A3 21 50 - senat.ro · MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI Anexa nr.3/21 Nr. formular 01 02 02a 13...

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI Anexa nr.3/21

Nr.

formular

01

02

02a

13

15

22

23

26

27

28

29

Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri

proprii

CUPRINS

Sume pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si categoriile de cheltuieli finantate

din acestea

Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente

Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor

facilitati si instrumente postaderare

Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si

instrumente postaderare

Proiecte cu finantare nerambursabila

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

ordonatorilor principali de credite pentru anul 2016 si perspectiva 2017-2019

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sume alocate de la bugetul de stat

Programe de investitii publice

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Bugetul pe programe

Sinteza finantarii programelor

Fisele programelor

pag.2

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE

pentru anul 2016 si perspectiva 2017-2019 1. TITULAR: MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI COD TITULAR: 21

2.MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

1. Hotararea de Guvern nr. 11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului.

Rolul MTS in cadrul administratiei publice centrale se concretizeaza prin misiunea acestuia cu privire la profilul, identitatea si directiile majore in care acesta urmeaza sa evolueze, pe termen mediu sau lung, prin programele, produsele sau serviciile pe care intentioneaza sa le realizeze.

Ministerul Tineretului si Sportului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand rol de sinteza si de coordonare a aplicarii strategiei si politicilor Guvernului in domeniile tineretului si sportului. 2. In indeplinirea rolului si a obiectivelor sale in domeniul activitatii de tineret, in domeniul absorbtiei fondurilor europene, si a obiectivelor sale in domeniul sportului, Ministerul Tineretului si Sportului are urmatoarele atributii specifice: - aplica politica guvernamentala pentru tineret; - fundamenteaza si elaboreaza studii si cercetari, analize si prognoze privind problemele tineretului, in colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate; - colaboreaza si sprijina structurile de si pentru tineret, legal constituite, in vederea atingerii obiectivelor cuprinse in programele sale; - elaboreaza programe in scopul finantarii actiunilor proprii; - autorizeaza si avizeaza desfasurarea activitatilor din bazele proprii; - stabileste contacte la nivel international cu institutii si organisme similare; - organizeaza activitati de profil cu caracter national si international, asigurandu-se in acest fel participarea directa si pe baza de reciprocitate la manifestari similare peste hotare; - infiinteaza centre de tineret noi prin amenajarea spatiilor si imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau a spatiilor aflate in administrarea institutiilor din subordinea sa; - colaboreaza direct sau prin structurile specializate din subordinea sa cu autoritatile publice centrale in domeniul educatiei, cercetarii, dezvoltarii regionale, precum si cu alte asemenea autoritati, in domenii de interes comun; - avizeaza proiectele de acte normative initiate de alte institutii in domeniul tineretului; - fundamenteaza si elaboreaza studii si cercetari, analize si prognoze privind problematica studenteasca; - elaboreaza si implementeaza planul de reabilitare şi de extindere a centrelor de agrement; - asigura organizarea si administrarea centrelor de agrement; - elaboreaza regulamentul de organizare si functionare al centrelor de agrement si metodologia privind repartizarea locurilor in taberele studentesti; - elaboreaza si implementeaza planul de extindere si dezvoltare a retelei caselor de cultura ale studentilor;

pag.3

- coordoneaza si monitorizeaza buna desfasurare a activitatilor specifice caselor de cultura ale studentilor si ale Complexului Cultural-Sportiv Studentesc "Tei" din Bucuresti; - elaboreaza si deruleaza proiecte si programe nationale si internationale in interesul studentilor; - acorda asistenta de specialitate studentilor si structurilor asociative studentesti in vederea elaborarii unor proiecte si programe care au obiective privind impulsionarea participarii studentilor, sub diversele ei forme, inclusiv prin implicarea acestora in actul decizional, stimularea creativitatii studentilor, promovarea mobilitatii studentilor in spatiul european si atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare si excludere sociala; - sprijina formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala a studentilor si a tinerilor; - editeaza, produce si difuzeaza materiale de specialitate, cuprinzand informatii utile tinerilor, precum si institutiilor si structurilor asociative studentesti implicate in activitatea de tineret; - organizeaza direct sau prin unitatile din subordine activitati de agrement, tabere nationale, tabere de odihna, tabere sociale, tabere tematice pentru copii, studenti si tineri, precum si tabere pentru persoane cu handicap si tabere pentru olimpici; - organizeaza evenimente in vederea promovarii programelor de tineret; - asigura absorbtia fondurilor europene în domeniul tineretului si sportului; - acceseaza fonduri structurale destinate sustinerii politicilor de coeziune in domeniul tineretului si sportului, cu respectarea metodologiei specifice, in calitate de gestionar, beneficiar sau partener; - gestioneaza fonduri publice si fonduri atrase de la organisme finantatoare interne sau internationale, pe care le aloca sustinerii initiativelor tinerilor si ale structurilor neguvernamentale de si pentru tineret, conform legislatiei specifice; - conlucreaza cu Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, in vederea finalizarii programului "Youth in Action". - organizeaza activitati sportive si evenimente in vederea promovarii programelor de sport; - recunoaste existenta si practicarea oficiala a unei noi ramuri de sport pe teritoriul Romaniei; - asigura implementarea politicilor Guvernului si ale Uniunii Europene cu privire la dezvoltarea durabila si armonioasa a copiilor si tinerilor; - realizeaza strategia natională de sport si educatie fizica cu scopul imbunatatirii starii de sanatate a populatiei Romaniei; - gestioneaza fonduri publice si fonduri atrase (interne sau internationale) pe care le aloca sustinerii proiectelor de dezvoltare a federatiilor sportive nationale, pe ramura de sport; - stabileste politicile si strategiile nationale in conformitate cu normele Uniunii Europene in domeniul sportului, pe actiuni, masuri de monitorizare si evaluare a impactului proiectelor care vor fi utilizate de federatiile sportive nationale, precum si de cluburile sportive din Romania.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

Ministerul Tineretului si Sportului isi defineste distributia resurselor financiare in concordanta cu sarcinile care trebuie indeplinite intr-un orizont de referinta pe domeniul sport si tineret, prin prioritizarea masurilor economico-financiare, care vor conduce la imbunatatirea si eficienta serviciilor publice oferite. Fundamentarea bugetului si repartitia resurselor, indiferent de sursele de finantare, buget de stat sau venituri proprii, se face avand in vedere urmatoarele obiective :

pag.4

1.1 Stabilirea unui cadru standardizat si unitar pentru formularea propunerilor de buget ale ordonatorilor.

1.2 Prezentarea necesarului de fonduri publice intr-un cadru omogen, care sa permita directionarea fondurilor publice ce le sunt alocate sub forma plafoanelor de cheltuieli spre prioritati si programe bine fundamentate.

1.3 Asigurarea si mentinerea disciplinei fiscal-bugetare, a transparentei si responsabilitatii pe termen mediu a finantelor publice, conform legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetara.

1.4 Gestionarea eficienta a resurselor publice limitate. 2A. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE

In subordinea MTS isi desfasoara activitatea urmaoarele institutii publice finantate din

sume de la bugetul de stat: 1. Directiile judetene pentru Sport si Tineret si a municipiului Bucuresti - servicii

publice deconcentrate - 42 unitati 2. Cluburile sportive - 48 unitati. 3. Complexuri sportive Nationale - 9 unitati. 4. Casele de Cultura ale Studentilor-14 unitati 5. Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI 6. Institutul National de Cercetare pentru Sport 7. Centru National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor 8. Muzeul Sportului. In conformitate cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile

si completarile ulterioare, MTS finanteaza in cadrul programelor aprobate si structuri sportive de drept privat, respectiv:

- federatii sportive nationale - prin contract anual de finantare incheiat intre MTS si fiecare federatie sportiva nationala care a indeplinit conditiile si criteriile de finantare; 2B. DESCRIEREA OBIECTIVELOR I. Domeniul Sport

Pentru aplicarea politicii publice privind organizarea si dezvoltarea activitatilor de educatie fizica si sport, precum si a sistemului national de educatie fizica si sport din Romania, Ministerul Tineretului si Sportului urmareste indeplinirea urmatoarelor scopuri:

- Modernizare institutionala a mediului sportiv in Romania; - Modernizarea administrativa si operationala in Romania; - Promovarea si sprijin multiplu pentru dezvoltarea sportului la nivel national,

inclusiv pentru sportul pentru toti, sportul de mare performanta si sportul profesionist, axe de baza;

- Cresterea, imbunatatirea si promovarea tarii in lumea internationala a Sportului; - Imbunatatirea infrastructurii sportive a Romaniei; - Introducerea si managementul aplicatiilor tehnologice inovative. Planuri de actiune pentru implementarea scopurilor Sunt luate prin urmatoarele doua canale:

Sporturi scolare - Infrastructura sportiva - Activitate sportiva

Sporturi competitionale: - Infrastructura sportiva

pag.5

- Activitate sportiva fizica si culturala DIRECTII PENTRU REALIZAREA SCOPURILOR

1. Dezvoltarea infrastructurii sportive - Coordonarea actiunilor cu federatiile nationale pentru a identifica nevoile din domeniul Sportului. - Cooperare - coordonarea actiunilor cu autoritatile locale si modernizarea facilitatilor sportive. - Stabilirea politicilor administrative si a planurilor de actiune. - Finalizarea listei de birouri de comunicare cu ajutorul institutiilor sportive si a autoritatilor locale. - Realizarea Registrului bazelor sportive, infrastrustura scolara si universitara. - Dotarea salilor de sport deja existente cu materiale sportive. - Dotarea salilor de sport a scolilor cu echipamente electronice care creeaza reperele de timp, scor, spatiu samd. - Dotarea gradinitelor cu materiale sportive didactice pentru educatia copiilor.

2. Sprijinirea federatiilor si cluburilor - Federatiile sa isi coordoneze actiunile in directia unei perceptii si a unor modele competitionale comune. - Campanii de promovarea a proiectelor si programelor de selectie, pregatire a FSN. - M.T.S. sa adopte un model pe performanta. - Dezvoltarea stiintei sportului si performantelor umane prin colaborarea INCS, INMS. - Realizarea Registrului biomotric al populatiei scolare. - Psihologia sportiva - un nou concept pentru performanta - preparatorul mental. - Crearea de modele in societatea civila din tara noastra Dezvoltarea de parteneriate intre politia de frontiera, vami, ANAD

3. Dezvoltarea programelor naționale - Federatiile stabilesc prin metode stiintifice (selecție primara, selecție secundara, selecție terțiara) cele mai bune practici pentru selectarea talentelor. - Stabilirea unui sistem de pregatire la nivelul elitelor sportive. - Realizarea ghidului metodologic pentru educatie fizica si sport. - Realizarea de competitii la nivel scolar. - Acordarea de recompense scolare pentru activitatea sportiva extracurriculara (recomandari, burse de studiu, tabere scolare, etc). - Realizarea sistemului de calificare si participare a sportivilor elevi la competitiile sportive internationale. - Realizarea unui sistem de atragere a copiilor catre ramurile sportive in functie de abilitati. - Realizarea unui proiect national care sa devina evaluare a activitatii sportive din scoli si universitati. - Sustinerea programelor nationale de combatere a dopajului. - Schimb de bune practici in acest sens cu alte organizatii nationale, dezvoltarea de parteneriate si campanii de informare cu privire la substantele dopante cat si actiunile de preventie. - Cursuri de formare si instruire a politistilor.

4. Rolul social al Sportului - Alocarea de fonduri din alte surse M.T.S. pentru a imbunatati mediul social.

pag.6

- Crearea conditiilor administrative adecvate pentru cetatenii interesati sa contribuie in domeniul sportului pe baza de voluntariat. - Ocuparea fortei de munca. - Asigurarea protectiei sociale a sportivilor, colectivelor tehnice. - Introducerea orelor de sport (intrecere, competitive), in gimnaziu si liceu. - Organizarea de Forumuri internationale cu scopul de a promova miscarea sportiva si de a imbunatati performantele. - Sporirea rolului Administratiei Publice locale in sportul pentru toti si sportul de performanta. - Cetatenia activa pentru varsta a treia (seniorat). - Sporirea performantei umane prin atragerea de fonduri in cercetatarea in domeniu.

5. Ministerul Tineretului si Sportului si Uniunea Europeana - Atingerea unui consens intre factorii de decizie. - Politici mai largi in beneficiul sportului. - Concentrarea pe prioritati actuale. - Perseverenta si imbunatatire.

6. Dimensiunea economica a Sportului - Stabilirea de practici optime in ceea ce priveste managementul economic fie suportat financiare de catre stat sau in alta maniera - Adoptarea de actiuni proactive in vederea contracararii declinului inregistrat in privinta activitatilor fizice, imbunatatirea calitatii vietii prin sport.

7. Maximizarea capacitatii interne - structura organizationala noua si moderna pentru organizatiile de orientare europeana. - Functionarea unui sistem de pregatire pentru personalul organizatiilor.

8. Imbunatatirea comunicarii - Structura organizationala noua si moderna pentru organizatiile de orientare europeana - Functionarea unui sistem de pregatire pentru personalul organizatiilor. - Informatizarea sistemului sportiv din Romania. - Educație, sanatate. - Educatie culturala (corp frumos si sanatos, organizarea de mari competitii). II . Domeniul Tineret

Ministerul Tineretului si Sportului are in vedere, pentru dezvoltarea si implementarea politicilor publice in domeniul tineretului, 4 domenii principale de interventie cu urmatoarele obiective specifice: 1. Cultura si educatie non-formala Obiective specifice:

a) Asigurarea accesului tuturor tinerilor la formare si educatie de calitate, atat formala cat si non-formala;

b) Asigurarea unei mai bune relevante practice a abilitatilor dobandite prin educatie formala si non-formala;

c) Imbunatatirea ofertei de educatie non-formala; d) Stimularea interesului tinerilor de a participa la educatia non-formala; e) Facilitarea accesului tinerilor la consum de cultura si creatie culturala de calitate; f) Imbunatatirea finantarii activitatii culturale;

pag.7

2. Ocupare si antreprenoriat Obiective specifice:

a) Cresterea ratei de ocupare a fortei de munca tinere, cu focalizare pe grupele de varsta 15-24 de ani si 25-29 de ani;

b) Promovarea unor masuri, inclusiv legislative, in favoarea tinerilor, prin care sa fie asigurata tranzitia coerenta de la sistemul educational catre piata fortei de munca;

c) Promovarea si sustinerea echilibrului intre viata profesionala si cea personala a tinerilor;

d) Stimularea mobilitatii tinerilor pe piata interna a muncii; e) Sprijinirea mobilitatii tinerilor din Romania pe piata europeana a fortei de munca,

inclusiv prin programe de combinare a muncii cu pregatirea si prin programe de integrare; f) Asigurarea unor sanse mai bune de acces si de mentinere pe piata muncii a

tinerilor, prin insusirea si dezvoltarea abilitatilor si competentelor care le asigura locul de munca in viitor;

g) Cresterea gradului de auto-ocupare a tinerilor in domeniul afacerilor; h) Cresterea gradului de auto-ocupare a tinerilor in domeniul afacerilor in mediul rural; i) Promovarea antreprenoriatului, la toate nivelele educatiei si formarii tinerilor; j) Facilitarea adaptarii tinerilor intreprinzatori la procesele de integrare europeana si

globalizare; 3. Sanatate, sport si recreere Obiective specifice:

a) Sustinerea sanatatii si calitatii vietii tinerilor, prevenirea ranirilor, tulburarilor de alimentatie, dependentei si abuzului de substante;

b) Realizarea educatiei prin sport si activitate fizica pentru formarea unui stil de viata sanatos, a dezvoltarii ca cetateni activi si responsabili si incurajarea asocierii de catre tineri a recreerii cu practicarea sportului si a miscarii;

c) Imbunatatirea oportunitatilor de petrecere a timpului liber de catre tineri, atat in modalitati organizate cat si in modalitati informale; 4. Participare si voluntariat Obiective specifice:

a) Crestere gradului de participare a tinerilor la viata comunitatii, sub toate aspectele ei, sociale, educationale, culturale, economice si de sanatate;

b) Cresterea gradului de participare a tinerilor la viata politica; c) Cresterea gradului de participare a organizatiilor neguvernamentale de si pentru

tineret la dialogul structurat; d) Crearea unui mediu favorabil voluntariatului in Romania; e) Imbunatatirea sistemului de atestare si recunoastere publica a activitatii de

voluntariat; f) Cresterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanta

implicarii in activitati de voluntariat; 2 C. DETALII PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANTA 1. Programul "Promovarea sportului de performanta":

a. indicatori de eficienta: − cost mediu actiune de participare/organizare competitii sportive/persoana; − cost mediu organizare competitii din calendarul intern (national) - lei/actiune; − cost mediu (zilnic) de pregatire la loturile nationale/persoana;

b. indicatori fizici: − numar de competitii prevazute in calendarul sportiv national;

pag.8

− numar de competitii realizate din suma repartizata de MTS prin contract;

− numar medalii la competitii sportive Internationale oficiale. c. indicatori de rezultat:

- gradul de finantare a competitiilor din calendarul sportiv national din suma repartizata de MTS

Nr. competitii finantate (integral sau partial MTS) X 100 Nr. competitii prezentate in calendar

2. Programul "Sportul pentru toti"

a. indicatori de eficienta: - cost mediu actiune sportiv-recreativa - nivel

national; b. indicatori fizici:

- numar actiuni sportiv- recreative - nivel national; - numar participant! la actiuni sportiv-

recreative; c. indicatori de rezultat:

- gradul de participare a populatiei la actiunile sportiv-recreative ( nr.participanti / 100000 locuitori

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt

structurate astfel:

Surse de finantare: Pondere in total - % -

Buget de stat 74,00 Venituri proprii 26,00 Total surse 100,00

5. MENTIUNI SPECIALE - 6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE

Ministerul Tineretului si Sportului administreaza bunuri aflate in patrimoniul public si privat al statului, prin 9 complexuri sportive nationale, 42 de Directii judetene pentru sport si tineret (Centre de agrement), 9 Case de cultura studentesti), 48 de cluburi sportive de drept public din subordine si prin federatii sportive nationale . Baza materiala este constituita din : sali de antrenament si competitii pentru diferite ramuri sportive; sali polivalente; bazine de inot (acoperite si descoperite); stadioane de atletism, rugby si fotbal; piste de patinaj si role; partii de bob-sanie, schi; popicarii; poligoane de tir; baze nautice; patinoare artificiale (acoperite si descoperite); baze hipice;

pag.9

piste de aeromodele;1 baza montana (Voina); radiocluburi; terenuri in aer liber pentru tenis, handbal, volei, baschet, fotbal; spatii de cazare in camine,casute, vile si hoteluri; grupuri de alimentatie (bufete, cantine, restaurante), sedii administrative, precum si alte baze sportive si de tineret, terenuri si anexe necesare activitatilor sportive si de tineret.

Analiza starii fizice a bazelor sportive si de tineret aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, avand in vedere ca majoritatea au fost realizate inainte de anul 1980, a aratat necesitatea reabilitarii si modernizarii acestora la cerintele impuse de federatiile internationale atat pentru pregatire cat si pentru organizarea si desfasurarea competitiilor sportive oficiale, organizarea de activitati culturale si recreeative in centrele de agrement si derularea proiectelor si programelor de tineret.

Pentru anul 2016 si perioada 2017-2019, Ministerul Tineretului si Sportului are in vedere reabilitarea si completarea patrimoniului sportiv si de tineret prin care se urmareste ameliorarea standardelor de functionare a bazelor sportive destinate sportului de performanta , asigurarea conditiilor optime de desfasurare a activitatii de pregatire si competitie, in special pentru loturile olimpice si nationale si modernizarea si repunerea centrelor de agrement destinate tinerilor si copiilor in circuitul activitatilor de tineret si sportive. Prioritatile programului de investitii sunt:

- continuarea si finalizarea investitiilor si reparatiilor capitale in continuare si angajarea unor lucrari strict necesare asigurarii conditiilor de pregatire si concurs ale sportivilor;

- efectuarea lucrarilor de reparatii capitale la bazele sportive si de tineret pentru hidroizolatii, instalatii, statii epurare si incineratoare, suprafete de joc, etc.;

- consolidarea si modernizarea imobilelor aflate in administrare; - asigurarea de materiale si aparatura destinata pregatirii sportivilor la nivelul

cerintelor olimpice si mondiale; - intretinerea si functionarea bazei materiale sportive si de tineret.

In cadrul programului mentionat sunt finantate cu prioritate, lucrarile de investitii si

reparatii capitale la bazele sportive din cadrul complexelor sportive nationale si a centrelor de agrement din cadrul Directiilor Judetene de Sport si Tineret, urmarindu-se asigurarea functionarii normale, reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii activitatii sportive si de tineret in vederea asigurarii conditiilor optime pentru pregatire si competitii, in primul rand pentru ramurile de sport prioritare in Romania. Unele lucrari sunt impuse si de unitatile care acorda vize de functionare (pompieri, mediu,politie,inspectie sanitar-veterinara, inspectie sanitara, inspectia in constructii etc.).

pag.10

SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET

-m

ii le

i-

Ca

pitolu

l b

ug

eta

r fin

anta

t pri

n p

roie

ctu

l de

b

ug

et/p

rog

ram

e b

uge

tare

C

od

R

ea

liza

ri

Exe

cu

tie

p

relim

ina

ta

Pro

pu

ne

ri

Estim

ari

Estim

ari

Estim

ari

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

1

2

3

4

5

6

7

8

Capitole bugetare finantate total

245.645

317.365

288.798

284.838

295.233

296.747

Capitol 65.01

3.500

3.000

22.085

16.300

16.300

16.300

Capitol 67.10

80.010

141.975

86.250

91.700

99.650

104.000

Capitol 67.01

162.135

172.390

180.463

176.838

179.283

176.447

Capitol bugetar 65.01 ,, Invatamant”

3.500

3.000

22.085

16.300

16.300

16.300

din

ca

re:

Pro

gra

m in

tre

tine

rea

, fu

nctio

na

rea

si de

zvo

lta

rea

b

aze

i m

ate

ria

le s

po

rtiv

e

36

3

0

0

15

.835

10

.000

10

.000

10

.000

Pro

gra

m

de

cen

tre

pe

ntr

u t

inere

t

39

8

80

0

70

0

75

0

80

0

80

0

80

0

Pro

gra

m

de

sustin

ere

a a

ctiunilo

r de

tin

ere

t 4

01

2.7

00

2.3

00

2.5

00

2.5

00

2.5

00

2.5

00

De

zvo

lta

rea

si div

ers

ific

are

a o

fert

ei d

e s

evic

ii si

pro

gra

me

pe

ntr

u t

ine

r, in

sp

ecia

l stu

den

ti 6

75

3.0

00

3

.00

0

3

.00

0

3

.00

0

Capitol bugetar 67.01 ,, Cultura, recreere si

religie

162.135

172.390

180.463

176.838

179.283

176.447

din

ca

re:

Pro

gra

m p

rom

ova

rea

spo

rtu

lui d

e p

erf

orm

an

ta

36

1

1

17

.61

7

1

27

.72

8

1

34

.25

0

1

33

.23

4

1

33

.61

8

1

28

.78

2

Pro

gra

m S

po

rtu

l pe

ntr

u t

oti

3

62

39

9

51

4

50

0

50

0

50

0

50

0

Pro

gra

m in

tre

tine

rea

, fu

nctio

na

rea

si de

zvo

lta

rea

b

aze

i m

ate

ria

le s

po

rtiv

e

36

3

3

7.8

98

3

5.7

88

4

1.6

63

3

9.0

00

4

1.0

00

4

3.0

00

Pro

gra

m r

ed

esco

pe

ra o

ina

1

50

4

1

60

25

0

25

0

25

0

25

0

Pro

gra

m

de

ce

rce

tare

so

cia

la in

dom

eniu

l tin

ere

tulu

i

39

9

1

63

2

00

2

50

2

50

2

50

2

50

Pro

gra

m

de

sustin

ere

a a

ctiunilo

r de

tin

ere

t 4

01

4.9

98

6.5

00

2.4

50

2.5

04

2.5

65

2.5

65

De

zvo

lta

rea

si div

ers

ific

are

a o

fert

ei d

e s

evic

ii si

pro

gra

me

pe

ntr

u t

ine

ri, in

sp

ecia

l stu

de

nti

67

5

1

.06

0

1

.50

0

1

.10

0

1

.10

0

1

.10

0

1

.10

0

Capitol bugetar 67.10,, Cultura, recreere si religie

80.010

141.975

86.250

91.700

99.650

104.000

din

ca

re:

Pro

gra

m

pro

mo

va

rea s

po

rtulu

i d

e p

erf

orm

anta

3

61

51

.276

10

4.3

15

63

.550

68

.000

72

.617

76

.184

Pro

gra

m

intr

etin

ere

a,

fun

ctio

na

rea

si de

zvo

lta

rea

b

aze

i m

ate

ria

le s

po

rtiv

e

36

3

28

.734

37

.500

22

.500

23

.500

26

.833

27

.616

Pro

gra

m r

ed

esco

pe

ra o

ina

1

50

4

1

60

20

0

20

0

20

0

20

0

pag.11

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2014-2019

Anexa nr. 3 / 21 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

6500

6700

6800

5001

01

10

20

51

55

56

57

59

70

71

84

85

01

51

84

85

01

10

20

51

55

56

59

70

71

84

85

01

57

01

10

20

51

55

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE




TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XI ALTE CHELTUIELI



PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE




375.632

375.282

6.376

20.911

177.632

33.796

969

23.941

111.657

505

505

-155

-155

62.162

62.239

62.239

-77

-77

289.529

289.102

6.376

20.911

115.393

33.796

969

111.657

505

505

-78

-78

23.941

23.941

23.941

271.620

271.775

6.376

1.381

143.864

9.959

527.928

504.828

6.521

34.473

219.534

55.825

21.455

24.666

142.354

23.100

23.100

69.271

69.271

69.271

433.991

410.891

6.521

34.473

150.263

55.825

21.455

142.354

23.100

23.100

24.666

24.666

24.666

358.628

338.028

6.521

3.158

161.534

29.000

445.356

440.956

7.222

31.133

200.460

57.950

25.000

119.191

4.400

4.400

76.422

76.422

76.422

343.934

339.534

7.222

31.133

124.038

57.950

119.191

4.400

4.400

25.000

25.000

25.000

329.556

327.656

7.222

3.158

173.085

29.000

-15,64

-12,65

10,75

-9,69

-8,69

3,81

1,35

-16,27

-80,95

-80,95

10,32

10,32

10,32

-20,75

-17,37

10,75

-9,69

-17,45

3,81

-16,27

-80,95

-80,95

1,35

1,35

1,35

-8,11

-3,07

10,75

0,00

7,15

0,00

445.829

441.429

7.254

32.164

195.543

59.700

25.000

121.768

4.400

4.400

72.997

72.997

72.997

347.832

343.432

7.254

32.164

122.546

59.700

121.768

4.400

4.400

25.000

25.000

25.000

323.029

321.129

7.254

3.158

166.526

29.000

464.541

460.046

7.424

33.983

204.022

63.075

25.625

125.917

4.495

4.495

73.646

73.646

73.646

365.270

360.775

7.424

33.983

130.376

63.075

125.917

4.495

4.495

25.625

25.625

25.625

331.141

329.146

7.424

3.237

170.689

29.725

A B

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

474.029

468.984

7.796

35.244

207.062

64.822

25.881

128.179

5.045

5.045

70.646

70.646

70.646

377.502

372.457

7.796

35.244

136.416

64.822

128.179

5.045

5.045

25.881

25.881

25.881

334.829

332.734

7.796

3.269

172.396

30.022

Realizari 2014

Executie preliminata

2015

Propuneri 2016

Crestere / descrestere2016/2015

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.12

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6500

6501

6701

6801

01

56

57

59

70

71

84

85

01

10

20

51

55

56

57

59

70

71

84

85

01

51

84

85

01

10

20

51

55

56

59

70

71

84

85

01

57





PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE








PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE




TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XI ALTE CHELTUIELI



PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE


969

23.941

85.285

-155

-155

271.620

271.775

6.376

1.381

143.864

9.959

969

23.941

85.285

-155

-155

62.162

62.239

62.239

-77

-77

185.517

185.595

6.376

1.381

81.625

9.959

969

85.285

-78

-78

23.941

23.941

23.941

21.455

24.666

91.694

20.600

20.600

358.628

338.028

6.521

3.158

161.534

29.000

21.455

24.666

91.694

20.600

20.600

69.271

69.271

69.271

264.691

244.091

6.521

3.158

92.263

29.000

21.455

91.694

20.600

20.600

24.666

24.666

24.666

25.000

90.191

1.900

1.900

329.556

327.656

7.222

3.158

173.085

29.000

25.000

90.191

1.900

1.900

76.422

76.422

76.422

228.134

226.234

7.222

3.158

96.663

29.000

90.191

1.900

1.900

25.000

25.000

25.000

1,35

-1,64

-90,78

-90,78

-8,11

-3,07

10,75

0,00

7,15

0,00

1,35

-1,64

-90,78

-90,78

10,32

10,32

10,32

-13,81

-7,32

10,75

0,00

4,77

0,00

-1,64

-90,78

-90,78

1,35

1,35

1,35

25.000

90.191

1.900

1.900

323.029

321.129

7.254

3.158

166.526

29.000

25.000

90.191

1.900

1.900

72.997

72.997

72.997

225.032

223.132

7.254

3.158

93.529

29.000

90.191

1.900

1.900

25.000

25.000

25.000

25.625

92.446

1.995

1.995

331.141

329.146

7.424

3.237

170.689

29.725

25.625

92.446

1.995

1.995

73.646

73.646

73.646

231.870

229.875

7.424

3.237

97.043

29.725

92.446

1.995

1.995

25.625

25.625

25.625

A B


25.881

93.370

2.095

2.095

334.829

332.734

7.796

3.269

172.396

30.022

25.881

93.370

2.095

2.095

70.646

70.646

70.646

238.302

236.207

7.796

3.269

101.750

30.022

93.370

2.095

2.095

25.881

25.881

25.881

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.13

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5010

6500

6710

10

01

20

51

55

59

70

71

01

20

51

55

59

70

71

01

20

51

55

59

70

71

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE






PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALECHELTUIELI CURENTE






CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE






104.012

103.507

19.530

33.768

23.837

26.372

505

505

104.012

103.507

19.530

33.768

23.837

26.372

505

505

104.012

103.507

19.530

33.768

23.837

26.372

505

505

169.300

166.800

31.315

58.000

26.825

50.660

2.500

2.500

169.300

166.800

31.315

58.000

26.825

50.660

2.500

2.500

169.300

166.800

31.315

58.000

26.825

50.660

2.500

2.500

115.800

113.300

27.975

27.375

28.950

29.000

2.500

2.500

115.800

113.300

27.975

27.375

28.950

29.000

2.500

2.500

115.800

113.300

27.975

27.375

28.950

29.000

2.500

2.500

-31,60

-32,07

-10,67

-52,80

7,92

-42,76

0,00

0,00

-31,60

-32,07

-10,67

-52,80

7,92

-42,76

0,00

0,00

-31,60

-32,07

-10,67

-52,80

7,92

-42,76

0,00

0,00

122.800

120.300

29.006

29.017

30.700

31.577

2.500

2.500

122.800

120.300

29.006

29.017

30.700

31.577

2.500

2.500

122.800

120.300

29.006

29.017

30.700

31.577

2.500

2.500

133.400

130.900

30.746

33.333

33.350

33.471

2.500

2.500

133.400

130.900

30.746

33.333

33.350

33.471

2.500

2.500

133.400

130.900

30.746

33.333

33.350

33.471

2.500

2.500

A B


139.200

136.250

31.975

34.666

34.800

34.809

2.950

2.950

139.200

136.250

31.975

34.666

34.800

34.809

2.950

2.950

139.200

136.250

31.975

34.666

34.800

34.809

2.950

2.950

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.14

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2014-2019

(sumele alocate din bugetul de stat)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

20

51

01

03

01

02

05

06

12

13

14

25

30

01

12

13

14

15

16

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

01

02

03

07

30

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

271.620

271.775

6.376

5.076

5.025

20

4

27

1.300

997

25

259

7

12

1.381

1.071

13

25

256

53

113

72

109

77

353

4

4

173

92

81

7

5

20

101

2

4

95

143.864

358.628

338.028

6.521

5.416

5.318

1

45

5

7

30

10

1.105

794

25

260

8

18

3.158

2.195

85

70

450

100

170

160

210

200

750

90

50

50

270

130

140

15

30

40

60

408

2

30

10

30

336

161.534

329.556

327.656

7.222

6.087

5.917

1

45

7

41

46

30

1.135

794

25

260

8

48

3.158

2.195

85

70

450

100

170

160

210

200

750

90

50

50

270

130

140

15

30

40

60

408

2

30

10

30

336

173.085

-8,11

-3,07

10,75

12,39

11,26

0,00

0,00

40,00

485,71

53,33

200,00

2,71

0,00

0,00

0,00

0,00

166,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,15

323.029

321.129

7.254

3.158

166.526

331.141

329.146

7.424

3.237

170.689

A B


334.829

332.734

7.796

3.269

172.396

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.15

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6500 01

55

56

57

59

70

71

84

85

01

10

20

51

55

56

57

59

70

71

84

01

01

02

01

02

02

08

19

20

22

01

03

01

01

02

01

01

02

01

02

03

01

02

03

Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala


Cheltuieli neeligibile


Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar


Programe pentru tineret

Indemnizatia de merit

Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Actiuni cu caracter stiintific si social cultural



Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE








PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

143.864

143.864

9.959

9.769

9.769

190

190

969

45

8

37

924

256

615

53

23.941

23.941

23.941

85.285

5.162

2.717

76.346

1.060

-155

-155

-155

-155

271.620

271.775

6.376

1.381

143.864

9.959

969

23.941

85.285

-155

161.534

161.534

29.000

28.700

28.700

300

300

21.455

12.526

3.726

8.800

8.929

2.318

5.858

753

24.666

24.666

24.666

91.694

6.621

3.758

80.067

1.248

20.600

20.600

20.600

20.600

358.628

338.028

6.521

3.158

161.534

29.000

21.455

24.666

91.694

20.600

20.600

173.085

173.085

29.000

28.700

28.700

300

300

25.000

25.000

25.000

90.191

2.700

3.791

80.000

3.700

1.900

1.900

1.900

329.556

327.656

7.222

3.158

173.085

29.000

25.000

90.191

1.900

1.900

7,15

7,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,35

1,35

1,35

-1,64

-59,22

0,88

-0,08

196,47

-90,78

-90,78

-8,11

-3,07

10,75

0,00

7,15

0,00

1,35

-1,64

-90,78

-90,78

29.000

25.000

90.191

1.900

1.900

323.029

321.129

7.254

3.158

166.526

29.000

25.000

90.191

1.900

1.900

29.725

25.625

92.446

1.995

1.995

331.141

329.146

7.424

3.237

170.689

29.725

25.625

92.446

1.995

1.995

A B


30.022

25.881

93.370

2.095

2.095

334.829

332.734

7.796

3.269

172.396

30.022

25.881

93.370

2.095

2.095

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.16

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6501

6701

01

50

85

01

51

84

85

01

10

20

01

01

01

03

01

02

05

06

01

03

01

12

13

14

15

16

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Administratie centrala

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului


CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar


Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

-155

62.162

62.239

62.239

62.239

62.239

-77

-77

-77

-77

-77

62.239

185.517

185.595

6.376

5.076

5.025

20

4

27

1.300

997

25

259

7

12

1.381

1.071

13

25

256

53

113

72

109

77

353

4

4

173

92

81

69.271

69.271

69.271

69.271

69.271

69.271

264.691

244.091

6.521

5.416

5.318

1

45

5

7

30

10

1.105

794

25

260

8

18

3.158

2.195

85

70

450

100

170

160

210

200

750

90

50

50

270

130

140

76.422

76.422

76.422

76.422

76.422

76.422

228.134

226.234

7.222

6.087

5.917

1

45

7

41

46

30

1.135

794

25

260

8

48

3.158

2.195

85

70

450

100

170

160

210

200

750

90

50

50

270

130

140

10,32

10,32

10,32

10,32

10,32

10,32

-13,81

-7,32

10,75

12,39

11,26

0,00

0,00

40,00

485,71

53,33

200,00

2,71

0,00

0,00

0,00

0,00

166,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.997

72.997

72.997

225.032

223.132

7.254

3.158

73.646

73.646

73.646

231.870

229.875

7.424

3.237

A B


70.646

70.646

70.646

238.302

236.207

7.796

3.269

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.17

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6801

01

05

01

02

51

55

56

59

70

71

84

85

12

13

14

25

30

01

01

02

01

02

08

19

20

22

01

03

01

01

02

03

07

30

01

02

01

01

02

01

02

03

02

03

Consultanta si expertiza


Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii





Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala







Programe pentru tineret

Indemnizatia de merit




Active fixe


Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Administratie centrala

Servicii recreative si sportive

Sport

Tineret

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

7

5

20

101

2

4

95

81.625

81.625

81.625

9.959

9.769

9.769

190

190

969

45

8

37

924

256

615

53

85.285

5.162

2.717

76.346

1.060

-78

-78

-78

-78

11.555

173.962

167.740

6.222

23.941

15

30

40

60

408

2

30

10

30

336

92.263

92.263

92.263

29.000

28.700

28.700

300

300

21.455

12.526

3.726

8.800

8.929

2.318

5.858

753

91.694

6.621

3.758

80.067

1.248

20.600

20.600

20.600

20.600

55.792

208.899

201.030

7.869

24.666

15

30

40

60

408

2

30

10

30

336

96.663

96.663

96.663

29.000

28.700

28.700

300

300

90.191

2.700

3.791

80.000

3.700

1.900

1.900

1.900

16.371

211.763

205.363

6.400

25.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,77

4,77

4,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,64

-59,22

0,88

-0,08

196,47

-90,78

-90,78

-70,66

1,37

2,16

-18,67

1,35

93.529

29.000

90.191

1.900

1.900

25.000

97.043

29.725

92.446

1.995

1.995

25.625

A B


101.750

30.022

93.370

2.095

2.095

25.881

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.18

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

50

50

01

57

02

01

CHELTUIELI CURENTE


Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

23.941

23.941

23.941

23.941

23.941

23.941

24.666

24.666

24.666

24.666

24.666

24.666

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

25.000

25.000

25.625

25.625

A B


25.881

25.881

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.19

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI Anexa nr.3/21/02a

-mii lei-

Cod Realizari Executie Propuneri Crestere/

2014 preliminata 2016 descrestere

2015 2016/2015

B 1 2 3 4=3/2

CHELTUIELI - TOTAL 50.00 33.605 55.525 57.650 3,83

BUGET DE STAT 50.01 9.768 28.700 28.700

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.01 9.768 28.700 28.700

SERVICII RECREATIVE SI SPORTIVE 67.01.05 9.768 28.700 28.700

SPORT 67.01.05.01 9.768 28.700 28.700

CHELTUIELI CURENTE 01 9.768 27.850 28.700 3,05

CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.698 3.000 3.000

Cheltuieli salariale in bani 10.01 1.344 2.320 2.320

Salarii de baza 01 1.344 2.320 2.320

Contributii 10.03 354 680 680

Contributii pentru asigurari sociale de stat 01 267 518 518

Cheltuieli pentru asigurarile de somaj 02 6 12 12

Contributii pentru asigurari sociale de sanatate 03 70 120 120

Contributii de asigurari pentru accidente de munca 04 3 4 4

Contributii pentru concedii si indemnizatii 06 5 20 20

Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 07 3 6 6

BUNURI SI SERVICII 20 8.070 24.850 25.700 3,42

Bunuri si servicii 20.01 8.070 24.850 25.700 3,42

Materiale si prestari servicii cu caracter functional 09 8.070 24.850 25.700 3,42

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 850 -100,00

ACTIVE NEFINANCIARE 71 850 -100,00

Active fixe 71.01 850 -100,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 03 850 -100,00

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 50.10 23.837 26.825 28.950 7,92

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 23.837 26.825 28.950 7,92

SERVICII RECREATIVE SI SPORTIVE 67.10.05 23.837 26.825 28.950 7,92

SPORT 67.10.05.01 23.837 26.825 28.950 7,92

CHELTUIELI CURENTE 01 23.736 23.660 23.857 0,83

BUNURI SI SERVICII 20 23.618 23.535 23.697 0,69

Bunuri si servicii 20.01 23.117 21.855 21.992 0,63

Furnituri de birou 01 65 73 12,31

Materiale pentru curatenie 02 17 92 92

Incalzit, iluminat si forta motrica 03 753 3.028 2.974 -1,78

Apa, canal si salubritate 04 41 67 67

Carburanti și lubrifianti 05 5 15 -100,00

Piese de schimb 06 37

Posta, telecomunicatii, radio, tv., internet 08 226 221 -2,21

Materiale si prestari servicii cu caracter functional 09 20.778 16.250 16.526 1,70

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 30 1.523 2.112 2.002 -5,21

Reparatii curente 20.02 100 517 435 -15,86

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 34 290 484 66,90

Uniforme si echipament 01 10 20 100,00

Lenjerie si accesorii de pat 02 30 40 33,33

Alte obiecte de inventar 30 34 250 424 69,60

Pregatire profesionala 20.13 4 -100,00

Protectia muncii 20.14 28 45 29 -35,56

Alte cheltuieli 20.30 339 824 757 -8,13

Prime de asigurare non-viata 03 159 129 -18,87

Sume pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Roman

si categoriile de cheltuieli finantate din acestea pe anii 2014-2016

Denumire indicator

A

pag.20

-mii lei-

Cod Realizari Executie Propuneri Crestere/

2014 preliminata 2016 descrestere

2015 2016/2015

B 1 2 3 4=3/2

Denumire indicator

A

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 30 339 665 628 -5,56

ALTE TRANSFERURI 55 118 125 160 28,00

Transferuri curente in strainatate 55.02 118 125 160 28,00

Contributii si cotizatii la organisme internaționale 01 118 125 160 28,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 101 3.165 5.093 60,92

ACTIVE NEFINANCIARE 71 101 3.165 5.093 60,92

Active fixe 71.01 101 1.675 1.693 1,07

Constructii 01 110 -100,00

Masini, echipamente si mijloace de transport 02 80 1.000 1.150,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 03 65 1.145 593 -48,21

Alte active fixe 30 36 340 100 -70,59

Reparatii capitale 71.03 1.490 3.400 128,19

pag.21

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2014-2019

(sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

0003

0004

1410

2900

3300

3610

5010

6710

10

10

10

10

10

10

50

01

20

51

55

59

70

71

01

20

01

05

11

13

16

17

30

01

01

20

22

01

01

05

11

13

16

09

30

30

01

02

02

03

30

09

30

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

I.VENITURI CURENTE

A.VENITURI FISCALE

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICIIACCIZE

C.VENITURI NEFISCALE

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

DIVERSE VENITURI

Alte venituri


CHELTUIELI CURENTE


Bunuri si servicii

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalBunuri de natura obiectelor de inventar


Carti, publicatii si materiale documentare


Studii si cercetari

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii





Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv RomanTITLUL XI ALTE CHELTUIELI




Active fixe


Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe


CHELTUIELI CURENTE


Bunuri si servicii

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Bunuri de natura obiectelor de inventar


Carti, publicatii si materiale documentare


Studii si cercetari

94.327

94.327

94.300

94.300

94.300

27

27

27

27

104.012

103.507

19.530

19.444

19.444

84

2

2

33.768

33.768

33.768

23.837

23.837

23.837

26.372

26.206

166

505

505

505

291

79

135

104.012

103.507

19.530

19.444

19.444

84

119.300

119.300

107.300

107.300

107.300

12.000

12.000

12.000

12.000

169.300

166.800

31.315

29.930

29.930

830

830

225

55

110

110

55

55

58.000

58.000

58.000

26.825

26.825

26.825

50.660

50.000

660

2.500

2.500

2.500

1.000

1.000

500

169.300

166.800

31.315

29.930

29.930

830

830

225

55

110

115.800

115.800

115.800

115.800

115.800

115.800

113.300

27.975

26.995

26.995

500

500

200

50

80

100

50

50

27.375

27.375

27.375

28.950

28.950

28.950

29.000

28.400

600

2.500

2.500

2.500

1.000

1.000

500

115.800

113.300

27.975

26.995

26.995

500

500

200

50

80

-2,93

-2,93

7,92

7,92

7,92

-31,60

-32,07

-10,67

-9,81

-9,81

-39,76

-39,76

-11,11

-9,09

-27,27

-9,09

-9,09

-9,09

-52,80

-52,80

-52,80

7,92

7,92

7,92

-42,76

-43,20

-9,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-31,60

-32,07

-10,67

-9,81

-9,81

-39,76

-39,76

-11,11

-9,09

-27,27

122.800

122.800

122.800

122.800

122.800

122.800

120.300

29.006

29.017

30.700

31.577

2.500

2.500

122.800

120.300

29.006

133.400

133.400

133.400

133.400

133.400

133.400

130.900

30.746

33.333

33.350

33.471

2.500

2.500

133.400

130.900

30.746

A B


139.200

139.200

139.200

139.200

139.200

139.200

136.250

31.975

34.666

34.800

34.809

2.950

2.950

139.200

136.250

31.975

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.22

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

05

01

51

55

59

70

71

17

30

01

01

20

22

01

30

01

02

02

03

30

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii





Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv RomanTITLUL XI ALTE CHELTUIELI




Active fixe


Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Servicii recreative si sportive

Sport

2

2

33.768

33.768

33.768

23.837

23.837

23.837

26.372

26.206

166

505

505

505

291

79

135

104.012

104.012

110

55

55

58.000

58.000

58.000

26.825

26.825

26.825

50.660

50.000

660

2.500

2.500

2.500

1.000

1.000

500

169.300

169.300

100

50

50

27.375

27.375

27.375

28.950

28.950

28.950

29.000

28.400

600

2.500

2.500

2.500

1.000

1.000

500

115.800

115.800

-9,09

-9,09

-9,09

-52,80

-52,80

-52,80

7,92

7,92

7,92

-42,76

-43,20

-9,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-31,60

-31,60

29.017

30.700

31.577

2.500

2.500

33.333

33.350

33.471

2.500

2.500

A B


34.666

34.800

34.809

2.950

2.950

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.23

Denumire

SINTEZAbugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

pe anii 2014-2019


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

2900

3300

3310

4300

4310

5010

6510

6710

10

10

10

10

08

10

09

01

10

20

59

70

71

01

10

20

59

70

71

01

10

20

59

70

71

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

I.VENITURI CURENTE

C.VENITURI NEFISCALE

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari servicii

IV.SUBVENTII

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

Subventii pentru institutii publice


CHELTUIELI CURENTE






INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE







CHELTUIELI CURENTE






295.732

134.198

134.198

134.198

134.198

134.198

161.534

161.534

161.534

295.732

242.173

75.821

105.577

60.775

53.559

53.559

108.359

101.800

34.808

45.692

21.300

6.559

6.559

187.373

140.373

41.013

59.885

39.475

47.000

47.000

292.072

118.987

118.987

118.987

118.987

118.987

173.085

173.085

173.085

292.072

246.237

79.000

106.237

61.000

45.835

45.835

116.835

101.000

35.000

46.000

20.000

15.835

15.835

175.237

145.237

44.000

60.237

41.000

30.000

30.000

-1,24

-11,33

-11,33

-11,33

-11,33

-11,33

7,15

7,15

7,15

-1,24

1,68

4,19

0,63

0,37

-14,42

-14,42

7,82

-0,79

0,55

0,67

-6,10

141,42

141,42

-6,48

3,47

7,28

0,59

3,86

-36,17

-36,17

296.077

129.551

129.551

129.551

129.551

129.551

166.526

166.526

166.526

296.077

258.165

80.687

112.147

65.331

37.912

37.912

114.451

107.649

36.096

48.739

22.814

6.802

6.802

181.626

150.516

44.591

63.408

42.517

31.110

31.110

307.920

137.231

137.231

137.231

137.231

137.231

170.689

170.689

170.689

307.920

268.493

83.915

116.633

67.945

39.427

39.427

119.030

111.956

37.540

50.689

23.727

7.074

7.074

188.890

156.537

46.375

65.944

44.218

32.353

32.353

A B


320.855

148.459

148.459

148.459

148.459

148.459

172.396

172.396

172.396

320.855

279.771

87.440

121.532

70.799

41.084

41.084

124.030

116.659

39.117

52.818

24.724

7.371

7.371

196.825

163.112

48.323

68.714

46.075

33.713

33.713

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016


Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

1 2 3 4 5 6 7

pag.24

Anexa nr. 03

1Pag. din

/ /21 22

3

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Tineretului si Sportului

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

5000

65015602

65015602

65015602

65015602

6501560201

6501560202

TOTAL GENERAL








686

1637

1696

Administratia publica in slujba cetateanului cod SMIS 1182 ANST MECTS - (FEN)FSE - PODCA

Constructia institutiei Lucratorul pentru tineret pentru integrarea tinerilor in societate - contr 178/30,07,2009 - POSDRU/4/1.4/S/5 - ANST - ID 2222

RURALTIN - servicii integrate si personalizate pentru tinerii din mediul rural contr177/30.07.2009

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare













32.278

32.278

7.552

7.552

1.265

1.265

3.347

3.347

2.940

2.940

268

268

7.094

7.094

9.788

9.788

7.552

7.552

1.265

1.265

3.347

3.347

2.940

2.940

268

268

7.094

7.094

1.035

1.035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.455

21.455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65015602

65015602

65015602

- mii lei -

pag.25

Anexa nr. 03

2Pag. din

/ /21 22

3


Valoareatotala





6501560203

67015601

67015601

6701560101

6701560102

67015602

67015602

67015602

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)






7449

1637

5738

Servicii electronice pentru tineret si sport - FEDR

Constructia institutiei Lucratorul pentru tineret pentru integrarea tinerilor in societate - contr 178/30,07,2009 - POSDRU/4/1.4/S/5 - ANST - ID 2222

Imbunatatirea procesului decizional la nivelul MTS - inovatie si invatare















190

190

12.571

12.571

12.571

12.571

3.734

3.734

8.837

8.837

12.155

12.155

1.731

1.731

190

190

0

0

0

0

0

0

0

0

2.236

2.236

1.631

1.631

0

0

45

45

45

45

8

8

37

37

990

990

0

0

0

0

12.526

12.526

12.526

12.526

3.726

3.726

8.800

8.800

8.929

8.929

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2013

Realizari 2014


2015

Propuneri 2016

Estimari 2017

Estimari 2018

Estimari 2019

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67015601

67015601

- mii lei -

pag.26

Anexa nr. 03

3Pag. din

/ /21 22

3


Valoareatotala





67015602

67015602

6701560201

6701560202

6701560203


Programe din Fondul Social

Date post:	19-Oct-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

A3 21 50 - senat.ro · MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI Anexa nr.3/21 Nr. formular 01 02 02a 13...

Documents