AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES Anexa nr.3/43 Nr. formular 01 02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii 16 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 17 Numarul maxim de posturi 26 Sinteza finantarii programelor 27 Fisele programelor 28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare 29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Programe de investitii publice Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Bugetul pe programe CUPRINS Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat
Transcript
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES Anexa nr.3/43
Nr.formular
01
02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii16 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate17 Numarul maxim de posturi
28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
Programe de investitii publice
Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
Bugetul pe programe
CUPRINS
Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
Sume alocate de la bugetul de stat
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU
pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015
1. TITULAR: AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES COD TITULAR: 43
2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE Agentia Nationa la de Presa AGERPRES functioneaza in baza Legii nr.
19/2003, modificata prin Legea nr.155/2008 si Legea nr.96/2010, ca institutie publica autonoma de interes national, independenta din punct de vedere editorial, sub controlul Parlamentului Romaniei.
Conform legii, AGERPRES asigura culegerea, redactarea si difuzarea informatiilor si fotografiilor de presa pentru informarea in masa, in tara si strainatate, a diferitelor categorii de beneficiari, fara discriminare si cu respectarea deplinei obiectivitati, in cadrul general al asigurarii dreptului la informare.
AGERPRES isi asuma misiunea de a fi o prezenta remarcata si remarcabila in informarea corecta a opiniei publice prin transmiterea de informatii de presa prompte, in conditii de transparenta si deplina obiectivitate, in beneficiul societatii romanesti in ansamblul ei.
Agentia Nationala de Presa AGERPRES este o institutie publica de interes national, care se ocupa cu producerea si livrarea de stiri si servicii multimedia (foto, grafice, audio), documentare, monitorizare de presa si baze de date pentru institutiile statului, mass -media si companii private.
Prin specificul sau, AGERPRES este un furnizor important de stiri si fotografii de presa pentru media nationale (ziare, reviste, posturi de radio si televiziune, site-uri), cat si pentru media internationale gratie acordurilor de schimb de informatii incheiate cu toate agentiile internationale de presa si numeroase agentii nationale.
Activitatea editoriala a AGERPRES- buletine de stiri, cataloage, lucrari documentare, albume, reviste, CD-uri etc. – inclusiv productia fotografica se bucura de protectia proprietatii intelectuale, in conformitate cu legislatia in vigoare. Continutul si structura serviciilor AGERPRES sunt ocrotite de orice ingerinte ale autoritatilor publice precum si de influentele social-politice, sindicale ori ale organismelor economice sau ale altor grupuri de presiune.
De asemenea, decidentii tuturor branselor si pietelor (din politica, economie, organizatii si institutii) utilizeaza pachetele de servicii ale AGERPRES constand in fluxuri de informatii specializate si rapoarte de monitorizare de presa, analize media zilnice si analize cantitative si calitative.
In calitate de furnizor de servicii de informatii, AGERPRES este cea mai importanta agentie de presa din Romania si singura institutie reprezentata la nivelul tuturor judetelor din tara prin corespondenti proprii. Din pacate insa constrangerile legislative si financiare au facut ca proiectul agentiei de consolidare si extindere a retele i de corespondenti interni prin infiintarea unor centre regionale sa fie amanat si in 2010, cel mai probabil, si in 2011. De asemenea, corespondentii permanenti ai AGERPRES la Bruxelles, Roma, Madrid, Sofia, Chisinau sau Viena au creat in 2010 un flux continuu de informatii de interes national. Programul de deschidere de noi birouri ale AGERPRES in capitalele tarilor UE si in alte state importante pentru Romania va continua prin urmarirea unui echilibru intre costuri si beneficii aduse de informatiile transmise de corespondentii AGERPRES presei si opiniei publice.
AGERPRES, un model de profesionalism si integritate in presa romaneasca, se ambitioneaza sa-si mentina pozitia de lider pe piata media din Romania.
3. PRIORITAT I STRATEGICE PE TERMEN MEDIU Performantele editoriale ale AGERPRES - traduse prin cresterea notorietatii si a
veniturilor obtinute - au fost posibile datorita strategiei manageriale orientate spre performanta si calitate, precum si atat de necesarei sustineri financiare din partea statului care a permis demararea procesului de dezvoltare tehnica a agentiei, astfel ca aceasta sa fie la nivelul agentiilor de presa din Uniunea Europeana.
Prioritatile AGERPRES vizeaza obiective ale politicii editoriale, gestionarii si dezvoltarii resurselor umane, tehnice si financiar-contabile, iar principalele activitati vor conduce la :
- Cresterea si profesionalizarea actului editorial - Asigurarea unei finantari echilibrate si o gestionare eficienta a fondurilor - Dezvoltarea bazei tehnologice cel putin la nivelul agentiilor de presa din tarile
vecine nou intrate in Uniunea Europeana. Aplicatiile dezvoltate in anul 2010 au urmarit optimizarea timpilor de lucru atat in ce priveste sistemul intern de operare, cat si transmiterea/receptarea informatiilor. Conform planificarii, AGERPRES a beneficiat incepand din martie 2010 de o noua interfata web care integreaza o platforma profesionala de acces pe baza de abonament la produsele si serviciile agentiei si una pentru informarea larga a opiniei publice. Fara sa intre in concurenta cu alte portaluri comerciale de informatii, site-ul AGERPRES este auditat SATI, are un grad mare de fiabilitate, fiind proiectat pentru a integra multiple tipuri de fisiere.
- Asumarea misiunii publice a agentiei, prin derularea de programe de informare gratuite destinate publicului larg, care sa sustina eforturile statului in domenii de maxim interes, precum: integrarea europeana, educatia, cultura. Prin initiative proprii sau in cadrul parteneriatelor media, agentia a probat faptul ca este singurul partener competent si de neinlocuit in sustinerea si promovarea interesului national. In egala masura, prin fluxurile de informatii in limbile engleza si alte limbi straine, AGERPRES asigura transmiterea unei imagini obiective privind realitatea romaneasca, in cadrul schimburilor de informatii cu agentiile internationale de presa (A.F.P., Reuters, A.P.).
Masurile ce vor fi intreprinse pentru imbunatatirea politicii publice a AGERPRES, in anul 2012 vor viza urmatoarele directii de dezvoltare:
- In plan editorial, AGERPRES isi propune sa lanseze un proces de modernizare a structurii editoriale pentru a raspunde miscarilor importante din piata media, in sensul unei mai mari diversificari a continutului, a unei individualizari crescute a acestuia;
- Extinderea retelei de corespondenti judeteni prin atragerea de colaboratori externi si infiintarea de birouri regionale;
- In domeniul economico-financiar, AGERPRES va urmari, pe de o parte, asigurarea fondurilor necesare desfasurarii activitatii de baza iar, pe de alta parte, valorificarea premiselor de crestere a veniturilor;
- In planul politicilor de marketing, pe langa ofertarea produselor traditionale, obiectivele imediate vizeaza consolidarea veniturilor din alte surse, inclusiv din atragerea de publicitate online, odata cu dezvoltarea noului website al AGERPRES, care face trecerea din zona B2B (business to business) la B2C (business to consumer);
- In sectorul tehnic , se va trece la lansarea unei noi etape de dezvoltare a agentiei, prin achizitia de softuri si platforme integrate care sa serveasca noilor tendinte din piata orientate spre zona internetului si multimedia, dar si noi cai de comunicare la distanta cu echipele redactionale.
- In sfera organizationala, AGERPRES isi propune continuarea programului de modernizare institutionala prin promovarea unui management al performantei care sa puna accent pe evaluarea si imbunatatirea acesteia;
- Intensificarea procesului de formare profesionala a personalului de specialitate conform standardelor europene ;
- Asumarea misiunii publice a agentiei prin derularea de programe de informare gratuite destinate publicului larg, care sa sustina eforturile statului in domenii de maxim interes, precum: integrarea europeana, educatia si cultura.
4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE AGERPRES va practica aceeasi politica de crestere sustinuta a veniturilor, prin
adoptarea unei strategii moderne de marketing, orientata atat spre identificarea nevoilor de dezvoltare a serviciilor si produselor agentiei, cresterea increderii clientilor, consolidarea pozitiei pe piata de profil, cat si spre anticiparea necesitatilor clientilor si eficientizarea propriilor activitati.
Obiectivele AGERPRES sunt centralizate in programul ”Culegerea,
prelucrarea si transmiterea informatiilor si fotografiilor de presa” . Toate obiectivele AGERPRES vor fi sustinute financiar, in anul 2012, in cadrul acestui program, avand ca surse de finantare:
- bugetul de stat in valoare totala de 15.504 mii lei - venituri proprii in valoare totala de 3.100 mii lei
Surse de finantare: Pondere - % -
Buget de stat 83,34 Venituri proprii 16,66 Total surse 100,00
5. MENTIUNI SPECIALE - 6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE -
7. S
INT
EZ
A P
RO
GR
AM
EL
OR
FIN
AN
TA
TE
PR
IN P
RO
IEC
TU
L D
E B
UG
ET
C
adru
l de
chel
tuie
li p
e te
rme
n m
ediu
-m
ii le
i- C
apito
l bu
geta
r P
rogr
ame
buge
tare
O
biec
tive
ale
prog
ram
elor
R
ealiz
ari
2010
E
xecu
tie
prel
imin
ata
2011
Pro
pune
ri 20
12
Est
imar
i 20
13
Est
imar
i 20
14
Est
imar
i 20
15
1 2
3 4
5 6
7 8
9 67
.01
14.2
69
15.5
04
15.5
04
15.5
04
15.9
38
15.9
38
67.1
0
Cul
eger
ea, p
relu
crar
ea s
i tra
nsm
itere
a in
form
atie
i si f
otog
rafie
i de
pres
a 1.
Cre
ster
ea g
radu
lui d
e in
form
are
asup
ra e
veni
men
telo
r in
tern
e si
in
tern
atio
nale
2.
Con
tinua
rea
proi
ecte
lor
de
sust
iner
e a
acce
sulu
i lib
er s
i ne
îngr
adit
la in
form
are
a op
inie
i pu
blic
e (fl
uxur
i de
info
rmat
ii gr
atui
te, a
ctiv
itati
de p
rom
ovar
e a
imag
inii
Rom
ânie
i în
lum
e,
parte
neria
te m
edia
) 3.
Dez
volta
rea
de n
oi s
ervi
cii
med
ia p
e su
port
ele
ctro
nic,
de
hârti
e, m
ultim
edia
, aud
io,v
ideo
3.02
5 3.
000
3.10
0 3.
200
3.30
0 3.
500
To
tal
17.2
94
18.5
04
18.6
04
18.7
04
19.2
38
19.4
38
Denumire indicator
SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2010-2015
Anexa nr. 3 / 43 / 01 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5000
6700
5001
6500
6701
01
01
51
84
85
01
51
84
85
01
51
84
85
01
51
84
85
01
51
84
85
TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
14.249
14.269
14.269
-19
-19
14.249
14.269
14.269
-19
-19
14.249
14.269
14.269
-19
-19
14.249
14.269
14.269
-19
-19
14.249
14.269
14.269
-19
-19
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
A B
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2010-2015
(sumele alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 43 / 02 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5001
6500
6701
01
50
01
51
84
85
01
51
84
85
01
51
84
85
01
01
01
01
01
01
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei
14.249
14.269
14.269
14.269
14.269
-19
-19
-19
14.249
14.269
14.269
-19
-19
14.249
14.269
14.269
14.269
14.269
-19
-19
-19
14.249
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
A B
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
Denumire
SINTEZAbugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anii 2010-2015
Anexa nr. 3 / 43 / 15 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
0001
0002
2900
3300
3310
3610
4310
5010
10
10
10
10
08
50
09
01
10
20
01
03
01
02
05
06
11
13
14
30
01
02
03
04
06
08
10
13
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
01
02
01
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI
I.VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari servicii
DIVERSE VENITURI
Alte venituri
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Subventii pentru institutii publice
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Alte sporuri
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Indemnizatii de delegare
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
17.294
3.025
3.025
3.025
2.965
2.965
60
60
14.269
14.269
17.294
16.506
12.496
9.749
8.235
19
29
112
83
1.193
4
74
2.747
2.021
47
504
15
160
3.987
3.093
16
7
430
140
1
26
530
1.866
77
39
47
47
445
95
350
17
43
15
288
18.504
3.000
3.000
3.000
2.900
2.900
100
100
15.504
15.504
18.504
17.704
12.940
10.192
9.862
100
30
200
2.748
2.078
50
520
15
85
4.736
3.338
18
10
500
150
60
30
530
1.950
90
85
80
80
450
100
350
90
70
30
593
70
18.604
3.100
3.100
3.100
3.000
3.000
100
100
15.504
15.504
18.604
18.004
13.739
10.819
10.487
100
32
200
2.920
2.209
53
552
16
90
4.235
3.225
12
5
350
138
20
20
500
2.100
80
60
70
70
400
100
300
80
50
50
300
30
0,54
3,33
3,33
3,33
3,45
3,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
1,69
6,17
6,15
6,34
0,00
6,67
0,00
6,26
6,30
6,00
6,15
6,67
5,88
-10,58
-3,39
-33,33
-50,00
-30,00
-8,00
-66,67
-33,33
-5,66
7,69
-11,11
-29,41
-12,50
-12,50
-11,11
0,00
-14,29
-11,11
-28,57
66,67
-49,41
-57,14
18.704
3.200
3.200
3.200
3.100
3.100
100
100
15.504
15.504
18.704
18.094
14.539
3.525
19.238
3.300
3.300
3.300
3.200
3.200
100
100
15.938
15.938
19.238
18.608
14.947
3.630
A B
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES
19.438
3.500
3.500
3.500
3.400
3.400
100
100
15.938
15.938
19.438
18.788
14.997
3.760
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
Denumire
Anexa nr. 3 / 43 / 15 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6710
55
70
71
01
10
20
02
01
01
03
01
02
05
06
11
13
14
30
02
03
04
07
09
30
01
30
01
02
03
04
06
08
10
13
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
01
02
01
02
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Alte active fixe
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Alte sporuri
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Indemnizatii de delegare
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
17
18
207
5
2
39
23
23
23
788
788
788
788
17.294
16.506
12.496
9.749
8.235
19
29
112
83
1.193
4
74
2.747
2.021
47
504
15
160
3.987
3.093
16
7
430
140
1
26
530
1.866
77
39
47
47
445
95
350
17
43
15
288
17
130
20
240
10
10
113
28
28
28
800
800
800
800
18.504
17.704
12.940
10.192
9.862
100
30
200
2.748
2.078
50
520
15
85
4.736
3.338
18
10
500
150
60
30
530
1.950
90
85
80
80
450
100
350
90
70
30
593
70
130
12
18
170
7
7
56
30
30
30
600
600
600
600
18.604
18.004
13.739
10.819
10.487
100
32
200
2.920
2.209
53
552
16
90
4.235
3.225
12
5
350
138
20
20
500
2.100
80
60
70
70
400
100
300
80
50
50
300
30
12
-90,77
-10,00
-29,17
-30,00
-30,00
-50,44
7,14
7,14
7,14
-25,00
-25,00
-25,00
-25,00
0,54
1,69
6,17
6,15
6,34
0,00
6,67
0,00
6,26
6,30
6,00
6,15
6,67
5,88
-10,58
-3,39
-33,33
-50,00
-30,00
-8,00
-66,67
-33,33
-5,66
7,69
-11,11
-29,41
-12,50
-12,50
-11,11
0,00
-14,29
-11,11
-28,57
66,67
-49,41
-57,14
-90,77
30
610
610
18.704
18.094
14.539
3.525
31
630
630
19.238
18.608
14.947
3.630
A B
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES
31
650
650
19.438
18.788
14.997
3.760
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
Denumire
Anexa nr. 3 / 43 / 15 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
01
55
70
71
02
01
03
04
07
09
30
01
30
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Alte active fixe
Administratie centrala
18
207
5
2
39
23
23
23
788
788
788
788
17.294
20
240
10
10
113
28
28
28
800
800
800
800
18.504
18
170
7
7
56
30
30
30
600
600
600
600
18.604
-10,00
-29,17
-30,00
-30,00
-50,44
7,14
7,14
7,14
-25,00
-25,00
-25,00
-25,00
0,54
30
610
610
31
630
630
A B
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES
31
650
650
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri propriipe anii 2010-2015
(sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii)
Anexa nr. 3 / 4301 / 16 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
0001
0002
2900
3300
3310
3610
4310
5010
10
10
10
10
08
50
09
01
10
20
01
03
01
02
05
06
11
13
14
01
02
03
04
06
08
10
13
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
01
02
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI
I.VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari servicii
DIVERSE VENITURI
Alte venituri
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Subventii pentru institutii publice
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Alte sporuri
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Indemnizatii de delegare
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
17.294
3.025
3.025
3.025
2.965
2.965
60
60
14.269
14.269
17.294
16.506
12.496
9.749
8.235
19
29
112
83
1.193
4
74
2.747
2.021
47
504
15
160
3.987
3.093
16
7
430
140
1
26
530
1.866
77
39
47
47
445
95
350
17
43
15
18.504
3.000
3.000
3.000
2.900
2.900
100
100
15.504
15.504
18.504
17.704
12.940
10.192
9.862
100
30
200
2.748
2.078
50
520
15
85
4.736
3.338
18
10
500
150
60
30
530
1.950
90
85
80
80
450
100
350
90
70
30
18.604
3.100
3.100
3.100
3.000
3.000
100
100
15.504
15.504
18.604
18.004
13.739
10.819
10.487
100
32
200
2.920
2.209
53
552
16
90
4.235
3.225
12
5
350
138
20
20
500
2.100
80
60
70
70
400
100
300
80
50
50
0,54
3,33
3,33
3,33
3,45
3,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
1,69
6,17
6,15
6,34
0,00
6,67
0,00
6,26
6,30
6,00
6,15
6,67
5,88
-10,58
-3,39
-33,33
-50,00
-30,00
-8,00
-66,67
-33,33
-5,66
7,69
-11,11
-29,41
-12,50
-12,50
-11,11
0,00
-14,29
-11,11
-28,57
66,67
18.704
3.200
3.200
3.200
3.100
3.100
100
100
15.504
15.504
18.704
18.094
14.539
3.525
19.238
3.300
3.300
3.300
3.200
3.200
100
100
15.938
15.938
19.238
18.608
14.947
3.630
A B
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRESAGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES
19.438
3.500
3.500
3.500
3.400
3.400
100
100
15.938
15.938
19.438
18.788
14.997
3.760
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 4301 / 16 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6710
55
70
71
01
10
20
30
02
01
01
03
01
02
05
06
11
13
01
02
03
04
07
09
30
01
30
01
02
03
04
06
08
10
13
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
01
02
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Alte active fixe
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Alte sporuri
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Indemnizatii de delegare
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
288
17
18
207
5
2
39
23
23
23
788
788
788
788
17.294
16.506
12.496
9.749
8.235
19
29
112
83
1.193
4
74
2.747
2.021
47
504
15
160
3.987
3.093
16
7
430
140
1
26
530
1.866
77
39
47
47
445
95
350
17
43
593
70
130
20
240
10
10
113
28
28
28
800
800
800
800
18.504
17.704
12.940
10.192
9.862
100
30
200
2.748
2.078
50
520
15
85
4.736
3.338
18
10
500
150
60
30
530
1.950
90
85
80
80
450
100
350
90
70
300
30
12
18
170
7
7
56
30
30
30
600
600
600
600
18.604
18.004
13.739
10.819
10.487
100
32
200
2.920
2.209
53
552
16
90
4.235
3.225
12
5
350
138
20
20
500
2.100
80
60
70
70
400
100
300
80
50
-49,41
-57,14
-90,77
-10,00
-29,17
-30,00
-30,00
-50,44
7,14
7,14
7,14
-25,00
-25,00
-25,00
-25,00
0,54
1,69
6,17
6,15
6,34
0,00
6,67
0,00
6,26
6,30
6,00
6,15
6,67
5,88
-10,58
-3,39
-33,33
-50,00
-30,00
-8,00
-66,67
-33,33
-5,66
7,69
-11,11
-29,41
-12,50
-12,50
-11,11
0,00
-14,29
-11,11
-28,57
30
610
610
18.704
18.094
14.539
3.525
31
630
630
19.238
18.608
14.947
3.630
A B
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRESAGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES
31
650
650
19.438
18.788
14.997
3.760
Realizari 2010
Executie preliminata
2011
Propuneri 2012
Crestere / descrestere2012/2011
Estimari 2013
Estimari 2014
Estimari 2015
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 4301 / 16 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
01
55
70
71
14
30
02
01
01
02
03
04
07
09
30
01
30
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Alte active fixe
Administratie centrala
15
288
17
18
207
5
2
39
23
23
23
788
788
788
788
17.294
30
593
70
130
20
240
10
10
113
28
28
28
800
800
800
800
18.504
50
300
30
12
18
170
7
7
56
30
30
30
600
600
600
600
18.604
66,67
-49,41
-57,14
-90,77
-10,00
-29,17
-30,00
-30,00
-50,44
7,14
7,14
7,14
-25,00
-25,00
-25,00
-25,00
0,54
30
610
610
31
630
630
A B
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRESAGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES
