RAPORT DE ACTIVITATE2012

Denumire: Administraţia Imobiliară Oradea

Sediu: Oradea, P-ţa Unirii, nr.1

Statut juridic: instituţie publică de interes local în subordinea Consiliului Local Oradea conducătorul instituţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite al bugetului

local

Modalitatea de finanţare : instituţie publică finanţată integral din bugetul local

Obiect de activitate : -administrarea, gestionarea, închirierea, întreţinerea şi vânzarea fondului imobiliar aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea;

-achiziţionarea şi / sau construirea de locuinţe ; -construirea de clădiri destinate desfăşurării activităţii de

învăţământ preşcolar si preuniversitar; -reabilitarea fondului imobiliar existent; -prestări de servicii imobiliare; -organizarea de activităţi sociale, culturale şi sportive; -iniţierea, prin organe de executare proprii, demersurilor privind

recuperarea creanţelor bugetare restante provenite din activitatea menţionată

Patrimoniul aflat în administrarea instituţiei:

Locuinţe fond de stat blocuri şi case – 990

Din totalul de 990 de locuinţe – 44 se găsesc la subsoluri de imobile

Locuinţe ANL B-dul Ştefan cel Mare – 118

Locuinţe ANL B-dul Decebal - 78

Locuinţe fond municipal – 108

Locuinţe în cămine – 164 din care:

Căminul Voltaire 2 – 96

Căminul Moreni 2 – 64

Căminul Atelierelor 13 – închis pentru reabilitare şi recompartimentare

Căminul Octavian Goga 4 – închis pentru reabilitare şi recompartimentare

Căminul Gutemberg 8 – 4

Patrimoniul aflat în administrarea instituţiei:

Spaţii cu altă destinaţie – 263

Cabinete medicale – 20

Cabinete medicale preluate – 90, din care 70 de cabinete vandute

Cabinete medicale evaluate in curs de vanzare – 16

Unităţi de învăţământ – 59, ca urmare a HCL 392/2012

Terenuri proprietatea sau administrarea Municipiului Oradea

Parcări publice cu plată din Municipiul Oradea

Baze sportive din Municipiul Oradea (Stadionul Municipal, Sala Sporturilor „Antonio

Alexe”, Bazinul Olimpic, Bazinul Acoperit „Crişul”)

Cetatea Oradea

Baza de agrement „Orăşelul Copiilor”

Suprafete HA

Terenuri aflate in domeniul public al mun. Oradea 2,208.35Terenuri aflate in domeniul privat al mun. Oradea 137.55Terenuri aflate in domeniul privat al Statului Roman 20.00

93%

6% 1%

Suprafete HA

Terenuri aflate in domeniul public al mun. Oradea

Terenuri aflate in domeniul privat al mun. Oradea

Terenuri aflate in domeniul privat al Statului Roman

Stadiu Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

1. Parcele existente până la sfârşitul anului 2012

-constituite 392 parcele -distribuite 316 parcele -cu contract în vigoare 173 beneficiari -În curs de atribuire 116 de parcele (conform HCL 634/2012)

2. Nr. de dosare depuse până în anul 2012

2.569 dosare

3. Nr. de dosare depuse în anul 2012

49 dosare

Imobile – terenuri şi construcţii – achiziţionate sau expropriate în vederea implementării unor proiecte ale

Municipiului Oradea în perioada 2011 - 2012

Nr.CrtHotărârea Consiliului

LocalObiectivul de utilitate publică Tip Imobil expropriat

Nr. imobile expropriate / achziţionate

Suprafaţa expropriată -

mp -

Exproprieri :

1 259/31.03.2011 drum de acces la blocuri teren liber o parcelă 220

2 385/26.05.2011 parcare teren liber o parcelă 542

3 357/26.05.2011 drumteren liber o parcelă 795

spaţiu comercial o construcţie 82

4 358/26.05.2011 drum de acces la blocuri teren liber 3 parcele 416

5 359/26.05.2011drum

teren cu constructii 2 parcele 192

baraci de tabla 2 constructii 253

6 571/30.08.2011 accese la blocuri / parcari teren cu constructii 2 parcele 644

casă de locuit o construcţie 116

7 434/28.06.2011 parcare teren 2 parcele 548

8 741/17.11.2011 stradă / parcari teren liber o parcelă 186

9 824/13.12.2011 pista de biciclete teren 8 parcele 179

10 838/22.12.2011 drum uzinal teren liber 10 parcele 716

11 310/24.05.2012 acces la blocuri / parcari teren liber o parcelă 462

Achizitii: 

1 430/28.06.2011 aquaparc Spatii comerciale 3 construcţii cu terasă 623,77

2 636/23.10.2012 pasaj denivelat teren o parcelă 642

3 631/23.10.2012 pasaj denivelat teren 4 parcele 668

4 617/23.10.2012 strada teren liber o parcelă 179

Total terenuri expropriate / achiziţionate :38 parcele în suprafaţă totală de

6389 mp

Total constructii expropriate / achiziţionate :

8 constructii în suprafaţă totală de 1074,77 mp

Situaţii chirii la unităţi de învăţământNrcrt

Denumire unitati de invatamant

 

Adresa 

Proprietar 

Suprafete 

Chirielei/luna

Chirieeuro/luna

Chirie dupa

negocierelei/luna

Chirie dupa negociereeuro/luna

1 Gradinita nr.1 Str. Iuliu Hossu nr.2Parohia Romano-Catolica

Oradea-Velenta SC 204 mp

magazie 40 mp6.000  1.333

4.000

889

2Gradinita speciala

a rommilorStr. Clujului nr.186

Biserica Baptista nr.1Oradea

SU 39,22 mpteren 100 mp

979 218 1.190

265

s-a extins spatiul de la 35 mp la 85,82 mp  

3 Gradinita nr.37 Str. Nicolae Gane, nr. 1 S.C. Morava Expert S.R.L.SU 316,44 mp

teren 1433,56 mp -

-   -   -  

4 Gradinita nr.47 Str. Louis Pasteur, nr. 44 S.C. Perind S.A. SU 339 mp

teren 1653 mp17.316 3.848

12.500

2.778  

5 Gradinita nr.56Str. Bumbacului, nr. 24

AN 30Cooperativa Lemnul  SU 328,17  6.000 1.333 4.433 985

6Gradinita speciala

Szent LaszloStr. Gheorghe Doja nr. 4

Comunitatea SurorilorFranciscane

SC 110,90 mpteren 100 mp

8.366 1.859 4.500 1.000  

7 Cresa Str. Grădinarilor nr. 16Parohia Reformată

Oradea - VelenţaSC 203,70

teren 1000 mp6.417 1.426

4.500

1.000  

8Sc. Cls. I-VIII N.Balcescu

Str. M. Viteazul, nr. 6 Fundatia CARITATEA   15.750 3.500 7.875

1.750

9Sc.cls.I-VIII

SZacsvay ImreStr. T. Vladimirescu, nr.6

Parohia Romano-Catolica"Orasul Nou" - Oradea

cladire 577,79 mpteren 1051 mp

6.485  1.441  4.323 961  

10Lic.Ady Endre +

GradinitaStr. Moscovei nr. 1-3 Episcopia Romano-Catolica

SC 9.347 mpteren 10.958 mp

37.948 8.433 21.079 4.684

11Lic. Teologic

Lorantfi ZsuzsanaStr.Andrei Saguna, nr. 1

Eparhia Reformata de pelinga Piatra Craiului

-  

12Gradinita

Szent LaszloStr. Traian Lalescu

nr.211AParohia Rom.-Catolica Oradea   -      

TOTAL/LUNA 105.261

23.391

64.399

14.312

ECONOMIE/LUNA 40.862

9.080

ECONOMIE/AN490.346

108.959

Situaţia valorică a consumurilor cu utilităţile la unităţile de învăţământ

ianuarie - decembrie

Nr.crt Furnizorul de utilităţi 2011 (lei) 2012 (lei) %

1 COMPANIA DE APA 1.018.579,16 967.992,24 -4,97%

2 ELECTROCENTRALE 6.226.135,75 5.998.024,47 -3,66%

3 ELECTRICA 1.481.465,29 1.440.770,01 -2,75%

4 RER 536.514,50 492.739,03 -8,16%

5 MOTORINA 977.222,86 965.984,03 -1,15%

6 GPL 171.739,12 119.413,16 -30,47%

  TOTAL 10.411.656,68 9.984.922,94 -4,10%

Total diferenta   -426.733,74

Tarife:

Compania de apa 3,99 lei → 4,66 lei crestere tarif cu + 14,38%

Electrocentrale 215.25 lei → 218.89 lei crestere tarif cu + 1,66%

Electrica 0.4423 lei → 0.4760 lei crestere tarif cu + 7,61%

RER 112,60 lei → 119,81 lei crestere tarif cu +6,40%

Motorina 4,798 lei → 4,9476 lei crestere tarif cu +3,12%

GPL 3,10 lei → 3,72 lei crestere tarif cu +20%

*pe perioada anului 2012, la tarifele care au crescut in medie cu +8,86%, a existat o scadere a costurilor

de -4,10% si anume 426.733,74 lei.

*conform incasarilor in procent de 30% de la unitatile de invatamant, pentru chirii conform HCL 209/2012,

in 2012 s-au incasat 96.766,60 lei, fata de 2011 in care s-au incasat 83.546,91 lei,

in crestere cu 15,82% si anume 13.219,69 lei

Evoluţia veniturilor totale ale AIO2010 2011 2012

VENITURI TOTALE AIO (RON) 14,874,776 23,253,207 20,988,924

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

VENITURI TOTALE AIO (RON)

14,874,776

23,253,20720,988,924

201020112012

Evoluţia comparativă a veniturilor 2011-2012

Nr. Crt. Categorie venit

APROBAT 2011

Incasat la 31.12.2011

Grad de realizare

2011APROBAT

2012Incasat la 31.12.2012

Grad de realizare

2012

I.

Venituri din concesiuni si

inchirieri 6.900.000 6.607.357 95,76% 7.650.000 6.900.924 90,21%

A.Spatii + Cabinete +

Locuinte 3.000.000 2.647.029 88,23% 3.150.000 3.086.064 97,97%

1

Venituri din chirii spatii comerciale/de prestari

servicii 1.300.000 1.174.745 90,36% 1.400.000 1.555.445 111,10%

2Venituri din chirii

cabinete 100.000 32.430 32,43% 50.000 15.791 31,58%

3Venituri din chirii

locuinte 1.600.000 1.439.854 89,99% 1.700.000 1.514.829 89,11%B. TERENURI 3.900.000 3.960.329 101,55% 4.500.000 3.814.860 84,77%

II

Venituri din vanzare spatii/cabinete/locuinte schimb+rate+comision

vanzare ANL (LG. 550/2002, O.G. 68/2008,

LG 215/2001) 1.360.000 1.116.694 82,11% 700.000 478.739 69,90%

III Incasari din alte surse 700.000 948.413 135,49% 970.000 988.744 101,93%

IV Parcari 6.000.000 6.780.162 113,00% 7.500.000 8.414.798 112,20%

V

Vanzari terenuri + locuinte fond

municipal 3.160.000 7.800.581 246,85% 7.000.000 4.205.718 60,08%

TOTAL 18.120.000 23.253.207 128,33% 23.820.000 20.988.924 88,11%

Evoluţia veniturilor din parcări

2010 2011 2012

VENITURI DIN PARCARI 4,631,017 6,780,162 8,414,798

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

VENITURI DIN PARCARI

4,631,017

6,780,162

8,414,798

2010

2011

2012

Venituri din proceduri de executare silită încasate în anul 2012

 

Trimestrul I Trimestrul IITrimestrul

IIITrimestrul

IVTOTAL 2012

Persoane Fizice

173.024,06 272.794,81 159.399,25 163.227,99 768.446,11

Persoane Juridice

101.115,17 141.908,11 107.614,68 98.550,49 449.188,45

TOTAL 274.139,23 414.702,92 267.013,93 261.778,48 1.217.634,56

În anul 2012 au fost emise: 3.685 somaţii şi titluri executorii, din care : 2.809 - persoane fizice 876 – persoane juridice

2.242 dosare de poprire, din care 1.438 încasate integral, astfel: 1.648 – emise pentru persoane fizice, din care 1.038 încasate integral 594 – emise pentru persoane juridice, din care 400 încasate integral

Evoluţia cheltuielilor operaţionale şi de investiţii

2010 2011 2012

Cheltuieli operationale 22.290.493 27.918.534 26.761.157

Cheltuieli de investitii 12.460.153 21.561.786 13.244.774

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

1 2

2010

2011

2012

Operativa cheltuielilor de investiţii în anul 2012

Cheltuieli Prevederi 2012 Execuţie 2012 Grad de realizare

Invăţământ 8,236,590.00 6,805,252.88 82.62

Sănătate 507,780.00 460,506.71 90.69

Creşe 36,000.00 1,326.80 3.69

Cultură, recreere 2,130,890.00 1,949,281.30 91.48

Locuinţe, servicii şi dezvoltare comunală 4,821,970.00 4,028,406.71 83.54

TOTAL 15,733,230.00 13,244,774.40 84.18

Structura cheltuielilor pentru investiţii

Evoluţia cheltuielilor pentru bazele sportive si de agrement2010 2011 2012

Sala Sporturilor 346,215 1,388,515 851,635

Bazin Olimpic+ Bazin Acoperit 1,201,639 1,281,911 1,491,348

Stadion 132,524 1,230,110 330,974

Oraselul copiilor 470,446 472,004 450,324

Cetatea Oradea 408,862 550,130 1,324,294

0 500,000 1,000,000 1,500,000

Sala SporturilorBazin Olimpic+ Bazin Acoperit

StadionOraselul copiilorCetatea Oradea

2012

2011

2010

Structura cheltuielilor operaţionale pentru bazele sportive si bazele de agrement în anul 2012

Structura veniturilor din bazele sportive si bazele de

agrement în anul 2012

Principalele obiective de investiţii din anul 2012

Nr. crt.

Denumire obiectiv de investiţii Valoare totală contract TVA inclus

(RON)

Decontări 2012 TVA inclus (RON)

1. Campusul şcolar 37.354.049 2.556.476

2. Grădiniţa de pe str. Liszt Ferenc 3.963.970 2.614.284

3. Colegiul Naţional “Emanuil Gojdu” 1.067.856 893.765

4. Grădinţa nr. 46 320.982 245.320

5. Reabilitare Cetatea Oradea 2.798.969 524.740

6. Sala Sporturilor – instalaţie climatizare 427.800 317.156

7. Reabilitare parament exterior si reparatii invelitori aferente la Palatul Vulturul Negru

283.960 71.648

8. Reabilitare Spital Ordinul Mizericordienilor

431.760 255.071

9. Reabilitare imobil Republicii nr. 11 526.770 304.000

11. Grup Statuar Interactiv “Holnaposok” 435.000 434.371

Principalele obiective pentru anul 2013 Construirea unei grădiniţe noi cu program prelungit pe strada Louis Pasteur nr. 88, investiţie

estimată la suma de 4.000.000 lei; Efectuarea de reparaţii capitale şi extindere corp clădire la grădiniţa de pe strada C.I. Hossu, nr.

37 (1.500.000 lei); Efectuarea de reparaţii capitale la instalaţia electrică, ferestre şi faţada gradiniţei nr. 53

(1.363.323 lei) şi reparaţii la acoperişul si faţada gradiniţei nr. 54 (675.000 lei); Execuţia lucrărilor de reparaţii capitale la instalaţiile sanitare, electrice şi de încălzire,

amenajări interioare şi refacere faţade la Şcoala cu clasele nr. I-VIII nr. 11 (3.472.000 lei) ; Efectuarea de reparaţii capitale la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 16 (2.750.000 lei) şi la Şcoala Dacia

(1.500.000 lei); Execuţia lucrărilor de reparaţii capitale la faţada şi acoperişul Şcolii gimnaziale Ioan Slavici

(1.860.000 lei) ; Reabilitarea Cetăţii Oradea, investiţie estimată la 2.478.672 lei; Reabilitare, modernizare şi extindere Baza Sportivă Ioşia (1.473.090 lei); Efectuarea lucrărilor de reabilitare la următoarele monumente şi clădiri istorice, având

propuneri de investiţii de: Imobil str. Vasile Alecsandri nr. 1 – 1.240.000 lei; Parament exterior şi învelitori Palatul Vulturul Negru – 3.000.000 lei; Faţada Pasaj Vulturul Negru – 620.000 lei; Spital Ordinul Mizericordienilor – 369.124 lei; Imobil str. Independenţei nr. 3 – 153.338 lei;

Continuarea lucrărilor de construcţie la Campusul Şcolar (1.000.000 lei).