886 17.029 II 6.252 2.727 2.727 -127 3.652 III 159.669 130.135 14.818 5.759 20.681 42 MUNICIPIUL I 874.007*) 693.884 153.411**) 7.349 53.560 BUCUREŞTI II -69.109 -69.228 -69.228 0 119 III 804.898 624.656 84.183 7.349 53.679 43 SUME I 57.976 57.976 28.092 0 0 REZERVATE II 1.768 -1.768***) 0 0 0 III 56.208 56.208 28.092 0 0 ________________________________________________________________________________ *) din care: 55.339 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, 17.716 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap şi 24.135 mii lei pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere **) include şi cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională ***) se diminuează suma pentru salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora prevăzută în anexa nr. 5 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 ANEXA 5 I Program actualizat II Influenţe III Program rectificat SUMELE defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 - mii lei - ________________________________________________________________________________ Nr. Judeţul SUME crt. ________________________________________________________________________________ TOTAL I 2.095.837 II 112.986 III 2.208.823 1. ALBA I 39.239 II 2.003 III 41.242 2. ARAD I 60.173 II 2.162 III 62.335 3. ARGEŞ I 43.745 II 2.430 III 46.175 4. BACĂU I 65.527 II 3.413 III 68.940 5. BIHOR I 60.258 II 2.776 III 63.034 6. BISTRIŢA-NĂSĂUD I 41.129 II 1.732 III 42.861

120

7. BOTOŞANI I 69.632 II 3.548 III 73.180 8. BRAŞOV I 40.642 II 1.941 III 42.583 9. BRĂILA I 35.092 II 1.909 III 37.001 10. BUZĂU I 56.589 II 2.740 III 59.329 11. CARAŞ-SEVERIN I 49.530 II 2.405 III 51.935 12. CĂLĂRAŞI I 44.873 II 2.356 III 47.229 13. CLUJ I 45.065 II 2.100 III 47.165 14. CONSTANŢA I 50.575 II 2.455 III 53.030 15. COVASNA I 31.455 II 1.288 III 32.743 16. DÂMBOVIŢA I 63.629 II 2.871 III 66.500 17. DOLJ I 60.916 II 3.137 III 64.053 18. GALAŢI I 47.821 II 2.600 III 50.421 19. GIURGIU I 36.652 II 1.891 III 38.543 20. GORJ I 31.879 II 1.710 III 33.589 21. HARGHITA I 43.696 II 2.078 III 45.774 22. HUNEDOARA I 43.214 II 2.089 III 45.303 23. IALOMIŢA I 34.852 II 1.916 III 36.768 24. IAŞI I 71.869 II 3.476 III 75.345 25. ILFOV I 23.436 II 578 III 24.014 26. MARAMUREŞ I 59.037 II 3.002 III 62.039

121

27. MEHEDINŢI I 40.073 II 1.783 III 41.856 28. MUREŞ I 59.717 II 2.519 III 62.236 29. NEAMŢ I 76.502 II 3.761 III 80.263 30. OLT I 56.033 II 2.931 III 58.964 31. PRAHOVA I 55.438 II 2.614 III 58.052 32. SATU MARE I 43.670 II 1.906 III 45.576 33. SĂLAJ I 34.103 II 1.533 III 35.636 34. SIBIU I 29.262 II 1.584 III 30.846 35. SUCEAVA I 98.572 II 5.049 III 103.621 36. TELEORMAN I 55.625 II 2.907 III 58.532 37. TIMIŞ I 53.334 II 2.354 III 55.688 38. TULCEA I 40.870 II 1.996 III 42.866 39. VASLUI I 66.678 II 3.589 III 70.267 40. VÂLCEA I 46.719 II 2.235 III 48.954 41. VRANCEA I 47.573 II 2.633 III 50.206 42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI I 8.827 II 0 III 8.827 43. Sume ce se repartizează în baza unor acte normative*) I 32.316 II 12.986 III 45.302 ________________________________________________________________________________ *) Din care, în baza prevederilor: - art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000 şi a Legii nr. 298/2003, se alocă bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în coordonarea căreia este Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniţei 354 - Ordonanţei Guvernului nr. 4/2003, aprobată prin Legea nr. 118/2003 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1584/2002, cu modificările ulterioare, se alocă bugetului local al municipiului Paşcani 1.000 - Hotărârii Guvernului nr. 1900/2004 privind compatibilizarea ajutoarelor de stat existente acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere. Suma

122

restantă pentru anul 2005, aferentă ajutorului de stat regional alocat Zonei Libere Giurgiu 962 - art. 101 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 pentru finanţarea de bază din învăţământul particular şi confesional acreditat. Suma se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâri ale Guvernului 30.000 - art. XII alin. (1), lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2009, pentru achitarea restanţelor şi rambursarea ratelor scadente la împrumutul extern, contractat pentru realizarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava", inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, astfel: municipiului Câmpulung Moldovenesc suma de 2.933 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 2.557 mii lei, oraşului Gura Humorului suma de 2.877 mii lei şi oraşului Siret suma de 619 mii lei 8.986 - art. 4 alin. (2), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor aferente funcţionării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a posturilor de prim ajutor în sezonul 2012 pe plajele cu destinaţie turistică, astfel: municipiului Constanţa pentru staţiunile Constanţa şi Mamaia suma de 1.394 mii lei, municipiului Mangalia pentru staţiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Cordon, Saturn şi Mangalia suma de 727 mii lei, oraşului Eforie pentru staţiunile Eforie Nord şi Eforie Sud suma de 788 mii lei, oraşului Năvodari pentru staţiunea Năvodari suma de 485 mii lei, comunei Costineşti pentru staţiunea Costineşti suma de 303 mii lei, comunei Limanu pentru staţiunile 2 Mai şi Vama Veche de 303 mii lei. În situaţia în care finanţarea cheltuielilor respective s-a efectuat din sume alocate din bugetul propriu al judeţului Constanţa, unităţile administrativ-teritoriale beneficiare vor utiliza sumele repartizate şi pentru regularizarea plăţilor efectuate din acest buget. 4.000 ANEXA 6 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012, pentru achitarea unor obligaţii de plată faţă de operatorii economici mii lei ____________________________________________________ |Nr. | Judeţul | Suma alocată | |crt.| | | |____|________________________________|______________| | | TOTAL | 500.000 | |____|________________________________|______________| | 1 | ALBA | 1.546 | |____|________________________________|______________| | 2 | ARAD | 8.820 | |____|________________________________|______________| | 3 | ARGEŞ | 8.337 | |____|________________________________|______________| | 4 | BACĂU | 11.879 | |____|________________________________|______________| | 5 | BIHOR | 10.860 | |____|________________________________|______________| | 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4.267 | |____|________________________________|______________| | 7 | BOTOŞANI | 3.920 | |____|________________________________|______________| | 8 | BRAŞOV | 8.801 | |____|________________________________|______________| | 9 | BRĂILA | 5.414 | |____|________________________________|______________| | 10 | BUZĂU | 27.545 | |____|________________________________|______________| | 11 | CARAŞ-SEVERIN | 14.437 | |____|________________________________|______________| | 12 | CĂLĂRAŞI | 5.650 | |____|________________________________|______________| | 13 | CLUJ | 5.720 | |____|________________________________|______________| | 14 | CONSTANŢA | 24.168 | |____|________________________________|______________| | 15 | COVASNA | 1.766 |

123

|____|________________________________|______________| | 16 | DÂMBOVIŢA | 7.099 | |____|________________________________|______________| | 17 | DOLJ | 5.322 | |____|________________________________|______________| | 18 | GALAŢI | 2.223 | |____|________________________________|______________| | 19 | GIURGIU | 6.349 | |____|________________________________|______________| | 20 | GORJ | 16.816 | |____|________________________________|______________| | 21 | HARGHITA | 3.912 | |____|________________________________|______________| | 22 | HUNEDOARA | 22.252 | |____|________________________________|______________| | 23 | IALOMIŢA | 3.981 | |____|________________________________|______________| | 24 | IAŞI | 6.136 | |____|________________________________|______________| | 25 | ILFOV | 90.388 | |____|________________________________|______________| | 26 | MARAMUREŞ | 7.735 | |____|________________________________|______________| | 27 | MEHEDINŢI | 19.482 | |____|________________________________|______________| | 28 | MUREŞ | 10.109 | |____|________________________________|______________| | 29 | NEAMŢ | 12.597 | |____|________________________________|______________| | 30 | OLT | 15.838 | |____|________________________________|______________| | 31 | PRAHOVA | 5.407 | |____|________________________________|______________| | 32 | SATU MARE | 2.644 | |____|________________________________|______________| | 33 | SĂLAJ | 4.193 | |____|________________________________|______________| | 34 | SIBIU | 2.494 | |____|________________________________|______________| | 35 | SUCEAVA | 15.843 | |____|________________________________|______________| | 36 | TELEORMAN | 19.823 | |____|________________________________|______________| | 37 | TIMIŞ | 25.548 | |____|________________________________|______________| | 38 | TULCEA | 10.049 | |____|________________________________|______________| | 39 | VASLUI | 3.535 | |____|________________________________|______________| | 40 | VÂLCEA | 27.429 | |____|________________________________|______________| | 41 | VRANCEA | 9.666 | |____|________________________________|______________| ANEXA 07/01 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BUGETUL fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: I - Capitol II - Subcapitol III - Paragraf IV - Grupă/Titlu V - Articol VI - Alineat Anexa nr. 07/01 Pag. 1 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| |0001 05 |VENITURI - TOTAL | 18.490.525| 2.268| 18.492.793| |0002 05 |I. VENITURI CURENTE | 15.691.426| -69.693| 15.621.733| |1205 |ALTE IMPOZITE ŞI TAXE | | | | | |GENERALE PE BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 715.834| | 715.834|

124

| 09 |Venituri din | | | | | |contribuţia datorată | | | | | |pentru medicamente | | | | | |finanţate din Fondul | | | | | |Naţional unic de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate şi din | | | | | |bugetul Ministerului | | | | | |Sănătăţii | 715.834| | 715.834| |2000 05 |B. CONTRIBUŢII DE | | | | | |ASIGURĂRI | 14.960.211| -84.412| 14.875.799| |2005 |CONTRIBUŢIILE | | | | | |ANGAJATORILOR | 7.060.668| -115.804| 6.944.864| | 03 |Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate datorate de | | | | | |angajatori | 7.060.668| -115.804| 6.944.864| | 01 |Contribuţii de la | | | | | |persoane juridice sau | | | | | |fizice, care angajează| | | | | |personal salariat | 5.945.635| -115.744| 5.829.891| | 02 |Contribuţii pentru | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate datorate de | | | | | |persoanele aflate în | | | | | |şomaj | 70.167| | 70.167| | 04 |Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii de la | | | | | |persoane juridice sau | | | | | |fizice | 1.034.022| -60| 1.033.962| | 05 |Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii datorate | | | | | |de persoanele aflate | | | | | |în şomaj | 10.844| | 10.844| |2105 |CONTRIBUŢIILE | | | | | |ASIGURAŢILOR | 7.899.543| 31.392| 7.930.935| | 03 |Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate datorate de | | | | | |asiguraţi | 7.809.917| 31.392| 7.841.309| | 01 |Contribuţia datorată | | | | | |de persoanele | | | | | |asigurate care au | | | | | |calitatea de angajat | 6.171.888| 903.937| 7.075.825| | 02 |Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate datorate de | | | | | |persoane care | | | | | |realizează venituri | | | | | |din activităţi | | | | | |independente şi alte | | | | | |activităţi şi | | | | | |persoanele care nu | | | | | |realizează venituri | 233.823| 61.395| 295.218| | 03 |Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii datorate | | | | | |de asiguraţi | 4.206| 60| 4.266| | 04 |Contribuţia datorată | | | | | |de pensionari | 1.400.000| -266.000| 1.134.000| | 05 |Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate restituite | | -668.000| -668.000| | 05 |Contribuţii | | | | | |facultative ale | | | | | |asiguraţilor | 2.990| | 2.990| | 09 |Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate de la | | | | | |persoane care | | | | | |realizează venituri de| | | | | |natura profesională cu| | | | | |caracter ocazional | 90| | 90| | 50 |Alte contribuţii | | | | | |pentru asigurări | | | | | |sociale datorate de | | | | | |asiguraţi | 86.546| | 86.546| |2900 05 |C. VENITURI NEFISCALE | 15.381| 14.719| 30.100| |3000 05 |C1. VENITURI DIN | | | |

125

| |PROPRIETATE | 100| | 100| |3105 |VENITURI DIN DOBÂNZI | 100| | 100| | 03 |Alte venituri din | | | | | |dobânzi | 100| | 100| |3600 05 |C2. VÂNZĂRI DE BUNURI | | | | | |ŞI SERVICII | 15.281| 14.719| 30.000| |3605 |DIVERSE VENITURI | 9.000| 15.611| 24.611| | 50 |Alte venituri | 9.000| 15.611| 24.611| |3705 |TRANSFERURI VOLUNTARE,| | | | | |ALTELE DECÂT | | | | | |SUBVENŢIILE | 6.281| -892| 5.389| | 01 |Donaţii şi | | | | | |sponsorizări | 6.281| -892| 5.389| |4100 05 |IV SUBVENŢII | 2.690.591| 71.961| 2.762.552| |4200 05 |SUBVENŢII DE LA ALTE | | | | | |NIVELE ALE | | | | | |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE| 2.690.591| 71.961| 2.762.552| |4205 |SUBVENŢII DE LA | | | | | |BUGETUL DE STAT | 1.762.192| 72.847| 1.835.039| | 23 |Contribuţii de | | | | | |asigurări de sănătate | | | | | |pentru persoane care | | | | | |execută o pedeapsă | | | | | |privativă de libertate| | | | | |sau arest preventiv | 1.525| | 1.525| | 26 |Subvenţii primite de | | | | | |bugetul fondului | | | | | |naţional | | | | |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 07/01 Pag. 2 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | |unic de asigurări | | | | | |sociale de sănătate | | | | | |pentru echilibrare | 721.953| -256.987| 464.966| | 27 |Contribuţii de | | | | | |asigurări de sănătate | | | | | |pentru persoanele | | | | | |aflate în concediu | | | | | |pentru creşterea | | | | | |copilului | 89.175| 17.866| 107.041| | 30 |Contribuţii de | | | | | |asigurări de sănătate | | | | | |pentru pensionari | 920.000| | 920.000| | 47 |Contribuţii de | | | | | |asigurări de sănătate | | | | | |pentru persoanele | | | | | |beneficiare de | | | | | |ajutor social | 26.255| | 26.255| | 48 |Contribuţii de | | | | | |asigurări de sănătate | | | | | |pentru cetăţenii | | | | | |străini aflaţi în | | | | | |centrele de cazare | 60| 125| 185| | 49 |Contribuţii de | | | | | |asigurări de sănătate | | | | | |pentru personalul | | | | | |monahal al cultelor | | | | | |recunoscute | 3.000| -89| 2.911| | 50 |Contribuţii de | | | | | |asigurări de sănătate | | | | | |pentru persoanele care| | | | | |se află în executarea | | | | | |măsurilor prevăzute la| | | | | |art. 105, 113, 114 din| | | | | |Codul penal, precum şi| | | | | |pentru persoanele care| | | | | |se află în perioada de| | | | | |amânare sau | | | | | |întrerupere a | | | | | |executării pedepsei | | | | | |privative de libertate| 224| -22| 202| | 53 |Sume alocate din | | | | | |bugetul de stat, | | | | | |altele decât cele de | | | |

126

| |echilibrare, prin | | | | | |bugetul Ministerului | | | | | |Sănătăţii | | 311.954| 311.954| |4305 |SUBVENŢII DE LA ALTE | | | | | |ADMINISTRAŢII | 928.399| -886| 927.513| | 02 |Contribuţii de | | | | | |asigurări de sănătate | | | | | |pentru persoane care | | | | | |execută o pedeapsă | | | | | |privativă de libertate| | | | | |sau arest preventive | 26.600| -860| 25.740| | 03 |Contribuţii de | | | | | |asigurări de sănătate | | | | | |pentru persoanele | | | | | |aflate în concediu | | | | | |pentru creşterea | | | | | |copilului | 263| -26| 237| | 06 |Contribuţii de | | | | | |asigurări de sănătate | | | | | |pentru persoane care | | | | | |se află în concediu | | | | | |medical din cauză de | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 698| | 698| | 12 |Sume alocate din | | | | | |veniturile proprii ale| | | | | |Ministerului Sănătăţii| 900.730| | 900.730| | 13 |Contribuţii din sumele| | | | | |alocate sistemului de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale, | | | | | |pentru concedii şi | | | | | |indemnizaţii datorate | | | | | |persoanelor aflate în | | | | | |incapacitate temporară| | | | | |de muncă din cauza | | | | | |accident de muncă sau | | | | | |boală profesională | 108| | 108| |4505 |SUME PRIMITE DE LA | | | | | |UE/ALŢI DONATORI ÎN | | | | | |CONTUL PLĂŢILOR | | | | | |EFECTUATE ŞI | | | | | |PREFINANŢĂRI | 108.508| | 108.508| | 01 |Fondul European de | | | | | |Dezvoltare Regională | 80.634| | 80.634| | 02 |Fondul Social European| 27.874| | 27.874| |5005 |CHELTUIELI - TOTAL | 18.490.525| 2.268| 18.492.793| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 18.359.539| 2.268| 18.361.807| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI | | | | | |DE PERSONAL | 132.097| 2.268| 134.365| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 103.468| 1.772| 105.240| | 01|Salarii de bază | 99.050| 1.772| 100.822| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 500| | 500| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 121| | 121| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 3.797| | 3.797| | 03 |Contribuţii | 28.629| 496| 29.125| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 21.521| 374| 21.895| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 517| 9| 526| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 5.380| 92| 5.472| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 175| 3| 178| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 1.036| 18| 1.054| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 16.994.814| | 16.994.814| | 01 |Bunuri şi servicii | 16.984.361| | 16.984.361| | 01|Furnituri de birou | 2.134| | 2.134|

127

| 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 189| | 189| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 07/01 Pag. 3 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 5.708| | 5.708| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 533| | 533| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 1.059| | 1.059| | 06|Piese de schimb | 284| | 284| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 4.155| | 4.155| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 16.922.299| | 16.922.299| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 48.000| | 48.000| | 02 |Reparaţii curente | 631| | 631| | 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 279| | 279| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 279| | 279| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 1.286| | 1.286| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 947| | 947| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 339| | 339| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 156| | 156| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 9| | 9| | 13 |Pregătire profesională| 310| | 310| | 14 |Protecţia muncii | 78| | 78| | 30 |Alte cheltuieli | 7.704| | 7.704| | 04|Chirii | 4.844| | 4.844| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 2.860| | 2.860| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 20.000| | 20.000| | 03 |Alte dobânzi | 20.000| | 20.000| | 02|Dobânda datorată | | | | | |trezoreriei statului | 20.000| | 20.000| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE | | | | | |(FEN) POSTADERARE | 163.556| | 163.556| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regionala (FEDR) | 122.260| | 122.260| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 41.296| | 41.296| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 1.049.072| | 1.049.072| | 02 |Ajutoare sociale | 1.049.072| | 1.049.072| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |numerar | 1.049.072| | 1.049.072| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 130.986| | 130.986| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 130.986| | 130.986| | 01 |Active fixe | 130.986| | 130.986| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 72.075| | 72.075| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 16| | 16| | 30|Alte active fixe | 58.895| | 58.895| |6600 05 |Partea a III-a | | | | | |CHELTUIELI | | | |

128

| |SOCIAL-CULTURALE | 18.490.525| 2.268| 18.492.793| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 18.359.539| 2.268| 18.361.807| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI | | | | | |DE PERSONAL | 132.097| 2.268| 134.365| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 16.994.814| | 16.994.814| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 20.000| | 20.000| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE | | | | | |(FEN) POSTADERARE | 163.556| | 163.556| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 1.049.072| | 1.049.072| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 130.986| | 130.986| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 130.986| | 130.986| |6605 |SĂNĂTATE | 17.441.453| 2.268| 17.443.721| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 17.310.467| 2.268| 17.312.735| | 10 |TITLUL I CHELTUIELI DE| | | | | |PERSONAL | 132.097| 2.268| 134.365| | 01 |Cheltuieli salariale | | | | | |în bani | 103.468| 1.772| 105.240| | 01|Salarii de bază | 99.050| 1.772| 100.822| | 12|Indemnizaţii plătite | | | | | |unor persoane din | | | | | |afara unităţii | 500| | 500| | 13|Indemnizaţii de | | | | | |delegare | 121| | 121| | 30|Alte drepturi | | | | | |salariale în bani | 3.797| | 3.797| | 03 |Contribuţii | 28.629| 496| 29.125| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 07/01 Pag. 4 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat| | | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 01|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |stat | 21.521| 374| 21.895| | 02|Contribuţii de | | | | | |asigurări de şomaj | 517| 9| 526| | 03|Contribuţii de | | | | | |asigurări sociale de | | | | | |sănătate | 5.380| 92| 5.472| | 04|Contribuţii de | | | | | |asigurări pentru | | | | | |accidente de muncă şi | | | | | |boli profesionale | 175| 3| 178| | 06|Contribuţii pentru | | | | | |concedii şi | | | | | |indemnizaţii | 1.036| 18| 1.054| | 20 |TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | |SERVICII | 16.994.814| | 16.994.814| | 01 |Bunuri şi servicii | 16.984.361| | 16.984.361| | 01|Furnituri de birou | 2.134| | 2.134| | 02|Materiale pentru | | | | | |curăţenie | 189| | 189| | 03|Încălzit, iluminat şi | | | | | |forţă motrică | 5.708| | 5.708| | 04|Apă, canal şi | | | | | |salubritate | 533| | 533| | 05|Carburanţi şi | | | | | |lubrifianţi | 1.059| | 1.059| | 06|Piese de schimb | 284| | 284| | 08|Poştă, | | | | | |telecomunicaţii, | | | | | |radio, tv, internet | 4.155| | 4.155| | 09|Materiale şi prestări | | | | | |de servicii cu | | | | | |caracter funcţional | 16.922.299| | 16.922.299| | 30|Alte bunuri şi | | | | | |servicii pentru | | | | | |întreţinere şi | | | | | |funcţionare | 48.000| | 48.000| | 02 |Reparaţii curente | 631| | 631|

129

| 05 |Bunuri de natura | | | | | |obiectelor de inventar| 279| | 279| | 30|Alte obiecte de | | | | | |inventar | 279| | 279| | 06 |Deplasări, detaşări, | | | | | |transferări | 1.286| | 1.286| | 01|Deplasări interne, | | | | | |detaşări, transferări | 947| | 947| | 02|Deplasări în | | | | | |străinătate | 339| | 339| | 11 |Cărţi, publicaţii şi | | | | | |materiale documentare | 156| | 156| | 12 |Consultanţă şi | | | | | |expertiză | 9| | 9| | 13 |Pregătire profesională| 310| | 310| | 14 |Protecţia muncii | 78| | 78| | 30 |Alte cheltuieli | 7.704| | 7.704| | 04|Chirii | 4.844| | 4.844| | 30|Alte cheltuieli cu | | | | | |bunuri şi servicii | 2.860| | 2.860| | 30 |TITLUL III DOBÂNZI | 20.000| | 20.000| | 03 |Alte dobânzi | 20.000| | 20.000| | 02|Dobânda datorată | | | | | |trezoreriei statului | 20.000| | 20.000| | 56 |TITLUL VIII PROIECTE | | | | | |CU FINANŢARE DIN | | | | | |FONDURI EXTERNE | | | | | |NERAMBURSABILE | | | | | |(FEN) POSTADERARE | 163.556| | 163.556| | 01 |Programe din Fondul | | | | | |European de Dezvoltare| | | | | |Regionala (FEDR) | 122.260| | 122.260| | 02 |Programe din Fondul | | | | | |Social European (FSE) | 41.296| | 41.296| | 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL | 130.986| | 130.986| | 71 |TITLUL XII ACTIVE | | | | | |NEFINANCIARE | 130.986| | 130.986| | 01 |Active fixe | 130.986| | 130.986| | 02|Maşini, echipamente şi| | | | | |mijloace de transport | 72.075| | 72.075| | 03|Mobilier, aparatură | | | | | |birotică şi alte | | | | | |active corporale | 16| | 16| | 30|Alte active fixe | 58.895| | 58.895| | 01 |Administraţia centrală| 356.929| | 356.929| | 02 |Servicii publice | | | | | |descentralizate | 174.703| 2.268| 176.971| | 03 |Produse farmaceutice, | | | | | |materiale sanitare | | | | | |specifice şi | | | | | |dispozitive medicale | 6.714.607| | 6.714.607| | 01 |Medicamente cu şi fără| | | | | |contribuţie personală | 3.933.532| | 3.933.532| | 02 |Medicamente pentru | | | | | |boli cronice cu risc | | | | | |crescut utilizate în | | | | | |programele naţionale | | | | | |cu scop curativ | 1.877.423| | 1.877.423| | 03 |Materiale sanitare | | | | | |specifice utilizate | | | | | |în programele | | | | | |naţionale cu scop | | | | | |curativ | 111.798| | 111.798| | 04 |Servicii medicale de | | | | | |hemodializă şi dializă| | | | | |peritoneală | 681.194| | 681.194| | 05 |Dispozitive şi | | | | | |echipamente medicale | 110.660| | 110.660| | 04 |Servicii medicale în | | | | | |ambulator | 2.028.848| | 2.028.848| | 01 |Asistenţă medicală | | | | | |primară | 1.225.705| | 1.225.705| | 02 |Asistenţă medicală | | | | | |pentru specialităţi | | | | | |clinice | 330.000| | 330.000| |____________________|______________________|___________|__________|___________| Anexa nr. 07/01 Pag. 5 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | I |II|III|IV|V |VI| Denumire indicator | Program | Influenţe| Program | | | | | | | | | actualizat| | rectificat|

130

| | | | | | | | 2012 | | 2012 | |____|__|___|__|__|__|______________________|___________|__________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________|______________________|___________|__________|___________| | 03 |Asistenţă medicală | | | | | |stomatologică | 58.841| | 58.841| | 04 |Asistenţă medicală | | | | | |pentru specialităţi | | | | | |paraclinice | 341.902| | 341.902| | 05 |Asistenţă medicală în | | | | | |centre medicale | | | | | |multifuncţionale | 72.400| | 72.400| | 05 |Servicii de urgenţă | | | | | |prespitaliceşti şi | | | | | |transport sanitar | 652.840| | 652.840| | 06 |Servicii medicale în | | | | | |unităţi sanitare cu | | | | | |paturi | 7.432.564| | 7.432.564| | 01 |Spitale generale | 7.360.564| | 7.360.564| | 04 |Unităţi de | | | | | |recuperare-reabilitare| | | | | |a sănătăţii | 72.000| | 72.000| | 07 |Îngrijiri medicale la | | | | | |domiciliu | 33.866| | 33.866| | 11 |Prestaţii medicale | | | | | |acordate în baza | | | | | |documentelor | | | | | |internaţionale | 47.096| | 47.096| |6805 |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ| | | | | |SOCIALĂ | 1.049.072| | 1.049.072| | 01 |CHELTUIELI CURENTE | 1.049.072| | 1.049.072| | 57 |TITLUL IX ASISTENŢĂ | | | | | |SOCIALĂ | 1.049.072| | 1.049.072| | 02 |Ajutoare sociale | 1.049.072| | 1.049.072| | 01|Ajutoare sociale în | | | | | |numerar | 1.049.072| | 1.049.072| | 05 |Asistenţă socială în | | | | | |caz de boli şi | | | | | |invalidităţi | 652.463| | 652.463| | 01 |Asistenţă socială în | | | | | |caz de boli | 652.463| | 652.463| | 06 |Asistenţă socială | | | | | |pentru familie şi | | | | | |copii | 396.609| | 396.609| |____________________|______________________|___________|__________|___________| NOTA: În anexa nr. 10/01 la Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/2011, la partea de venituri, subcapitolul 42.05.26 "Subvenţii primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" suma de 721.953 mii lei cuprindea subvenţii pentru echilibrare în sumă de 409.999 mii lei şi alte subvenţii decât cele de echilibrare în sumă de 311.954 mii lei. ANEXA 07/02 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Numărul maxim de posturi finanţate din bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 ______________________________________________________________________________ | | Număr de posturi| Număr de posturi| Influenţe | Număr de | | | aprobat în | actualizat | rectificare| posturi | | | finanţare prin | | (+/-) | rectificat| | | buget | | | | |_________________|_________________|_________________|____________|___________| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | |_________________|_________________|_________________|____________|___________| | TOTAL | 3.229 | 3.229 | | 3.229 | | din care: | | | | | | | | | | | | 6605 SĂNĂTATE | 3.229 | 3.229 | | 3.229 | |_________________|_________________|_________________|____________|___________| ANEXA 07/03 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate I. Credite de angajament II. Credit bugetar Anexa nr. 07/03 Pag. 1 din 3

131

SINTEZA proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea: A - Anii următori - mii lei - ______________________________________________________________________________ | Cod | Denumirea program/instrument/facilitate | | |__________________________________________________________________| | |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări | A| | |totală |______________| 2011 | rectifi-|____________________| | | | | până | 2010 | | cat | 2013 | 2014 |2015| | | | | în | | | 2012 | | | | | | | | anul | | | | | | | | | | | 2009 | | | | | | | | |___________|________|______|_______|________|_________|_______|_______|____|__| 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 288.400 0 0 6.601 163.556 118.243 0 0 0 II. Credite bugetare 288.400 0 0 4.560 163.556 120.284 0 0 0 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) I. Credite de angajament 220.402 0 0 6.601 122.260 91.541 0 0 0 II. Credite bugetare 220.402 0 0 4.560 122.260 93.582 0 0 0 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1701 Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sănătate I. Credite de angajament 164.308 0 0 1.332 71.435 91.541 0 0 0 II. Credite bugetare 164.308 0 0 3 70.723 93.582 0 0 0 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1702 PRESCRIPŢIA ELECTRONICĂ I. Credite de angajament 48.549 0 0 729 47.820 0 0 0 0 II. Credite bugetare 48.549 0 0 17 48.532 0 0 0 0 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2827 Sănătate fără frontiere I. Credite de angajament 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2828 Cooperation for continous users improvement of skills and knowledge related with integrated information systems implemented at the region health insurance funds from Romania and Bulgaria targeting recommendation for improvement of both integrated information systems based on best practices from both countries I. Credite de angajament 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0 66055601 6605560101 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 32.604 0 0 996 18.040 13.568 0 0 0 II. Credite bugetare 32.604 0 0 694 18.037 13.873 0 0 0 66055601 ________________________________________________________________________________ Casa Naţională de Asigurări de Sănătate I. Credite de angajament II. Credit bugetar

132

Anexa nr. 07/03 Pag. 2 din 3 SINTEZA proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea: A - Anii următori - mii lei - ______________________________________________________________________________ | Cod | Denumirea program/instrument/facilitate | | |__________________________________________________________________| | |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări | A| | |totală |______________| 2011 | rectifi-|____________________| | | | | până | 2010 | | cat | 2013 | 2014 |2015| | | | | în | | | 2012 | | | | | | | | anul | | | | | | | | | | | 2009 | | | | | | | | |___________|________|______|_______|________|_________|_______|_______|____|__| 6605560102 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 146.095 0 0 5.206 80.634 60.255 0 0 0 II. Credite bugetare 146.095 0 0 3.862 80.636 61.597 0 0 0 66055601 6605560103 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 41.703 0 0 399 23.586 17.718 0 0 0 II. Credite bugetare 41.703 0 0 4 23.587 18.112 0 0 0 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 67.998 0 0 0 41.296 26.702 0 0 0 II. Credite bugetare 67.998 0 0 0 41.296 26.702 0 0 0 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1703 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate prin structurile de control a activităţii furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu acestea I. Credite de angajament 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0 II. Credite bugetare 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1704 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin dezvoltarea unui sistem de control intern şi de management al calităţii I. Credite de angajament 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0 II. Credite bugetare 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1705 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor publice prin dezvoltarea unor standarde de costuri anuale în ambulatoriu, pentru pacienţii cu boli clinice costisitoare I. Credite de angajament 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0 II. Credite bugetare 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1706 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate, orientate către asigurat şi angajatori I. Credite de angajament 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0 II. Credite bugetare 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE)

133

Creşterea capacităţii instituţionale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin monitorizarea electronică a calităţii ________________________________________________________________________________ Casa Naţională de Asigurări de Sănătate I. Credite de angajament II. Credit bugetar Anexa nr. 07/03 Pag. 3 din 3 SINTEZA proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea: A - Anii următori - mii lei - ______________________________________________________________________________ | Cod | Denumirea program/instrument/facilitate | | |__________________________________________________________________| | |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări | A| | |totală |______________| 2011 | rectifi-|____________________| | | | | până | 2010 | | cat | 2013 | 2014 |2015| | | | | în | | | 2012 | | | | | | | | anul | | | | | | | | | | | 2009 | | | | | | | | |___________|________|______|_______|________|_________|_______|_______|____|__| 1707 serviciilor prestate către furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale I. Credite de angajament 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0 II. Credite bugetare 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1708 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate la nivelul sistemului de asigurări sociale de sănătate prin optimizarea comunicării şi a schimbului de date între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile din sistemul de sănătate publică de la nivel central şi local I. Credite de angajament 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0 II. Credite bugetare 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0 66055602 6605560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 8.104 0 0 0 4.919 3.185 0 0 0 II. Credite bugetare 8.104 0 0 0 4.919 3.185 0 0 0 66055602 6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 45.922 0 0 0 27.874 18.048 0 0 0 II. Credite bugetare 45.922 0 0 0 27.874 18.048 0 0 0 66055602 6605560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 13.972 0 0 0 8.503 5.469 0 0 0 II. Credite bugetare 13.972 0 0 0 8.503 5.469 0 0 0 ________________________________________________________________________________ ANEXA 07/04 Anexa nr. 07/04 Pag. 1 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 02 Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) I. Credite de angajament

134

II. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare - mii lei - ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur- | |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă- | |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 1701 Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sănătate Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de 164.308 0 0 1.332 71.435 91.541 0 0 0 angajament II. Credite 164.308 0 0 3 70.723 93.582 0 0 0 bugetare 5005 CHELTUIELI - TOTAL I. Credite de 164.308 0 0 1.332 71.435 91.541 0 0 0 angajament II. Credite 164.308 0 0 3 70.723 93.582 0 0 0 bugetare 6605 SĂNĂTATE I. Credite de 164.308 0 0 1.332 71.435 91.541 0 0 0 angajament II. Credite 164.308 0 0 3 70.723 93.582 0 0 0 bugetare 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de 164.308 0 0 1.332 71.435 91.541 0 0 0 angajament II. Credite 164.308 0 0 3 70.723 93.582 0 0 0 bugetare 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) I. Credite de 164.308 0 0 1.332 71.435 91.541 0 0 0 angajament II. Credite 164.308 0 0 3 70.723 93.582 0 0 0 bugetare 6605560101 Finanţarea naţională I. Credite de 24.355 0 0 198 10.589 13.568 0 0 0 angajament II. Credite 24.355 0 0 1 10.481 13.873 0 0 0 bugetare 6605560102 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de 108.151 0 0 876 47.020 60.255 0 0 0 angajament II. Credite 108.151 0 0 1 46.553 61.597 0 0 0 bugetare 6605560103 Cheltuieli neeligibile I. Credite de 31.802 0 0 258 13.826 17.718 0 0 0 angajament II. Credite 31.802 0 0 1 13.689 18.112 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr. 07/04 Pag. 2 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 02 Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) I. Credite de angajament II. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI

135

finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare - mii lei - ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur- | |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă- | |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 1702 PRESCRIPŢIA ELECTRONICĂ Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de 48.549 0 0 729 47.820 0 0 0 0 angajament II. Credite 48.549 0 0 17 48.532 0 0 0 0 bugetare 5005 CHELTUIELI - TOTAL I. Credite de 48.549 0 0 729 47.820 0 0 0 0 angajament II. Credite 48.549 0 0 17 48.532 0 0 0 0 bugetare 6605 SĂNĂTATE I. Credite de 48.549 0 0 729 47.820 0 0 0 0 angajament II. Credite 48.549 0 0 17 48.532 0 0 0 0 bugetare 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de 48.549 0 0 729 47.820 0 0 0 0 angajament II. Credite 48.549 0 0 17 48.532 0 0 0 0 bugetare 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) I. Credite de 48.549 0 0 729 47.820 0 0 0 0 angajament II. Credite 48.549 0 0 17 48.532 0 0 0 0 bugetare 6605560101 Finanţarea naţională I. Credite de 7.104 0 0 108 6.996 0 0 0 0 angajament II. Credite 7.104 0 0 3 7.101 0 0 0 0 bugetare 6605560102 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de 31.544 0 0 480 31.064 0 0 0 0 angajament II. Credite 31.544 0 0 11 31.533 0 0 0 0 bugetare 6605560103 Cheltuieli neeligibile I. Credite de 9.901 0 0 141 9.760 0 0 0 0 angajament II. Credite 9.901 0 0 3 9.898 0 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr. 07/04 Pag. 3 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 02 Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) I. Credite de angajament II. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare - mii lei - ______________________________________________________________________________

136

|Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur- | |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă- | |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 2827 Sănătate fără frontiere Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0 angajament II. Credite 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0 bugetare 5005 CHELTUIELI - TOTAL I. Credite de 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0 angajament II. Credite 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0 bugetare 6605 SĂNĂTATE I. Credite de 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0 angajament II. Credite 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0 bugetare 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0 angajament II. Credite 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0 bugetare 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) I. Credite de 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0 angajament II. Credite 4.697 0 0 4.540 157 0 0 0 0 bugetare 6605560101 Finanţarea naţională I. Credite de 713 0 0 690 23 0 0 0 0 angajament II. Credite 713 0 0 690 23 0 0 0 0 bugetare 6605560102 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de 3.984 0 0 3.850 134 0 0 0 0 angajament II. Credite 3.984 0 0 3.850 134 0 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr. 07/04 Pag. 4 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 02 Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) I. Credite de angajament II. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare - mii lei - ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur- | |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă- | |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 2828 Cooperation for continous users improvement of skills and knowledge related with integrated information systems implemented at the region health insurance funds from Romania and Bulgaria targeting recommendation for improvement of both

137

integrated information systems based on best practices from both countries Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0 angajament II. Credite 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0 bugetare 5005 CHELTUIELI - TOTAL I. Credite de 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0 angajament II. Credite 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0 bugetare 6605 SĂNĂTATE I. Credite de 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0 angajament II. Credite 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0 bugetare 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0 angajament II. Credite 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0 bugetare 66055601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) I. Credite de 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0 angajament II. Credite 2.848 0 0 0 2.848 0 0 0 0 bugetare 6605560101 Finanţarea naţională I. Credite de 432 0 0 0 432 0 0 0 0 angajament II. Credite 432 0 0 0 432 0 0 0 0 bugetare 6605560102 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de 2.416 0 0 0 2.416 0 0 0 0 angajament II. Credite 2.416 0 0 0 2.416 0 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr. 07/04 Pag. 5 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) I. Credite de angajament II. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare - mii lei - ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur- | |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă- | |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 1703 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate prin structurile de control a activităţii furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu acestea Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0 angajament II. Credite 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0 bugetare

138

5005 CHELTUIELI - TOTAL I. Credite de 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0 angajament II. Credite 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0 bugetare 6605 SĂNĂTATE I. Credite de 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0 angajament II. Credite 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0 bugetare 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0 angajament II. Credite 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0 bugetare 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0 angajament II. Credite 8.928 0 0 0 5.357 3.571 0 0 0 bugetare 6605560201 Finanţarea naţională I. Credite de 1.080 0 0 0 648 432 0 0 0 angajament II. Credite 1.080 0 0 0 648 432 0 0 0 bugetare 6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de 6.120 0 0 0 3.672 2.448 0 0 0 angajament II. Credite 6.120 0 0 0 3.672 2.448 0 0 0 bugetare 6605560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de 1.728 0 0 0 1.037 691 0 0 0 angajament II. Credite 1.728 0 0 0 1.037 691 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr. 07/04 Pag. 6 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) I. Credite de angajament II. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare - mii lei - ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur- | |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă- | |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 1704 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin dezvoltarea unui sistem de control intern şi de management al calităţii Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0 angajament II. Credite 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0 bugetare 5005 CHELTUIELI - TOTAL I. Credite de 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0

139

angajament II. Credite 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0 bugetare 6605 SĂNĂTATE I. Credite de 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0 angajament II. Credite 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0 bugetare 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0 angajament II. Credite 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0 bugetare 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0 angajament II. Credite 4.836 0 0 0 2.902 1.934 0 0 0 bugetare 6605560201 Finanţarea naţională I. Credite de 585 0 0 0 351 234 0 0 0 angajament II. Credite 585 0 0 0 351 234 0 0 0 bugetare 6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de 3.315 0 0 0 1.989 1.326 0 0 0 angajament II. Credite 3.315 0 0 0 1.989 1.326 0 0 0 bugetare 6605560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de 936 0 0 0 562 374 0 0 0 angajament II. Credite 936 0 0 0 562 374 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr. 07/04 Pag. 7 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) I. Credite de angajament II. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare - mii lei - ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur- | |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă- | |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 1705 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor publice prin dezvoltarea unor standarde de costuri anuale în ambulatoriu, pentru pacienţii cu boli clinice costisitoare Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0 angajament II. Credite 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0 bugetare 5005 CHELTUIELI - TOTAL I. Credite de 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0 angajament II. Credite 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0 bugetare

140

6605 SĂNĂTATE I. Credite de 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0 angajament II. Credite 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0 bugetare 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0 angajament II. Credite 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0 bugetare 66055602 Programe din Fondul Social European (FES) I. Credite de 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0 angajament II. Credite 7.255 0 0 0 4.353 2.902 0 0 0 bugetare 6605560201 Finanţarea naţională I. Credite de 878 0 0 0 527 351 0 0 0 angajament II. Credite 878 0 0 0 527 351 0 0 0 bugetare 6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de 4.973 0 0 0 2.984 1.989 0 0 0 angajament II. Credite 4.973 0 0 0 2.984 1.989 0 0 0 bugetare 6605560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de 1.404 0 0 0 842 562 0 0 0 angajament II. Credite 1.404 0 0 0 842 562 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr. 07/04 Pag. 8 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) I. Credite de angajament II. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare - mii lei - ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur- | |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă- | |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 1706 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate, orientate către asigurat şi angajatori Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0 angajament II. Credite 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0 bugetare 5005 CHELTUIELI - TOTAL I. Credite de 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0 angajament II. Credite 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0 bugetare 6605 SĂNĂTATE I. Credite de 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0 angajament

141

II. Credite 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0 bugetare 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0 angajament II. Credite 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0 bugetare 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0 angajament II. Credite 9.796 0 0 0 5.878 3.918 0 0 0 bugetare 6605560201 Finanţarea naţională I. Credite de 1.185 0 0 0 711 474 0 0 0 angajament II. Credite 1.185 0 0 0 711 474 0 0 0 bugetare 6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de 6.715 0 0 0 4.029 2.686 0 0 0 angajament II. Credite 6.715 0 0 0 4.029 2.686 0 0 0 bugetare 6605560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de 1.896 0 0 0 1.138 758 0 0 0 angajament II. Credite 1.896 0 0 0 1.138 758 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr. 07/04 Pag. 9 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) I. Credite de angajament II. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare - mii lei - ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur- | |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă- | |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 1707 Creşterea capacităţii instituţionale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin monitorizarea electronică a calităţii serviciilor prestate către furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0 angajament II. Credite 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0 bugetare 5005 CHELTUIELI - TOTAL I. Credite de 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0 angajament II. Credite 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0 bugetare 6605 SĂNĂTATE I. Credite de 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0 angajament II. Credite 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0 bugetare

142

660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0 angajament II. Credite 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0 bugetare 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0 angajament II. Credite 19.703 0 0 0 11.822 7.881 0 0 0 bugetare 6605560201 Finanţarea naţională I. Credite de 2.383 0 0 0 1.430 953 0 0 0 angajament II. Credite 2.383 0 0 0 1.430 953 0 0 0 bugetare 6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de 13.507 0 0 0 8.104 5.403 0 0 0 angajament II. Credite 13.507 0 0 0 8.104 5.403 0 0 0 bugetare 6605560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de 3.813 0 0 0 2.288 1.525 0 0 0 angajament II. Credite 3.813 0 0 0 2.288 1.525 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ Anexa nr. 07/04 Pag. 10 din 10 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Program/facilitate/instrument: 04 Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) I. Credite de angajament II. Credit bugetar FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare - mii lei - ______________________________________________________________________________ |Denumirea |Valoarea| Realizări |Execuţie| Program | Estimări |Anii| |şi codul |totală |____________| 2011 | rectifi-|__________________|ur- | |proiectului/ | | până| 2010 | | cat 2012| 2013 | 2014| 2015|mă- | |surse de | | în | | | | | | |tori| |finanţare | | anul| | | | | | | | | | | 2009| | | | | | | | |_____________|________|_____|______|________|_________|______|_____|_____|____| Proiectul: 1708 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate la nivelul sistemului de asigurări sociale de sănătate prin optimizarea comunicării şi a schimbului de date între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile din sistemul de sănătate publică de la nivel central şi local Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0 angajament II. Credite 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0 bugetare 5005 CHELTUIELI - TOTAL I. Credite de 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0 angajament II. Credite 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0 bugetare 6605 SĂNĂTATE I. Credite de 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0 angajament II. Credite 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0 bugetare 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

143

I. Credite de 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0 angajament II. Credite 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0 bugetare 66055602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0 angajament II. Credite 17.480 0 0 0 10.984 6.496 0 0 0 bugetare 6605560201 Finanţarea naţională I. Credite de 1.993 0 0 0 1.252 741 0 0 0 angajament II. Credite 1.993 0 0 0 1.252 741 0 0 0 bugetare 6605560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de 11.292 0 0 0 7.096 4.196 0 0 0 angajament II. Credite 11.292 0 0 0 7.096 4.196 0 0 0 bugetare 6605560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de 4.195 0 0 0 2.636 1.559 0 0 0 angajament II. Credite 4.195 0 0 0 2.636 1.559 0 0 0 bugetare ________________________________________________________________________________ ANEXA 07/05 SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR Anexa nr. 07/05 Pag. 1 din 2 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | Cod | Prog. | Denumire | | ordonator | | | |___________|__________|_______________________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate TOTAL CHELTUIELI I. Credite de angajament 16.104.662 18.530.691 16.909.821 17.335.796 18.129.524 18.915.354 105.925.848 II. Credite bugetare 16.104.662 16.497.829 16.909.821 17.335.796 18.129.524 18.915.354 103.892.986 Buget fond sănătate I. Credite de angajament 16.104.662 18.530.691 16.909.821 17.335.796 18.129.524 18.915.354 105.925.848 II. Credite bugetare 16.104.662 16.497.829 16.909.821 17.335.796 18.129.524 18.915.354 103.892.986 530 PROGRAM 530 Program naţional de sănătate cu scop curativ 530 TOTAL PROGRAM 530 I. Credite de angajament 2.034.804 3.423.814 2.747.661 2.810.524 2.952.736 2.952.736 16.922.275 II. Credite bugetare 2.034.804 2.439.470 2.747.661 2.810.524 2.952.736 2.952.736 15.937.931 530 Buget fond sănătate 530 I. Credite de angajament 2.034.804 3.423.814 2.747.661 2.810.524 2.952.736 2.952.736 16.922.275 II. Credite bugetare 2.034.804 2.439.470 2.747.661 2.810.524 2.952.736 2.952.736 15.937.931 ________________________________________________________________________________ SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR

144

Anexa nr. 07/05 Pag. 2 din 2 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | Cod | Prog. | Denumire | | ordonator | | | |___________|__________|_______________________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 659 PROGRAM 659 Program naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate 659 TOTAL PROGRAM 659 I. Credite de angajament 14.069.858 15.106.877 14.162.160 14.525.272 15.176.788 15.962.618 89.003.573 659 II. Credite bugetare 14.069.858 14.058.359 14.162.160 14.525.272 15.176.788 15.962.618 87.955.055 659 Buget fond sănătate 659 I. Credite de angajament 14.069.858 15.106.877 14.162.160 14.525.272 15.176.788 15.962.618 89.003.573 II. Credite bugetare 14.069.858 14.058.359 14.162.160 14.525.272 15.176.788 15.962.618 87.955.055 ________________________________________________________________________________ ANEXA 07/06 Fişa Programului Anexa nr. 07/06 Pag. 1 din 7 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | Cod | Cod | Cod | | | ordonator | program | indicator| | |___________|__________|__________|____________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 530 PROGRAM: Program naţional de sănătate cu scop curativ PRIORITATEA: 1 PARTENERI: Ministerul Sănătăţii DESCRIERE: Asigurarea de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice precum şi a serviciilor medicale paraclinice pentru boli cronice cu risc crescut. Asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, transport bolnavi). Data începerii: 01-01-2006 Data închiderii: 31-12-2015 FINANŢARE: TOTAL - eligibil: I. Credite de angajament 2.034.804 3.423.814 2.747.661 2.810.524 2.952.736 2.952.736 16.922.275 II. Credite bugetare 2.034.804 2.439.470 2.747.661 2.810.524 2.952.736 2.952.736 15.937.931 ________________________________________________________________________________ Fişa Programului Anexa nr. 07/06 Pag. 2 din 7 - mii lei -

145

______________________________________________________________________________ | Cod | Cod | Cod | | | ordonator | program | indicator| | |___________|__________|__________|____________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 530 Indicatori de finanţare Buget fond sănătate 5005 CHELTUIELI - TOTAL 5005 I. Credite de angajament 2.034.804 3.423.814 2.747.661 2.810.524 2.952.736 2.952.736 16.922.275 5005 II. Credite bugetare 2.034.804 2.439.470 2.747.661 2.810.524 2.952.736 2.952.736 15.937.931 6605 SĂNĂTATE 6605 I. Credite de angajament 2.034.804 3.423.814 2.747.661 2.810.524 2.952.736 2.952.736 16.922.275 6605 II. Credite bugetare 2.034.804 2.439.470 2.747.661 2.810.524 2.952.736 2.952.736 15.937.931 660520 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 660520 I. Credite de angajament 2.034.804 3.423.814 2.747.661 2.810.524 2.952.736 2.952.736 16.922.275 660520 II. Credite bugetare 2.034.804 2.439.470 2.747.661 2.810.524 2.952.736 2.952.736 15.937.931 Rata de finanţare din: Fonduri eligibile: I. Credite de angajament 100 100 100 100 100 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 100 100 ________________________________________________________________________________ Fişa Programului Anexa nr. 07/06 Pag. 3 din 7 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | Cod | Cod | Cod | | | ordonator | program | indicator| | |___________|__________|__________|____________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 530 REZULTATE AŞTEPTATE: Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea speranţei de viaţă a bolnavilor. Indicatori de fundamentare EFICIENŢA 2864 Cost mediu/tratament (mii lei) 1,28 0,98 1,57 1,47 1,47 1,47 REZULTAT 2863 Număr asiguraţi beneficiari ai tratamentelor 1.664.337 2.483.426 1.576.307 1.911.921 2.008.664 2.008.664 COMENTARII: Programul se finanţează din Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, din venituri proprii şi bugetul de stat prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii. 659 PROGRAM: Program naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate PRIORITATEA: 1

146

PARTENERI: Ministerul Sănătăţii ________________________________________________________________________________ Fişa Programului Anexa nr. 07/06 Pag. 4 din 7 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | Cod | Cod | Cod | | | ordonator | program | indicator| | |___________|__________|__________|____________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 659 DESCRIERE: Asigurarea dispozitivelor şi echipamentelor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală, asigurarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, asistenţă medicală pentru specialităţi clinice, asistenţă medicală stomatologică, asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice, în centre med multifuncţionale (servicii medicale de recuperare), servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar, servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi, servicii profilactice, îngrijiri medicale la domiciliu şi asigurarea prestaţiilor medicale acordate în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte. Data începerii: 01-01-2009 Data închiderii: 31-12-2015 FINANŢARE: TOTAL - eligibil: I. Credite de angajament 14.069.858 15.106.877 14.162.160 14.525.272 15.176.788 15.962.618 89.003.573 II. Credite bugetare 14.069.858 14.058.359 14.162.160 14.525.272 15.176.788 15.962.618 87.955.055 Indicatori de finanţare Buget fond sănătate 5005 CHELTUIELI - TOTAL 5005 I. Credite de angajament 14.069.858 15.106.877 14.162.160 14.525.272 15.176.788 15.962.618 89.003.573 5005 II. Credite bugetare 14.069.858 14.058.359 14.162.160 14.525.272 15.176.788 15.962.618 87.955.055 ________________________________________________________________________________ Fişa Programului Anexa nr. 07/06 Pag. 5 din 7 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | Cod | Cod | Cod | | | ordonator | program | indicator| | |___________|__________|__________|____________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 659 6605 SĂNĂTATE 6605 I. Credite de angajament 14.069.858 15.106.877 14.162.160 14.525.272 15.176.788 15.962.618 89.003.573 6605 II. Credite bugetare 14.069.858 14.058.359 14.162.160 14.525.272 15.176.788 15.962.618 87.955.055 660520 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

147

660520 I. Credite de angajament 14.069.858 15.106.877 14.162.160 14.525.272 15.176.788 15.962.618 89.003.573 660520 II. Credite bugetare 14.069.858 14.058.359 14.162.160 14.525.272 15.176.788 15.962.618 87.955.055 Rata de finanţare din: Fonduri eligibile: I. Credite de angajament 100 100 100 100 100 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 100 100 REZULTATE AŞTEPTATE: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale acordate asiguraţilor. Indicatori de fundamentare EFICIENŢA 3526 Asistenţă medicală primară - cost pe asigurat înscris pe lista medic de familie (lei) 58,62 59,64 66,91 69,09 72,92 72,92 ________________________________________________________________________________ Fişa Programului Anexa nr. 07/06 Pag. 6 din 7 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | Cod | Cod | Cod | | | ordonator | program | indicator| | |___________|__________|__________|____________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 659 3528 Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice - cost mediu pe asigurat (lei) 42,84 24,2 3529 Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice (lei) 8,71 9,72 14,36 16,24 17,06 17,06 3531 Asistenţă medicală stomatologică - cost mediu/serviciu (lei) 19,74 22,62 24,22 27,4 28,78 28,78 3532 Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar - cost mediu km (lei) 8,43 8,49 3534 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi - cost mediu/caz rezolvat 1.694,93 1.458,82 1.347,06 1.422,08 1.457,06 1.617,51 3535 Medicamente cu şi fără contribuţie personală - cost mediu pe bolnav 288,93 338,59 287,97 293,7 293,7 293,7 3536 Dispozitive şi echipamente medicale - cost mediu/persoană beneficiară 620,81 708,7 662,41 749,19 787,1 787,1 3537 Îngrijiri medicale la domiciliu - cost mediu/serviciu 5,83 9,13 4568 Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice - cost mediu/serviciu (lei) 17,74 20,07 21,08 21,08 4569 Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar - cost mediu/locuitor (lei) 30,46 34,45 36,19 36,19 4570 Îngrijiri medicale la domiciliu - cost

148

mediu/număr zile îngrijiri la domiciliu 6,6 7,47 7,85 7.85 REZULTAT 3538 Asistenţă medicală primară - număr asiguraţi 18.860.179 18.533.491 18.233.399 18.233.399 18.233.399 18.233.399 3541 Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice - număr asiguraţi beneficiari pe servicii medicale 7.515.712 12.808.642 3542 Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 37.720.527 31.193.051 23.812.476 23.812.476 23.812.476 23.812.476 ________________________________________________________________________________ Fişa Programului Anexa nr. 07/06 Pag. 7 din 7 - mii lei - ______________________________________________________________________________ | Cod | Cod | Cod | | | ordonator | program | indicator| | |___________|__________|__________|____________________________________________| | Realizări |Execuţie |Program | Estimări | Estimări | Estimări | Total | | până în |2011 |rectificat| 2013 | 2014 | 2015 | | | 2010 | |2012 | | | | | |___________|__________|__________|__________|__________|__________|___________| 01 11697800 659 3547 Asistenţă medicală stomatologică - număr servicii 2.974.779 2.457.028 2.429.748 2.429.748 2.429.748 2.429.748 3548 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi - număr unităţi sanitare 529 482 486 486 486 486 3549 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi - număr cazuri externate 4.865.080 6.862.182 5.516.469 5.516.469 5.516.469 5.516.469 3550 Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar - număr km, mile marine, ore de zbor 77.548.466 76.470.567 3552 Medicamente cu şi fără contribuţie personală - număr de persoane beneficiare 11.195.651 12.853.125 11.980.284 12.261.820 12.934.994 12.934.994 3553 Dispozitive şi echipamente medicale - număr de beneficiari 145.445 141.061 167.268 167.268 167.268 167.268 3554 Îngrijiri medicale la domiciliu - număr servicii medicale 4.797.312 3.404.458 5.104.960 5.104.960 5.104.960 5.104.960 3555 Îngrijiri medicale la domiciliu - număr cazuri 63.248 14.203 66.674 75.408 79.233 79.233 4571 Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar - număr locuitori 21.431.298 21.431.298 21.431.298 21.431.298 4572 Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice - număr servicii medicale 18.600.672 18.600.672 18.600.672 18.600.672 COMENTARII: ________________________________________________________________________________ ANEXA 07/07 Pag. 1 Anexa nr. 07/07 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

149

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE - mii lei - ________________________________________________________________________________ I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ ________________________________________________________________________________ 0 ________________________________________________________________________________ TOTAL Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 rectifi- _______________________________ până la cat 2013 2014 2015 anii 31.12.2010 2012 ulte- riori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ TOTAL GENERAL ________________________________________________________________________________ 5000 TOTAL GENERAL I 1.158.484 201.498 147.642 257.525 247.404 151.288 153.127 II 1.158.484 201.498 147.642 257.420 247.509 151.288 153.127 5005 CHELTUIELI - TOTAL I 1.158.484 201.498 147.642 257.525 247.404 151.288 153.127 II 1.158.484 201.498 147.642 257.420 247.509 151.288 153.127 500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 228.059 2.621 126.539 98.899 II 228.059 2.621 126.434 99.004 50057101 Active fixe I 914.034 201.498 140.300 130.986 144.160 146.897 150.193 II 914.034 201.498 140.300 130.986 144.160 146.897 150.193 5005710101 Construcţii I 2.312 90 723 741 758 II 2.312 90 723 741 758 5005710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transport I 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182 II 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182 5005710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale I 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106 II 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106 5005710130 Alte active fixe I 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147 II 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147 50057103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934 II 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934 ________________________________________________________________________________ Pag. 2 Anexa nr. 07/07 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE - mii lei - ________________________________________________________________________________ I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ ________________________________________________________________________________ 0 ________________________________________________________________________________ TOTAL Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 rectifi- _______________________________ până la cat 2013 2014 2015 anii 31.12.2010 2012 ulte- riori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ C - Alte cheltuieli de investiţii ________________________________________________________________________________ 5000 TOTAL GENERAL I 1.158.484 201.498 147.642 257.525 247.404 151.288 153.127 II 1.158.484 201.498 147.642 257.420 247.509 151.288 153.127 5005 CHELTUIELI - TOTAL I 1.158.484 201.498 147.642 257.525 247.404 151.288 153.127

150

II 1.158.484 201.498 147.642 257.420 247.509 151.288 153.127 500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 228.059 2.621 126.539 98.899 II 228.059 2.621 126.434 99.004 50057101 Active fixe I 914.034 201.498 140.300 130.986 144.160 146.897 150.193 II 914.034 201.498 140.300 130.986 144.160 146.897 150.193 5005710101 Construcţii I 2.312 90 723 741 758 II 2.312 90 723 741 758 5005710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transport I 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182 II 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182 5005710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale I 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106 II 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106 5005710130 Alte active fixe I 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147 II 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147 50057103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934 II 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934 ________________________________________________________________________________ Pag. 3 Anexa nr. 07/07 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE - mii lei - ________________________________________________________________________________ I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ ________________________________________________________________________________ 0 ________________________________________________________________________________ TOTAL Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 rectifi- _______________________________ până la cat 2013 2014 2015 anii 31.12.2010 2012 ulte- riori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ b. Dotări independente ________________________________________________________________________________ 5000 TOTAL GENERAL I 531.660 95.531 55.546 101.694 110.190 83.411 85.288 II 531.660 95.531 55.546 101.694 110.190 83.411 85.288 5005 CHELTUIELI - TOTAL I 531.660 95.531 55.546 101.694 110.190 83.411 85.288 II 531.660 95.531 55.546 101.694 110.190 83.411 85.288 500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 58.328 697 29.603 28.028 II 58.328 697 29.603 28.028 50057101 Active fixe I 473.332 95.531 54.849 72.091 82.162 83.411 85.288 II 473.332 95.531 54.849 72.091 82.162 83.411 85.288 5005710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transport I 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182 II 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182 5005710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale I 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106 II 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106 ________________________________________________________________________________ d. Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările ________________________________________________________________________________ 5000 TOTAL GENERAL I 2.102 684 701 717 II 2.102 684 701 717 5005 CHELTUIELI - TOTAL I 2.102 684 701 717 II 2.102 684 701 717 50057101 Active fixe I 2.102 684 701 717 II 2.102 684 701 717

151

5005710101 Construcţii I 2.102 684 701 717 II 2.102 684 701 717 ________________________________________________________________________________ Pag. 4 Anexa nr. 07/07 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE - mii lei - ________________________________________________________________________________ I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ ________________________________________________________________________________ 0 ________________________________________________________________________________ TOTAL Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 rectifi- _______________________________ până la cat 2013 2014 2015 anii 31.12.2010 2012 ulte- riori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor ________________________________________________________________________________ 5000 TOTAL GENERAL I 624.722 105.967 92.096 155.831 136.530 67.176 67.122 II 624.722 105.967 92.096 155.726 136.635 67.176 67.122 5005 CHELTUIELI - TOTAL I 624.722 105.967 92.096 155.831 136.530 67.176 67.122 II 624.722 105.967 92.096 155.726 136.635 67.176 67.122 500556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 169.731 1.924 96.936 70.871 II 169.731 1.924 96.831 70.976 50057101 Active fixe I 438.600 105.967 85.451 58.895 61.314 62.785 64.188 II 438.600 105.967 85.451 58.895 61.314 62.785 64.188 5005710101 Construcţii I 210 90 39 40 41 II 210 90 39 40 41 5005710130 Alte active fixe I 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147 II 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147 50057103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934 II 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934 ________________________________________________________________________________ Pag. 5 Anexa nr. 07/07 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE - mii lei - ________________________________________________________________________________ I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ ________________________________________________________________________________ 0 ________________________________________________________________________________ TOTAL Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 rectifi- _______________________________ până la cat 2013 2014 2015 anii 31.12.2010 2012 ulte- riori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ TOTAL CAPITOL 66 - SĂNĂTATE ________________________________________________________________________________ 6600 SĂNĂTATE I 1.158.484 201.498 147.642 257.525 247.404 151.288 153.127

152

II 1.158.484 201.498 147.642 257.420 247.509 151.288 153.127 6605 SĂNĂTATE I 1.158.484 201.498 147.642 257.525 247.404 151.288 153.127 II 1.158.484 201.498 147.642 257.420 247.509 151.288 153.127 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 228.059 2.621 126.539 98.899 II 228.059 2.621 126.434 99.004 66057101 Active fixe I 914.034 201.498 140.300 130.986 144.160 146.897 150.193 II 914.034 201.498 140.300 130.986 144.160 146.897 150.193 6605710101 Construcţii I 2.312 90 723 741 758 II 2.312 90 723 741 758 6605710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transport I 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182 II 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182 6605710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale I 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106 II 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106 6605710130 Alte active fixe I 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147 II 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147 66057103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934 II 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934 ________________________________________________________________________________ Pag. 6 Anexa nr. 07/07 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE - mii lei - ________________________________________________________________________________ I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ ________________________________________________________________________________ 0 ________________________________________________________________________________ TOTAL Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 rectifi- _______________________________ până la cat 2013 2014 2015 anii 31.12.2010 2012 ulte- riori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ C - Alte cheltuieli de investiţii ________________________________________________________________________________ 6600 SĂNĂTATE I 1.158.484 201.498 147.642 257.525 247.404 151.288 153.127 II 1.158.484 201.498 147.642 257.420 247.509 151.288 153.127 6605 SĂNĂTATE I 1.158.484 201.498 147.642 257.525 247.404 151.288 153.127 II 1.158.484 201.498 147.642 257.420 247.509 151.288 153.127 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 228.059 2.621 126.539 98.899 II 228.059 2.621 126.434 99.004 66057101 Active fixe I 914.034 201.498 140.300 130.986 144.160 146.897 150.193 II 914.034 201.498 140.300 130.986 144.160 146.897 150.193 6605710101 Construcţii I 2.312 90 723 741 758 II 2.312 90 723 741 758 6605710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transport I 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182 II 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182 6605710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale I 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106 II 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106 6605710130 Alte active fixe I 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147 II 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147 66057103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934 II 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934

153

________________________________________________________________________________ ANEXA 07/08 Pag. 1 Anexa nr. 07/08 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE COD OBIECTIV 2 FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII b. Dotări independente Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii ________________________________________________________________________________ D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei - ________________________________________________________________________________ Surse de finanţare şi costuri de finanţare ________________________________________________________________________________ 0 ________________________________________________________________________________ I/II Total Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 recti- _____________________________ până la ficat 2013 2014 2015 anii 31.12.2010 2012 ulte- riori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 5000 TOTAL GENERAL I 531.660 95.531 55.546 101.694 110.190 83.411 85.288 II 531.660 95.531 55.546 101.694 110.190 83.411 85.288 6600 SĂNĂTATE I 531.660 95.531 55.546 101.694 110.190 83.411 85.288 II 531.660 95.531 55.546 101.694 110.190 83.411 85.288 6605 SĂNĂTATE I 531.660 95.531 55.546 101.694 110.190 83.411 85.288 II 531.660 95.531 55.546 101.694 110.190 83.411 85.288 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 58.328 697 29.603 28.028 II 58.328 697 29.603 28.028 66057101 Active fixe I 473.332 95.531 54.849 72.091 82.162 83.411 85.288 II 473.332 95.531 54.849 72.091 82.162 83.411 85.288 6605710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transport I 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182 II 469.861 95.531 54.718 72.075 81.045 82.310 84.182 6605710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale I 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106 II 3.471 131 16 1.117 1.101 1.106 ________________________________________________________________________________ Pag. 2 Anexa nr. 07/08 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE COD OBIECTIV 4 FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII d. Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii ________________________________________________________________________________ D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei - ________________________________________________________________________________ Surse de finanţare şi costuri de finanţare ________________________________________________________________________________

154

0 ________________________________________________________________________________ I/II Total Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 recti- _____________________________ până la ficat 2013 2014 2015 anii 31.12.2010 2012 ulte- riori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 5000 TOTAL GENERAL I 2.102 684 701 717 II 2.102 684 701 717 6600 SĂNĂTATE I 2.102 684 701 717 II 2.102 684 701 717 6605 SĂNĂTATE I 2.102 684 701 717 II 2.102 684 701 717 66057101 Active fixe I 2.102 684 701 717 II 2.102 684 701 717 6605710101 Construcţii I 2.102 684 701 717 II 2.102 684 701 717 ________________________________________________________________________________ Pag. 3 Anexa nr. 07/08 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE COD OBIECTIV 5 FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii ________________________________________________________________________________ D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei - ________________________________________________________________________________ Surse de finanţare şi costuri de finanţare ________________________________________________________________________________ 0 ________________________________________________________________________________ I/II Total Cheltuieli Execuţie Program Estimări efectuate 2011 recti- _____________________________ până la ficat 2013 2014 2015 anii 31.12.2010 2012 ulte- riori ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 5000 TOTAL GENERAL I 624.722 105.967 92.096 155.831 136.530 67.176 67.122 II 624.722 105.967 92.096 155.726 136.635 67.176 67.122 6600 SĂNĂTATE I 624.722 105.967 92.096 155.831 136.530 67.176 67.122 II 624.722 105.967 92.096 155.726 136.635 67.176 67.122 6605 SĂNĂTATE I 624.722 105.967 92.096 155.831 136.530 67.176 67.122 II 624.722 105.967 92.096 155.726 136.635 67.176 67.122 660556 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I 169.731 1.924 96.936 70.871 II 169.731 1.924 96.831 70.976 66057101 Active fixe I 438.600 105.967 85.451 58.895 61.314 62.785 64.188 II 438.600 105.967 85.451 58.895 61.314 62.785 64.188 6605710101 Construcţii I 210 90 39 40 41 II 210 90 39 40 41 6605710130 Alte active fixe I 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147

155

II 438.390 105.967 85.361 58.895 61.275 62.745 64.147 66057103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934 II 16.391 4.721 4.345 4.391 2.934 ________________________________________________________________________________

Date post:	21-Jun-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	1 times
Download:	0 times

OG 13 2012 - ANAF · 2012-09-17 · (2) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu...

Documents