MC - Manualul Calitatii - Steel - Editia 4 - Aug 2010

MANUALUL CALITĂŢIICOD: MC

Aprobat

Director Executiv: Vass Zoltán

Numărul exemplarului :

Proprietarul exemplarului :

Data emiterii : 15.08.2010

Editia : 4

Acest document este proprietatea intelectuală a SC MELINDA IMPEX STEEL SA.Orice utilizare sau multiplicare, parţială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.

MANUALUL CALITĂŢII MCEditia 4

CUPRINSCUPRINS.....................................................................................................................................2MODIFICARI................................................................................................................................5

1.1 Tabel de urmărire al modificărilor.......................................................................................52. DATE GENERALE DESPRE MANUALUL CALITĂŢII.............................................................6

2.1 Scop................................................................................................................................... 62.2 Domeniul de aplicare..........................................................................................................62.3 Definiţii şi prescurtări..........................................................................................................62.4 Elaborarea Manualului calităţii............................................................................................72.5 Modificarea Manualului calităţii...........................................................................................72.6 Difuzarea şi retragerea din uz a Manualului calităţii...........................................................7

3. ORGANIZAŢIA.........................................................................................................................83.1 Prezentarea organizaţiei.....................................................................................................83.2 Organigrama organizaţiei...................................................................................................83.3 Politica referitoare la calitate...............................................................................................93.4 Obiectivele calităţii............................................................................................................103.4.1.Obiectivele cu caracter general sunt:............................................................................103.4.2.Obiectivele specifice sunt cuprinse in:...........................................................................10

4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII......................................................................114.1 Cerinţe generale...............................................................................................................11

Procese Externe..............................................................................................................12Stabilirea necesităţii utilizării proceselor externe şi solicitarea acestora..........................12Recepţionarea produselor/serviciilor executate în afara organizaţiei..............................12

4.2 Cerinţe referitoare la documentaţie..................................................................................124.2.1 Generalităţi.................................................................................................................12

Procedurile generale şi de sistem...................................................................................13Instrucţiuni de lucru.........................................................................................................13

4.2.2 Manualul calităţii.........................................................................................................134.2.3 Controlul documentelor..............................................................................................13

15.08.2010 – ed 4 Melinda Impex Steel – Manualul Calitatii Page 2


4.2.4 Controlul înregistrărilor...............................................................................................145. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI.......................................................................14

5.1 Angajamentul managementului........................................................................................145.2 Orientare către client........................................................................................................145.3 Politica referitoare la calitate.............................................................................................155.4 Planificare.........................................................................................................................15

5.4.1 Obiectivele calităţii.....................................................................................................155.4.2 Planificarea sistemului de management al calităţii.....................................................15

5.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare.......................................................................165.5.1 Responsabilitate şi autoritate.....................................................................................165.5.2 Reprezentantul managementului pentru calitate ( RMC )..........................................165.5.3 Comunicarea internă..................................................................................................16

5.6 Analiza efectuată de management...................................................................................176. MANAGEMENTUL RESURSELOR.......................................................................................18

6.1 Asigurarea resurselor.......................................................................................................186.2 Resurse umane................................................................................................................18

6.2.1 Generalităţi.................................................................................................................186.2.2 Competenţă, conştientizare şi instruire......................................................................18

6.3 Infrastructură.................................................................................................................... 196.4 Mediu de lucru..................................................................................................................19

7. REALIZAREA PRODUSULUI / SERVICIULUI.......................................................................197.1 Planificarea realizării produsului / serviciului....................................................................197.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul............................................................................19

7.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la produs.............................................................207.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la produs......................................................................207.2.3 Comunicarea cu clientul.............................................................................................20

7.3 Proiectare şi dezvoltare....................................................................................................207.4 Aprovizionare....................................................................................................................207.4.1 Procesul de aprovizionare.............................................................................................21

A. Selectarea şi evaluarea furnizorilor de produse..........................................................21B. Selectarea şi evaluarea furnizorilor de servicii............................................................22

7.4.2 Informaţii pentru aprovizionare...................................................................................227.4.3 Verificarea produsului aprovizionat............................................................................22

7.5 Producţie şi furnizare de servicii.......................................................................................23



7.5.1 Controlul producţiei şi al furnizării de servicii.............................................................237.5.2 Validarea proceselor de producţie.............................................................................237.5.3 Identificare şi trasabilitate...........................................................................................237.5.4 Proprietatea clientului.................................................................................................247.5.5 Păstrarea produsului..................................................................................................24

7.6 Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare........................................................248. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE..........................................................................25

8.1 Generalităţi.......................................................................................................................258.2 Monitorizare şi măsurare..................................................................................................25

8.2.1 Satisfacţia clientului....................................................................................................258.2.2 Audit intern.................................................................................................................258.2.3 Monitorizarea şi măsurarea proceselor......................................................................258.2.4 Monitorizarea şi măsurarea produsulu / serviciuluii...................................................26

8.3 Controlul produsului neconform........................................................................................268.4 Analiza datelor..................................................................................................................268.5 Îmbunătăţire......................................................................................................................27

8.5.1 Îmbunătăţire continuă.................................................................................................278.5.2 Acţiune corectivă........................................................................................................278.5.3 Acţiune preventivă......................................................................................................27

9. ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE....................................................................................................28



MODIFICARI

Descrierea modificării

S-a modificat Manualul Calităţii – MC ca urmare a modificarii organigramei precum si a redefinirii unor procese.

Data modificării Efectuat Aprobat

15.08.2010 Vrinceanu Adrian Vass Zoltán

1.1 Tabel de urmărire al modificărilor

Capitol Ediţia Data intrăriiîn vigoare

1. Modificări 4 15.08.2010

2. Date generale despre Manualul Calităţii 4 15.08.2010

3. Organizaţia 4 15.08.2010

4. Sistem de management al calităţii 4 15.08.2010

5. Responsabilitatea managementului 4 15.08.2010

6. Managementul resurselor 4 15.08.2010

7. Realizarea produsului 4 15.08.2010

8. Măsurare, analiză şi îmbunătăţire 4 15.08.2010

9. Înregistrări şi anexe 4 15.08.2010



2. DATE GENERALE DESPRE MANUALUL CALITĂŢII

2.1 Scop

Sistemul de management al calităţii al firmei SC MELINDA IMPEX STEEL SA este proiectat în conformitate cu prevederile standardului internaţional SR EN ISO 9001:2008 – “Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.” Manualul calităţii şi procedurile asociate, documentează sistemul de management al calităţii proiectat şi implementat în cadrul organizaţiei.

Manualul calităţii are ca scop următoarele: prezentarea politicii şi a obiectivelor în domeniul calităţii personalului

organizaţiei sau potenţialilor clienţi; asigurarea unei baze documentate pentru auditurile interne sau externe ale

sistemului de management ala calităţii; informarea personalului despre cerinţele sistemului de management al calităţii şi

despre modul în care trebuie aplicate aceste cerinţe; prezentarea sistemului de management al calităţii implementat în cadrul

organizaţiei.

2.2 Domeniul de aplicare

Reglementările exprimate în Manualul calităţii şi în Procedurile de sistem şi cele generale sunt aplicabile pentru toate activităţile executate şi pentru toate punctele de lucru al organizaţiei: comercializarea produselor din oţel şi a produselor din aluminiu şi cupru.

2.3 Definiţii şi prescurtări

SMC - Sistem de management al CalitatiiDE - Director ExecutivDCC - Director Calitate si ControlDC - Director ComercialDAL - Director Achizitii si LogisticaDA - Director AdministrativDEC - Director EconomicDPL - Director punct de lucruRMC - Reprezentantul Managementului Calităţii AM - Asistent ManagerDMM - Dispozitive de măsurare şi monitorizare



2.4 Elaborarea Manualului calităţii

Manualul calităţii este elaborat de către RMC al firmei SC MELINDA IMPEX STEEL SA . După elaborare, manualul este aprobat de către DE. Manualul calităţii intră în vigoare începând cu data aprobării acestuia.Gestionarea Manualului calităţii este efectuată de către RMC. Acesta este responsabil cu difuzarea, modificarea şi retragerea din uz a ediţiilor perimate ale acestuia.

2.5 Modificarea Manualului calităţii

Manualul calităţii se modifică în următoarele situaţii: dacă apar modificări ale structurii organizatorice; ca urmare a modificărilor apărute la documentele de referinţă; în urma analizelor periodice efectuate de conducere; dacă în urma auditurilor interne sau externe există observaţii care pentru

soluţionare necesită modificări ale Manualului calităţii.Modificările necesar a fi efectuate în cadrul Manualului calităţii sunt operate de ARMC.

Modificările manualului se pot face prin: modificări parţiale: în acest caz modificările se fac pe capitole, schimbându-se

numărul ediţiei şi data difuzării acestora; modificarea întregului manual: în acest caz este reeditat tot manualul

schimbându-se numărul ediţiei şi data difuzării întregului manual.Modificările făcute sunt documentate în caseta „Modificări” a variantei modificate ale Manualului calităţii, respectiv în „Tabelul de urmărire a modificărilor” de către cel care a efectuat modificarea.

După efectuarea modificărilor, Manualul calităţii este aprobat de către DE.Capitolele modificate ale Manualului calităţii sau întregul manual, în cazul în care acesta a fost reeditat, sunt difuzate aceloraşi persoane cărora au fost difuzate şi ediţiile anterioare.Anexele asociate Manualului calităţii se modifică, reeditează şi se difuzează separat.

2.6 Difuzarea şi retragerea din uz a Manualului calităţii

Difuzarea Manualului calităţii are loc în mod controlat de către RMC sau cel desemnat de DE, prin intermediul Listei de difuzare a documentelor controlate intern (Anexa G1.3 din PG-01 Controlul documentelor şi înregistrărilor). RMC are responsabilitatea de a retrage prompt din uz părţile perimate ale acestuia şi de a le înlocui cu cele revizuite. Documentele originale - un exemplar perimat de la fiecare modificare - inclusiv listele de difuzare se păstrează la RMC sau cel desemnat de DE.Cu aprobarea DE pot fi difuzate clienţilor sau altor organizaţii copii necontrolate ale Manualului calităţii.



3. ORGANIZAŢIA

3.1 Prezentarea organizaţiei

Societatea comercială MELINDA IMPEX S.A., fondată în anul 1994, este o societate privată cu o evoluţie ascendentă de remarcat. S.C. MELINDA IMPEX STEEL SRL a fost înfiinţată în 2003 prin desprinderea din S.C. MELINDA IMPEX SRL , firmă distribuitoare de materiale de construcţii. La începutul anului 2006, firma a trecut la noua formă juridică şi anume S.C. MELINDA IMPEX STEEL SA, care are ca domeniu de activitate comercializarea şi distribuţia produselor din oţel. Prin impunerea corectitudinii şi seriozităţii în afaceri, calităţii şi fiabilităţii produselor, datorită respectului acordat clienţilor şi adaptării rapide la cerinţele pieţei, firma a devenit un distribuitor recunoscut la nivelul economiei autohtone.

Din dorinţa de a oferi produse şi servicii la standarde europene, pentru a demonstra o apropiere faţă de clienţii noştrii actuali şi potenţiali, firma şi-a propus să deschidă mai multe centre logistice şi puncte de lucru în cele mai importante zone strategice din ţară. Deschiderea punctelor de lucru sporeşte accesabilitatea la produsele distribuite şi comercializate de firmă, măreşte viteza de reacţie la comenzile clienţilor.

Momentan firma dispune de o reţea comercială formată din noua puncte de lucru: în Odorheiu-Secuiesc, Bucureşti, Oradea, Timişoara, Târgu-Mureş, Bacău, Baia Mare, Braşov şi Craiova. Aceasta este susţinută de activitatea logistică, coordonată de doua centre logistice, la Constanţa si Timişoara.

Societatea are in prezent peste 110 angajati..

Pentru creşterea prestigiului organizaţiei, consolidarea poziţiei pe piaţă, prin îndeplinirea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor, conducerea societăţii MELINDA IMPEX a considerat că este important implementarea unui sistem de management al calităţii conform standardului ISO 9001:2008.

Acest sistem de management al calităţii implementat a fost certificat în anul 2002 de către organismul de certificare DECRA-ITS.

3.2 Organigrama organizaţiei

Organigrama firmei S.C. MELINDA IMPEX STEEL S.A este prezentată în Anexa MC-1 Organigrama.



3.3 Politica referitoare la calitate

Managementul Societăţii Comerciale MELINDA IMPEX STEEL S.A. acordă o atenţie deosebită implementării propriei politici în domeniul calităţii, care este parte integrantă a politicii generale a organizaţiei.

Societatea Comercială MELINDA IMPEX STEEL S.A. îşi propune să atingă următoarele obiective:

1. Calitatea la cel mai înalt nivel prin: optimizarea proceselor în cadrul organizaţiei prin crearea unui Sistem de management

al calităţii care să permită atingerea tuturor obiectivelor propuse. certificarea Sistemului de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO

9001:2008 pentru toate punctele de lucru al firmei SC MELINDA IMPEX STEEL SA şi îmbunătăţirea continuă a acestuia,

raportarea în permanenţă a calităţii produselor comercializate la standardele internaţionale în domeniu,

selectarea cu atenţie a furnizorilor pe principiul calităţii şi competitivităţii oferite de aceştia,

instruirea angajaţilor în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor în domeniul calităţii,

2. Flexibilitate la cerinţele pieţei prin: satisfacerea în timp real a oricăror cerinţe ale clienţilor referitoare la termene de livrare,

calitatea şi cantitatea solicitată de aceştia, a fi în top pe piaţa de profil şi partenerii preferaţi ai clienţilor şi furnizorilor, studiul dezvoltării pieţei şi elaborarea unei strategii în acest sens.

3. Colaborare ireproşabilă cu clienţii noştri prin: considerarea clientului ca partener de lucru, analiza continuă şi satisfacerea cerinţelor clienţilor, respectând acordurile de furnizare

şi garantând raportul calitate-preţ convenit, asigurarea pe termen lung a funcţionării profitabile a organizaţiei noastre, îmbunătăţirea eficienţei globale prin proiectarea, implementarea şi îmbunătăţirea

continuă a Sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2008.

4. Motivarea personalului - o garanţie a realizării obiectivelor propuse realizată prin: asigurarea unor condiţii de lucru decente, motivante şi atractive, recunoaşterea şi aprecierea rezultatelor activităţii angajaţilor pentru realizarea calităţii

propuse.

Director ExecutivVass Zoltán Odorheiu Secuiesc, 01.03.2008



3.4 Obiectivele calităţii

Obiectivele calităţii inclusiv cele necesare pentru a respecta cerinţele legate de serviciile realizate sunt stabilite de catre DE pe baza unei analize atente a:

necesitatilor curente si viitoare ale societăţii si a segmentelor de piata deservite; constatarilor rezultate din analizele managementului; performantelor curente ale proceselor si activitatilor desfasurate in cadrul societăţii; nivelului de satisfactie a partilor interesate, respectiv clientilor; resurselor necesare pentru indeplinirea obiectivelor, etc.

Pentru a facilita o analiza eficace si eficienta a obiectivelor, s-au stabilit: obiective masurabile si termene in raport cu care se masoara progresele obtinute in indeplinire; responsabilitatile functiilor de la nivelurile relevante din organizatie pentru indeplinirea obiectivelor.

Obiectivele calităţii, stabilite de DE şi consemnate în declaraţia privind politica în domeniul calităţii, au caracter general şi se aplică de fiecare funcţie, la fiecare nivel din societate.

3.4.1.Obiectivele cu caracter general sunt:

satisfacerea aşteptărilor şi necesităţilor clienţilor. asigurarea şi garantarea calităţii serviciilor furnizate clienţilor prin realizarea

tuturor cerinţelor exprimate sau implicite, în conformitate cu înţelegerile contractuale şi cu reglementarile tehnice aplicabile.

obtinerea, pastrarea si sporirea convingerii beneficiarilor că, în cadrul S.C. MELINDA IMPEX STEEL S.A., atât la nivelul conducerii cât şi în rândul personalului executiv, sunt întreprinse acţiuni de îmbunătăţire continuă a activităţii în vederea satisfacerii depline a cerinţelor privind calitatea şi promptitudinea serviciilor furnizate.

menţinerea certificării sistemului de management al calităţii.

3.4.2.Obiectivele specifice sunt cuprinse in:

Strategia de dezvoltare Planul de afaceri BVC Buget de investitii Planuri de aprovizionare Planuri de instruire personal



4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

4.1 Cerinţe generale

S.C. MELINDA IMPEX STEEL S.A, se angajează să stabilească, să documenteze, să implementeze şi să menţină un sistem de management al calităţii şi să îmbunătăţească continuu eficacitatea acestuia în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008.

Succesiunea şi interacţiunea proceselor ce se desfăşoară în cadrul organizaţiei este reprezentată în Anexa MC-2 - Succesiunea şi interacţiunea proceselor.Lista procedurilor documentate şi codificarea acestora este prezentată în tabelul următor:

Nr. Crt.

Cerinţe ISO 9001 Procedură Codificare

1 4.1, 4.2 Controlul documentelor şi înregistrărilor PG-012 5 Responsabilitatea managementului MC3 6 Managementul resurselor MC4 6.2 Managementul resurselor umane PS-RU5 6.3 Infrastructura PS-PAR6 7.1, 7.2 Procesul de comercializare PS-COM7 7.3 Exclus8 7.4 Procesul de aprovizionare PS-APR9 7.5 Procesul de comercializare, Procesul de depozitare PS-COM, PS-DEP10 7.6 Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare PS-DMM11 8.2.1 Procesul de comercializare PS-COM12 8.2.2 Audit intern PG-0213 8.2.3, 8.2.4 Masurare procese, produse MC14 8.3 Controlul produsului neconform PG-0315 8.4 Analiza datelor MC16 8.5.2, 8.5.3 Acţiuni corective şi preventive PG-04

Criteriile şi metodele necesare pentru a se asigura că atât operarea cât şi controlul acestor procese sunt eficace sunt determinate în procedurile generale şi de sistem precum şi în instrucţiunile de lucru aplicabile.

Proprietarii de procese răspund pentru identificarea şi solicitarea resurselor şi informaţiilor necesare pentru a susţine operarea şi monitorizarea proceselor iar DE răspunde pentru a le pune la dispoziţie aceste resurse şi informaţii.Procesele sistemului de management al calităţii sunt monitorizate şi măsurate conform celor reglementate în procedurile generale şi de sistem de către proprietarii proceselor şi de către RMC, precum şi cu ocazia auditurilor interne şi a analizelor efectuate de management.



Analiza datelor rezultate din activităţile de măsurare şi monitorizare a proceselor şi a produselor ajută organizaţia să implementeze acţiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate şi îmbunătăţirea continuă a proceselor.

Procese Externe

În cazul în care organizaţia decide să utilizeze procese din afara ei ( procese externe ) si care procese influenţează conformitatea produsului ( sau a serviciilor ) cu cerinţele, atunci organizaţia trebuie să se asigure ca aceste procese se desfasoara intr-un mod controlat si conform cerintelor specifice.

Stabilirea necesităţii utilizării proceselor externe şi solicitarea acestora

DE sau persoanele desemnate de catre acesta, sunt cei care decid asupra utilizării proceselor externe. Procesele externe – realizate de furnizori evaluaţi şi acceptaţi – se desfasoara ca urmare a unor comenzi / contracte scrise, intocmite de catre persoanele care solicita aceste procese externe, cu aprobarea DE sau a persoanelor desemnate de catre acesta.

Stabilirea necesităţii şi modul de solicitare a proceselor externe-interioare este reglementat în procedurile de sistem specifice fiecărei firme.

Recepţionarea produselor/serviciilor executate în afara organizaţiei

Verificarea produsului / serviciului executat în afara organizaţiei se face în momentul preluării acestuia de la furnizor, de către persoana care a solicitat in scris sau a contractat produsul / serviciul respectiv.Dovada acceptări calitative şi/sau cantitative este semnătura persoanei care a verificat produsul sau serviciul aprovizionat pe documentele însoţitoare a produsului/serviciului.

4.2 Cerinţe referitoare la documentaţie

4.2.1 Generalităţi

Pentru a asigura implementarea unui SMC eficient în cadrul organizaţiei a fost elaborata documentaţia SMC. Aceasta include:

declaraţii documentate ale politicii referitoare la calitate şi ale obiectivelor calităţii manualul calităţii procedurile generale şi procedurile de sistem documente necesare organizaţiei pentru a se asigura de eficacitatea planificării,

operării şi controlului proceselor (instrucţiuni de lucru) înregistrări fişa posturilor documente externe



standarde şi normative specificaţii

Procedurile generale şi de sistem

Elementele sistemului calităţii sunt documentate în proceduri generale şi de sistem, care descriu responsabilităţile şi modul de lucru specific fiecărui element în parte.

Diferenţa dintre aceste două tipuri de proceduri constă în faptul că procedurile generale sunt acelea pentru care standardul SR EN ISO 9001:2008 cere explicit stabilirea lor printr-o procedură documentată.

Procedurile de sistem sunt acelea pentru care standardul SR EN ISO 9001:2008 nu cere explicit stabilirea lor printr-o procedură documentată, dar datorită tipului şi a complexităţii activităţilor la care se referă necesită documentare prin proceduri de sistem.

Procedurile generale sunt codificate de la PG-01 ÷ PG-04, iar procedurile de sistem de la PS - …(prescurtarea domeniului sau a activităţii la care se referă. Ex. ST ) - …(numărul de ordine a procedurii. Ex. 01)şi sunt referite în lista procedurilor de la punctul 4.1.

Regulile de elaborare, difuzare şi modificare a procedurilor sistemului calităţii sunt stabilite în procedura generală “PG-01 Controlul documentelor şi înregistrărilor".

Instrucţiuni de lucru

Pentru a asigura reglementări eficiente în sprijinul procedurilor elementelor de sistem au fost elaborate instrucţiuni de lucru pentru execuţia activităţilor şi proceselor tehnologice sau referitoare la verificări şi măsurători.

4.2.2 Manualul calităţii

Manualul calităţii este documentul de bază al sistemului de management al calităţii implementat în cadrul firmei SC MELINDA IMPEX STEEL SA. Începând de la punctul 4.1, acesta este structurat conform standardului SR EN ISO 9001:2008.În acest document este stabilit domeniul de aplicare a sistemului de management al calităţii.

Potrivit acestuia excludem cerinţele 7.3 (Proiectare şi dezvoltare) şi 7.5.2 (Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii) al standardului SR EN ISO 9001:2008.Procesele care fac parte din sistemul de management al calităţii precum şi interacţiunea dintre procese este descrisă în Succesiunea şi interacţiunea proceselor (Anexa MC-2).

4.2.3 Controlul documentelor

Modul în care sunt controlate documentele sistemului de management al calităţii, este reglementat în procedura generală “ PG-01 Controlul documentelor şi înregistrărilor”.



4.2.4 Controlul înregistrărilor

Modul în care sunt controlate înregistrările sistemului de management al calităţii, este reglementat în procedura generală “ PG-01 Controlul documentelor şi înregistrărilor”.

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1 Angajamentul managementului

Managementul de cel mai înalt nivel se angajează pentru dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al calităţii, precum şi pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia prin:

elaborarea Politicii referitoare la calitate, conform celor descrise în punctul 5.3 declararea prin Politica referitoare la calitate şi comunicarea în cadrul

organizaţiei a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor şi a celor legale stabilirea şi actualizarea continuă a Obiectivelor calităţii, conform celor descrise

în punctul 5.4.1 a Manualului calităţii realizarea anuală a analizelor efectuate de management, conform celor descrise

în punctul 5.6 a Manualului calităţii asigurarea resurselor necesare, ceea ce include atât resursele umane cât şi

cele materiale. Managementul resurselor umane este reglementată în procedura de sistem “PS-RU Managementul resurselor umane”

5.2 Orientare către client

Cunoaşterea cerinţelor clientului este foarte important pentru organizaţie, fapt pentru care procesul de determinare, satisfacere şi creşterea continuă a satisfacţiei clientului este reglementat în detaliu în procedura PS-COM - Procesul de comercializare .Creşterea continuă a satisfacţiei clientului se realizează prin faptul că aceste procese sunt reglementate şi eficacitatea acestora este măsurată de către proprietarii de procese, iar rezultatele măsurătorilor sunt analizate în cadrul analizelor efectuate de management.



5.3 Politica referitoare la calitate

Elaborarea politicii referitoare la calitate este responsabilitatea Directorului Executiv (DE). Această politică trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:

să fie adecvată scopului organizaţiei să includă un angajament pentru satisfacerea cerinţelor şi pentru îmbunătăţirea

continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii să asigure un cadru pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor calităţii să fie comunicată, înţeleasă şi conştientizată în cadrul organizaţiei prin

prelucrarea documentelor sistemului calităţii la toate nivelele de conducere şi de execuţie din cadrul organizaţiei şi prin instruirea periodică (referitoare la cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor sistemului calităţii) a personalului care efectuează activităţi ce pot influenţa calitatea produselor executate (conform celor reglementate în procedura de sistem “PS-RU Managementul resurselor umane”)

să fie analizată şi actualizată - dacă este cazul - în cadrul analizelor efectuate de management

Politica in domeniul calitatii a fost prezentata in Cap. 3.3.

5.4 Planificare

5.4.1 Obiectivele calităţii

Stabilirea obiectivelor calităţii este responsabilitatea DE, care se asigură că aceste obiective sunt stabilite pentru nivelurile şi funcţiile relevante ale organizaţiei.Este indicat ca obiectivele calităţii să fie măsurabile pentru a putea fi evaluate şi actualizate în cadrul analizelor efectuate de management.

Aceste obiective sunt prezentate in Cap. 3.4.

5.4.2 Planificarea sistemului de management al calităţii

La baza planificării sistemului de management al calităţii s-au luat în considerare succesiunea şi interacţiunea proceselor sistemului de management al calităţii din cadrul organizaţiei şi cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008.Reprezentare grafică a succesiunii şi interacţiunii proceselor este expusă în anexa Succesiunea şi interacţiunea proceselor (Anexa MC2).În funcţie de complexitatea proceselor, acestea sunt reglementate fie în proceduri documentate, fie în cadrul Manualului calităţii.

Măsurabilitatea proceselor reglementate în proceduri documentate este asigurată prin determinarea unor indicatori de performanţă pentru aceste procese şi prin desemnarea proprietarilor de procese cărora le revine responsabilitatea măsurării acestora.

Resursele necesare pentru derularea proceselor este asigurată conform reglementărilor din punctul 6. Managementul resurselor din prezentul Manual.



Dacă intervin schimbări ale sistemului de management al calităţii, atunci Directorul Executiv răspunde pentru menţinerea integrităţii sistemului prin planificarea implementării acestor schimbări.

5.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare

5.5.1 Responsabilitate şi autoritate

Structura organizatorică şi relaţiile de interfaţă şi subordonare sunt redate în Organigrama organizaţiei prezentată în Anexa MC1.

Personalul de conducere, execuţie şi verificare din cadrul organizaţiei are responsabilităţi specifice descrise în Manualul calităţii, Procedurile de sistem şi cele generale, Instrucţiunile de lucru şi în Fişele posturilor.

5.5.2 Reprezentantul managementului pentru calitate ( RMC )

În conformitate cu angajamentele asumate şi pentru a transpune în practică cerinţele sistemului calităţii, DE desemnează un RMC, care în afara altor responsabilităţi are responsabilitate şi autoritate pentru:

a se asigura că în cadrul organizaţiei procesele necesare sistemului de management al calităţii sunt stabilite, implementate şi menţinute

a raporta managementului de la cel mai înalt nivel despre funcţionarea sistemului de management al calităţii şi despre orice necesitate de îmbunătăţire

pentru a se asigura că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea cerinţei clientului, prin instruiri planificate sau alte metode de comunicare internă

Responsabilitatea RMC include şi legătura cu părţi externe în aspecte referitoare la sistemul de management al calităţii.

5.5.3 Comunicarea internă

Comunicarea internă în cadrul organizaţiei se realizează prin următoarele modalităţi:

Şedinţe periodice ale punctelor de lucru Problemele tratate: sarcinile din perioada anterioară şi următoare, repartizarea

acestor sarcini, problemele legate de lucrările curente Participanţi: DE, DC, DCC, DA, DEC, DAL, DPL DE numeşte pe cel care menţine înregistrări privind deciziile luate, sarcinile,

responsabilităţile şi termenele stabilite în înregistrările privind şedinţe periodice



Şedinţele operative saptamanale în cadrul punctelor de lucru Data si ora convocării acestora este stabilită de DPL Acestea au ca scop stabilirea atribuţiilor personalului punctului de lucru

respective referitoare la rezolvarea problemelor curente şi stabilirea obiectivelor şi repartizarea acestora

Participanţi: conform deciziei DPL DPL răspunde pentru documentarea acestor şedinţe

Reţeaua internet-intranet al firmei S.C. Melinda Impex Steel SA

utilizatorii de calculatoare pot comunica între ei prin intermediul acestei reţele

Modul de utilizare a celorlalte mijloace de comunicare internă, folosite în cadrul sistemului de management al calităţii (de exemplu: acţiunile preventive şi corective, rezultatele analizei managementului) sunt descrise în capitolele aferente ale Manualului calităţii.

5.6 Analiza efectuată de management

Conducerea organizaţiei analizează funcţionarea sistemului la perioade ce nu vor depăşi 6 luni în primul an şi anual, începând cu cel de al doilea an de funcţionare a acesteia. Prin această analiză se urmăreşte determinarea gradului de aplicabilitate, conformitate şi eficacitate a sistemului de management al calităţii, precum şi evaluarea oportunităţilor de îmbunătăţire şi necesitatea de schimbare a sistemului.

Tot cu ocazia analizelor efectuate de management, se estimează nivelul de realizare a politicii în domeniul calităţii şi a obiectivelor în domeniul calităţii.

Analizele efectuate de management sunt efectuate având la bază următoarele informaţii (elemente de intrare):

rezultatele auditurilor interne şi externe rezultatele evaluărilor satisfacţiei clientului rezultatele măsurării proceselor şi a produsului şi analiza datelor provenite din

aceste măsurări stadiul acţiunilor corective şi preventive rezultatele analizelor de management anterioare schimbări care ar putea să influenţeze sistemul de management al calităţii recomandări pentru îmbunătăţire

În urma analizei efectuate de management se întocmeşte un Proces verbal al analizei de management ( Anexa MC3 ) în care sunt menţionate măsurile necesar a fi luate, termenele şi persoanele responsabile pentru aplicarea acestora.



Aceste măsuri implică (fără însă a se limita la acestea): îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii prin iniţierea de

acţiuni corective sau preventive îmbunătăţirea produsului în raport cu cerinţele clientului determinarea necesităţii de resurse propuneri pentru modificări ale structurii şi conţinutului documentelor sistemului

de management al calităţii; alte propuneri de îmbunătăţire a funcţionării sistemului de management al

calităţii.

Procesele verbale întocmite cu ocazia analizelor efectuate de management se păstrează la RMC.

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1 Asigurarea resurselor

Conducerea organizaţiei asigură toate resursele necesare pentru: a implementa şi menţine sistemul de management al calităţii şi pentru a

îmbunătăţii continuu eficacitatea acestuia a creşte satisfacţia clientului prin îndeplinirea cerinţelor sale

6.2 Resurse umane

6.2.1 Generalităţi

Personalul care efectuează activităţi care influenţează calitatea produsului trebuie să fie competent din punct de vedere al studiilor, al instruirii, al abilităţilor şi al experienţei adecvate.Nivelul de competenţa al personalului sus menţinut este determinat de conducerea organizaţiei şi documentat în Fişele posturilor.

6.2.2 Competenţă, conştientizare şi instruire

Modul de determinare a competenţei necesare, conştientizarea relevanţei şi importanţei activităţilor personalului precum şi modul de furnizare de instruire este reglementat în procedura de sistem PS - RU Managementul resurselor umane.

6.3 Infrastructură

Conducerea firme S.C. MELINDA IMPEX STEEL S.A., prin răspunderea DE stabileşte şi menţine infrastructura necesară realizării activităţilor specifice organizaţiei:



- clădirile, spaţiile de lucru şi utilităţile sociale sunt în conformitate cu reglementările organelor de specialitate

- sunt puse la dispoziţie toate maşinile, uneltele şi echipamentele de lucru necesare realizării serviciilor

DPL sunt cei care răspund pentru menţinerea în bună stare a infrastructurii existente şi solicitarea îmbunătăţirii continue a acestora în locaţiile pe care le conduc.

6.4 Mediu de lucru

Mediul de lucru este astfel conceput, realizat şi menţinut, ca acesta să satisfacă prevederile legale în vigoare aferente protecţiei muncii şi PSI.

7. REALIZAREA PRODUSULUI / SERVICIULUI

7.1 Planificarea realizării produsului / serviciului

Activităţile şi procesele determinante pentru realizarea produselor (serviciilor) furnizate de organizaţie se execută planificat şi constă din planificarea serviciilor - reglementate în procedurile de sistem aferente, după cum urmează:

PS-COM - Procesul de comercializare PS-AP - Procesul de Aprovizionare

La planificarea realizării produsului/serviciului se iau în considerare următoarele: obiectivele calităţii şi cerinţele pentru produs necesitatea de a stabili procese si documente şi a aloca resurse specifice

produsului activităţi de verificare, monitorizare, inspecţie şi încercări specifice produsului,

precum şi criterii pentru acceptarea produsului inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare si

produsul/serviciul rezultat satisfac cerintele specifice (Controlul Inregistrarilor)

7.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul

Procesele referitoare la relaţia cu clientul sunt reglementate în cadrul procedurii de sistem PS-COM Procesul de comercializare

7.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la produs

La determinarea cerinţelor referitoare la produs s-au luat în considerare:



cerinţele specificate de către client inclusiv cele referitoare la activităţile de livrare şi post-livrare

cerinţele nespecificate de către client dar necesare pentru utilizare cerinţele legale şi reglementare referitoare la produs alte cerinţe determinate şi reglementate de organizaţie

7.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la produs

Toate cerinţele referitoare la produs sunt analizate de către funcţiile răspunzătoare, conform celor reglementate în procedurile de sistem menţionate la punctul 7.2.Cu ocazia acestor analize, cel care efectuează analiza, se asigură că:

cerinţele referitoare la produs sunt definite cerinţele din contract sau comandă care diferă de cele exprimate anterior sunt

rezolvate organizaţia este capabilă să îndeplinească cerinţele definite

Atunci când clientul furnizează o informaţie nedocumentată a cerinţelor, acesta este documentat de organizaţie.

7.2.3 Comunicarea cu clientul

Comunicarea cu clientul în cadrul organizaţiei se realizează conform celor reglementate în procedurile de sistem menţionate la punctul 7.2.

7.3 Proiectare şi dezvoltare

Această cerinţă şi subcapitolele acestuia se exclud conform pct.1.2 alin 3 al standardului SR EN ISO 9001:2008.

7.4 Aprovizionare

Procesul referitor la aprovizionarea produselor necesare realizării produsului sau furnizării de servicii este reglementat pentru fiecare filială în parte în cadrul următoarelor proceduri de sistem:

PS APR – Procesul de Aprovizionare

7.4.1 Procesul de aprovizionare

Produsele şi serviciile necesare desfăşurării activităţii în cadrul firmei SC MELINDA IMPEX STEEL SA sunt aprovizionate de la furnizori evaluaţi şi acceptaţi.

Evaluarea furnizorilor se efectuează:



preventiv (pentru furnizorii noi), prin culegere de informaţii pentru a aprecia capabilitatea furnizorilor de a furniza produse/ servicii conform specificaţiilor.

continuu (pentru furnizorii tradiţionali), prin verificarea respectării specificaţiilor la fiecare livrare/ prestare sau periodic

Aprovizionarea produselor, serviciilor poate fi făcută numai de la furnizorii evaluaţi şi acceptaţi. Respectarea acestei condiţii este responsabilitatea DC, DAL si a DPL.

A. Selectarea şi evaluarea furnizorilor de produseDecizia în legătură cu începerea colaborării cu furnizorii noi de produse, respectiv în

legătură cu evaluarea iniţială a acestor furnizori este luată de DC, la propunerea DAL.Etapele procesului de evaluare a furnizorilor noi de produse sunt:

trimiterea unei Cereri de ofertă de către DC sau DAL. analiza datelor conţinute în Oferta primită de la furnizorul evaluat (date

referitoare la produse, condiţii şi termene de livrare, preţ şi condiţii de plată) de către DC si DAL

studiul pieţei de desfacere a produselor furnizorului evaluat, comandă de probă, în cazul în care informaţiile obţinute conform punctelor

anterioare nu sunt suficiente pentru luarea deciziei de colaborare cu furnizorul respectiv,

luarea deciziei în legătură cu începerea colaborării cu furnizorul şi consemnarea acestei decizii pe Ofertă de către DC.

Evidenţa furnizorilor de produse / servicii acceptaţi pentru colaborare, este ţinută de DAL în Lista furnizorilor acceptaţi (Anexa MC4).

Lista furnizorilor acceptaţi conţine datele principale ale furnizorului (denumire, adresă, număr de telefon), produsul furnizat, respectiv rezultatul evaluării. Evaluarea furnizorilor de produse este efectuată de cel desemnat de , luând în considerare înregistrările referitoare la produsele aprovizionate de la furnizor (de exemplu Note de recepţie şi constatare de diferenţe, eventuale Procese verbale de constatare).Lista furnizorilor acceptaţi este întocmită pe suport informatic şi pe măsură ce sunt admişi noi furnizori, aceştia sunt incluşi pe listă de către DAL. La sfârşitul anului, Lista furnizorilor acceptaţi este listată, iar DC impreuna cu DAL înscrie în dreptul fiecăruia calificativul acordat.

Lista furnizorilor acceptaţi, astfel completată este aprobată de DE .Criteriile de evaluare a furnizorilor de produse pot fi:

preţul produselor, condiţii de plată, calitatea produselor, disponibilitate – receptivitate, respectarea înţelegerilor (termen de livrare, etc.), respectarea specificaţiilor prescrise ale produsului, existenţa, funcţionarea şi certificarea sistemului calităţii.

Calificativele care se pot acorda furnizorilor de produse sunt: (A) – în cazul în care satisface toate criteriile de evaluare, (B) – în cazul în care satisface 4, 3, 2, sau 1 criteriu din criteriile de evaluare, (C) – în cazul în care nu satisface nici un criteriu de evaluare din cele

reglementate.Furnizorii sunt acceptaţi dacă obţin calificativul A sau B.



B. Selectarea şi evaluarea furnizorilor de serviciiSelectarea şi evaluarea furnizorilor de servicii este efectuată de catre persoanele

desemnate de catre DE, pe baza următoarelor criterii de evaluare: calificarea personalului furnizorului, flexibilitatea furnizorului, respectarea specificaţiilor serviciului, preţul serviciului.

Calificativele care se pot acorda furnizorilor de servicii sunt: (A) – în cazul în care satisface toate criteriile de evaluare, (B) – în cazul în care satisface 3, 2, sau 1 dintre criteriile de evaluare, (C) – în cazul în care nu satisface nici un criteriu de evaluare din cele

reglementate.Furnizorii sunt acceptaţi dacă obţin calificativul A sau B.Evidenţa furnizorilor de servicii este ţinută de catre DAL , în Lista furnizorilor acceptaţi

( Anexa MC4).Reevaluarea, aprobarea acestora are loc în mod similar ca şi în cazul furnizorilor de

produse.

7.4.2 Informaţii pentru aprovizionare

Informaţiile de aprovizionare conţin toate datele necesare pentru identificarea produsului sau a serviciului şi a caracteristicilor acestuia, iar funcţiile răspunzătoare de analiza acestora se asigură înainte de comunicarea acestora către furnizor că cerinţele de aprovizionare specificate sunt adecvate.

7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat

La primirea produselor aprovizionate, înainte de introducerea lor în depozit sau înainte de folosirea acestora în procesul de realizare a produsului (serviciilor), sunt verificate de către funcţiile desemnate pentru verificarea conformităţii lor cu condiţiile impuse.

Atunci când organizaţia sau clientul intenţionează să desfăşoare verificarea la furnizor, organizaţia specifică în informaţiile pentru aprovizionare înţelegerile avute în vedere laverificarea şi metoda de eliberare a produsului sau aceste operaţii sunt efectuate conform standardelor sau reglementărilor în vigoare referitoare la produs.

7.5 Producţie şi furnizare de servicii

7.5.1 Controlul producţiei şi al furnizării de servicii

Toate activităţile legate de procesele de producţie şi furnizare de servicii sunt planificate şi se desfăşoară controlat, conform celor reglementate în procedurile de sistem

PS-COM Procesul de comercializare



PS-DEP Procesul de depozitareReglementările din aceste proceduri de sistem includ următoarele:

disponibilitatea informaţiilor care descriu caracteristicile produsului (serviciului) disponibilitatea instrucţiunilor de lucru, unde sunt necesare disponibilitatea utilizării echipamentelor adecvate disponibilitatea şi utilizarea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare implementarea măsurării şi monitorizării proceselor şi a produselor implementarea activităţilor de eliberare, livrare şi post livrare

7.5.2 Validarea proceselor de producţie

Această cerinţă se exclude conform pct.1.2 alin 3 al standardului SR EN ISO 9001:2008. În cadrul organizaţiei nu se derulează procese de producţie sau furnizare de servicii a căror elemente de ieşire să nu poate fi verificate prin măsurare sau monitorizare ulterioară, sau a căror deficienţe devin evidente numai după ce produsul se află în utilizare sau după ce serviciul a fost furnizat.

7.5.3 Identificare şi trasabilitate

Identificarea produselor în cadrul organizaţiei are loc cu ajutorul etichetelor de identificare originale ale producătorilor acestora, pe care sau lângă care este aplicata eticheta personalizată a firmei în două dimensiuni standardizate sau în caz că acestea nu există, Şeful de Depozit răspunde pentru marcarea acestora în mod adecvat.

Datele de identificare aplicate în aceste cazuri sunt stabilite de către funcţiile răspunzătoare de produsele respective, astfel încât acestea să fie identificate în mod univoc.Dacă dintr-un motiv anume acesta se deteriorează, funcţiile menţionate mai sus răspund pentru înlocuirea acestora cu etichetă de identificare adecvată.

În cazul în care clientul solicită prin contract sau alte cerinţe identificarea specială a produselor solicitate, această cerinţă este inclusă în înregistrările aferente produselor prin grija persoanei care a efectuat analiza comenzilor.Produsele găsite neconforme pe parcursul procesării acestora sau în timpul aprovizionării, sunt identificate printr-o etichetă cu menţiunea “PRODUS NECONFORM” de către Şeful de Depozit.

Stadiul produsului în raport cu cerinţele de măsurare şi monitorizare sunt identificate în înregistrările aferente produselor, conform reglementărilor procedurilor de sistem ce se referă la realizare a produselor (serviciilor).Trasabilitatea produselor (pentru acelea la care acesta este o cerinţă definită de client sau alte reglementări) se referă la istoricul procesării şi este realizată prin datele înscrise pe etichetele de identificare a produselor şi totodată pe înregistrările aferente produselor.

7.5.4 Proprietatea clientului

Proprietatea clientului este tratată cu grijă, identificată şi protejată pe perioada în care acesta se află sub controlul organizaţiei sau este utilizată de organizaţie.



În cadrul organizaţiei în următoarele cazuri considerăm că avem de a face cu proprietatea clientului:

în cazul produselor depozitate în custodie în depozitul organizaţiei în cazul produselor achitate, dar neridicate din depozit

Dacă proprietatea clientului este pierdută, deteriorată sau inaptă pentru utilizare cel care răspunde de produsul respectiv întocmeşte procese verbale de constatare şi transmite clientului.

7.5.5 Păstrarea produsului

Toate activităţile legate de păstrarea produsului pe parcursul procesării interne şi al livrării sunt reglementate în următoarele proceduri de sistem:

PS-DEP - Procesul de depozitare

În cadrul acestor proceduri este reglementată şi modul de identificare, manipulare, ambalare, depozitare şi protejare a produsului.

7.6 Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare

Activităţile legate de controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare sunt reglementate în procedura de sistem “PS-DMM Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare”.Conform acestei reglementări, atunci când este necesar să se asigure rezultate valide, dispozitivele de măsurare sunt:

etalonate sau verificate, la intervale specificate, sau înainte de întrebuinţare faţă de etaloane de măsură trasabile până la etaloane internaţionale sau naţionale

ajustate sau reajustate controlat identificate pentru a permite determinarea stării de etalonare puse în siguranţă împotriva ajustărilor care ar putea invalida rezultatul măsurării protejate în timpul manipulării, întreţinerii şi depozitării împotriva degradărilor şi

deteriorărilor



8. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE

8.1 Generalităţi

Toate activităţile de măsurare, monitorizare, analiză şi îmbunătăţire sunt planificate reglementate şi implementate prin proceduri de sistem documentate pentru:

a demonstra conformitatea produsului a se asigura conformitatea sistemului de management al calităţii a îmbunătăţii continuu eficacitatea sistemului de management ala calităţii

8.2 Monitorizare şi măsurare

8.2.1 Satisfacţia clientului

Modul de măsurare şi monitorizare a informaţiilor referitoare la percepţia clientului asupra satisfacerii cerinţelor sale referitoare la produse şi servicii sunt reglementate în următoarele proceduri de sistem:

PS- COM - Procesul de comercializare

8.2.2 Audit intern

Organizaţia efectuează audituri interne la intervale planificate pentru a determina dacă sistemul de management al calităţii:

este conform cu modalităţile planificate, cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008 şi cu cerinţele sistemului de management al calităţii stabilit de către organizaţie

este implementat şi menţinut în mod eficace

Responsabilităţile şi cerinţele pentru planificarea şi efectuarea auditurilor, pentru raportarea rezultatelor şi menţinerea înregistrărilor sunt definite în procedura generală “PG-02 Audit intern”.

8.2.3 Monitorizarea şi măsurarea proceselor

Măsurarea proceselor sistemului calităţii se face de către proprietarii de procese, prin evaluarea indicatorului de performanţă definit pentru fiecare proces în parte. Indicatorii de performanţă şi perioada de verificare pentru definită pentru fiecare proces în parte, se stabilesc de către DE, DCC, DC, consultându-se eventual cu proprietarul de proces. După primirea tuturor valorilor măsurate, Directorul Executiv sau DCC evaluează rezultatele primite şi ia măsuri de remediere dacă este necesar.



8.2.4 Monitorizarea şi măsurarea produsulu / serviciuluii

Modul de măsurare şi monitorizare a produselor/serviciilor, începând de la recepţia acestora şi până la livrarea către client, este efectuată conform celor reglementate în procedurile aferente şi rezultatele lor sunt consemnate în înregistrările corespunzătoare.

8.3 Controlul produsului neconform

Controlul, precum şi responsabilităţile şi autorităţile aferente pentru tratarea produsului neconform sunt definite în procedura generală „PG-03 Controlul produsului neconform”.Atunci când produsul neconform este detectat după livrare sau după ce utilizarea s-a început, organizaţia întreprinde acţiuni corespunzătoare efectelor sau potenţialelor efecte ale neconformităţii prin grija responsabililor de proces si / sau DPL, a DCC, a DC si a DAL.

8.4 Analiza datelor

Determinarea, analiza şi colectarea datelor corespunzătoare - pentru demonstrarea adecvării, a eficacităţii proceselor (inclusiv a sistemului de management al calităţii) şi pentru evaluarea posibilităţii de îmbunătăţire continuă a sistemului se realizează prin stabilirea obiectivelor, a indicatorilor de performanţă şi urmărirea sau măsurarea, monitorizarea acestora de către, DCC împreună cu DC, DAL si DPL şi proprietarii de procese.Date privind informaţiile referitoare la satisfacţia clientului şi alte informaţii referitoare la produse şi servicii provenite din exteriorul organizaţiei sunt obţinute conform celor reglementate în următoarele proceduri:

PS-COM Procesul de comercializare

Date privind informaţiile referitoare la starea sistemului de management al calităţii, inclusiv cele referitoare la caracteristicile şi tendinţele proceselor şi a produselor sunt obţinute în urma auditurilor interne (conform celor reglementate în procedura de sistem PG-02 Audit intern) şi în urma analizelor efectuate de management (conform celor descrise în prezentul Manual, capitolul 5.6)Date privind informaţiile referitoare la furnizori sunt obţinute în urma prelucrării informaţiilor provenite de aceştia sau în urma analizării ulterioare a produselor sau serviciilor furnizate de aceştia (conform celor descrise în prezentul Manual, capitolul 7.4)

8.5 Îmbunătăţire

8.5.1 Îmbunătăţire continuă

Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii se realizează în cadrul organizaţiei prin:



stabilirea obiectivelor calităţii utilizarea politicii referitoare la calitate stabilirea indicatorilor de performanţă pentru procese, măsurarea acestora şi

iniţierea acţiunilor corective şi preventive în urma acestora analizarea rezultatelor auditurilor reglementarea modului de analiză a datelor

8.5.2 Acţiune corectivă

Modul de eliminare a cauzelor neconformităţilor şi a reapariţiei acestora este reglementată în procedura generală „PG-04 Acţiuni corective şi preventive”.

Reglementarea referitoare la acţiunile corective include: analiza neconformităţilor determinarea cauzelor evaluarea necesităţii de a întreprinde acţiuni pentru a se asigura că

neconformităţile nu reapar determinarea şi implementarea acţiunilor necesare înregistrarea rezultatelor acţiunii întreprinse analiza acţiunii corective întreprinse

8.5.3 Acţiune preventivă

Modul de eliminare a cauzelor neconformităţilor potenţiale în vederea prevenirii apariţiei acestora este reglementată în procedura generală „PG-04 Acţiuni corective şi preventive”.

Reglementarea referitoare la acţiunile preventive include: determinarea neconformităţilor potenţiale şi a cauzelor acestora evaluarea necesităţii de acţiuni pentru a preveni apariţia neconformităţilor determinarea şi implementarea acţiunii necesare analiza acţiunii preventive întreprinse.



9. ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE

Nr.Crt.

AnexaCod / Denumire

Iniţiat de

Păstrat în timpul

utilizării

Durata păstrării la utilizator

Păstrare în arhivă

Acces după arhivare

1 Anexa MC-1Organigrama RU RU Până la

perimare 1an RU

2

Anexa MC-2Succesiunea şi interacţiunea proceselor

DE DE Pe timpul valabilităţii 1 an DE

3

Anexa MC-3Proces verbal al

Analizei efectuate de Management

RMC RMC 1 an 2 ani RMC

4Anexa MC-4

Lista furnizorilor acceptaţi

DAL DAL Pe timpul valabilităţii 1 an DAL


Date post:	12-Apr-2016
Category:	Documents
Upload:	constandachi-adina-raluca
View:	235 times
Download:	5 times

MC - Manualul Calitatii - Steel - Editia 4 - Aug 2010

Documents