Ministerul Agriculturii DGP-AMPOP - madr.ro · GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Agriculturii şi...

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 1

ANEXA 1 Formularul AB01-1

Instrucţiune de lucru privind modificarea manualului de proceduri

Propunere de completare/modificare a manualului de proceduri

Aprobat

Director General Ciceronis CUMPĂNĂŞOIU

Data 29.04.2015 1.1 Instrucţiune nr. ……… din data .......... 1.2

Reeditare Revizie Număr/dată ediţie anterioară Număr/dată revizie anterioară 2 Număr ediţie nou Număr revizie nou 3

1.3 Conform recomanărilor Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României este necesar a fi făcute o serie de completări şi clarificări în structura Manualului de procedură pentru pentru verificări de management și autorizarea plăților M 07-08. 1.4 Transmisă şi primită la Compartimentul metodologie și monitorizare POP:

Cu misiune de audit Punct de vedere de audit Fără misiune de audit/ fără punct de vedere

GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 2

Nr. crt.

Procedura aprobată Procedura completată/ modificată

Funda-mentare

Anexe (de

susţinere a

fundamen-

tării)

Referinţă document / pagina din procedura aprobată

Text în procedura aprobată

Referinţă document / pagina

din procedura

nouă

Text în procedura completată/ modificată

1 Anexa 5 Anexa 5 Se inlocuieste anexa 5

Confom recomandărilor Autorității de

Audit din cadrul Curții de Conturi a României

2

Pag 15 5.3.2.3 Verificarea administrativă a cererilor de plată/rambursare

După finalizarea acestor verificări de către primul expert CR POP, acesta semnează Lista de verificare administrativă (Anexa 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e sau 5f) şi o transmite către al doilea expert CR POP/extern sau CVMMP în vederea verificării conform principiului “4 ochi”.

Pag 15 5.3.2.3 Verificarea administrativă a cererilor de plată/rambursare

După finalizarea acestor verificări de către primul expert CR POP, acesta semnează Lista de verificare administrativă (Anexa 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g sau 5h) şi o transmite către al doilea expert CR POP/extern sau CVMMP în vederea verificării conform principiului “4 ochi”.



Anexa 5g şi 5h

3 Nou introdusă



Anexa 5 g)

GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 3

Nr. crt.


Funda-mentare

Anexe (de

susţinere a

fundamen-

tării)




din procedura

nouă


4 Nou introdusă



Anexa 5 h)

5

Pag. 14 5.3.2.2 Depunerea cererilor de plată/rambursare

Achiziţia care nu are aviz favorabil devine cheltuială neeligibilă. Expertul CRPOP care a primit cererea de plată/rambursare o va înregistra în Registrul de corespondenţă (Registrul de înregistrare a documentelor) şi va demara procesul de verificare a acesteia şi a documentelor suport.


Achiziţia care nu are aviz favorabil devine cheltuială neeligibilă. Expertul CRPOP care a primit cererea de plată/rambursare o va înregistra în Registrul de corespondenţă (Registrul de înregistrare a documentelor) şi va demara procesul de verificare a acesteia şi a documentelor suport. Achiziţia care nu are aprobare DSAT, inclusiv cea realizată prin acte adiţionale la contractele care au procedurile aprobate devine cheltuială neeligibilă. Achiziţia care are aprobare DSAT dar în care este precizat faptul că procedura de achiziţii s-a desfăşurat fără respectarea prevederilor legale în domeniul achiţitiilor, va face imediat obiectul unei sesizări de neregulă în modul explicat de prezenta procedura. Dacă pe parcursul analizării cererii de rambursare/plată se obţin avizele DSAT, consilierii implicaţi în verificările de management pot propune autorizarea la plată a sumelor.



6 Pag 19 Verificarea achizițiilor

Activitatea de verificare a achiziţiilor private se realizează de către echipa de

Pag 19 Verificarea

Activitatea de verificare a achiziţiilor private se realizează de către echipa de verificare prin completarea Listei de verificare achiziţii private (Anexa


GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 4

Nr. crt.


Funda-mentare

Anexe (de

susţinere a

fundamen-

tării)




din procedura

nouă


publice/private

verificare prin completarea Listei de verificare achiziţii private (Anexa 10B). Lista de verificare achizitii private va fi semnata de persoanele care au realizat verificarile specifice.

achizițiilor publice/private

10B). Lista de verificare achizitii private va fi semnata de persoanele care au realizat verificarile specifice. În cazul în care în Lista de Verificare a Achiziţiilor private s-a bifat NU la punctul A.2 (Notificarea aprobată confirmă faptul că achiziţia s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor legale) iar la punctul A.3 s-a bifat NU (În cazul în care achiziţia nu s-a defăşurat cu respectarea procedurilor legale, a fost transmisă sesizare de neregulă de către DSAT către CCAN?) se va trece imediat la întocmirea, înregistrarea şi transmiterea sesizării de neregulă către CCAN, iar acest aspect va fi consemnat distinct în Raportul Vizitei pe Teren. În cazul în care se impune aplicarea unei corecţii preventive în temeiul art. 27 din OUG 66/2011 asupra unei sume reprezentând decontarea parţiala a contravalorii unei achiziţii publice care nu s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale şi pentru care a fost emisă sesizare de neregulă de către CRPOP sau DSAT, experţii CVMMP vor consemna în mod explicit acest lucru la rubrica “Observaţii” a listei de verificare şi vor propune spre autorizare suma diminuată cu corecţia preventivă. Corecţia preventivă va fi aplicată în conformitate prevederile art. 28, alin 2 din OUG 66/2011.


7 Anexa 10 A Anexa 10 A Se reface Anexa 10 A


Anexa 10 A

GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 5

Nr. crt.


Funda-mentare

Anexe (de

susţinere a

fundamen-

tării)




din procedura

nouă



8 Anexa 10 B Anexa 10 B Se reface Anexa 10 B



Anexa 10 B

9 Anexa 11 Anexa 11

Se inlocuieste anexa 11 Se elimina in anexa 11, caseta cu propunerea expertilor CVMMP privind propunerea la autorizare și se completeaza capitol LIVRARILE DE BUNURI, LUCRĂRI SI SERVICII cu o serie de cerinte in ceea ce priveste rezonabilitatea preturilor, etichetarea bunurilor, identificarea acestora prin fotografii.

Pentru eficientizarea

fluxului operational

10

Pag. 25 Pct.5.3.4 Autorizarea plăților

Experţii CVMMP - nivel central şi experţii externi vor verifica dacă sumele solicitate spre rambursare se incadrează in liniile bugetare ale contractului de finantare şi in limita contractelor cu furnizorii (Anexele 36, 38, 39). In cazul in care se


Experţii CVMMP - nivel central şi experţii externi vor verifica dacă sumele solicitate spre rambursare se incadrează in liniile bugetare ale contractului de finantare şi in limita contractelor cu furnizorii (Anexele 36, 38, 39). In cazul in care se constată depaşiri ale liniilor bugetare sau a limitei contractelor cu furnizorii de produse/servicii/ lucrari, experţii vor propune neautorizarea la plată a acestor depăşiri.



GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 6

Nr. crt.


Funda-mentare

Anexe (de

susţinere a

fundamen-

tării)




din procedura

nouă


constată depaşiri ale liniilor bugetare sau a limitei contractelor cu furnizorii de produse/servicii/lucrari, experţii vor propune neautorizarea la plată a acestor depăşiri. Ulterior, expertul CVMMP nivel central va transmite toate documentele aferente cererii de plată/rambursare la Seful Serviciului verificări management/Directorul general adjunct care coordonează serviciul care în baza propriei analize a documentelor avizează Lista de verificare (Anexa 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6), aprobă Raportul vizitei pe teren, completează coloanele 11 şi după caz, 12 ale Evidenţei cheltuielilor (Anexa 3) în cazul cererilor de rambursare şi semnează pe cererea de rambursare/plată cu menţiunea „Bun de plată pentru suma de…..”

De asemenea, se va analiza justificarea corespunzătoare a cheltuielilor solicitate la decontare inclusiv prin prisma rezonabilității prețurilor practicate. În cazul existenței unei suspiciuni de nerezonabilitate a prețurilor, expertul care identifică acest aspect va formula o solicitare către beneficiar (anexa 20.1) prin care va cere informații cu privire la rezonabilitatea prețurilor. In cazul in care suspiciunea de nerezonabilitate a preturilor va ramane si dupa primirea informatiilor suplimentare, expertii vor consemna acest lucru in lista de verificare la rubrica observatii şi vor propune formularea unei sesizari de de neregula şi aplicarea unei corectii preventive maxime conform legislatiei. Anexa 20.1 se va adapta in functie de documentele si informatiile existente in dosarul complet al achizitiei. După finalizarea verificărilor de către cei doi experți, expertul 2 CVMMP – nivel central va transmite toate documentele aferente cererii de plată/rambursare la Seful Serviciului verificări management/Directorul general adjunct care coordonează serviciul care în baza propriei analize a documentelor și pe baza propunerilor

GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 7

Nr. crt.


Funda-mentare

Anexe (de

susţinere a

fundamen-

tării)




din procedura

nouă


experților implicați în verificare avizează Lista de verificare (Anexa 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6), aprobă Raportul vizitei pe teren, completează coloanele 11 şi după caz, 12 ale Evidenţei cheltuielilor (Anexa 3) în cazul cererilor de rambursare şi semnează pe cererea de rambursare/plată cu menţiunea „Bun de plată pentru suma de…..”. În cazul aplicării unei corecţii preventive, în temeiul art. 28, alin 2 din OUG nr. 66/2011, se va consemna sub ştampila “Bun de Plată” textul: “A fost aplicată corecţie preventivă în valoare de ....., în temeiul art. 28, alin. 2 din OUG 66/2011”.

11 Anexa 14 Anexa 14 Se inlocuieste anexa 14.

Pentru eficientizarea

fluxului operational si

implementarea recomandarilor Autorității de


12


Expertul CVMMP va transmite la CDC Dosarele cererilor de plată/rambursare însoţite de un Borderou în vederea emiterii Certificatelor de plată.


Expertul 2 CVMMP va transmite la CDC Dosarele cererilor de plată/rambursare în vederea emiterii Certificatelor de plată. NOTA! Regularizările ulterioare cu privire la corecţiile finale stabilite de către DGCAI în baza prevederilor OUG nr.


Audit din cadrul Curții de Conturi a

GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 8

Nr. crt.


Funda-mentare

Anexe (de

susţinere a

fundamen-

tării)




din procedura

nouă


Expertul CDC va verifica dacă Cererea de rambursare se încadrează în termenele şi valorile menţionate în Declaraţia de eşalonare. În caz contrar se va solicita Beneficiarului retransmiterea Declaraţiei de eşalonare în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

66/2011 cu modificările și completările ulterioare se vor realiza în următorul mod: DGCAI va transmite raportul de control/procesul verbal de constatatare la DGP AMPOP. După momentul primirii raportului/procesului verbal de constatare, în cazul în care corecția finală aplicată este mai mare, în valoare absolută decât corecția preventivă aplicată, SDC va efectua regularizările cu privire la sume potrivit prevederilor art. 37 din OUG nr. 66/2011 cu privire la stingerea creanţelor bugetare. În acest sens, pe cerererile de rambursare ulterioare unei cereri pentru care s-a aplicat corecţia, se va acorda de către SVM “Bun de Plată” pe suma solicitată (dacă aceasta întruneşte condiţiile de conformitate şi eligibiliate) fără a fi aplicate corecţii de regularizare, urmând ca acestea să fie aplicate de către SDC. În cazul în care, potrivit constatărilor DGCAI, valoarea titlului de creanță rezultat este mai mică decât valoarea reținută ca urmare a aplicării corecției preventive, expertul CDC va transmite către SVM cererea de rambursare asupra căreia s-a aplicat corecția preventivă, însoțită de raportul de constatare al DGCAI cu solicitarea aplicării vizei “Bun de plată” suplimentare. Documentele vor fi repartizate de Șeful SVM/Directorul General Adjunct la doi consilieri din cadrul SVM pentru a face verificări conform anexei 14 A, aceasta fiind predată după verificare persoanei care a realizat

României

GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 9

Nr. crt.


Funda-mentare

Anexe (de

susţinere a

fundamen-

tării)




din procedura

nouă


repartizarea. În acest caz, Șeful SVM/directorul General Adjunct va acorda viza Bun de Plată suplimentară, menționând temeiul. Seful SVM/directorul General Adjunct va completa evidența cheltuielilor suplimentară pentru linia bugetară afectată de regularizare, sens în care va semna pe fomularul Evidența Cheltuielilor Rectificare (extras din evidența cheltuielilor inițială în format excel), completând la coloana suma autorizată, doar valoarea – diferență dintre suma autorizată initial și suma care ar mai trebui plătită beneficiarului potrivit corecției finale. După această operațiune, dosarul va fi înaintat SDC, în vederea derulării operațiunilor de plată, respectiv de declarare de cheltuieli. La transmiterea către ACP a declarației de cheltuieli care conține sume ce reprezintă diferente dintre corecțiile preventive aplicate și corecțiile finale, se va trece în dreptul sumei solicitate observația: “sumă reprezentând regularizare finală corecții aplicate”. În același fel se va proceda și în cazul contestațiilor asupra neautorizarilor la plata cu excepția raportului vizitei pe teren si a listei de verificare. Expertul CDC va verifica dacă Cererea de rambursare se încadrează în termenele şi valorile menţionate în Declaraţia de eşalonare. În caz contrar se va solicita Beneficiarului retransmiterea Declaraţiei de eşalonare

GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 10

Nr. crt.


Funda-mentare

Anexe (de

susţinere a

fundamen-

tării)




din procedura

nouă


în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

13 Anexa 14 A Se introduce

anexa 14 A

14 Anexa 20.1 Se introduce

anexa 20.1

15


Măsura 2.1, Acţiunea 4, Operaţiunea 3: plăţile se efectuează într-o singură tranşă;


Măsura 2.1, Acţiunea 4, Operaţiunea 3: plăţile se efectuează într-o singură tranşă;

Pentru Măsura 2.1, Acţiunea 4, Operaţiunea 2, respectiv pentru Măsura 2.1, Acţiunea 4, Operaţiunea 3 se va prezenta de către beneficiar un Raport privind Tehnologia Aplicată (Anexa 41) care va conține minim informațiile precizate în anexă.



Anexa 41

16 Anexa nr. 41 Nou introdusă



Anexa 41

GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 11

Nr. crt.


Funda-mentare

Anexe (de

susţinere a

fundamen-

tării)




din procedura

nouă


17 Pct.5.3.4 pag. 25

In cazul în care nu este autorizată la plată întreaga sumă solicitată, expertul 2 din cadrul CVMMP care a realizat verificarea, iar în situația în care expertul 2 este extern, expertul 1, întocmeşte o notă justificativă care să cuprindă motivele neautorizării, notă – anexa nr. 42, care v-a fi contrasemnată de Şeful SVM/Directorul general adjunct care coordonează serviciul, care va deveni anexa la Raportul vizitei pe teren. Raportul vizitei pe teren împreuna cu nota justificativă vor fi transmise CRPOP care, îl va transmite Beneficiarului prin fax sau poştă electronică în termen de o zi lucratoare.

Pct.5.3.4 pag. 25

În cazul în care este autorizată la plată întreaga sumă solicitată spre rambursare, expertul 2 din cadrul CVMMP care a realizat verificarea va transmite beneficiarului o notă privind suma autorizată la plată, potrivit modelului din Anexa 42.1. In cazul în care nu este autorizată la plată întreaga sumă solicitată, expertul 2 din cadrul CVMMP care a realizat verificarea, iar în situația în care expertul 2 este extern, expertul 1, întocmeşte o notă justificativă care să cuprindă motivele neautorizării, notă – anexa nr. 42, care v-a fi contrasemnată de Şeful SVM/Directorul general adjunct care coordonează serviciul, care va deveni anexa la Raportul vizitei pe teren. Raportul vizitei pe teren împreuna cu nota justificativă vor fi transmise CRPOP care, îl va transmite Beneficiarului și FLAG-ului care a selectat cererea de finanțare prin fax sau poştă electronică în termen de o zi lucratoare.

Furnizarea de informatii

asupra sumelor autorizate la

plata

18 Anexa 42.1

Anexa 42.1 Nota informare autorizare la plata – nou introdusa

Furnizarea de informatii

asupra sumelor autorizate la

plata

Anexa nr. 42.1

GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 12

Nr. crt.


Funda-mentare

Anexe (de

susţinere a

fundamen-

tării)




din procedura

nouă


19 Pct. 5.3.7 pag. 31

Sumele pentru plata taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de bunuri şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară UE, şi/sau din cofinanţarea aferentă se rambursează beneficiarilor care sunt unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, în baza documentelor justificative emise de autorităţile competente care să precizeze statutul de neplătitor de TVA. Rambursarea de TVA se efectuează în baza completării de către Beneficiar a Anexei 2.4 – Cerere de rambursare TVA pentru cheltuielile eligibile finanţate finanţate în cadrul POP.

Pct. 5.3.7 pag. 31

Sumele pentru plata taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de bunuri şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară UE, şi/sau din cofinanţarea aferentă se rambursează beneficiarilor prevazuti in OUG 74/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, în baza documentelor justificative emise de autorităţile competente care să precizeze statutul de neplătitor de TVA, in mod proportional cu intensitatea sprijinului nerambursabil prevazut in contractul/decizia/ordinul de finantare. Rambursarea de TVA se efectuează în baza completării de către Beneficiar a Anexei 2.4 – Cerere de rambursare TVA pentru cheltuielile eligibile finanţate finanţate în cadrul POP. Anexa 2.4 în 2 exemplare originale împreună cu documentul justificativ care precizează statutul de neplătitor de TVA, se transmite de către Beneficiar la DGP-AMPOP, sediul central, prin poştă, cu confirmare de primire. Expertii SVM vor intocmi nota prevazuta de anexa nr. 46.

GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 13

Nr. crt.


Funda-mentare

Anexe (de

susţinere a

fundamen-

tării)




din procedura

nouă


Anexa 2.4 în 2 exemplare originale împreună cu documentul justificativ care precizează statutul de neplătitor de TVA, se transmite de către Beneficiar la DGP-AMPOP, sediul central, prin poştă, cu confirmare de primire.

20 Anexa nr. 46 Nou introdusă

Adaptarea procedurii l prevederile

OUG 74/2009

Anexa 46







GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 14

SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURIILOR OPERAŢIONALE

Ediţia sau, după caz, revizia în

cadrul ediţiei

Descrierea activităţii

Numărul şi data Instrucţiunii de

modificare

Data aprobării ediţiei sau, după caz, reviziei în

cadrul ediţiei

Data de la care se aplică

prevederile ediţiei sau

reviziei ediţiei

01-08 Ediţia I Elaborare procedura --- 26.11.2009 26.11.2009

02-08 Ediţia II Elaborarea ediţiei II --- 30.03.2010 30.03.2010

03-08 Ediţia III Elaborarea ediţiei III 10/30.11.2010 23.11.2010 23.11.2010

04-08 Ediţia IV Elaborarea ediţiei IV 25/10.02.2011 24.02.2011 04.04.2011

05-08 Ediţia V Elaborarea ediţiei V

34/20.12.2011 44/29.02.2012 51/30.05.2012

58,59/18.07.2012

21.05.2012 30.07.2012

05-08 rev. 1 Revizia 1 Revizia 1 74/05.10.2012 12.09.2012 12.09.2012

06-08 Ediţia VI Elaborarea ediţiei VI 84/24.01.2012 25.01.2013 25.01.2013

06-08 rev. 1

Revizia 1 Elaborarea reviziei 1

88/14.02-.2013 91/05.03.2013 102/06.09.2013

06.09.2013 06.09.2013

06-08 rev. 2 Revizie 2 Elaborarea

reviziei 2 116/17.03.2014 17.03.2014 17.03.2014

06-08 rev. 3 Revizie 3 Elaborarea

reviziei 3 124/03.06.2014 03.06.2014 03.06.2014

07-08 Ediţia VII Elaborarea ediţiei VII 130/24.09.2014 03.10.2014 03.10.2014

rev.1 Revizia 1 Elaborarea reviziei 1 136/03.10.2014 03.10.2014 03.10.2014

rev.2 Revizia 2 Elaborarea reviziei 2 137/18.12.2014 18.12.2014 18.12.2014

Întocmit Consilier Denisa CRISTEA

Verificat, Șef serviciu Domocoș Gheorghe REMAN

Întocmit Consilier Adrian CÂCIU

Verificat, Șef serviciu Marian Sebastian RADU

Avizat Director General Adjunct Valentin TOMA

Data 29.04.2015 Data 29.04.2015 Data 29.04.2015 Data 29.04.2015 Data 29.04.2015

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura

Semnătura

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Anexa 5 Formular APL 5

LISTA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A CERERII DE RAMBURSARE/PLATĂ

(se aplică pentru toate măsurile cu excepţia Măsurilor 1.1, 1.3, 1.5, 2.1.4.2, 2.1.4.3)

Beneficiar1: …………………………………….................... Adresa beneficiarului2: …………………………………………… Axa prioritară..................................... Măsura…………………………………….............. Titlul proiectului…………………………………….. Contract nr. …………………………………………… Valoarea totală eligibilă a contractului …………………………………….................... Valoarea avansului3 …………………………………….................... Intensitatea sprijinului financiar în procente4 ………………………………………………..

Nr. Puncte de verificat Expert 1 Expert 2/

CVMMP/extern Observaţii

DA NU N/A DA NU N/A

I Verificarea conformităţii5

1

Dosarul cererii de rambursare conţine documente certificate conform cu originalul, semnate şi stampilate de catre responsabilul de proiect/reprezentantul legal?

2 Documentele cererii de rambursare sunt numerotate?

3 Dosarul cererii de rambursare este prevazut cu OPIS care este corelat cu paginatia documentatiei?

4

Cererea de rambursare este completată, datată, semnată şi stampilată de responsabilul de proiect/reprezentantul legal?

5

Cererea de rambursare este depusă in termenul prevăzut de Contractul de finanţare şi conform declaraţiei de eşalonare?

6

Cererea de rambursare este insotita de avizele de conformitate/ neconformitate a achizitiilor publice/ private emise de catre CATAP, aferente procedurilor de achizitie pentru care se solicita cheltuieli spre decontare?

1 Pentru întreprinderi se vor consemna datele de identificare conform certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, pentru ONG-uri conform reglementărilor legale în vigoare, pentru instituțiile publice conform actelor proprii 2 Se va consemna adresa sediului social și adresa de corespondență care să includă un număr de fax și o adresă de email 3 Dacă s-a primit avans se va consemna valoarea acestuia, dacă nu se va scrie ”Nu este cazul” 4 Se va consemna intensitatea sprijinului financiar nerambursabil conform contractului de finanțare 5 Neprezentarea documentelor în forma solicitată poate duce la neconformitatea cererii de rambursare/plată, dacă nu sunt completate la solicitarea de informații suplimentare formulată în diferite etape de verificare

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ



7

Contractele de achizitie sunt modificate prin acte aditionale? In cazul unui raspuns afirmativ exista avizul CATAP fara observatii?

8 Prin cererea de rambursare s-a solicitat la plata contravaloarea unor terenuri6?

9 Prin cererea de rambursare s-a solicitat la plata contravaloarea unor cladiri7?

10

Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima tranşă de plată este mai mare sau egală cu 20% din valoarea eligibilă a proiectului conform Contractului de finanţare?

11

Raportul de progres există conform

formatului standard si este complet, datat, ştampilat, semnat de către responsabilul de proiect?

12 Evidenţa cheltuielilor este conform modelului standard (Anexa 3) şi respectă structura bugetului estimat?

13

Copiile facturilor şi documentelor de plată sunt ştampilate de către responsabilul de proiect/reprezentantul legalcu menţinea „Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 şi sunt ataşate la evidenţa cheltuielilor?

14

Copiile extraselor de cont sunt ataşate la evidenţa cheltuielilor ştampilate şi semnate de către responsabilul de proiect/reprezentantul legalcu menţiunea „Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013”?

15

Copiile Adeverinţelor emise de ISC şi de consiliile locale/judeţene (avize, acorduri, autorizaţii) sunt ataşate la evidenţa cheltuielilor și sunt ştampilate şi semnate de către responsabilul de proiect/reprezentantul legalcu menţiunea „Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013”?

16 Raportul de audit asupra situaţiilor financiare ale acţiunii şi a conturilor

6 In cazul in care sunt achizitionate terenuri se va consemna eligibilitatea acestora in raportul vizitei pe teren 7 In cazul in care sunt achizitionate terenuri se va consemna eligibilitatea acestora in raportul vizitei pe teren

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ



care stau la baza acestora este emis de un auditor autorizat sau, în cazul organismelor publice, de către un funcţionar public competent şi independent8 iar concluziile sunt în acord cu cererea de plată/rambursare?

17

Garanţia de bună execuţie pentru lucrari/servicii este constituită în conformitate cu contractul de achiziţie publică - scrisoare de garanţie bancară, a unei poliţe de asigurare, a unui cec, etc., fie prin constituirea acesteia prin reţineri succesive din tranşele de plată?

18

Contractul de asigurare a lucrărilor/bunurilor pe perioada execuţiei acestora este în perioada de valabilitate?

19

Autorizaţia de construire9 este emisă în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe numele beneficiarului care solicită ajutorul financiar, pentru proiectul finanţat prin POP 2007-2013 şi are precizată valoarea lucrărilor de construcţii montaj?

20 Există actul de proprietate/folosință asupra terenului10 - după caz?,

21 Există contractul de vânzare-cumpărare11 după caz?

22 Există fişa de cadastru si intabulare pe numele beneficiarului12 – după caz?

23

Ordinul de începere a lucrărilor13 este datat, semnat şi stampilat de responsabilul de proiect/reprezentantul legal - după caz?

24 Există Raportul de execuţiesemnat şi stampilat de responsabilul de proiect/reprezentantul legal?

25

Documentele referitoare la masurile de informare şi publicitate - copii ale publicaţiilor în care au aparut anunţurile, fotografii ale bunurilor achiziţionate, fotografii de la locaţia proiectului din care sa reiasă

8 Se depune la ultima cerere de rambursare 9 Acest document se depune la prima cerere de rambursare pentru proiectele ce presupun constructii/montaj 10 Acest document se depune la prima cerere de rambursare pentru proiectele ce presupun constructii/montaj 11 Acest document se depune la prima cerere de rambursare pentru proiectele ce presupun constructii/montaj 12 Acest document se depune la prima cerere de rambursare pentru proiectele ce presupun constructii/montaj 13 Acest document se depune la prima cerere de rambursare pentru proiectele ce presupun constructii/montaj

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ



amplasarea panourilor, etc. sunt ataşate la dosarul cererii de rambursare?

26 Există fişa mijlocului fix din care sa rezulte că investiţia nou creată a fost înregistrată ca mijloc fix?

27

Există balanţe analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză?

28

Există certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achiziţionate/materialele folosite la lucrări?

29

Pentru bunurile/echipamentele achizitionate in cadrul proiectului exista procese – verbale de punere in functiune?

30 Pentru bunurile/echipamentele achizitionate in cadrul proiectului exista certificate de garantie?

31 Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri/ echipamente exista CMR?

32 Declaraţiile vamale pentru importurile directe sunt semnate şi stampilate de autoritatea emitentă?

33

Programul de urmarire şi control al calităţii lucrărilor14 este semnat şi stampilat de responsabilul de proiect/reprezentantul legal, proiectant, executant si vizat de persoana/organismul competent/e (diriginte şantier, ISC, ISCIR etc.)?

34

Procesul verbal de predare a amplasamentului şi a planului de amplasare al investiţiei conţinând poziţiile bornelor topografice15 este datat, semnat şi ştampilat conform Programului de urmarire şi control al calităţii lucrărilor?

35

Procesele verbale de recepţie calitativă, de lucrări ascunse, pe faze determinate sunt semnate şi stampilate de responsabilul de proiect/reprezentantul legal, proiectant şi executant?

14 Acest document se depune la prima cerere de rambursare pentru proiectele ce presupun constrcutii/montaj 15 Acest document se depune la prima cerere de rambursare în care sunt solicitate cheltuieli aferente lucrărilor de construcții

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ



36

Procesele verbale de terminare a lucrărilor16 (pentru achiziţia de lucrări) sunt datate, semnate şi ştampilate de furnizorul de servicii şi responsabilul de proiect/reprezentantul legal şi au o concluzie favorabilă?

37

Procesele verbale de predare-primire, recepţie şi punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate sunt completate, datate, semnate şi ştampilate de furnizorul de bunuri şi de responsabilul de proiect/reprezentantul legal?

38

Procesele verbale de predare-primire, recepţie a serviciilor achiziţionate sunt completate, datate, semnate şi ştampilate de furnizorul de servicii şi de responsabilul de proiect/reprezentantul legal?

39

Situaţiile de plată pentru lucrarile executate şi centralizatoarele situaţiilor de plată sunt completate, datate, semnate şi stampilate de responsabilul de proiect/reprezentantul legal, constructor şi diriginte/inspector de şantier?

40

Buletinele de analiză a materialelor incorporate, Cetificatele de calitate/conformitate a materialelor folosite la lucrări/bunuri achiziţionate, Buletinele de incercări şi Agrementele tehnice sunt datate, semnate şi ştampilate de emitent?

41 Devizele financiare pentru servicii sunt datate, semnate şi ştampilate de emitent?

42 Contractul de leasing cu scadenţarul ratelor de leasing şi facturile cu ratele de leasing sunt achitate?

43

Documentele emise de experţi autorizaţi privind valoarea aportului în natură17 – terenurile/clădirile considerate aport în natură, certifică că acestea sunt libere de sarcini?

44 Există şi alte documente justificative? Daca da, care este natura acestora? Documentele sunt emise in

16 Acest document se depune la ultima cerere de rambursare 17 Acest document se depune la prima cerere de rambursare

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ



conformitate cu prevederile legale, sunt semnate si stampilate de responsabilul de proiect/ reprezentantul legal?

II Cererea de rambursare

1 Cererea de rambursare este corect completată?

2 Numele beneficiarului este conform contractului de finanţare/ acte aditionale (daca este cazul)?

3 Titlul proiectului este conform contractului de finanţare?

4

Numele şi semnătura reprezentantului legal al beneficiarului corespund celor din contractul de finanţare/ actelor aditionale de modificare a numelui reprezentantului legal al beneficiarului (daca este cazul)?

5 Contul prezentat de beneficiar este contul specificat în contractsi formularul de identificare financiara?

6 Cererea de rambursare a fost depusă în primele 6 luni18 de la semnarea contractului?

III Evidenţa cheltuielilor

1

Cheltuielile declarate fac parte din categoriile de cheltuieli eligibile menţionate în H.G nr. 442/2009 si Ordinul MAPDR nr. 392/200919 corespunzător axei/măsurii/acțiunii finanțate prin contractul de finanțare?

2

Platile solicitate spre decontare in cadrul cererii de rambursare au fost efectuate in conformitate cu prevederile contractului de finanțare, actele adiționale și anexele la contract?

3

Cheltuielile generale ale proiectului solicitate la plată se încadrează în procentele maxime prevăzute de HG 442/200920?

4

În cazul achizițiilor externe, sau când preţul contractului este consemnat în euro s-a avut în vedere cursul BNR leu/euro21 de la data facturării?

18 Această verificare se realizează la prima cerere de rambursare 19 Se va verifica, conform prevederilor din aceste acte normative 20 Se verifică conform prevederilor HG 442/2009 forma la zi. 21 www.bnr.ro

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ



5

În cazul decontării carburanților (pentru transportul cu masina de serviciu) și diurnelor – pe documentele justificative - bonul fiscal pentru carburant este consemnat CUI al beneficiarului, respectiv este în cantitatea* si valoarea propusă la plată și pe ordinul de deplasare sunt consemnate datele și orele de deplasare, respectiv semnătura și ștampila de la destinație? Există fişa activităţii zilnice completate semnate şi stampilate de reprezentanţii împuterniciţi ai beneficiarului? *Pentru transportul cu masina personala decontul carburantilor se realizeaza conform legii - 7.5 l*100km pe drumul cel mai scurt,tariful unitar inscris pe bonul fiscal pentru carburant cu TVA inclus?

6

Platile solicitate spre decontare in cadrul cererii de rabursare au fost efectuate in conformitate cu prevederile contractelor de prestari servicii/ furnizare bunuri/ lucrari?

7

Există concordanţă între datele (referitoare la obiect, valoare, cantitate) înscrise în contractele de achiziții – bunuri/servicii/lucrări, documentele de recepție, documentele de garanție, documentele de plată şi cele din facturi?

8

Numele beneficiarului bunurilor/serviciilor/lucrărilor inscripţionat pe facturi şi documentele de plată corespund cu numele beneficiarului Contractului de finanţare/ act adiţional (daca este cazul)?

9

Cheltuielile declarate în cererea de rambursare sunt fără TVA?

10 Cheltuielile cu amortizarea îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate?

11

În evidența cheltuielilor sunt depășiri ale liniilor bugetare așa cum sunt ele prezentate în contractul de finanțare forma la zi?

12 Beneficiarul solicita spre decontare cheltuieli cu salariile pentru echipa

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ



de implementare a proiectului? Daca da, acestea sunt insotite de copii ale contractelor de muncă – inclusiv acte adiționale, decizie de numire pentru echipa de implementare si documente specifice - pontaj, stat de plata, contract de munca, fișe de post din care să reiasă atribuţiile în implementarea proiectului, timpul de lucru alocat implementării proiectului şi orarul de lucru?

13 Atribuțiile echipei de implementare respecta funcțiile prevăzute de HG 442/2009?

14

Documentele justificative sunt în copie purtând menţiunea „conform cu originalul” şi având semnătura responsabilului de proiect/reprezentantului legal şi ştampila beneficiarului?

15

În vederea evitării dublei finanţări, facturile au fost ştampilate de către beneficiar cu menţiunea “Program Operaţional pentru Pescuit 2007-2013”?

16 Cheltuielile solicitate spre decontare au mai fost rambursate anterior?

IV Raportul de Progres

1 Raportul de progres este semnat de responsabilul de proiect?

2 Raportul de progres cuprinde toate informaţiile stabilite prin formatul standard?

Expert 1 CRPOP:

CONFORMĂ NECONFORMĂ

Nume şi prenume....................................... Semnătura........................... DATA......... .....

Expert 2 CRPOP/expert extern/CVMMP:


Nume şi prenume....................................... Semnătura........................... DATA......... .....

Primul expert al CRPOP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √ iar al doilea expert CRPOP/CVMMP/expert extern care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 1

Anexa 5-g Formular APL 5-g

LISTA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ

A CERERII DE PLATĂ PENTRU PROIECTELE PE MĂSURA 3.1, Acţiunea 1 – Crearea si restructurarea organizatiilor de producatori

Beneficiar1: …………………………………….................... Adresa beneficiarului2: …………………………………………… Axa prioritară 3 Măsura 3.1 Actiuni colective Titlul proiectului …………………………………….. Ordin de finanţare nr. ……………………………… Valoarea totală eligibilă a ordinului de finanțare …………………………………….................... Intensitatea sprijinului financiar în procente3 ………………………………………………..

Nr. Puncte de verificat Expert 1 Expert 2 Observaţii

DA NU N/A DA NU N/A

I Verificarea conformităţii

1

Dosarul cererii de plată conţine documente certificate conform cu originalul, semnate şi stampilate de către responsabilul de proiect?

2 Dosarul cererii de plată este insotit de OPIS? Documentele cererii de plată sunt numerotate?

3 Cererea de plată este completată, datată, semnată şi stampilată de beneficiar?

4

La dosarul cererii de plată este ataşat un raport intocmit de beneficiar în care să se evidenţieze activitatea organizatiei ?

5 La dosarul cererii de plată sunt ataşate elemente referitoare la activitatea membrilor organizatiei?

6

In raportul de progres este prezentata activitatea organizatiei, desfasurata intre momentul depunerii cererii de finantare si momentul solicitarii la plata?

1 Pentru întreprinderi se vor consemna datele de identificare conform certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, pentru ONG-uri conform reglementărilor legale în vigoare, pentru instituțiile publice conform actelor proprii 2 Se va consemna adresa sediului social și adresa de corespondență care să includă un număr de fax și o adresă de email 3 Se va consemna intensitatea sprijinului financiar nerambursabil conform contractului de finanțare

Pagina 2


II Cererea de plată

1 Cererea de plată este corect completată?

2 Numele şi semnătura beneficiarului este conform ordinului de finanţare?

3 Exista notificari/ acte aditionale pentru modificarea reprezentantului legal al beneficiarului?

4 Numărul proiectului este conform ordinului de finanţare?

5 Titlul proiectului este conform ordinului de finanţare?

6 Contul prezentat de beneficiar este contul specificat în contract?

Expert 1 CRPOP:


Nume şi prenume ....................................... Semnătura ........................... Data .........

Expert 2 CRPOP/CVMMP/expert extern:


Nume şi prenume ....................................... Semnătura ........................... Data .........

Primul expert CRPOP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √ iar al doilea expert CRPOP/CVMMP/Extern care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 1

Anexa 5-h Formular APL 5-h

LISTA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A CERERII DE PLATĂ PENTRU PROIECTELE PE MĂSURA 3.1, Acţiunea 1 - Acţiuni colective

Beneficiar1: …………………………………….................... Adresa beneficiarului2: …………………………………………… Axa prioritară 3 Măsura 3.1, Acţiunea 1, Operaţiunea 1 Titlul proiectului………………………………… Ordin de finanţare nr. …………………………… Valoarea totală eligibilă a ordinului de finanțare …………………………………….................... Intensitatea sprijinului financiar în procente3 ………………………………………………..


DA NU N/A DA NU N/A

I Verificarea conformităţii

1.

Dosarul cererii de plată conţine documente certificate conform cu originalul, semnate şi stampilate de către responsabilul de proiect?

2 Documentele cererii de rambursare sunt numerotate? Dosarul cererii de rambursare este insotit de OPIS?

3. Cererea de plată este completată, datată, semnată şi stampilată de beneficiar?

4. La dosarul cererii de plată este ataşat Planul de masuri?

5.

Dosarul cererii de plată conţine Raportul de progres în care există informaţii privind realizarea indicatorilor asumaţi prin Planul de măsuri?

II Cererea de plată

1. Cererea de plată este corect completată?

2. Numele şi semnătura beneficiarului este conform ordinului de finanţare?

3 Exista notificari/ acte aditionale pentru modificarea reprezentantului legal al beneficiarului?

4. Numărul proiectului este conform ordinului de finanţare?

5. Titlul proiectului este conform ordinului

1 Pentru întreprinderi se vor consemna datele de identificare conform certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, pentru ONG-uri conform reglementărilor legale în vigoare, pentru instituțiile publice conform actelor proprii 2 Se va consemna adresa sediului social și adresa de corespondență care să includă un număr de fax și o adresă de email 3 Se va consemna intensitatea sprijinului financiar nerambursabil conform contractului de finanțare

Pagina 2


de finanţare?

6. Contul prezentat de beneficiar este contul specificat în ordinul de finanţare?

Expert 1 CRPOP:


Nume şi prenume ....................................... Semnătura ........................... Data ......... Expert 2 CRPOP/expert extern:


Nume şi prenume ....................................... Semnătura........................... Data ......... Primul expert CRPOP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √ iar al doilea expert CRPOP/CVMMP/Extern care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 1

Anexa 10 A

Formular APL 10 A

LISTA DE VERIFICARE ACHIZIŢII PUBLICE*

Beneficiar1: …………………………………….................... Adresa beneficiarului2: …………………………………………… Axa prioritară …………………………………………… Măsura …………………………………………… Titlul proiectului …………………………………………… Contract nr. …………………………………………… Valoarea totală eligibilă a contractului …………………………………….................... Intensitatea sprijinului financiar în procente3 ………………………………………………..

Denumire contract achiziţie publică

Tip contract de Achiziţie

Bugetul contractului de achiziţie publică

Data efectuării vizitei la faţa locului:………………………………………………………… A. Avizarea achiziţiei

Referinţa (dacă există)

Obiectul verificării Verificare

DA NU NA

Contractul de achiziţie publică

Există notificarea privind dosarul de achizitie aprobată de directorul DSAT?

Notificarea aprobată confirmă faptul că achiziţia s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor legale?4

În cazul în care achiziţia nu s-a defăşurat cu respectarea procedurilor legale, a fost transmisă sesizare de neregulă de către CATAP către CCAN?5

Prețurile bunurilor/serviciilor/lucrărilor sunt rezonabile6?

1 Se vor consemna datele de identificare conform actelor proprii 2 Se va consemna adresa sediului social și adresa de corespondență care să includă un număr de fax și o adresă de email 3 Se va consemna intensitatea sprijinului financiar nerambursabil conform contractului de finanțare 4 În cazul în care se bifează că achiziţia nu s-a desfăşurat conforme procedurilor legale se va proceda la întocmirea sesizării de neregulă dacă aceasta nu a fost emisă deja de către CATAP 5 În cazul unui răspuns negativ se va sesiza CCAN 6 În cazul unui răspuns negativ, rezultat după analiza realizată conform OUG 66/2011 și HG 875/2011 prin verificari pe site-uri de specialitate, solicitari de oferte de preț de la magazinele/distribuitorii/furnizorii de specialitate, se va consemna în raportul vizitei pe teren cu propunere de aplicare a corectiei preventive maxime conform legislatiei

Pagina 2

B. Recepţia finală a lucrărilor



DA NU NA


Există notificarea scrisă prin care executantul aduce la cunoştinţa achizitorului că lucrările au fost finalizate, sunt îndeplinite condiţiile de recepţie şi solicită acestuia convocarea comisiei de recepţie?

Există actul de convocare a Comisiei de recepţie?

Există notificarea scrisă, către executant, în care se constată lipsuri sau deficienţe? (dacă este cazul)

Notificarea scrisă către executant prevede termenele pentru remediere şi finalizare? (după caz)

Obiectul recepţiei este precizat şi corespunde clauzelor contractuale?

Este precizată decizia achizitorului de a aproba sau respinge recepţia?

Procesul verbal este datat si semnat de persoane autorizate din partea achizitorului şi a executantului?

C. Recepţie şi verificări – servicii



DA NU NA

Caietul de sarcini Este precizată conformitatea cu prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini?


Obiectul contractului este determinat7?


Prevederile din contract în baza cărora au fost efectuate verificările sunt menţionate?

Notificarea în scris a prestatorului asupra identităţii reprezentanţilor achizitorului împuterniciţi pentru recepţie este ataşată;

Este precizată decizia achizitorului de a aproba sau respinge recepţia este precizată?

Procesul verbal menţionează data şi locul recepţiei/verificărilor si este semnat de persoane autorizate din partea achizitorului şi a prestatorului?

7 Exemplificare - obiectul contractului este determinat atunci când sunt informații asupra serviciilor prestate – intocmire cerere de finantare, dosare achizitii, intocmire cereri de rambursare/plata, etc. În cazul în care nu este determinat se vor solicita informatii suplimentare, fiind informat in acest sens si CATAP.

Pagina 3

D. Recepţie, inspecţii şi teste – produse



DA NU NA


Este precizată conformitatea cu specificaţiile din anexa/anexele la contract?



Notificarea scrisă a furnizorului asupra identităţii reprezentanţilor achizitorului împuterniciţi pentru recepţie este ataşată?

Inspecţiile şi testele s-au făcut la destinaţia finală a produselor?

Este precizată Decizia achizitorului de a aproba sau respinge recepţia?

Procesul verbal menţionează data şi locul recepţiei/inspecţiei/testelor si este semnat de persoane autorizate din partea achizitorului şi a furnizorului?

Documentele emise de furnizor pentru livrare, sunt semnate de primire de către reprezentantul autorizat al achizitorului?

Observaţii finale: ……………………………………………………………………………………………………………

Verificat, Verificat,

Expert 1 CRPOP Expert 2 CRPOP/CVMMP/extern

Nume și prenume Nume și prenume

Data ……………… Data ………………

Semnătura, Semnătura,

Primul expert CRPOP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √ iar al doilea expert CRPOP/CVMMP/extern care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

8 Exemplificare - obiectul contractului este determinat atunci când sunt informații asupra numelui producatorului, seria de fabricatie, dimensiunile, caracteristicile tehnice, etc. În cazul în care nu este determinat se vor solicita informatii suplimentare, fiind informat in acest sens si CATAP.

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 1

Anexa 10 B

Formular APL 10 B

LISTA DE VERIFICARE ACHIZIŢII PRIVATE**

Beneficiar1: …………………………………….................... Adresa beneficiarului2: …………………………………………… Axa prioritară …………………………………………… Măsura …………………………………………… Titlul proiectului …………………………………………… Contract nr. …………………………………………… Valoarea totală eligibilă a contractului …………………………………….................... Intenstitatea sprijinului financiar în procente3 ………………………………………………..

Denumire contract achiziţie privată

Tip contract de Achiziţie

Bugetul contractului de achiziţie privată

Data efectuării vizitei la faţa locului:………………………………………………………… A. Achiziţia



DA NU NA

Contractul de achiziţie

Există notificarea privind dosarul de achizitie aprobată de directorul DSAT?

Notificarea aprobată confirmă faptul că achiziţia s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor legale?4

În cazul în care achiziţia nu s-a defăşurat cu respectarea procedurilor legale, a fost transmisă sesizare de neregulă de către CATAP către CCAN?5

Prețurile bunurilor/serviciilor/lucrărilor sunt rezonabile6?

1 Pentru întreprinderi se vor consemna datele de identificare conform certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, pentru ONG-uri conform reglementărilor legale în vigoare, pentru instituțiile publice conform actelor proprii 2 Se va consemna adresa sediului social și adresa de corespondență care să includă un număr de fax și o adresă de email 3 Se va consemna intensitatea sprijinului financiar nerambursabil conform contractului de finanțare 4 În cazul în care se bifează că achiziţia nu s-a desfăşurat conforme procedurilor legale se va proceda la întocmirea sesizării de neregulă dacă aceasta nu a fost emisă deja de către CATAP 5 În cazul unui răspuns negativ se va sesiza CCAN 6 În cazul unui răspuns negativ, rezultat după analiza realizată conform OUG 66/2011 și HG 875/2011 prin verificari pe site-uri de specialitate, solicitari de oferte de preț de la furnizori/distribuitori/magazine de specialitate se va consemna în raportul vizitei pe teren cu propuneri de aplicarea corectiei preventive maxime conform legislatiei

Pagina 2

B. Recepţia finală a lucrărilor



DA NU NA

Contractul de achiziţie privată

Există notificarea scrisă prin care executantul aduce la cunoştinţa achizitorului că lucrările au fost finalizate, sunt îndeplinite condiţiile de recepţie şi solicită acestuia convocarea comisiei de recepţie?

Există actul de convocare a Comisiei de recepţie?

Există notificarea scrisă, către executant, în care se constată lipsuri sau deficienţe? (dacă este cazul)

Notificarea scrisă către executant prevede termenele pentru remediere şi finalizare? (după caz)


Este precizată decizia achizitorului de a aproba sau respinge recepţia?

Procesul verbal este datat si semnat de persoane autorizate din partea achizitorului şi a executantului?

C. Recepţie şi verificări - servicii



DA NU NA

Caietul de sarcini Este precizată conformitatea cu prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini?




Prevederile din contract în baza cărora au fost efectuate verificările sunt menţionate?

Notificarea în scris a prestatorului asupra identităţii reprezentanţilor achizitorului împuterniciţi pentru recepţie este ataşată;

Este precizată decizia achizitorului de a aproba sau respinge recepţia este precizată?

Procesul verbal menţionează data şi locul recepţiei/verificărilor si este semnat de persoane autorizate din partea achizitorului şi a prestatorului?

7 Exemplificare - obiectul contractului este determinat atunci când sunt informații asupra serviciilor prestate – intocmire cerere de finantare, dosare achizitii, intocmire cereri de rambursare/plata, etc. În cazul în care nu este determinat se vor solicita informatii suplimentare, fiind informat in acest sens si CATAP.

Pagina 3

D. Recepţie, inspecţii şi teste – produse



DA NU NA


Este precizată conformitatea cu specificaţiile din anexa/anexele la contract?



Notificarea scris a furnizorului asupra identităţii reprezentanţilor achizitorului împuterniciţi pentru recepţie este ataşată?

Inspecţiile şi testele s-au făcut la destinaţia finală a produselor?

Este precizată Decizia achizitorului de a aproba sau respinge recepţia?

Procesul verbal menţionează data şi locul recepţiei/inspecţiei/testelor si este semnat de persoane autorizate din partea achizitorului şi a furnizorului?

Documentele emise de furnizor pentru livrare, sunt semnate de primire de către reprezentantul autorizat al achizitorului?

Observaţii finale: ……………………………………………………………………………………………………………

Verificat, Verificat,



Data ……………… Data ………………


Primul expert CRPOP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √ iar al doilea expert CRPOP/CVMMP/extern care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

8 Exemplificare - obiectul contractului este determinat atunci când sunt informații asupra numelui producatorului, seria de fabricatie, dimensiunile, caracteristicile tehnice, etc. În cazul în care nu este determinat se vor solicita informatii suplimentare, fiind informat in acest sens si CATAP.

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 1


APROBAT Şef Serviciu verificări management/

Director General Adjunct

RAPORTUL VIZITEI PE TEREN Beneficiar1: …………………………………….................... Adresa beneficiarului2: …………………………………………… Axa prioritară …………………………………………… Măsura …………………………………………… Titlul proiectului …………………………………………… Contract nr. …………………………………………… Valoarea totală eligibilă a contractului …………………………………….................... Valoarea avansului3 …………………………………….................... Intensitatea sprijinului financiar în procente4 ……………………………………………….. Locatia de implementare a proiectului, in conformitate cu prevederile contractului de finantare ………………………………………………. Perioada de implementare a proiectului …………………………….. Echipa de verificare: Expert 1 - …………………………. Expert 2 - …………………………. Locul unde s-a desfăşurat verificarea la fata locului: PLANUL RAPORTULUI

I. BAZA LEGALA (Se va completa cu Ordinele pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile si cu alte acte normative relevante pentru implementarea proiectelor finantate din POP 2007 – 2013)

II. OBIECTIVELE VIZITEI DE MONITORIZARE: - verificarea respectării prevederilor comunitare şi naţionale cu privire la acordarea şi utilizarea finanţării nerambursabile din FEP şi a celor privind achiziţiile publice, egalitatea de şanse, mediul înconjurător, informarea şi publicitatea etc. - verificarea eligibilităţii cheltuielilor rambursate către beneficiari, în conformitate cu prevederile comunitare şi naţionale cu privire la eligibilitate - verificarea plăţii efective a sumelor incluse în cererile de rambursare - verificarea existenţei unui sistem de codificare contabilă pentru proiect (conturi analitice pentru proiect) şi a înregistrării tuturor datelor legate de proiect în contabilitate

1 Pentru întreprinderi se vor consemna datele de identificare conform certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, pentru ONG-uri conform reglementărilor legale în vigoare, pentru instituțiile publice conform actelor proprii 2 Se va consemna adresa sediului social și adresa de corespondență care să includă un număr de fax și o adresă de email 3 Dacă s-a primit avans se va consemna valoarea acestuia, dacă nu se va scrie ”Nu este cazul” 4 Se va consemna intensitatea sprijinului financiar nerambursabil conform contractului de finanțare

Pagina 2

- verificarea existenţei bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor finanţate şi corespondenţa acestora din punct de vedere tehnic şi financiar cu specificaţiile din proiect - verificarea păstrării tuturor documentelor originale legate de proiect, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu prevederile comunitare şi naţionale aferente - verificarea implementării recomandărilor şi măsurilor corective aferente controalelor anterioare (dacă este cazul) - verificarea sesizărilor privind suspiciunea de neregulă legate de proiect (dacă este cazul) III. DATE GENERALE ALE PROIECTULUI

Se vor descrie succint următoarele: - descrierea generală a proiectului, ceea ce îşi propune beneficiarul să realizeze - valoarea contractului - modificări ale contractului de finanţare (acte adiţionale, justificarea etc) - beneficiarul a beneficiat de avans5 -

IV. CONSTATĂRI

Eligibilitatea cheltuielilor solicitate spre rambursare: Încadrarea în obiectivele POP 2007-2013 Incadrarea cheltuielilor cumulate (inclusiv cererile de rambursare anterioare) in liniile bugetare

respective.

Nr. crt.

Capitol bugetar

Cheltuieli conform bugetului

lei fără TVA

Cheltuieli solicitate la

plată prin CR ____

Lei fără TVA

Cheltuieli aprobate la plată prin CR anterioare6 Lei fără TVA

Disponibil Lei fără TVA

TOTAL

Incadrarea cheltuielilor cumulate pe contract cu furnizorul (inclusiv cererile de rambursare

anterioare) in limitele preţului contractului respectiv. Conformitatea cheltuielilor cu privire la reglementările comunitare şi naţionale, Eligibilitatea:

- beneficiarilor, - cheltuielilor7, inclusiv a terenurilor si constructiilor achizitionate8;

Eligibilitatea: - în timp - în spaţiu

Cheltuielile realizate justifică avansul Achiziţia s-a desfăşurat cu respectarea prevederile legale Bunurile/serviciile/lucrarile achizitionate au preturi rezonabile9

5 Se va scrie DA sau NU după caz 6 Se va consemna numărul/numerele CR anterioare, dacă nu au fost cereri anterior se va consemna ”0” 7 Se vor avea în vedere prevederile HG 442/2009, O MAPDR 392/2009 cu modificările și completările ulterioare 8 Se vor verifica dacă achizitiile de terenuri si constructii respectă prevederile Reg (CE) nr. 1198/2006 – se vor avea în vedere prevederile articolelor care reglementează măsura prin care s-a obţinut finanţarea ex. Art. 29 şi cele ale art. 55 9 În cazul în care notificarea privind aprobarea achizitiei publice contine constatarea că achiziţia nu s-a desfăşurat conform prevederilor legale şi/sau preţurile sunt nerezonabile, experţii CR POP vor consemna la acest punct activităţile intreprinse (elaborarea sesizării de neregula şi transmiterea acesteia catre CCAN cu numar de inregistrare) si vor propune aplicarea corectiei preventive maxime conform legislatiei

Pagina 3

V. LIVRARILE DE BUNURI, SERVICII, LUCRĂRI SI SERVICII10 Se va verifica realitatea livrărilor de bunuri/lucrari şi servicii şi conformitatea documentelor de achizitie in varianta originala cu dosarul de achizitie avizat de CATAP în conformitate cu procedura de achiziţii derulată, precum şi dacă obiectul contractului coincide cu bunurile/serviciile/lucrările recepţionate şi văzute cu ocazia vizitei pe teren. Dacă nu există identitate între bunurile/serviciile/lucrările recepţionate şi cele din obiectul contractului se vor solicita informaţii suplimentare, funcţie de răspuns se vor propune la autorizare acele bunuri/servicii/lucrări recepţionate. Dacă obiectul contractului nu este determinat se va informa CATAP şi beneficiarul pentru obţinerea de informaţii suplimentare. După primirea răspunsului se va proceda la etapa de preautorizare. Se va verifica rezonabilitatea preturilor bunurilor/serviciilor/lucrarilor solicitate la rambursare. Concluzia verificarii rezonabilitatii preturilor va fi consemnata la capitolul concluzii. Dacă prețurile nu sunt rezonabile se va face propunere de aplicare a corectiei preventive maxime conform legislatiei. Pentru verificarea rezonabilitatii preturilor se va folosi anexa 20.1. Rezonabilitatea prețurilor se va realiza conform OUG 66/2011 și HG 875/2011 prin verificari pe site-uri de specialitate, solicitari de oferte de preț de la magazinele/furnizorii/distribuitorii de specialitate. Se va verifica daca toate bunurile mobile, acolo unde este cazul11 sunt etichetate conform procedurilor cu sigla POP 2007 – 2013, a Uniunii Europene, stema României având deasupra textul a Guvernului României. Bunurile mobile care nu au elementele de identificare vizuala nici după expirarea termenul de cinci zile vor fi propuse a nu fi autorizate la plata. Etichetarea ambalajelor nu duce la conformitatea etichetarii. Toate bunurile solicitate la rambursare vor fi fotografiate la nivel general si la nivel de detaliu in cazul elementelor de identificare – serii de fabricatie, elementele de identificare ale producatorului, etc. În cazul mijloacelor de transport se vor realiza fotografii din care sa reiasa si numarul de km la data efectuarii vizitei pe teren. VI. EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN

Se va verifica eficacitatea sistemului de control intern şi capacitatea acestuia de a identifica şi remedia erori VII. STADIU FIZIC Se va preciza stadiul fizic al lucrărilor evidenţiat în urma vizitei pe teren VIII. PERSOANE RĂSPUNZATOARE Se vor preciza exact persoanele care s-au făcut răspunzatoare de diverse abateri, încalcări ale prevederilor legale, de producerea unor nereguli Constatările care reprezintă abateri au fost înscrise în Procesul Verbal de constatare nr. ......./data ....., care a fost adus la cunoştinţa beneficarului. IX. CONCLUZII

Va fi un rezumat al întregului raport şi va include şi efectele produse de către neregulile constatate, cheltuielile care nu au fost preautorizate la plată, inclusiv motivele care au dus la nepreautorizare, (unde este cazul), prevederi privind verificarea rezonabilităşii preţurilor, etc.

10 Se va avea în vedere documentația depusă de beneficiar, care va fi comparată în teren cu stadiul fizic, fiind realizate fotografii care vor fi stocate în minim două surse de stocare – PC ale celor doi experți și vor fi anexate prezentului raport salvate pe CD/DVD 11 Vor fi avute în vedere mijloacele fixe, bunurile care vor fi distribuite gratuit şi obiectele de inventar pe care se pot aplica etichete autocolante. În cazul în care acestea nu sunt etichetate corespunzator, se va acorda beneficiarului un termen de maxim cinci zile pentru etichetare şi transmiterea documente probante.

Pagina 4

Nr. crt.

Capitol bugetar12 Cheltuieli conform

bugetului lei fără TVA

Cheltuieli solicitate la

plată prin CR ____

Lei fără TVA

Cheltuieli preautorizate la

plată Lei fără TVA

TOTAL

X. PROPUNERI

Vor îmbrăca diverse forme: de sancţionare, de îmbunătăţire a procedurilor sau a mediului de acţiune, de transmitere către diverse instituţii/ direcţii/servicii etc.

Suma solicitată de Beneficiar: Suma preavizată de echipa de verificare:

………….. lei ……………. lei

Suma nerambursabilă preavizată la plată

…………………. lei

Urmare vizitei pe teren şi analizării documentelor, noi experții care preautorizăm la plată sumele, confirmăm pentru acestea livrarea produselor, lucrărilor şi serviciilor cofinanţate în cantitățile, la calitatea și în locurile prezentate în documentele justificative, precum şi suportarea efectivă a cheltuielilor declarate de beneficiar şi respectarea normelor comunitare şi naţionale, în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, precum și eligibilitatea acestora conform HG 442/2009 cu modificările și completările ulterioare și O MAPDR 392/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Întocmit, Verificat,

Expert 1 CRPOP Expert 2 CRPOP/extern/CVMMP


Data ……………… Data ………………


Observator din partea FLAG-ului10 Nume si prenume Data Semnatura Observaţii Şef Serviciu Verificări Management/Director General Adjunct11 ............................................................................................................................................................................................................................ Semnătura Data NOTĂ La cererea de rambursare finală raporul va cuprinde si informații privind realizarea indicatorilor din contractul de finanțare.

12 Se va consemna numele capitolului bugetar 10 Semnatura acestuia este pentru a consemna prezenta acestuia la fata locului 11 Observațiile pot fi consemnate și cu ocazia aprobării raportului pe prima pagină.

GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 1

Anexa 14 A Formular APL 14 A

LISTA DE VERIFICARE

DOSAR CERERE DE RAMBURSARE RECTIFICATIVĂ VALIDAT DE CRPOP

Axa prioritară ..................................... Măsura ……………………………………............... Titlul proiectului: …………………………………… Contract nr. …………………………………………… Beneficiar ………………………………………………..

Întrebare DA NU NA Explicaţii/ Observaţii

1. Dosarul cererii/cererilor de rambursare rectificative conține cererea/cererile de rambursare în original și evidența/evidențele cheltuielilor în formal excel?

2. Exista raport al organismelor de control?

3. Între momentul aplicării corecției preventive și momentul aplicării corecției finale au fost semnate acte adiționale prin care sunt aduse modificările pe linia bugetară în cauză?

4. Există depășiri ale valorilor prevăzute pe liniile bugetare?

5. Documentele transmise SVM sunt completate și semnate de persoanele autorizate?

Observaţii1: ……………………………………………………………………………………………………………..................

Expert 1 CVMMP2 Expert 2 CVMMP2


Suma eligibilă propusă a fi autorizată la plată ……………………….……….. lei


Data ……………… Data ………………


Observaţii Şef Serviciu verificări management/Director General Adjunct: …………………………………………………………………………………………………………….................. AVIZAT, Şef Serviciu verificări management/ Director General Adjunct Expertul 1 CVMMP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √ iar expertul 2 CVMMP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

1 Se vor consemna observațiile experților CVMMP 2 Se va consemna diferenta dintre suma ce a făcut obiectul corecției preventive și suma care a reprezentat corecția finală

GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 1


LISTA DE VERIFICARE

DOSAR CERERE DE RAMBURSARE VALIDAT DE CRPOP

Axa prioritară ..................................... Măsura ……………………………………............... Titlul proiectului: …………………………………… Contract nr. …………………………………………… Beneficiar ………………………………………………..

Întrebare DA NU NA Explicaţii/ Observaţii

1. Dosarul cererii de rambursare are ataşat Raportul vizitei pe teren si listele de verificare aferente? Raportul vizitei pe teren si listele de verificare aferente sunt întocmite conform manualelor de procedură și sunt semnate de catre toti membrii echipei de verificare?

2. Raportul vizitei pe teren conţine elemente referitoare la stadiul fizic al proiectului?

3. În Raportul vizitei pe teren s-au consemnat nereguli?

4. În Raportul vizitei pe teren s-au prezentat efectele produse de neregulile consemnate?

5. În Raportul vizitei pe teren s-au prezentat propuneri pentru eliminarea neregulilor sau pentru diminuarea efectelor acestora?

6. Documentele emise de CRPOP sunt întocmite conform manualelor de procedură şi sunt semnate de persoanele autorizate?

7. Suma solicitată prin cererea de rambursare este în concordanţă cu prevederile contractuale?

8. Suma solicitată prin cererea de rambursare este fără TVA (se completează doar pentru acei beneficiari care nu sunt eligibili pentru plata TVA)?

9. Cheltuielile declarate în cererea de rambursare au fost plătite în perioada de raportare?

10. Cheltuielile solicitate spre rambursare sunt eligibile?

11. Apar depăşiri ale liniilor bugetare fată de bugetul aprobat?

12. Au fost constatate nereguli în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice şi a Instrucţiunilor emise de DGP-AMPOP pentru efectuarea achiziţiilor în cadrul proiectelor finanţate prin POP 2007-2013?

13. A fost sesizata CCAN posibila neregula?

14. În cazul în care a fost sesizat CCAN, s-a finalizat controlul1?

15. Echipa care a realizat vizita pe teren a verificat rezonabilitatea prețurilor bunurilor, serviciilor și lucrărilor solicitate la rambursare2?

16. Au fost aplicate corecţii financiare prevazute de Ghidul emis de CE pentru determinarea corecţiilor financiare care trebuie facute cheltuielilor cofinanţate din FEP pentru neconformarea cu regulile achiziţiei publice?

Observaţii3: ……………………………………………………………………………………………………………..................

Expert 1 CVMMP4 Expert 2 CVMMP5




Data ……………… Data ………………


Observaţii Şef Serviciu verificări management/Director General Adjunct: …………………………………………………………………………………………………………….................. AVIZAT, Şef Serviciu verificări management/ Director General Adjunct Expertul 1 CVMMP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √ iar expertul 2 CVMMP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

1 În cazul unui răspuns afirmativ se vor avea în vedere concluziile din raportul de control. 2 În cazul unui răspuns negativ se va solicita echipei care a realizat vizita pe teren să procedeze la analiza rezonabilitatii preturilor pentru bunurile, serviciile/lucrările care au fost solicitate la rambursare 3 Se vor consemna observațiile experților CVMMP 4 În cazul în care suma propusă a fi autorizată la plată este mai mica sau mai mare decât cea preautorizată la plată de CRPOP motivația va consemnată la rubrica Observații 5 Idem 3

DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POP Bulevardul Carol I nr. 2 – 4, sector 3, Bucureşti, cod 030163 Telefon: (004) 021.307.24.36 www.madr.ro

Anexa 20.1 Formularul APL 20.1

Către: Domnul ___________, Responsabil legal de proiect, Referitor: Cererea de rambursare nr. ___________ pentru Contractul nr. ___________ Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că la verificarea dosarului Cererii de rambursare nr. ___________, aferent Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ___________ a rezultat necesitatea clarificării rezonabilitatii preturilor bunurilor/serviciilor/lucrărilor achizitionate conform contractului ___________ și facturii fiscale nr. ___________, respectiv conform contractului ___________ și facturii fiscale nr. ___________. În acest sens veți prezenta modul de determinare a valorii estimate a preturilor pentru bunurile/serviciile/lucrările achiziționate – analiza de piata pentru bunurile/serviciile/lucrările achiziționate, modalitatea de identificare a agentilor economici carora le-au fost solicitate ofertele de pret – ce a stat la baza alegerii acestora - exemplu cota de piață pe care o au, experința în valorificarea produselor de genul celor solicitate a fi achiziționate, valorificarea produselor pe INTERNET, detinerea de magazine de specialitate, etc. Se vor anexa documente justificative, print scrn dupa imaginile site-urilor, fotografii din exteriorul magazinelor, etc. Conform OUG 66/2011 cu modificarile si completarile ulterioare art. 5 lit. d) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia, întreprinderii măsurilor necesare pentru a se asigura atât de rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetele orientative din contractele/acordurile/ordinele/deciziile de finanţare, de realitatea şi regularitatea ofertelor prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie utilizate, cât şi de rezonabilitatea preţurilor cuprinse în contractele de achiziţii de lucrări, bunuri şi servicii. Menţionăm că în funcţie de completarea dosarului Cererii de rambursare nr. ___________ pentru Contractul nr. ___________ şi furnizarea informaţiilor suplimentare solicitate, se va finaliza analiza cererii dvs. şi se va continua procedura de plată. Vă solicităm să ne transmiteţi informaţiile suplimentare în cel mai scurt timp posibil. Cu stimă, Director general, _______________

Şef SVM ______________

Întocmit

Consilier _________________

___________ Orasul ___________ Judetul ___________

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia Generală Pescuit

Autoritate de Management pentru POP

http://www.madr.ro/

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 1


APROBAT,

Director General ___________________

VERIFICAREA INDICATORILOR PROIECTULUI IN PERIOADA EX-POST

Beneficiar1: …………………………………….................... Adresa beneficiarului2: …………………………………………… Axa prioritară …………………………………………… Măsura …………………………………………… Titlul proiectului …………………………………………… Contract nr. …………………………………………… Valoarea totală eligibilă a contractului …………………………………….................... Intenstitatea sprijinului financiar în procente3 ……………………………………………….. Se vor prezenta indicatorii din cererea de finantare anexa la contractul/decizia/ordinul de finanțare Se vor prezenta realizarile Notă: Se va verifica respectarea indicatorilor specifici proiectului pe care beneficiarul s-a angajat sa-i realizeze prin cererea de finanţare, conform „REZULTATE ANTICIPATE”, anexa F. Se vor prezenta actiunile realizate de beneficiar pentru realizarea indicatorilor ex-post. Concluzii

Observaţii finale experți CRPOP4: ……………………………………………………………………………………………




Data ……………… Data ………………


Observaţii finale5 expert CVMMP:

Avizat Expert 1 CVMMP/extern6

Nume și prenume

Data ………………

Semnătura,

Propun aprobarea Șef serviciu verificări de management/Director General Adjunct

Nume și prenume

Data ………………

Semnătura,

1 Pentru întreprinderi se vor consemna datele de identificare conform certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, pentru ONG-uri conform reglementărilor legale în vigoare, pentru instituțiile publice conform actelor proprii 2 Se va consemna adresa sediului social și adresa de corespondență care să includă un număr de fax și o adresă de email 3 Se va consemna intensitatea sprijinului financiar nerambursabil conform contractului de finanțare 4 Se va consemna propunerea experților CRPOP 5 Se va consemna propunerea expertului CVMMP/extern 6 În cazul în care suma propusă a fi autorizată la plată este mai mica sau mai mare decât cea preautorizată la plată de CRPOP motivația va consemnată în anexa 14 – Lista de verificare

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 1

Anexa 37 Formular 37

APROBAT, Director General

___________________

RAPORT DE MONITORIZARE

Beneficiar1: …………………………………….................... Adresa beneficiarului2: …………………………………………… Axa prioritară …………………………………………… Măsura …………………………………………… Titlul proiectului …………………………………………… Contract nr. …………………………………………… Valoarea totală eligibilă a contractului …………………………………….................... Intensitatea sprijinului financiar în procente3 ……………………………………………….. Echipa de monitorizare: Obiectul monitorizării: PLANUL RAPORTULUI Cu titlu indicativ, se propune structurarea rapoartelor de monitorizare în 4 părţi principale: 1. Date generale ale proiectului4 2. Obiective specifice5 3. Constatări privind: - realizarea indicatorilor specifici pe care Beneficiarul s-a angajat să-i realizeze prin cererea de finanţare6

Nr. crt.

Cererea de finațare Indicatori de realizat

Perioada de referință

Constatarea din ultimul raport

Concluzii

1.

2.

3.

4.

5.

N ….

1 Pentru întreprinderi se vor consemna datele de identificare conform certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, pentru ONG-uri conform reglementărilor legale în vigoare, pentru instituțiile publice conform actelor proprii 2 Se va consemna adresa sediului social și adresa de corespondență care să includă un număr de fax și o adresă de email 3 Se va consemna intensitatea sprijinului financiar nerambursabil conform contractului de finanțare 4 Se va prezenta pe scurt istoricul beneficiarului, locul de implementare a proiectului – spatiul, descrierea proiectului, obiectivele, etc. 5 Se vor detalia conform contractului de finanțare, așa cum este modificat prin actele aditionale – acestea vor fi preluate din cererea de finatare 6 Se vor completa în sistem tabelar informațiile preluate din cererea de finanțare, datele fiind consemnate în funcție de cererea de finanțare

Acțiunea de monitorizare se realizează prin verificări în teren și verificări la sediile/punctele de lucru ale beneficiarilor și se are în vedere – după caz în funcție de măsura, acțiunea, operațiunea finanțată, fără a fi limitativ următoarele:

Sistemul tehnologic aplicat

Protecția și conservarea habitatelor specifice faunei și florei acvatice

Protecția și conservarea speciilor sălbatice protejate

Pregătirea forței de muncă

Activități de inspecție ale responsabilor cu protecția mediului

Existența și starea fizică a investițiilor finanțate, panourilor publicitare, elementele de identificare a achiziționării echipamentelor/bunurilor prin POP 2007 – 2013

Informatii privind activitatile realizate dupa renuntarea la activitatea de pescuit comercial

Prezența personalului angajat la locația investiției

Existența documentelor martor pentru materialele promoționale

Statutul organizaţiei din care să rezulte că beneficiarul este organizaţie de producători

recunoscută, care desfăşoară activitate în domeniul pescuitului comercial, acvaculturii şi procesării peştelui

Dacă beneficiarul mai este recunoscut de Statul Membru ca organizaţie de producători

Se vor realiza fotografii ale echipamentelor/bunurilor și investițiilor finanțate. - persoanele răspunzătoare - se vor preciza exact persoanele care s-au făcut răspunzătoare de diverse abateri, încălcări ale prevederilor legale, de producerea unor deficienţe/nereguli

4. Concluzii7: 5. Propuneri8: Observaţii finale experți CRPOP9: ……………………………………………………………………………………………




Data ……………… Data ………………


Observaţii finale10 expert CVMMP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7 Se va consemna dacă sunt respectate obligațiile asumate prin cererea de finanțare/ordinulul de finanțare sau dacă nu s-au respectat 8 Se vor formula propuneri în funcție de concluzii, aceste fiind de aprobare/monitorizare, recuperare sume, etc. 9 Se va consemna propunerea experților CRPOP 10 Se va consemna propunerea expertului CVMMP/extern, formulată in baza documentelor anexate raportului de monitorizare si contractului/deciziei/ordinului de finanțare

Avizat/Neavizat Expert 1 CVMMP/extern

Nume și prenume

Data ………………

Semnătura,

Propun aprobarea/neaprobarea Șef serviciu verificări de management//Director General Adjunct

Nume și prenume

Data ………………

Semnătura,

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 1


RAPORT PRIVIND TEHNOLOGIA APLICATĂ

- Model -

A. PENTRU ACVACULTURA ECOLOGICĂ

1. DESCRIEREA UNITĂŢII DE ACVACULTURĂ ECOLOGICĂ Descrierea detaliată a unităţii de acvacultură ecologică va cuprinde:

1.1 Descrierea unităţii din punct de vedere constructiv; 1.2 Descrierea sistemului tehnologic aplicat în unitatea de producţie ecologică; 1.3 Descrierea surselor de alimentare cu apă; 1.4 Semnalarea eventualelor surse de poluare punctuale; 1.5 Descrierea condiţiilor de relief ale zonei în care se află amplasată unitatea de acvacultură

ecologică; 1.6 Descrierea unităţii de acvacultură ecologică din punct de vedere al distanţelor faţă de cele mai

apropriate localităţi (sate, comune, oraşe); 1.7 Descrierea unităţilor economice, agricole şi industriale, aflate în vecinătatea unităţii de

acvacultură ecologică.

2. PLANUL DE GESTIONARE DURABILĂ

În Planul de gestionare durabilă se va prezenta în detaliu : 2.1 Efectele ecologice ale activităţilor desfăşurate; 2.2 Monitorizarea ecologică; 2.3 Perioada de conversie, planul de management pentru producţia ecologică şi evaluarea de mediu. 2.4 Controlul echipamentului tehnic şi al construcţiilor hidrotehnice, inclusiv a reparaţiilor efectuate

la acestea; 2.5 Instruirea personalului din cadrul unităţii de acvacultură ecologică

3. PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PLANULUI DE GESTIONARE DURABILĂ

3.1 Planul de acţiuni privind efectele ecologice ale activităţilor desfăşurate în cadrul unităţii de

acvacultură ecologică . Acest plan se referă la:

3.1.1 Programele anuale de populare cu material biologic. Conform prevederilor regulamentelor europene, popularea cu material biologic ecologic va fi de :

minim 20% pentru anul 2011;

minim 50% pentru anii 2012 -2013;

100% începând cu anul 2014. Se va verifica rapoartele de populare.

3.1.2 Originea materialului biologic folosit în acvacultura ecologică Se vor verifica următoarele aspecte:

popularea s-a făcut cu material biologic procurat dintr-o unitate de acvacultură specializată în producerea puietului ecologic;

popularea s-a făcut cu material biologic provenit din propria unitate de acvacultură, realizat prin reproducere natural dirijată ca urmare a utilizării unul lot de reproducători crescuţi în condiţiile specifice unităţii de acvacultură;

Pagina 2

popularea s-a realizat în mod natural prin reproducerea naturală a reproducătorilor existenţi în bazinele piscicole aflate în proces de conversie la acvacultura ecologică;

avizul sanitar veterinar în cazul materialului biologic cumpărat de la o unitate de acvacultură specializată în producerea puietului .

3.1.3 Modul de transport şi manipulare a materialului biologic. Se vor verifica următoarele aspecte:

transportul materialului biologic de populare s-a efectuat cu mijloace de transport specializate – autoviviere, prevăzute cu hidrobioane izolate termic, sistem de oxigenare a apei şi sistem centralizat de control a parametrilor fizico-chimici ai apei;

evidenţierea în raportul de transport al beneficiarului a modului cum a fost manipulat puietul atât la încărcare cât şi la populare , densitatea utilizată pe timpul transportului funcţie de dimensiunea puietului, vârsta, volumul de apă, distanţa şi timpul de transport, astfel încât să fie asigurate toate condiţiile pentru evitarea stresului şi vătămării corporale a puietului;

evidenţierea în raportul de populare a situaţiei meteorologice şi a temperaturii apei în bazinul piscicol în momentul popularii, a modului de egalizare a temperaturii apei din hidrobioane cu cea din bazinul piscicol unde urmează a fi populat puietul pentru a se evita şocului termic al acestuia.

3.1.4 Controlul dinamicii creşterii puietului. Pentru determinarea dinamicii creşterii peştelui precum şi pentru monitorizarea stării de sănătate şi întreţinere a acestuia, periodic se efectuează activităţi de pescuit de control. Pescuitul de control se efectuează o dată la două săptămâni în bazinele piscicole de creştere a puietului şi o dată pe lună în bazinele piscicole de creştere a peştelui de consum. Peştele recoltat în cadrul unei acţiuni de pescuit de control va constitui o probă din care se va elimina exemplarul cel mai mare şi exemplarul cel mai mic iar restul se va număra şi cântării individual, după care se va calcula greutatea medie a materialului biologic. Totodată, se va determina la exemplarele cântărite starea de sănătate şi întreţinere prin examinări vizuale şi prelevarea probelor de carne de peşte care vor fi analizate în laboratoare specializate; pentru aceasta beneficiarul va încheia contracte de prestări servicii. Rezultatele activităţilor de pescuit de control vor şi evidenţiate în Registrul privind dinamica creşterii în greutate şi monitorizarea stării de sănătate şi întreţinere

3.1.5 Întocmirea unui Registru al producţiei de puiet Acesta va cuprinde în mod obligatoriu:

originea, data, şi perioada de conversie a materialului biologic care se introduce în unitatea de acvacultură ecologică;

cantităţile de peşte recoltate pe specii, greutăţi medii şi număr de exemplare;

înregistrări privind evadări accidentale a peştilor;

tratamente medicale efectuate, cu detalii privind scopul acestora, cu menţiunea că acestea se fac numai în baza unui acord şi sub supravegherea unei instituţii de specialitate

Acest Registru se va actualiza permanent şi se va păstra la sediul unităţii de acvacultură ecologică pentru a putea furniza informaţii, în orice moment, autorităţilor sau organismelor de control. Împreună cu acesta vor fi păstrate toate documentele (contracte de achiziţionare puiet, facturi, ordine de plată, avize sanitar-veterinare privind starea sanitar-veterinară a materialului biologic de populare,etc.) privitoare la:

- intrările şi ieşirile de material biologic din unitatea de acvacultură ecologică; - achiziţionarea de medicamente, după caz; - achiziţionarea de servicii sanitar-veterinare.

3.2 Planul de acţiune pentru monitorizarea ecologică.

Monitorizarea ecologică prevede întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia şi conservarea habitatelor acvatice destinate producţiei ecologice, inclusiv pentru reducerea efectelor negative asupra mediului înconjurător, pentru asigurarea bunăstării speciilor de cultură şi a speciilor auxiliare în procesul de producţie ecologică, inclusiv monitorizarea stării de întreţinere şi sănătate a peştilor.

Pagina 3

În cadrul acestui plan de acţiune se vor avea în vedere: 3.2.1 Protecţia şi conservarea habitatelor acvatice destinate producţiei ecologice, inclusiv

acţiuni pentru reducerea efectelor negative asupra mediului. Se vor avea în vedere:

monitorizarea parametrilor fizico-chimici ai apei şi solului prin prelevarea periodică a probelor şi efectuarea analizelor în laboratoare specializate; pentru aceasta beneficiarul va încheia contracte de prestări servicii. Un accent deosebit se va pune pe depistarea existenţei metalelor grele în apă şi sol;

monitorizarea parametrilor biologici ai apei în vederea obţinerii de informaţii privind starea biocenozei acvatice. Parametrii biologici ai apei vor fi analizaţi de laboratoare specializate; în acest sens beneficiarul va încheia contracte de prestări servicii. Funcţie de rezultate se vor face intervenţiile tehnologice care se impun, de la caz la caz.

existenţa păturii vegetale în zona perimetrală a bazinului piscicol la interfaţa apă-pământ pe o zonă de cel puţin 5% din lungimea totală a malurilor;

existenţa unor maluri consolidate şi a vegetaţiei acvatice care constituie habitatele specifice pentru dezvoltarea corespunzătoare a speciilor auxiliare;

protecţia perdelelor forestiere din zona perimetrală a unităţilor de acvacultură ecologică, acolo unde acestea există, care constituie zone de protecţie pentru habitatele acvatice;

programarea şi realizarea de acţiuni de ecologizare a zonelor limitrofe unităţilor de acvacultură ecologică;

existenţa unei zone tampon minime între unităţile de acvacultură ecologică şi unităţile de acvacultură neecologică.

3.2.2 Asigurarea bunăstării speciilor de cultură şi a speciilor auxiliare în procesul de

producţie ecologică În acest scop se vor avea în vedere:

nivelul densităţii materialului biologic în funcţie de producţia planificată;

verificarea raportului optim între speciile paşnice şi cele răpitoare în funcţie de tehnologia aplicată ;

verificarea raportului între speciile de cultură şi speciile auxiliare care să asigure dezvoltarea durabilă a speciilor auxiliare, pentru conservarea biodiversităţii acvatice în condiţiile în care speciile auxiliare constituie şi baza trofică pentru speciile răpitoare crescute în condiţii ecologice;

verificarea rapoartelor de populare şi a proceselor verbale privind pescuitul de control efectuat lunar sau bilunar, funcţie de tehnologia de producţie aplicată;

verificarea existenţei unor raportări privind îmbolnăviri ale materialului biologic , epizootii, apariţia de mortalităţi piscicole şi intensitatea acestora.

monitorizarea parametrilor fizico-chimici ai furajelor folosite în acvacultura ecologică, trasabilitatea acestora

3.2.3 Monitorizarea stării de întreţinere şi sănătate a peştilor.

În urma activităţilor de pescuit de control dar şi ori de câte ori este nevoie, vor fi prelevate probe de carne de peşte şi se vor efectua analize specifice în laboratoare specializate; în acest sens beneficiarul va încheia contracte de prestări de servicii. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, se va instituii un Registru al stării de întreţinere şi sănătate a peştilor care va cuprinde:

date privind prelevarea probelor de apă, sol şi peşte ( data, ora, cantitatea prelevată);

instituţiile care au efectuat analizele şi rezultatul acestora;

modul de valorificare a rezultatelor analizelor efectuate. Toate documentele cu referire la aceste analize vor fi menţionate în acest registru şi vor fi păstrate împreună cu acesta. La verificările de monitorizare experţii vor solicita acest registru pentru verificare şi motivat, pot solicita, într-un termen rezonabil, analize suplimentare, caz în care beneficiarul este obligat să furnizeze rezultatele acestor analize care se vor efectua pe cheltuiala sa.

Pagina 4

3.3 Perioada de conversie, planul de management pentru producţia ecologică şi evaluarea de mediu.

Se vor avea în vedere:

monitorizarea perioadei de conversie funcţie de condiţiile impuse de organismul de certificare şi inpecţie;

existenţa planului de management pentru realizarea producţiei ecologice;

actualizarea anuală a planului de management pentru realizarea producţiei ecologice, unde se va prezenta în detaliu efectele ecologice ale activităţilor care privesc monitorizarea ecologică, măsurile de reducere a efectelor negative în cazul când acestea sunt semnalate, evidenţierea obiectivelor ţintă şi prezentarea măsurilor pentru atingerea acestor obiective, greutăţi întâmpinate şi măsurile întreprinse pentru depăşirea acestora;

existenţa evaluării anuale de mediu pentru unităţile piscicole cu o producţie ecologică anuală mai mare de 20 tone.

3.4 Controlul echipamentului tehnic şi al instalaţiilor hidrotehnice, inclusiv a reparaţiilor efectuate la acestea; În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor de recoltare a peştelui, periodic se vor efectua controale ale echipamentelor tehnice(unelte de pescuit, ambarcaţiuni) şi funcţie de situaţie se vor face reparaţiile care se impun . Totodată, periodic se vor efectua contolul bunei funcţionalităţi a instalaţiilor hidrotehnice pentru a se asigura o bună circulaţie a apei la alimentare şi evacuare şi pentru a se depista şi remedia în timp util eventualele porţi de evadare a peştelui din unităţile de acvacultură ecologică. Controalele efectuate şi remedierile întreprinse vor fi evidentiate întru-un Raport privind starea echipamentului tehnic şi al instalaţiilor hidrotehnice şi evidenţierea reparaţiilor efectuate la acestea. Toate rapoartele şi documentele suport prezentate vor fi nominalizate în Raportul de monitorizare întocmit de experţii CR POP la efectuarea verificării de monitorizare la faţa locului 3.5 Instruirea personalului din cadrul unităţii de acvacultură ecologică

Se vor avea în vedere:

verificarea existenţei fişei postului pentru fiecare lucrător în care să fie evidenţiate răspunderile care le revin din punct de vedere al producţiei de acvacultură ecologică;

verificarea rapoartelor de instruire a lucrătorilor referitoare la exigenţele specifice producţiei de acvacultură ecologică;

verificarea planului de acţiune al administratorului unităţii de acvacultură ecologică, al obiectivelor prevăzute pe fiecare acţiune programată şi a rezultatelor obţinute ca urmare a finalizării fiecărei acţiuni ecologice pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor ţintă incluse în perioada de conversie şi, respectiv în planul de management pentru realizarea producţiei ecologice

B. PENTRU FERMELE SITUATE ÎN SITURI Natura 2000

1. Sistemul tehnologic aplicat în unitatea de producţie piscicolă.

Informații din care să reiasă că tehnologia de creştere a peştelui este prietenoasă cu mediul : - tehnologia de producţie; - documentele cu informaţii privind desfăşurarea activităţii de acvacultură, respectiv

licenţa, rapoartele de populare, producţia realizată şi înregistrarea în contabilitate a costurilor şi veniturilor legate de activitatea de acvacultură;

- promovarea tehnologiilor de creştere în policultură cu specii care să utilizeze cât mai eficient baza trofică naturală;

- ambarcaţiunile utilizate în fluxul tehnologic; - metodele de recoltare a peştelui sunt prietenoase faţă de mediul acvatic; - activităţile de pescuit recreativ; - lucrările de reparaţii(cînd, cum se fac);

Pagina 5

2. Protecţia şi conservarea habitatelor specifice faunei şi florei acvatice.

Se prezintă următoarele aspecte: - programul anual de protecţie şi conservare a locurilor de reproducere, creştere şi a

zonelor de pasaj, precum şi acţiunile concrete de protecţie şi conservare întreprinse; - evidenţierea acţiunilor concrete întreprinse, pentru conservarea zonelor care au

importanţă pentru speciile sălbatice migratoare, cum sunt zonele de iernat, de aglomerare, de hrănire, de reproducere şi de năpârlire când sunt mai vulnerabile la duşmanii naturali;

- cazurile de incendiere a vegetaţiei şi măsurile care s-au întreprins pentru refacerea habitatelor specifice distruse;

- cazurile de distrugere accidentală sau intenţionată a perdelelor forestiere din zona perimetrală a unităţilor piscicole, acolo unde acestea există, care constituie zone de adăpost pentru specii sălbatice periclitate;

- realizarea de acţiuni de ecologizare a zonelor aflate sub incidenţa constrângerilor specifice siturilor Natura 2000.

- recoltarea vegetaţiei din zonele de cuibărit a păsărilor acvatice este total interzisă; - recoltarea gheţii naturale din zonele de iernat a păsărilor acvatice este total interzisă;

3. Protecţia si conservarea speciilor sălbatice protejate.

Informații privind: - interzicerea practicării vânătorii; - rapoarte privind existenţa unor forme de capturare, ucidere sau deţinere intenţionată

a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare din stadiile ciclului lor biologic; - deţinerea şi/sau comercializarea animalelor sălbatice protejate , în stare vie sau

moartă ; - cazurile de perturbare intenţionată a faunei sălbatice, în special în perioada de

reproducere, creştere şi migraţie; - cazurile de culegere, recoltare, tăierea sau dezrădăcinarea intenţionată a plantelor

protejate; - cazurile de recoltare a ouălelor păsărilor sălbatice protejate; - respectarea şi a altor condiţii stabilite în avizele de protecţia mediului

4. Pregătirea forţei de muncă din unităţile piscicole pentru a răspunde exigenţelor impuse de

constrângerile specifice siturilor Natura 2000

În privinţa forţei de muncă care activează în unităţile piscicole aflate în situri Natura 2000, se vor avea în vedere următoarele aspecte:

- actualizarea fişei postului pentru fiecare lucrător în care să fie evidenţiate răspunderile care le revin din punct de vedere ale sitului Natura 2000;

- rapoartele de instruire a lucrătorilor referitoare la constrângerile specifice siturilor Natura 2000

- planul de acţiune al administratorului unităţii piscicole, al obiectivelor prevăzute pe fiecare acţiune programată şi a rezultatelor obţinute ca urmare a finalizării fiecărei acţiuni.

5. Activităţi de inspecţie ale responsabililor cu protecţia mediului

procesele verbale de inspecţie periodică ale inspectorilor cu protecţia mediului;

modul în care recomandările inspectorilor cu protecţia mediului au fost aduse la îndeplinire.

C. PENTRU FERMELE CARE IMPLEMENTEAZĂ MĂSURI SUPLIMENTARE PENTRU PROTECȚIA

MEDIULUI ACVATIC

Se prezintă informații detaliate despre realizrea obiectivelor și implementarea măsurilor cuprinse în PLANUL DE GESTIUNE DURABILĂ din cererea de finanțare.

GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 1

Anexa 42.1

Formular APL 42.1

Către: Doamna/Domnul _____________, Referitor: Cererea de rambursare/plată nr. _______ a _____________1 pentru proiectul “____________________” In urma verificării Cererii de rambursare/plată nr. __________ depusă de _______________2, valoarea cererii de rambursare/plată de __________________3 lei a fost autorizata la plata. In concluzie din valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare de: ________ lei

suma totală pentru care s-a acordat bun plată este de: ________ lei. Cu stimă, Şef Serviciu Verificări Management/Director General Adjunct _____________________

Întocmit:

Expert 2 CVMMP4

_________________

Beneficiar _______________ Adresa __________________ Tel. ____________________ Email ___________________

1 Se va consemna numele beneficiarului 2 Se va consemna numele beneficiarului 3 Se va consemna suma prevăzută în cererea de rambursare/plată 4 După caz va fi expertul 1

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 1


N O T A

Cu privire la solicitarea rambursarii TVA, de catre _______________ pentru cheltuielile declarate eligibile, platite, justificate si autorizate la plata, aferente Contractului de finantare nr.

_______________

In baza prevederilor art. 22, lit. d), coroborate cu prevederile art. 32 alin. 1) lit. _______________1) ale Ordonantei de Urgenta nr. 74/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele pentru plata taxei pe valoarea adaugata, aferenta livararilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate integral sau partial din contributia financiara a Uniunii Europene, si/sau din cofinantarea aferenta, vor fi rambursate din bugetul MADR. Urmare verificarii Cererii privind rambursarea TVA pentru cheltuieli eligibile finantate in cadrul Masurii ___, depusa de catre _______________ aferente Contractului de finantare nr. _______________, au fost constatate urmatoarele:

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli eligibile

Valoare cheltuieli eligibile autorizate

la plata (conf. evidentei

cheltuielilor)

Valoare TVA aferenta cheltuielilor

autorizate la plata (conf. evidentei

cheltuielilor)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Total

Observaţii2: ……………………………………………………………………………………………………………..................

Expert 1 CVMMP Expert 2 CVMMP


Suma propusă a fi autorizată la plată3 ……………………….……….. lei

Suma propusă a fi autorizată la plată4 ……………………….……….. lei

Data ……………… Data ………………


Observaţii Şef Serviciu verificări management/Director General Adjunct: ……………………………………………………………………………………………………………..................

AVIZAT, Şef Serviciu verificări management/ Director General Adjunct

1 Se va consemna litera corespunzatoare tipului de beneficiar si in nota de subsol textul 2 Se vor consemna observațiile experților CVMMP si se va consemna procentul intensitatii sprijinului financiar, conform contractului de finanáre 3 Se propune la autorizare valoarea corespunzatoare intensitatii sprijinului financiar 4 Idem 3

Date post:	26-Dec-2018
Category:	Documents
Upload:	duongtu
View:	229 times
Download:	0 times

Ministerul Agriculturii DGP-AMPOP - madr.ro · GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Agriculturii şi...

Documents