A3 18 50 - cdep.ro · Realizarea concordantei dintre obiectivele nationale de securitate si...

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR Anexa nr.3/18

CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004

si perspectiva 2005-2007

♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø credite externe 03 Ø sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri

proprii

04 Ø fonduri externe nerambursabile 05 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole

si alineate

06 Ø Cheltuieli cu salariile 07 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de

baza

08 ♦ Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la

bugetul de stat

Ø Veniturile, subventiile si cheltuielile institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la buget

09

♦ Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole

si alineate

12 ♦ Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri

proprii

Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

15

Ø Cheltuieli cu salariile 16 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de

baza

17 ♦ Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole

si alineate

18 ♦ Proiecte cu finantare nerambursabila Ø Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila 21 Ø Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila 22 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 23 Ø Fisele programelor 24 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice 25 Ø Programele sectoriale de investitii publice 26 Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 27 ♦ Programe de integrare europeana Ø Fisele programelor de integrare europeana 28

Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007

1

DOCUMENT DE POLITICA STRATEGIE SI PERFORMANTA pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007

1. TITULAR: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR COD TITULAR: 18 2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA INSTITUTIEI PUBLICE

Ministerul Administratiei si Internelor este organul central al puterii executive care exercita in conformitate cu legea, atributiile ce revin cu privire la:

- administratia publica locala; - monitorizarea reformei in administratia publica centrala; - coordonarea serviciilor publice descentralizate din institutia prefectului; - fondul funciar si cadastrul general; - asigurarea respectarii legilor, a ordinii si linistii publice; - paza, supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat; - prevenirea si stingerea incendiilor; - activitatea de pasapoarte, evidenta populatiei si a strainilor; - administrarea fondului arhivistic national; - protectia populatiei si a bunurilor materiale in situatii de urgente civile (razboi sau

dezastre). Ministerului Administratiei si Internelor, ca prestator de servicii in beneficiul cetateanului si a

colectivitatii, ii revin conform programului de guvernare pe perioada 2001-2004, urmatoarele sarcini: - reconstructia sistemului institutional de ordine publica; - descentralizarea deciziei, a responsabilitatilor si a alocarii resurselor; - transformarea Politiei Romane intr-o institutie civila cu statut special, in folosul

persoanei, comunitatilor locale si institutiilor democratice ale statului de drept; - eficientizarea colaborarii cu autoritatile din sistemul de aparare, siguranta nationala si

justitie, precum si cu societatea civila; - continuarea si dezvoltarea relatiilor cu institutile similare din strainatate; - perfectionarea legislatiei specifice.

3. SCHIMBARI DE POLITICA SI STATEGIE

Ministerul Administratiei si Internelor va deveni un organism puternic, calificat si capabil sa-si exercite functiile esentiale de asigurare a sigurantei cetateanului si a ordinii publice.

Strategia de ordine publica a Romaniei vizeaza in principal:

- constituirea unui parteneriat real cu comunitatea; - eficientizarea activitatii;

2

- modernizarea si compatibilizarea institutiei cu structurile corespondente din tarile membre ale Uniunii Europene.

Implementarea acestei strategii constituie dovada faptului ca Ministerul Administratiei si

Internelor este angajat intr-un proces de reforma extins si profund. In domeniul administratiei publice se vor avea in vedere urmatoarele:

- restructurarea profunda a administratiei publice centrale si locale; - schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean; - stoparea birocratiei si perfectionarea managementului in administratie.

4. POLITICA SI STATEGIA IN DOMENIUL ADMINISTRATIEI, ORDINII SI SIGURANTEI PUBLICE

Necesitatea aprofundarii reformei in toate sistemele si componentele institutionale, gestionarea optima a tuturor resurselor (umane, materiale si financiare), precum si cresterea eficientei misiunilor ce revin Ministerului Administratiei si Internelor, sunt determinate, in principal, de urmatorii factori: • Imperativele sociale ce impun transformarea Ministerului Administratiei si Internelor intr-o institutie

care sa gestioneze in mod efectiv si eficient intreaga problematica a afacerilor interne si consolidarea rolului central in gestionarea crizelor (dezastre naturale, tulburari sociale, etc.);

• Noile tipuri de amenintari la adresa ordinii si sigurantei publice rezultate din evolutia situatiei operative si reconfigurarea contextului geopolitic, ce implica intarirea relatiilor de colaborare cu celelalte institutii din sistemul de aparare si siguranta nationala, constituirea unui perteneriat real cu societatea civila si imbunatatirea cooperarii cu structurile similare din Uniunea Europeana;

• Optimizarea utilizarii resurselor pe care societatea le poate aloca pentru realizarea obiectivelor nationale de ordine si siguranta publica;

• Realizarea obiectivelor specifice Ministerului Administratiei si Internelor derivate din Strategia nationala de integrare europeana si euroatlantica.

Reconstructia sistemului institutional de ordine si siguranta publica presupune urmatoarele actiuni:

• Reducerea treptata a posturilor de conducere, a celor prevazute cu gradul de general (chestor) si colonel (comisar sef), realizarea unor structuri organizatorice, in deplin acord cu perspectivele stabilite prin Ghidul carierei lucratorului din Politie, Jandarmerie si Politia de Frontiera;

• Continuarea actiunii de profesionalizare a Jandarmeriei si intrebuintarea acesteia intr-o mai mare masura pentru asigurarea ordinii publice, inclusiv in domeniul rural, prin inlocuirea treptata a militarilor in termen cu jandarmi angajati cu contract si trecerea treptata a jandarmilor angajati cu contract în corpul subofiterilor.

• Accentuarea procesului de securizare a frontierei de stat a Romaniei, prin inlocuirea treptata a militarilor in termen cu angajati pe baza de contract si prin trecerea treptata a militarilor angajati cu contract în corpul agentilor.

Descentralizarea deciziei, a responsabilitatilor si a alocarii resurselor vizeaza:

• Transferarea la nivelurile de maxima eficienta si operativitate (judetean si al municipiului Bucuresti) a unor competente referitoare la gestionarea resurselor umane, indeosebi a celor privind dinamica de personal, precum si a responsabilitatilor de gestionare a fondurilor;

3

• Constituirea unui sistem logistic flexibil si eficient care sa asigure rezolvarea problemelor de dotare atat pe plan central cat si teritorial;

• Inlocuirea treptata a pistoalelor cal. 7,65 mm. existente in dotare de peste 25 ani, cu pistoale de cal. 9 mm. din ultima generatie, aflate in dotarea politistilor din tarile membre NATO;

• Dotarea cu aparatura NBC compatibila cu cea NATO si Uniunea Europeana.

Continuarea si dezvoltarea relatiilor cu institutiile similare din strainatate prin urmatoarele actiuni: • Continuarea pregatirilor cu specialisti din alte state (Statele Unite ale Americii, Franta, Israel,

Germania, s.a.) in activitati antidrog, in cadrul unor programe PHARE ale Uniunii Europene; • Infiintarea unor centre de cazare si proceduri pentru solicitantii de azil (in functie de finantarea

PHARE) in zona de EST, NORD-EST si SUD; • Dezvoltarea relatiilor stabilite anterior si realizarea de noi contacte si relatii cu alte structuri similare,

care sunt de natura sa contribuie la stoparea fenomenului infractional transfrontalier pe baza tratatelor, conventiilor si acordurilor la care Romania este parte.

Instituirea unui sistem riguros de acces la informatii si de valorificare a acestora in folosul tarii prin : • Adoptarea regulamentului pentru compatibilitatea electromagnetica si definirea drepturilor si

principiilor de interconectare a retelelor de telecomunicatii; • Dotarea inspectoratelor judetene ale Politiei de Frontiera cu tehnica criminalistica.

Intarirea autoritatii statului si a raspunderilor acestuia prin intarirea controlului gestiunii banului

public si asigurarea transparentei cheltuielilor prin informarea periodica a contribuabililor.

Colaborarea in cadrul multilateral prin: • Participarea la viitoarele actiuni europene de gestionare a crizelor; • Pregatirea, organizarea si desfasurarea vizitelor misiunilor de evaluare a expertilor din Uniunea

Europeana; • Dezvoltarea activitatii de cooperare cu Centrul Regional SECI pe linia combaterii criminalitatii

transfrontaliere inclusiv prin realizarea sarcinilor din „Programul de masuri pe linia prevenirii si combaterii infranctionalitatii transfrontaliere al Ministerului Administratiei si Internelor”;

• Realizarea sistemului de comunicatii integrate pentru Politia de Frontiera Romana; • Realizarea sistemului N.SIS pentru integrare in sistemul SCHENGEN.

5. PRIORITATILE STABILITE DE INSTITUTIA PUBLICA PENTRU ANUL 2004 SI PERIOADA 2005-2007

Prioritatile Ministerului Administratiei si Internelor pentru anul 2004 si perioada 2005-2007 sunt cuprinse in cele 26 programe, care, structurate pe capitole bugetare se prezinta astfel: Capitolul 51 ”Autoritati publice” Administratie publica si prefecturi. Proiect de dezvoltare rurala. Administratie publica si functie publica.

4

Capitolul 55 “Ordine publica si siguranta nationala”: Siguranta cetateanului, a institutiilor statului, apararea avutului privat si public. Asigurarea integritatii patrimoniului public si privat prin prevenirea si interventia la incendii. Securitatea si supravegherea frontierei de stat. Paza unor obiective si bunuri, mentinerea si restabilirea ordinii publice. Administrarea, supravegherea si protectia speciala a fondului arhivistic national. Asigurarea sanatatii si mentinerii capacitatii de efort a efectivelor. Integrare europeana si euro-atlantica, cooperare internationala si relatii externe. Administratie centrala si resurse pentru mobilizare. Capitolul 57 “Invatamant”: Învatamânt, pregatire si perfectionare a personalului Ministerului Administratiei si Internelor. Pregatirea si perfectionarea functionarilor publici. Capitolul 59 “Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret”: Activitatea de cultura, religie si sport în unitatile Ministerului Administratiei si Internelor. Capitolul 60 “Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”: Protectia personalului Ministerului Administratiei si Internelor în rezerva, retragere si a celorlalte categorii (veterani de razboi, urmasi ai acestora etc.). Capitolul 63 “Servicii si dezvoltare publica si locuinte”: Locuinte. Capitolul 69 ”Alte actiuni economice” Urgentarea introducerii cadastrului general. Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare. Aplicarea Legii nr.18/1991 si a Legii nr.1/2000. Executarea lucrarilor de cadastru si integrarea lor in sistemul informatic al cadastrului si publicitatii imobiliare. Aplicarea prevederilor in domeniul geodeziei si cartografiei. Constituirea si dezvoltarea Centrului National de Fotogrammetrie si Teledetectie. Capitolul 72 “Alte actiuni”: Protectia populatiei, bunurilor materiale, valorilor culturale si factorilor de mediu în situatii de protectie civila (dezastre si razboi). Sustinerea autoritatilor administratiei publice locale in vederea dezvoltarii comunitatilor locale.

Ponderea fondurilor aferente programelor in volumul total al creditelor bugetare solicitate este

de 100%.

5

6. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET

- mii lei - Perspectiva financiara Realizari

2002 Program

2003 Propuneri

2004 2005 2006 2007

TOTAL GENERAL 23045414627 30413580102 36127045552 40499380391 41512835467 41898653232 CAPITOLUL 51 472216875 1455057788 1777753844 2186247469 1768616964 1766229184 CAPITOLUL 55 18926855723 23570064165 28719677098 31904298321 33031033158 33175019242 CAPITOLUL 57 449522808 610698708 639689600 625086975 680878437 728594168 CAPITOLUL 59 169390000 193702699 181705942 196242417 208016962 216337640 CAPITOLUL 60 2356844406 3023607492 3424522405 4359361123 4620922538 4805759227 CAPITOLUL 63 49081305 68753400 39359041 60335502 63955632 66513857 CAPITOLUL 69 402029283 1189068374 999431006 842665886 784955040 810923361 CAPITOLUL 72 218083972 302207476 344906616 325142698 354456736 329276553 CAPITOLUL 75 1390255 420000

MOTIVAREA SUMELOR SOLICITATE

1. Realizarea concordantei dintre obiectivele nationale de securitate si aparare, politica adoptata pentru atingerea acestora si resursele pe care societatea le poate aloca in acest scop.

2. Armonizarea legislatiei in domeniul JAI cu cea a Uniunii Europene, indeplinirea acquis-ului comunitar pana la inceputul anului 2005.

3. Accentuarea rolului de serviciu public al Ministerului Administratiei si Internelor si constituirea unui parteneriat concret cu comunitatea.

4. Siguranta cetateanului prin scaderea infractionalitatii, indeosebi asupra persoanei. 5. Mutarea centrului de greutate al fortelor de ordine si siguranta publica spre sectorul operativ

si implicit cresterea capacitatii de interventie. 6. Securizarea frontierelor si implicit combaterea migratiei si criminalitatii transfrontaliere. 7. Combaterea coruptiei in randul efectivelor Ministerului Administratiei si Internelor. 8. Eliminarea "imixtiunilor" unor structuri in activitatea altora, precum si paralelismul. 9. Cooperarea fructuoasa in toate domeniile specifice ministerului cu organele similare ale

statelor vecine si ale altor state.

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Credite externe Ø Sume alocate pentru activitati finantate integral

din venituri proprii Ø Fonduri externe nerambursabile

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2002 - 2007

SINTEZA

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 1

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Anexa nr. 3 / / 01

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

18

TOTAL GENERAL5000______________ 23.045.414.627 30.413.580.102 118,79 41.898.653.232 36.127.045.552 40.499.380.391 41.512.835.467

CHELTUIELI CURENTE 19.861.388.942 26.383.930.032 112,93 39.788.484.82001 29.794.109.275 34.942.370.529 37.244.933.514

CHELTUIELI DE PERSONAL 9.836.062.493 12.264.669.144 124,22 22.352.275.60702 15.235.495.102 18.157.514.538 20.327.250.527

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 6.667.605.362 8.917.240.963 102,06 11.327.195.658 9.101.132.309 10.275.032.352 10.891.534.289

SUBVENTII 498.005.517 628.549.521 148,12 580.458.78034 931.035.948 632.919.983 558.133.443

TRANSFERURI 2.859.715.570 4.573.470.404 98,97 5.528.554.77538 4.526.445.916 5.876.903.656 5.468.015.255

Transferuri consolidabile 160.377.600 723.517.000 28,94 302.779.92739 209.413.600 274.655.232 291.134.546

Transferuri neconsolidabile 2.699.337.970 3.849.953.404 112,13 5.225.774.84840 4.317.032.316 5.602.248.424 5.176.880.709

CHELTUIELI DE CAPITAL 2.604.656.051 2.695.893.240 162,53 1.208.764.91270 4.381.509.277 3.997.717.862 2.733.523.953

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA

CREDITE 579.369.634 1.333.756.830 146,31 901.403.500 1.951.427.000 1.559.292.000 1.534.378.000

Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la

credite externe contractate de

ordonatorii de credite 579.369.634 1.333.756.830 142,56 901.403.500 1.901.427.000 1.559.292.000 1.534.378.000

Rambursari de credite externe 481.347.856 1.156.414.810 137,23 730.961.00085 01 1.586.908.000 1.321.488.000 1.308.118.000

Plati de dobanzi si comisioane 98.021.778 177.342.020 177,35 170.442.50085 02 314.519.000 237.804.000 226.260.000

Rambursari de credite interne si88 plati de dobanzi si comisioane

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 2

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Anexa nr. 3 / / 01

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

18

aferente acestora 50.000.000

Plati de dobanzi si comisioane88 02 50.000.000

BUGET DE STAT5001______________ 20.044.692.186 27.466.656.221 114,03 41.150.804.422 31.319.157.247 36.771.239.614 39.471.574.304

CHELTUIELI CURENTE 18.723.756.885 25.259.486.353 109,26 39.040.636.01001 27.597.448.614 33.535.212.752 36.460.672.351

CHELTUIELI DE PERSONAL 9.657.843.715 12.212.668.636 122,80 22.346.275.60702 14.997.188.885 18.152.514.538 20.321.250.527

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 5.794.377.918 8.150.136.242 96,11 10.585.346.848 7.832.899.865 9.602.092.575 10.178.218.126

SUBVENTII 414.943.926 508.652.521 95,85 580.458.78034 487.537.948 526.540.983 558.133.443

TRANSFERURI 2.856.591.326 4.388.028.954 97,53 5.528.554.77538 4.279.821.916 5.254.064.656 5.403.070.255

Transferuri consolidabile 160.377.600 723.517.000 28,94 302.779.92739 209.413.600 274.655.232 291.134.546

Transferuri neconsolidabile 2.696.213.726 3.664.511.954 111,08 5.225.774.84840 4.070.408.316 4.979.409.424 5.111.935.709

CHELTUIELI DE CAPITAL 741.565.667 873.413.038 202,69 1.208.764.91270 1.770.281.633 1.676.734.862 1.476.523.953

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA

CREDITE 579.369.634 1.333.756.830 146,31 901.403.500 1.951.427.000 1.559.292.000 1.534.378.000

Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la


ordonatorii de credite 579.369.634 1.333.756.830 142,56 901.403.500 1.901.427.000 1.559.292.000 1.534.378.000

Rambursari de credite externe 481.347.856 1.156.414.810 137,23 730.961.00085 01 1.586.908.000 1.321.488.000 1.308.118.000

Plati de dobanzi si comisioane 98.021.778 177.342.020 177,35 170.442.50085 02 314.519.000 237.804.000 226.260.000

Rambursari de credite interne si88 plati de dobanzi si comisioane


Plati de dobanzi si comisioane88 02 50.000.000

CREDITE EXTERNE5014________________ 1.959.470.430 1.886.437.500 135,32 2.552.809.000 2.952.201.000 1.321.945.000

CHELTUIELI CURENTE 131.957.150 275.242.500 235,4701 648.122.000 631.218.000 64.945.000

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 3

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Anexa nr. 3 / / 01

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

18

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 45.771.315

SUBVENTII 83.061.591 119.897.000 334,8734 401.498.000 8.379.000

TRANSFERURI 3.124.244 155.345.500 158,7638 246.624.000 622.839.000 64.945.000

Transferuri neconsolidabile 3.124.244 155.345.500 158,7640 246.624.000 622.839.000 64.945.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 1.827.513.280 1.611.195.000 118,2270 1.904.687.000 2.320.983.000 1.257.000.000

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003__________________________________ 1.039.172.226 167.363.431 451,69 6.000.000 755.969.559 5.000.000 6.000.000

CHELTUIELI CURENTE 1.003.595.122 142.433.270 460,74 6.000.00001 656.248.915 5.000.000 6.000.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 178.218.778 50.800.508 469,10 6.000.00002 238.306.217 5.000.000 6.000.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 825.376.344 91.632.762 456,11 417.942.698

CHELTUIELI DE CAPITAL 35.577.104 24.930.161 400,0070 99.720.644

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5030_______________________________ 2.079.785 893.122.950 167,85 741.848.810 1.499.109.746 770.939.777 713.316.163

CHELTUIELI CURENTE 2.079.785 706.767.909 126,25 741.848.81001 892.289.746 770.939.777 713.316.163

CHELTUIELI DE PERSONAL 1.200.00002 CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 2.079.785 675.471.959 125,88 741.848.810 850.289.746 672.939.777 713.316.163

SUBVENTII34 42.000.000 98.000.000

TRANSFERURI 30.095.95038 Transferuri neconsolidabile 30.095.95040 CHELTUIELI DE CAPITAL 186.355.041 325,6370 606.820.000


bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(sumele alocate de la bugetul de stat)

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6

%din total din total

3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

18

BUGET DE STAT5001

______________ 100,00 100,00 20.044.692.186 100,00 27.466.656.221 31.319.157.247 36.771.239.614 39.471.574.304 41.150.804.422

CHELTUIELI CURENTE 93,41 91,9601 18.723.756.885 88,12 25.259.486.353 27.597.448.614 33.535.212.752 36.460.672.351 39.040.636.010

CHELTUIELI DE PERSONAL 48,18 44,4602 9.657.843.715 47,89 12.212.668.636 14.997.188.885 18.152.514.538 20.321.250.527 22.346.275.607

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 28,91 29,67 5.794.377.918 25,01 8.150.136.242 7.832.899.865 9.602.092.575 10.178.218.126 10.585.346.848

SUBVENTII 2,07 1,8534 414.943.926 1,56 508.652.521 487.537.948 526.540.983 558.133.443 580.458.780

TRANSFERURI 14,25 15,9838 2.856.591.326 13,67 4.388.028.954 4.279.821.916 5.254.064.656 5.403.070.255 5.528.554.775

Transferuri consolidabile 0,80 2,6339 160.377.600 0,67 723.517.000 209.413.600 274.655.232 291.134.546 302.779.927

Transferuri neconsolidabile 13,45 13,3440 2.696.213.726 13,00 3.664.511.954 4.070.408.316 4.979.409.424 5.111.935.709 5.225.774.848

CHELTUIELI DE CAPITAL 3,70 3,1870 741.565.667 5,65 873.413.038 1.770.281.633 1.676.734.862 1.476.523.953 1.208.764.912

RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84

DOBANZI SI COMISIOANE LA

CREDITE 2,89 4,86 579.369.634 6,23 1.333.756.830 1.951.427.000 1.559.292.000 1.534.378.000 901.403.500

Rambursari de credite externe si85

plati de dobanzi si comisioane la


ordonatorii de credite 2,89 4,86 579.369.634 6,07 1.333.756.830 1.901.427.000 1.559.292.000 1.534.378.000 901.403.500

Rambursari de credite externe 2,40 4,2185 01 481.347.856 5,07 1.156.414.810 1.586.908.000 1.321.488.000 1.308.118.000 730.961.000

Plati de dobanzi si comisioane 0,49 0,6585 02 98.021.778 1,00 177.342.020 314.519.000 237.804.000 226.260.000 170.442.500

Rambursari de credite interne si88

plati de dobanzi si comisioane

aferente acestora 0,16 50.000.000

Plati de dobanzi si comisioane88 02 0,16 50.000.000

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 2

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

18

Partea a I-a SERVICII PUBLICE5100

GENERALE 100,00 100,00 469.092.631 100,00 682.106.288 925.840.098 890.468.692 990.355.801 1.024.380.374

AUTORITATI PUBLICE 100,00 100,005101 469.092.631 100,00 682.106.288 925.840.098 890.468.692 990.355.801 1.024.380.374

CHELTUIELI CURENTE 90,62 91,9601 425.069.565 90,79 627.268.078 840.608.098 780.725.672 806.243.400 834.151.656

CHELTUIELI DE PERSONAL 56,05 62,6302 262.915.026 61,70 427.221.695 571.201.501 509.779.720 566.756.691 623.432.359


SERVICII 33,77 27,88 158.413.709 20,09 190.168.883 186.006.597 191.145.952 202.614.709 210.719.297

TRANSFERURI 0,80 1,4538 3.740.830 9,01 9.877.500 83.400.000 79.800.000 36.872.000

Transferuri neconsolidabile 0,80 1,4540 3.740.830 9,01 9.877.500 83.400.000 79.800.000 36.872.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 6,55 7,1070 30.730.666 5,40 48.400.000 50.000.000 57.873.020 61.345.401 63.799.218



CREDITE 2,83 0,94 13.292.400 3,81 6.438.210 35.232.000 51.870.000 122.767.000 126.429.500




ordonatorii de credite 2,83 0,94 13.292.400 3,81 6.438.210 35.232.000 51.870.000 122.767.000 126.429.500

Rambursari de credite externe85 01 41.900.000 43.150.000


Autoritati executive 100,00 100,0005 469.092.631 100,00 682.106.288 925.840.098 890.468.692 990.355.801 1.024.380.374

Partea a II-a APARARE, ORDINE5400

PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA 100,00 100,00 16.044.295.584 100,00 21.566.752.951 25.291.373.407 29.578.315.321 31.768.033.158 33.169.019.242




SERVICII 33,10 34,96 5.310.053.132 28,66 7.540.117.613 7.249.172.944 8.964.411.312 9.502.275.991 9.882.367.031

TRANSFERURI 2,52 2,8338 404.565.191 2,26 610.410.464 570.593.433 552.805.006 471.307.595 490.159.899


Transferuri neconsolidabile 1,84 2,0640 295.889.116 1,67 443.960.464 423.403.533 345.574.606 251.643.371 261.709.106


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 3

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

18



CREDITE 3,51 5,87 563.368.631 7,17 1.266.054.918 1.812.701.000 1.370.166.000 1.259.514.000 622.223.000











ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA5501

NATIONALA 100,00 100,00 16.044.295.584 100,00 21.566.752.951 25.291.373.407 29.578.315.321 31.768.033.158 33.169.019.242




SERVICII 33,10 34,96 5.310.053.132 28,66 7.540.117.613 7.249.172.944 8.964.411.312 9.502.275.991 9.882.367.031

TRANSFERURI 2,52 2,8338 404.565.191 2,26 610.410.464 570.593.433 552.805.006 471.307.595 490.159.899






CREDITE 3,51 5,87 563.368.631 7,17 1.266.054.918 1.812.701.000 1.370.166.000 1.259.514.000 622.223.000






-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 4

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

18






Administratie centrala 5,12 5,8601 821.393.540 6,10 1.264.470.254 1.542.399.286 1.804.981.145 1.938.606.044 2.024.099.536

Politie 47,46 41,8702 7.615.089.500 43,94 9.030.495.095 11.111.991.553 13.005.394.447 13.968.199.255 14.584.203.799

Protectie si paza contra incendiilor 6,75 7,2103 1.082.539.913 6,99 1.554.105.613 1.768.883.250 2.070.022.298 2.223.268.509 2.321.315.758

Paza si supravegherea frontierei 13,91 13,3604 2.232.244.568 13,33 2.881.866.587 3.371.130.140 3.926.315.771 4.216.985.594 4.402.956.759

Jandarmerie 19,40 20,3005 3.113.278.063 17,82 4.378.453.489 4.506.930.400 5.274.201.348 5.664.656.742 5.914.470.926

Alte institutii si actiuni privind50

ordinea publica si siguranta nationala 7,35 11,39 1.179.750.000 11,82 2.457.361.913 2.990.038.778 3.497.400.312 3.756.317.014 3.921.972.464

Partea a III-a CHELTUIELI5700

SOCIAL-CULTURALE 100,00 100,00 2.943.780.747 100,00 3.777.244.732 4.161.745.079 5.180.690.515 5.509.817.937 5.750.691.035




SERVICII 9,43 9,28 277.671.612 7,86 350.684.945 327.172.227 368.102.427 390.188.569 405.796.109

SUBVENTII 6,01 5,5834 177.048.956 4,68 210.602.699 194.676.942 210.251.097 222.866.163 231.780.809

TRANSFERURI 78,66 78,7338 2.315.514.406 80,82 2.973.648.750 3.363.356.705 4.286.962.818 4.544.180.338 4.725.947.342



INVATAMANT 100,00 100,005701 417.546.341 100,00 559.934.541 555.516.732 625.086.975 680.878.437 728.594.168




SERVICII 56,51 53,54 235.941.612 47,70 299.786.203 264.981.927 294.597.554 312.273.407 324.764.343

SUBVENTII 1,83 3,0234 7.658.956 2,33 16.900.000 12.971.000 14.008.680 14.849.201 15.443.169

TRANSFERURI 0,10 0,1738 400.000 0,18 940.000 1.024.600 1.106.568 1.172.962 1.219.881

Transferuri neconsolidabile 0,10 0,1740 400.000 0,18 940.000 1.024.600 1.106.568 1.172.962 1.219.881


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 5

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

18

Invatamant liceal 10,90 10,1104 45.499.254 10,09 56.591.902 56.025.983 61.629.579 67.171.591 71.924.001

Invatamant superior 43,12 42,3809 180.039.755 42,29 237.273.740 234.901.000 258.395.282 281.631.362 301.556.863

Alte institutii si actiuni de50

invatamant 45,98 47,52 192.007.332 47,63 266.068.899 264.589.749 305.062.114 332.075.484 355.113.304

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI5901

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET 100,00 100,00 169.390.000 100,00 193.702.699 181.705.942 196.242.417 208.016.962 216.337.640


SUBVENTII 100,00 100,0034 169.390.000 100,00 193.702.699 181.705.942 196.242.417 208.016.962 216.337.640

Muzee 0,52 0,7704 872.500 1,36 1.486.640 2.480.000 2.678.400 2.839.104 2.952.668

Activitatea sportiva 93,89 92,8720 159.047.825 91,76 179.884.571 166.725.942 180.064.017 190.867.858 198.502.572


cultura, religia si activitatea

sportiva si de tineret 5,59 6,37 9.469.675 6,88 12.331.488 12.500.000 13.500.000 14.310.000 14.882.400

ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,6001

PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 100,00 100,00 2.356.844.406 100,00 3.023.607.492 3.424.522.405 4.359.361.123 4.620.922.538 4.805.759.227



SERVICII 1,77 1,68 41.730.000 1,82 50.898.742 62.190.300 73.504.873 77.915.162 81.031.766

TRANSFERURI 98,23 98,3238 2.315.114.406 98,18 2.972.708.750 3.362.332.105 4.285.856.250 4.543.007.376 4.724.727.461


Alocatia de stat pentru copii 0,05 0,0715 1.275.360 0,06 2.006.940 2.031.120 2.362.570 2.504.324 2.604.497

Centre de primire, triere si cazare18

a persoanelor solicitante a statutului

de refugiat 0,55 0,38 13.025.056 0,40 11.592.667 13.795.000 17.294.640 18.332.318 19.065.611

Pensii, ajutoare, indemnizatii si20

sporuri I.O.V.R.,veterani de razboi si

pentru alte categorii de beneficiari 2,10 1,86 49.485.141 1,75 56.334.418 60.060.000 15.914.262 16.869.113 17.543.884

Pensii militari 97,29 97,6921 2.293.058.849 97,78 2.953.673.467 3.348.636.285 4.323.789.651 4.583.216.783 4.766.545.235

Partea a IV-a SERVICII SI6300

DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 6

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

18

MEDIU SI APE 100,00 100,00 49.081.305 100,00 68.753.400 39.359.041 60.335.502 63.955.632 66.513.857


SERVICII SI DEZVOLTARE6301

PUBLICA SI LOCUINTE 100,00 100,00 49.081.305 100,00 68.753.400 39.359.041 60.335.502 63.955.632 66.513.857


Locuinte 100,00 100,0008 49.081.305 100,00 68.753.400 39.359.041 60.335.502 63.955.632 66.513.857

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006600 318.967.692 100,00 1.069.171.374 555.933.006 736.286.886 784.955.040 810.923.361

CHELTUIELI CURENTE 99,15 94,2701 316.259.089 81,38 1.007.907.672 452.439.006 599.030.886 632.858.040 658.172.361

SUBVENTII 74,58 27,8834 237.894.970 52,68 298.049.822 292.861.006 316.289.886 335.267.280 348.677.971

TRANSFERURI 24,57 66,3938 78.364.119 28,70 709.857.850 159.578.000 282.741.000 297.590.760 309.494.390





CREDITE 0,85 5,73 2.708.603 18,62 61.263.702 103.494.000 137.256.000 152.097.000 152.751.000





Rambursari de credite externe 4,1085 01 11,88 43.889.262 66.060.000 90.972.000 108.102.000 112.621.500


ALTE ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006901 318.967.692 100,00 1.069.171.374 555.933.006 736.286.886 784.955.040 810.923.361

CHELTUIELI CURENTE 99,15 94,2701 316.259.089 81,38 1.007.907.672 452.439.006 599.030.886 632.858.040 658.172.361

SUBVENTII 74,58 27,8834 237.894.970 52,68 298.049.822 292.861.006 316.289.886 335.267.280 348.677.971

TRANSFERURI 24,57 66,3938 78.364.119 28,70 709.857.850 159.578.000 282.741.000 297.590.760 309.494.390





CREDITE 0,85 5,73 2.708.603 18,62 61.263.702 103.494.000 137.256.000 152.097.000 152.751.000


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 7

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

18




Rambursari de credite externe 4,1085 01 11,88 43.889.262 66.060.000 90.972.000 108.102.000 112.621.500


Administratie centrala 14,49 70,7301 46.205.355 28,70 756.210.340 159.578.000 282.743.000 297.590.760 309.494.390

Alte cheltuieli pentru actiuni50

economice 85,51 29,27 272.762.337 71,30 312.961.034 396.355.006 453.543.886 487.364.280 501.428.971

Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 100,00 100,007100 218.083.972 100,00 302.207.476 344.906.616 325.142.698 354.456.736 329.276.553




SERVICII 22,12 22,89 48.239.465 20,45 69.164.801 70.548.097 78.432.884 83.138.857 86.464.411

TRANSFERURI 24,31 27,7338 53.016.525 29,83 83.814.390 102.893.778 51.755.832 53.119.562 2.953.144




ALTE ACTIUNI 100,00 100,007201 218.083.972 100,00 302.207.476 344.906.616 325.142.698 354.456.736 329.276.553




SERVICII 22,12 22,89 48.239.465 20,45 69.164.801 70.548.097 78.432.884 83.138.857 86.464.411

TRANSFERURI 24,31 27,7338 53.016.525 29,83 83.814.390 102.893.778 51.755.832 53.119.562 2.953.144




Protectie civila 76,47 73,3107 166.768.972 71,04 221.560.086 245.008.338 276.065.698 304.176.736 329.276.553

Fondul Roman de Dezvoltare20

Sociala 25,16 27,56 76.032.840 95.053.000 46.823.344 47.971.101

Alte cheltuieli 23,53 1,5350 51.315.000 1,40 4.614.550 4.845.278 2.253.656 2.308.899

Partea a VIII-a CHELTUIELI DIN7500

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 8

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

18

FONDURI LA DISPOZITIA

GUVERNULUI 100,00 100,00 1.390.255 420.000

CHELTUIELI DIN FONDURI LA7501

DISPOZITIA GUVERNULUI 100,00 100,00 1.390.255 420.000

CHELTUIELI CURENTE 100,00 100,0001 1.390.255 420.000

TRANSFERURI 100,00 100,0038 1.390.255 420.000

Transferuri neconsolidabile 100,00 100,0040 1.390.255 420.000

Cheltuieli din fondul pentru relatiile02

cu Republica Moldova 100,00 100,00 1.390.255 420.000

bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz,pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(sumele alocate din credite externe)


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 03

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

18

CREDITE EXTERNE5014

________________ 100,00 100,00 1.959.470.430 100,00 1.886.437.500 2.552.809.000 2.952.201.000 1.321.945.000

CHELTUIELI CURENTE 6,73 14,5901 131.957.150 25,39 275.242.500 648.122.000 631.218.000 64.945.000


SERVICII 2,34 45.771.315

SUBVENTII 4,24 6,3634 83.061.591 15,73 119.897.000 401.498.000 8.379.000

TRANSFERURI 0,16 8,2338 3.124.244 9,66 155.345.500 246.624.000 622.839.000 64.945.000


CHELTUIELI DE CAPITAL 93,27 85,4170 1.827.513.280 74,61 1.611.195.000 1.904.687.000 2.320.983.000 1.257.000.000

AUTORITATI PUBLICE 100,00 100,005114 3.124.244 100,00 155.345.500 246.624.000 622.839.000 64.945.000

CHELTUIELI CURENTE 100,00 100,0001 3.124.244 100,00 155.345.500 246.624.000 622.839.000 64.945.000

TRANSFERURI 100,00 100,0038 3.124.244 100,00 155.345.500 246.624.000 622.839.000 64.945.000


Autoritati executive 100,00 100,0005 3.124.244 100,00 155.345.500 246.624.000 622.839.000 64.945.000


NATIONALA 100,00 100,00 1.873.284.595 100,00 1.611.195.000 1.904.687.000 2.320.983.000 1.257.000.000

CHELTUIELI CURENTE 2,4401 45.771.315


SERVICII 2,44 45.771.315

CHELTUIELI DE CAPITAL 97,56 100,0070 1.827.513.280 100,00 1.611.195.000 1.904.687.000 2.320.983.000 1.257.000.000

Administratie centrala01 5,78 110.100.000 678.300.000

Politie 100,00 12,9502 1.873.284.595 34,41 208.709.876 655.334.117

Protectie si paza contra incendiilor 10,5503 170.000.000

Paza si supravegherea frontierei 17,6004 19,04 283.646.232 362.743.840 1.463.133.000 1.257.000.000

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 2

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 03

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

18


ordinea publica si siguranta nationala 58,89 40,77 948.838.892 776.509.043 179.550.000

ALTE ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006914 83.061.591 100,00 119.897.000 401.498.000 8.379.000

CHELTUIELI CURENTE 100,00 100,0001 83.061.591 100,00 119.897.000 401.498.000 8.379.000

SUBVENTII 100,00 100,0034 83.061.591 100,00 119.897.000 401.498.000 8.379.000

Administratie centrala 100,00 100,0001 83.061.591 100,00 119.897.000 401.498.000 8.379.000

bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz, pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 04

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

18

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003

__________________________________ 100,00 100,00 1.039.172.226 100,00 167.363.431 755.969.559 5.000.000 6.000.000 6.000.000

CHELTUIELI CURENTE 96,58 85,1001 1.003.595.122 86,81 142.433.270 656.248.915 5.000.000 6.000.000 6.000.000



SERVICII 79,43 54,75 825.376.344 55,29 91.632.762 417.942.698

CHELTUIELI DE CAPITAL 3,42 14,9070 35.577.104 13,19 24.930.161 99.720.644


NATIONALA 100,00 100,00 1.007.195.759 100,00 146.695.214 671.796.691 5.000.000 6.000.000 6.000.000




SERVICII 79,57 58,79 801.421.660 58,78 86.248.135 394.904.190


Politie 14,4002 145.056.813

Paza si supravegherea frontierei 0,95 0,6804 9.542.090 0,48 1.000.000 3.200.000

Jandarmerie 46,35 44,5105 466.855.448 56,24 65.295.214 377.814.195 5.000.000 6.000.000 6.000.000


ordinea publica si siguranta nationala 38,30 54,81 385.741.408 43,28 80.400.000 290.782.496

INVATAMANT 100,00 100,005703 31.976.467 100,00 20.668.217 84.172.868

CHELTUIELI CURENTE 79,76 35,0201 25.503.325 36,18 7.238.056 30.452.224

CHELTUIELI DE PERSONAL 4,84 8,9702 1.548.641 8,81 1.853.429 7.413.716


SERVICII 74,91 26,05 23.954.684 27,37 5.384.627 23.038.508

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 2

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 04

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

18


Invatamant liceal 0,4904 157.379 1,78 1.500.000

Invatamant superior 89,90 76,1709 28.746.144 74,81 15.743.393 62.973.572


invatamant 9,61 23,83 3.072.944 23,40 4.924.824 19.699.296

bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz, pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 05

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

18

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5030

_______________________________ 100,00 100,00 2.079.785 100,00 893.122.950 1.499.109.746 770.939.777 713.316.163 741.848.810


CHELTUIELI DE PERSONAL 0,1302 1.200.000


SERVICII 100,00 75,63 2.079.785 56,72 675.471.959 850.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.810

SUBVENTII34 2,80 42.000.000 98.000.000

TRANSFERURI 3,3738 30.095.950

Transferuri neconsolidabile 3,3740 30.095.950

CHELTUIELI DE CAPITAL 20,8770 40,48 186.355.041 606.820.000

AUTORITATI PUBLICE 100,005130 100,00 617.606.000 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.810

CHELTUIELI CURENTE 100,0001 100,00 617.606.000 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.810


SERVICII 100,00 100,00 617.606.000 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.810

Autoritati executive 100,0005 100,00 617.606.000 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.810


NATIONALA 100,00 100,00 2.079.785 100,00 245.421.000 851.820.000

CHELTUIELI CURENTE 100,00 24,0701 2.079.785 28,76 59.065.959 245.000.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 0,4902 1.200.000


SERVICII 100,00 23,58 2.079.785 28,76 57.865.959 245.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 75,9370 71,24 186.355.041 606.820.000

Paza si supravegherea frontierei 20,4904 11,74 50.277.940 100.000.000


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 2

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 05

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

18

ordinea publica si siguranta nationala 100,00 79,51 2.079.785 88,26 195.143.060 751.820.000

INVATAMANT 100,005730 30.095.950

CHELTUIELI CURENTE 100,0001 30.095.950

TRANSFERURI 100,0038 30.095.950

Transferuri neconsolidabile 100,0040 30.095.950


invatamant 100,00 30.095.950

ALTE ACTIUNI ECONOMICE6930 100,00 42.000.000 98.000.000

CHELTUIELI CURENTE01 100,00 42.000.000 98.000.000

SUBVENTII34 100,00 42.000.000 98.000.000

Administratie centrala01 100,00 42.000.000 98.000.000

Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent

salariilor de baza

BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

(sumele alocate de la bugetul de stat)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0618

5001 BUGET DE STAT

______________ 20.044.692.186 27.466.656.221 114,03 31.319.157.247

01 CHELTUIELI CURENTE 18.723.756.885 25.259.486.353 109,26 27.597.448.614

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.657.843.715 12.212.668.636 122,80 14.997.188.885

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 5.794.377.918 8.150.136.242 96,11 7.832.899.865

34 SUBVENTII 414.943.926 508.652.521 95,85 487.537.948

35 01 Subventii de la buget pentru

institutii publice 414.943.926 508.652.521 95,85 487.537.948

38 TRANSFERURI 2.856.591.326 4.388.028.954 97,53 4.279.821.916

39 Transferuri consolidabile 160.377.600 723.517.000 28,94 209.413.600

39 10 Transferuri din bugetul de

stat catre bugetul fondului de

asigurari sociale de sanatate

reprezentand contributia dato-

rata de persoanele care satisfac

serviciul militar in termen 98.232.334 149.017.000 84,47 125.868.600





rata de persoanele care executa

o pedeapsa privativa de libertate

sau arest preventiv 12.145.266 19.500.000 121,00 23.595.000

39 25 Transferuri din bugetul de stat

catre bugetele locale pentru

retehnologizarea centralelor

termice si electrice de

termoficare 50.000.000 555.000.000 10,80 59.950.000

40 Transferuri neconsolidabile 2.696.213.726 3.664.511.954 111,08 4.070.408.316

40 02 Burse 400.000 940.000 109,00 1.024.600

40 03 Alocatii si alte ajutoare pentru

copii 1.275.360 2.006.940 101,20 2.031.120

40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R.,mili-

tari si alte persoane 2.312.114.158 2.966.920.422 113,15 3.356.940.985

40 09 Alte ajutoare, alocatii si

indemnizatii 650.000

40 11 Contributii si cotizatii la

organisme internationale 5.466.477 8.691.077 101,63 8.832.510

40 21 Plati efectuate in cadrul pro-

gramelor de dezvoltare 30.000.000 107,00 32.100.000

40 27 Transferuri aferente Fondului

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


Roman de Dezvoltare Sociala 28.915.000 76.032.840 125,02 95.053.000

40 29 Despagubiri civile, precum si chel-

tuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezen-

tarea intereselor statului,

potrivit dispozitiilor legale 5.326.110 5.691.994 87,84 5.000.000

40 30 Onorariile pentru expertizele con-

tabile dispuse in cadrul procesului

penal 1.153.009 1.342.000 81,97 1.100.000

40 33 Proiecte de comunicare, informare

publica si promovarea imaginii si

intereselor romanesti peste

hotare 22.400.000

40 43 Ajutor anual pentru veteranii de

razboi 1.042.885 1.600.000 110,00 1.760.000

40 55 Programe cu finantare rambur-

sabila 31.024.949 134.735.350 104,60 140.928.000

40 60 Transferuri pentru actiuni de

sanatate 207.913.905 233.619.435 107,12 250.261.886

40 79 Transferuri pentru aparatura me-

dicala de mare performanta 1.800.000

40 80 Alte transferuri 3.152.258 6.565.938 98,16 6.445.278

40 94 Programe cu finantare nerambur-

sabila 76.029.615 193.915.958 87,12 168.930.937

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 741.565.667 873.413.038 202,69 1.770.281.633

84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE


CREDITE 579.369.634 1.333.756.830 146,31 1.951.427.000

85 Rambursari de credite externe si



ordonatorii de credite 579.369.634 1.333.756.830 142,56 1.901.427.000

85 01 Rambursari de credite externe 481.347.856 1.156.414.810 137,23 1.586.908.000

85 02 Plati de dobanzi si comisioane 98.021.778 177.342.020 177,35 314.519.000

88 Rambursari de credite interne si



88 02 Plati de dobanzi si comisioane 50.000.000

5100 Partea a I-a SERVICII PUBLICE

GENERALE 469.092.631 682.106.288 135,73 925.840.098

5101 AUTORITATI PUBLICE 469.092.631 682.106.288 135,73 925.840.098

01 CHELTUIELI CURENTE 425.069.565 627.268.078 134,01 840.608.098

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 262.915.026 427.221.695 133,70 571.201.501

10 Cheltuieli cu salariile 188.268.302 301.473.018 137,99 416.001.134

11 Contributii pentru asigurari

sociale de stat 42.614.491 75.369.505 118,67 89.440.244

12 Contributii pentru asigurarile

de somaj 9.299.903 10.551.729 137,99 14.560.040

13 Contributii pentru asigu-

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


rarile sociale de sanatate 13.184.575 21.103.443 137,99 29.120.079

14 Deplasari, detasari, transferari 9.547.755 18.724.000 106,81 20.000.000

14 01 -deplasari, detasari, transferari

in tara 6.424.192 12.977.080 100,18 13.000.000


in strainatate 3.123.563 5.746.920 121,80 7.000.000

15 Tichete de masa 2.080.004


SERVICII 158.413.709 190.168.883 97,81 186.006.597

24 Cheltuieli pentru intretinere si

gospodarie 84.196.947 103.907.680 93,45 97.100.486

25 Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional 19.635.064 28.204.378 103,07 29.071.023

26 Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament 9.970.322 10.334.000 103,07 10.651.536

27 Reparatii curente 8.336.245 14.282.421 103,07 14.721.282

28 Reparatii capitale 2.446.347 10.639.613 103,07 10.966.540

29 Carti si publicatii 4.503.765 6.931.582 103,07 7.144.571

30 Alte cheltuieli 29.325.019 15.869.209 103,04 16.351.159

38 TRANSFERURI 3.740.830 9.877.500 844,34 83.400.000

40 Transferuri neconsolidabile 3.740.830 9.877.500 844,34 83.400.000


sabila 2.660.830 9.877.500 743,10 73.400.000

40 80 Alte transferuri 1.080.000


sabila 10.000.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.730.666 48.400.000 103,31 50.000.000

72 Investitii ale institutiilor publice 30.730.666 48.400.000 103,31 50.000.000



CREDITE 13.292.400 6.438.210 547,23 35.232.000




ordonatorii de credite 13.292.400 6.438.210 547,23 35.232.000


05 Autoritati executive 469.092.631 682.106.288 135,73 925.840.098

5400 Partea a II-a APARARE, ORDINE

PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA 16.044.295.584 21.566.752.951 117,27 25.291.373.407




SERVICII 5.310.053.132 7.540.117.613 96,14 7.249.172.944

38 TRANSFERURI 404.565.191 610.410.464 93,48 570.593.433





Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2
















sanatate 207.913.905 233.619.435 107,12 250.261.886




sabila 76.029.615 193.915.958 81,96 158.930.937




CREDITE 563.368.631 1.266.054.918 143,18 1.812.701.000











5501 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA 16.044.295.584 21.566.752.951 117,27 25.291.373.407



10 Cheltuieli cu salariile 7.983.749.607 9.879.904.811 124,10 12.261.055.970


sociale de stat 349.043.970 507.971.710 112,44 571.138.200


de somaj 74.530.145 77.152.435 101,11 78.009.120





in tara 102.606.452 146.000.000 106,37 155.300.000


in strainatate 57.617.368 94.086.900 111,28 104.700.000

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2



SERVICII 5.310.053.132 7.540.117.613 96,14 7.249.172.944

21 Drepturi cu caracter social 537.139.829 221.229.780 99,44 220.000.000

22 Hrana 2.869.508.053 4.304.411.770 104,11 4.481.513.110

23 Medicamente si materiale sanitare 2.822.251 5.504.937 99,91 5.500.000


gospodarie 532.459.187 916.969.721 120,69 1.106.666.690




sau scurta durata si echipament 918.134.185 1.255.549.634 58,44 733.773.144



29 Carti si publicatii 2.917.147 5.382.183 96,62 5.200.000

30 Alte cheltuieli 44.863.998 202.909.552 113,35 230.000.000

38 TRANSFERURI 404.565.191 610.410.464 93,48 570.593.433


















40 29 Despagubiri civile, precum si chel-

tuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezen-

tarea intereselor statului,

potrivit dispozitiilor legale 5.326.110 5.691.994 87,84 5.000.000

40 30 Onorariile pentru expertizele con-

tabile dispuse in cadrul procesului

penal 1.153.009 1.342.000 81,97 1.100.000


sanatate 207.913.905 233.619.435 107,12 250.261.886




sabila 76.029.615 193.915.958 81,96 158.930.937


72 Investitii ale institutiilor publice 651.617.407 738.926.595 226,14 1.671.000.000

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2




CREDITE 563.368.631 1.266.054.918 143,18 1.812.701.000











01 Administratie centrala 821.393.540 1.264.470.254 121,98 1.542.399.286

02 Politie 7.615.089.500 9.030.495.095 123,05 11.111.991.553

03 Protectie si paza contra incendiilor 1.082.539.913 1.554.105.613 113,82 1.768.883.250

04 Paza si supravegherea frontierei 2.232.244.568 2.881.866.587 116,98 3.371.130.140

05 Jandarmerie 3.113.278.063 4.378.453.489 102,93 4.506.930.400

50 Alte institutii si actiuni privind

ordinea publica si siguranta nationala 1.179.750.000 2.457.361.913 121,68 2.990.038.778

5700 Partea a III-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE 2.943.780.747 3.777.244.732 110,18 4.161.745.079




SERVICII 277.671.612 350.684.945 93,30 327.172.227

34 SUBVENTII 177.048.956 210.602.699 92,44 194.676.942



38 TRANSFERURI 2.315.514.406 2.973.648.750 113,11 3.363.356.705


40 02 Burse 400.000 940.000 109,00 1.024.600


copii 1.275.360 2.006.940 101,20 2.031.120






razboi 1.042.885 1.600.000 110,00 1.760.000

40 80 Alte transferuri 682.003 1.531.388 104,48 1.600.000


5701 INVATAMANT 417.546.341 559.934.541 99,21 555.516.732





sociale de stat 7.062.483 12.607.776 112,15 14.139.153


Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


de somaj 1.529.531 1.951.945 99,91 1.950.228





in tara 1.803.770 2.640.000 94,70 2.500.000


in strainatate 1.360.000 110,29 1.500.000


SERVICII 235.941.612 299.786.203 88,39 264.981.927


22 Hrana 95.124.939 140.422.695 102,90 144.500.000

23 Medicamente si materiale sanitare 111.045 117.500 127,66 150.000


gospodarie 35.698.491 51.316.770 110,00 56.448.447







29 Carti si publicatii 447.986 940.000 95,74 900.000

30 Alte cheltuieli 1.335.456 1.707.019 87,87 1.500.000

34 SUBVENTII 7.658.956 16.900.000 76,75 12.971.000



38 TRANSFERURI 400.000 940.000 109,00 1.024.600

40 Transferuri neconsolidabile 400.000 940.000 109,00 1.024.600

40 02 Burse 400.000 940.000 109,00 1.024.600



04 Invatamant liceal 45.499.254 56.591.902 99,00 56.025.983

09 Invatamant superior 180.039.755 237.273.740 99,00 234.901.000

50 Alte institutii si actiuni de

invatamant 192.007.332 266.068.899 99,44 264.589.749

5901 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI


SI DE TINERET 169.390.000 193.702.699 93,81 181.705.942


34 SUBVENTII 169.390.000 193.702.699 93,81 181.705.942



04 Muzee 872.500 1.486.640 166,82 2.480.000

20 Activitatea sportiva 159.047.825 179.884.571 92,68 166.725.942


cultura, religia si activitatea

sportiva si de tineret 9.469.675 12.331.488 101,37 12.500.000

6001 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,

PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 2.356.844.406 3.023.607.492 113,26 3.424.522.405

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2




SERVICII 41.730.000 50.898.742 122,18 62.190.300

21 Drepturi cu caracter social 394.561 595.000 131,09 780.000

23 Medicamente si materiale sanitare 71.381 205.000 170,73 350.000


gospodarie 1.285.142 4.268.344 122,76 5.240.000


cu caracter functional 25.254 86.000 145,35 125.000


sau scurta durata si echipament 106.675 310.000 167,74 520.000

27 Reparatii curente 56.599 600.000 116,67 700.000


30 Alte cheltuieli 32.718.245 40.517.463 123,34 49.975.300

38 TRANSFERURI 2.315.114.406 2.972.708.750 113,11 3.362.332.105



copii 1.275.360 2.006.940 101,20 2.031.120






razboi 1.042.885 1.600.000 110,00 1.760.000

40 80 Alte transferuri 682.003 1.531.388 104,48 1.600.000

15 Alocatia de stat pentru copii 1.275.360 2.006.940 101,20 2.031.120

18 Centre de primire, triere si cazare

a persoanelor solicitante a statutului

de refugiat 13.025.056 11.592.667 119,00 13.795.000

20 Pensii, ajutoare, indemnizatii si

sporuri I.O.V.R.,veterani de razboi si

pentru alte categorii de beneficiari 49.485.141 56.334.418 106,61 60.060.000

21 Pensii militari 2.293.058.849 2.953.673.467 113,37 3.348.636.285

6300 Partea a IV-a SERVICII SI

DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

MEDIU SI APE 49.081.305 68.753.400 57,25 39.359.041


6301 SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA SI LOCUINTE 49.081.305 68.753.400 57,25 39.359.041



08 Locuinte 49.081.305 68.753.400 57,25 39.359.041

6600 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 318.967.692 1.069.171.374 52,00 555.933.006

01 CHELTUIELI CURENTE 316.259.089 1.007.907.672 44,89 452.439.006

34 SUBVENTII 237.894.970 298.049.822 98,26 292.861.006



38 TRANSFERURI 78.364.119 709.857.850 22,48 159.578.000


Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2






termoficare 50.000.000 555.000.000 10,80 59.950.000





sabila 28.364.119 124.857.850 54,08 67.528.000



CREDITE 2.708.603 61.263.702 168,93 103.494.000





85 01 Rambursari de credite externe 43.889.262 150,52 66.060.000


6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 318.967.692 1.069.171.374 52,00 555.933.006

01 CHELTUIELI CURENTE 316.259.089 1.007.907.672 44,89 452.439.006

34 SUBVENTII 237.894.970 298.049.822 98,26 292.861.006



38 TRANSFERURI 78.364.119 709.857.850 22,48 159.578.000






termoficare 50.000.000 555.000.000 10,80 59.950.000





sabila 28.364.119 124.857.850 54,08 67.528.000



CREDITE 2.708.603 61.263.702 168,93 103.494.000





85 01 Rambursari de credite externe 43.889.262 150,52 66.060.000


01 Administratie centrala 46.205.355 756.210.340 21,10 159.578.000

50 Alte cheltuieli pentru actiuni

economice 272.762.337 312.961.034 126,65 396.355.006

7100 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 218.083.972 302.207.476 114,13 344.906.616

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2

-mii lei-10Anexa nr. 3 / Pag./ 0618




SERVICII 48.239.465 69.164.801 102,00 70.548.097

38 TRANSFERURI 53.016.525 83.814.390 122,76 102.893.778










organisme internationale 1.100.000 65,62 721.800



40 80 Alte transferuri 4.614.550 105,00 4.845.278


7201 ALTE ACTIUNI 218.083.972 302.207.476 114,13 344.906.616





sociale de stat 7.356.870 10.251.263 107,35 11.004.858


de somaj 1.604.002 1.982.697 84,31 1.671.624





in tara 2.181.031 4.000.000 100,00 4.000.000


in strainatate 990.000 151,52 1.500.000


SERVICII 48.239.465 69.164.801 102,00 70.548.097


22 Hrana 26.191.382 43.330.349 93,74 40.619.463


gospodarie 5.477.388 7.482.492 156,28 11.693.634





27 Reparatii curente 722.729 1.077.500 92,81 1.000.000

29 Carti si publicatii 57.332 23.000 152,17 35.000

30 Alte cheltuieli 173.371 950.000 157,89 1.500.000

38 TRANSFERURI 53.016.525 83.814.390 122,76 102.893.778


Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2

-mii lei-11Anexa nr. 3 / Pag./ 0618









organisme internationale 1.100.000 65,62 721.800



40 33 Proiecte de comunicare, informare

publica si promovarea imaginii si

intereselor romanesti peste

hotare 22.400.000

40 80 Alte transferuri 4.614.550 105,00 4.845.278



07 Protectie civila 166.768.972 221.560.086 110,58 245.008.338

20 Fondul Roman de Dezvoltare

Sociala 76.032.840 125,02 95.053.000

50 Alte cheltuieli 51.315.000 4.614.550 105,00 4.845.278

7500 Partea a VIII-a CHELTUIELI DIN

FONDURI LA DISPOZITIA

GUVERNULUI 1.390.255 420.000

7501 CHELTUIELI DIN FONDURI LA

DISPOZITIA GUVERNULUI 1.390.255 420.000

01 CHELTUIELI CURENTE 1.390.255 420.000

38 TRANSFERURI 1.390.255 420.000

40 Transferuri neconsolidabile 1.390.255 420.000

40 80 Alte transferuri 1.390.255 420.000

02 Cheltuieli din fondul pentru relatiile

cu Republica Moldova 1.390.255 420.000

pe anii 2003 - 2004(sumele alocate de la bugetul de stat)

CHELTUIELI CU SALARIILE


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 1Anexa nr. 3 / / 0718

BUGET DE STAT 5001

______________

Fond aferent salariilor de baza 5.609.946.575 6.321.010.404001 112,68

Salarii de merit 176.326.094 221.132.345002 125,41

Indemnizatie de conducere 96.102.371 107.673.480003 112,04

Spor de vechime 85.024.845 107.808.047004 126,80

Sporuri pentru conditii de munca 1.814.839.395 2.554.652.995005 140,76

Alte sporuri 223.494.754 296.151.032006 132,51

Ore suplimentare 57.867.092 211.274.730007 365,10

Fond de premii 1.047.462.340 1.262.691.110008 120,55

Fondul pentru posturi ocupate prin cumul 3.058.263 3.083.120010 100,81

Fond aferent platii cu ora 1.386.881 1.489.987011 107,43

Fond pentru conventii civile 15.863.358 2.931.237012 18,48

Indemnizatii platite unor persoane 013

din afara unitatii 1.158.836 1.700.000 146,70

Alte drepturi salariale 1.362.661.884 1.956.995.802014 143,62

Cheltuieli cu salariile 10.495.192.688 13.048.594.289020 124,33

AUTORITATI PUBLICE 5101

Fond aferent salariilor de baza 170.711.419 216.138.624001 126,61

Salarii de merit 3.802.010 5.403.465002 142,12


Spor de vechime 25.906.880 35.361.313004 136,49

Sporuri pentru conditii de munca 823.810 1.200.000005 145,66

Alte sporuri 25.066.424 63.650.364006 253,93


Fond de premii 33.246.777 49.014.812008 147,43

Fondul pentru posturi ocupate prin cumul 300.000010

Fond pentru conventii civile 694.330012

Indemnizatii platite unor persoane 013

din afara unitatii 1.158.836 1.700.000 146,70

Alte drepturi salariale 19.612.883 20.332.556014 103,67

Cheltuieli cu salariile 301.473.018 416.001.134020 137,99

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5501

NATIONALA

Fond aferent salariilor de baza 5.300.126.756 5.926.054.932001 111,81

Salarii de merit 167.031.326 209.580.600002 125,47


Spor de vechime 52.074.018 64.860.000004 124,55

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 2Anexa nr. 3 / / 0718

Sporuri pentru conditii de munca 1.770.138.123 2.498.030.181005 141,12

Alte sporuri 196.359.302 230.111.310006 117,19


Fond de premii 987.489.137 1.184.397.270008 119,94

Fond aferent platii cu ora 507.718 530.417011 104,47

Fond pentru conventii civile 14.213.023 2.695.440012 18,96

Alte drepturi salariale 1.266.166.263 1.859.452.430014 146,86

Cheltuieli cu salariile 9.879.904.811 12.261.055.970020 124,10

INVATAMANT 5701


Salarii de merit 3.545.850 4.108.895002 115,88


Spor de vechime 4.210.239 4.585.723004 108,92

Sporuri pentru conditii de munca 25.278.008 35.386.935005 139,99

Alte sporuri 1.514.290 1.798.470006 118,77


Fond de premii 16.365.551 18.693.698008 114,23

Fondul pentru posturi ocupate prin cumul 2.758.263 3.083.120010 111,78

Fond aferent platii cu ora 879.163 959.570011 109,15

Fond pentru conventii civile 956.005 235.797012 24,66



ALTE ACTIUNI 7201


Salarii de merit 1.946.908 2.039.385002 104,75


Spor de vechime 2.833.708 3.001.011004 105,90


Alte sporuri 554.738 590.888006 106,52


Fond de premii 10.360.875 10.585.330008 102,17



Ministerul Administratiei si InternelorNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)pe anii 2003 - 2004

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

108/18 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

104.307 104.307 6.321.010.404TOTAL:din care:

5101 AUTORITATI PUBLICE-BUGET DE STAT 2.406 2.406 216.138.624

din care: 8 8 3.127.380I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica

Ministru 1 37.290 1 447.480

Secretar de stat 6 32.630 6 2.349.360

Subsecretar de stat 1 27.545 1 330.540

194 194 23.990.436III. Cabinetul demnitarului

Stenodactilograf, sef cabinet, referent (secretar personal) 39 5.403 39 2.528.604

Director de cabinet 41 13.238 41 6.513.096

Consilier (consilier personal) 76 13.238 76 12.073.056

Consultant (asistent de cabinet) 18 8.280 18 1.788.480

Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) 20 4.530 20 1.087.200

1.879 16 1.895 172.111.608V. A.Functii publice generale


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

208/18 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

1. Inalti functionari publici 133 133 40.022.652

Secretar general 1 21.000 1 252.000

Secretar general adjunct 1 18.480 1 221.760

Director general 4 12.046 4 578.208

Prefect 42 30.480 42 15.361.920

Subprefect 43 27.353 43 14.114.148

Secretar general al prefecturii 41 18.798 41 9.248.616

Secretar general al municipiului Bucuresti 1 20.500 1 246.000

2. Functii publice de conducere 156 1 157 16.672.104

Director general adjunct 4 12.324 4 591.552

Director 8 12.046 8 1.156.416

Director adjunct 3 12.324 3 443.664

Sef serviciu 11 12.046 11 1.590.072

Director executiv 34 8.200 23 57 5.608.800

Director executiv adjunct 22 8.200 -22

Sef serviciu 66 8.200 66 6.494.400

Sef birou 8 8.200 8 787.200

3. Functii publice de executie 1.590 15 1.605 115.416.852

a. Clasa I - studii superioare 1.263 5 1.268 100.516.740

Expert superior 4 11.820 4 567.360

Expert principal 25 9.980 25 2.994.000

Expert asistent 34 7.320 34 2.986.560

Expert debutant 8 4.428 8 425.088

Consilier superior 41 12.725 41 6.260.700

Consilier principal 4 10.860 4 521.280

Consilier juridic superior 8 12.725 8 1.221.600

Consilier juridic principal 12 10.860 12 1.563.840


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

308/18 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Consilier juridic asistent 1 7.320 1 87.840

Auditor principal 2 11.820 2 283.680

Expert principal 9 6.013 9 649.404

Expert asistent 10 5.025 10 603.000


Consilier superior 8 8.470 8 813.120

Consilier principal 8 6.013 8 577.248

Consilier asistent 3 5.025 3 180.900

Consilier juridic superior 5 8.470 5 508.200

Consilier juridic principal 12 6.013 12 865.872

Consilier juridic asistent 9 5.025 9 542.700

Consilier juridic debutant 1 3.000 1 36.000

Auditor superior 1 12.149 1 145.788

Inspector asistent 3 5.025 3 180.900

Expert principal 2 6.013 2 144.312

Expert asistent 11 4.500 11 594.000


Consilier superior 253 8.200 253 24.895.200

Consilier principal 209 6.013 209 15.080.604

Consilier asistent 95 4.500 95 5.130.000

Consilier debutant 21 3.000 21 756.000

Consilier juridic superior 80 8.200 80 7.872.000

Consilier juridic principal 119 6.013 119 8.586.564

Consilier juridic asistent 90 4.500 90 4.860.000

Consilier juridic debutant 19 3.000 19 684.000

Auditor superior 16 8.200 16 1.574.400

Auditor principal 17 6.013 17 1.226.652


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

408/18 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Auditor asistent 3 4.500 3 162.000

Inspector superior 2 6.013 2 144.312

Inspector principal 35 6.013 1 36 2.597.616

Inspector asistent 58 4.500 1 59 3.186.000

Inspector debutant 19 3.000 3 22 792.000

b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 28 28 1.856.712

Referent de specialitate principal 1 5.000 1 60.000


Referent de specialitate superior 8 7.405 8 710.880


Referent de specialitate asistent 3 3.100 3 111.600

c. Clasa III - studii medii 299 10 309 13.043.400

Referent superior 7 5.403 7 453.852

Referent principal 12 4.597 12 661.968

Referent asistent 6 4.281 6 308.232

Referent debutant 2 2.600 2 62.400

Referent superior 3 4.532 3 163.152

Referent principal 7 3.266 7 274.344

Referent asistent 7 2.800 7 235.200

Referent superior 58 4.532 4 62 3.371.808

Referent principal 114 3.266 3 117 4.585.464

Referent asistent 82 2.839 3 85 2.895.780

Referent debutant 1 2.600 1 31.200

VII. Personal cu contract de munca

81 -8 73 6.678.408 a)Personal de specialitate

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

508/18 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

gradul I A 5 8.470 5 508.200

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul II 1 6.707 1 80.484

Referent IA 1 4.311 1 51.732

Stenodactilograf, sef cabinet, referent 1 6.194 1 74.328

Stenodactilograf, sef cabinet, referent 9 5.403 9 583.524

Consilier 15 13.238 15 2.382.840

Expert 9 12.120 9 1.308.960

Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil,arhitect; gradul IA 8 6.432 -4 4 308.736

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizorcontabil, arhitect; gradul II 1 4.940 1 59.280

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizorcontabil, arhitect; gradul III 2 4.475 2 107.400

Consilier juridic gradul IA 1 7.176 1 86.112

Referent, inspector; IA 14 4.197 -3 11 554.004

Referent, inspector; I 4 3.916 4 187.968

Referent, inspector; II 3 3.545 -1 2 85.080

Referent, inspector; III 2 3.266 2 78.384

Analist, programator, inginer sistem; III 1 4.522 1 54.264

Analist (programator) ajutor II 1 3.527 1 42.324

Operator, controlor date; III 1 3.223 1 38.676

Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electician 1 3.631 1 43.572

Ofiter mecanic, ofiter electrician 1 3.545 1 42.540


244 -8 236 10.230.792 b)care ocupa functii comune


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

608/18 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Stenodactilograf I 8 3.406 8 326.976

Stenodactilograf II 2 3.120 2 74.880

Secretar-dactilograf, dactilograf; IA 1 3.774 1 45.288

Secretar-dactilograf, dactilograf; I 27 3.326 -5 22 878.064

Secretar-dactilograf, dactilograf; II 5 3.035 5 182.100

Administrator I 7 4.061 -1 6 292.392

Casier magaziner; I 2 3.569 -1 1 42.828

Casier magaziner; II 2 3.201 2 76.824

Functionar arhivar; I 4 3.490 -1 3 125.640

Functionar arhivar; II 1 3.201 1 38.412

Functionar arhivar; III 3 2.916 3 104.976

Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 22 2.889 22 762.696

Sofer IA 23 4.594 23 1.267.944

Sofer I 24 4.020 24 1.157.760

Sofer II 26 3.856 26 1.203.072

Muncitor calificat I 16 3.856 16 740.352

Muncitor calificat II 5 3.654 5 219.240

Muncitor calificat III 65 3.406 65 2.656.680

Muncitor calificat VI 1 2.889 1 34.668

- BUGET DE STAT 99.154 99.154 5.926.054.932

5501 ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

din care: 60.674 1.300 61.974 4.034.507.136V. B.Functii publice specifice

1.Functionari publici cu statut special 60.674 1.300 61.974 4.034.507.136


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

708/18 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Politisti 59.992 5.433 1.300 61.292 3.995.993.232

Alti functionari publici din sectorul special 682 4.706 682 38.513.904


6.029 100 6.129 254.549.628 a)Personal de specialitate

Angajati civili - personal contractual (sector special) 6.029 3.461 100 6.129 254.549.628

32.451 -1.400 31.051 1.636.998.168VIII. Cadre militare

Ofiteri 4.056 7.499 4.056 364.991.328

Maistri militari 465 4.945 26 491 29.135.940

Subofiteri 9.111 4.627 174 9.285 515.540.340

Militari angajati pe baza de contract 18.819 3.520 -1.600 17.219 727.330.560

5701 INVATAMINT - BUGET DE STAT 1.510 1.510 99.936.036

din care: 726 726 56.567.016V. B.Functii publice specifice

1.Functionari publici cu statut special 726 726 56.567.016

Politisti 726 6.493 726 56.567.016


509 509 21.787.236 a)Personal de specialitate

Angajati civili - personal contractual (sector special) 509 3.567 509 21.787.236

275 275 21.581.784VIII. Cadre militare


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

808/18 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Ofiteri 160 7.888 160 15.144.960

Maistri militari 19 4.768 -5 14 801.024

Subofiteri 96 4.650 5 101 5.635.800

7201 ALTE ACTIUNI - BUGET DE STAT 1.237 1.237 78.880.812

din care:VII. Personal cu contract de munca



818 818 60.292.296VIII. Cadre militare

Ofiteri 414 7.982 414 39.654.576

Maistri militari 45 4.862 45 2.625.480

Subofiteri 178 4.650 178 9.932.400

Militari angajati pe baza de contract 181 3.720 181 8.079.840

Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat Ø Veniturile, subventiile si cheltuielile

institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la buget

finantate din venituri proprii si subventii de la buget

VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR CLUBUL SPORTIV "DINAMO" BUCURESTI

-mii lei-

Denumire indicator Cod2004

18 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901


SI DE TINERET

VENITURI - TOTAL 147.709.515001 162.167.659 147.206.000 90,77

Venituri proprii 6.582.275003 4.500.000 6.500.000 144,44

Subventii de la buget 141.127.240004 157.667.659 140.706.000 89,24

CHELTUIELI - TOTAL 147.709.515007 162.167.659 147.206.000 90,77

Cheltuieli curente 95.309.515008 107.667.659 117.206.000 108,86

Cheltuieli de personal 26.672.523009 32.120.383 37.206.000 115,83

Cheltuieli materiale si servicii 68.636.992010 75.547.276 80.000.000 105,89

Cheltuieli de capital 52.400.000012 54.500.000 30.000.000 55,05

Gradul de acoperire cu venituri proprii 4020 2 4 159,57



MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR CLUBUL SPORTIV "DINAMO" BRASOV

-mii lei-


18 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003



SI DE TINERET

VENITURI - TOTAL 18.662.994001 23.566.912 26.019.942 110,41

Venituri proprii 742.409003 2.000.000 2.000.000 100,00






Cheltuieli de capital 34.810012 500.000




MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ANSAMBLUL CIOCARLIA

-mii lei-


18 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003



SI DE TINERET

VENITURI - TOTAL 5.227.855001 6.149.894 6.875.050 111,79

Venituri proprii 162.760003 206.372 250.000 121,14





Cheltuieli materiale si servicii 246.208010 250.000 300.000 120,00




MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR MUZEUL POMPIERILOR

-mii lei-


18 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003



SI DE TINERET

VENITURI - TOTAL 874.500001 1.248.343 1.945.600 155,85

Venituri proprii 2.000003 111.703 50.000 44,76

Subventii de la buget 872.500004 1.136.640 1.895.600 166,77

CHELTUIELI - TOTAL 874.500007 1.248.343 1.945.600 155,85

Cheltuieli curente 874.500008 1.248.343 1.945.600 155,85

Cheltuieli de personal 803.272009 1.105.663 1.695.600 153,36

Cheltuieli materiale si servicii 71.228010 142.680 250.000 175,22




MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICATII

-mii lei-


18 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003



SI DE TINERET

VENITURI - TOTAL 12.281.386001 19.024.047 20.374.950 107,10







Cheltuieli de capital 125.972012 50.000




MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE

-mii lei-


18 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003

INVATAMANT 5701

VENITURI - TOTAL 19.516.101001 62.541.301 29.971.000 47,92

Disponibil la inceputul anului 1.359.789002 2.545.351



Fonduri externe nerambursabile 006 30.095.950





Transferuri 1.039.950011 30.095.950


DISPONIBIL LA FINELE ANULUI 2.545.351014 2.545.351




MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE

-mii lei-


18 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003

ALTE ACTIUNI ECONOMICE 6901

VENITURI - TOTAL 390.818.607001 582.946.822 886.359.006 152,05



Credite externe 83.061.591005 119.897.000 401.498.000 334,87

Fonduri externe nerambursabile 006 42.000.000









MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSTITUTUL DE CADASTRU, GEODEZIE, FOTOGRAMMETRIE SI CARTOGRAFIE

-mii lei-


18 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003

ALTE ACTIUNI ECONOMICE 6901

VENITURI - TOTAL 27.908.910001 35.000.000

Venituri proprii 16.208.910003 25.000.000

Subventii de la buget 11.700.000004 10.000.000

CHELTUIELI - TOTAL 27.908.910007 35.000.000

Cheltuieli curente 27.208.910008 30.000.000

Cheltuieli de personal 19.209.158009 24.000.000

Cheltuieli materiale si servicii 7.999.752010 6.000.000

Cheltuieli de capital 700.000012 5.000.000

Gradul de acoperire cu venituri proprii 58020 71



MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR MUZEUL NATIONAL AL POLITIEI

-mii lei-


18 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09

Propuneri

2003

Program

2002

Realizari %

2004/2003



SI DE TINERET

VENITURI - TOTAL 001 370.000 604.400 163,35

Venituri proprii 003 20.000 20.000 100,00

Subventii de la buget 004 350.000 584.400 166,97

CHELTUIELI - TOTAL 007 370.000 604.400 163,35

Cheltuieli curente 008 370.000 604.400 163,35

Cheltuieli de personal 009 260.000 510.800 196,46

Cheltuieli materiale si servicii 010 110.000 93.600 85,09


Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate


(sumele alocate din credite externe)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


5014 CREDITE EXTERNE

________________ 1.959.470.430 1.886.437.500 135,32 2.552.809.000



SERVICII 45.771.315

34 SUBVENTII 83.061.591 119.897.000 334,87 401.498.000

38 TRANSFERURI 3.124.244 155.345.500 158,76 246.624.000


70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.827.513.280 1.611.195.000 118,22 1.904.687.000

5114 AUTORITATI PUBLICE 3.124.244 155.345.500 158,76 246.624.000


38 TRANSFERURI 3.124.244 155.345.500 158,76 246.624.000



sabila 3.124.244 155.345.500 158,76 246.624.000

05 Autoritati executive 3.124.244 155.345.500 158,76 246.624.000


NATIONALA 1.873.284.595 1.611.195.000 118,22 1.904.687.000

01 CHELTUIELI CURENTE 45.771.315


SERVICII 45.771.315


cu caracter functional 18.145.614


sau scurta durata si echipament 27.625.701

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.827.513.280 1.611.195.000 118,22 1.904.687.000

72 Investitii ale institutiilor publice 1.827.513.280 1.611.195.000 118,22 1.904.687.000

01 Administratie centrala 110.100.000

02 Politie 1.873.284.595 208.709.876 313,99 655.334.117

03 Protectie si paza contra incendiilor 170.000.000

04 Paza si supravegherea frontierei 283.646.232 127,89 362.743.840


ordinea publica si siguranta nationala 948.838.892 81,84 776.509.043

6914 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 83.061.591 119.897.000 334,87 401.498.000


34 SUBVENTII 83.061.591 119.897.000 334,87 401.498.000



01 Administratie centrala 83.061.591 119.897.000 334,87 401.498.000

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent

salariilor de baza


(veniturile activitatilor finantate integral din venituri proprii)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicatorcapi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


0001 03 VENITURI - TOTAL 1.029.685.703 167.363.431 451,69 755.969.559

0002 I. VENITURI CURENTE 1.029.685.703 167.363.431 451,69 755.969.559

1900 B. VENITURI NEFISCALE 1.029.685.703 167.363.431 451,69 755.969.559

2103 VARSAMINTE DE LA

INSTITUTIILE PUBLICE 992.464.672 166.363.431 451,40 750.969.559

17 Taxe si alte venituri in invatamant 33.319.781 20.668.217 407,26 84.172.868

20 Venituri din prestari de servicii 959.144.891 145.695.214 457,67 666.796.691

2203 DIVERSE VENITURI 37.221.031 1.000.000 500,00 5.000.000

03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

aplicate, potrivit dispozitiilor legale 37.221.031 1.000.000 500,00 5.000.000


(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII

__________________________________ 1.039.172.226 167.363.431 451,69 755.969.559

01 CHELTUIELI CURENTE 1.003.595.122 142.433.270 460,74 656.248.915



SERVICII 825.376.344 91.632.762 456,11 417.942.698



NATIONALA 1.007.195.759 146.695.214 457,95 671.796.691





sociale de stat 17.017.819 4.260.412 400,00 17.041.648


de somaj 3.073.840 602.411 400,00 2.409.644





in tara 8.021.510 1.003.327 487,47 4.890.897


SERVICII 801.421.660 86.248.135 457,87 394.904.190

21 Drepturi cu caracter social 12.006.552 900.000 400,00 3.600.000

22 Hrana 187.256.316 20.991.397 610,22 128.094.075

23 Medicamente si materiale sanitare 1.092.948 20.000 600,00 120.000


gospodarie 200.515.000 9.669.397 400,00 38.677.588







29 Carti si publicatii 3.805.331 120.173 400,00 480.692

30 Alte cheltuieli 122.422.641 41.152.800 400,00 164.611.200



02 Politie 145.056.813

04 Paza si supravegherea frontierei 9.542.090 1.000.000 320,00 3.200.000

05 Jandarmerie 466.855.448 65.295.214 578,62 377.814.195


Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


ordinea publica si siguranta nationala 385.741.408 80.400.000 361,67 290.782.496

5703 INVATAMANT 31.976.467 20.668.217 407,26 84.172.868



10 Cheltuieli cu salariile 910.500 1.244.929 400,00 4.979.716


sociale de stat 4.276 75.000 400,00 300.000


de somaj 499 10.500 400,00 42.000


rarile sociale de sanatate 22.919 23.000 400,00 92.000

14 Deplasari, detasari, transferari 610.447 500.000 400,00 2.000.000


in tara 610.447 300.000 400,00 1.200.000


in strainatate 200.000 400,00 800.000


SERVICII 23.954.684 5.384.627 427,86 23.038.508

21 Drepturi cu caracter social 887.214 400.000 400,00 1.600.000

22 Hrana 138.219 21.000 400,00 84.000

23 Medicamente si materiale sanitare 50.921


gospodarie 1.997.201 925.111 400,00 3.700.444


cu caracter functional 2.291.418 390.000 450,81 1.758.171


sau scurta durata si echipament 6.628.993 802.602 400,00 3.210.408

27 Reparatii curente 3.392.712 962.114 400,00 3.848.456

28 Reparatii capitale 6.175.938 1.301.829

29 Carti si publicatii 873.226 1.170.000 400,00 4.680.000

30 Alte cheltuieli 1.518.842 713.800 400,00 2.855.200



04 Invatamant liceal 157.379 1.500.000

09 Invatamant superior 28.746.144 15.743.393 400,00 62.973.572


invatamant 3.072.944 4.924.824 400,00 19.699.296

pe anii 2003 - 2004(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii )

CHELTUIELI CU SALARIILE


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 1Anexa nr. 3 / / 1618

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 5003

__________________________________


Salarii de merit 674.647 3.913.808002 580,13

Indemnizatie de conducere 51.333 392.237003 764,10

Spor de vechime 588.494 257.656004 43,78


Alte sporuri 1.432.642 7.537.637006 526,14

Ore suplimentare 91.945 243.498007 264,83

Fond de premii 1.580.468 3.631.289008 229,76

Fond aferent platii cu ora 2.000.000011



ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5503

NATIONALA


Salarii de merit 674.647 3.913.808002 580,13

Indemnizatie de conducere 51.333 392.237003 764,10

Spor de vechime 588.494 257.656004 43,78


Alte sporuri 1.432.642 7.537.637006 526,14

Ore suplimentare 91.945 243.498007 264,83

Fond de premii 1.580.468 3.631.289008 229,76



INVATAMANT 5703

Fond aferent platii cu ora 2.000.000011



Ministerul Administratiei si InternelorNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

(SUMELE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII)pe anii 2003 - 2004


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

117/18 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

1.863 1.863 98.484.168TOTAL:din care:

5503 ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 1.863 1.863 98.484.168

din care: 17 17 1.108.332V. B.Functii publice specifice

1.Functionari publici cu statut special 17 17 1.108.332

Politisti 17 5.433 17 1.108.332




1.639 1.639 88.778.712VIII. Cadre militare

Ofiteri 90 7.499 90 8.098.920

Subofiteri 1.148 4.627 1.148 63.741.552

Militari angajati pe baza de contract 401 3.520 401 16.938.240

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate


(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

_______________________________ 2.079.785 893.122.950 167,85 1.499.109.746


02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.200.000


SERVICII 2.079.785 675.471.959 125,88 850.289.746

34 SUBVENTII 42.000.000


institutii publice 42.000.000

38 TRANSFERURI 30.095.950

40 Transferuri neconsolidabile 30.095.950

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 186.355.041 325,63 606.820.000

5130 AUTORITATI PUBLICE 617.606.000 98,01 605.289.746

01 CHELTUIELI CURENTE 617.606.000 98,01 605.289.746


SERVICII 617.606.000 98,01 605.289.746

30 Alte cheltuieli 617.606.000 98,01 605.289.746

05 Autoritati executive 617.606.000 98,01 605.289.746


NATIONALA 2.079.785 245.421.000 347,09 851.820.000


02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.200.000

14 Deplasari, detasari, transferari 1.200.000


in strainatate 1.200.000


SERVICII 2.079.785 57.865.959 423,39 245.000.000


gospodarie 55.008 2.265.959 10.812,20 245.000.000


cu caracter functional 12.600.000


sau scurta durata si echipament 19.000.000

27 Reparatii curente 12.000.000

28 Reparatii capitale 2.024.398 12.000.000

30 Alte cheltuieli 379

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 186.355.041 325,63 606.820.000

72 Investitii ale institutiilor publice 186.355.041 325,63 606.820.000

04 Paza si supravegherea frontierei 50.277.940 198,89 100.000.000


ordinea publica si siguranta nationala 2.079.785 195.143.060 385,27 751.820.000

5730 INVATAMANT 30.095.950

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2



38 TRANSFERURI 30.095.950

40 Transferuri neconsolidabile 30.095.950

40 93 Programe comunitare 30.095.950


invatamant 30.095.950

6930 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 42.000.000


34 SUBVENTII 42.000.000


institutii publice 42.000.000

01 Administratie centrala 42.000.000

Proiecte cu finantare nerambursabila Ø Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila Ø Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila


-mii lei-

4 5 6 7 81 3

PAG.1S I N T E Z A

PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Realizatpana la

31.12.2002

Program2003

Propuneri2004

9

Estimari

2005 2006 2007ulteriori

Denumirea proiectului /anii

ANEXA nr.3/

surse de finantare

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

18 / 21

TOTAL 5.099.528.003 51.479.400 907.878.570 1.668.040.683 1.016.964.377 713.316.163 741.848.810 I5.099.528.003 51.479.400 907.878.570 1.668.040.683 1.016.964.377 713.316.163 741.848.810II

din care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 4.660.206.466 51.479.400 883.512.570 1.499.109.746 770.939.777 713.316.163 741.848.810 I

4.660.206.466 51.479.400 883.512.570 1.499.109.746 770.939.777 713.316.163 741.848.810II din care: - Uniunea Europeana 4.660.206.466 51.479.400 883.512.570 1.499.109.746 770.939.777 713.316.163 741.848.810 I

4.660.206.466 51.479.400 883.512.570 1.499.109.746 770.939.777 713.316.163 741.848.810II - Bugetul de stat 439.321.537 24.366.000 168.930.937 246.024.600 I

439.321.537 24.366.000 168.930.937 246.024.600II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 439.321.537 24.366.000 168.930.937 246.024.600 I

439.321.537 24.366.000 168.930.937 246.024.600IIProiectul: Program RO 02/000 -586.04.14 D - Continuarea sistemului informatizat de prelucrare on-line a cererilor de vizaTOTAL 37.944.225 37.944.225 I

37.944.225 37.944.225IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 29.187.788 29.187.788 I

29.187.788 29.187.788II din care: - Uniunea Europeana 29.187.788 29.187.788 I

29.187.788 29.187.788II - Bugetul de stat 8.756.437 8.756.437 I

8.756.437 8.756.437II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 8.756.437 8.756.437 I

8.756.437 8.756.437IIProiectul: Program RO 02/000 -586.04.09 Asistenta tehnica pentru implementarea legislatiei si politicii UE privind aspectelefinanciare si de siguranta in domeniul rutier si navigatiei pe caile interioareTOTAL 18.847.000 18.847.000 I

18.847.000 18.847.000IIdin care, finantat din:


-mii lei-

4 5 6 7 81 3

PAG.2S I N T E Z A


Realizatpana la

31.12.2002

Program2003

Propuneri2004

9

Estimari

2005 2006 2007ulteriori


ANEXA nr.3/

surse de finantare


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 21

- Bugetul de stat 18.847.000 18.847.000 I18.847.000 18.847.000II

din care: - Programe cu finantarenerambursabila 18.847.000 18.847.000 I

18.847.000 18.847.000IIProiectul: Program RO 0107.16 - Intarirea managementului si controlului frontierelorTOTAL 47.211.200 21.197.400 21.602.800 4.411.000 I

47.211.200 21.197.400 21.602.800 4.411.000IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 35.360.200 21.197.400 14.162.800 I

35.360.200 21.197.400 14.162.800II din care: - Uniunea Europeana 35.360.200 21.197.400 14.162.800 I

35.360.200 21.197.400 14.162.800II - Bugetul de stat 11.851.000 7.440.000 4.411.000 I

11.851.000 7.440.000 4.411.000II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 11.851.000 7.440.000 4.411.000 I

11.851.000 7.440.000 4.411.000IIProiectul: Program RO 0107.17 - Intarirea managementului fenomenului migratiei in RomaniaTOTAL 126.001.000 30.282.000 85.694.000 10.025.000 I






-mii lei-

4 5 6 7 81 3

PAG.3S I N T E Z A


Realizatpana la

31.12.2002

Program2003

Propuneri2004

9

Estimari

2005 2006 2007ulteriori


ANEXA nr.3/

surse de finantare


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 21

24.905.000 14.880.000 10.025.000IIProiectul: Program RO 02/000-586.04.14- Continuarea intaririi managementului frontierei si controlului frontierelorTOTAL 767.260.440 36.115.140 632.176.500 98.968.800 I





190.597.300 91.628.500 98.968.800IIProiectul: Program RO 02/000-586.04.15- Dezvoltarea in continuare a rolului MAI in intarirea statului de dreptTOTAL 213.822.680 116.764.680 63.438.200 33.619.800 I



157.906.380 114.718.680 43.187.700II - Bugetul de stat 55.916.300 2.046.000 20.250.500 33.619.800 I

55.916.300 2.046.000 20.250.500 33.619.800II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 55.916.300 2.046.000 20.250.500 33.619.800 I

55.916.300 2.046.000 20.250.500 33.619.800IIProiectul: Proiect PHARE 2003 - Echipamente sistem integrat supraveghere Marea NeagraTOTAL 231.203.000 172.430.000 58.773.000 I

231.203.000 172.430.000 58.773.000IIdin care, finantat din:


-mii lei-

4 5 6 7 81 3

PAG.4S I N T E Z A


Realizatpana la

31.12.2002

Program2003

Propuneri2004

9

Estimari

2005 2006 2007ulteriori


ANEXA nr.3/

surse de finantare


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 21

- Finantare externa nerambursabila 172.430.000 172.430.000 I172.430.000 172.430.000II

din care: - Uniunea Europeana 172.430.000 172.430.000 I



58.773.000 58.773.000IIProiectul: Proiect PHARE 2003 - Extindere sistem de comunicatii 5 judeteTOTAL 121.129.512 66.466.512 54.663.000 I

121.129.512 66.466.512 54.663.000IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 66.466.512 66.466.512 I

66.466.512 66.466.512II din care: - Uniunea Europeana 66.466.512 66.466.512 I



54.663.000 54.663.000IIProiectul: PHARE ZZ 6.01/99 - componenta de mediuTOTAL 5.012.500 5.012.500 I

5.012.500 5.012.500IIdin care, finantat din: - Bugetul de stat 5.012.500 5.012.500 I



-mii lei-

4 5 6 7 81 3

PAG.5S I N T E Z A


Realizatpana la

31.12.2002

Program2003

Propuneri2004

9

Estimari

2005 2006 2007ulteriori


ANEXA nr.3/

surse de finantare


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 21

5.012.500 5.012.500IIProiectul: Implementarea multianuala a sistemului cadastrului si puiblicitatii imobiliare - Faza 1 - PHARE 2003TOTAL 140.000.000 42.000.000 98.000.000 I

140.000.000 42.000.000 98.000.000IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 140.000.000 42.000.000 98.000.000 I


140.000.000 42.000.000 98.000.000IIProiectul: RO 2002/IB/OT-01TOTAL 3.391.096.446 647.701.950 615.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.810 I

3.391.096.446 647.701.950 615.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.810IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 3.381.096.446 647.701.950 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.810 I

3.381.096.446 647.701.950 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.810II din care: - Uniunea Europeana 3.381.096.446 647.701.950 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.810 I

3.381.096.446 647.701.950 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.810II - Bugetul de stat 10.000.000 10.000.000 I


10.000.000 10.000.000II


F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: Program RO 02/000 -586.04.14 D - Continuarea sistemului informatizat de prelucrare on-line a cererilor de viza

PAG.1

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 94600 946I

94600 946II - mii lei, din care: 37.944.22500 37.944.225I

37.944.22500 37.944.225II CHELTUIELI CURENTE 8.756.43701 8.756.437I

8.756.43701 8.756.437II TRANSFERURI 8.756.43738 8.756.437I

8.756.43738 8.756.437II CHELTUIELI DE CAPITAL 29.187.78870 29.187.788I

29.187.78870 29.187.788IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 72800 728I

72800 728II - mii lei 29.187.78800 29.187.788I

29.187.78800 29.187.788II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 72800 728I



29.187.78870 29.187.788II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 21800 218I



8.756.43701 8.756.437II TRANSFERURI 8.756.43738 8.756.437I

8.756.43738 8.756.437II




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: Program RO 02/000 -586.04.14 D - Continuarea sistemului informatizat de prelucrare on-line a cererilor de viza

PAG.2

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22

din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 21800 218I



8.756.43701 8.756.437II TRANSFERURI 8.756.43738 8.756.437I

8.756.43738 8.756.437II




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: Program RO 02/000 -586.04.09 Asistenta tehnica pentru implementarea legislatiei si politicii UE privind aspectele financiare si de sigurantain domeniul rutier si navigatiei pe caile interioare

PAG.3

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22




18.847.00001 18.847.000II TRANSFERURI 18.847.00038 18.847.000I

18.847.00038 18.847.000IIdin total, finantat din:2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 47000 470I



18.847.00001 18.847.000II TRANSFERURI 18.847.00038 18.847.000I

18.847.00038 18.847.000II din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 47000 470I



18.847.00001 18.847.000II TRANSFERURI 18.847.00038 18.847.000I

18.847.00038 18.847.000II




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: Program RO 0107.16 - Intarirea managementului si controlului frontierelor

PAG.4

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 700 600 11000 1.410I

700 600 11000 1.410II - mii lei, din care: 21.197.400 21.602.800 4.411.00000 47.211.200I

21.197.400 21.602.800 4.411.00000 47.211.200II CHELTUIELI CURENTE 7.440.000 4.411.00001 11.851.000I

7.440.000 4.411.00001 11.851.000II TRANSFERURI 7.440.000 4.411.00038 11.851.000I

7.440.000 4.411.00038 11.851.000II CHELTUIELI DE CAPITAL 21.197.400 14.162.80070 35.360.200I

21.197.400 14.162.80070 35.360.200IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 700 40000 1.100I

700 40000 1.100II - mii lei 21.197.400 14.162.80000 35.360.200I

21.197.400 14.162.80000 35.360.200II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 700 40000 1.100I

700 40000 1.100II - mii lei, din care: 21.197.400 14.162.80000 35.360.200I


21.197.400 14.162.80070 35.360.200II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 200 11000 310I

200 11000 310II - mii lei, din care: 7.440.000 4.411.00000 11.851.000I

7.440.000 4.411.00000 11.851.000II CHELTUIELI CURENTE 7.440.000 4.411.00001 11.851.000I

7.440.000 4.411.00001 11.851.000II TRANSFERURI 7.440.000 4.411.00038 11.851.000I

7.440.000 4.411.00038 11.851.000II




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: Program RO 0107.16 - Intarirea managementului si controlului frontierelor

PAG.5

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22

din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 200 11000 310I



7.440.000 4.411.00001 11.851.000II TRANSFERURI 7.440.000 4.411.00038 11.851.000I

7.440.000 4.411.00038 11.851.000II




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: Program RO 0107.17 - Intarirea managementului fenomenului migratiei in Romania

PAG.6

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 1.000 2.400 25000 3.650I

1.000 2.400 25000 3.650II - mii lei, din care: 30.282.000 85.694.000 10.025.00000 126.001.000I


59.880.000 10.025.00001 69.905.000II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 45.000.00020 45.000.000I

45.000.00020 45.000.000II TRANSFERURI 14.880.000 10.025.00038 24.905.000I


30.282.000 25.814.00070 56.096.000IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 1.000 2.00000 3.000I

1.000 2.00000 3.000II - mii lei 30.282.000 70.814.00000 101.096.000I

30.282.000 70.814.00000 101.096.000II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 1.000 2.00000 3.000I

1.000 2.00000 3.000II - mii lei, din care: 30.282.000 70.814.00000 101.096.000I

30.282.000 70.814.00000 101.096.000II CHELTUIELI CURENTE 45.000.00001 45.000.000I

45.000.00001 45.000.000II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 45.000.00020 45.000.000I

45.000.00020 45.000.000II CHELTUIELI DE CAPITAL 30.282.000 25.814.00070 56.096.000I

30.282.000 25.814.00070 56.096.000II2. BUGETUL DE STAT




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: Program RO 0107.17 - Intarirea managementului fenomenului migratiei in Romania

PAG.7

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22

- valuta mii EUR 400 25000 650I400 25000 650II

- mii lei, din care: 14.880.000 10.025.00000 24.905.000I14.880.000 10.025.00000 24.905.000II

CHELTUIELI CURENTE 14.880.000 10.025.00001 24.905.000I14.880.000 10.025.00001 24.905.000II

TRANSFERURI 14.880.000 10.025.00038 24.905.000I14.880.000 10.025.00038 24.905.000II

din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 400 25000 650I



14.880.000 10.025.00001 24.905.000II TRANSFERURI 14.880.000 10.025.00038 24.905.000I

14.880.000 10.025.00038 24.905.000II




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: Program RO 02/000-586.04.14- Continuarea intaririi managementului frontierei si controlului frontierelor

PAG.8

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 1.020 15.765 2.40800 19.193I

1.020 15.765 2.40800 19.193II - mii lei, din care: 36.115.140 632.176.500 98.968.80000 767.260.440I


336.628.500 98.968.80001 435.597.300II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 245.000.00020 245.000.000I

245.000.00020 245.000.000II TRANSFERURI 91.628.500 98.968.80038 190.597.300I



1.020 13.48000 14.500II - mii lei 36.115.140 540.548.00000 576.663.140I




245.000.00001 245.000.000II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 245.000.00020 245.000.000I

245.000.00020 245.000.000II CHELTUIELI DE CAPITAL 36.115.140 295.548.00070 331.663.140I

36.115.140 295.548.00070 331.663.140II2. BUGETUL DE STAT




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: Program RO 02/000-586.04.14- Continuarea intaririi managementului frontierei si controlului frontierelor

PAG.9

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22

- valuta mii EUR 2.285 2.40800 4.693I2.285 2.40800 4.693II

- mii lei, din care: 91.628.500 98.968.80000 190.597.300I91.628.500 98.968.80000 190.597.300II

CHELTUIELI CURENTE 91.628.500 98.968.80001 190.597.300I91.628.500 98.968.80001 190.597.300II

TRANSFERURI 91.628.500 98.968.80038 190.597.300I91.628.500 98.968.80038 190.597.300II

din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 2.285 2.40800 4.693I



91.628.500 98.968.80001 190.597.300II TRANSFERURI 91.628.500 98.968.80038 190.597.300I

91.628.500 98.968.80038 190.597.300II




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: Program RO 02/000-586.04.15- Dezvoltarea in continuare a rolului MAI in intarirea statului de drept

PAG.10

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 3.295 1.582 81800 5.695I

3.295 1.582 81800 5.695II - mii lei, din care: 116.764.680 63.438.200 33.619.80000 213.822.680I

116.764.680 63.438.200 33.619.80000 213.822.680II CHELTUIELI CURENTE 2.046.000 20.250.500 33.619.80001 55.916.300I

2.046.000 20.250.500 33.619.80001 55.916.300II TRANSFERURI 2.046.000 20.250.500 33.619.80038 55.916.300I

2.046.000 20.250.500 33.619.80038 55.916.300II CHELTUIELI DE CAPITAL 114.718.680 43.187.70070 157.906.380I


3.240 1.07700 4.317II - mii lei 114.718.680 43.187.70000 157.906.380I




114.718.680 43.187.70070 157.906.380II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 55 505 81800 1.378I



2.046.000 20.250.500 33.619.80001 55.916.300II TRANSFERURI 2.046.000 20.250.500 33.619.80038 55.916.300I

2.046.000 20.250.500 33.619.80038 55.916.300II




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: Program RO 02/000-586.04.15- Dezvoltarea in continuare a rolului MAI in intarirea statului de drept

PAG.11

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22

din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 55 505 81800 1.378I



2.046.000 20.250.500 33.619.80001 55.916.300II TRANSFERURI 2.046.000 20.250.500 33.619.80038 55.916.300I

2.046.000 20.250.500 33.619.80038 55.916.300II




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: Proiect PHARE 2003 - Echipamente sistem integrat supraveghere Marea Neagra

PAG.12

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 4.300 1.43000 5.730I



58.773.00001 58.773.000II TRANSFERURI 58.773.00038 58.773.000I


172.430.00070 172.430.000IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 4.30000 4.300I

4.30000 4.300II - mii lei 172.430.00000 172.430.000I

172.430.00000 172.430.000II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 4.30000 4.300I

4.30000 4.300II - mii lei, din care: 172.430.00000 172.430.000I


172.430.00070 172.430.000II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 1.43000 1.430I



58.773.00001 58.773.000II TRANSFERURI 58.773.00038 58.773.000I

58.773.00038 58.773.000II




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: Proiect PHARE 2003 - Echipamente sistem integrat supraveghere Marea Neagra

PAG.13

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22

din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 1.43000 1.430I



58.773.00001 58.773.000II TRANSFERURI 58.773.00038 58.773.000I

58.773.00038 58.773.000II




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: Proiect PHARE 2003 - Extindere sistem de comunicatii 5 judete

PAG.14

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22




54.663.00001 54.663.000II TRANSFERURI 54.663.00038 54.663.000I


66.466.51270 66.466.512IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 1.61700 1.617I

1.61700 1.617II - mii lei 66.466.51200 66.466.512I

66.466.51200 66.466.512II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 1.61700 1.617I



66.466.51270 66.466.512II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 1.33000 1.330I



54.663.00001 54.663.000II TRANSFERURI 54.663.00038 54.663.000I

54.663.00038 54.663.000II




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: Proiect PHARE 2003 - Extindere sistem de comunicatii 5 judete

PAG.15

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22

din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 1.33000 1.330I



54.663.00001 54.663.000II TRANSFERURI 54.663.00038 54.663.000I

54.663.00038 54.663.000II




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: PHARE ZZ 6.01/99 - componenta de mediu

PAG.16

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22




5.012.50001 5.012.500II TRANSFERURI 5.012.50038 5.012.500I

5.012.50038 5.012.500IIdin total, finantat din:2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 12500 125I



5.012.50001 5.012.500II TRANSFERURI 5.012.50038 5.012.500I

5.012.50038 5.012.500II din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 12500 125I



5.012.50001 5.012.500II TRANSFERURI 5.012.50038 5.012.500I

5.012.50038 5.012.500II




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: Implementarea multianuala a sistemului cadastrului si puiblicitatii imobiliare - Faza 1 - PHARE 2003

PAG.17

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22




42.000.000 98.000.00001 140.000.000II SUBVENTII 42.000.000 98.000.00034 140.000.000I


1.050 2.45000 3.500II - mii lei 42.000.000 98.000.00000 140.000.000I




42.000.000 98.000.00001 140.000.000II SUBVENTII 42.000.000 98.000.00034 140.000.000I

42.000.000 98.000.00034 140.000.000II




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: RO 2002/IB/OT-01

PAG.18

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 17.505 8.629 13.141 16.900 14.30000 70.475I

17.505 8.629 13.141 16.900 14.30000 70.475II - mii lei, din care: 647.701.950 615.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.81000 3.391.096.446I

647.701.950 615.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.81000 3.391.096.446II CHELTUIELI CURENTE 647.701.950 615.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.81001 3.391.096.446I

647.701.950 615.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.81001 3.391.096.446II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 617.606.000 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.81020 3.351.000.496I

617.606.000 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.81020 3.351.000.496II TRANSFERURI 30.095.950 10.000.00038 40.095.950I

30.095.950 10.000.00038 40.095.950IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 17.505 8.380 11.400 15.600 13.00000 65.885I

17.505 8.380 11.400 15.600 13.00000 65.885II - mii lei 647.701.950 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.81000 3.381.096.446I

647.701.950 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.81000 3.381.096.446II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 17.505 8.380 11.400 15.600 13.00000 65.885I

17.505 8.380 11.400 15.600 13.00000 65.885II - mii lei, din care: 647.701.950 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.81000 3.381.096.446I

647.701.950 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.81000 3.381.096.446II CHELTUIELI CURENTE 647.701.950 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.81001 3.381.096.446I

647.701.950 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.81001 3.381.096.446II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 617.606.000 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.81020 3.351.000.496I

617.606.000 605.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.81020 3.351.000.496II TRANSFERURI 30.095.95038 30.095.950I

30.095.95038 30.095.950II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 249 1.741 1.300 1.30000 4.590I

249 1.741 1.300 1.30000 4.590II




Realizat Estimari


4 5 6 71 3

Proiectul: RO 2002/IB/OT-01

PAG.19

8

ANEXA nr 3 /

0


2007

9


2= 3 la 9


Valoarea

18 / 22

- mii lei, din care: 10.000.00000 10.000.000I10.000.00000 10.000.000II

CHELTUIELI CURENTE 10.000.00001 10.000.000I10.000.00001 10.000.000II

TRANSFERURI 10.000.00038 10.000.000I10.000.00038 10.000.000II

din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 249 1.741 1.300 1.30000 4.590I

249 1.741 1.300 1.30000 4.590II - mii lei, din care: 10.000.00000 10.000.000I


10.000.00001 10.000.000II TRANSFERURI 10.000.00038 10.000.000I

10.000.00038 10.000.000II

Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor Ø Fisele programelor

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-mii lei

Anexa nr. 183 / / 23

Pag 1 din 5

118

0

00

01

03

14

30

189

00

01

03

14

30

192

00

01

03

14

193

00

01

03

14

194

Cod

Ministerul Administratiei si Internelor TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)

Asistenta financiara externa nerambursabila(fonduri PHARE, s.a.)

Siguranta cetateanului, a institutiilor statului,apararea avutului privat si public, respectareaordinii si linistii publice TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii



Asigurarea integritatii patrimoniului public siprivat prin prevenirea si interventia la incendii TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii


Securitatea si supravegherea frontierei de stat TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii


Protectia populatiei, bunurilor materiale,valorilor culturale si factorilor de mediu insituatii de protectie civila (razboi sau dezastre)

Denumire

23.125.123.297

20.026.629.900

1.136.943.182

1.959.470.430

2.079.785

7.819.361.136

7.610.099.052

144.899.128

64.362.956

1.239.539.252

1.082.255.690

157.283.562

2.326.551.909

2.161.711.086

9.542.090

155.298.733

29.295.416.702

26.966.098.821

167.363.431

1.886.437.500

275.516.950

9.597.347.473

9.388.637.597

208.709.876

1.631.762.072

1.461.762.072

170.000.000

3.025.987.119

2.741.340.887

1.000.000

283.646.232

35.369.305.856

31.292.707.247

755.969.559

2.468.809.050

851.820.000

11.887.673.670

11.232.339.553

655.334.117

1.733.883.250

1.733.883.250

3.534.078.412

3.252.134.572

3.200.000

278.743.840

39.535.445.614

36.583.244.614

2.952.201.000

13.555.675.122

13.555.675.122

2.076.996.113

2.076.996.113

3.830.777.840

3.830.777.840

40.594.559.314

39.272.614.314

1.321.945.000

14.767.286.969

14.767.286.969

2.225.992.329

2.225.992.329

4.156.887.366

4.156.887.366

40.942.686.022

40.942.686.022

15.752.956.194

15.752.956.194

2.345.913.291

2.345.913.291

4.385.714.917

4.385.714.917

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007


-mii lei

Anexa nr. 183 / / 23

Pag 2 din 5

00

01

03

195

00

01

03

200

00

01

03

204

00

01

03

206

00

01

208

00

01

212

Cod

TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Paza unor obiective si bunuri, mentinerea sirestabilirea ordinii publice TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Administrarea, supravegherea si protectiaspeciala a Fondului Arhivistic National TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Invatamant, pregatire si perfectionare apresonalului Ministerului Administratiei siInternelor TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Asigurarea sanatatii si mentinerii capacitatii deefort a efectivelor TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Protectia personalului M.A.I. in rezerva,retragere si a celorlalte categorii (veterani derazboi, urmasi ai acestora, etc.) TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Activitatea de cultura, religie si sport in

Denumire

166.768.972

166.768.972

3.541.334.997

3.074.479.549

466.855.448

59.491.604

55.345.713

4.145.891

452.311.447

420.184.606

32.126.841

280.173.478

280.173.478

2.356.844.406

2.356.844.406

220.570.086

220.570.086

4.543.429.162

4.478.133.948

65.295.214

67.254.822

67.254.822

595.697.371

575.029.154

20.668.217

321.270.081

321.270.081

3.023.607.492

3.023.607.492

243.508.338

243.508.338

4.836.615.595

4.462.001.400

374.614.195

75.115.563

75.115.563

638.097.790

553.924.922

84.172.868

349.849.674

349.849.674

3.424.522.405

3.424.522.405

274.415.698

274.415.698

5.387.280.679

5.387.280.679

86.807.068

86.807.068

625.146.842

625.146.842

364.526.598

364.526.598

4.359.361.123

4.359.361.123

302.361.736

302.361.736

5.807.251.095

5.807.251.095

93.418.786

93.418.786

680.948.451

680.948.451

341.560.357

341.560.357

4.620.922.538

4.620.922.538

327.280.053

327.280.053

6.164.035.839

6.164.035.839

98.801.323

98.801.323

728.880.339

728.880.339

361.324.264

361.324.264

4.805.759.227

4.805.759.227



-mii lei

Anexa nr. 183 / / 23

Pag 3 din 5

00

01

213

00

01

215

00

01

30

216

00

01

03

14

383

00

01

384

00

01

385

00

01

Cod

unitatile M.A.I. TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Locuinte TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Integrare europeana si euroatlantica, cooperareinternationala si relatii externe

TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat


Administratie centrala si resurse pentrumobilizare TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii


ADMINISTRATIE PUBLICA TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

ADMINISTRATIE PUBLICA -PREFECTURI TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

ADMINISTRTIE PUBLICA SI FUNCTIEPUBLICA TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Denumire

178.319.056

178.319.056

49.081.305

49.081.305

135.938.337

133.858.552

2.079.785

3.505.088.359

1.627.146.187

224.319.266

1.653.622.906

53.439.717

53.439.717

378.373.799

378.373.799

14.552.810

14.552.810

215.940.304

215.940.304

68.753.400

68.753.400

535.686.958

290.265.958

245.421.000

3.793.942.360

2.764.703.468

80.400.000

948.838.892

641.239.742

641.239.742

24.545.336

24.545.336

201.997.931

201.997.931

39.359.041

39.359.041

1.129.955.298

278.135.298

851.820.000

5.042.334.507

3.861.742.918

293.982.496

886.609.093

777.907.278

777.907.278

29.300.820

29.300.820

221.368.128

221.368.128

60.335.502

60.335.502

298.513.274

298.513.274

6.261.177.369

3.940.194.369

2.320.983.000

727.267.090

727.267.090

31.531.602

31.531.602

235.324.299

235.324.299

63.955.632

63.955.632

293.047.512

293.047.512

5.299.177.192

4.042.177.192

1.257.000.000

798.056.327

798.056.327

32.660.474

32.660.474

245.491.316

245.491.316

66.513.857

66.513.857

314.417.203

314.417.203

3.702.969.695

3.702.969.695

863.650.874

863.650.874

34.300.000

34.300.000



-mii lei

Anexa nr. 183 / / 23

Pag 4 din 5

386

00

01

03

387

00

01

14

388

00

01

389

00

01

14

390

00

01

391

00

01

392

00

Cod

Urgentarea introducerii cadastrului general inRomania TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii

PROIECTUL CADASTRULUI GENERAL SIPUBLICITATII IMOBILIARE TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat


Modernizarea centralelor termice si electriceaflate in administrarea autoritatilor locale TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Proiect de dezvoltare rurala TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat


Sustinerea autoritatilor administratiei publicelocale in vederea dezvoltarii comunitatilor locale TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Aplicarea legii 18/1991 si legii 1/2000 TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Executarea lucrarilor de cadastru si integrarealor in sistemul informatic al cadastrului sipublicitatii imobiliare TOTAL PROGRAM

Denumire

335.665.926

237.894.970

97.770.956

114.134.313

31.072.722

83.061.591

50.000.000

50.000.000

19.077.474

15.953.230

3.124.244

49.075.000

49.075.000

205.528.552

136.631.552

68.897.000

55.000.000

55.000.000

171.661.210

16.315.710

155.345.500

80.647.390

80.647.390

160.000.000

160.000.000

80.000.000

290.704.000

98.584.000

192.120.000

59.500.000

59.500.000

355.256.000

108.632.000

246.624.000

99.898.278

99.898.278

72.861.006

72.861.006

120.000.000

67.941.000

67.941.000

64.746.000

64.746.000

754.509.000

131.670.000

622.839.000

49.077.000

49.077.000

200.000.000

72.097.000

72.097.000

68.630.760

68.630.760

224.584.000

159.639.000

64.945.000

50.280.000

50.280.000

200.000.000

74.151.000

74.151.000

71.375.990

71.375.990

126.429.500

126.429.500

200.000.000



-mii lei

Anexa nr. 183 / / 23

Pag 5 din 5

01

393

00

01

394

00

01

30

396

00

01

14

402

00

01

Cod

Bugetul de stat

Aplicarea prevederilor in domeniul geodezieisi cartografiei TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Sistemul national de formare, pregatire siperfectionare a functionarilor publici TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat


Constituirea si dezvoltarea centrului nationalde fotogrametrie si teledetectie TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat


Parcuri industriale TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Denumire

80.000.000

58.049.822

58.049.822

46.995.950

16.900.000

30.095.950

100.500.000

49.500.000

51.000.000

30.000.000

30.000.000

120.000.000

100.000.000

100.000.000

12.971.000

12.971.000

281.816.000

72.438.000

209.378.000

32.100.000

32.100.000

200.000.000

116.289.886

116.289.886

14.008.680

14.008.680

77.694.000

69.315.000

8.379.000

30.000.000

30.000.000

200.000.000

135.267.280

135.267.280

14.849.211

14.849.211

80.000.000

80.000.000

30.000.000

30.000.000

200.000.000

148.677.971

148.677.971

15.443.169

15.443.169

78.600.000

78.600.000

30.000.000

30.000.000


FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 183 / / 24

Pag 1 din 38

118

Codordo-nator

0

Codprogram

MinisterulAdministratiei siInternelorSCOP:

Asigurarea siguranteicetateanului si a ordiniipubliceOBIECTIVE:

-Functionarea optima atuturor structurilorMinisterului Administratieisi Internelor si coordonareaaplicarii programelor definantare-Tinerea sub control afenomenului infractional sicresterea gradului desiguranta publica-Cresterea capacitatii deprevenire a incendiilor si deinterventie rapida lastingerea acestora-Continuarea procesului desecurizare a frontierei destat, prin trecerea militarilorangajati cu contract incorpul agentilor de politie-Scaderea timpului dereactie pentru inlaturareaurmarilor dezastrelor sicresterea numaruluilocalitatilor instiintate inunitatea de timp

Denumire Codindica-tor



Pag 2 din 38

118

Codordo-nator

0

Codprogram

-Restabilirea ordiniipublice in cazuri detulburare grava a acesteia-Completarea bazeidocumentare a ArhivelorNationale prin preluarea dedocumente de la creatorii sidetinatorii legali de arhiva-Formarea de personal cuspecializarile solicitate deinspectoratelegenerale/comandamentelede arma, in vedereaincadrarii functiilor vacantedin statele de organizarepotrivit cifrelor descolarizare aprobate prindinamica de personal-Asigurarea asistenteimedicale primare si despecialitate a personaluluiMinisterului Administratieisi Internelor in reteauasanitara proprie in proportiede 50%-Acordarea in proportie de100% a pensiilor militare,alocatiilor de stat pentrucopii, precum si a altorajutoare si indemnizatiiacordate conform legii-Cresterea cu 2,5% anumarului activitatilorculturale si sportive-Satisfacerea in proportiede 0,80% a necesarului de




Pag 3 din 38

118

Codordo-nator

0

Codprogram

locuinte de serviciu in anul2004-Realizarea la termeneleprevazute a sarcinilor dinplanul de actiune pentrusprijinirea finalizarii cusucces a procesului denegociere cu UniuneaEuropeana a Capitolului 24- Justitie si Afaceri Interne-Retehnologizareacentralelor termice sielectrice de termoficare-Dezvoltare rurala

-Dezvoltarea sociala aadministratiei publicelocale-Elaborare proiecte de actenormative in perioada2001-2003, privind:organizarea si desfasurareaconcursurilor siexamenelor;evaluareaperformantelor; organizareasi functionarea comisiilorparitare,etc.-Realizarea a 210 lucraride introducere a cadastruluigeneral in anul 2002-Controlul legalitatiiactelor adoptate sau emisede autoritatiileadministratiei publicelocale 2002-2005




Pag 4 din 38

118

Codordo-nator

0

Codprogram

-Elaborare reglementarispecifice privind activitatea serviciilor descentralizateale evidentei persoanelor,pasapoarte, situatii deurgenta -Punerea in posesie aproprietatilor si eliberareatitlurilor de proprietate inproportie de 100%-Identificarea, inregistrareasi reprezentarea tuturorcorpurilor de proprietate sia proprietarilor indocumentele cadastrului.-Modernizarea reteleigeodezice nationale intehnologie GPS-Pregatirea siperfectionareafunctionarilor publici-Delimitarea teritoriuluiadministrativ; introducereamasurilor pentru cadastrulgeneral; realizareasistemului informational alcadastrului general-Extinderea tehnologiilorde cartografiere digitalaperformanta-Crearea de conditiiatractive pentrudesfasurarea activitatiloreconomice, in conditii deeficienta, prin infiintarea deparcuri industriale




Pag 5 din 38

118

Codordo-nator

189

Codprogram

PROGRAM:

Siguranta cetateanului, a institutiilorstatului, apararea avutului privat sipublic, respectarea ordinii si linistiipubliceINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cheltuieli anuale pentru un lucratorincadrat (mii lei)

Lucratori politie la 100.000 locuitori(nr.)

Autovehicule operative (nr.)

Personal incadrat-total structuri (nr.)

Personal operativ (nr.)

Personal politie (nr.)

Rulaj mediu anual/autovehicul operativ(km)

Grad de satisfactie a populatie inraport cu activitatea politiei (%)

Ponderea cauzelor complexesolutionate din totalul celorinregistrate (%)Rata criminalitatii (nr.)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA

Denumire

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

REZ

REZ

00

01

5001

5501

Codindica-tor

151.159

190

5.747

51.265

42.762

14.072

68

1.390

7.610.099.052

7.610.099.052

161.195

220

7.129

53.975

49.432

26.500

50

1.580

9.388.637.597

9.388.637.597

173.258

240

8.283

58.450

53.907

32.250

60

1.572

11.232.339.553

11.232.339.553

185.322

240

9.436

58.450

53.907

38.000

60

1.571

13.555.675.122

13.555.675.122

193.635

240

9.436

58.450

53.907

38.000

60

1.565

14.767.286.969

14.767.286.969

207.189

240

9.436

58.450

53.907

38.000

60

1.525

15.752.956.194

15.752.956.194



Pag 6 din 38

118

Codordo-nator

189

Codprogram

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Transferuri

Cheltuieli de capital


Operatiuni financiare

Rambursari de credite, plati dedobanzi si comisioane la credite

Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente




Intrari de credite externe(BIRD, BERD, BEI, s.a.)CHELTUIELI TOTALE


Denumire

550101

550102

550120

550138

550169

550170

550178

550184

03

5003

5503

550301

550320

550369

550370

14

5014

5514

Codindica-tor

7.382.927.842

4.746.302.818

2.620.013.624

16.611.400

117.807.983

117.807.983

109.363.227

109.363.227

144.899.128

144.899.128

138.599.932

138.599.932

6.299.196

6.299.196

64.362.956

64.362.956

9.069.097.121

5.736.463.781

3.305.250.981

27.382.359

219.836.302

219.836.302

99.704.174

99.704.174

208.709.876

208.709.876

10.521.519.448

7.158.990.848

3.328.600.000

33.928.600

476.369.375

476.369.375

234.450.730

234.450.730

655.334.117

655.334.117

12.919.625.652

8.701.177.828

4.185.576.959

32.870.865

458.835.236

458.835.236

177.214.234

177.214.234

14.207.330.820

9.742.594.370

4.436.711.579

28.024.871

397.053.400

397.053.400

162.902.749

162.902.749

15.356.576.548

10.713.250.643

4.614.180.039

29.145.866

315.902.702

315.902.702

80.476.944

80.476.944



Pag 7 din 38

118

Codordo-nator

189

192

Codprogram



TOTAL PROGRAM189PROGRAM:

Asigurarea integritatii patrimoniuluipublic si privat prin prevenirea siinterventia la incendiiINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Autospeciale cu apa si spuma la100.000 locuitori (nr.)

Inspectori de prevenire la 100.000locuitori (nr.)

Actiuni de inf. publica (nr.)

Inspectii, controale si actiuni deprevenire a incendiilor (nr.)

Procentul starilor de pericol, cauzelorde incendiu si incalcari la normele PSIinlaturate operativ in raport cu celeconstatate(%)SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente


Denumire

551469

551470

999999

EFI

EFI

FIZ

FIZ

REZ

00

01

5001

5501

550101

550102

Codindica-tor

64.362.956

64.362.956

7.819.361.136

4

2

19.616

22.427

1.082.255.690

1.082.255.690

1.011.552.394

607.117.815

208.709.876

208.709.876

9.597.347.473

3

3

14.174

32.520

54

1.461.762.072

1.461.762.072

1.411.162.072

744.062.959

655.334.117

655.334.117

11.887.673.670

4

2

14.315

32.845

55

1.733.883.250

1.733.883.250

1.539.233.190

913.561.890

13.555.675.122

4

2

14.458

33.173

56

2.076.996.113

2.076.996.113

1.888.675.362

1.110.361.031

14.767.286.969

4

2

14.602

33.504

57

2.225.992.329

2.225.992.329

2.062.392.534

1.243.256.642

15.752.956.194

4

2

14.748

33.839

58

2.345.913.291

2.345.913.291

2.219.023.833

1.367.122.505



Pag 8 din 38

118

Codordo-nator

192

Codprogram


Transferuri





Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente








Denumire

550120

550138

550169

550170

550178

550184

03

5003

5503

550301

550302

550320

550369

550370

14

5014

5514

551469

Codindica-tor

383.761.675

20.672.904

70.703.296

70.703.296

157.283.562

157.283.562

152.197.670

51.122

152.146.548

5.085.892

5.085.892

640.143.133

26.955.980

50.600.000

50.600.000

170.000.000

170.000.000

170.000.000

596.425.000

29.246.300

179.029.525

179.029.525

15.620.535

15.620.535

749.979.793

28.334.538

176.513.660

176.513.660

11.807.091

11.807.091

794.978.580

24.157.312

152.746.222

152.746.222

10.853.573

10.853.573

826.777.724

25.123.604

121.527.594

121.527.594

5.361.864

5.361.864



Pag 9 din 38

118

Codordo-nator

192

193

Codprogram



Securitatea si supravegherea frontiereide stat

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cheltuieli anuale pentru un lucrator alpolitiei de frontiera (mil. lei)

Lucratori operativi / km. de frontiera(nr.)

Autovehicule operative (nr.)

Misiuni operative efectuate (nr.)

Nave fluviale si maritime operative(nr.)

Acte si fapte pedepsite de lege,descoperite(nr.)

Gradul de profesionalizare aefectivelor(%)

Tentative de trecere frauduloasa afrontierei, descoperite (nr.)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente

Denumire

551470

999999

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

REZ

REZ

00

01

5001

5501

550101

Codindica-tor

1.239.539.252

144

4

1.104

1.063.251

254

81.466

100

1.479

2.161.711.086

2.161.711.086

2.105.161.796

170.000.000

1.631.762.072

155

4

1.565

800.000

230

66.300

100

1.250

2.741.340.887

2.741.340.887

2.539.392.927

1.733.883.250

210

4

1.670

800.000

240

66.900

100

1.400

3.252.134.572

3.252.134.572

2.865.044.800

2.076.996.113

315

4

1.770

800.000

310

67.600

100

1.500

3.830.777.840

3.830.777.840

3.515.093.002

2.225.992.329

455

4

1.770

800.000

310

68.300

100

1.600

4.156.887.366

4.156.887.366

3.876.435.853

2.345.913.291

455

4

1.770

800.000

310

68.300

100

1.600

4.385.714.917

4.385.714.917

4.200.000.750



Pag 10 din 38

118

Codordo-nator

193

Codprogram



Transferuri





Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente







Denumire

550102

550120

550138

550169

550170

550178

550184

03

5003

5503

550301

550302

550320

550369

550370

14

5014

5514

Codindica-tor

1.396.152.428

704.763.790

4.245.578

17.792.561

17.792.561

38.756.729

38.756.729

9.542.090

9.542.090

9.231.991

377.106

8.854.885

310.099

310.099

155.298.733

155.298.733

1.673.052.344

865.865.925

474.658

78.130.000

78.130.000

123.817.960

123.817.960

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

283.646.232

283.646.232

2.076.492.300

787.552.500

1.000.000

208.534.157

208.534.157

178.555.615

178.555.615

3.200.000

3.200.000

3.200.000

3.200.000

278.743.840

278.743.840

2.523.809.450

990.314.727

968.825

180.720.035

180.720.035

134.964.803

134.964.803

2.825.876.248

1.049.733.610

825.995

156.386.211

156.386.211

124.065.302

124.065.302

3.107.418.760

1.091.722.955

859.035

124.423.634

124.423.634

61.290.533

61.290.533



Pag 11 din 38

118

Codordo-nator

193

194

Codprogram




Protectia populatiei, bunurilormateriale, valorilor culturale sifactorilor de mediu in situatii deprotectie civila (razboi sau dezastre)INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Capacitatea (timpul) de reactie pentruinlaturarea urmarilor dezastrelor (ore)

Exercitii alarmare, alarmare publica inaval de baraje, etc. (nr.)

Localitati instiintate direct in caz dedezastre de catre C.P.C. (nr.)

Mijloace de instiintare si alarmare(nr.)

Mijloace tehnice de interventie pentruasanarea teritoriu de munitianeexplodata(nr.)Gradul de asigurare cu adaposturi -puncte de comanda(%)

Gradul de operativitate al tehnicii NBC(%)

Gradul de operativitate al tehnicii decomunicatii (%)

Gradul de operativitate al tehnicii degeniu (%)

Gradul de operativitate al tehnicii auto(%)

Gradul de operativitate a Punctului deComanda Principal si a obiectivelorspeciale (%)

Denumire

551469

551470

999999

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

REZ

REZ

REZ

REZ

REZ

Codindica-tor

155.298.733

155.298.733

2.326.551.909

4

50

43

8

4

35

39

43

19

41

90

283.646.232

283.646.232

3.025.987.119

4

44

46

6

13

71

53

22

44

92

278.743.840

278.743.840

3.534.078.412

4

8

94

15

11

73

55

24

46

94

3.830.777.840

4

10

94

15

11

75

58

26

48

96

4.156.887.366

3

10

110

8

15

80

60

30

50

96

4.385.714.917

3

12

130

7

22

82

70

35

55

98



Pag 12 din 38

118

Codordo-nator

194

195

Codprogram

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI

Cheltuieli curente



Transferuri




Paza unor obiective si bunuri,mentinerea si restabilirea ordiniipubliceINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cheltuieli zilnice pentru pregatireaunui militar in termen (mii lei)

Cost anual pentru intretinerea tehniciimilitare (mii lei)

Obiective aflate zilnic in paza (nr.)

Denumire

00

01

5001

7201

720101

720102

720120

720138

720169

720170

999999

EFI

EFI

FIZ

Codindica-tor

166.768.972

166.768.972

165.382.683

115.441.693

48.239.465

1.701.525

1.386.289

1.386.289

166.768.972

94

4.610.200

1.170

220.570.086

220.570.086

217.244.386

144.912.585

69.164.801

3.167.000

3.325.700

3.325.700

220.570.086

112

5.530.800

1.185

243.508.338

243.508.338

241.604.485

168.060.888

70.548.097

2.995.500

1.903.853

1.903.853

243.508.338

200

6.330.000

1.189

274.415.698

274.415.698

271.913.324

190.801.608

78.432.884

2.678.832

2.502.374

2.502.374

274.415.698

240

7.596.000

1.192

302.361.736

302.361.736

299.709.220

213.730.801

83.138.857

2.839.562

2.652.516

2.652.516

302.361.736

276

8.735.400

1.192

327.280.053

327.280.053

324.521.436

235.103.881

86.464.411

2.953.144

2.758.617

2.758.617

327.280.053

300

9.608.940

1.192



Pag 13 din 38

118

Codordo-nator

195

Codprogram

Obiective aflate zilnic in paza cu plata(nr.)

Personal aflat zilnic in misiuni deordine publica (nr.)

Personal aflat zilnic in misiuni de paza(nr.)

Personal aflat zilnic in misiuni de pazacu plata (nr.)

Personal militar incadrat (nr.)

Gradul de profesionalizare aefectivelor care indeplinesc misiuni deordine publica (%)Gradul de profesionalizare aefectivelor care indeplinesc misiuni depaza(%)Gradul de satisfactie a populatiei inraport cu activitatea Jandarmeriei(sondaj de opinie) (%)Timpul mediu de iesire la interventie pentru restabilirea ordinii publice(min.)Venituri realizate la bugetul de statprin prestarea serviviilor de paza cuplata a obiectivelor, bunurilor sivalorilor (mld.lei)SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente



Denumire

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

REZ

REZ

REZ

REZ

00

01

5001

5501

550101

550102

550120

Codindica-tor

8.700

9.120

44.794

70

87

15

3.074.479.549

3.074.479.549

2.936.139.582

1.695.940.937

1.167.468.900

8.688

11.400

50.298

80

45

87

4.478.133.948

4.478.133.948

4.415.103.399

2.354.326.534

1.945.938.064

283

8.720

11.450

3.447

50.298

100

55

89

559

4.462.001.400

4.462.001.400

4.157.531.980

2.341.545.080

1.722.881.500

283

8.740

11.500

3.447

50.398

100

60

90

559

5.387.280.679

5.387.280.679

5.102.614.902

2.845.959.796

2.166.452.296

283

8.800

11.550

3.447

50.498

100

75

90

559

5.807.251.095

5.807.251.095

5.559.927.824

3.186.583.752

2.296.439.433

283

8.800

11.550

3.447

50.498

100

80

90

559

6.164.035.839

6.164.035.839

5.972.341.448

3.504.063.612

2.388.297.011



Pag 14 din 38

118

Codordo-nator

195

200

Codprogram

Transferuri





Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente






Administrarea, supravegherea siprotectia speciala a Fondului ArhivisticNationalINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Denumire

550138

550169

550170

550178

550184

03

5003

5503

550301

550302

550320

550369

550370

999999

Codindica-tor

72.729.745

138.339.967

138.339.967

466.855.448

466.855.448

455.644.993

168.147.563

287.497.430

11.210.455

11.210.455

3.541.334.997

114.838.801

63.030.549

63.030.549

65.295.214

65.295.214

65.295.214

37.342.246

27.952.968

4.543.429.162

93.105.400

280.226.300

280.226.300

24.243.120

24.243.120

374.614.195

374.614.195

363.614.195

201.867.132

161.747.063

11.000.000

11.000.000

4.836.615.595

90.202.810

266.341.134

266.341.134

18.324.643

18.324.643

5.387.280.679

76.904.639

230.478.491

230.478.491

16.844.780

16.844.780

5.807.251.095

79.980.825

183.372.761

183.372.761

8.321.630

8.321.630

6.164.035.839



Pag 15 din 38

118

Codordo-nator

200

Codprogram

Arhiva preluata, prelucrata, consevatasi folosita anual /lucrator (m.l.)

Costul mediu de preluare, prelucrare,conservare si folosire/1 m.l.de arhiva(lei) Arhiva preluata, prelucrata,conservata si folosita anual (m.l.)

Personal incadrat (nr.)

Ponderea documentelor arhivistice cepot fi utilizate in scopuri practice sau/sistiintifice (%)SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente



Transferuri



Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE

Denumire

EFI

EFI

FIZ

FIZ

REZ

00

01

5001

5501

550101

550102

550120

550138

550169

550170

03

5003

Codindica-tor

63

1.637.810

52.400

831

82

55.345.713

55.345.713

40.451.238

38.050.224

2.401.014

14.894.475

14.894.475

4.145.891

62

3.446.762

60.500

973

79

67.254.822

67.254.822

54.497.550

47.401.015

7.059.389

37.146

12.757.272

12.757.272

65

3.606.636

63.600

973

78

75.115.563

75.115.563

61.115.563

51.915.563

9.200.000

14.000.000

14.000.000

67

3.828.888

65.300

973

77

86.807.068

86.807.068

74.667.813

63.099.193

11.568.620

12.139.255

12.139.255

69

4.024.270

67.100

973

77

93.418.786

93.418.786

82.914.073

70.651.336

12.262.737

10.504.713

10.504.713

72

4.788.732

71.000

973

76

98.801.323

98.801.323

90.443.588

77.690.341

12.753.247

8.357.735

8.357.735



Pag 16 din 38

118

Codordo-nator

200

204

Codprogram


Cheltuieli curente



Invatamant, pregatire si perfectionarea presonalului MinisteruluiAdministratiei si InternelorINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Costul mediu anual pentru pregatireaunui cursant in Centrul de StudiiPostuniversitare (Postacademice)Bucuresti (mii lei)Costul mediu anual pentru pregatireaunui elev in liceele militare (mii lei)

Costul mediu anual pentru pregatireaunui student (mii lei)

Costul mediu anual pentru un elev dinscolile de pregatire a personalului custudii medii (mii lei)Cursanti in Centrul de StudiiPostuniversitare (Postacademice)BucurestiElevi scolarizati in liceele militare aleM.A.I. (nr.)

Elevi scolarizati in scolile proprii depregatire a personalului cu studii medii(nr.)Studenti formati in Academia dePolitie "Alexandru Ioan Cuza", lacursuri de zi(nr.)Gradul de asigurare a necesarului decadre din institutiile proprii deinvatamint (%)SURSE DE FINANTARE:

Denumire

5503

550301

550320

999999

EFI

EFI

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

00

Codindica-tor

4.145.891

4.145.891

4.145.891

59.491.604

12.570

47.959

96.686

72.520

3.200

824

1.959

1.856

40

67.254.822

18.197

52.782

99.991

74.999

2.022

825

2.180

2.025

40

75.115.563

20.017

79.832

109.991

82.490

2.000

600

2.180

2.025

40

86.807.068

21.818

87.017

119.890

89.924

2.000

600

2.180

2.025

40

93.418.786

23.564

93.978

129.481

97.118

2.000

600

2.180

2.025

40

98.801.323

25.450

101.496

139.839

104.888

2.000

600

2.180

2.025

40



Pag 17 din 38

118

Codordo-nator

204

Codprogram

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente



Transferuri

INVATAMANT

Cheltuieli curente



Transferuri



Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente

Denumire

01

5001

5501

550101

550102

550120

550138

5701

570101

570102

570120

570138

570169

570170

03

5003

5503

550301

Codindica-tor

420.184.606

10.297.221

10.297.221

2.204.507

7.382.997

709.717

409.887.385

401.137.385

164.795.773

235.941.612

400.000

8.750.000

8.750.000

32.126.841

150.374

150.374

575.029.154

33.354.613

33.354.613

2.580.042

29.829.571

945.000

541.674.541

527.667.198

226.940.995

299.786.203

940.000

14.007.343

14.007.343

20.668.217

553.924.922

12.879.190

12.879.190

3.971.119

7.835.571

1.072.500

541.045.732

533.026.993

267.020.466

264.981.927

1.024.600

8.018.739

8.018.739

84.172.868

625.146.842

15.718.547

15.718.547

4.826.576

9.852.907

1.039.064

609.428.295

598.824.851

303.120.729

294.597.554

1.106.568

10.603.444

10.603.444

680.948.451

16.734.215

16.734.215

5.404.254

10.444.081

885.880

664.214.236

652.974.585

339.528.216

312.273.407

1.172.962

11.239.651

11.239.651

728.880.339

17.725.840

17.725.840

5.942.681

10.861.844

921.315

711.154.499

699.465.262

373.481.038

324.764.343

1.219.881

11.689.237

11.689.237



Pag 18 din 38

118

Codordo-nator

204

206

Codprogram


INVATAMANT

Cheltuieli curente






Asigurarea sanatatii si mentineriicapacitatii de efort a efectivelor


Cheltuieli medii anuale/pacient (mii lei)

Medici (nr.)

Scaderea incapacitatii temporare demunca prin cazuri de boala (%)

Scaderea morbiditatii (%)

Scaderea incidentei cazurilor de bolitransmisibile si a focarelor de infectie(%)Scaderea incidentei aparitiei cazurilorde boli specifice (%)

Denumire

550320

5703

570301

570302

570320

570369

570370

999999

EFI

FIZ

REZ

REZ

REZ

REZ

Codindica-tor

150.374

31.976.467

25.503.325

1.548.641

23.954.684

6.473.142

6.473.142

452.311.447

2.893

463

9

9

18

33

20.668.217

7.238.056

1.853.429

5.384.627

13.430.161

13.430.161

595.697.371

1.985

641

1

1

5

5

84.172.868

30.452.224

7.413.716

23.038.508

53.720.644

53.720.644

638.097.790

2.382

641

3

3

5

5

625.146.842

2.858

641

4

4

7

6

680.948.451

3.429

641

6

7

8

6

728.880.339

4.115

641

7

8

10

6



Pag 19 din 38

118

Codordo-nator

206

208

Codprogram

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente



Transferuri


Protectia personalului M.A.I. inrezerva, retragere si a celorlaltecategorii (veterani de razboi, urmasi aiacestora, etc.)INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Gradul de asigurare a conditiilor decazare, masa si asistenta sociala pentruazilanti (%)Gradul de asigurare a drepturilorlegale de asistenta sociala (%)

Ponderea reclamatiilor, petitiilor sisesizarilor solutionate in termenullegal, din totalul celor primite indecursul unui an (%)SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

Denumire

00

01

5001

5501

550101

550102

550120

550138

999999

REZ

REZ

REZ

00

01

Codindica-tor

280.173.478

280.173.478

280.173.478

53.607.045

18.652.528

207.913.905

280.173.478

99

97

321.270.081

321.270.081

321.270.081

64.524.888

23.125.758

233.619.435

321.270.081

85

100

90

349.849.674

349.849.674

349.849.674

75.187.788

24.400.000

250.261.886

349.849.674

90

100

90

364.526.598

364.526.598

364.526.598

91.384.712

30.681.992

242.459.894

364.526.598

90

100

90

341.560.357

341.560.357

341.560.357

102.322.260

32.522.911

206.715.186

341.560.357

90

100

90

361.324.264

361.324.264

361.324.264

112.516.643

33.823.828

214.983.793

361.324.264

90

100

90



Pag 20 din 38

118

Codordo-nator

208

212

Codprogram

CHELTUIELI TOTALE

ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,PENSII, AJUTOARE SIINDEMNIZATII Cheltuieli curente


Transferuri


Activitatea de cultura, religie si sportin unitatile M.A.I.


Activitati culturale si sportive (nr.)

Rata anuala a activitatilor culturale sisportive desfasurate (%)

Rata anuala a cadrelor angrenate inactivitati culturale si sportive (%)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente

Denumire

5001

6001

600101

600120

600138

999999

FIZ

REZ

REZ

00

01

5001

5501

550101

Codindica-tor

2.356.844.406

2.356.844.406

2.356.844.406

41.730.000

2.315.114.406

2.356.844.406

1.980

10

14

178.319.056

8.929.056

8.929.056

3.023.607.492

3.023.607.492

3.023.607.492

50.898.742

2.972.708.750

3.023.607.492

1.845

3

3

215.940.304

22.237.605

22.237.605

3.424.522.405

3.424.522.405

3.424.522.405

62.190.300

3.362.332.105

3.424.522.405

1.891

3

3

201.997.931

20.291.989

20.291.989

4.359.361.123

4.359.361.123

4.359.361.123

73.504.873

4.285.856.250

4.359.361.123

1.938

3

3

221.368.128

25.125.711

25.125.711

4.620.922.538

4.620.922.538

4.620.922.538

77.915.162

4.543.007.376

4.620.922.538

1.986

3

3

235.324.299

27.307.337

27.307.337

4.805.759.227

4.805.759.227

4.805.759.227

81.031.766

4.724.727.461

4.805.759.227

2.035

3

3

245.491.316

29.153.676

29.153.676



Pag 21 din 38

118

Codordo-nator

212

213

Codprogram



CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente

Subventii


Locuinte


Cost mediu/m.p. locuinta achizitionata(mii lei)

Cost mediu/m.p. locuinta construita(mii lei)

Apartamente tip locuinta de serviciurealizate anual (nr.)

Suprafata construita/achizitionataanual (m.p.)

Rata anuala de reducere a deficituluide locuinte (%)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

Denumire

550102

550120

5901

590101

590134

999999

EFI

EFI

FIZ

FIZ

REZ

00

01

5001

Codindica-tor

6.594.778

2.334.278

169.390.000

169.390.000

169.390.000

178.319.056

2.529

2.164

119

9.587

1

49.081.305

8.365.794

13.871.811

193.702.699

193.702.699

193.702.699

215.940.304

6.054

4.147

63

5.040

68.753.400

9.291.989

11.000.000

181.705.942

181.705.942

181.705.942

201.997.931

7.080

138

11.040

1

39.359.041

11.293.666

13.832.045

196.242.417

196.242.417

196.242.417

221.368.128

7.100

160

12.800

1

60.335.502

12.645.369

14.661.968

208.016.962

208.016.962

208.016.962

235.324.299

7.100

174

13.920

1

63.955.632

13.905.229

15.248.447

216.337.640

216.337.640

216.337.640

245.491.316

7.100

200

16.000

1

66.513.857



Pag 22 din 38

118

Codordo-nator

213

215

Codprogram

SERVICII SI DEZVOLTAREPUBLICA SI LOCUINTE




Integrare europeana si euroatlantica,cooperare internationala si relatiiexterne


Activitati de cooperare internationala(nr.)

Proiecte cu finantare externa (nr.)

Gradul de realizare a activitatilor decooperare internationala (%)

Gradul de realizare a proiectelor cufinantare externa(%)

Gradul de utilizare a resurselor alocate(%)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente

Denumire

6301

630169

630170

999999

FIZ

FIZ

REZ

REZ

REZ

00

01

5001

5501

550101

Codindica-tor

49.081.305

49.081.305

49.081.305

49.081.305

476

48

61

100

100

133.858.552

133.858.552

133.858.552

68.753.400

68.753.400

68.753.400

68.753.400

900

28

100

100

100

290.265.958

287.915.958

287.915.958

39.359.041

39.359.041

39.359.041

39.359.041

900

25

100

100

100

278.135.298

275.135.298

275.135.298

60.335.502

60.335.502

60.335.502

60.335.502

1.000

25

100

100

100

298.513.274

295.213.274

295.213.274

63.955.632

63.955.632

63.955.632

63.955.632

1.000

25

100

100

100

293.047.512

289.417.512

289.417.512

66.513.857

66.513.857

66.513.857

66.513.857

1.000

100

100

100

314.417.203

310.424.203

310.424.203



Pag 23 din 38

118

Codordo-nator

215

Codprogram



Transferuri

INVATAMANT

Cheltuieli curente


ALTE ACTIUNI

Cheltuieli curente


Asistenta financiara externanerambursabila(fonduriPHARE, s.a.)CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente





Denumire

550102

550120

550138

5701

570101

570102

7201

720101

720102

30

5030

5530

553001

553002

553020

553069

553070

Codindica-tor

57.617.368

211.569

76.029.615

2.079.785

2.079.785

2.079.785

2.079.785

94.000.000

193.915.958

1.360.000

1.360.000

1.360.000

990.000

990.000

990.000

245.421.000

245.421.000

59.065.959

1.200.000

57.865.959

186.355.041

186.355.041

116.204.361

158.930.937

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

851.820.000

851.820.000

245.000.000

245.000.000

606.820.000

606.820.000

141.237.058

153.976.216

1.650.000

1.650.000

1.650.000

1.650.000

1.650.000

1.650.000

158.141.277

131.276.235

1.815.000

1.815.000

1.815.000

1.815.000

1.815.000

1.815.000

173.896.918

136.527.285

1.996.500

1.996.500

1.996.500

1.996.500

1.996.500

1.996.500



Pag 24 din 38

118

Codordo-nator

215

216

Codprogram


Administratie centrala si resursepentru mobilizare


Gradul de asigurare a drepturilorbanesti ale personalului (%)

Gradul de indeplinire a sarcinilor cerevin Ministerului Administratiei siInternelor din Programul de guvernare(%)Gradul de utilizare a resurselor alocatede la buget pentru indeplinireaatributiilor specifice M.A.I. (%)SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente



Transferuri



Denumire

999999

REZ

REZ

REZ

00

01

5001

5501

550101

550102

550120

550138

550169

550170

Codindica-tor

135.938.337

99

100

100

1.627.146.187

1.627.146.187

919.818.387

511.103.302

403.062.758

5.652.327

292.079.125

292.079.125

535.686.958

100

100

100

2.764.703.468

2.764.703.468

1.407.598.212

686.379.104

708.977.981

12.241.127

314.572.472

314.572.472

1.129.955.298

100

100

100

3.861.742.918

3.861.742.918

2.005.071.275

1.240.745.092

761.278.373

3.047.810

496.840.643

496.840.643

298.513.274

100

100

100

3.940.194.369

3.940.194.369

2.461.467.938

1.652.363.171

806.151.973

2.952.794

450.871.202

450.871.202

293.047.512

100

100

100

4.042.177.192

4.042.177.192

2.707.167.880

1.850.129.311

854.521.092

2.517.477

390.161.716

390.161.716

314.417.203

100

100

100

3.702.969.695

3.702.969.695

2.925.778.109

2.034.457.997

888.701.936

2.618.176

310.419.557

310.419.557



Pag 25 din 38

118

Codordo-nator

216

Codprogram



Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente







Cheltuieli curente




TOTAL PROGRAM216

Denumire

550178

550184

03

5003

5503

550301

550302

550320

550369

550370

14

5014

5514

551401

551420

551469

551470

999999

Codindica-tor

415.248.675

415.248.675

224.319.266

224.319.266

218.120.946

8.094.346

210.026.600

6.198.320

6.198.320

1.653.622.906

1.653.622.906

45.771.315

45.771.315

1.607.851.591

1.607.851.591

3.505.088.359

1.042.532.784

1.042.532.784

80.400.000

80.400.000

68.900.000

10.604.833

58.295.167

11.500.000

11.500.000

948.838.892

948.838.892

948.838.892

948.838.892

3.793.942.360

1.359.831.000

1.359.831.000

293.982.496

293.982.496

258.982.496

25.825.369

233.157.127

35.000.000

35.000.000

886.609.093

886.609.093

886.609.093

886.609.093

5.042.334.507

1.027.855.229

1.027.855.229

2.320.983.000

2.320.983.000

2.320.983.000

2.320.983.000

6.261.177.369

944.847.596

944.847.596

1.257.000.000

1.257.000.000

1.257.000.000

1.257.000.000

5.299.177.192

466.772.029

466.772.029

3.702.969.695



Pag 26 din 38

118

Codordo-nator

383

384

Codprogram

PROGRAM:

ADMINISTRATIE PUBLICA


Realizarea scopului propus

Numar de reglementari ce vor fiinitiate

Initierea actelor normative necesareatingerii scopului

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente






ADMINISTRATIE PUBLICA -PREFECTURI

Denumire

EFI

FIZ

REZ

00

01

5001

5101

510101

510102

510120

510169

510170

999999

Codindica-tor

100

6

6

53.439.717

53.439.717

49.439.226

35.830.736

13.608.490

4.000.491

4.000.491

53.439.717

100

6

6

641.239.742

641.239.742

594.339.742

411.174.875

183.164.867

46.900.000

46.900.000

641.239.742

777.907.278

777.907.278

731.607.278

553.229.063

178.378.215

46.300.000

46.300.000

777.907.278

727.267.090

727.267.090

673.353.070

490.369.487

182.983.583

53.914.020

53.914.020

727.267.090

798.056.327

798.056.327

740.828.286

546.375.946

194.452.340

57.228.041

57.228.041

798.056.327

863.650.874

863.650.874

804.351.656

602.432.359

201.919.297

59.299.218

59.299.218

863.650.874



Pag 27 din 38

118

Codordo-nator

384

385

Codprogram


Numar de acte inaintate catre instantade contencios administrativ

Numarul propunerilor de rediscutare aactelor adoptate sau emise pentruintrarea in legalitateNumarul actelor adoptate sau emise deautoritatile publice locale anualverificate Verificarea tuturor actelor adoptatesau emise de autoritatile administratieilocaleSURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente



Transferuri




Denumire

EFI

EFI

FIZ

REZ

00

01

5001

5101

510101

510102

510120

510138

510169

510170

999999

Codindica-tor

1.100

4.200

330.000

330.000

378.373.799

378.373.799

355.740.837

215.849.459

138.811.378

1.080.000

22.632.962

22.632.962

378.373.799

1.000

4.000

320.000

320.000



Pag 28 din 38

118

Codordo-nator

385

386

Codprogram

ADMINISTRTIE PUBLICA SIFUNCTIE PUBLICA


Realizarea scopului propus

Numar proiecte acte normativeelaborate

Adoptarea a 5 proiecte Hotarari deGuvern si a 2 Legi Organice

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente






Urgentarea introducerii cadastruluigeneral in Romania


Denumire

EFI

FIZ

REZ

00

01

5001

5101

510101

510102

510120

510169

510170

999999

Codindica-tor

100

7

7

14.552.810

14.552.810

13.336.246

9.298.274

4.037.972

1.216.564

1.216.564

14.552.810

100

2

2

24.545.336

24.545.336

23.045.336

16.046.820

6.998.516

1.500.000

1.500.000

24.545.336

29.300.820

29.300.820

25.600.820

17.972.438

7.628.382

3.700.000

3.700.000

29.300.820

31.531.602

31.531.602

27.572.602

19.410.233

8.162.369

3.959.000

3.959.000

31.531.602

32.660.474

32.660.474

28.543.114

20.380.745

8.162.369

4.117.360

4.117.360

32.660.474

34.300.000

34.300.000

29.800.000

21.000.000

8.800.000

4.500.000

4.500.000

34.300.000



Pag 29 din 38

118

Codordo-nator

386

387

Codprogram

Numar de inregistrari pe angajat

Timp necesar unui angajat pentrurealizarea unei lucrari(ore)

Numar de proprietari inscrisi inregistrele cadastrale

Numar titluri de proprietate

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

Cheltuieli curente

Subventii

Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente

Subventii


PROIECTUL CADASTRULUIGENERAL SI PUBLICITATII

Denumire

EFI

EFI

FIZ

FIZ

00

01

5001

6901

690101

690134

03

5003

6903

690301

690334

999999

Codindica-tor

650

3

400.000

150.000

237.894.970

237.894.970

237.894.970

237.894.970

97.770.956

97.770.956

97.770.956

97.770.956

335.665.926



Pag 30 din 38

118

Codordo-nator

387

Codprogram

IMOBILIARE


Pret km de hotar

Pret pe teritoriu administrativ in cares-a introdus cadastrul general

Numar calculatoare si periferice

Numar parcele inregistrate

Numar teritorii administrative in cares-a introdus cadastrul general

Realizarea delimitarii teritorial-administrative

Realizarea platformei hard si soft asistemului informational

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente

Transferuri



Intrari de credite externe(BIRD, BERD, BEI, s.a.)

Denumire

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

REZ

00

01

5001

6901

690101

690138

690178

690184

14

Codindica-tor

14.000

4.000.000

50

1.700.000

2

25

25

31.072.722

31.072.722

28.364.119

28.364.119

2.708.603

2.708.603

14.000

3.000.000

30

50.000

2

75

70

136.631.552

136.631.552

93.867.850

93.867.850

42.763.702

42.763.702

3.000.000

20

40.000

5

60

50

98.584.000

98.584.000

36.450.000

36.450.000

62.134.000

62.134.000

67.941.000

67.941.000

67.941.000

67.941.000

72.097.000

72.097.000

72.097.000

72.097.000

74.151.000

74.151.000

74.151.000

74.151.000



Pag 31 din 38

118

Codordo-nator

387

388

389

Codprogram

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente

Subventii


Modernizarea centralelor termice sielectrice aflate in administrareaautoritatilor localeINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente

Transferuri


Proiect de dezvoltare rurala

Denumire

5014

6914

691401

691434

999999

00

01

5001

6901

690101

690138

999999

Codindica-tor

83.061.591

83.061.591

83.061.591

83.061.591

114.134.313

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

68.897.000

68.897.000

68.897.000

68.897.000

205.528.552

55.000.000

55.000.000

55.000.000

55.000.000

55.000.000

192.120.000

192.120.000

192.120.000

192.120.000

290.704.000

59.500.000

59.500.000

59.500.000

59.500.000

59.500.000

67.941.000

64.746.000

64.746.000

64.746.000

64.746.000

64.746.000

72.097.000

68.630.760

68.630.760

68.630.760

68.630.760

68.630.760

74.151.000

71.375.990

71.375.990

71.375.990

71.375.990

71.375.990



Pag 32 din 38

118

Codordo-nator

389

390

Codprogram


SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Transferuri




AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Transferuri


Sustinerea autoritatilor administratieipublice locale in vederea dezvoltariicomunitatilor locale

Denumire

00

01

5001

5101

510101

510138

510178

510184

14

5014

5114

511401

511438

999999

Codindica-tor

15.953.230

15.953.230

2.660.830

2.660.830

13.292.400

13.292.400

3.124.244

3.124.244

3.124.244

3.124.244

19.077.474

16.315.710

16.315.710

9.877.500

9.877.500

6.438.210

6.438.210

155.345.500

155.345.500

155.345.500

155.345.500

171.661.210

108.632.000

108.632.000

73.400.000

73.400.000

35.232.000

35.232.000

246.624.000

246.624.000

246.624.000

246.624.000

355.256.000

131.670.000

131.670.000

79.800.000

79.800.000

51.870.000

51.870.000

622.839.000

622.839.000

622.839.000

622.839.000

754.509.000

159.639.000

159.639.000

36.872.000

36.872.000

122.767.000

122.767.000

64.945.000

64.945.000

64.945.000

64.945.000

224.584.000

126.429.500

126.429.500

126.429.500

126.429.500

126.429.500



Pag 33 din 38

118

Codordo-nator

390

391

Codprogram


SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI

Cheltuieli curente

Transferuri


Aplicarea legii 18/1991 si legii 1/2000


Cost/ha(mii lei)

Numar titluri de proprietate

Stabilirea limitelor proprietatilor sivecinatatilor(%)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Denumire

00

01

5001

7201

720101

720138

999999

EFI

FIZ

REZ

00

01

5001

6901

Codindica-tor

49.075.000

49.075.000

49.075.000

49.075.000

49.075.000

80.647.390

80.647.390

80.647.390

80.647.390

80.647.390

300

250.000

30

160.000.000

160.000.000

99.898.278

99.898.278

99.898.278

99.898.278

99.898.278

180.000

5

72.861.006

72.861.006

49.077.000

49.077.000

49.077.000

49.077.000

49.077.000

50.280.000

50.280.000

50.280.000

50.280.000

50.280.000



Pag 34 din 38

118

Codordo-nator

391

392

Codprogram

Cheltuieli curente

Subventii


Executarea lucrarilor de cadastru siintegrarea lor in sistemul informatic alcadastrului si publicitatii imobiliareINDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Pret/parcela inregistrata(mii lei)

Numar de calculatoare si periferice

Numar de parcele inregistrate

Realizarea lucrarilor decadastru/unitatea administrativteritoriala Realizarea platformei hard si soft asistemului informatic

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente

Subventii

Denumire

690101

690134

999999

EFI

FIZ

FIZ

REZ

REZ

00

01

5001

6901

690101

690134

Codindica-tor

160.000.000

160.000.000

160.000.000

14.000

10

180

180

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

72.861.006

72.861.006

72.861.006

10

300.000

180

180

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

15

400.000

220

220

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

15

450.000

250

250

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

15

500.000

300

300

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000



Pag 35 din 38

118

Codordo-nator

392

393

394

Codprogram


Aplicarea prevederilor in domeniulgeodeziei si cartografiei


cost/punct(mii lei)

cost/statie(mii lei)

Numar statii GPS

numar de puncte

numar statii mobile

% de realizare din total

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente

Subventii

TOTAL PROGRAM393

Denumire

999999

EFI

EFI

FIZ

FIZ

FIZ

REZ

00

01

5001

6901

690101

690134

999999

Codindica-tor

80.000.000

6.000

500.000

50

50

58.049.822

58.049.822

58.049.822

58.049.822

58.049.822

120.000.000

50

4.000

45

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

200.000.000

10

5.000

10

116.289.886

116.289.886

116.289.886

116.289.886

116.289.886

200.000.000

10

6.000

10

135.267.280

135.267.280

135.267.280

135.267.280

135.267.280

200.000.000

10

4.000

10

148.677.971

148.677.971

148.677.971

148.677.971

148.677.971



Pag 36 din 38

118

Codordo-nator

394

396

Codprogram

PROGRAM:

Sistemul national de formare, pregatiresi perfectionare a functionarilor publici


numar functionari perfectionati

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

INVATAMANT

Cheltuieli curente

Subventii

Asistenta financiara externanerambursabila(fonduriPHARE, s.a.)CHELTUIELI TOTALE

INVATAMANT

Cheltuieli curente

Transferuri


Denumire

FIZ

00

01

5001

5701

570101

570134

30

5030

5730

573001

573038

999999

Codindica-tor

4.000

16.900.000

16.900.000

16.900.000

16.900.000

30.095.950

30.095.950

30.095.950

30.095.950

46.995.950

12.971.000

12.971.000

12.971.000

12.971.000

12.971.000

14.008.680

14.008.680

14.008.680

14.008.680

14.008.680

14.849.211

14.849.211

14.849.211

14.849.211

14.849.211

15.443.169

15.443.169

15.443.169

15.443.169

15.443.169



Pag 37 din 38

118

Codordo-nator

396

Codprogram

Constituirea si dezvoltarea centruluinational de fotogrametrie si teledetectie


Cost/pers.specializata

Cost/soft,hard ware(mii lei)

Nr.persoane specializate

Nr.soft si hard ware

%de realizare a Centrului defotogrammetrie si teledetectie

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente

Transferuri





Denumire

EFI

EFI

FIZ

FIZ

REZ

00

01

5001

6901

690101

690138

690178

690184

14

5014

6914

Codindica-tor

100.000

200.000

30

30

40

49.500.000

49.500.000

31.000.000

31.000.000

18.500.000

18.500.000

51.000.000

51.000.000

30

30

40

72.438.000

72.438.000

31.078.000

31.078.000

41.360.000

41.360.000

209.378.000

209.378.000

60

70

50

69.315.000

69.315.000

69.315.000

69.315.000

8.379.000

8.379.000

10

19

10

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

78.600.000

78.600.000

78.600.000

78.600.000



Pag 38 din 38

118

Codordo-nator

396

402

Codprogram

Cheltuieli curente

Subventii


Parcuri industriale


Numar de societati comerciale mijlociisi mari stabilite in parcuri industriale Numar de societati comerciale stabilitein parcuri industriale

Suprafata construita

Numar de societati comerciale care isidesfasoara activitatea in parcuri

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE


Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM402

Denumire

691401

691434

999999

EFI

EFI

FIZ

REZ

00

01

5001

6901

690101

690138

999999

Codindica-tor

51.000.000

51.000.000

100.500.000

50

100

20.000

10

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

209.378.000

209.378.000

281.816.000

32.100.000

32.100.000

32.100.000

32.100.000

32.100.000

8.379.000

8.379.000

77.694.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

80.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

78.600.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000


Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice Ø Programele sectoriale de investitii publice Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor

de investitii

Pag. 1MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR Anexa nr.3 / 18 / 25

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 19.736.208.381 2.590.811.320 2.695.178.240 4.381.509.277 3.997.717.862 2.733.523.951 1.208.764.912 2.128.702.819 II 19.736.208.381 2.590.811.320 2.695.178.240 4.381.509.277 3.997.717.862 2.733.523.951 1.208.764.912 2.128.702.819____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 51.01--AUTORITATI PUBLICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 312.148.305 30.730.666 48.400.000 50.000.000 57.873.020 61.345.401 63.799.218 II 312.148.305 30.730.666 48.400.000 50.000.000 57.873.020 61.345.401 63.799.218 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 55.01--ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 17.082.870.113 2.508.234.642 2.547.976.636 4.228.507.000 3.866.403.522 2.594.330.752 1.064.003.983 273.413.578 II 17.082.870.113 2.508.234.642 2.547.976.636 4.228.507.000 3.866.403.522 2.594.330.752 1.064.003.983 273.413.578____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 57.01--INVATAMANT____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 133.467.361 11.473.142 26.722.504 61.739.383 10.603.444 11.239.651 11.689.237 II 133.467.361 11.473.142 26.722.504 61.739.383 10.603.444 11.239.651 11.689.237 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 63.01--SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 2.192.593.542 38.386.870 68.753.400 39.359.041 60.335.502 63.955.631 66.513.857 1.855.289.241 II 2.192.593.542 38.386.870 68.753.400 39.359.041 60.335.502 63.955.631 66.513.857 1.855.289.241____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 72.01--ALTE ACTIUNI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 15.129.060 1.986.000 3.325.700 1.903.853 2.502.374 2.652.516 2.758.617 II 15.129.060 1.986.000 3.325.700 1.903.853 2.502.374 2.652.516 2.758.617 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 13 fise.*) NOTA: Detalierea listei sinteza pe obiective de investitii la cap.55.01 "Ordine publica si siguranta nationala",la cap.63.01 "Serviciisi dezvoltare publica si locuinte" si la cap.72.01 "Alte actiuni" se face de catre ordonatorul principal de credite.


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 19.736.208.381 2.590.811.320 2.695.178.240 4.381.509.277 3.997.717.862 2.733.523.951 1.208.764.912 2.128.702.819 finantare II 19.736.208.381 2.590.811.320 2.695.178.240 4.381.509.277 3.997.717.862 2.733.523.951 1.208.764.912 2.128.702.8191.1 Surse proprii I 160.827.909 36.177.104 24.930.161 99.720.644 II 160.827.909 36.177.104 24.930.161 99.720.644 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 8.921.378.280 1.827.513.280 1.611.195.000 1.904.687.000 2.320.983.000 1.257.000.000 II 8.921.378.280 1.827.513.280 1.611.195.000 1.904.687.000 2.320.983.000 1.257.000.000 1.4 Buget de stat I 9.860.827.151 727.120.936 872.698.038 1.770.281.633 1.676.734.862 1.476.523.951 1.208.764.912 2.128.702.819 II 9.860.827.151 727.120.936 872.698.038 1.770.281.633 1.676.734.862 1.476.523.951 1.208.764.912 2.128.702.8191.5 Alte surse I 793.175.041 186.355.041 606.820.000 II 793.175.041 186.355.041 606.820.000 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 2.754.985.617 239.552.234 302.737.185 299.416.488 321.914.783 306.059.413 258.354.723 1.026.950.791 finantare II 2.754.985.617 239.552.234 302.737.185 299.416.488 321.914.783 306.059.413 258.354.723 1.026.950.7911.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 2.754.985.617 239.552.234 302.737.185 299.416.488 321.914.783 306.059.413 258.354.723 1.026.950.791 II 2.754.985.617 239.552.234 302.737.185 299.416.488 321.914.783 306.059.413 258.354.723 1.026.950.7911.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII NOI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 2.111.698.750 158.246.820 108.420.302 201.736.432 203.369.429 185.012.768 153.160.971 1.101.752.028 finantare II 2.111.698.750 158.246.820 108.420.302 201.736.432 203.369.429 185.012.768 153.160.971 1.101.752.0281.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 2.111.698.750 158.246.820 108.420.302 201.736.432 203.369.429 185.012.768 153.160.971 1.101.752.028 II 2.111.698.750 158.246.820 108.420.302 201.736.432 203.369.429 185.012.768 153.160.971 1.101.752.0281.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 14.869.524.014 2.193.012.266 2.284.020.753 3.880.356.357 3.472.433.650 2.242.451.770 797.249.218 finantare II 14.869.524.014 2.193.012.266 2.284.020.753 3.880.356.357 3.472.433.650 2.242.451.770 797.249.218 1.1 Surse proprii I 160.827.909 36.177.104 24.930.161 99.720.644 II 160.827.909 36.177.104 24.930.161 99.720.644 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 8.921.378.280 1.827.513.280 1.611.195.000 1.904.687.000 2.320.983.000 1.257.000.000 II 8.921.378.280 1.827.513.280 1.611.195.000 1.904.687.000 2.320.983.000 1.257.000.000 1.4 Buget de stat I 4.994.142.784 329.321.882 461.540.551 1.269.128.713 1.151.450.650 985.451.770 797.249.218 II 4.994.142.784 329.321.882 461.540.551 1.269.128.713 1.151.450.650 985.451.770 797.249.218 1.5 Alte surse I 793.175.041 186.355.041 606.820.000 II 793.175.041 186.355.041 606.820.000 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 51.01--AUTORITATI PUBLICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 312.148.305 30.730.666 48.400.000 50.000.000 57.873.020 61.345.401 63.799.218 finantare II 312.148.305 30.730.666 48.400.000 50.000.000 57.873.020 61.345.401 63.799.218 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 312.148.305 30.730.666 48.400.000 50.000.000 57.873.020 61.345.401 63.799.218 II 312.148.305 30.730.666 48.400.000 50.000.000 57.873.020 61.345.401 63.799.218 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 59.944.774 22.503.184 8.731.455 9.503.000 8.840.000 10.367.135 finantare II 59.944.774 22.503.184 8.731.455 9.503.000 8.840.000 10.367.135 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 59.944.774 22.503.184 8.731.455 9.503.000 8.840.000 10.367.135 II 59.944.774 22.503.184 8.731.455 9.503.000 8.840.000 10.367.135 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 252.203.531 8.227.482 39.668.545 40.497.000 49.033.020 50.978.266 63.799.218 finantare II 252.203.531 8.227.482 39.668.545 40.497.000 49.033.020 50.978.266 63.799.218 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 252.203.531 8.227.482 39.668.545 40.497.000 49.033.020 50.978.266 63.799.218 II 252.203.531 8.227.482 39.668.545 40.497.000 49.033.020 50.978.266 63.799.218 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 55.01--ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 17.082.870.113 2.508.234.642 2.547.976.636 4.228.507.000 3.866.403.522 2.594.330.752 1.064.003.983 273.413.578 finantare II 17.082.870.113 2.508.234.642 2.547.976.636 4.228.507.000 3.866.403.522 2.594.330.752 1.064.003.983 273.413.5781.1 Surse proprii I 86.603.962 29.103.962 11.500.000 46.000.000 II 86.603.962 29.103.962 11.500.000 46.000.000 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 8.921.378.280 1.827.513.280 1.611.195.000 1.904.687.000 2.320.983.000 1.257.000.000 II 8.921.378.280 1.827.513.280 1.611.195.000 1.904.687.000 2.320.983.000 1.257.000.000 1.4 Buget de stat I 7.281.712.830 651.617.400 738.926.595 1.671.000.000 1.545.420.522 1.337.330.752 1.064.003.983 273.413.578 II 7.281.712.830 651.617.400 738.926.595 1.671.000.000 1.545.420.522 1.337.330.752 1.064.003.983 273.413.5781.5 Alte surse I 793.175.041 186.355.041 606.820.000 II 793.175.041 186.355.041 606.820.000 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.378.284.401 181.303.980 234.422.630 250.554.447 252.739.281 231.736.647 191.840.866 35.686.550 finantare II 1.378.284.401 181.303.980 234.422.630 250.554.447 252.739.281 231.736.647 191.840.866 35.686.5501.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.378.284.401 181.303.980 234.422.630 250.554.447 252.739.281 231.736.647 191.840.866 35.686.550 II 1.378.284.401 181.303.980 234.422.630 250.554.447 252.739.281 231.736.647 191.840.866 35.686.5501.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII NOI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.244.385.070 158.246.820 108.420.302 200.036.432 201.780.749 185.012.768 153.160.971 237.727.028 finantare II 1.244.385.070 158.246.820 108.420.302 200.036.432 201.780.749 185.012.768 153.160.971 237.727.0281.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.244.385.070 158.246.820 108.420.302 200.036.432 201.780.749 185.012.768 153.160.971 237.727.028 II 1.244.385.070 158.246.820 108.420.302 200.036.432 201.780.749 185.012.768 153.160.971 237.727.0281.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 14.460.200.642 2.168.683.842 2.205.133.704 3.777.916.121 3.411.883.492 2.177.581.337 719.002.146 finantare II 14.460.200.642 2.168.683.842 2.205.133.704 3.777.916.121 3.411.883.492 2.177.581.337 719.002.146 1.1 Surse proprii I 86.603.962 29.103.962 11.500.000 46.000.000 II 86.603.962 29.103.962 11.500.000 46.000.000 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 8.921.378.280 1.827.513.280 1.611.195.000 1.904.687.000 2.320.983.000 1.257.000.000 II 8.921.378.280 1.827.513.280 1.611.195.000 1.904.687.000 2.320.983.000 1.257.000.000 1.4 Buget de stat I 4.659.043.359 312.066.600 396.083.663 1.220.409.121 1.090.900.492 920.581.337 719.002.146 II 4.659.043.359 312.066.600 396.083.663 1.220.409.121 1.090.900.492 920.581.337 719.002.146 1.5 Alte surse I 793.175.041 186.355.041 606.820.000 II 793.175.041 186.355.041 606.820.000 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 57.01--INVATAMANT (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 133.467.361 11.473.142 26.722.504 61.739.383 10.603.444 11.239.651 11.689.237 finantare II 133.467.361 11.473.142 26.722.504 61.739.383 10.603.444 11.239.651 11.689.237 1.1 Surse proprii I 73.623.947 6.473.142 13.430.161 53.720.644 II 73.623.947 6.473.142 13.430.161 53.720.644 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 59.843.414 5.000.000 13.292.343 8.018.739 10.603.444 11.239.651 11.689.237 II 59.843.414 5.000.000 13.292.343 8.018.739 10.603.444 11.239.651 11.689.237 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 63.01--SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 2.192.593.542 38.386.870 68.753.400 39.359.041 60.335.502 63.955.631 66.513.857 1.855.289.241 finantare II 2.192.593.542 38.386.870 68.753.400 39.359.041 60.335.502 63.955.631 66.513.857 1.855.289.2411.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 2.192.593.542 38.386.870 68.753.400 39.359.041 60.335.502 63.955.631 66.513.857 1.855.289.241 II 2.192.593.542 38.386.870 68.753.400 39.359.041 60.335.502 63.955.631 66.513.857 1.855.289.2411.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.316.756.442 35.745.070 59.583.100 39.359.041 60.335.502 63.955.631 66.513.857 991.264.241 finantare II 1.316.756.442 35.745.070 59.583.100 39.359.041 60.335.502 63.955.631 66.513.857 991.264.2411.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.316.756.442 35.745.070 59.583.100 39.359.041 60.335.502 63.955.631 66.513.857 991.264.241 II 1.316.756.442 35.745.070 59.583.100 39.359.041 60.335.502 63.955.631 66.513.857 991.264.2411.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII NOI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 864.025.000 864.025.000 finantare II 864.025.000 864.025.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 864.025.000 864.025.000 II 864.025.000 864.025.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 11.812.100 2.641.800 9.170.300 finantare II 11.812.100 2.641.800 9.170.300 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 11.812.100 2.641.800 9.170.300 II 11.812.100 2.641.800 9.170.300 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 72.01--ALTE ACTIUNI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 15.129.060 1.986.000 3.325.700 1.903.853 2.502.374 2.652.516 2.758.617 finantare II 15.129.060 1.986.000 3.325.700 1.903.853 2.502.374 2.652.516 2.758.617 1.1 Surse proprii I 600.000 600.000 II 600.000 600.000 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 14.529.060 1.386.000 3.325.700 1.903.853 2.502.374 2.652.516 2.758.617 II 14.529.060 1.386.000 3.325.700 1.903.853 2.502.374 2.652.516 2.758.617 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII NOI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 3.288.680 1.700.000 1.588.680 finantare II 3.288.680 1.700.000 1.588.680 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 3.288.680 1.700.000 1.588.680 II 3.288.680 1.700.000 1.588.680 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 11.840.380 1.986.000 3.325.700 203.853 913.694 2.652.516 2.758.617 finantare II 11.840.380 1.986.000 3.325.700 203.853 913.694 2.652.516 2.758.617 1.1 Surse proprii I 600.000 600.000 II 600.000 600.000 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 11.240.380 1.386.000 3.325.700 203.853 913.694 2.652.516 2.758.617 II 11.240.380 1.386.000 3.325.700 203.853 913.694 2.652.516 2.758.617 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________*) NOTA: Detalierea listei sinteza pe obiective de investitii la cap.55.01 "Ordine publica si siguranta nationala",la cap.63.01 "Serviciisi dezvoltare publica si locuinte" si la cap.72.01 "Alte actiuni" se face de catre ordonatorul principal de credite.

Pag. 1MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELORCapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 18 / 27Cod 18.51.01.01

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII A - OBIECTIV (PROIECT) IN CONTINUARE Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector HUNEDOARA 1.2 Municipiu /Oras /Comuna DEVA 1.3 Amplasament BD. DECEBAL 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 220/1992 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 475/1991 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 02 / anul 1992 ) 69.996 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 2091 MP 24 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 14.698.951 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 02/1995 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 12/1996 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 4.182.527 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 8.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 25.241.033 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 2

(Cod obiectiv : 18.51.01.01)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 37.423.560 4.182.527 8.000.000 8.000.000 8.185.185 9.055.848 finantare II 37.423.560 4.182.527 8.000.000 8.000.000 8.185.185 9.055.848 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 37.423.560 4.182.527 8.000.000 8.000.000 8.185.185 9.055.848 II 37.423.560 4.182.527 8.000.000 8.000.000 8.185.185 9.055.848 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII A - OBIECTIV (PROIECT) IN CONTINUARE Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector OLT 1.2 Municipiu /Oras /Comuna SLATINA 1.3 Amplasament SLATINA 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 348/1994 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de HG 220/1994 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)


1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 710.601 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 2500 MP 18 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)


1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 4.983.382 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 18 3.Data începerii investitiei (luna/an) 01/1995 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 06/1996 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 18.320.657 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 731.455 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 1.503.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 4

(Cod obiectiv : 18.51.01.02)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 20.555.112 18.320.657 731.455 1.503.000 finantare II 20.555.112 18.320.657 731.455 1.503.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 20.555.112 18.320.657 731.455 1.503.000 II 20.555.112 18.320.657 731.455 1.503.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 5 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI 1.3 Amplasament PIATA VICTORIEI 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)


1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)


1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 8.227.482 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 32.668.545 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 174.014.355 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 6

(Cod obiectiv : 18.51.01.0031)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 214.910.382 8.227.482 32.668.545 30.497.000 45.400.944 44.530.281 53.586.130 finantare II 214.910.382 8.227.482 32.668.545 30.497.000 45.400.944 44.530.281 53.586.130 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 214.910.382 8.227.482 32.668.545 30.497.000 45.400.944 44.530.281 53.586.130 II 214.910.382 8.227.482 32.668.545 30.497.000 45.400.944 44.530.281 53.586.130 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector GALATI 1.2 Municipiu /Oras /Comuna GALATI 1.3 Amplasament GALATI 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)




1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 10.000.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 8

(Cod obiectiv : 18.51.01.0032)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 17.000.000 7.000.000 10.000.000 finantare II 17.000.000 7.000.000 10.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 17.000.000 7.000.000 10.000.000 II 17.000.000 7.000.000 10.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 9MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELORCapitol 57.01--INVATAMANT Anexa nr.3 / 18 / 27Cod 18.57.01.003

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)




1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 11.473.142 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 26.722.504 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 91.193.395 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 10

(Cod obiectiv : 18.57.01.003)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 129.389.041 11.473.142 26.722.504 61.739.383 9.818.004 9.818.004 9.818.004 finantare II 129.389.041 11.473.142 26.722.504 61.739.383 9.818.004 9.818.004 9.818.004 din care: 1.1 Surse proprii I 73.623.947 6.473.142 13.430.161 53.720.644 II 73.623.947 6.473.142 13.430.161 53.720.644 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 55.765.094 5.000.000 13.292.343 8.018.739 9.818.004 9.818.004 9.818.004 II 55.765.094 5.000.000 13.292.343 8.018.739 9.818.004 9.818.004 9.818.004 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programe de integrare europeana Ø Fisele programelor de integrare europeana


F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

PAG.1

ANEXA nr 3 / 18 / 28

DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA


Modernizarea sistemului informatic si de comunicatii al DSPM din DGEIP- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulDocumentul de Pozitie pe Cap. 24

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoradotare

- Descrierea stadiului 31.12.2003

- Rezultate asteptateoptimizarea comunicarii intre unitatile teritoriale ale DGEIP

Finalizarea sistemului informatic de procesare on-line a cererilor de vize- ANGAJAMENTUL



- Descrierea stadiului31.12.2004

- Rezultate asteptaterealizarea legaturilor intre reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei

Infiintarea Centrului National SIS- ANGAJAMENTUL




- Rezultate asteptateconstituirea unei baze de date cu informatii de tip Schengen



PAG.2

ANEXA nr 3 / 18 / 28



Modernizarea sistemului de comunicatii si informatic on-line al Politiei de Frontiera- ANGAJAMENTUL




- Rezultate asteptateoptimizarea comunicarii de tip politienesc la viitoarea frontiera externa a UE

Extinderea sistemului integrat voce si date al MAI la nivel national- ANGAJAMENTUL




- Rezultate asteptateoptimizarea comunicarii de date si informatii intre unitatile MAI

Profesionalizarea completa a personalului Politiei de Frontiera Romane- ANGAJAMENTUL


- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestorainstruire


- Rezultate asteptaterealizarea unei structuri profesioniste la viitoarea frontiera externa a UE



PAG.3

ANEXA nr 3 / 18 / 28



Incheierea acordurilor privind regimul frontierei de stat, colaborarea si asistenta mutuala in probleme defrontiera cu: R. Bulgaria, R. Ungara si R.F. Iugoslavia

- ANGAJAMENTUL


- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoradocumentatie, vizite


- Rezultate asteptateoptimizarea cadrului legislativ

Amplificarea cooperarii si a schimbului de informatii cu alte state prin incheierea de documente bi- saumultilaterale in domeniu

- ANGAJAMENTUL


- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoravizite, documentare


- Rezultate asteptateotpimizarea cadrului legislativ

Constituirea structurii nationale anticoruptie (ACOS) in cadrul Parchetului de pe langa Curtea Suprema deJustitie

- ANGAJAMENTUL



PAG.4

ANEXA nr 3 / 18 / 28




- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestorasalarizare

- Descrierea stadiuluipermanent

- Rezultate asteptateoptimizarea cooperarii interinstitutionale

Implementarea unui sistem modernizat de management resurse umane- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulParteneriatul de Aderare



- Rezultate asteptatedezvoltarea unui sistem integrat de management resurse umane

Realizarea centrelor de comanda si control la nivel national (41 judete, mun. Bucuresti)- ANGAJAMENTUL




- Rezultate asteptateoptimizarea coordonarii activitatii operative la nivelul MAI



PAG.5

ANEXA nr 3 / 18 / 28



Dotarea structurilor DSPM de pe frontiera de est (Braila, Botosani, Galati, Iasi, Vaslui, Suceava, Satu Mare)- ANGAJAMENTUL




- Rezultate asteptateimbunatatirea conditiilor tehnice ale activitatii operative

Crearea unei baze de date privind cetatenii romani care comit diverse abateri/infractiuni in strainatate- ANGAJAMENTUL


- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoradotare si instruire


- Rezultate asteptatedezvoltarea sistemului de evidenta a cetatenilor romani

Modernizarea si dezvoltarea sistemului informatic politienesc (Modernizarea sistemului de comunicatii siinformatic al Politiei Romane)

- ANGAJAMENTUL




- Rezultate asteptateoptimizarea comunicarii de date si informatii intre unitatile de politie



PAG.6

ANEXA nr 3 / 18 / 28



Modernizarea si dezvoltarea sistemului la nivel national pentru impresiuni digitale, recunoastere si compozitiefaciala (Modernizarea sistemului de comunicatii si informatic al Politiei Romane)

- ANGAJAMENTUL




- Rezultate asteptateoptimizarea comunicarii de date si informatii intre unitatile de politie

Actiuni de prevenire si combatere a traficului si consumului ilict de droguri- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulParteneriatul de Aderare si Foaia de Parcurs revizuita

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraactiuni de prevenire si combatere


- Rezultate asteptatediminuarea consumului si traficului ilicit de droguri si precursori

Reforma in administratia publica- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPNAR - Capitol de negociere 4 si 7

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraSprijinirea dezvoltarii politicilor in domeniul descentralizarii anumitor functii si responsabilitati de la niveluladministratiei publice centrale la cel al autoritatilor publice locale

- Descrierea stadiuluiTermen de incepere: 2004 Durata de derulare: 2007

- Rezultate asteptateImplementarea masurilor de reforma in administratia publica



PAG.7

ANEXA nr 3 / 18 / 28



Asigurarea de investitii pentru completarea reformei cadastrului si inregistrarea titlurilor de proprietate incartea funciara

- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulParteneriatul pentru aderare 2003-2004, capitol 7 - Agricultura

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraIntarirea cadrului institutional,armonizarea proceselor computerizate pt.cadastru si publicit.imobil.;Realiz.sist.inform. al cadas.gen. pt. 7 judete. Realiz.retelei geodezice nat.in tehn.GPS.Punerea in posesie a propr. sielib.titlurilor de propr 100%

- Descrierea stadiuluiTermen de incepere: 2000 Durata de derulare: 2010

- Rezultate asteptateCadru normativ armonizat pt. cadastru si publicitate imobiliara.Realizarea platformei hard si soft a sistemuluiinformatic.Realizarea retelei geodezice nationale GPS (20%). Refacerea si redeterminarea retelei geodezice (12%)

SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI

Realizari EstimariProgram Propunerianii2005 2006

ulteriori

2003 2004

4 5 6 71 2 3 8

Cod2007

9

DE INTEGRARE EUROPEANA / DENUMIRE INDICATORI BUGETARI

- mii lei -

2002

Estimari Estimari

Estimari


PAG.8

ANEXA nr 3 / 18 / 28


TOTAL 930.631.042 2.850.737.417 3.679.392.296 3.427.944.563 2.990.413.793 1.771.086.521 I 1.120.000.00000

930.631.042 2.850.737.417 3.679.392.296 3.427.944.563 2.990.413.793 1.771.086.521II 1.120.000.00000

CHELTUIELI CURENTE 430.496.080 1.474.938.539 1.932.244.339 1.566.811.563 1.283.413.793 1.346.086.521 I 1.120.000.00001

430.496.080 1.474.938.539 1.932.244.339 1.566.811.563 1.283.413.793 1.346.086.521II 1.120.000.00001

CHELTUIELI DE PERSONAL 1.200.000 6.536.300 6.699.300 6.846.000 7.009.000 I 02

1.200.000 6.536.300 6.699.300 6.846.000 7.009.000II 02

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 5.145.785 706.921.959 952.890.096 842.689.777 889.176.513 938.229.550 I 20

5.145.785 706.921.959 952.890.096 842.689.777 889.176.513 938.229.550II 20

SUBVENTII 320.956.561 417.946.822 736.359.006 423.277.886 335.261.280 348.677.971 I 1.120.000.00034

320.956.561 417.946.822 736.359.006 423.277.886 335.261.280 348.677.971II 1.120.000.00034

TRANSFERURI 104.393.734 348.869.758 236.458.937 294.144.600 52.130.000 52.170.000 I 38

104.393.734 348.869.758 236.458.937 294.144.600 52.130.000 52.170.000II 38

CHELTUIELI DE CAPITAL 500.134.962 1.375.798.878 1.747.147.957 1.861.133.000 1.707.000.000 425.000.000 I 70

500.134.962 1.375.798.878 1.747.147.957 1.861.133.000 1.707.000.000 425.000.000II 70.

Din total,din care, pe surse de finantare:.

1. BUGETUL DE STAT 380.954.704 687.723.630 679.556.593 1.037.492.786 1.020.097.630 1.029.237.711 I 1.120.000.00000

380.954.704 687.723.630 679.556.593 1.037.492.786 1.020.097.630 1.029.237.711II 1.120.000.00000

CHELTUIELI CURENTE 345.354.704 648.273.630 638.456.593 787.492.786 570.097.630 604.237.711 I 1.120.000.00001

345.354.704 648.273.630 638.456.593 787.492.786 570.097.630 604.237.711II 1.120.000.00001

CHELTUIELI DE PERSONAL 6.536.300 6.699.300 6.846.000 7.009.000 I 02

6.536.300 6.699.300 6.846.000 7.009.000II 02


3.066.000 31.450.000 102.600.350 169.750.000 175.860.350 196.380.740II 20

SUBVENTII 237.894.970 298.049.822 292.861.006 316.898.886 335.261.280 348.677.971 I 1.120.000.00034

237.894.970 298.049.822 292.861.006 316.898.886 335.261.280 348.677.971II 1.120.000.00034

TRANSFERURI 104.393.734 318.773.808 236.458.937 294.144.600 52.130.000 52.170.000 I 38

104.393.734 318.773.808 236.458.937 294.144.600 52.130.000 52.170.000II 38

CHELTUIELI DE CAPITAL 35.600.000 39.450.000 41.100.000 250.000.000 450.000.000 425.000.000 I 70

SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI

Realizari EstimariProgram Propunerianii2005 2006

ulteriori

2003 2004

4 5 6 71 2 3 8

Cod2007

9

DE INTEGRARE EUROPEANA / DENUMIRE INDICATORI BUGETARI

- mii lei -

2002

Estimari Estimari

Estimari


PAG.9

ANEXA nr 3 / 18 / 28


35.600.000 39.450.000 41.100.000 250.000.000 450.000.000 425.000.000II 70.

2. CREDITE EXTERNE 547.596.553 1.269.890.837 1.500.725.957 1.619.512.000 1.257.000.000 I 00

547.596.553 1.269.890.837 1.500.725.957 1.619.512.000 1.257.000.000II 00

CHELTUIELI CURENTE 83.061.591 119.897.000 401.498.000 8.379.000 I 01

83.061.591 119.897.000 401.498.000 8.379.000II 01

SUBVENTII 83.061.591 119.897.000 401.498.000 8.379.000 I 34

83.061.591 119.897.000 401.498.000 8.379.000II 34

CHELTUIELI DE CAPITAL 464.534.962 1.149.993.837 1.099.227.957 1.611.133.000 1.257.000.000 I 70

464.534.962 1.149.993.837 1.099.227.957 1.611.133.000 1.257.000.000II 70.

4. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2.079.785 893.122.950 1.499.109.746 770.939.777 713.316.163 741.848.810 I 00

2.079.785 893.122.950 1.499.109.746 770.939.777 713.316.163 741.848.810II 00

CHELTUIELI CURENTE 2.079.785 706.767.909 892.289.746 770.939.777 713.316.163 741.848.810 I 01

2.079.785 706.767.909 892.289.746 770.939.777 713.316.163 741.848.810II 01

CHELTUIELI DE PERSONAL 1.200.000 I 02

1.200.000II 02


2.079.785 675.471.959 850.289.746 672.939.777 713.316.163 741.848.810II 20

SUBVENTII 42.000.000 98.000.000 I 34

42.000.000 98.000.000II 34

TRANSFERURI 30.095.950 I 38

30.095.950II 38

CHELTUIELI DE CAPITAL 186.355.041 606.820.000 I 70

186.355.041 606.820.000II 70

Date post:	30-Aug-2019
Category:	Documents
Upload:	others
View:	5 times
Download:	0 times

A3 18 50 - cdep.ro · Realizarea concordantei dintre obiectivele nationale de securitate si...

Documents