Post on 05-Jan-2020
transcript
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12
CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004
si perspectiva 2005-2007
♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri
proprii
04 Ø fonduri externe nerambursabile 05 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole
si alineate
06 Ø Cheltuieli cu salariile 07 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de
baza
08 ♦ Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la
bugetul de stat
Ø Veniturile, subventiile si cheltuielile institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la buget
09
♦ Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii
Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
15
Ø Cheltuieli cu salariile 16 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de
baza
17 ♦ Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole
si alineate
18 Ø Cheltuieli cu salariile 19 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de
baza
20 ♦ Proiecte cu finantare nerambursabila Ø Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila 21 Ø Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila 22 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 23 Ø Fisele programelor 24 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice 25 Ø Programele sectoriale de investitii publice 26 Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 27
Anexa nr.3/12
- 2 -
♦ Programe de integrare europeana Ø Fisele programelor de integrare europeana 28 ♦ Bugetul Institutului National de Statistica ♦ Bugetul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale ♦ Bugetul Agentiei Nationale pentru Sport ♦ Bugetul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ♦ Bugetul Comisiei Nationale de Prognoza ♦ Bugetul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si
Cooperatie
♦ Bugetul Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul
Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007
1
DOCUMENT DE POLITICA, STRATEGIE SI PERFORMANTA pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007
1. TITULAR: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI COD TITULAR: 12 2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI
Secretariatul General al Guvernului functioneaza ca structura in aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridica, avand rolul de a asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice si tehnice ale activitatii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti. Secretariatul General al Guvernului constituie elementul de legatura si stabilitate a guvernarii.
Secretariatul General al Guvernului are urmatoarele atributii principale: • Asigura armonizarea proiectelor de acte normative inaintate de ministere; • Organizeaza si pregateste sedintele de Guvern; • Asigura respectarea procedurilor pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare
Guvernului, potrivit reglementarilor in vigoare; • Asigura reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti, impreuna cu ministerele care au
obligatia de a pune in executare hotararile Guvernului impotriva carora s-au formulat actiuni in justitie; • Elaboreaza proiectul bugetului anual pentru aparatul de lucru al Guvernului, pentru institutiile publice
din subordine, precum si pentru unele organe de specialitate ale administratiei publice centrale, potrivit legii.
• Elaboreaza si urmareste realizarea planului de investitii in domeniul sau de activitate; • Executa operatiile financiare privind fondurile prevazute in bugetul propriu si destinate realizarii
actiunilor initiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului si de alte structuri stabilite prin alte acte normative;
• Gestioneaza fondul pentru realizarea programelor de informare si prezentare a imaginii Romaniei; • Urmareste modul de realizare a Programului de Guvernare; • Asigura rezolvarea in mod operativ si potrivit reglementarilor in vigoare a problemelor privind
veteranii de razboi, precum si invalizii si vaduvele de razboi ; • Gestioneaza, in conformitate cu Programul de guvernare, strategiile si programele aprobate de
Guvern, a tematicii comunitatii romilor ; • Organizeaza videoconferintele Guvernului ; • Coordoneaza activitatile unitatilor care functioneaza sub autoritatea sa ; • Indeplineste orice alte atributii specifice, prevazute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a
primului-ministru;
2
3. SCHIMBARI DE POLITICA SI STRATEGIE
Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.64/2003 Guvernul a stabilit noi masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice. Astfel, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt finantate urmatoarele institutii publice:
Ø Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor Ø Agentia Nationala pentru Sport Ø Agentia pentru Strategii Guvernamentale Ø Comisia Nationala de Prognoza Ø Institutul National de Statistica Ø Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Ø Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul Ø Redactia Publicatiilor pentru Strainatate Ø Centrul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni
4. POLITICA SI STRATEGIA SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI
Secretariatul General al Guvernului, prin legatura permanenta pe care o are cu ministerele, urmareste realizarea programului de guvernare in toate domeniile.
Realizarea programului de guvernare presupune o viziune noua asupra activitatii Executivului, care se bazeaza pe o serie de solutii novatoare, dar care iau in considerare sugestii si recomandari ale Uniunii Europene, precum si cerinte ale Fondului Monetar International si ale Bancii Mondiale.
4.1. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL STATISTICII OFICIALE
Anul 2004 coincide cu realizarea unor activitati de mare importanta si extrem de complexe: Obtinerea si publicarea rezultatelor finale ale:
• Recensamantului Populatiei si Locuintelor 2002; • Recensamantul General Agricol 2002; • lansarea programelor Phare National 2001 si 2003 in care sunt abordate in principal problemele de
calitate a sistemului national statistic si statisticii financiare guvernamentale; • implementarea in statistica curenta a proiectelor pilot realizate cu finantare externa in cadrul
programului Phare National 2000, Proiecte prin care practic s-a finalizat procesul de armonizare a sistemului statistic romanesc cu principalele norme si standarde ale Uniunii Europene in domeniile:statistica agricola, regionala.
In acelasi timp, este imperativa, in anul 2004, atragerea de personal calificat si cresterea competentelor celui existent pentru modernizarea tehnologiilor statistice si informatice de fond a managementului statistic si al calitatii.
3
4.2 POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL IMM, COMERTULUI INTERIOR SI COOPERATIEI Perspectiva dezvoltarii pe termen lung a sectorului IMM vizeaza urmatoarele obiective generale:
- Consolidarea unui sector dinamic al intreprinderilor mici si mijlocii, capabil sa faca fata fortelor concurentiale si competitiei internationale;
- Integrarea sectorului IMM in domeniul economic al Uniunii Europene; - Crearea de noi locuri de munca si implicarea activa a tinerilor; - Imbunatatirea culturii de afaceri; - Dezvoltarea infrastructurii de afaceri; - Deschiderea de noi piete; - Cresterea coeziunii economice si sociale la nivel regional; - Formarea clasei de mijloc.
Pentru realizarea obiectivelor generale ale dezvoltarii sectorului IMM, se au in vedere urmatoarele directii strategice:
1. Crearea unui mediu de afaceri favorabil infiintarii si dezvoltarii IMM 2. Dezvoltarea activitatilor productive si inovative ale IMM; cresterea competitivitatii IMM pe
diverse piete 3. Imbunatatirea accesului IMM pe pietele externe 4. Promovarea culturii antreprenoriale
4.3. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI
Politica specifica domeniului se bazeaza pe organizarea, functionarea si conducerea sistemului national de educatie fizica si sport, avand ca baza legislative in principal prevederile Legii nr.69/2000.
Sunt vizate urmatoarele obiective: a) finalizarea procesului de reforma structurala, insemnand: aplicarea principiilor moderne de
organizare si conducere pe baze democratice, crearea unui mediu sportiv bazat pe regulile vietii asociative si realizarea unui management performant;
b) sustinerea si realizarea procesului de finantare a reformei structurale, pentru dezvoltarea si perfectionarea educatiei fizice si sportului ca activitati de interes national, sprijinite de stat;
c) promovarea si modernizarea educatiei fizice scolare, ca disciplina obligatorie ; d) eficientizarea activitatii Federatiei Romane Sportul pentru Toti, pentru asigurarea conditiilor
de practicare a exercitiilor fizice si a sportului in comunitatile locale ; e) sustinerea sportului de performanta f) formarea si perfectionarea specialistilor in educatie fizica g) sustinerea cercetarii stiintifice in domeniul educatiei fizice si sportului; h) medicina sportiva; i) intretinerea si modernizarea bazei materiale a activitatii de educatie fizica si sport; j) pastrarea si promovarea valorilor etice si a principiilor fundamentale ale olimpismului in
toate domeniile educatiei fizice si sportului, imbunatatirea activitatilor de mediere si publicitate, promovarea rolului educativ al sportului;
k) extinderea si imbunatatirea calitatii relatiilor si schimburilor sportive internationale.
4
4.4. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL PROGNOZEI
In concordanta cu obietivul general al politicilor de dezvoltare economica, strategia in domeniul prognozei macroeconomice prevede actiuni de perfectionare profesionala, de imbunatatire a metodelor si tehnicilor de analiza si previziune, de convergenta a acestora cu metodologiile Comisiei Europene, astfel incat sa se imbunatateasca calitatea studiilor economice, in sensul evaluarii efectelor principalelor masuri de politica economica asupra cresterii economice, prin prisma obiectivelor prevazute in programele nationale si regionale de dezvoltare, precum si gradul de predictibilitate al prognozelor nacroeconomice. 4.5. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL PROTECTIEI CONSUMATORILOR Strategia Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru perioada 2001-2004, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.574/2001, prevede urmatoarele obiective:
a) ridicarea calitatii vietii prin masuri de protejare a consumatorilor impotriva riscului de a achizitiona produse sau de a li se presta servicii care ar putea sa le afecteze viata, sanatatea, securitatea sau interesele economice ;
b) intarirea sistemului de supraveghere a pietei ; c) asigurarea dreptului consumatorilor de a fi informati asupra caracteristicilor esentiale ale
produselor si serviciilor, de a fi educati in calittea lor de consumatori, precum si de a fi despagubiti pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor ;
d) inchiderea provizorie, in cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, a capitolului privind protectia consumatorilor si a sanatatii, adoptarea acquis-ului comunitar , respectiv armonizarea cadrului legislativ intern cu reglementarile din Uniunea Europeana in domeniul protectiei consumatorilor;
e) extinderea cooperarii si dialogului cu celelalte institutii ale statului care au atributii in domeniul protejarii vietii, sanatatii, securitatii sau intereselor economice ale consumatorilor ;
5. PRIORITATI STABILITE DE SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI pentru anul 2004 si perioada 2005-2007
Prioritatile stabilite sunt cele cuprinse in Programul de Guvernare pe perioada 2001-2004, Foaia de
parcurs pentru Romania, Parteneriatul de Aderare dintre Romania si Uniunea Europeana, vizand domenii prioritare precum : sanatate, invatamant, bugete publice, investitii, cultura, transparenta, reforma justitiei, reforma administratiei.
Guvernul isi propune realizarea unui bilant riguros in perioada electorala de la sfarsitul lui 2004 a tuturor activitatilor depuse de autoritatile publice in sensul deschiderii catre societatea civila.
5
5.1 PRIORITATILE PROPUNERILOR DE BUGET ALE INSTITUTULUI NATIONAL DE STATISTICA pentru anul 2004 si perioada 2005-2007
Fundamentarea bugetului Institutului National de Statistica pentru anul 2004 si perioada
2005-2007 s-a facut pe urmatoarele prioritati :
a) adoptarea acquis-ului comunitar in domeniul statisticii, implementarea standardelor, metodologiilor si clasificarilor EUROSTAT in sistemul statistic national;
b) perfectionarea reglementarilor administrative si legislative in domeniul statisticii; c) cresterea capacitatii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale; d) dezvoltarea tehnologiilor statistice si informatice; e) perfectionarea sistemului de difuzare a datelor statistice.
5.2. PRIORITATILE STABILITE DE AGENTIA PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE pentru anul 2004 si perioada 2005-2007 Pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Programul de Guvernare care au ca scop dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, principala prioritate a agentiei pentru perioada 2004 –2007 o constituie implementarea urmatoarelor programe multianuale destinate sustinerii dezvoltarii sectorului IMM, cooperatie si comert interior:
a) Constituirea si functionarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii;
b) Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii;
c) Program national pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului; d) Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare
tehnologice si de afaceri; e) Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a intreprinderilor mici si
mijlocii in dezvoltarea exportului; f) Programul national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului
intreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultanta; g) Programul multianual pentru intreprinderi si spirit antreprenorial, in special pentru IMM (2001 –
2005) cu sprijinul Comisiei Europene; h) Program pentru organizarea Targului pentru intreprinderile mici si mijlocii; i) Program UNCTAD/EMPRETEC – Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM; j) Program national pentru informarea si educarea comerciantilor; k) Program pentru ridicarea nivelului de asigurare a calitatii in sectorul IMM din industria
orizontala auto si formarea de lanturi de furnizori; l) Program pentru sustinerea IMM in utilizarea drepturilor de proprietate intelectuala.
6
5.3. PRIORITATILE STABILITE DE AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT pentru anul 2004 si perioada 2005-2007
Agentia Nationala pentru Sport isi propune sa realizeze obiectivele prevazute in urmatoarele
programe: a) Programul privind promovarea sportului de performanta -adresat prioritar federatiilor
sportive persoane juridice de drept privat de interes national, cluburilor sportive din subordinea Agentiei Nationale pentru Sport, directiilor pentru sport judetene si a municipiului Bucuresti;
b) Programul Sportul pentru Toti, adresat prioritar Federatiei Sportive Nationale Sportul pentru Toti, persoana juridica de drept privat, de interes national, precum si directiilor pentru sport judetene si a municipiului Bucuresti;
c) Programul Intretinerea, functionarea si dezvoltarea bazei materiale - adresat prioritar directiilor pentru sport judetene si a municipiului Bucuresti, cluburilor sportive (de drept public) direct subordonate Agentiei Nationale pentru Sport si complexurilor sportive nationale.
Pentru anul 2004, au prioritate actiunile orientate spre asigurarea participarii cu bune rezultate la Jocurile Olimpice de Vara de la Atena.
5.4. PRIORITATILE STABILITE DE COMISIA NATIONALA DE PROGNOZA
a) actiuni de perfectionare profesionala ; b) imbunatatirea metodelor si tehnicilor de analiza si previziune ; c) convergenta cu metodologiile Comisiei Europene ; d) elaborarea de lucrari privind strategia dezvoltarii durabile pana in 2025 si realizarea de
studii si prognoze regionale.
5.5.PRIORITATILE STABILITE DE AGENTIA PENTRU STRATEGII GUVERNAMENTALE
Agentia isi propune realizarea cu prioritate a “Managementului strategic al dezvoltarii si planificarii in Romania” prin :
a) Strategia guvernamentala de amenajare a teritoriului si combatere a dezastrelor naturale; b) Programul « Proiectul Bucuresti », consacrat politicilor de gestionare a problemelor
capitalei; c) Programul « E-corect » - campanie de sensibilizare a opiniei publice impotriva pirateriei
informatice; d) Programul « Romani pentru Romania » - strategie de institutionalizare a comunicarii cu
principalele asociatii si grupuri romanesti din diaspora; e) Strategia guvernamentala pentru siguranta pe drumurile publice; f) Programul « Tineri rromi in administratia publica »; g) Programul guvernamental pentru transparenta si comunicare cu societatea civila; h) Programul « Europa pe intelesul tuturor » - demontarea limbajului de lemn al procesului
de integrare;
7
i) Programul « Calitatea incepe cu un nume » - strategie nationala de protejare a produselor romanesti prin marci proprii;
j) Programul « Spre ce societate ne indreptam »; k) Programul « Presa si Uniunea Europeana »; l) Programul « Pentru un mediu mai curat » - promovarea standardelor de mediu din
reglementarile europene. 6. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET
In sinteza, propunerile pentru bugetul pe anul 2004 al Secretariatului General al Guvernului, inclusiv al institutiilor finantate prin acest buget, comparativ cu realizarile anului 2002 si cu programul pe anul 2003, precum si cu perspectiva financiara pentru perioada 2005-2007 sunt prezentate in tabelul de mai jos :
mii lei Perspectiva financiara
Realizari
2002 Program
2003 Propunere
2004 2005 2006 2007
TOTAL GENERAL 2.654.562.387 4.187.801.570 5.007.851.326 5.073.824.693 5.404.595.483 5.351.429.577
BUGETUL DE STAT 2.537.171.772 3.508.359.918 4.300.758.044 4.491.251.368 4.834.393.263 5.032.965.452
CAPITOL 51.01 1.034.331.136 1.371.482.662 1.520.126.872 1.485.578.368 1.646.835.728 1.716.317.024
CAPITOL 59.01 1.115.089.592 1.381.473.750 2.026.331.172 2.190.489.000 2.322.861.715 2.416.643.987
CAPITOL 60.01 33.740.635 46.199.784 44.400.000 47.952.000 50.829.000 52.862.000
CAPITOL 69.01 198.597.454 406.291.463 474.600.000 513.108.000 544.495.820 566.996.441
CAPITOL 72.01 147.054.598 298.087.259 235.300.000 254.124.000 269.371.000 280.146.000
CAPITOL 75.01 8.358.357 4.825.000
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
112.422.661 239.760.906 257.554.315 268.473.325 294.763.220 318.464.125
CAPITOL 51.03 6.132.712 39.760.906 57.554.315 46.425.325 54.199.527 64.461.473
CAPITOL 59.03 106.289.949 200.000.000 200.000.000 222.048.000 240.563.693 254.002.652
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
4.967.954 439.680.746 449.538.967 314.100.000 275.439.000
CAPITOL 51.30 4.967.954 225.822.466 208.938.967 54.252.000
CAPITOL 59.30 213.858.280 240.600.000 259.848.000 275.439.000
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Sume alocate pentru activitati finantate integral
din venituri proprii Ø Fonduri externe nerambursabile
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2002 - 2007
SINTEZA
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 1
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Anexa nr. 3 / / 01
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
12
TOTAL GENERAL5000______________ 2.654.562.387 4.187.801.570 119,58 5.351.429.577 5.007.851.326 5.073.824.693 5.404.595.483
CHELTUIELI CURENTE 2.429.593.086 3.738.820.740 120,72 4.913.455.47301 4.513.670.757 4.746.080.325 4.992.131.807
CHELTUIELI DE PERSONAL 565.485.640 771.447.234 108,77 963.843.19302 839.097.491 879.208.325 923.941.727
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 566.959.070 855.634.937 76,55 684.018.780 654.966.874 635.544.000 652.759.080
SUBVENTII 532.482.860 591.035.205 137,07 964.560.00034 810.151.172 874.963.000 927.461.000
TRANSFERURI 764.665.516 1.520.703.364 145,29 2.301.033.50038 2.209.455.220 2.356.365.000 2.487.970.000
Transferuri neconsolidabile 764.665.516 1.520.703.364 145,29 2.301.033.50040 2.209.455.220 2.356.365.000 2.487.970.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 224.969.301 448.980.830 110,07 437.974.10470 494.180.569 327.744.368 412.463.676
BUGET DE STAT5001______________ 2.537.171.772 3.508.359.918 122,59 5.032.965.452 4.300.758.044 4.491.251.368 4.834.393.263
CHELTUIELI CURENTE 2.360.717.733 3.188.096.548 123,67 4.694.217.00001 3.942.758.044 4.258.178.000 4.513.669.280
CHELTUIELI DE PERSONAL 560.393.941 742.639.020 106,10 938.096.00002 787.924.047 850.958.000 902.016.200
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 516.783.958 567.051.089 84,12 567.916.000 477.002.825 515.163.000 546.073.080
SUBVENTII 532.482.860 591.035.205 137,07 964.560.00034 810.151.172 874.963.000 927.461.000
TRANSFERURI 751.056.974 1.287.371.234 145,08 2.223.645.00038 1.867.680.000 2.017.094.000 2.138.119.000
Transferuri neconsolidabile 751.056.974 1.287.371.234 145,08 2.223.645.00040 1.867.680.000 2.017.094.000 2.138.119.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 176.454.039 320.263.370 111,78 338.748.45270 358.000.000 233.073.368 320.723.983
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003__________________________________ 112.422.661 239.760.906 107,42 318.464.125 257.554.315 268.473.325 294.763.220
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 2
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Anexa nr. 3 / / 01
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
12
CHELTUIELI CURENTE 63.907.399 138.660.906 122,76 219.238.47301 170.219.029 186.825.325 203.023.527
CHELTUIELI DE PERSONAL 123.745 13.239.500 118,73 25.747.19302 15.719.029 19.030.325 21.925.527
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 50.175.112 125.421.406 71,36 116.102.780 89.500.000 97.595.000 106.686.000
TRANSFERURI 13.608.542 77.388.50038 65.000.000 70.200.000 74.412.000
Transferuri neconsolidabile 13.608.542 77.388.50040 65.000.000 70.200.000 74.412.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 48.515.262 101.100.000 86,39 99.225.65270 87.335.286 81.648.000 91.739.693
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5030_______________________________ 4.967.954 439.680.746 102,24 449.538.967 314.100.000 275.439.000
CHELTUIELI CURENTE 4.967.954 412.063.286 97,2401 400.693.684 301.077.000 275.439.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 4.967.954 15.568.714 227,7302 35.454.415 9.220.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 163.162.442 54,22 88.464.049 22.786.000
TRANSFERURI 233.332.130 118,6238 276.775.220 269.071.000 275.439.000
Transferuri neconsolidabile 233.332.130 118,6240 276.775.220 269.071.000 275.439.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 27.617.460 176,8670 48.845.283 13.023.000
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(sumele alocate de la bugetul de stat)
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
12
BUGET DE STAT5001
______________ 100,00 100,00 2.537.171.772 100,00 3.508.359.918 4.300.758.044 4.491.251.368 4.834.393.263 5.032.965.452
CHELTUIELI CURENTE 93,05 90,8701 2.360.717.733 91,68 3.188.096.548 3.942.758.044 4.258.178.000 4.513.669.280 4.694.217.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 22,09 21,1702 560.393.941 18,32 742.639.020 787.924.047 850.958.000 902.016.200 938.096.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 20,37 16,16 516.783.958 11,09 567.051.089 477.002.825 515.163.000 546.073.080 567.916.000
SUBVENTII 20,99 16,8534 532.482.860 18,84 591.035.205 810.151.172 874.963.000 927.461.000 964.560.000
TRANSFERURI 29,60 36,6938 751.056.974 43,43 1.287.371.234 1.867.680.000 2.017.094.000 2.138.119.000 2.223.645.000
Transferuri neconsolidabile 29,60 36,6940 751.056.974 43,43 1.287.371.234 1.867.680.000 2.017.094.000 2.138.119.000 2.223.645.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 6,95 9,1370 176.454.039 8,32 320.263.370 358.000.000 233.073.368 320.723.983 338.748.452
Partea a I-a SERVICII PUBLICE5100
GENERALE 100,00 100,00 1.034.331.136 100,00 1.371.482.662 1.520.126.872 1.485.578.368 1.646.835.728 1.716.317.024
AUTORITATI PUBLICE 100,00 100,005101 1.034.331.136 100,00 1.371.482.662 1.520.126.872 1.485.578.368 1.646.835.728 1.716.317.024
CHELTUIELI CURENTE 88,79 77,8501 918.384.502 77,30 1.067.732.042 1.175.126.872 1.269.137.000 1.345.286.000 1.399.098.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 45,42 48,2302 469.752.042 46,37 661.476.540 704.824.047 761.210.000 806.883.000 839.158.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 41,03 27,06 424.393.811 28,38 371.061.955 431.402.825 465.915.000 493.870.000 513.625.000
SUBVENTII 0,85 0,4934 8.750.000 0,39 6.684.500 6.000.000 6.480.000 6.869.000 7.144.000
TRANSFERURI 1,50 2,0838 15.488.649 2,16 28.509.047 32.900.000 35.532.000 37.664.000 39.171.000
Transferuri neconsolidabile 1,50 2,0840 15.488.649 2,16 28.509.047 32.900.000 35.532.000 37.664.000 39.171.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 11,21 22,1570 115.946.634 22,70 303.750.620 345.000.000 216.441.368 301.549.728 317.219.024
Autoritati executive 100,00 100,0005 1.034.331.136 100,00 1.371.482.662 1.520.126.872 1.485.578.368 1.646.835.728 1.716.317.024
Partea a III-a CHELTUIELI5700
SOCIAL-CULTURALE 100,00 100,00 1.148.830.227 100,00 1.427.673.534 2.070.731.172 2.238.441.000 2.373.690.715 2.469.505.987
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 2
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
12
CHELTUIELI CURENTE 95,02 99,0301 1.091.673.505 99,52 1.413.792.534 2.060.731.172 2.225.589.000 2.359.124.280 2.453.489.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 6,72 4,2302 77.195.361 2,78 60.435.423 57.500.000 62.100.000 65.826.200 68.459.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 3,49 1,62 40.044.203 1,19 23.194.252 24.600.000 26.568.000 28.162.080 29.288.000
SUBVENTII 45,59 40,9334 523.732.860 38,83 584.350.705 804.151.172 868.483.000 920.592.000 957.416.000
TRANSFERURI 39,23 52,2438 450.701.081 56,72 745.812.154 1.174.480.000 1.268.438.000 1.344.544.000 1.398.326.000
Transferuri neconsolidabile 39,23 52,2440 450.701.081 56,72 745.812.154 1.174.480.000 1.268.438.000 1.344.544.000 1.398.326.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 4,98 0,9770 57.156.722 0,48 13.881.000 10.000.000 12.852.000 14.566.435 16.016.987
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI5901
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET 100,00 100,00 1.115.089.592 100,00 1.381.473.750 2.026.331.172 2.190.489.000 2.322.861.715 2.416.643.987
CHELTUIELI CURENTE 94,87 99,0001 1.057.932.870 99,51 1.367.592.750 2.016.331.172 2.177.637.000 2.308.295.280 2.400.627.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 6,92 4,3702 77.195.361 2,84 60.435.423 57.500.000 62.100.000 65.826.200 68.459.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 3,59 1,68 40.044.203 1,21 23.194.252 24.600.000 26.568.000 28.162.080 29.288.000
SUBVENTII 46,97 42,3034 523.732.860 39,69 584.350.705 804.151.172 868.483.000 920.592.000 957.416.000
TRANSFERURI 37,39 50,6438 416.960.446 55,77 699.612.370 1.130.080.000 1.220.486.000 1.293.715.000 1.345.464.000
Transferuri neconsolidabile 37,39 50,6440 416.960.446 55,77 699.612.370 1.130.080.000 1.220.486.000 1.293.715.000 1.345.464.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 5,13 1,0070 57.156.722 0,49 13.881.000 10.000.000 12.852.000 14.566.435 16.016.987
Administratie centrala 7,36 7,6401 82.079.950 2,03 105.490.677 41.100.000 44.388.000 47.051.280 48.933.331
Muzee 0,11 0,0704 1.220.000 0,06 935.000 1.200.000 1.296.000 1.373.760 1.428.710
Activitatea sportiva 62,80 62,3920 700.282.058 70,86 861.939.000 1.435.780.172 1.550.642.586 1.643.681.141 1.709.428.387
Servicii publice descentralizate 4,54 4,4925 50.614.728 4,49 62.000.000 91.051.000 98.335.080 104.235.185 108.404.592
Alte institutii si actiuni privind50
cultura, religia si activitatea
sportiva si de tineret 25,19 25,42 280.892.856 22,56 351.109.073 457.200.000 495.827.334 526.520.349 548.448.967
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,6001
PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 100,00 100,00 33.740.635 100,00 46.199.784 44.400.000 47.952.000 50.829.000 52.862.000
CHELTUIELI CURENTE 100,00 100,0001 33.740.635 100,00 46.199.784 44.400.000 47.952.000 50.829.000 52.862.000
TRANSFERURI 100,00 100,0038 33.740.635 100,00 46.199.784 44.400.000 47.952.000 50.829.000 52.862.000
Transferuri neconsolidabile 100,00 100,0040 33.740.635 100,00 46.199.784 44.400.000 47.952.000 50.829.000 52.862.000
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 3
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
12
Alte actiuni privind asistenta sociala,50
alocatii, pensii, ajutoare si
indemnizatii 100,00 100,00 33.740.635 100,00 46.199.784 44.400.000 47.952.000 50.829.000 52.862.000
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006600 198.597.454 100,00 406.291.463 474.600.000 513.108.000 544.495.820 566.996.441
CHELTUIELI CURENTE 98,80 99,3501 196.212.712 99,37 403.659.713 471.600.000 509.328.000 539.888.000 561.484.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 6,77 5,1002 13.446.538 5,39 20.727.057 25.600.000 27.648.000 29.307.000 30.479.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 8,15 3,42 16.190.710 3,37 13.894.882 16.000.000 17.280.000 18.317.000 19.050.000
TRANSFERURI 83,88 90,8338 166.575.464 90,60 369.037.774 430.000.000 464.400.000 492.264.000 511.955.000
Transferuri neconsolidabile 83,88 90,8340 166.575.464 90,60 369.037.774 430.000.000 464.400.000 492.264.000 511.955.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 1,20 0,6570 2.384.742 0,63 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006901 198.597.454 100,00 406.291.463 474.600.000 513.108.000 544.495.820 566.996.441
CHELTUIELI CURENTE 98,80 99,3501 196.212.712 99,37 403.659.713 471.600.000 509.328.000 539.888.000 561.484.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 6,77 5,1002 13.446.538 5,39 20.727.057 25.600.000 27.648.000 29.307.000 30.479.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 8,15 3,42 16.190.710 3,37 13.894.882 16.000.000 17.280.000 18.317.000 19.050.000
TRANSFERURI 83,88 90,8338 166.575.464 90,60 369.037.774 430.000.000 464.400.000 492.264.000 511.955.000
Transferuri neconsolidabile 83,88 90,8340 166.575.464 90,60 369.037.774 430.000.000 464.400.000 492.264.000 511.955.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 1,20 0,6570 2.384.742 0,63 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441
Administratie centrala 27,49 17,7001 54.597.454 33,61 71.923.689 159.510.000 172.810.800 183.780.820 191.852.441
Sprijinirea infiintarii de noi07
intreprinderi si sustinerea dez-
voltarii intreprinderilor mici si
mijlocii 72,51 82,30 144.000.000 66,39 334.367.774 315.090.000 340.297.200 360.715.000 375.144.000
Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 100,00 100,007100 147.054.598 100,00 298.087.259 235.300.000 254.124.000 269.371.000 280.146.000
CHELTUIELI CURENTE 99,34 100,0001 146.088.657 100,00 298.087.259 235.300.000 254.124.000 269.371.000 280.146.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 24,59 53,31 36.155.234 2,12 158.900.000 5.000.000 5.400.000 5.724.000 5.953.000
TRANSFERURI 74,76 46,6938 109.933.423 97,88 139.187.259 230.300.000 248.724.000 263.647.000 274.193.000
Transferuri neconsolidabile 74,76 46,6940 109.933.423 97,88 139.187.259 230.300.000 248.724.000 263.647.000 274.193.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 0,6670 965.941
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 4
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
12
ALTE ACTIUNI 100,00 100,007201 147.054.598 100,00 298.087.259 235.300.000 254.124.000 269.371.000 280.146.000
CHELTUIELI CURENTE 99,34 100,0001 146.088.657 100,00 298.087.259 235.300.000 254.124.000 269.371.000 280.146.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 24,59 53,31 36.155.234 2,12 158.900.000 5.000.000 5.400.000 5.724.000 5.953.000
TRANSFERURI 74,76 46,6938 109.933.423 97,88 139.187.259 230.300.000 248.724.000 263.647.000 274.193.000
Transferuri neconsolidabile 74,76 46,6940 109.933.423 97,88 139.187.259 230.300.000 248.724.000 263.647.000 274.193.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 0,6670 965.941
Programe de informare si prezentare13
a imaginii Romaniei 26,95 76,42 39.633.423 68,00 227.787.259 160.000.000 172.800.000 183.168.000 190.495.000
Alte cheltuieli 73,05 23,5850 107.421.175 32,00 70.300.000 75.300.000 81.324.000 86.203.000 89.651.000
Partea a VIII-a CHELTUIELI DIN7500
FONDURI LA DISPOZITIA
GUVERNULUI 100,00 100,00 8.358.357 4.825.000
CHELTUIELI DIN FONDURI LA7501
DISPOZITIA GUVERNULUI 100,00 100,00 8.358.357 4.825.000
CHELTUIELI CURENTE 100,00 100,0001 8.358.357 4.825.000
TRANSFERURI 100,00 100,0038 8.358.357 4.825.000
Transferuri neconsolidabile 100,00 100,0040 8.358.357 4.825.000
Cheltuieli din fondul pentru relatiile02
cu Republica Moldova 100,00 100,00 8.358.357 4.825.000
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz, pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 04
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
12
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003
__________________________________ 100,00 100,00 112.422.661 100,00 239.760.906 257.554.315 268.473.325 294.763.220 318.464.125
CHELTUIELI CURENTE 56,85 57,8301 63.907.399 66,09 138.660.906 170.219.029 186.825.325 203.023.527 219.238.473
CHELTUIELI DE PERSONAL 0,11 5,5202 123.745 6,10 13.239.500 15.719.029 19.030.325 21.925.527 25.747.193
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 44,63 52,31 50.175.112 34,75 125.421.406 89.500.000 97.595.000 106.686.000 116.102.780
TRANSFERURI 12,1038 13.608.542 25,24 65.000.000 70.200.000 74.412.000 77.388.500
Transferuri neconsolidabile 12,1040 13.608.542 25,24 65.000.000 70.200.000 74.412.000 77.388.500
CHELTUIELI DE CAPITAL 43,15 42,1770 48.515.262 33,91 101.100.000 87.335.286 81.648.000 91.739.693 99.225.652
AUTORITATI PUBLICE 100,00 100,005103 6.132.712 100,00 39.760.906 57.554.315 46.425.325 54.199.527 64.461.473
CHELTUIELI CURENTE 98,20 84,6601 6.022.301 69,88 33.660.906 40.219.029 46.425.325 54.199.527 64.461.473
CHELTUIELI DE PERSONAL 2,02 33,3002 123.745 27,31 13.239.500 15.719.029 19.030.325 21.925.527 25.747.193
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 96,18 51,36 5.898.556 42,57 20.421.406 24.500.000 27.395.000 32.274.000 38.714.280
CHELTUIELI DE CAPITAL 1,80 15,3470 110.411 30,12 6.100.000 17.335.286
Autoritati executive 100,00 100,0005 6.132.712 100,00 39.760.906 57.554.315 46.425.325 54.199.527 64.461.473
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI5903
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET 100,00 100,00 106.289.949 100,00 200.000.000 200.000.000 222.048.000 240.563.693 254.002.652
CHELTUIELI CURENTE 54,46 52,5001 57.885.098 65,00 105.000.000 130.000.000 140.400.000 148.824.000 154.777.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 41,66 52,50 44.276.556 32,50 105.000.000 65.000.000 70.200.000 74.412.000 77.388.500
TRANSFERURI 12,8038 13.608.542 32,50 65.000.000 70.200.000 74.412.000 77.388.500
Transferuri neconsolidabile 12,8040 13.608.542 32,50 65.000.000 70.200.000 74.412.000 77.388.500
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 2
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 04
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
12
CHELTUIELI DE CAPITAL 45,54 47,5070 48.404.851 35,00 95.000.000 70.000.000 81.648.000 91.739.693 99.225.652
Activitatea sportiva 100,00 100,0020 106.289.949 100,00 200.000.000 200.000.000 222.048.000 240.563.693 254.002.652
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz, pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 05
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
12
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5030
_______________________________ 100,00 100,00 4.967.954 100,00 439.680.746 449.538.967 314.100.000 275.439.000
CHELTUIELI CURENTE 100,00 93,7201 4.967.954 89,13 412.063.286 400.693.684 301.077.000 275.439.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 100,00 3,5402 4.967.954 7,89 15.568.714 35.454.415 9.220.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 37,11 19,68 163.162.442 88.464.049 22.786.000
TRANSFERURI 53,0738 61,57 233.332.130 276.775.220 269.071.000 275.439.000
Transferuri neconsolidabile 53,0740 61,57 233.332.130 276.775.220 269.071.000 275.439.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 6,2870 10,87 27.617.460 48.845.283 13.023.000
AUTORITATI PUBLICE 100,00 100,005130 4.967.954 100,00 225.822.466 208.938.967 54.252.000
CHELTUIELI CURENTE 100,00 87,7701 4.967.954 76,62 198.205.006 160.093.684 41.229.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 100,00 6,8902 4.967.954 16,97 15.568.714 35.454.415 9.220.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 72,25 42,34 163.162.442 88.464.049 22.786.000
TRANSFERURI 8,6238 17,31 19.473.850 36.175.220 9.223.000
Transferuri neconsolidabile 8,6240 17,31 19.473.850 36.175.220 9.223.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 12,2370 23,38 27.617.460 48.845.283 13.023.000
Autoritati executive 100,00 100,0005 4.967.954 100,00 225.822.466 208.938.967 54.252.000
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI5930
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET 100,00 100,00 213.858.280 240.600.000 259.848.000 275.439.000
CHELTUIELI CURENTE 100,0001 100,00 213.858.280 240.600.000 259.848.000 275.439.000
TRANSFERURI 100,0038 100,00 213.858.280 240.600.000 259.848.000 275.439.000
Transferuri neconsolidabile 100,0040 100,00 213.858.280 240.600.000 259.848.000 275.439.000
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 2
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 05
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
12
Alte institutii si actiuni privind50
cultura, religia si activitatea
sportiva si de tineret 100,00 100,00 213.858.280 240.600.000 259.848.000 275.439.000
Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent
salariilor de baza
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(sumele alocate de la bugetul de stat)
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0612
5001 BUGET DE STAT
______________ 2.537.171.772 3.508.359.918 122,59 4.300.758.044
01 CHELTUIELI CURENTE 2.360.717.733 3.188.096.548 123,67 3.942.758.044
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 560.393.941 742.639.020 106,10 787.924.047
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 516.783.958 567.051.089 84,12 477.002.825
34 SUBVENTII 532.482.860 591.035.205 137,07 810.151.172
35 01 Subventii de la buget pentru
institutii publice 532.482.860 591.035.205 137,07 810.151.172
38 TRANSFERURI 751.056.974 1.287.371.234 145,08 1.867.680.000
40 Transferuri neconsolidabile 751.056.974 1.287.371.234 145,08 1.867.680.000
40 11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 12.486.638 8.072.939 18,90 1.525.664
40 32 Sprijinirea organizatiilor
cetatenilor apartinand minori-
tatilor nationale, altele decat
cele care primesc subventii de
la bugetul de stat, potrivit
legii 130.898.435 196.052.808 112,21 220.000.000
40 33 Proiecte de comunicare, informare
publica si promovarea imaginii si
intereselor romanesti peste
hotare 36.572.151 56.699.662 114,64 65.000.000
40 34 Sprijinirea activitatii romanilor
de pretutindeni si a organizatii-
lor reprezentative ale acestora 12.397.635 15.000.000 200,00 30.000.000
40 35 Finantarea partidelor politice 70.300.000 70.300.000 100,00 70.300.000
40 36 Finantarea actiunilor cu caracter
stiintific si social-cultural 1.937.233 4.700.000 106,38 5.000.000
40 37 Finantarea unor programe si pro-
iecte interetnice si combatere
a intolerantei 2.665.971 3.170.000 157,73 5.000.000
40 41 Asociatii si fundatii 456.000 949.479 126,39 1.200.000
40 46 Sprijin financiar pentru activi-
tatea Comitetului Olimpic Roman 37.400.000 65.956.900 347,20 229.000.000
40 55 Programe cu finantare rambur-
sabila 370.000 108,11 400.000
40 62 Stimularea exporturilor 20.000.000 500,00 100.000.000
40 64 Fondul la dispozitia primului
ministru pentru sprijinirea
comunitatilor romanesti de
pretutindeni 1.000.000 100,00 1.000.000
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 2Anexa nr. 3 / Pag./ 0612
40 71 Indemnizatia de merit 10.080.000
40 80 Alte transferuri 59.764.745 77.512.259 208,23 161.400.000
40 81 Fond de garantare a imprumuturilor
pentru intreprinderi mici si
mijlocii 144.000.000 196.857.860 116,62 229.566.000
40 87 Sume destinate finantarii pro-
gramelor sportive realizate de
structurile sportive de drept
privat 194.109.876 296.093.100 168,87 500.000.000
40 91 Renta viagera 33.740.635 46.199.784 96,10 44.400.000
40 93 Programe comunitare 14.300.000 101,47 14.510.000
40 94 Programe cu finantare nerambur-
sabila 14.327.655 76.626.529 122,38 93.774.336
40 98 Sprijinirea infiintarii de noi
intreprinderi si sustinerea dez-
voltarii intreprinderilor mici
si mijlocii 137.509.914 62,19 85.524.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 176.454.039 320.263.370 111,78 358.000.000
5100 Partea a I-a SERVICII PUBLICE
GENERALE 1.034.331.136 1.371.482.662 110,84 1.520.126.872
5101 AUTORITATI PUBLICE 1.034.331.136 1.371.482.662 110,84 1.520.126.872
01 CHELTUIELI CURENTE 918.384.502 1.067.732.042 110,06 1.175.126.872
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 469.752.042 661.476.540 106,55 704.824.047
10 Cheltuieli cu salariile 337.276.743 467.177.876 106,21 496.168.848
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 67.754.398 104.809.569 97,84 102.544.735
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 14.633.531 14.633.036 109,23 15.983.026
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 23.311.479 29.301.492 118,59 34.747.920
14 Deplasari, detasari, transferari 26.775.891 45.554.567 121,57 55.379.518
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 7.000.360 9.553.240 263,72 25.193.942
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 19.775.531 36.001.327 83,85 30.185.576
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 424.393.811 371.061.955 116,26 431.402.825
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 65.517.378 94.069.697 106,94 100.600.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 143.258.121 181.420.571 121,49 220.400.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 6.655.495 8.500.000 122,35 10.400.000
27 Reparatii curente 14.584.463 13.096.595 72,56 9.502.825
28 Reparatii capitale 400.000 450.000 666,67 3.000.000
29 Carti si publicatii 3.652.415 5.180.000 117,76 6.100.000
30 Alte cheltuieli 186.143.511 62.345.092 119,34 74.400.000
33 Fondul Primului Ministru 4.182.428 6.000.000 116,67 7.000.000
34 SUBVENTII 8.750.000 6.684.500 89,76 6.000.000
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 3Anexa nr. 3 / Pag./ 0612
35 01 Subventii de la buget pentru
institutii publice 8.750.000 6.684.500 89,76 6.000.000
38 TRANSFERURI 15.488.649 28.509.047 115,40 32.900.000
40 Transferuri neconsolidabile 15.488.649 28.509.047 115,40 32.900.000
40 11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 879.609 7.324.939 7,18 525.664
40 41 Asociatii si fundatii 456.000 949.479 126,39 1.200.000
40 80 Alte transferuri 3.800.000 36,84 1.400.000
40 94 Programe cu finantare nerambur-
sabila 14.153.040 16.434.629 181,17 29.774.336
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 115.946.634 303.750.620 113,58 345.000.000
72 Investitii ale institutiilor publice 94.669.699 160.750.620 70,30 113.000.000
73 Investitii ale regiilor autonome,
societatilor si companiilor natio-
nale si societatilor comerciale cu
capital majoritar de stat 21.276.935 143.000.000 162,24 232.000.000
05 Autoritati executive 1.034.331.136 1.371.482.662 110,84 1.520.126.872
5700 Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE 1.148.830.227 1.427.673.534 145,04 2.070.731.172
01 CHELTUIELI CURENTE 1.091.673.505 1.413.792.534 145,76 2.060.731.172
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 77.195.361 60.435.423 95,14 57.500.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 40.044.203 23.194.252 106,06 24.600.000
34 SUBVENTII 523.732.860 584.350.705 137,61 804.151.172
35 01 Subventii de la buget pentru
institutii publice 523.732.860 584.350.705 137,61 804.151.172
38 TRANSFERURI 450.701.081 745.812.154 157,48 1.174.480.000
40 Transferuri neconsolidabile 450.701.081 745.812.154 157,48 1.174.480.000
40 11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 804.530 748.000 133,69 1.000.000
40 32 Sprijinirea organizatiilor
cetatenilor apartinand minori-
tatilor nationale, altele decat
cele care primesc subventii de
la bugetul de stat, potrivit
legii 130.898.435 196.052.808 112,21 220.000.000
40 33 Proiecte de comunicare, informare
publica si promovarea imaginii si
intereselor romanesti peste
hotare 36.572.151 56.699.662 114,64 65.000.000
40 34 Sprijinirea activitatii romanilor
de pretutindeni si a organizatii-
lor reprezentative ale acestora 12.397.635 15.000.000 200,00 30.000.000
40 36 Finantarea actiunilor cu caracter
stiintific si social-cultural 1.937.233 4.700.000 106,38 5.000.000
40 37 Finantarea unor programe si pro-
iecte interetnice si combatere
a intolerantei 2.665.971 3.170.000 157,73 5.000.000
40 46 Sprijin financiar pentru activi-
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 4Anexa nr. 3 / Pag./ 0612
tatea Comitetului Olimpic Roman 37.400.000 65.956.900 347,20 229.000.000
40 64 Fondul la dispozitia primului
ministru pentru sprijinirea
comunitatilor romanesti de
pretutindeni 1.000.000 100,00 1.000.000
40 71 Indemnizatia de merit 10.080.000
40 87 Sume destinate finantarii pro-
gramelor sportive realizate de
structurile sportive de drept
privat 194.109.876 296.093.100 168,87 500.000.000
40 91 Renta viagera 33.740.635 46.199.784 96,10 44.400.000
40 94 Programe cu finantare nerambur-
sabila 174.615 60.191.900 106,33 64.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 57.156.722 13.881.000 72,04 10.000.000
5901 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET 1.115.089.592 1.381.473.750 146,68 2.026.331.172
01 CHELTUIELI CURENTE 1.057.932.870 1.367.592.750 147,44 2.016.331.172
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 77.195.361 60.435.423 95,14 57.500.000
10 Cheltuieli cu salariile 52.196.478 38.952.372 100,12 39.000.000
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 11.827.370 10.968.238 82,88 9.090.000
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 2.596.917 1.538.218 92,31 1.420.000
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 3.697.161 3.076.595 89,38 2.750.000
14 Deplasari, detasari, transferari 6.877.435 5.900.000 88,81 5.240.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 2.122.768 2.596.000 84,75 2.200.000
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 4.754.667 3.304.000 92,01 3.040.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 40.044.203 23.194.252 106,06 24.600.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 27.332.074 11.225.042 137,91 15.480.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 6.538.459 3.758.452 106,43 4.000.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 4.693.255 3.544.025 28,22 1.000.000
27 Reparatii curente 277.925 1.178.500 49,22 580.000
28 Reparatii capitale 10.794 151.500
29 Carti si publicatii 463.200 1.572.500 48,97 770.000
30 Alte cheltuieli 728.496 1.764.233 157,01 2.770.000
34 SUBVENTII 523.732.860 584.350.705 137,61 804.151.172
35 01 Subventii de la buget pentru
institutii publice 523.732.860 584.350.705 137,61 804.151.172
38 TRANSFERURI 416.960.446 699.612.370 161,53 1.130.080.000
40 Transferuri neconsolidabile 416.960.446 699.612.370 161,53 1.130.080.000
40 11 Contributii si cotizatii la
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 5Anexa nr. 3 / Pag./ 0612
organisme internationale 804.530 748.000 133,69 1.000.000
40 32 Sprijinirea organizatiilor
cetatenilor apartinand minori-
tatilor nationale, altele decat
cele care primesc subventii de
la bugetul de stat, potrivit
legii 130.898.435 196.052.808 112,21 220.000.000
40 33 Proiecte de comunicare, informare
publica si promovarea imaginii si
intereselor romanesti peste
hotare 36.572.151 56.699.662 114,64 65.000.000
40 34 Sprijinirea activitatii romanilor
de pretutindeni si a organizatii-
lor reprezentative ale acestora 12.397.635 15.000.000 200,00 30.000.000
40 36 Finantarea actiunilor cu caracter
stiintific si social-cultural 1.937.233 4.700.000 106,38 5.000.000
40 37 Finantarea unor programe si pro-
iecte interetnice si combatere
a intolerantei 2.665.971 3.170.000 157,73 5.000.000
40 46 Sprijin financiar pentru activi-
tatea Comitetului Olimpic Roman 37.400.000 65.956.900 347,20 229.000.000
40 64 Fondul la dispozitia primului
ministru pentru sprijinirea
comunitatilor romanesti de
pretutindeni 1.000.000 100,00 1.000.000
40 71 Indemnizatia de merit 10.080.000
40 87 Sume destinate finantarii pro-
gramelor sportive realizate de
structurile sportive de drept
privat 194.109.876 296.093.100 168,87 500.000.000
40 94 Programe cu finantare nerambur-
sabila 174.615 60.191.900 106,33 64.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 57.156.722 13.881.000 72,04 10.000.000
72 Investitii ale institutiilor publice 57.156.722 13.881.000 72,04 10.000.000
01 Administratie centrala 82.079.950 105.490.677 38,96 41.100.000
04 Muzee 1.220.000 935.000 128,34 1.200.000
20 Activitatea sportiva 700.282.058 861.939.000 166,58 1.435.780.172
25 Servicii publice descentralizate 50.614.728 62.000.000 146,86 91.051.000
50 Alte institutii si actiuni privind
cultura, religia si activitatea
sportiva si de tineret 280.892.856 351.109.073 130,22 457.200.000
6001 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,
PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 33.740.635 46.199.784 96,10 44.400.000
01 CHELTUIELI CURENTE 33.740.635 46.199.784 96,10 44.400.000
38 TRANSFERURI 33.740.635 46.199.784 96,10 44.400.000
40 Transferuri neconsolidabile 33.740.635 46.199.784 96,10 44.400.000
40 91 Renta viagera 33.740.635 46.199.784 96,10 44.400.000
50 Alte actiuni privind asistenta sociala,
alocatii, pensii, ajutoare si
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 6Anexa nr. 3 / Pag./ 0612
indemnizatii 33.740.635 46.199.784 96,10 44.400.000
6600 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 198.597.454 406.291.463 116,81 474.600.000
01 CHELTUIELI CURENTE 196.212.712 403.659.713 116,83 471.600.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.446.538 20.727.057 123,51 25.600.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 16.190.710 13.894.882 115,15 16.000.000
38 TRANSFERURI 166.575.464 369.037.774 116,52 430.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 166.575.464 369.037.774 116,52 430.000.000
40 11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 10.802.499
40 55 Programe cu finantare rambur-
sabila 370.000 108,11 400.000
40 62 Stimularea exporturilor 20.000.000 500,00 100.000.000
40 80 Alte transferuri 11.772.965
40 81 Fond de garantare a imprumuturilor
pentru intreprinderi mici si
mijlocii 144.000.000 196.857.860 116,62 229.566.000
40 93 Programe comunitare 14.300.000 101,47 14.510.000
40 98 Sprijinirea infiintarii de noi
intreprinderi si sustinerea dez-
voltarii intreprinderilor mici
si mijlocii 137.509.914 62,19 85.524.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.384.742 2.631.750 113,99 3.000.000
6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 198.597.454 406.291.463 116,81 474.600.000
01 CHELTUIELI CURENTE 196.212.712 403.659.713 116,83 471.600.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.446.538 20.727.057 123,51 25.600.000
10 Cheltuieli cu salariile 8.707.707 13.037.538 128,86 16.800.000
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 2.059.343 3.259.385 122,72 4.000.000
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 436.220 456.314 131,49 600.000
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 610.708 912.627 131,49 1.200.000
14 Deplasari, detasari, transferari 1.632.560 3.061.193 98,00 3.000.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 314.979 861.193 92,89 800.000
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 1.317.581 2.200.000 100,00 2.200.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 16.190.710 13.894.882 115,15 16.000.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 5.408.688 7.063.882 118,91 8.400.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 6.467 300.000 100,00 300.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 66.640 350.000 114,29 400.000
27 Reparatii curente 39.566 300.000 33,33 100.000
29 Carti si publicatii 265.125 250.000 120,00 300.000
30 Alte cheltuieli 10.404.224 5.631.000 115,43 6.500.000
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 7Anexa nr. 3 / Pag./ 0612
38 TRANSFERURI 166.575.464 369.037.774 116,52 430.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 166.575.464 369.037.774 116,52 430.000.000
40 11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 10.802.499
40 55 Programe cu finantare rambur-
sabila 370.000 108,11 400.000
40 62 Stimularea exporturilor 20.000.000 500,00 100.000.000
40 80 Alte transferuri 11.772.965
40 81 Fond de garantare a imprumuturilor
pentru intreprinderi mici si
mijlocii 144.000.000 196.857.860 116,62 229.566.000
40 93 Programe comunitare 14.300.000 101,47 14.510.000
40 98 Sprijinirea infiintarii de noi
intreprinderi si sustinerea dez-
voltarii intreprinderilor mici
si mijlocii 137.509.914 62,19 85.524.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.384.742 2.631.750 113,99 3.000.000
72 Investitii ale institutiilor publice 2.384.742 2.631.750 113,99 3.000.000
01 Administratie centrala 54.597.454 71.923.689 221,78 159.510.000
07 Sprijinirea infiintarii de noi
intreprinderi si sustinerea dez-
voltarii intreprinderilor mici si
mijlocii 144.000.000 334.367.774 94,23 315.090.000
7100 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 147.054.598 298.087.259 78,94 235.300.000
01 CHELTUIELI CURENTE 146.088.657 298.087.259 78,94 235.300.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 36.155.234 158.900.000 3,15 5.000.000
38 TRANSFERURI 109.933.423 139.187.259 165,46 230.300.000
40 Transferuri neconsolidabile 109.933.423 139.187.259 165,46 230.300.000
40 35 Finantarea partidelor politice 70.300.000 70.300.000 100,00 70.300.000
40 80 Alte transferuri 39.633.423 68.887.259 232,26 160.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 965.941
7201 ALTE ACTIUNI 147.054.598 298.087.259 78,94 235.300.000
01 CHELTUIELI CURENTE 146.088.657 298.087.259 78,94 235.300.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 36.155.234 158.900.000 3,15 5.000.000
29 Carti si publicatii 100.000
30 Alte cheltuieli 36.055.234 158.900.000 3,15 5.000.000
38 TRANSFERURI 109.933.423 139.187.259 165,46 230.300.000
40 Transferuri neconsolidabile 109.933.423 139.187.259 165,46 230.300.000
40 35 Finantarea partidelor politice 70.300.000 70.300.000 100,00 70.300.000
40 80 Alte transferuri 39.633.423 68.887.259 232,26 160.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 965.941
72 Investitii ale institutiilor publice 965.941
13 Programe de informare si prezentare
a imaginii Romaniei 39.633.423 227.787.259 70,24 160.000.000
50 Alte cheltuieli 107.421.175 70.300.000 107,11 75.300.000
7500 Partea a VIII-a CHELTUIELI DIN
FONDURI LA DISPOZITIA
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 8Anexa nr. 3 / Pag./ 0612
GUVERNULUI 8.358.357 4.825.000
7501 CHELTUIELI DIN FONDURI LA
DISPOZITIA GUVERNULUI 8.358.357 4.825.000
01 CHELTUIELI CURENTE 8.358.357 4.825.000
38 TRANSFERURI 8.358.357 4.825.000
40 Transferuri neconsolidabile 8.358.357 4.825.000
40 80 Alte transferuri 8.358.357 4.825.000
02 Cheltuieli din fondul pentru relatiile
cu Republica Moldova 8.358.357 4.825.000
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/06
DESTINATIA SUMELORprevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului lacapitolul 59.01 "Cultura, religie si actiuni privind activitateasportiva si de tineret", titlul "Transferuri", a caror utilizare
se aproba prin hotarare a Guvernului
-mii lei-2002 2003 2004 %
Realizari Program Propuneri 2004/2003
CHELTUIELI - TOTAL 184.471.425 275.622.470 325.000.000 117,91din care, pentru:
a) Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat in baza dispozitiilorLegii nr.27/1996 a partidelor politice, prin acoperirea partiala a cheltuielilor materiale pentru functionarea sediilor organizatiilor si filialelor acestora, precum si pentru lucrarile de intretinere si reparatii ale acestora, cheltuieli depersonal, cheltuieli pentru presa, carte, publicatii, cheltuieli pentru organizarea de actiuni culturale, stiintifice, simpo-zioane, intruniri ale membrilor conform statutului si alte asemenea manifestariorganizate in tara si in strainatate, cheltuieli pentru investitii in bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii organizatiilor 126.498.435 190.000.000 220.000.000 115,79
b) Finantarea unor proiecte si programe interetnice 4.400.000 6.052.808
c) Finantarea unor programe si proiecte in cadrul "Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului si intolerantei" 2.665.971 3.170.000
d) Finantarea unor programe si proiecteinteretnice si de combatere a intolerantei 5.000.000
Indicatori
- 2 - Anexa nr.3/12/06
-mii lei-2002 2003 2004 %
Realizari Program Propuneri 2004/2003
e) Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora 12.397.635 15.000.000 30.000.000 200,00
f) Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare 36.572.151 56.699.662 65.000.000 114,64
g) Finantarea actiunilor cu caracter social-cultural 1.937.233 4.700.000 5.000.000 106,38
Indicatori
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/06
Sume pentru Comitetul Olimpic Roman si categoriile de cheltuieli finantate din acestea de la capitolul 59.01"Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret",
titlul "Transferuri" pe anul 2004
-mii lei-2002 2003 2004 %
Realizari Program Propuneri 2004/2003
CHELTUIELI - TOTAL 37.400.000 65.956.900 229.000.000 347,20din care: 37.400.000 65.956.900 229.000.000 347,20
CHELTUIELI CURENTE 35.400.000 38.526.900 79.000.000 205,05CHELTUIELI DE PERSONAL 3.400.000 4.000.000 5.000.000 125,00CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 32.000.000 34.526.900 74.000.000 *) 214,33
CHELTUIELI DE CAPITAL 2.000.000 27.430.000 150.000.000 546,85
*) Din aceasta, suma de 24,0 miliarde lei este destinata acordarii premiilor cuvenite sportivilor ocupanti aiprimelor 6 locuri la Jocurile Olimpice de Vara de la Atena din anul 2004, potrivit normelor financiare invigoare.
Indicatori
pe anii 2003 - 2004(sumele alocate de la bugetul de stat)
CHELTUIELI CU SALARIILE
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 1Anexa nr. 3 / / 0712
BUGET DE STAT 5001
______________
Fond aferent salariilor de baza 297.017.999 301.285.836001 101,44
Salarii de merit 5.991.985 9.383.900002 156,61
Indemnizatie de conducere 23.713.289 16.240.109003 68,49
Spor de vechime 54.972.030 59.075.524004 107,46
Sporuri pentru conditii de munca 178.600 107.800005 60,36
Alte sporuri 1.341.744 3.674.893006 273,89
Ore suplimentare 14.510.670 20.029.393007 138,03
Fond de premii 31.681.555 63.344.068008 199,94
Fondul pentru posturi ocupate prin cumul 1.200.000010
Fond pentru conventii civile 22.364.650012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 25.337.788 42.931.228 169,44
Alte drepturi salariale 40.857.476 35.896.097014 87,86
Cheltuieli cu salariile 519.167.786 551.968.848020 106,32
AUTORITATI PUBLICE 5101
Fond aferent salariilor de baza 267.349.247 269.404.512001 100,77
Salarii de merit 5.000.000 8.236.900002 164,74
Indemnizatie de conducere 20.185.729 14.290.109003 70,79
Spor de vechime 48.448.603 52.901.524004 109,19
Sporuri pentru conditii de munca 178.600 107.800005 60,36
Alte sporuri 780.744 3.137.641006 401,88
Ore suplimentare 12.921.734 16.629.393007 128,69
Fond de premii 26.953.286 57.144.068008 212,01
Fond pentru conventii civile 22.085.650012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 24.938.788 42.512.528 170,47
Alte drepturi salariale 38.335.495 31.804.373014 82,96
Cheltuieli cu salariile 467.177.876 496.168.848020 106,21
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET
Fond aferent salariilor de baza 20.754.528 22.287.576001 107,39
Salarii de merit 808.985 806.000002 99,63
Indemnizatie de conducere 2.706.560 1.400.000003 51,73
Spor de vechime 5.907.113 4.600.000004 77,87
Alte sporuri 515.000 460.000006 89,32
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 2Anexa nr. 3 / / 0712
Ore suplimentare 1.221.936 2.300.000007 188,23
Fond de premii 3.838.269 4.100.000008 106,82
Fondul pentru posturi ocupate prin cumul 1.200.000010
Fond pentru conventii civile 247.000012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 234.000 258.700 110,56
Alte drepturi salariale 1.518.981 2.787.724014 183,53
Cheltuieli cu salariile 38.952.372 39.000.000020 100,12
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 6901
Fond aferent salariilor de baza 8.914.224 9.593.748001 107,62
Salarii de merit 183.000 341.000002 186,34
Indemnizatie de conducere 821.000 550.000003 66,99
Spor de vechime 616.314 1.574.000004 255,39
Alte sporuri 46.000 77.252006 167,94
Ore suplimentare 367.000 1.100.000007 299,73
Fond de premii 890.000 2.100.000008 235,96
Fond pentru conventii civile 32.000012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 165.000 160.000 96,97
Alte drepturi salariale 1.003.000 1.304.000014 130,01
Cheltuieli cu salariile 13.037.538 16.800.000020 128,86
Secretariatul General al GuvernuluiNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)pe anii 2003 - 2004
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
108/12 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
3.441 150 3.591 297.874.236TOTAL:din care:
5101 AUTORITATI PUBLICE-BUGET DE STAT 3.133 150 3.283 265.992.912
din care: 37 37 14.419.032I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica
Prim-ministru 1 43.011 1 516.132
Ministru 2 37.290 2 894.960
Secretar de stat 12 32.630 12 4.698.720
Subsecretar de stat 5 27.545 5 1.652.700
Consilier de stat 17 32.630 17 6.656.520
65 65 8.152.044III. Cabinetul demnitarului
Sef cabinet 7 6.540 7 549.360
Stenodactilograf, sef cabinet, referent (secretar personal) 1 5.403 1 64.836
Director de cabinet 4 13.238 4 635.424
Consilier (consilier personal) 35 13.173 -1 34 5.374.584
Consultant (asistent de cabinet) 7 8.280 4 11 1.092.960
Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) 11 4.530 -3 8 434.880
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
208/12 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
114 -114IV. Functionari publici
Consilier A/I/1 41 7.800 -41
Consilier A/I/2 14 6.800 -14
Consilier A/I/3 6 6.200 -6
Expert A/II/1 6 5.500 -6
Expert A/II/2 6 5.000 -6
Expert A/II/3 4 4.900 -4
Expert A/III/1 5 4.800 -5
Expert A/III/3 3 4.600 -3
Expert A/-/Debutant 3 2.057 -3
Inspector de specialitate A/II/1 2 5.000 -2
Consilier juridic A/III/3 2 4.800 -2
Auditor A/I/2 1 6.800 -1
Referent de specialitate B/I/2 1 5.500 -1
Referent de specialitate B/II/1 1 4.500 -1
Referent C/I/1 10 3.900 -10
Referent C/I/2 6 3.400 -6
Referent C/II/1 1 2.800 -1
Referent C/II/3 1 2.500 -1
Referent C/-/Debutant 1 2.057 -1
2.708 198 2.906 219.205.188V. A.Functii publice generale
1. Inalti functionari publici 14 1 15 1.882.536
Director general 13.238 1 1 158.856
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
308/12 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Secretar general 2 21.000 2 504.000
Director general 12 8.470 12 1.219.680
2. Functii publice de conducere 314 13 327 33.013.860
Director general adjunct 11 8.470 -11
Director 23 13.238 -12 11 1.747.416
Director adjunct 2 12.000 -2
Sef serviciu 41 13.238 -29 12 1.906.272
Director general adjunct 8.470 12 12 1.219.680
Director 8.513 15 15 1.532.340
Director adjunct 8.470 3 3 304.920
Sef serviciu 8.470 14 14 1.422.960
Director executiv 84 8.181 84 8.246.448
Director executiv adjunct 56 7.987 56 5.367.264
Sef serviciu 97 7.824 23 120 11.266.560
3. Functii publice de executie 2.380 184 2.564 184.308.792
a. Clasa I - studii superioare 1.602 163 1.765 146.079.300
Expert superior 6 11.820 6 851.040
Expert principal 46 11.820 46 6.524.640
Expert asistent 38 11.669 38 5.321.064
Expert debutant 8 10.712 8 1.028.352
Consilier superior 48 13.238 48 7.625.088
Consilier juridic superior 3 13.238 3 476.568
Consilier juridic principal 13 11.820 13 1.843.920
Consilier juridic asistent 3 11.820 3 425.520
Auditor superior 4 12.884 4 618.432
Expert superior 87 7.765 24 111 10.342.980
Expert principal 49 6.152 17 66 4.872.384
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
408/12 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Expert asistent 34 5.000 17 51 3.060.000
Expert debutant 10 3.000 -7 3 108.000
Consilier superior 78 8.048 22 100 9.657.600
Consilier principal 41 7.121 12 53 4.528.956
Consilier asistent 11 6.865 9 20 1.647.600
Consilier debutant 3.000 4 4 144.000
Consilier juridic principal 4 7.060 2 6 508.320
Consilier juridic asistent 2 4.655 2 111.720
Auditor superior 7 12.149 1 8 1.166.304
Auditor principal 5 9.538 5 572.280
Auditor asistent 3 7.796 3 280.656
Inspector superior 6.013 1 1 72.156
Inspector principal 1 5.403 1 2 129.672
Inspector asistent 6 5.000 6 360.000
Inspector debutant 4 3.000 4 144.000
Expert superior 47 7.770 60 107 9.976.680
Expert principal 43 6.170 43 3.183.720
Expert asistent 4 4.935 4 236.880
Consilier superior 134 7.920 134 12.735.360
Consilier principal 47 6.790 47 3.829.560
Consilier asistent 2 6.213 2 149.112
Consilier juridic superior 14 6.235 14 1.047.480
Consilier juridic principal 4 4.800 4 230.400
Consilier juridic asistent 15 4.174 15 751.320
Consilier juridic debutant 10 3.000 10 360.000
Auditor principal 1 7.405 1 88.860
Inspector superior 100 6.328 100 7.593.600
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
508/12 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Inspector principal 375 5.860 375 26.370.000
Inspector asistent 276 4.937 3 279 16.529.076
Inspector debutant 19 3.000 -3 16 576.000
b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 49 2 51 3.540.432
Referent de specialitate superior 1 7.405 1 2 177.720
Referent de specialitate principal 6.014 1 1 72.168
Referent de specialitate superior 22 7.405 -20 2 177.720
Referent de specialitate principal 5 5.000 -4 1 60.000
Referent de specialitate asistent 1 4.978 1 59.736
Referent de specialitate superior 2 6.367 20 22 1.680.888
Referent de specialitate principal 8 5.154 4 12 742.176
Referent de specialitate asistent 9 4.978 9 537.624
Referent de specialitate debutant 1 2.700 1 32.400
c. Clasa III - studii medii 729 19 748 34.689.060
Referent superior 28 5.403 28 1.815.408
Referent principal 2 5.290 2 4 253.920
Referent asistent 2 5.170 2 124.080
Referent debutant 1 2.600 1 31.200
Referent superior 54 4.054 21 75 3.648.600
Referent principal 4 3.920 35 39 1.834.560
Referent asistent 1 3.535 21 22 933.240
Referent debutant 2 2.600 2 4 124.800
Referent superior 203 4.118 -16 187 9.240.792
Referent principal 350 3.605 -29 321 13.886.460
Referent asistent 81 3.600 -17 64 2.764.800
Referent debutant 1 2.600 1 31.200
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
608/12 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
VII. Personal cu contract de munca
112 57 169 19.731.636 a)Personal de specialitate
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I A 1 8.470 40 41 4.167.240
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I 7.405 15 15 1.332.900
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul II 6.707 1 1 80.484
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul III 6.013 1 1 72.156
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA 1 7.405 1 88.860
Referent IA 3 4.311 3 155.196
Stenodactilograf, sef cabinet, referent 2 6.194 2 148.656
Stenodactilograf, sef cabinet, referent 2 5.403 2 129.672
Stenodactilograf, sef cabinet, referent 27 6.194 27 2.006.856
Consilier 43 13.238 43 6.830.808
Expert 31 12.120 31 4.508.640
Laborant I 1 3.750 1 45.000
Consilier diplomatic,consul general,consilier negociator,consilier armonizare legislativa, consilier evaluare-examinare 1 13.764 1 165.168
VII. Personal cu contract de munca
97 9 106 4.485.012 b)care ocupa functii comune
Stenodactilograf IA 1 3.374 -1
Secretar-dactilograf, dactilograf; IA 1 3.574 1 2 85.776
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
708/12 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 4 3.326 4 159.648
Secretar-dactilograf, dactilograf; II 9 3.035 9 327.780
Casier magaziner; II 2 3.201 2 76.824
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 1 2.889 1 34.668
Sofer IA 8 4.594 -2 6 330.768
Sofer I 4.020 3 3 144.720
Sofer II 4 3.856 -1 3 138.816
Muncitor calificat I 2 3.856 4 6 277.632
Muncitor calificat II 25 3.654 25 1.096.200
Muncitor calificat III 40 3.406 40 1.634.880
Muncitor calificat V 2.955 5 5 177.300
ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET-BUGET DE STAT 207 207 22.287.576
5901 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
din care: 1 2 3 1.113.660I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica
Secretar de stat 1 32.630 1 2 783.120
Subsecretar de stat 27.545 1 1 330.540
II. Persoane asimilate celor care ocupa functii
2 -2de demnitate publica
Conducatorul institutiei (presedinte) 1 32.630 -1
Adjunctul conducatorului institutiei (vicepresedinte) 1 27.545 -1
8 8 873.816III. Cabinetul demnitarului
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
808/12 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Consilier (consilier personal) 4 13.238 4 635.424
Consultant (asistent de cabinet) 2 5.403 2 129.672
Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) 2 4.530 2 108.720
161 -2 159 17.127.408V. A.Functii publice generale
1. Inalti functionari publici 4 4 614.136
Director general 13.238 1 1 158.856
Secretar general 1 21.000 1 252.000
Director general 3 8.470 -1 2 203.280
2. Functii publice de conducere 16 16 2.083.968
Director 13.238 4 4 635.424
Sef serviciu 13.238 1 1 158.856
Sef birou 13.238 3 3 476.568
Director 4 8.470 4 406.560
Sef serviciu 1 8.470 3 4 406.560
Sef birou 3 13.238 -3
Director executiv 4 8.470 -4
Sef serviciu 4 8.470 -4
3. Functii publice de executie 141 -2 139 14.429.304
a. Clasa I - studii superioare 117 117 13.139.808
Expert superior 13.238 14 14 2.223.984
Expert principal 11.820 19 19 2.694.960
Expert asistent 9.200 17 17 1.876.800
Auditor superior 13.238 1 1 158.856
Expert superior 14 13.238 -14
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
908/12 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Expert principal 20 7.405 1 21 1.866.060
Expert asistent 16 9.200 -16
Consilier superior 17 8.470 17 1.727.880
Consilier juridic superior 1 8.470 1 101.640
Consilier juridic principal 1 7.405 1 88.860
Consilier juridic asistent 1 6.707 1 80.484
Consilier juridic debutant 1 3.000 1 36.000
Auditor superior 1 13.238 -1
Auditor principal 8 10.844 8 1.041.024
Inspector asistent 15 6.707 15 1.207.260
Inspector debutant 1 3.000 1 36.000
Expert principal 21 7.405 -21
b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 1 1 88.860
Referent de specialitate principal 1 7.405 1 88.860
c. Clasa III - studii medii 23 -2 21 1.200.636
Referent superior 5.462 5 5 327.720
Referent principal 5.062 1 1 60.744
Referent asistent 4.849 1 1 58.188
Referent superior 12 4.532 -6 6 326.304
Referent principal 9 4.532 -2 7 380.688
Referent asistent 2 3.916 -1 1 46.992
VII. Personal cu contract de munca
22 2 24 2.558.880 a)Personal de specialitate
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I 2 7.405 2 177.720
Referent IA 3 4.311 3 155.196
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
1008/12 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Stenodactilograf, sef cabinet, referent 6 5.403 1 7 453.852
Consilier 2 13.238 2 317.712
Expert 9 12.120 1 10 1.454.400
VII. Personal cu contract de munca
13 13 613.812 b)care ocupa functii comune
Casier magaziner; II 1 3.201 1 38.412
Functionar arhivar; I 1 3.490 1 41.880
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 2 2.889 2 69.336
Sofer IA 6 4.594 6 330.768
Muncitor calificat I 2 3.856 2 92.544
Muncitor calificat III 1 3.406 1 40.872
6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUGET DE STAT 101 101 9.593.748
din care: 2 2 722.100I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica
Secretar de stat 1 32.630 1 391.560
Subsecretar de stat 1 27.545 1 330.540
6 6 848.640III. Cabinetul demnitarului
Director de cabinet 1 13.238 1 158.856
Consilier (consilier personal) 4 13.238 4 635.424
Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) 1 4.530 1 54.360
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
1108/12 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
87 87 7.649.124V. A.Functii publice generale
1. Inalti functionari publici 1 1 252.000
Secretar general 1 21.000 1 252.000
2. Functii publice de conducere 9 9 914.760
Director 5 8.470 -5
Director adjunct 2 8.470 -2
Sef serviciu 2 8.470 -2
Director 8.470 5 5 508.200
Director adjunct 8.470 2 2 203.280
Sef serviciu 8.470 2 2 203.280
3. Functii publice de executie 77 77 6.482.364
a. Clasa I - studii superioare 69 69 6.125.004
Expert principal 13 8.470 13 1.321.320
Expert asistent 9 7.405 9 799.740
Expert debutant 4 3.000 4 144.000
Consilier superior 13 8.470 13 1.321.320
Consilier principal 10 8.470 10 1.016.400
Consilier asistent 10 6.707 10 804.840
Consilier debutant 1 3.000 1 36.000
Consilier juridic superior 4 5.025 -4
Consilier juridic principal 7.405 4 4 355.440
Consilier juridic asistent 1 6.013 1 72.156
Consilier juridic debutant 3 3.000 3 108.000
Auditor superior 1 12.149 1 145.788
b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 1 1 2 76.920
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
1208/12 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Referent de specialitate asistent 3.710 1 1 44.520
Referent de specialitate debutant 1 2.700 1 32.400
c. Clasa III - studii medii 7 -1 6 280.440
Referent superior 1 4.532 1 54.384
Referent principal 3 3.916 3 140.976
Referent asistent 3 3.545 -1 2 85.080
VII. Personal cu contract de munca
2 2 153.372 a)Personal de specialitate
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I 1 8.470 1 101.640
Referent IA 1 4.311 1 51.732
VII. Personal cu contract de munca
4 4 220.512 b)care ocupa functii comune
Sofer IA 4 4.594 4 220.512
Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat Ø Veniturile, subventiile si cheltuielile
institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la buget
finantate din venituri proprii si subventii de la buget
VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI CENTRUL "EUDOXIU HURMUZACHI" PENTRU ROMANII DE PRETUTINDENI
-mii lei-
Denumire indicator Cod2004
12 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09
Propuneri
2003
Program
2002
Realizari %
2004/2003
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET
VENITURI - TOTAL 14.640.596001 21.465.205 17.987.182 83,80
Disponibil la inceputul anului 69.816002
Venituri proprii 683.452003 1.450.000 1.750.104 120,70
Subventii de la buget 13.887.328004 20.015.205 16.237.078 81,12
CHELTUIELI - TOTAL 14.640.596007 21.465.205 17.987.182 83,80
Cheltuieli curente 14.147.811008 20.915.205 17.987.182 86,00
Cheltuieli de personal 4.515.520009 6.158.250 7.364.382 119,59
Cheltuieli materiale si servicii 7.740.768010 11.000.125 8.085.300 73,50
Transferuri 1.891.523011 3.756.830 2.537.500 67,54
Cheltuieli de capital 492.785012 550.000
Gradul de acoperire cu venituri proprii 4020 6 9 143,93
finantate din venituri proprii si subventii de la buget
VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU SPORT
-mii lei-
Denumire indicator Cod2004
12 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09
Propuneri
2003
Program
2002
Realizari %
2004/2003
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET
VENITURI - TOTAL 12.717.272001 20.500.000 33.200.000 161,95
Venituri proprii 4.717.272003 10.500.000 15.200.000 144,76
Subventii de la buget 8.000.000004 10.000.000 18.000.000 180,00
CHELTUIELI - TOTAL 12.717.272007 20.500.000 33.200.000 161,95
Cheltuieli curente 11.649.751008 17.280.000 24.500.000 141,78
Cheltuieli de personal 7.257.758009 10.400.000 16.220.000 155,96
Cheltuieli materiale si servicii 4.391.993010 6.880.000 8.280.000 120,35
Cheltuieli de capital 1.067.521012 3.220.000 8.700.000 270,19
Gradul de acoperire cu venituri proprii 37020 51 45 89,38
finantate din venituri proprii si subventii de la buget
VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI CENTRUL NATIONAL DE FORMARE SI PERFECTIONARE A ANTRENORILOR
-mii lei-
Denumire indicator Cod2004
12 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09
Propuneri
2003
Program
2002
Realizari %
2004/2003
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET
VENITURI - TOTAL 1.812.408001 2.200.000 3.700.000 168,18
Venituri proprii 612.408003 700.000 1.000.000 142,86
Subventii de la buget 1.200.000004 1.500.000 2.700.000 180,00
CHELTUIELI - TOTAL 1.812.408007 2.200.000 3.700.000 168,18
Cheltuieli curente 1.664.252008 1.950.000 3.450.000 176,92
Cheltuieli de personal 849.589009 1.156.000 1.500.000 129,76
Cheltuieli materiale si servicii 814.663010 794.000 1.950.000 245,59
Cheltuieli de capital 148.156012 250.000 250.000 100,00
Gradul de acoperire cu venituri proprii 33020 31 27 84,95
finantate din venituri proprii si subventii de la buget
VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI MUZEUL SPORTULUI
-mii lei-
Denumire indicator Cod2004
12 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09
Propuneri
2003
Program
2002
Realizari %
2004/2003
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET
VENITURI - TOTAL 1.223.300001 1.200.000 1.250.000 104,17
Venituri proprii 3.300003 265.000 50.000 18,87
Subventii de la buget 1.220.000004 935.000 1.200.000 128,34
CHELTUIELI - TOTAL 1.223.300007 1.200.000 1.250.000 104,17
Cheltuieli curente 1.073.533008 1.085.000 1.150.000 105,99
Cheltuieli de personal 629.375009 685.000 900.000 131,39
Cheltuieli materiale si servicii 444.158010 400.000 250.000 62,50
Cheltuieli de capital 149.767012 115.000 100.000 86,96
Gradul de acoperire cu venituri proprii 0020 22 4 18,12
finantate din venituri proprii si subventii de la buget
VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI DIRECTII PENTRU TINERET SI SPORT JUDETENE SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI
-mii lei-
Denumire indicator Cod2004
12 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09
Propuneri
2003
Program
2002
Realizari %
2004/2003
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET
VENITURI - TOTAL 51.647.749001 64.100.000 92.664.000 144,56
Venituri proprii 1.285.217003 2.100.000 1.613.000 76,81
Subventii de la buget 50.362.532004 62.000.000 91.051.000 146,86
CHELTUIELI - TOTAL 51.647.749007 64.100.000 92.664.000 144,56
Cheltuieli curente 51.225.324008 62.000.000 75.000.000 120,97
Cheltuieli de personal 36.870.716009 45.000.000 51.800.000 115,11
Cheltuieli materiale si servicii 14.354.608010 17.000.000 23.200.000 136,47
Cheltuieli de capital 422.425012 2.100.000 17.664.000 841,14
Gradul de acoperire cu venituri proprii 2020 3 1 53,05
finantate din venituri proprii si subventii de la buget
VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI REDACTIA PUBLICATIILOR PENTRU STRAINATATE
-mii lei-
Denumire indicator Cod2004
12 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09
Propuneri
2003
Program
2002
Realizari %
2004/2003
AUTORITATI PUBLICE 5101
VENITURI - TOTAL 6.997.371001 7.519.000 10.500.000 139,65
Venituri proprii 3.200.031003 3.000.000 3.500.000 116,67
Subventii de la buget 3.797.340004 4.519.000 7.000.000 154,90
CHELTUIELI - TOTAL 6.997.371007 7.519.000 10.500.000 139,65
Cheltuieli curente 6.997.371008 7.519.000 10.500.000 139,65
Cheltuieli de personal 3.341.043009 3.900.000 7.000.000 179,49
Cheltuieli materiale si servicii 3.656.328010 3.619.000 3.500.000 96,71
Gradul de acoperire cu venituri proprii 45020 39 33 83,53
Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent
salariilor de baza
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(veniturile activitatilor finantate integral din venituri proprii)
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicatorcapi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1512
0001 03 VENITURI - TOTAL 112.422.661 239.760.906 107,42 257.554.315
0002 I. VENITURI CURENTE 112.272.661 238.760.906 107,66 257.054.315
0003 A. VENITURI FISCALE 95.011.459 215.000.000 103,02 221.500.000
1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 95.011.459 215.000.000 103,02 221.500.000
1403 ACCIZE 94.266.635 196.500.000 100,76 198.000.000
02 Accize incasate din vanzarea de
alcool si bauturi alcoolice 94.266.635 196.500.000 100,76 198.000.000
1703 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 744.824 18.500.000 127,03 23.500.000
03 Taxe si tarife pentru eliberarea de
licente si autorizatii de functionare 10.000.000 140,00 14.000.000
30 Alte incasari din impozite indirecte 744.824 8.500.000 111,76 9.500.000
1900 03 B. VENITURI NEFISCALE 17.261.202 23.760.906 149,63 35.554.315
2103 VARSAMINTE DE LA
INSTITUTIILE PUBLICE 20.000.000 140,00 28.000.000
20 Venituri din prestari de servicii 20.000.000 140,00 28.000.000
2203 DIVERSE VENITURI 17.261.202 3.760.906 200,86 7.554.315
30 Incasari din alte surse 17.261.202 3.760.906 200,86 7.554.315
4000 03 VII. DONATII SI SPONSORIZARI 150.000 1.000.000 50,00 500.000
4003 DONATII SI SPONSORIZARI 150.000 1.000.000 50,00 500.000
01 Donatii si sponsorizari 150.000 1.000.000 50,00 500.000
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicatorcapi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1512
5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
__________________________________ 112.422.661 239.760.906 107,42 257.554.315
01 CHELTUIELI CURENTE 63.907.399 138.660.906 122,76 170.219.029
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 123.745 13.239.500 118,73 15.719.029
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 50.175.112 125.421.406 71,36 89.500.000
38 TRANSFERURI 13.608.542 65.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 13.608.542 65.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 48.515.262 101.100.000 86,39 87.335.286
5103 AUTORITATI PUBLICE 6.132.712 39.760.906 144,75 57.554.315
01 CHELTUIELI CURENTE 6.022.301 33.660.906 119,48 40.219.029
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 123.745 13.239.500 118,73 15.719.029
10 Cheltuieli cu salariile 94.071 9.018.081 122,85 11.078.513
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 19.303 2.254.520 108,11 2.437.272
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 4.138 315.633 122,85 387.748
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 5.793 631.266 122,85 775.496
14 Deplasari, detasari, transferari 440 1.020.000 101,96 1.040.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 440 1.020.000 43,14 440.000
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 600.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 5.898.556 20.421.406 119,97 24.500.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 584.135 8.200.000 137,20 11.250.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 4.832.685 10.506.406 28,08 2.950.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 335.777 500.000 620,00 3.100.000
27 Reparatii curente 67.723 200.000 50,00 100.000
29 Carti si publicatii 72.236 300.000 333,33 1.000.000
30 Alte cheltuieli 6.000 715.000 853,15 6.100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 110.411 6.100.000 284,19 17.335.286
72 Investitii ale institutiilor publice 110.411 6.100.000 284,19 17.335.286
05 Autoritati executive 6.132.712 39.760.906 144,75 57.554.315
5903 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET 106.289.949 200.000.000 100,00 200.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 57.885.098 105.000.000 123,81 130.000.000
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicatorcapi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 2Anexa nr. 3 / Pag./ 1512
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 44.276.556 105.000.000 61,90 65.000.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 44.276.556
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 80.000.000 56,25 45.000.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 25.000.000 80,00 20.000.000
38 TRANSFERURI 13.608.542 65.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 13.608.542 65.000.000
40 46 Sprijin financiar pentru activi-
tatea Comitetului Olimpic Roman 50.000.000
40 87 Sume destinate finantarii pro-
gramelor sportive realizate de
structurile sportive de drept
privat 13.608.542 15.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 48.404.851 95.000.000 73,68 70.000.000
72 Investitii ale institutiilor publice 48.404.851 95.000.000 73,68 70.000.000
20 Activitatea sportiva 106.289.949 200.000.000 100,00 200.000.000
pe anii 2003 - 2004(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii )
CHELTUIELI CU SALARIILE
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 1Anexa nr. 3 / / 1612
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 5003
__________________________________
Fond aferent salariilor de baza 3.261.684 5.783.604001 177,32
Salarii de merit 62.566 208.920002 333,92
Indemnizatie de conducere 65.548 231.058003 352,50
Spor de vechime 701.016 1.293.086004 184,46
Sporuri pentru conditii de munca 75.000005
Ore suplimentare 539.664 834.143007 154,57
Fond de premii 163.633 933.076008 570,22
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 45.000
Alte drepturi salariale 4.223.970 1.674.626014 39,65
Cheltuieli cu salariile 9.018.081 11.078.513020 122,85
AUTORITATI PUBLICE 5103
Fond aferent salariilor de baza 3.261.684 5.783.604001 177,32
Salarii de merit 62.566 208.920002 333,92
Indemnizatie de conducere 65.548 231.058003 352,50
Spor de vechime 701.016 1.293.086004 184,46
Sporuri pentru conditii de munca 75.000005
Ore suplimentare 539.664 834.143007 154,57
Fond de premii 163.633 933.076008 570,22
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 45.000
Alte drepturi salariale 4.223.970 1.674.626014 39,65
Cheltuieli cu salariile 9.018.081 11.078.513020 122,85
Secretariatul General al GuvernuluiNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
(SUMELE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII)pe anii 2003 - 2004
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
117/12 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
65 9 74 5.783.604TOTAL:din care:
5103 AUTORITATI PUBLICE-ACTIVITATI 65 9 74 5.783.604
din care:VII. Personal cu contract de munca
55 10 65 5.421.216 a)Personal de specialitate
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I A 31 8.081 5 36 3.490.992
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I 7.405 3 3 266.580
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul II 2 6.521 1 3 234.756
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul III 3 5.751 -2 1 69.012
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul IV 11 5.127 -1 10 615.240
Consilier juridic debutant 1 5.403 1 64.836
Referent IA 6 4.234 1 7 355.656
Referent IV 1 2.676 1 32.112
Director 8.112 1 1 97.344
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
217/12 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Sef serviciu 8.112 2 2 194.688
VII. Personal cu contract de munca
10 -1 9 362.388 b)care ocupa functii comune
Secretar-dactilograf, dactilograf; IA 1 4.020 -1
Muncitor calificat I 4 3.856 4 185.088
Muncitor calificat V 5 2.955 5 177.300
Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent
salariilor de baza
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1812
5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
_______________________________ 4.967.954 439.680.746 102,24 449.538.967
01 CHELTUIELI CURENTE 4.967.954 412.063.286 97,24 400.693.684
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.967.954 15.568.714 227,73 35.454.415
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 163.162.442 54,22 88.464.049
38 TRANSFERURI 233.332.130 118,62 276.775.220
40 Transferuri neconsolidabile 233.332.130 118,62 276.775.220
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 27.617.460 176,86 48.845.283
5130 AUTORITATI PUBLICE 4.967.954 225.822.466 92,52 208.938.967
01 CHELTUIELI CURENTE 4.967.954 198.205.006 80,77 160.093.684
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.967.954 15.568.714 227,73 35.454.415
10 Cheltuieli cu salariile 15.471.488
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 3.403.727
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 541.502
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 1.083.004
14 Deplasari, detasari, transferari 4.967.954 15.568.714 96,06 14.954.694
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 4.967.954 15.568.714 96,06 14.954.694
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 163.162.442 54,22 88.464.049
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 163.162.442 54,22 88.464.049
38 TRANSFERURI 19.473.850 185,76 36.175.220
40 Transferuri neconsolidabile 19.473.850 185,76 36.175.220
40 94 Programe cu finantare nerambur-
sabila 19.473.850 185,76 36.175.220
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 27.617.460 176,86 48.845.283
72 Investitii ale institutiilor publice 27.617.460 176,86 48.845.283
05 Autoritati executive 4.967.954 225.822.466 92,52 208.938.967
5930 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET 213.858.280 112,50 240.600.000
01 CHELTUIELI CURENTE 213.858.280 112,50 240.600.000
38 TRANSFERURI 213.858.280 112,50 240.600.000
40 Transferuri neconsolidabile 213.858.280 112,50 240.600.000
40 94 Programe cu finantare nerambur-
sabila 213.858.280 112,50 240.600.000
50 Alte institutii si actiuni privind
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 2Anexa nr. 3 / Pag./ 1812
cultura, religia si activitatea
sportiva si de tineret 213.858.280 112,50 240.600.000
pe anii 2003 - 2004(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)
CHELTUIELI CU SALARIILE
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 1Anexa nr. 3 / / 1912
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 5030
_______________________________
Fond aferent salariilor de baza 10.164.000001
Spor de vechime 2.541.000004
Alte sporuri 1.905.750006
Alte drepturi salariale 860.738014
Cheltuieli cu salariile 15.471.488020
AUTORITATI PUBLICE 5130
Fond aferent salariilor de baza 10.164.000001
Spor de vechime 2.541.000004
Alte sporuri 1.905.750006
Alte drepturi salariale 860.738014
Cheltuieli cu salariile 15.471.488020
Secretariatul General al GuvernuluiNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
(SUMELE ALOCATE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE)pe anii 2003 - 2004
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
120/12 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
100 100 10.164.000TOTAL:din care:
5130 100 100 10.164.000
din care:VII. Personal cu contract de munca
100 100 10.164.000 a)Personal de specialitate
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I A 8.470 100 100 10.164.000
Proiecte cu finantare nerambursabila Ø Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila Ø Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
-mii lei-
4 5 6 7 81 3
PAG.1S I N T E Z A
PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Realizatpana la
31.12.2002
Program2003
Propuneri2004
9
Estimari
2005 2006 2007ulteriori
Denumirea proiectului /anii
ANEXA nr.3/
surse de finantare
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 21
TOTAL 1.904.097.896 59.144.047 516.307.275 543.313.303 421.064.271 364.269.000 I1.904.097.896 59.144.047 516.307.275 543.313.303 421.064.271 364.269.000II
din care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 1.523.575.105 44.816.392 439.680.746 449.538.967 314.100.000 275.439.000 I
1.523.575.105 44.816.392 439.680.746 449.538.967 314.100.000 275.439.000II din care: - Uniunea Europeana 1.523.575.105 44.816.392 439.680.746 449.538.967 314.100.000 275.439.000 I
1.523.575.105 44.816.392 439.680.746 449.538.967 314.100.000 275.439.000II - Bugetul de stat 380.522.791 14.327.655 76.626.529 93.774.336 106.964.271 88.830.000 I
380.522.791 14.327.655 76.626.529 93.774.336 106.964.271 88.830.000II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 380.522.791 14.327.655 76.626.529 93.774.336 106.964.271 88.830.000 I
380.522.791 14.327.655 76.626.529 93.774.336 106.964.271 88.830.000IIProiectul: PHARE national RO 0006.13TOTAL 179.748.644 35.137.435 120.211.722 24.399.487 I
179.748.644 35.137.435 120.211.722 24.399.487IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 170.852.047 27.671.329 118.881.481 24.299.237 I
170.852.047 27.671.329 118.881.481 24.299.237II din care: - Uniunea Europeana 170.852.047 27.671.329 118.881.481 24.299.237 I
170.852.047 27.671.329 118.881.481 24.299.237II - Bugetul de stat 8.896.597 7.466.106 1.330.241 100.250 I
8.896.597 7.466.106 1.330.241 100.250II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 8.896.597 7.466.106 1.330.241 100.250 I
8.896.597 7.466.106 1.330.241 100.250IIProiectul: PHARE multibeneficiar pentru statisticaTOTAL 29.921.209 3.738.557 14.954.652 11.228.000 I
29.921.209 3.738.557 14.954.652 11.228.000IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 26.599.788 3.696.788 13.680.000 9.223.000 I
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
-mii lei-
4 5 6 7 81 3
PAG.2S I N T E Z A
PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Realizatpana la
31.12.2002
Program2003
Propuneri2004
9
Estimari
2005 2006 2007ulteriori
Denumirea proiectului /anii
ANEXA nr.3/
surse de finantare
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 21
26.599.788 3.696.788 13.680.000 9.223.000II din care: - Uniunea Europeana 26.599.788 3.696.788 13.680.000 9.223.000 I
26.599.788 3.696.788 13.680.000 9.223.000II - Bugetul de stat 3.321.421 41.769 1.274.652 2.005.000 I
3.321.421 41.769 1.274.652 2.005.000II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 3.321.421 41.769 1.274.652 2.005.000 I
3.321.421 41.769 1.274.652 2.005.000IIProiectul: PHARE national 2003TOTAL 153.902.537 91.326.266 62.576.271 I
153.902.537 91.326.266 62.576.271IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 133.650.000 79.398.000 54.252.000 I
133.650.000 79.398.000 54.252.000II din care: - Uniunea Europeana 133.650.000 79.398.000 54.252.000 I
133.650.000 79.398.000 54.252.000II - Bugetul de stat 20.252.537 11.928.266 8.324.271 I
20.252.537 11.928.266 8.324.271II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 20.252.537 11.928.266 8.324.271 I
20.252.537 11.928.266 8.324.271IIProiectul: GRANT pt. Registrul de Intr. pt. tarile candidateTOTAL 1.351.370 1.351.370 I
1.351.370 1.351.370IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 1.203.000 1.203.000 I
1.203.000 1.203.000II din care: - Uniunea Europeana 1.203.000 1.203.000 I
1.203.000 1.203.000II - Bugetul de stat 148.370 148.370 I
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
-mii lei-
4 5 6 7 81 3
PAG.3S I N T E Z A
PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Realizatpana la
31.12.2002
Program2003
Propuneri2004
9
Estimari
2005 2006 2007ulteriori
Denumirea proiectului /anii
ANEXA nr.3/
surse de finantare
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 21
148.370 148.370II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 148.370 148.370 I
148.370 148.370IIProiectul: Privind anchetele in industrie,constructii,comertul cu amanuntulTOTAL 26.873.634 6.510.496 9.616.338 10.746.800 I
26.873.634 6.510.496 9.616.338 10.746.800IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 6.785.453 3.697.753 3.087.700 I
6.785.453 3.697.753 3.087.700II din care: - Uniunea Europeana 6.785.453 3.697.753 3.087.700 I
6.785.453 3.697.753 3.087.700II - Bugetul de stat 20.088.181 6.510.496 5.918.585 7.659.100 I
20.088.181 6.510.496 5.918.585 7.659.100II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 20.088.181 6.510.496 5.918.585 7.659.100 I
20.088.181 6.510.496 5.918.585 7.659.100IIProiectul: PHARE multibeneficiar pt. statistica- proiecte pilotTOTAL 16.578.594 14.172.594 2.406.000 I
16.578.594 14.172.594 2.406.000IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 16.578.594 14.172.594 2.406.000 I
16.578.594 14.172.594 2.406.000II din care: - Uniunea Europeana 16.578.594 14.172.594 2.406.000 I
16.578.594 14.172.594 2.406.000IIProiectul: GRANT pentru ancheta serviciilor in intreprinderiTOTAL 753.880 753.880 I
753.880 753.880IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 613.530 613.530 I
613.530 613.530II
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
-mii lei-
4 5 6 7 81 3
PAG.4S I N T E Z A
PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Realizatpana la
31.12.2002
Program2003
Propuneri2004
9
Estimari
2005 2006 2007ulteriori
Denumirea proiectului /anii
ANEXA nr.3/
surse de finantare
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 21
din care: - Uniunea Europeana 613.530 613.530 I
613.530 613.530II - Bugetul de stat 140.350 140.350 I
140.350 140.350II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 140.350 140.350 I
140.350 140.350IIProiectul: PHARE national RO 0107.04TOTAL 103.715.352 13.582.944 52.037.408 38.095.000 I
103.715.352 13.582.944 52.037.408 38.095.000IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 96.603.313 13.448.275 47.065.038 36.090.000 I
96.603.313 13.448.275 47.065.038 36.090.000II din care: - Uniunea Europeana 96.603.313 13.448.275 47.065.038 36.090.000 I
96.603.313 13.448.275 47.065.038 36.090.000II - Bugetul de stat 7.112.039 134.669 4.972.370 2.005.000 I
7.112.039 134.669 4.972.370 2.005.000II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 7.112.039 134.669 4.972.370 2.005.000 I
7.112.039 134.669 4.972.370 2.005.000IIProiectul: Program comunitar de actiune pentru combaterea discriminariiTOTAL 4.956.980 4.956.980 I
4.956.980 4.956.980IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 1.416.280 1.416.280 I
1.416.280 1.416.280II din care: - Uniunea Europeana 1.416.280 1.416.280 I
1.416.280 1.416.280II - Bugetul de stat 3.540.700 3.540.700 I
3.540.700 3.540.700II
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
-mii lei-
4 5 6 7 81 3
PAG.5S I N T E Z A
PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Realizatpana la
31.12.2002
Program2003
Propuneri2004
9
Estimari
2005 2006 2007ulteriori
Denumirea proiectului /anii
ANEXA nr.3/
surse de finantare
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 21
din care: - Programe cu finantarenerambursabila 3.540.700 3.540.700 I
3.540.700 3.540.700IIProiectul: Sustinerea activitatilor de implementare si monitorizare a strategiei privind imbunatatirea situatiei romilorTOTAL 1.296.624.815 174.615 269.093.200 304.600.000 358.488.000 364.269.000 I
1.296.624.815 174.615 269.093.200 304.600.000 358.488.000 364.269.000IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 988.329.000 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.000 I
988.329.000 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.000II din care: - Uniunea Europeana 988.329.000 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.000 I
988.329.000 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.000II - Bugetul de stat 308.295.815 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.000 I
308.295.815 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.000II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 308.295.815 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.000 I
308.295.815 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.000IIProiectul: PHARE 2002TOTAL 89.670.881 31.264.381 58.406.500 I
89.670.881 31.264.381 58.406.500IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 80.944.100 28.325.600 52.618.500 I
80.944.100 28.325.600 52.618.500II din care: - Uniunea Europeana 80.944.100 28.325.600 52.618.500 I
80.944.100 28.325.600 52.618.500II - Bugetul de stat 8.726.781 2.938.781 5.788.000 I
8.726.781 2.938.781 5.788.000II din care: - Programe cu finantarenerambursabila 8.726.781 2.938.781 5.788.000 I
8.726.781 2.938.781 5.788.000II
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: PHARE national RO 0006.13
PAG.1
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
TOTAL - valuta mii EUR 1.109 3.396 60800 5.113I
1.109 3.396 60800 5.113II - mii lei, din care: 35.137.435 120.211.722 24.399.48700 179.748.644I
35.137.435 120.211.722 24.399.48700 179.748.644II CHELTUIELI CURENTE 25.857.524 115.608.812 23.435.88401 164.902.220I
25.857.524 115.608.812 23.435.88401 164.902.220II CHELTUIELI DE PERSONAL 18.391.418 4.571.40002 22.962.818I
18.391.418 4.571.40002 22.962.818II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 114.278.571 18.764.23420 133.042.805I
114.278.571 18.764.23420 133.042.805II TRANSFERURI 7.466.106 1.330.241 100.25038 8.896.597I
7.466.106 1.330.241 100.25038 8.896.597II CHELTUIELI DE CAPITAL 9.279.911 4.602.910 963.60370 14.846.424I
9.279.911 4.602.910 963.60370 14.846.424IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 874 3.358 60600 4.838I
874 3.358 60600 4.838II - mii lei 27.671.329 118.881.481 24.299.23700 170.852.047I
27.671.329 118.881.481 24.299.23700 170.852.047II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 874 3.358 60600 4.838I
874 3.358 60600 4.838II - mii lei, din care: 27.671.329 118.881.481 24.299.23700 170.852.047I
27.671.329 118.881.481 24.299.23700 170.852.047II CHELTUIELI CURENTE 18.391.418 114.278.571 23.335.63401 156.005.623I
18.391.418 114.278.571 23.335.63401 156.005.623II CHELTUIELI DE PERSONAL 18.391.418 4.571.40002 22.962.818I
18.391.418 4.571.40002 22.962.818II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 114.278.571 18.764.23420 133.042.805I
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: PHARE national RO 0006.13
PAG.2
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
114.278.571 18.764.23420 133.042.805II CHELTUIELI DE CAPITAL 9.279.911 4.602.910 963.60370 14.846.424I
9.279.911 4.602.910 963.60370 14.846.424II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 235 38 200 275I
235 38 200 275II - mii lei, din care: 7.466.106 1.330.241 100.25000 8.896.597I
7.466.106 1.330.241 100.25000 8.896.597II CHELTUIELI CURENTE 7.466.106 1.330.241 100.25001 8.896.597I
7.466.106 1.330.241 100.25001 8.896.597II TRANSFERURI 7.466.106 1.330.241 100.25038 8.896.597I
7.466.106 1.330.241 100.25038 8.896.597II din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 235 38 200 275I
235 38 200 275II - mii lei, din care: 7.466.106 1.330.241 100.25000 8.896.597I
7.466.106 1.330.241 100.25000 8.896.597II CHELTUIELI CURENTE 7.466.106 1.330.241 100.25001 8.896.597I
7.466.106 1.330.241 100.25001 8.896.597II TRANSFERURI 7.466.106 1.330.241 100.25038 8.896.597I
7.466.106 1.330.241 100.25038 8.896.597II
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: PHARE multibeneficiar pentru statistica
PAG.3
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
TOTAL - valuta mii EUR 117 396 26400 777I
117 396 26400 777II - mii lei, din care: 3.738.557 14.954.652 11.228.00000 29.921.209I
3.738.557 14.954.652 11.228.00000 29.921.209II CHELTUIELI CURENTE 3.738.557 14.954.652 11.228.00001 29.921.209I
3.738.557 14.954.652 11.228.00001 29.921.209II CHELTUIELI DE PERSONAL 3.696.788 13.324.700 8.481.15002 25.502.638I
3.696.788 13.324.700 8.481.15002 25.502.638II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 355.300 741.85020 1.097.150I
355.300 741.85020 1.097.150II TRANSFERURI 41.769 1.274.652 2.005.00038 3.321.421I
41.769 1.274.652 2.005.00038 3.321.421IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 116 360 24000 716I
116 360 24000 716II - mii lei 3.696.788 13.680.000 9.223.00000 26.599.788I
3.696.788 13.680.000 9.223.00000 26.599.788II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 116 360 24000 716I
116 360 24000 716II - mii lei, din care: 3.696.788 13.680.000 9.223.00000 26.599.788I
3.696.788 13.680.000 9.223.00000 26.599.788II CHELTUIELI CURENTE 3.696.788 13.680.000 9.223.00001 26.599.788I
3.696.788 13.680.000 9.223.00001 26.599.788II CHELTUIELI DE PERSONAL 3.696.788 13.324.700 8.481.15002 25.502.638I
3.696.788 13.324.700 8.481.15002 25.502.638II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 355.300 741.85020 1.097.150I
355.300 741.85020 1.097.150II2. BUGETUL DE STAT
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: PHARE multibeneficiar pentru statistica
PAG.4
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
- valuta mii EUR 1 36 2400 61I1 36 2400 61II
- mii lei, din care: 41.769 1.274.652 2.005.00000 3.321.421I41.769 1.274.652 2.005.00000 3.321.421II
CHELTUIELI CURENTE 41.769 1.274.652 2.005.00001 3.321.421I41.769 1.274.652 2.005.00001 3.321.421II
TRANSFERURI 41.769 1.274.652 2.005.00038 3.321.421I41.769 1.274.652 2.005.00038 3.321.421II
din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 1 36 2400 61I
1 36 2400 61II - mii lei, din care: 41.769 1.274.652 2.005.00000 3.321.421I
41.769 1.274.652 2.005.00000 3.321.421II CHELTUIELI CURENTE 41.769 1.274.652 2.005.00001 3.321.421I
41.769 1.274.652 2.005.00001 3.321.421II TRANSFERURI 41.769 1.274.652 2.005.00038 3.321.421I
41.769 1.274.652 2.005.00038 3.321.421II
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: PHARE national 2003
PAG.5
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
TOTAL - valuta mii EUR 2.277 1.52300 3.800I
2.277 1.52300 3.800II - mii lei, din care: 91.326.266 62.576.27100 153.902.537I
91.326.266 62.576.27100 153.902.537II CHELTUIELI CURENTE 66.303.866 45.478.67101 111.782.537I
66.303.866 45.478.67101 111.782.537II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 54.375.600 37.154.40020 91.530.000I
54.375.600 37.154.40020 91.530.000II TRANSFERURI 11.928.266 8.324.27138 20.252.537I
11.928.266 8.324.27138 20.252.537II CHELTUIELI DE CAPITAL 25.022.400 17.097.60070 42.120.000I
25.022.400 17.097.60070 42.120.000IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 1.980 1.32000 3.300I
1.980 1.32000 3.300II - mii lei 79.398.000 54.252.00000 133.650.000I
79.398.000 54.252.00000 133.650.000II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 1.980 1.32000 3.300I
1.980 1.32000 3.300II - mii lei, din care: 79.398.000 54.252.00000 133.650.000I
79.398.000 54.252.00000 133.650.000II CHELTUIELI CURENTE 54.375.600 37.154.40001 91.530.000I
54.375.600 37.154.40001 91.530.000II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 54.375.600 37.154.40020 91.530.000I
54.375.600 37.154.40020 91.530.000II CHELTUIELI DE CAPITAL 25.022.400 17.097.60070 42.120.000I
25.022.400 17.097.60070 42.120.000II2. BUGETUL DE STAT
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: PHARE national 2003
PAG.6
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
- valuta mii EUR 297 20300 500I297 20300 500II
- mii lei, din care: 11.928.266 8.324.27100 20.252.537I11.928.266 8.324.27100 20.252.537II
CHELTUIELI CURENTE 11.928.266 8.324.27101 20.252.537I11.928.266 8.324.27101 20.252.537II
TRANSFERURI 11.928.266 8.324.27138 20.252.537I11.928.266 8.324.27138 20.252.537II
din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 297 20300 500I
297 20300 500II - mii lei, din care: 11.928.266 8.324.27100 20.252.537I
11.928.266 8.324.27100 20.252.537II CHELTUIELI CURENTE 11.928.266 8.324.27101 20.252.537I
11.928.266 8.324.27101 20.252.537II TRANSFERURI 11.928.266 8.324.27138 20.252.537I
11.928.266 8.324.27138 20.252.537II
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: GRANT pt. Registrul de Intr. pt. tarile candidate
PAG.7
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
TOTAL - valuta mii EUR 3.73000 3.730I
3.73000 3.730II - mii lei, din care: 1.351.37000 1.351.370I
1.351.37000 1.351.370II CHELTUIELI CURENTE 1.351.37001 1.351.370I
1.351.37001 1.351.370II CHELTUIELI DE PERSONAL 621.55002 621.550I
621.55002 621.550II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 581.45020 581.450I
581.45020 581.450II TRANSFERURI 148.37038 148.370I
148.37038 148.370IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 3000 30I
3000 30II - mii lei 1.203.00000 1.203.000I
1.203.00000 1.203.000II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 3000 30I
3000 30II - mii lei, din care: 1.203.00000 1.203.000I
1.203.00000 1.203.000II CHELTUIELI CURENTE 1.203.00001 1.203.000I
1.203.00001 1.203.000II CHELTUIELI DE PERSONAL 621.55002 621.550I
621.55002 621.550II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 581.45020 581.450I
581.45020 581.450II2. BUGETUL DE STAT
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: GRANT pt. Registrul de Intr. pt. tarile candidate
PAG.8
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
- valuta mii EUR 3.70000 3.700I3.70000 3.700II
- mii lei, din care: 148.37000 148.370I148.37000 148.370II
CHELTUIELI CURENTE 148.37001 148.370I148.37001 148.370II
TRANSFERURI 148.37038 148.370I148.37038 148.370II
din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 3.70000 3.700I
3.70000 3.700II - mii lei, din care: 148.37000 148.370I
148.37000 148.370II CHELTUIELI CURENTE 148.37001 148.370I
148.37001 148.370II TRANSFERURI 148.37038 148.370I
148.37038 148.370II
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: Privind anchetele in industrie,constructii,comertul cu amanuntul
PAG.9
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
TOTAL - valuta mii EUR 205 184 26800 657I
205 184 26800 657II - mii lei, din care: 6.510.496 9.616.338 10.746.80000 26.873.634I
6.510.496 9.616.338 10.746.80000 26.873.634II CHELTUIELI CURENTE 6.510.496 9.616.338 10.746.80001 26.873.634I
6.510.496 9.616.338 10.746.80001 26.873.634II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 3.697.753 3.087.70020 6.785.453I
3.697.753 3.087.70020 6.785.453II TRANSFERURI 6.510.496 5.918.585 7.659.10038 20.088.181I
6.510.496 5.918.585 7.659.10038 20.088.181IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 79 7700 156I
79 7700 156II - mii lei 3.697.753 3.087.70000 6.785.453I
3.697.753 3.087.70000 6.785.453II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 79 7700 156I
79 7700 156II - mii lei, din care: 3.697.753 3.087.70000 6.785.453I
3.697.753 3.087.70000 6.785.453II CHELTUIELI CURENTE 3.697.753 3.087.70001 6.785.453I
3.697.753 3.087.70001 6.785.453II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 3.697.753 3.087.70020 6.785.453I
3.697.753 3.087.70020 6.785.453II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 205 105 19100 501I
205 105 19100 501II - mii lei, din care: 6.510.496 5.918.585 7.659.10000 20.088.181I
6.510.496 5.918.585 7.659.10000 20.088.181II
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: Privind anchetele in industrie,constructii,comertul cu amanuntul
PAG.10
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
CHELTUIELI CURENTE 6.510.496 5.918.585 7.659.10001 20.088.181I6.510.496 5.918.585 7.659.10001 20.088.181II
TRANSFERURI 6.510.496 5.918.585 7.659.10038 20.088.181I6.510.496 5.918.585 7.659.10038 20.088.181II
din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 205 105 19100 501I
205 105 19100 501II - mii lei, din care: 6.510.496 5.918.585 7.659.10000 20.088.181I
6.510.496 5.918.585 7.659.10000 20.088.181II CHELTUIELI CURENTE 6.510.496 5.918.585 7.659.10001 20.088.181I
6.510.496 5.918.585 7.659.10001 20.088.181II TRANSFERURI 6.510.496 5.918.585 7.659.10038 20.088.181I
6.510.496 5.918.585 7.659.10038 20.088.181II
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: PHARE multibeneficiar pt. statistica- proiecte pilot
PAG.11
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
TOTAL - valuta mii EUR 373 6000 433I
373 6000 433II - mii lei, din care: 14.172.594 2.406.00000 16.578.594I
14.172.594 2.406.00000 16.578.594II CHELTUIELI CURENTE 14.172.594 2.406.00001 16.578.594I
14.172.594 2.406.00001 16.578.594II CHELTUIELI DE PERSONAL 2.244.014 1.203.00002 3.447.014I
2.244.014 1.203.00002 3.447.014II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 11.928.580 1.203.00020 13.131.580I
11.928.580 1.203.00020 13.131.580IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 373 6000 433I
373 6000 433II - mii lei 14.172.594 2.406.00000 16.578.594I
14.172.594 2.406.00000 16.578.594II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 373 6000 433I
373 6000 433II - mii lei, din care: 14.172.594 2.406.00000 16.578.594I
14.172.594 2.406.00000 16.578.594II CHELTUIELI CURENTE 14.172.594 2.406.00001 16.578.594I
14.172.594 2.406.00001 16.578.594II CHELTUIELI DE PERSONAL 2.244.014 1.203.00002 3.447.014I
2.244.014 1.203.00002 3.447.014II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 11.928.580 1.203.00020 13.131.580I
11.928.580 1.203.00020 13.131.580II
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: GRANT pentru ancheta serviciilor in intreprinderi
PAG.12
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
TOTAL - valuta mii EUR 1900 19I
1900 19II - mii lei, din care: 753.88000 753.880I
753.88000 753.880II CHELTUIELI CURENTE 753.88001 753.880I
753.88001 753.880II CHELTUIELI DE PERSONAL 527.31502 527.315I
527.31502 527.315II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 86.21520 86.215I
86.21520 86.215II TRANSFERURI 140.35038 140.350I
140.35038 140.350IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 1500 15I
1500 15II - mii lei 613.53000 613.530I
613.53000 613.530II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 1500 15I
1500 15II - mii lei, din care: 613.53000 613.530I
613.53000 613.530II CHELTUIELI CURENTE 613.53001 613.530I
613.53001 613.530II CHELTUIELI DE PERSONAL 527.31502 527.315I
527.31502 527.315II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 86.21520 86.215I
86.21520 86.215II2. BUGETUL DE STAT
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: GRANT pentru ancheta serviciilor in intreprinderi
PAG.13
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
- valuta mii EUR 400 4I400 4II
- mii lei, din care: 140.35000 140.350I140.35000 140.350II
CHELTUIELI CURENTE 140.35001 140.350I140.35001 140.350II
TRANSFERURI 140.35038 140.350I140.35038 140.350II
din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 400 4I
400 4II - mii lei, din care: 140.35000 140.350I
140.35000 140.350II CHELTUIELI CURENTE 140.35001 140.350I
140.35001 140.350II TRANSFERURI 140.35038 140.350I
140.35038 140.350II
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: PHARE national RO 0107.04
PAG.14
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
TOTAL - valuta mii EUR 429 1.470 95000 2.849I
429 1.470 95000 2.849II - mii lei, din care: 13.582.944 52.037.408 38.095.00000 103.715.352I
13.582.944 52.037.408 38.095.00000 103.715.352II CHELTUIELI CURENTE 13.582.944 37.874.608 31.679.00001 83.136.552I
13.582.944 37.874.608 31.679.00001 83.136.552II CHELTUIELI DE PERSONAL 20.050.00002 20.050.000I
20.050.00002 20.050.000II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 13.448.275 32.902.238 9.624.00020 55.974.513I
13.448.275 32.902.238 9.624.00020 55.974.513II TRANSFERURI 134.669 4.972.370 2.005.00038 7.112.039I
134.669 4.972.370 2.005.00038 7.112.039II CHELTUIELI DE CAPITAL 14.162.800 6.416.00070 20.578.800I
14.162.800 6.416.00070 20.578.800IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 425 1.329 90000 2.654I
425 1.329 90000 2.654II - mii lei 13.448.275 47.065.038 36.090.00000 96.603.313I
13.448.275 47.065.038 36.090.00000 96.603.313II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 425 1.329 90000 2.654I
425 1.329 90000 2.654II - mii lei, din care: 13.448.275 47.065.038 36.090.00000 96.603.313I
13.448.275 47.065.038 36.090.00000 96.603.313II CHELTUIELI CURENTE 13.448.275 32.902.238 29.674.00001 76.024.513I
13.448.275 32.902.238 29.674.00001 76.024.513II CHELTUIELI DE PERSONAL 20.050.00002 20.050.000I
20.050.00002 20.050.000II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 13.448.275 32.902.238 9.624.00020 55.974.513I
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: PHARE national RO 0107.04
PAG.15
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
13.448.275 32.902.238 9.624.00020 55.974.513II CHELTUIELI DE CAPITAL 14.162.800 6.416.00070 20.578.800I
14.162.800 6.416.00070 20.578.800II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 4 141 5000 195I
4 141 5000 195II - mii lei, din care: 134.669 4.972.370 2.005.00000 7.112.039I
134.669 4.972.370 2.005.00000 7.112.039II CHELTUIELI CURENTE 134.669 4.972.370 2.005.00001 7.112.039I
134.669 4.972.370 2.005.00001 7.112.039II TRANSFERURI 134.669 4.972.370 2.005.00038 7.112.039I
134.669 4.972.370 2.005.00038 7.112.039II din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 4 141 5000 195I
4 141 5000 195II - mii lei, din care: 134.669 4.972.370 2.005.00000 7.112.039I
134.669 4.972.370 2.005.00000 7.112.039II CHELTUIELI CURENTE 134.669 4.972.370 2.005.00001 7.112.039I
134.669 4.972.370 2.005.00001 7.112.039II TRANSFERURI 134.669 4.972.370 2.005.00038 7.112.039I
134.669 4.972.370 2.005.00038 7.112.039II
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: Program comunitar de actiune pentru combaterea discriminarii
PAG.16
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
TOTAL - valuta mii EUR 14000 140I
14000 140II - mii lei, din care: 4.956.98000 4.956.980I
4.956.98000 4.956.980II CHELTUIELI CURENTE 4.956.98001 4.956.980I
4.956.98001 4.956.980II TRANSFERURI 4.956.98038 4.956.980I
4.956.98038 4.956.980IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 4000 40I
4000 40II - mii lei 1.416.28000 1.416.280I
1.416.28000 1.416.280II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 4000 40I
4000 40II - mii lei, din care: 1.416.28000 1.416.280I
1.416.28000 1.416.280II CHELTUIELI CURENTE 1.416.28001 1.416.280I
1.416.28001 1.416.280II TRANSFERURI 1.416.28038 1.416.280I
1.416.28038 1.416.280II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 10000 100I
10000 100II - mii lei, din care: 3.540.70000 3.540.700I
3.540.70000 3.540.700II CHELTUIELI CURENTE 3.540.70001 3.540.700I
3.540.70001 3.540.700II TRANSFERURI 3.540.70038 3.540.700I
3.540.70038 3.540.700II
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: Program comunitar de actiune pentru combaterea discriminarii
PAG.17
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 10000 100I
10000 100II - mii lei, din care: 3.540.70000 3.540.700I
3.540.70000 3.540.700II CHELTUIELI CURENTE 3.540.70001 3.540.700I
3.540.70001 3.540.700II TRANSFERURI 3.540.70038 3.540.700I
3.540.70038 3.540.700II
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: Sustinerea activitatilor de implementare si monitorizare a strategiei privind imbunatatirea situatiei romilor
PAG.18
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
TOTAL - valuta mii EUR 5 7.600 7.600 7.600 7.60000 30.405I
5 7.600 7.600 7.600 7.60000 30.405II - mii lei, din care: 174.615 269.093.200 304.600.000 358.488.000 364.269.00000 1.296.624.815I
174.615 269.093.200 304.600.000 358.488.000 364.269.00000 1.296.624.815II CHELTUIELI CURENTE 174.615 269.093.200 304.600.000 358.488.000 364.269.00001 1.296.624.815I
174.615 269.093.200 304.600.000 358.488.000 364.269.00001 1.296.624.815II TRANSFERURI 174.615 269.093.200 304.600.000 358.488.000 364.269.00038 1.296.624.815I
174.615 269.093.200 304.600.000 358.488.000 364.269.00038 1.296.624.815IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 6.000 6.000 6.000 6.00000 24.000I
6.000 6.000 6.000 6.00000 24.000II - mii lei 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.00000 988.329.000I
212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.00000 988.329.000II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 6.000 6.000 6.000 6.00000 24.000I
6.000 6.000 6.000 6.00000 24.000II - mii lei, din care: 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.00000 988.329.000I
212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.00000 988.329.000II CHELTUIELI CURENTE 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.00001 988.329.000I
212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.00001 988.329.000II TRANSFERURI 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.00038 988.329.000I
212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.00038 988.329.000II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 5 1.600 1.600 1.600 1.60000 6.405I
5 1.600 1.600 1.600 1.60000 6.405II - mii lei, din care: 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00000 308.295.815I
174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00000 308.295.815II CHELTUIELI CURENTE 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00001 308.295.815I
174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00001 308.295.815II TRANSFERURI 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00038 308.295.815I
174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00038 308.295.815II
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: Sustinerea activitatilor de implementare si monitorizare a strategiei privind imbunatatirea situatiei romilor
PAG.19
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 5 1.600 1.600 1.600 1.60000 6.405I
5 1.600 1.600 1.600 1.60000 6.405II - mii lei, din care: 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00000 308.295.815I
174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00000 308.295.815II CHELTUIELI CURENTE 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00001 308.295.815I
174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00001 308.295.815II TRANSFERURI 174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00038 308.295.815I
174.615 56.651.200 64.000.000 98.640.000 88.830.00038 308.295.815II
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: PHARE 2002
PAG.20
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
TOTAL - valuta mii EUR 883 1.33700 2.220I
883 1.33700 2.220II - mii lei, din care: 31.264.381 58.406.50000 89.670.881I
31.264.381 58.406.50000 89.670.881II CHELTUIELI CURENTE 22.412.631 41.963.22001 64.375.851I
22.412.631 41.963.22001 64.375.851II TRANSFERURI 22.412.631 41.963.22038 64.375.851I
22.412.631 41.963.22038 64.375.851II CHELTUIELI DE CAPITAL 8.851.750 16.443.28070 25.295.030I
8.851.750 16.443.28070 25.295.030IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 800 1.20000 2.000I
800 1.20000 2.000II - mii lei 28.325.600 52.618.50000 80.944.100I
28.325.600 52.618.50000 80.944.100II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 800 1.20000 2.000I
800 1.20000 2.000II - mii lei, din care: 28.325.600 52.618.50000 80.944.100I
28.325.600 52.618.50000 80.944.100II CHELTUIELI CURENTE 19.473.850 36.175.22001 55.649.070I
19.473.850 36.175.22001 55.649.070II TRANSFERURI 19.473.850 36.175.22038 55.649.070I
19.473.850 36.175.22038 55.649.070II CHELTUIELI DE CAPITAL 8.851.750 16.443.28070 25.295.030I
8.851.750 16.443.28070 25.295.030II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 83 13700 220I
83 13700 220II - mii lei, din care: 2.938.781 5.788.00000 8.726.781I
2.938.781 5.788.00000 8.726.781II
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: PHARE 2002
PAG.21
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
12 / 22
CHELTUIELI CURENTE 2.938.781 5.788.00001 8.726.781I2.938.781 5.788.00001 8.726.781II
TRANSFERURI 2.938.781 5.788.00038 8.726.781I2.938.781 5.788.00038 8.726.781II
din care:2.2. PROGRAME CU FINANTARENERAMBURSABILA - valuta mii EUR 83 13700 220I
83 13700 220II - mii lei, din care: 2.938.781 5.788.00000 8.726.781I
2.938.781 5.788.00000 8.726.781II CHELTUIELI CURENTE 2.938.781 5.788.00001 8.726.781I
2.938.781 5.788.00001 8.726.781II TRANSFERURI 2.938.781 5.788.00038 8.726.781I
2.938.781 5.788.00038 8.726.781II
Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor Ø Fisele programelor
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 123 / / 23
Pag 1 din 6
112
0
00
01
03
30
310
00
01
335
00
01
336
00
01
337
00
01
338
Cod
Secretariatul General al Guvernului TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Asistenta financiara externa nerambursabila(fonduri PHARE, s.a.)
Festivalul international "George Enescu" TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Program de promovare a exporturilor TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Constituirea si functionarea Fondului Nationalde Garantare a Creditelor pentru IntreprinderileMici si Mijlocii TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Program national multianual pe perioada2002-2005 de sustinere a investitiilor realizatede catre intreprinderi nou infiintate si micro-intreprinderi, precum si a investitiilor demodernizare/retehnologizare a IMM TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Program national multianual pe perioada2002-2005 de infiintare si dezvoltare deincubatoare tehnologice si de afaceri
Denumire
1.516.788.839
1.399.398.224
112.422.661
4.967.954
2.843.257.316
2.441.999.544
203.760.906
197.496.866
157.000.000
157.000.000
13.968.506
13.968.506
196.857.860
196.857.860
90.000.000
90.000.000
2.716.619.887
2.402.745.105
157.554.315
156.320.467
5.000.000
5.000.000
229.566.000
229.566.000
39.524.000
39.524.000
2.872.382.117
2.665.673.402
169.554.315
37.154.400
170.000.000
170.000.000
216.153.000
216.153.000
129.085.000
129.085.000
2.814.672.967
2.635.398.652
179.274.315
10.000.000
10.000.000
247.698.000
247.698.000
136.830.000
136.830.000
2.891.278.519
2.705.135.404
186.143.115
200.000.000
200.000.000
142.303.000
142.303.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 123 / / 23
Pag 2 din 6
00
01
339
00
01
340
00
01
341
00
01
342
00
01
343
00
01
344
00
01
Cod
TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Program national multianual pe perioada2002-2005 de sprijinire a IMM in dezvoltareaexportului TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Program national multianual pe perioada2002-2005 pentru sustinerea accesului IMM laservicii de instruire si coonsultanta TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Program multianual pentru intreprinderi sispirit antreprenorial si in particular pentru IMM(2001-2005) TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Program national pentru sustinereamestegurilor si artizanatului TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Program pentru organizarea TarguluiIntreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Program UNCTAD EMPRETEC Romaniapentru sprijinirea dezvoltarii IMM TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Denumire
10.000.000
10.000.000
20.000.000
20.000.000
12.241.214
12.241.214
14.300.000
14.300.000
5.000.000
5.000.000
7.000.000
7.000.000
4.000.000
4.000.000
10.000.000
10.000.000
100.000.000
100.000.000
10.000.000
10.000.000
14.510.000
14.510.000
5.000.000
5.000.000
8.000.000
8.000.000
4.000.000
4.000.000
10.800.000
10.800.000
21.600.000
21.600.000
10.800.000
10.800.000
15.330.000
15.330.000
5.400.000
5.400.000
8.600.000
8.600.000
11.448.000
11.448.000
22.800.000
22.800.000
11.448.000
11.448.000
5.700.000
5.700.000
9.100.000
9.100.000
11.900.000
11.900.000
23.700.000
23.700.000
11.900.000
11.900.000
17.275.000
17.275.000
9.400.000
9.400.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 123 / / 23
Pag 3 din 6
345
00
01
346
00
01
361
00
01
03
362
00
01
363
00
01
03
364
00
01
371
00
01
Cod
Program pentru informarea si educareacomerciantilor TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Program pentru constituirea retelei in teritoriua ANIMMC TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
PROMOVAREA SPORTULUI DEPERFORMANTA TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
SPORTUL PENTRU TOTI TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
INTRETINEREA, FUNCTIONAREA SIDEZVOLTAREA BAZEI MATERIALESPORTIVE TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Activitatea Comitetului Olimpic Roman TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Supravegherea asigurarii securitatii produselorsi serviciilor TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Denumire
382.439.243
325.562.293
56.876.950
2.471.665
2.471.665
365.096.046
315.683.047
49.412.999
37.400.000
37.400.000
20.653.165
20.653.165
3.611.700
3.611.700
5.657.000
5.657.000
567.286.100
462.286.100
105.000.000
4.080.000
4.080.000
413.116.000
318.116.000
95.000.000
65.956.900
65.956.900
38.838.120
38.838.120
4.000.000
4.000.000
825.000.000
745.000.000
80.000.000
7.500.000
7.500.000
492.500.000
422.500.000
70.000.000
49.459.017
49.459.017
4.300.000
4.300.000
5.000.000
5.000.000
891.000.000
804.600.000
86.400.000
8.100.000
8.100.000
531.900.000
456.300.000
75.600.000
60.022.656
60.022.656
4.500.000
4.500.000
5.000.000
5.000.000
944.184.000
852.600.000
91.584.000
8.586.000
8.586.000
563.814.000
483.678.000
80.136.000
67.983.630
67.983.630
4.600.000
4.600.000
5.000.000
5.000.000
982.238.400
886.991.040
95.247.360
8.929.440
8.929.440
586.366.560
503.025.120
83.341.440
82.260.192
82.260.192
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 123 / / 23
Pag 4 din 6
372
00
01
373
00
01
374
00
01
375
00
01
376
00
01
03
377
00
01
30
405
00
Cod
Protejarea consumatorilor prin controaletematice TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Continuarea procesului de armonizare TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Informarea si educarea permanenta aconsumatorilor TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Ridicarea nivelului de asigurare a calitatii insectorul IMM din industria orizontala auto siformarea lantului de furnizori TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Pregatirea si organizarea programului anual alcercetarilor statistice. TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Armonizarea statisticii agriculturii si statisticiiregionale cu normele si standardele sistemuluistatistic european. TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Asistenta financiara externa nerambursabila(fonduri PHARE, s.a.)
Reprezentarea Guvernului in Parlament TOTAL PROGRAM
Denumire
26.563.685
26.563.685
4.996.270
4.996.270
24.974.869
24.974.869
386.176.664
380.043.952
6.132.712
19.120.994
14.153.040
4.967.954
13.699.127
54.520.617
54.520.617
8.106.163
8.106.163
31.756.700
31.756.700
370.000
370.000
469.640.493
465.879.587
3.760.906
210.992.714
13.495.848
197.496.866
26.012.460
70.502.414
70.502.414
10.197.822
10.197.822
42.840.747
42.840.747
400.000
400.000
593.493.436
585.939.121
7.554.315
88.980.537
12.058.070
76.922.467
9.819.648
84.258.219
84.258.219
12.539.896
12.539.896
49.088.855
49.088.855
432.000
432.000
543.248.079
535.693.764
7.554.315
12.345.741
95.433.624
95.433.624
14.203.098
14.203.098
55.599.648
55.599.648
549.333.476
541.779.161
7.554.315
13.271.491
115.474.685
115.474.685
17.185.749
17.185.749
67.275.574
67.275.574
552.902.873
545.348.558
7.554.315
14.267.046
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 123 / / 23
Pag 5 din 6
01
406
00
01
428
00
01
432
00
01
30
437
00
01
439
00
01
440
00
01
441
Cod
Bugetul de stat
Programul de comunicare, informare publica,promovarea imaginii si relatiilor Romaniei TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Program pentru sustinerea IMM in utilizareadrepturilor de proprietate intelectuala TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Dezvoltarea durabila a statisticii romanesti TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Asistenta financiara externa nerambursabila(fonduri PHARE, s.a.)
Program pentru realizarea bazei de dateprivind structurile de distributie si promovareaactiunilor in vederea sustinerii dezvoltariisistemului de distributie in Romania TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Program de sprijinire a comerciantilor inutilizarea comertului electronic TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Program pentru organizarea Targului NationalCooperatist TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Program pentru dezvoltarea culturiiantreprenoriale in randul femeilor manager din
Denumire
13.699.127
233.197.111
233.197.111
26.012.460
412.944.769
412.944.769
9.819.648
5.000.000
5.000.000
91.326.266
11.928.266
79.398.000
12.345.741
5.400.000
5.400.000
45.478.671
8.324.271
37.154.400
8.500.000
8.500.000
3.000.000
3.000.000
6.000.000
6.000.000
13.271.491
5.700.000
5.700.000
8.500.000
8.500.000
3.180.000
3.180.000
6.360.000
6.360.000
14.267.046
5.900.000
5.900.000
8.500.000
8.500.000
3.300.000
3.300.000
6.600.000
6.600.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 123 / / 23
Pag 6 din 6
00
01
443
00
01
Cod
sectorul IMM TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Servicii suport pentru intreprinderi mici -implementarea CEIM TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Denumire
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 1 din 40
112
Codordo-nator
0
Codprogram
Secretariatul General alGuvernuluiSCOP:
Realizarea unei imaginipozitive in lumeOBIECTIVE:
-Promovarea creatieiartistice si a valorilorinterpretative romanesti-Participarea la targuri siexpozitii internationale-Sustinerea procesului dedezvoltare a sectoruluiIMM prin facilitareaaccesului IMM lainstrumentele de finantareoferite de bancilecomerciale si alte institutiifinantatoare in conditiileasumarii unui risc minim sia unei eficiente maxime inactivitatea de garantare-Acordarea de alocatiifinanciare nerambursabilecorelate cu un credit bancarpentru acoperirea partiala acosturilor legate deinvestitiile realizate deintreprinderile mici simijlocii in domeniulproductiei si serviciilor sicresterea implicarii bancilorin finantarea IMM
Denumire Codindica-tor
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 2 din 40
112
Codordo-nator
0
Codprogram
-Acordarea de sprijinfinanciar nerambursabilpentru acoperirea partiala acosturilor de infiintare sifunctionare aincubatoarelor tehnologicesi de afaceri pentru apermite infiintarea sidezvoltarea de IMM-uri noi si desucces care sa contribuie ladezvoltarea economica sisociala -Sustinerea sectoruluiIMM prin dezvoltareaactivitatilor de export-Afirmarea si valorificareapotentialului de productie siservicii prin diminuareadecalajului de instruire apersonalului de decizie side executie din IMM-urileromanesti fata de cele dinUE si facilitarea accesuluiIMM la servicii deconsultanta-Integrarea in practicile UEreferitoare la dezvoltareaintreprinderilor, a sectoruluiIMM in particular-Promovareamestesugurilor traditionalepe pietele externe in cadrulexpozitiilor nationale siinternationale, mentinereasi dezvoltarea
Denumire Codindica-tor
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 3 din 40
112
Codordo-nator
0
Codprogram
mestesugurilor artisticetraditionale, promovarearealizarii transferuluitehnologic si/sauretehnologizareacooperativelormestesugaresti; sustinereaunor investitii constand indemonstratii practicerealizate cu ocazia unormanifestari expozitionale,festivaluri sau targurisatesti in zone turistice;asigurarea de servicii deconsultanta si training-Promovarea spirituluiantreprenorial si a ocupariifortei de munca in sectorulIMM; Diseminarea celormai bune practici indomeniul antreprenoriatuluisi politicilor pentru sectorulIMM; Popularizareaprogramelor si masurilor desprijin pentru IMM-Sustinerea dezvoltariiIMM, crearea de noi locuride munca, crestereanumarului de IMM capabilesa faca fatacompetitiei si fortelorconcurentiale in conditiileliberalizarii pietelor si aleintegrarii Romaniei in UE-Favorizarea cresteriieficacitatii pietei produselor
Denumire Codindica-tor
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 4 din 40
112
Codordo-nator
0
Codprogram
si serviciilor
-Verificarea modului deaplicare a Legii nr.133/1999cu modificarile sicompletarile ulterioare,precum si aplicareasanctiunilor prevazutepentru nerespectareaprevederilor acestui actnormativ; Elaborarea, incolaborare cu reprezentantiiadministratiei publicelocale si ai mediului deafaceri si propunerea catreANIMMC, spre aprobare, astrategiei de dezvoltarelocala in domeniul specificde activitate al agentiei;Furnizarea de informatiireferitoare la domeniulspecific de activitate alANIMMC catre agentiieconomici si asigurareaculegerii informatiilorrelevante din mediul deafaceri, a observatiilor sipropunerilor referitoare laproiecte derulate deANIMMC, precum sitransmiterea acestora catreANIMMC-Realizarea unorperformante de natura asitua Romania in randultarilor cu cele mai bune
Denumire Codindica-tor
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 5 din 40
112
Codordo-nator
0
Codprogram
rezultate in domeniulsportului-Functionarea sidezvoltarea bazei materialesportive aflata inadministrarea AgentieiNationale pentru Sport si aunitatilor subordonate-Dezvoltarea activitatiisportive pe plan national siasigurarea reprezentariiRomâniei pe planinternational.-Atragerea populatiei detoate categoriile in activitatide practicare a sportuluipentru sanatate si recreere-Elaborarea a 3 actenormative armonizate indomeniul protectieiconsumatorilor, care seregasesc atat in StrategiaA.N.P.C. si P.N.A.R.-Realizarea in 2004 a unuinumar de actiuni deinformare si educare aconsumatorilor cu 10% maimare decat in 2003-Cresterea numarului totalde actiuni de control sisupraveghere a pietei cu10% in 2004-Ridicarea nivelului deasigurare a calitatii insectorul IMM din industria
Denumire Codindica-tor
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 6 din 40
112
Codordo-nator
0
Codprogram
orizontala auto si formarealantului de furnizori-Producerea datelorstatistice pe domenii decercetare care sa serveascala fundamentareastrategiilor nationale sisectoriale, la luareadeciziilor in sistemuladministratiei publice si celprivat.-Adoptarea Acquis-uluiComunitar in domeniulstatisticii, agriculturii sistatisticii regionale.-Transmiterearaspunsurilor la intrebarilesi interpelarile adresate deParlament Guvernuluisi/sau membrilor acestuia-Finantarea unor programede comunicare, informarepublica si promovareaimaginii si intereselorromanesti in tara si pestehotare-Afirmarea si valorificareapotentialului de productie siservicii prin diminuareadecalajului de instruire apersonalului de decizie side executie dinintreprinderile mici simijlocii romanesti fata decele din UniuneaEuropeana precum si
Denumire Codindica-tor
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 7 din 40
112
Codordo-nator
0
Codprogram
facilitarea accesuluiintreprinderilor mici simijlocii la servicii deconsultanta.-Acesta Agentie va facilitaschimbul de informatiidintreinventatori,detinatorii unordrepturi de proprietateintelectuala si mediulacademic in care sedesfasoara activitati deinovare si cercetare simediul de afaceri. Nunumai ca Agentia vaasigura cunoastereadrepturilor si obligatiilorlegate de utilizarea deproprietate intelectuala, darea va constitui uninstrument indispensabilintreprinderilor mici simijlocii care doresc sa isidiversifice activitatea si sainvesteasca in nouatehnologie si tehnica. Inacelasi timp, Agentia vaoferi servicii de consilierein privinta apararii siutilizarii comerciale adrepturilor de proprietateintelectuala. -Consolidarea sistemuluiromanesc in vedereaarmonizarii complete cunormele si standardele
Denumire Codindica-tor
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 8 din 40
112
Codordo-nator
0
Codprogram
Uniunii Europene siabilitatea statisticii de aabsorbi noul aquiscomunitar-Crearea si gestionareaunei baze de date privindreteaua de distributie;informarea comerciantilor,a mediului de afaceri;promovarea investitiilorautohtone si straine incomert; evaluarea stadiuluidezvoltarii in comparatie cualte state-Training pentrucomercianti, sprijinireacomerciantilor inconstruirea si intretinereaunor portaluri pentrucomertul electronic;organizarea de actiuni depromovare a comertuluielectronic-Sustinerea dezvoltariiactivitatilor cooreratiste-Prezentul program doresteimbunatatirea activitatiiantreprenoriale in randulfemeiolor manageri dinsectorul IMM. Se vizeazarevitalizarea si acclerareaspiritului antreprenorial lanivel local prin instruireafemeilor manageri sau caredoresc sa devina manageri,mediatizarea succesului
Denumire Codindica-tor
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 9 din 40
112
Codordo-nator
0
310
335
Codprogram
unor femei de afaceri,organizarea de seminarii siconferinte dedicatefemeilor manageri-Se are in vedereaccelerarea implemenariiprevederilor CartiiEuropene pentruIntreprinderile Mici directia1 Traning and educationentrepreneurshipPROGRAM:
Festivalul international "GeorgeEnescu"
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Numar de spectatori
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
TOTAL PROGRAM310PROGRAM:
Denumire
FIZ
00
01
5001
7201
720101
720120
999999
Codindica-tor
300.000
157.000.000
157.000.000
157.000.000
157.000.000
157.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
320.000
170.000.000
170.000.000
170.000.000
170.000.000
170.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 10 din 40
112
Codordo-nator
335
336
Codprogram
Program de promovare a exporturilor
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cresterea exporturilor (%)
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
AUTORITATI PUBLICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
TOTAL PROGRAM335PROGRAM:
Constituirea si functionarea FonduluiNational de Garantare a Creditelorpentru Intreprinderile Mici si MijlociiINDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Acordarea de garantii din valoareaunui credit pentru IMM existente (%)
Acordarea de garantii din valoareaunui credit pentru IMM nou infiintate(%)Atingerea unei cote din piatafondurilor de garantare in 2006 de celputin (%)
Denumire
REZ
00
01
5001
5101
510101
510102
510120
999999
EFI
EFI
REZ
Codindica-tor
9
13.968.506
13.968.506
13.968.506
127.894
13.840.612
13.968.506
75
80
35
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 11 din 40
112
Codordo-nator
336
337
Codprogram
Infiintarea pana in anul 2006 de filialejudetene sub forma societatilorcomerciale pe actiuni sub controlul FNGCIMM (nr.)SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
TOTAL PROGRAM336PROGRAM:
Program national multianual peperioada 2002-2005 de sustinere ainvestitiilor realizate de catreintreprinderi nou infiintate si micro-intreprinderi, precum si a investitiilorde modernizare/retehnologizare a IMMINDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Valoarea maxima a alocatiei financiarenerambursabile/beneficiar eligibil(EURO)Volumul minim total al investitiilor(mii lei)
Numar mediu de beneficiari aifinantarii
Valoarea minima a contributieibeneficiarului (%)
Valoarea minima a creditului bancarde completare (%)
Denumire
REZ
00
01
5001
6901
690101
690138
999999
EFI
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
Codindica-tor
196.857.860
196.857.860
196.857.860
196.857.860
196.857.860
50.000
216.000.000
48
15
45
40
229.566.000
229.566.000
229.566.000
229.566.000
229.566.000
50.000
60
216.153.000
216.153.000
216.153.000
216.153.000
216.153.000
247.698.000
247.698.000
247.698.000
247.698.000
247.698.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 12 din 40
112
Codordo-nator
337
338
Codprogram
Numar locuri de munca nou create
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
TOTAL PROGRAM337PROGRAM:
Program national multianual peperioada 2002-2005 de infiintare sidezvoltare de incubatoare tehnologicesi de afaceri
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Numar de locuri de munca nou create
Numar minim de incubatoare infiintate
Numar mediu de IMM incubate
Valoarea maxima a alocatiei financiarenerambursabile pentru fiecare IMMincubata - din valoarea cheltuieliloraferente spatiilor de productieindependente(%)Valoarea maxima a alocatiei financiarenerambursabile pentru fiecare IMMincubata - din valoarea cheltuielilor
Denumire
REZ
00
01
5001
6901
690101
690138
999999
EFI
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
Codindica-tor
90.000.000
90.000.000
90.000.000
90.000.000
90.000.000
3
60
50
50
1.500
39.524.000
39.524.000
39.524.000
39.524.000
39.524.000
130
20
129.085.000
129.085.000
129.085.000
129.085.000
129.085.000
136.830.000
136.830.000
136.830.000
136.830.000
136.830.000
142.303.000
142.303.000
142.303.000
142.303.000
142.303.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 13 din 40
112
Codordo-nator
338
339
Codprogram
aferente serviciilor si facilitatilorcomune (%)
Valoarea maxima a alocatiei financiarenerambursabile pentru fiecare IMMincubata - din valoarea cheltuieliloraferente serviciilor specializate (%)Numarul de IMM sustenabile in urmaprocesului de incubare
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
TOTAL PROGRAM338PROGRAM:
Program national multianual peperioada 2002-2005 de sprijinire aIMM in dezvoltarea exportuluiINDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Valoarea cresterii cifrei de afaceri laexport a IMM-urilor beneficiare (%)
Numar mediu de beneficiari
Valoarea maxima a alocatiei financiarenerambursabile/beneficiar eligibil(EURO)Valoarea minima a contributieibeneficiarilor eligibili (%)
Denumire
FIZ
REZ
00
01
5001
6901
690101
690138
999999
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
Codindica-tor
70
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
247
80.000
40
40
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10
250
50.000
10.800.000
10.800.000
10.800.000
10.800.000
10.800.000
11.448.000
11.448.000
11.448.000
11.448.000
11.448.000
11.900.000
11.900.000
11.900.000
11.900.000
11.900.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 14 din 40
112
Codordo-nator
339
340
Codprogram
Numarul minim de beneficiari care si-au majorat cifra de afaceri la export
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
TOTAL PROGRAM339PROGRAM:
Program national multianual peperioada 2002-2005 pentru sustinereaaccesului IMM la servicii de instruiresi coonsultantaINDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Numar minim de beneficiari
Valoarea maxima a alocatiei financiarenerambursabile/beneficiar eligibil (miilei)Valoarea minima a contributieibeneficiarilor eligibili (%)
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
Denumire
REZ
00
01
5001
6901
690101
690138
999999
FIZ
FIZ
FIZ
00
01
5001
Codindica-tor
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
150
80.000
40
12.241.214
100
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
125
80.000
10.000.000
21.600.000
21.600.000
21.600.000
21.600.000
21.600.000
10.800.000
22.800.000
22.800.000
22.800.000
22.800.000
22.800.000
11.448.000
23.700.000
23.700.000
23.700.000
23.700.000
23.700.000
11.900.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 15 din 40
112
Codordo-nator
340
341
342
Codprogram
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
TOTAL PROGRAM340PROGRAM:
Program multianual pentruintreprinderi si spirit antreprenorial siin particular pentru IMM (2001-2005)INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
IMM-uri asistate de reteaua EUROINFO in probleme europene (nr.)
Participare in proiecte comunitarepentru politica intreprinderii siinstrumente financiare (nr.)SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
TOTAL PROGRAM341PROGRAM:
Denumire
6901
690101
690138
999999
FIZ
FIZ
00
01
5001
6901
690101
690138
999999
Codindica-tor
12.241.214
12.241.214
12.241.214
12.241.214
14.300.000
14.300.000
14.300.000
14.300.000
14.300.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
300
10
14.510.000
14.510.000
14.510.000
14.510.000
14.510.000
10.800.000
10.800.000
10.800.000
10.800.000
15.330.000
15.330.000
15.330.000
15.330.000
15.330.000
11.448.000
11.448.000
11.448.000
11.448.000
11.900.000
11.900.000
11.900.000
11.900.000
17.275.000
17.275.000
17.275.000
17.275.000
17.275.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 16 din 40
112
Codordo-nator
342
343
Codprogram
Program national pentru sustinereamestegurilor si artizanatului
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Valoarea maxima a alocatiei financiarenerambursabile/beneficiar eligibil(EURO)Nuamr de beneficiari eligibili
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
TOTAL PROGRAM342PROGRAM:
Program pentru organizarea TarguluiIntreprinderilor Mici si Mijlocii -TIMMINDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Numar mediu de vizitatori
Numar mediu de expozanti
Numar seminarii si mese rotundeorganizate pe teme de initiere a uneiafaceri, dezvoltarea a IMM si cresterea competentei profesionale inrandul personalului cu functie de
Denumire
EFI
FIZ
00
01
5001
6901
690101
690138
999999
EFI
FIZ
FIZ
Codindica-tor
10.000
40
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000
100
44
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000
100
5.400.000
5.400.000
5.400.000
5.400.000
5.400.000
5.700.000
5.700.000
5.700.000
5.700.000
5.700.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 17 din 40
112
Codordo-nator
343
344
Codprogram
decizie si executie din IMM (nr)
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
TOTAL PROGRAM343PROGRAM:
Program UNCTAD EMPRETECRomania pentru sprijinirea dezvoltariiIMMINDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Numar de afaceri nou create
Numar cursanti
Numar de locuri de munca nou create
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
Denumire
00
01
5001
6901
690101
690138
999999
EFI
FIZ
REZ
00
01
5001
Codindica-tor
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
200
4.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
50
150
4.000.000
8.600.000
8.600.000
8.600.000
8.600.000
8.600.000
9.100.000
9.100.000
9.100.000
9.100.000
9.100.000
9.400.000
9.400.000
9.400.000
9.400.000
9.400.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 18 din 40
112
Codordo-nator
344
345
346
Codprogram
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
TOTAL PROGRAM344PROGRAM:
Program pentru informarea sieducarea comerciantilor
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Valoarea medie a alocatiei financiare/cursant (mii lei)
Numar cursanti (nr)
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
TOTAL PROGRAM345PROGRAM:
Denumire
6901
690101
690138
999999
EFI
FIZ
00
01
5001
6901
690101
690138
999999
Codindica-tor
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
1.700
2.000
3.611.700
3.611.700
3.611.700
3.611.700
3.611.700
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.300.000
4.300.000
4.300.000
4.300.000
4.300.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.600.000
4.600.000
4.600.000
4.600.000
4.600.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 19 din 40
112
Codordo-nator
346
361
Codprogram
Program pentru constituirea retelei interitoriu a ANIMMC
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Numar oficii teritoriale infiintate
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
TOTAL PROGRAM346PROGRAM:
PROMOVAREA SPORTULUI DEPERFORMANTA
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cost mediu actiune de participare lacompetitii sportive internationale /persoana (mii lei) Cost mediu de actiune de participare lacompetitiile sportive nationale /persoana (mii lei) Cost mediu organizare competitii dincalendarul sportiv national (miilei/actiune) Cost mediu organizare competitiisportive nationale (mii lei/actiune)
Denumire
FIZ
00
01
5001
6901
690101
690138
999999
EFI
EFI
EFI
EFI
Codindica-tor
12.985
6.538
27.453
27.453
41
5.657.000
5.657.000
5.657.000
5.657.000
5.657.000
37.000
25.000
41
35.000
19.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
35.000
20.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
35.000
20.500
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
35.000
21.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 20 din 40
112
Codordo-nator
361
Codprogram
Cost mediu zilnic de pregatire laloturile nationale / persoana (mii lei)
Cost mediude actiune de participare lacompetitiile din calendarul sportivnational(mii lei/actiune) Numar competitii din calendarulsportiv national finantate din bugetulAgentiei Nationale pentru Sport(nr.competitii) Numar competitii din calendarulsportiv national realizate(nr.competitii) Numar competitii prevazute incalendarul sportiv national(nr.competitii)Numar medalii la competitii sportiveinternationale oficiale (nr.medalii)
Gradul de finantare a competitiilorprevazute in calendarul sportivnational din bugetul Agentiei Nationalepentru Sport (%) Gradul de realizare a competitiilor dincalendarul sportiv national(%)
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente
Subventii
Transferuri
Venituri Proprii
Denumire
EFI
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
REZ
00
01
5001
5901
590101
590134
590138
03
Codindica-tor
368
842
753
90
325.562.293
325.562.293
325.562.293
135.537.000
190.025.293
700
7.000
1.000
1.550
200
40
62
462.286.100
462.286.100
462.286.100
168.025.000
294.261.100
1.100
10.000
2.900
5.250
250
55
745.000.000
745.000.000
745.000.000
260.000.000
485.000.000
1.100
11.000
2.950
5.300
300
56
804.600.000
804.600.000
804.600.000
280.800.000
523.800.000
1.200
11.000
3.000
5.350
300
56
852.600.000
852.600.000
852.600.000
297.372.000
555.228.000
1.200
11.000
3.100
5.400
300
57
886.991.040
886.991.040
886.991.040
309.553.920
577.437.120
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 21 din 40
112
Codordo-nator
361
362
Codprogram
CHELTUIELI TOTALE
CULTURA, RELIGIA SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
TOTAL PROGRAM361PROGRAM:
SPORTUL PENTRU TOTI
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cost mediu actiune de nivel judetean lasporturi traditionale (mii lei)
Cost mediu actiune sportiv – recreativade nivel judetean (mii lei)
Cost mediu actiune sportiv – recreativade nivel national (mii lei)
Numar actiuni sportiv – recreative denivel judetean (nr)
Numar actiuni sportiv – recreative denivel national (nr)
Numar de actiuni de nivel judetean –sporturi traditionale (nr)
Numarul de participanti la actiunilesportiv-recreative
Gradul de participare a populatiei laactiunile sportiv-recreative(nr.participanti /100.000 locuitori)
Denumire
5003
5903
590301
590320
590338
999999
EFI
EFI
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
Codindica-tor
56.876.950
56.876.950
56.876.950
43.268.408
13.608.542
382.439.243
3.414
1.842
86.492
568
10
283
312.498
312
105.000.000
105.000.000
105.000.000
105.000.000
567.286.100
5.000
200.000
200
6
50.000
217
80.000.000
80.000.000
80.000.000
65.000.000
15.000.000
825.000.000
3.125
230.000
800
15
2.902.000
12.617
86.400.000
86.400.000
86.400.000
70.200.000
16.200.000
891.000.000
269.000
930
16
3.204.000
13.930
91.584.000
91.584.000
91.584.000
74.412.000
17.172.000
944.184.000
299.600
970
18
3.300.000
14.350
95.247.360
95.247.360
95.247.360
77.388.480
17.858.880
982.238.400
306.400
1.010
22
3.510.000
15.260
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 22 din 40
112
Codordo-nator
362
363
Codprogram
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente
Subventii
Transferuri
TOTAL PROGRAM362PROGRAM:
INTRETINEREA, FUNCTIONAREASI DEZVOLTAREA BAZEIMATERIALE SPORTIVEINDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cost mediu / mp construit la obiectivelede investitii in continuare si noi (miilei/mp) Cost mediu / mp reparatii capitale (miilei/mp)
Nr. de obiective de investitii noi (nr)
Nr. de reparatii capitale efectuate (nr)
Nr. de unitati dotate pentru ridicareastandardelor de pregatire sicompetitionale (nr) Numar de baze sportive administrate
Denumire
00
01
5001
5901
590101
590134
590138
999999
EFI
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
Codindica-tor
2.471.665
2.471.665
2.471.665
503.842
1.967.823
2.471.665
12.000
7.000
8
7
10
360
4.080.000
4.080.000
4.080.000
1.500.000
2.580.000
4.080.000
12.000
7.000
2
10
211
7.500.000
7.500.000
7.500.000
2.500.000
5.000.000
7.500.000
13.400
7.800
2
10
198
8.100.000
8.100.000
8.100.000
2.700.000
5.400.000
8.100.000
14.500
8.400
2
12
198
8.586.000
8.586.000
8.586.000
2.862.000
5.724.000
8.586.000
15.400
9.000
3
12
198
8.929.440
8.929.440
8.929.440
2.976.480
5.952.960
8.929.440
16.000
9.400
3
12
198
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 23 din 40
112
Codordo-nator
363
Codprogram
Numar obiective de investitii incontinuare (nr.)
Gradul de functionare a bazelorsportive (%)
Gradul de realizare a investitiilor (%)
Gradul de realizare a reparatiilorcapitale(%)
Proportia dintre numarul bazelorsportive utilizabile si numarul total debaze sportive administrate(%) SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente
Subventii
Transferuri
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
CULTURA, RELIGIA SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Denumire
FIZ
REZ
REZ
REZ
REZ
00
01
5001
5901
590101
590134
590138
03
5003
5903
590301
590320
Codindica-tor
8
75
315.683.047
315.683.047
315.683.047
315.683.047
49.412.999
49.412.999
1.008.148
1.008.148
3
75
16
16
318.116.000
318.116.000
318.116.000
318.116.000
95.000.000
95.000.000
4
75
24
18
422.500.000
422.500.000
422.500.000
412.500.000
10.000.000
70.000.000
70.000.000
4
80
22
22
456.300.000
456.300.000
456.300.000
445.500.000
10.800.000
75.600.000
75.600.000
3
85
20
22
483.678.000
483.678.000
483.678.000
472.230.000
11.448.000
80.136.000
80.136.000
3
90
18
22
503.025.120
503.025.120
503.025.120
491.119.200
11.905.920
83.341.440
83.341.440
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 24 din 40
112
Codordo-nator
363
364
Codprogram
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM363PROGRAM:
Activitatea Comitetului OlimpicRoman
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cheltuieli medii pe persoana juniori(mii lei)
Cheltuieli medii pe persoana seniori(mii lei)
Numar de persoane din CNOPJ sibursieri olimpici a caror pregatire estesprijinita de COR Numar de persoane din loturileolimpice a caror pregatire estesprijinita de COR Nivelul de indeplinire al obiectivelorprevazute in planurile de pregatire (%) Numar de sportivi promovati catreloturile nationale si olimpice, ce revinein medie la 100 de sportivi din centrelenationale olimpice SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente
Denumire
590369
590370
999999
EFI
EFI
FIZ
FIZ
REZ
REZ
00
01
5001
5901
590101
Codindica-tor
48.404.851
48.404.851
365.096.046
4.600
6.100
471
388
70
37.400.000
37.400.000
37.400.000
95.000.000
95.000.000
413.116.000
4.063
4.862
400
300
70
65.956.900
65.956.900
65.956.900
70.000.000
70.000.000
492.500.000
75.600.000
75.600.000
531.900.000
80.136.000
80.136.000
563.814.000
83.341.440
83.341.440
586.366.560
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 25 din 40
112
Codordo-nator
364
371
Codprogram
Transferuri
TOTAL PROGRAM364PROGRAM:
Supravegherea asigurarii securitatiiproduselor si serviciilor
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Valoarea marfurilor oprite de lacomercializare/Numar probeprelevate(lei)Numar probe prelevate
Valoarea marfurilor oprite definitiv dela comercializare (lei)
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
AUTORITATI PUBLICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Denumire
590138
999999
EFI
FIZ
REZ
00
01
5001
5101
510101
510102
510120
510138
510169
Codindica-tor
37.400.000
37.400.000
6.213.000
8.369
52.000.000.000
20.653.165
20.653.165
20.127.274
16.290.664
3.836.610
525.891
65.956.900
65.956.900
100
100
100
38.838.120
38.838.120
37.838.120
28.989.320
5.848.800
3.000.000
1.000.000
100
100
100
49.459.017
49.459.017
45.971.431
34.625.804
6.143.737
5.201.890
3.487.586
100
100
100
60.022.656
60.022.656
57.022.656
42.238.350
11.877.680
2.906.626
3.000.000
100
100
100
67.983.630
67.983.630
64.296.155
48.574.103
15.722.052
3.687.475
100
100
100
82.260.192
82.260.192
76.784.292
58.774.664
18.009.628
5.475.900
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 26 din 40
112
Codordo-nator
371
372
Codprogram
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM371PROGRAM:
Protejarea consumatorilor princontroale tematice
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Valoare amenzi/Control
Numar controale
Cuantumul amenzilor aplicate
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
AUTORITATI PUBLICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Denumire
510170
999999
EFI
FIZ
REZ
00
01
5001
5101
510101
510102
510120
510138
510169
510170
Codindica-tor
525.891
20.653.165
1.779.000
104.000
185.000.000.000
26.563.685
26.563.685
25.748.029
17.769.110
7.978.919
815.656
815.656
1.000.000
38.838.120
100
100
100
54.520.617
54.520.617
49.320.997
35.560.678
13.760.319
5.199.620
5.199.620
3.487.586
49.459.017
100
100
100
70.502.414
70.502.414
64.990.000
48.606.788
16.383.212
5.512.414
5.512.414
3.000.000
60.022.656
100
100
100
84.258.219
84.258.219
77.461.560
59.293.080
18.168.480
6.796.659
6.796.659
3.687.475
67.983.630
100
100
100
95.433.624
95.433.624
87.955.794
68.187.042
16.893.752
2.875.000
7.477.830
7.477.830
5.475.900
82.260.192
100
100
100
115.474.685
115.474.685
109.266.511
82.506.321
23.281.440
3.478.750
6.208.174
6.208.174
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 27 din 40
112
Codordo-nator
372
373
Codprogram
TOTAL PROGRAM372PROGRAM:
Continuarea procesului de armonizare
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Numar acte normative armonizate/Numar acte normative de armonizatpina in 2005 (%)Numar acte normative elaborate
Gradul de armonizare
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
AUTORITATI PUBLICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Denumire
999999
EFI
FIZ
REZ
00
01
5001
5101
510101
510102
510120
510138
510169
510170
Codindica-tor
26.563.685
27
3
4.996.270
4.996.270
4.894.242
3.955.127
517.958
421.157
102.028
102.028
54.520.617
100
100
100
8.106.163
8.106.163
8.106.163
7.089.178
1.016.985
70.502.414
100
100
100
10.197.822
10.197.822
10.197.822
7.875.765
2.322.057
84.258.219
100
100
100
12.539.896
12.539.896
12.539.896
8.824.410
3.715.486
95.433.624
100
100
100
14.203.098
14.203.098
14.203.098
10.148.072
4.055.026
115.474.685
100
100
100
17.185.749
17.185.749
16.185.749
12.279.167
3.906.582
1.000.000
1.000.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 28 din 40
112
Codordo-nator
373
374
375
Codprogram
TOTAL PROGRAM373PROGRAM:
Informarea si educarea permanenta aconsumatorilor
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Numar actiuni de informare
Numar persoane informate
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
AUTORITATI PUBLICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM374
Denumire
999999
FIZ
REZ
00
01
5001
5101
510101
510102
510120
510138
510169
510170
999999
Codindica-tor
4.996.270
29.600
12.250.000
24.974.869
24.974.869
24.778.368
19.718.725
5.059.643
196.501
196.501
24.974.869
8.106.163
100
100
31.756.700
31.756.700
31.756.700
24.618.174
6.238.526
900.000
31.756.700
10.197.822
100
100
42.840.747
42.840.747
42.840.747
30.391.643
10.650.994
1.798.110
42.840.747
12.539.896
100
100
49.088.855
49.088.855
47.885.514
34.544.160
10.638.354
2.703.000
1.203.341
1.203.341
49.088.855
14.203.098
100
100
55.599.648
55.599.648
54.114.953
39.725.783
14.389.170
1.484.695
1.484.695
55.599.648
17.185.749
100
100
67.275.574
67.275.574
64.653.148
48.068.198
16.584.950
2.622.426
2.622.426
67.275.574
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 29 din 40
112
Codordo-nator
375
376
Codprogram
PROGRAM:
Ridicarea nivelului de asigurare acalitatii in sectorul IMM din industriaorizontala auto si formarea lantului defurnizoriINDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cost mediu/beneficiar (mii lei)
Valoarea cresterii cifrei de afaceri aIMM beneficiare (%)
Numar cursuri perfectionare
Numar de instructori formatori
Numar mediu de IMM beneficiare
Numar de lanturi de furnizori realizate
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
TOTAL PROGRAM375PROGRAM:
Denumire
EFI
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
00
01
5001
6901
690101
690138
999999
Codindica-tor
37.000
2
10
10
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
5
20
3
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
432.000
432.000
432.000
432.000
432.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 30 din 40
112
Codordo-nator
376
Codprogram
Pregatirea si organizarea programuluianual al cercetarilor statistice.
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Consum mediu de om-ore pe lucrarede sinteza si analiza
Consum mediu de om-ore pepublicatie statistica
Consumul mediu pe om-ore peunitatea statistica cercetata
Lucrari de sinteza si analiza(nr.)
Ore-om consumate
Ore-om consumate lucrari sinteza sianaliza
Ore-om consumate publicatii statistice
Publicatii statistice (nr.)
Unitati statistice cercetate
Cercetari statistice armonizate cuAquis-ul comunitar (nr.)
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
AUTORITATI PUBLICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Denumire
EFI
EFI
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
00
01
5001
5101
510101
510102
Codindica-tor
380.043.952
380.043.952
369.260.546
245.247.369
1.129
366
1
238
181
2.396.954
465.879.587
465.879.587
421.079.587
311.257.737
2.290
331
1
139
4.170.432
318.273
78.411
237
3.254.828
72
585.939.121
585.939.121
500.939.121
373.925.487
535.693.764
535.693.764
521.393.764
384.087.764
541.779.161
541.779.161
527.179.161
381.635.161
545.348.558
545.348.558
530.548.558
379.182.558
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 31 din 40
112
Codordo-nator
376
377
Codprogram
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
AUTORITATI PUBLICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM376PROGRAM:
Armonizarea statisticii agriculturii sistatisticii regionale cu normele sistandardele sistemului statisticeuropean.INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Numar cercetari statistice armonizatecu Aquis-ul comunitar (nr.)
Denumire
510120
510138
510169
510170
03
5003
5103
510301
510302
510320
510369
510370
999999
FIZ
Codindica-tor
124.001.948
11.229
10.783.406
10.783.406
6.132.712
6.132.712
6.022.301
123.745
5.898.556
110.411
110.411
386.176.664
109.808.651
13.199
44.800.000
44.800.000
3.760.906
3.760.906
3.660.906
1.239.500
2.421.406
100.000
100.000
469.640.493
127.000.000
13.634
85.000.000
85.000.000
7.554.315
7.554.315
7.554.315
4.554.315
3.000.000
593.493.436
8
137.306.000
14.300.000
14.300.000
7.554.315
7.554.315
7.554.315
4.554.315
3.000.000
543.248.079
145.544.000
14.600.000
14.600.000
7.554.315
7.554.315
7.554.315
4.554.315
3.000.000
549.333.476
151.366.000
14.800.000
14.800.000
7.554.315
7.554.315
7.554.315
4.554.315
3.000.000
552.902.873
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 32 din 40
112
Codordo-nator
377
405
Codprogram
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
AUTORITATI PUBLICE
Cheltuieli curente
Transferuri
Asistenta financiara externanerambursabila(fonduriPHARE, s.a.)CHELTUIELI TOTALE
AUTORITATI PUBLICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM377PROGRAM:
Reprezentarea Guvernului inParlament
Denumire
00
01
5001
5101
510101
510138
30
5030
5130
513001
513002
513020
513069
513070
999999
Codindica-tor
14.153.040
14.153.040
14.153.040
14.153.040
4.967.954
4.967.954
4.967.954
4.967.954
19.120.994
13.495.848
13.495.848
13.495.848
13.495.848
197.496.866
197.496.866
178.731.156
15.568.714
163.162.442
18.765.710
18.765.710
210.992.714
12.058.070
12.058.070
12.058.070
12.058.070
76.922.467
76.922.467
69.542.864
35.454.415
34.088.449
7.379.603
7.379.603
88.980.537
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 33 din 40
112
Codordo-nator
405
406
Codprogram
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Eficienta timpului mediu de raspuns laintrebari si interpelari (%)
Timpul mediu de raspuns la intrebarisi interpelari (zile)
Numarul de intrebari si interpelariadresate Guvernului
Numarul de raspunsuri la intrebarile siinterpelarile adresate Guvernului
Gradul de formulare a raspunsurilor laintrebarile si interpelarile adresateGuvernului (%) SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
AUTORITATI PUBLICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM405PROGRAM:
Denumire
EFI
EFI
FIZ
FIZ
REZ
00
01
5001
5101
510101
510102
510120
510169
510170
999999
Codindica-tor
13.699.127
13.699.127
11.682.640
7.982.505
3.700.135
2.016.487
2.016.487
13.699.127
91
14
1.850
1.800
97
26.012.460
26.012.460
23.597.460
13.486.272
10.111.188
2.415.000
2.415.000
26.012.460
100
15
1.950
1.930
100
9.819.648
9.819.648
8.219.648
8.219.648
1.600.000
1.600.000
9.819.648
100
15
2.100
2.080
100
12.345.741
12.345.741
10.195.741
10.195.741
2.150.000
2.150.000
12.345.741
2.300
2.290
100
13.271.491
13.271.491
10.960.241
10.960.241
2.311.250
2.311.250
13.271.491
14.267.046
14.267.046
11.782.452
11.782.452
2.484.594
2.484.594
14.267.046
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 34 din 40
112
Codordo-nator
406
428
Codprogram
Programul de comunicare, informarepublica, promovarea imaginii sirelatiilor RomanieiINDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cost mediu/proiect (mii lei)
Numar total proiecte finantate
Gradul de acoperire la finantare alproiectelor potential de realizat(%)
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Subventii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM406
Denumire
EFI
FIZ
REZ
00
01
5001
5901
590101
590102
590120
590134
590138
590169
590170
999999
Codindica-tor
2.268.606
105
55
233.197.111
233.197.111
227.580.150
56.690.150
30.009.225
3.797.340
137.083.435
5.616.961
5.616.961
233.197.111
2.149.160
200
77
412.944.769
412.944.769
407.572.769
52.592.499
18.646.900
4.519.000
331.814.370
5.372.000
5.372.000
412.944.769
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 35 din 40
112
Codordo-nator
428
432
Codprogram
PROGRAM:
Program pentru sustinerea IMM inutilizarea drepturilor de proprietateintelectualaINDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Valorificarea a (%) din breveteleinregistrate la OSIM
Prototipuri lansate pe piata - (UM)
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
TOTAL PROGRAM428PROGRAM:
Dezvoltarea durabila a statisticiiromanesti
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Numar cercetari statistice armonizatecu Aquis-ul comunitar (nr.)
SURSE DE FINANTARE:
Denumire
EFI
FIZ
00
01
5001
6901
690101
690138
999999
FIZ
00
Codindica-tor
3
5
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4
5.400.000
5.400.000
5.400.000
5.400.000
5.400.000
5.700.000
5.700.000
5.700.000
5.700.000
5.700.000
5.900.000
5.900.000
5.900.000
5.900.000
5.900.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 36 din 40
112
Codordo-nator
432
437
Codprogram
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
AUTORITATI PUBLICE
Cheltuieli curente
Transferuri
Asistenta financiara externanerambursabila(fonduriPHARE, s.a.)CHELTUIELI TOTALE
AUTORITATI PUBLICE
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM432PROGRAM:
Program pentru realizarea bazei dedate privind structurile de distributie sipromovarea actiunilor in vedereasustinerii dezvoltarii sistemului dedistributie in RomaniaINDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Denumire
01
5001
5101
510101
510138
30
5030
5130
513001
513020
513069
513070
999999
Codindica-tor
11.928.266
11.928.266
11.928.266
11.928.266
79.398.000
79.398.000
54.375.600
54.375.600
25.022.400
25.022.400
91.326.266
8.324.271
8.324.271
8.324.271
8.324.271
37.154.400
37.154.400
37.154.400
37.154.400
45.478.671
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 37 din 40
112
Codordo-nator
437
439
440
Codprogram
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
TOTAL PROGRAM437PROGRAM:
Program de sprijinire a comerciantilorin utilizarea comertului electronic
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
TOTAL PROGRAM439
Denumire
00
01
5001
6901
690101
690138
999999
00
01
5001
6901
690101
690138
999999
Codindica-tor
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
3.180.000
3.180.000
3.180.000
3.180.000
3.180.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
3.300.000
3.300.000
3.300.000
3.300.000
3.300.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 38 din 40
112
Codordo-nator
440
441
Codprogram
PROGRAM:
Program pentru organizarea TarguluiNational Cooperatist
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Numar vizitatori(nr.)
Numarul de expozanti (nr.)
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
TOTAL PROGRAM440PROGRAM:
Program pentru dezvoltarea culturiiantreprenoriale in randul femeilormanager din sectorul IMMINDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Numar de firme infiintate(nr.)
Numar de intreprinzatori(nr.)
Denumire
FIZ
FIZ
00
01
5001
6901
690101
690138
999999
EFI
FIZ
Codindica-tor
5.000
100
10
80
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.360.000
6.360.000
6.360.000
6.360.000
6.360.000
6.600.000
6.600.000
6.600.000
6.600.000
6.600.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 39 din 40
112
Codordo-nator
441
443
Codprogram
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
TOTAL PROGRAM441PROGRAM:
Servicii suport pentru intreprinderimici - implementarea CEIM
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Diminuarea ratei falimentelor la acestecategorii de agenti economici(%)
Numar de persoane fizice simicrointreprinderi asistate(nr.)
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente
Transferuri
Denumire
00
01
5001
6901
690101
690138
999999
EFI
FIZ
00
01
5001
6901
690101
690138
Codindica-tor
1
80
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 123 / / 24
Pag 40 din 40
112
Codordo-nator
443
Codprogram
TOTAL PROGRAM443
Denumire
999999
Codindica-tor
7.000.000 7.000.000 7.000.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice Ø Programele sectoriale de investitii publice Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor
de investitii
Pag. 1SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3 / 12 / 25
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 2.257.517.226 232.492.634 346.273.746 494.180.569 333.186.776 412.463.676 437.974.104 945.721 II 2.257.517.226 232.492.634 346.273.746 494.180.569 333.186.776 412.463.676 437.974.104 945.721____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 51.01--AUTORITATI PUBLICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 1.625.109.133 124.546.319 234.760.996 411.180.569 234.906.776 301.549.728 317.219.024 945.721 II 1.625.109.133 124.546.319 234.760.996 411.180.569 234.906.776 301.549.728 317.219.024 945.721____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 59.01--CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 610.491.340 105.561.573 108.881.000 80.000.000 94.500.000 106.306.128 115.242.639 II 610.491.340 105.561.573 108.881.000 80.000.000 94.500.000 106.306.128 115.242.639 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 II 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 15 fise.
Pag. 1SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3 / 12 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 2.257.517.226 232.492.634 346.273.746 494.180.569 333.186.776 412.463.676 437.974.104 945.721 finantare II 2.257.517.226 232.492.634 346.273.746 494.180.569 333.186.776 412.463.676 437.974.104 945.7211.1 Surse proprii I 509.453.482 48.404.851 101.100.000 87.335.286 81.648.000 91.739.693 99.225.652 II 509.453.482 48.404.851 101.100.000 87.335.286 81.648.000 91.739.693 99.225.652 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.653.135.593 184.087.783 217.556.286 358.000.000 233.073.368 320.723.983 338.748.452 945.721 II 1.653.135.593 184.087.783 217.556.286 358.000.000 233.073.368 320.723.983 338.748.452 945.7211.5 Alte surse I 94.928.151 27.617.460 48.845.283 18.465.408 II 94.928.151 27.617.460 48.845.283 18.465.408 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 506.228.733 52.202.175 167.800.000 273.412.847 3.456.000 4.006.800 4.405.190 945.721 finantare II 506.228.733 52.202.175 167.800.000 273.412.847 3.456.000 4.006.800 4.405.190 945.7211.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 506.228.733 52.202.175 167.800.000 273.412.847 3.456.000 4.006.800 4.405.190 945.721 II 506.228.733 52.202.175 167.800.000 273.412.847 3.456.000 4.006.800 4.405.190 945.7211.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 2SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3 / 12 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.751.288.493 180.290.459 178.473.746 220.767.722 329.730.776 408.456.876 433.568.914 finantare II 1.751.288.493 180.290.459 178.473.746 220.767.722 329.730.776 408.456.876 433.568.914 1.1 Surse proprii I 509.453.482 48.404.851 101.100.000 87.335.286 81.648.000 91.739.693 99.225.652 II 509.453.482 48.404.851 101.100.000 87.335.286 81.648.000 91.739.693 99.225.652 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.146.906.860 131.885.608 49.756.286 84.587.153 229.617.368 316.717.183 334.343.262 II 1.146.906.860 131.885.608 49.756.286 84.587.153 229.617.368 316.717.183 334.343.262 1.5 Alte surse I 94.928.151 27.617.460 48.845.283 18.465.408 II 94.928.151 27.617.460 48.845.283 18.465.408 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 51.01--AUTORITATI PUBLICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.625.109.133 124.546.319 234.760.996 411.180.569 234.906.776 301.549.728 317.219.024 945.721 finantare II 1.625.109.133 124.546.319 234.760.996 411.180.569 234.906.776 301.549.728 317.219.024 945.7211.1 Surse proprii I 23.435.286 6.100.000 17.335.286 II 23.435.286 6.100.000 17.335.286 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.506.745.696 124.546.319 201.043.536 345.000.000 216.441.368 301.549.728 317.219.024 945.721 II 1.506.745.696 124.546.319 201.043.536 345.000.000 216.441.368 301.549.728 317.219.024 945.7211.5 Alte surse I 94.928.151 27.617.460 48.845.283 18.465.408 II 94.928.151 27.617.460 48.845.283 18.465.408 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3 / 12 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 506.228.733 52.202.175 167.800.000 273.412.847 3.456.000 4.006.800 4.405.190 945.721 finantare II 506.228.733 52.202.175 167.800.000 273.412.847 3.456.000 4.006.800 4.405.190 945.7211.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 506.228.733 52.202.175 167.800.000 273.412.847 3.456.000 4.006.800 4.405.190 945.721 II 506.228.733 52.202.175 167.800.000 273.412.847 3.456.000 4.006.800 4.405.190 945.7211.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.118.880.400 72.344.144 66.960.996 137.767.722 231.450.776 297.542.928 312.813.834 finantare II 1.118.880.400 72.344.144 66.960.996 137.767.722 231.450.776 297.542.928 312.813.834 1.1 Surse proprii I 23.435.286 6.100.000 17.335.286 II 23.435.286 6.100.000 17.335.286 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.000.516.963 72.344.144 33.243.536 71.587.153 212.985.368 297.542.928 312.813.834 II 1.000.516.963 72.344.144 33.243.536 71.587.153 212.985.368 297.542.928 312.813.834 1.5 Alte surse I 94.928.151 27.617.460 48.845.283 18.465.408 II 94.928.151 27.617.460 48.845.283 18.465.408 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 4SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3 / 12 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 59.01--CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 610.491.340 105.561.573 108.881.000 80.000.000 94.500.000 106.306.128 115.242.639 finantare II 610.491.340 105.561.573 108.881.000 80.000.000 94.500.000 106.306.128 115.242.639 1.1 Surse proprii I 486.018.196 48.404.851 95.000.000 70.000.000 81.648.000 91.739.693 99.225.652 II 486.018.196 48.404.851 95.000.000 70.000.000 81.648.000 91.739.693 99.225.652 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 124.473.144 57.156.722 13.881.000 10.000.000 12.852.000 14.566.435 16.016.987 II 124.473.144 57.156.722 13.881.000 10.000.000 12.852.000 14.566.435 16.016.987 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 610.491.340 105.561.573 108.881.000 80.000.000 94.500.000 106.306.128 115.242.639 finantare II 610.491.340 105.561.573 108.881.000 80.000.000 94.500.000 106.306.128 115.242.639 1.1 Surse proprii I 486.018.196 48.404.851 95.000.000 70.000.000 81.648.000 91.739.693 99.225.652 II 486.018.196 48.404.851 95.000.000 70.000.000 81.648.000 91.739.693 99.225.652 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 124.473.144 57.156.722 13.881.000 10.000.000 12.852.000 14.566.435 16.016.987 II 124.473.144 57.156.722 13.881.000 10.000.000 12.852.000 14.566.435 16.016.987 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 5SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3 / 12 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 finantare II 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 II 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 finantare II 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 II 21.916.753 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.780.000 4.607.820 5.512.441 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 1SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01. INS CLUJ
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII SEDIU DIRECTIA REGIONALA DE STATISTICA CLUJ Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 9.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 11.000.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 2
(Cod obiectiv : 12.51.01. INS CLUJ)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 20.000.000 9.000.000 11.000.000 finantare II 20.000.000 9.000.000 11.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 20.000.000 9.000.000 11.000.000 II 20.000.000 9.000.000 11.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01. INS sala
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII SALA DE CONFERINTE SEDIU INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 4.805.131 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 16.800.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 50.212.847 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 4
(Cod obiectiv : 12.51.01. INS sala)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 71.817.978 4.805.131 16.800.000 50.212.847 finantare II 71.817.978 4.805.131 16.800.000 50.212.847 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 71.817.978 4.805.131 16.800.000 50.212.847 II 71.817.978 4.805.131 16.800.000 50.212.847 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 5SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01.Hunedoara
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII SEDIU DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA HUNEDOARA Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 2.397.044 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 2.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 14.045.721 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 6
(Cod obiectiv : 12.51.01.Hunedoara)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 18.442.765 2.397.044 2.000.000 2.700.000 3.200.000 3.500.000 3.700.000 945.721 finantare II 18.442.765 2.397.044 2.000.000 2.700.000 3.200.000 3.500.000 3.700.000 945.721 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 18.442.765 2.397.044 2.000.000 2.700.000 3.200.000 3.500.000 3.700.000 945.721 II 18.442.765 2.397.044 2.000.000 2.700.000 3.200.000 3.500.000 3.700.000 945.7211.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 7SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01.MUZEU
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII MUZEUL NATIONAL DE ARTA CONTEMPORANA Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 45.000.000 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 140.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 209.500.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 8
(Cod obiectiv : 12.51.01.MUZEU)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 394.500.000 45.000.000 140.000.000 209.500.000 finantare II 394.500.000 45.000.000 140.000.000 209.500.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 394.500.000 45.000.000 140.000.000 209.500.000 II 394.500.000 45.000.000 140.000.000 209.500.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 9SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01. CARAS SEV
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 1.000.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 10
(Cod obiectiv : 12.51.01. CARAS SEV)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.000.000 1.000.000 finantare II 1.000.000 1.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.000.000 1.000.000 II 1.000.000 1.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 11SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01. INS dotari
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 33.010.617 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 25.865.710 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 95.399.603 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 12
(Cod obiectiv : 12.51.01. INS dotari)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 154.275.930 33.010.617 25.865.710 45.002.003 28.197.600 11.100.000 11.100.000 finantare II 154.275.930 33.010.617 25.865.710 45.002.003 28.197.600 11.100.000 11.100.000 din care: 1.1 Surse proprii I 100.000 100.000 II 100.000 100.000 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 85.910.617 33.010.617 7.000.000 12.600.000 11.100.000 11.100.000 11.100.000 II 85.910.617 33.010.617 7.000.000 12.600.000 11.100.000 11.100.000 11.100.000 1.5 Alte surse I 68.265.313 18.765.710 32.402.003 17.097.600 II 68.265.313 18.765.710 32.402.003 17.097.600 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 13SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01.ANPC
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 1.646.000 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 21.051.370 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 81.735.066 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 14
(Cod obiectiv : 12.51.01.ANPC)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 104.432.436 1.646.000 21.051.370 42.778.566 11.000.000 12.650.000 15.306.500 finantare II 104.432.436 1.646.000 21.051.370 42.778.566 11.000.000 12.650.000 15.306.500 din care: 1.1 Surse proprii I 23.335.286 6.000.000 17.335.286 II 23.335.286 6.000.000 17.335.286 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 55.802.120 1.646.000 6.199.620 9.000.000 11.000.000 12.650.000 15.306.500 II 55.802.120 1.646.000 6.199.620 9.000.000 11.000.000 12.650.000 15.306.500 1.5 Alte surse I 25.295.030 8.851.750 16.443.280 II 25.295.030 8.851.750 16.443.280 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 15SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01.CNP
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 3.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 20.500.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 16
(Cod obiectiv : 12.51.01.CNP)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 23.500.000 3.000.000 3.000.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000 finantare II 23.500.000 3.000.000 3.000.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 23.500.000 3.000.000 3.000.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000 II 23.500.000 3.000.000 3.000.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 17SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01.DOLJ
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 7.487.153 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 18
(Cod obiectiv : 12.51.01.DOLJ)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 7.487.153 7.487.153 finantare II 7.487.153 7.487.153 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 7.487.153 7.487.153 II 7.487.153 7.487.153 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 19SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01.DOTARI SGG
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 35.671.040 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 11.628.916 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 638.152.610 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 20
(Cod obiectiv : 12.51.01.DOTARI SGG)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 685.452.566 35.671.040 11.628.916 15.000.000 167.458.674 227.846.968 227.846.968 finantare II 685.452.566 35.671.040 11.628.916 15.000.000 167.458.674 227.846.968 227.846.968 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 685.452.566 35.671.040 11.628.916 15.000.000 167.458.674 227.846.968 227.846.968 II 685.452.566 35.671.040 11.628.916 15.000.000 167.458.674 227.846.968 227.846.968 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 21SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01.DRP
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 2.016.487 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 2.415.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 7.945.844 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 22
(Cod obiectiv : 12.51.01.DRP)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 12.377.331 2.016.487 2.415.000 1.000.000 2.150.000 2.311.250 2.484.594 finantare II 12.377.331 2.016.487 2.415.000 1.000.000 2.150.000 2.311.250 2.484.594 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 12.377.331 2.016.487 2.415.000 1.000.000 2.150.000 2.311.250 2.484.594 II 12.377.331 2.016.487 2.415.000 1.000.000 2.150.000 2.311.250 2.484.594 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 23SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.51.01.expertiza
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 3.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 22.500.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 24
(Cod obiectiv : 12.51.01.expertiza)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 25.500.000 3.000.000 22.500.000 finantare II 25.500.000 3.000.000 22.500.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 25.500.000 3.000.000 22.500.000 II 25.500.000 3.000.000 22.500.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 25SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 59.01--CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.59.01.001 AgSG
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 5.616.961 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 4.381.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 26.000.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 26
(Cod obiectiv : 12.59.01.001 AgSG)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 35.997.961 5.616.961 4.381.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 finantare II 35.997.961 5.616.961 4.381.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 35.997.961 5.616.961 4.381.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 II 35.997.961 5.616.961 4.381.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 27SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 59.01--CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.59.01.ANSport
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 99.944.612 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 104.500.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 331.154.400 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 28
(Cod obiectiv : 12.59.01.ANSport)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 535.599.012 99.944.612 104.500.000 75.000.000 81.000.000 85.860.000 89.294.400 finantare II 535.599.012 99.944.612 104.500.000 75.000.000 81.000.000 85.860.000 89.294.400 din care: 1.1 Surse proprii I 452.482.291 48.404.851 95.000.000 70.000.000 75.600.000 80.136.000 83.341.440 II 452.482.291 48.404.851 95.000.000 70.000.000 75.600.000 80.136.000 83.341.440 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 83.116.721 51.539.761 9.500.000 5.000.000 5.400.000 5.724.000 5.952.960 II 83.116.721 51.539.761 9.500.000 5.000.000 5.400.000 5.724.000 5.952.960 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 29SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUICapitol 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE Anexa nr.3 / 12 / 27Cod 12.69.01.001 IMM
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 2.384.742 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 2.631.750 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 15.155.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 30
(Cod obiectiv : 12.69.01.001 IMM)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 20.171.492 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.500.000 4.025.000 4.630.000 finantare II 20.171.492 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.500.000 4.025.000 4.630.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 20.171.492 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.500.000 4.025.000 4.630.000 II 20.171.492 2.384.742 2.631.750 3.000.000 3.500.000 4.025.000 4.630.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Programe de integrare europeana Ø Fisele programelor de integrare europeana
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
PAG.1
ANEXA nr 3 / 12 / 28
DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
Sprijin pentru strategia nationala de imbunatatire a situatiei rromilor- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulMemorandum de finantare PHARE Cod 2000/000-586.01.02
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraProiectul are doi contractori , primul va derula actv. Trainning in valoare de 1,2 Meuro,iar cel de al doilea vaderula actv. granturi in valoare de 4,8Meuro.
- Descrierea stadiuluiA inceput in 13.05.2003 cu componenta de cofinantare si se va incheia in data de 28.11.2003. Activitatea Trainningincepe in 16.10.2003 si va dura 9 luni; actv.Granturi va incepe in martie 2004 si se va incheia in oct.2005
- Rezultate asteptateinstruire 500 pers.; granturi = 130 proiecte de investitii pt. circa 65000pers., cofinantare circa 30 proiecte
Programare multianuala (2004-2006) PHARE - accelerarea implementarii strategiei de imbunatatire a situatieirromilor
- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulExercitii de programare 2004 - 2006
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraTrainning , creare de institutii granturi / fonduri - 2004=6Meuro(240000 Mil.lei) + cofinantare 64000 Mil.lei; anul2005= 8 Meuro (328800 MIL. lei) + cofinantare 98640Mil.lei ;anul 2006 = 7Meuro (296100 Mil. lei ) + cofin. 88830mil.lei
- Descrierea stadiuluiExercitii de programare 2004- 2006
- Rezultate asteptateTrainning 1450 pers.Granturi si cofinantare circa 150 proiecte de investitii in domeniilesanatate,locuinte,infrastructura locala , educatie , actv. aducatoare de venituri
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
PAG.2
ANEXA nr 3 / 12 / 28
DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
Recensamantul general agricol - 2002- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPNAR 2002
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestora2002 - pregatirea si organiz.recensamantului general agricol; 15-20 august 2002 - ancheta pilot pt.testareainstrumentarului si procedurilor pt.realizarea Recensamantului General Agricol; 2 dec.2002-31 ian.2003: colectareadatelor si inform.pe teren;
- Descrierea stadiuluiAdoptarea cadrului legisl.: O.U.G. nr.70/2002 privind efectuarea Recensamantului Gen.Agricol din Romania si H.G.nr.704/2002 privind org.si desf.Recens.Gen.Agr.din Romania; Realiz.planului gen.de organiz.si desf.aRecens.Gen.Agricol.
- Rezultate asteptateAsig.datelor statistice pt.fundam.politicilor nat.in dom.agricol si pt.desf.negocierilor de aderare a Romaniei laU.E., prin inventarierea terenurilor si mijl.de productie agr., a efectivelor de animale aflate in propr.privata, inadm. expl. agricola.
Recensamantul populatiei si locuintelor- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPNAR 2002 - Parteneriat pentru aderare
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraOrganiz.in teritoriu a struct.lucrative; Tiparirea materialelor de inregistrare si a centralizatoarelor; Instruireapersonalului; Actiuni de popularizare; Efectuarea recens. propriu-zis; efectuarea microrecensamantului copiilorprotejati
- Descrierea stadiului2001: Pregatirea recensamantului populatiei si locuintelor; 2002: Efectuarea, introducerea si publicarea rezultateloranchetelor de ctrl; 2003: Publicarea analizei si rezultatelor vol.I - Structura demografica
- Rezultate asteptateTehnoredactarea, editarea si tiparirea volumelor de recensamant: structura demografica, struct. etnica siconfesionala, struct. social-ec.a populatiei, nr.cladirilor, locuintelor si gospodariilor; incarcarea si actualiz.site-ului INS.
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
PAG.3
ANEXA nr 3 / 12 / 28
DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
Continuarea armonizarii statisticii romanesti cu normele si standardele europene- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPNAR 2002 - Parteneriat de aderare
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraRealiz.unui sistem statistic al principalelor anchete agr.; initierea si realiz.de anchete in profil regional;armonizarea statisticii mediului; armoniz.statisticii finantelor guv.; imbunatatirea calitatii statisticilor,reproiectarea website-ului INS
- Descrierea stadiuluiProgram Phare 2000-inceput in 2002-referitor la anchetele agr.si anchetele reg; Prg.Phare 2001-inceput in2002-anchete de mediu si ancheta de opinie priv.calit.statistica sunt in faza de contr. Prg.Phare 2003:INS aelab.Fisa standard a proiectului.
- Rezultate asteptateDefinirea unui set adecvat si cuprinzator de instrumente si metodologii statistice care permit realizarea periodicasi operativa a principalelor statistici agr.si care sa reprezinte baza dezv.si implementarii politicilor agricole.
Intarirea capacitatii administrative- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPNAR 2002
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraOrganizarea si desfasurarea cursurilor de instruire a personalului INS, inclusiv in domeniul IT; Intarireacapacitatii INS de a realiza studii statistice in domeniile ec.si soc.; Achiz.de echipament tipografic; Imbunatatireainfrastruct. sist.statistic
- Descrierea stadiuluiDerularea efectiva a prg. de pregatire a personalului din INS si directiile regionale prin Centrul National dePregatire in Statistica. Participarea la grupe de lucru si cursuri in cadrul prg.Phare multi-beneficiarpt.statistica; achiz.si instal.echip.
- Rezultate asteptateCrearea infrastruct.statistice; evaluarea necesit.de pregatire profes; elab.unui prg.complex de pregatire profes, inspecial pt.statistica regionala;
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
PAG.4
ANEXA nr 3 / 12 / 28
DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
Program national multianual 2002-2005 de sustinere a investitiilor realizate de catre intreprinderinou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare /retehnologizare a IMM
- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulDocument de pozitie RO 06/00; PNAR 2002-capitolul 3.3; 4.3.16 si PEP 2002; 2003 capitolul 4.14 plus anexe. Raportulde implementare al Cartei europene pt.intreprinderile mici - sectiunea etalonare.
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraPrin acest prg.se acorda alocatii financ.neramb.corelate cu un credit bancar pt.acop.partiala a costurilor legate deinvest. Benefic.va acoperi din surse propr.cel putin 15% din val. proiect.de inv,niv.aloc.fin.este de 40%,dar num.mult de 20000 EURO
- Descrierea stadiului2003-2005
- Rezultate asteptateCresterea vol.de investitii realizate de sect.IMM; Dezv si cresterea competitivitatii IMM-urilor nou infiintate simicrointreprinderilor.
Program national multianual pe perioada 2002-2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si deafaceri
- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulDoc.suplimentar de pozitie RO 5/01; PNAR 2002 cap.3.3; 4.3.16; PEP 2002-2003 cap.4.14 plus anexe.
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraSe adreseaza microintreprinderilor sau intreprinderilor care se afla in primii doi ani de la infiintare in zoneletinta de crest.ec, cu cond.exist.unui proiect de dezv.fezabil,pt.a carui finaliz.intrep.are nevoie de serv.siutil.oferite de incubator.
- Descrierea stadiuluiTermen de incepere 2002 si finalizare 2005.
- Rezultate asteptateInfiint.si dezv.de incubatoare cu scopul stimularii si dezv. afacerilor; Crearea de noi locuri de munca; Crearea sidezv. de legaturi intre potentialul tehnologic si anteprenorial.
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
PAG.5
ANEXA nr 3 / 12 / 28
DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
Program national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a IMM-urilor in dezvoltarea exporturilor- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulDoc.suplimentar de pozitie RO 55/01; PNAR 2002 cap.3.3; 4.3.16; PEP 2002-2003 cap.4.1 plus anexe; Raportulpt.implementarea Cartei europene pt.intrepr.mici 2003-sectiunea etalonare.
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraFacilizarea accesului IMM romanesti pe pietele externe si reduc.decalaj.de inform.pe piata serv.de consultanta siinstruire; afirmarea si valorif.potentialului de export al imm romanesti fata de cele din UE.
- Descrierea stadiului2002-2005
- Rezultate asteptateFacilitarea participarii la targuri si expozitii organizate in tara si strainatate; Elab.si productia de materialetiparite de promovare a ag.ec.; realiz.unui site pt.prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate.
Program national multianual 2002-2005 pt.sustinerea accesului IMM-urilor la servicii de instruire siconsultantaDoc.s
- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulDocument suplimentar de pozitie RO 55/01; PNAR 2002; PEP 2002-2003
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraInstruirea personalului IMM in domeniile: management, marketing, strategie si planificare, surse si metode definantare a investitiilor, legislatiei si practicii in UE.
- Descrierea stadiului2002: alocatia bugetara acordata a fost de 2,9 miliarde lei; august 2003: alocatia bug.acordata a ajuns la 7,8miliarde lei.
- Rezultate asteptateInstruirea personalului IMM cu functii de decizie si/sau de executie la cursuri de pregatire organiz.pe tematiciprioritare Facilit.acces.la serv.de consult.pt.elab. planurilor de afaceri si de marketing in dom.cooperarii internesi internationale.
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
PAG.6
ANEXA nr 3 / 12 / 28
DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
Ridicarea nivelului de asigurare a calitatii in sectorul IMM din industria orizontala auto si formarea delanturi de furnizori (CURAS)
- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPNAR-Parteneriat pt.Aderare, Acordul de Cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Flamand aprobat prin HG632/1997.
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraCresterea nivelului de asigurare a calitatii si eficientizarea utiliz.resurselor in ved.ridic.niv.inovativ al IMM dinind.orizontala auto romaneasca; Gruparea IMM din ind.auto romaneasca in lanturi de furnz.pt.crest.complex.subansamblelor produse.
- Descrierea stadiuluiInitializare linie 2003
- Rezultate asteptateImbunatatirea performantelor furnizorilor IMM din industria auto, constituirea lantului de furnizori de piese sicomponente auto din Romania, introducerea standardelor internat.de calitate.
Program pentru educarea si informarea comerciantilor- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulde pozitie 05/01, PNAR si PEP 2002-2003, cap.4.3.16
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraFacilitarea accesului comerciantilor, persoane fizice sau jrd. autorizate, la cursuri de pregatire si specializareprofes.
- Descrierea stadiuluiLansat in 2003 - in curs de derulare
- Rezultate asteptateCresterea gradului de educare si informare a comerciantilor care functioneaza in peste 200 mii de IMM; Crestereaabilitatilor manageriale si a competentelor profesionale.
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
PAG.7
ANEXA nr 3 / 12 / 28
DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
Program pentru sustinerea IMM in utilizarea drepturilor de proprietate intelectuala- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPEP 2003, Planul de actiuni pe perioada 2003-2004 in cadrul Directiei de integrare europeana.
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraFacilitarea schimbului de informatii intre inventatori, detinatorii unor drepturi de proprietate intelectuala simediul academic in care se desfasoara activitati de afaceri.
- Descrierea stadiuluiLa sfarsitul anului 2003 va fi creata Agentia Nationala pentru Protectia Proprietatii Intelectuale; Inceputul anului2004 - Agentia va incepe sa functioneze.
- Rezultate asteptateaccelerarea preluarii instrumentelor societatii bazate pe cunoastere de catre IMM-le din Romania,cresterea cifrei deafaceri a IMM-urilor,diversificarea activitatii IMM-lor,imbunatatirea produselor si serv. oferite de acestea
Programul multianual pt. intreprinderi si spirit antreprenorial si in particular pt.IMM-uri- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulsuplimentar de pozitie RO 55/01;PNAR 2002 cap.3.3;4.3.16;PEPed.2002-2003 cap.4.1.4 plus anexe
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestora Participarea Romaniei la acest program a definit efectiva, ca urmare a semnarii Memorandumului de Intelegere pt.participarea Romaniei la Prog.Comunitar in domeniul intreprinderilor si al spiritului antreprenorial.
- Descrierea stadiului2001-2005
- Rezultate asteptatedezvoltarea si cresterea competitivitatii intreprinderilor pt.a raspunde provocarilor impuse de noua economieinternationalizata bazata pe cunoastere;Promovarea antreprenoriatului;Simplificarea si imbunat.cadrului legislativ
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
PAG.8
ANEXA nr 3 / 12 / 28
DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
Fondul de garantare a imprumuturilor acordate intreprinderilor mici si mijlocii- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentul de pozitie RO 55/01;PNAR 2002 cap.3.3;4.3.16;PEP ed.2002-2003 cap.4.1.4+anexe; Raportul de implementare al Carteieuropene pt. intreprinderile mici-sect. etalonare
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraCrearea si functionarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Imm-uri, cu filiale jud.,avand ca obiectde activ.exclusiv garantarea creditelor sau a altor instrum.de finant.care pot fi obt.de IMM de la bancile comerc.ori din alte surse.
- Descrierea stadiuluiIn anul 2001 au fost alocate pt. maj.capitalului social al FNGCIMM-50 mld lei conform H.G nr. 1211/2001
- Rezultate asteptate Dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii prin cresterea importantei acestui sector in ec nat.sicresterea valorii adaugate la PIB; asigurarea viabilitatii financiare a Fondului pe termen lung;mentinerea statuluica act. maj.la FNGCIMM.
SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI
Realizari EstimariProgram Propunerianii2005 2006
ulteriori
2003 2004
4 5 6 71 2 3 8
Cod2007
9
DE INTEGRARE EUROPEANA / DENUMIRE INDICATORI BUGETARI
- mii lei -
2002
Estimari Estimari
Estimari
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
PAG.9
ANEXA nr 3 / 12 / 28
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
TOTAL 227.908.570 1.047.274.699 1.086.842.893 1.031.575.491 1.024.641.495 728.663.250 I 00
227.908.570 1.047.274.699 1.086.842.893 1.031.575.491 1.024.641.495 728.663.250II 00
CHELTUIELI CURENTE 217.098.659 1.025.287.944 1.086.842.893 1.031.575.491 1.024.641.495 728.663.250 I 01
217.098.659 1.025.287.944 1.086.842.893 1.031.575.491 1.024.641.495 728.663.250II 01
CHELTUIELI DE PERSONAL 114.904.043 149.709.891 171.877.071 129.540.492 133.322.697 136.159.350 I 02
114.904.043 149.709.891 171.877.071 129.540.492 133.322.697 136.159.350II 02
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 88.041.576 245.608.231 173.379.486 121.322.728 86.625.798 88.468.900 I 20
88.041.576 245.608.231 173.379.486 121.322.728 86.625.798 88.468.900II 20
TRANSFERURI 14.153.040 629.969.822 741.586.336 780.712.271 804.693.000 504.035.000 I 38
14.153.040 629.969.822 741.586.336 780.712.271 804.693.000 504.035.000II 38
CHELTUIELI DE CAPITAL 10.809.911 21.986.755 I 70
10.809.911 21.986.755II 70.
Din total,din care, pe surse de finantare:.
1. BUGETUL DE STAT 183.092.178 626.756.292 722.324.429 734.573.091 749.202.495 442.206.250 I 00
183.092.178 626.756.292 722.324.429 734.573.091 749.202.495 442.206.250II 00
CHELTUIELI CURENTE 181.562.178 626.756.292 722.324.429 734.573.091 749.202.495 442.206.250 I 01
181.562.178 626.756.292 722.324.429 734.573.091 749.202.495 442.206.250II 01
CHELTUIELI DE PERSONAL 79.367.562 106.614.783 136.422.656 129.540.492 133.322.697 136.159.350 I 02
79.367.562 106.614.783 136.422.656 129.540.492 133.322.697 136.159.350II 02
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 88.041.576 102.613.687 84.915.437 84.168.328 86.625.798 88.468.900 I 20
88.041.576 102.613.687 84.915.437 84.168.328 86.625.798 88.468.900II 20
TRANSFERURI 14.153.040 417.527.822 500.986.336 520.864.271 529.254.000 217.578.000 I 38
14.153.040 417.527.822 500.986.336 520.864.271 529.254.000 217.578.000II 38
CHELTUIELI DE CAPITAL 1.530.000 I 70
1.530.000II 70.
4. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 44.816.392 420.518.407 364.518.464 297.002.400 275.439.000 286.457.000 I 00
44.816.392 420.518.407 364.518.464 297.002.400 275.439.000 286.457.000II 00
SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI
Realizari EstimariProgram Propunerianii2005 2006
ulteriori
2003 2004
4 5 6 71 2 3 8
Cod2007
9
DE INTEGRARE EUROPEANA / DENUMIRE INDICATORI BUGETARI
- mii lei -
2002
Estimari Estimari
Estimari
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
PAG.2
ANEXA nr 3 / 12 / 28
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE 35.536.481 398.531.652 364.518.464 297.002.400 275.439.000 286.457.000 I 01
35.536.481 398.531.652 364.518.464 297.002.400 275.439.000 286.457.000II 01
CHELTUIELI DE PERSONAL 35.536.481 43.095.108 35.454.415 I 02
35.536.481 43.095.108 35.454.415II 02
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 142.994.544 88.464.049 37.154.400 I 20
142.994.544 88.464.049 37.154.400II 20
TRANSFERURI 212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.000 286.457.000 I 38
212.442.000 240.600.000 259.848.000 275.439.000 286.457.000II 38
CHELTUIELI DE CAPITAL 9.279.911 21.986.755 I 70
9.279.911 21.986.755II 70
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/INS
INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
SINTEZAfondurilor alocate pe surse, capitole si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2004
-mii lei-Cod Program Propuneri %
2003 2004 2004/2003
TOTAL GENERAL 5000 680.633.207 768.401.654 112,9 CHELTUIELI CURENTE 01 616.967.497 650.999.651 105,5
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 328.065.951 413.932.777 126,2 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 275.392.499 213.066.874 77,4 TRANSFERURI 38 13.509.047 24.000.000 177,7
Transferuri neconsolidabile 40 13.509.047 24.000.000 177,7 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 63.665.710 117.402.003 184,4
BUGET DE STAT 5001 479.375.435 604.526.872 126,1 CHELTUIELI CURENTE 01 434.575.435 519.526.872 119,5
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 311.257.737 373.924.047 120,1 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 109.808.651 121.602.825 110,7 TRANSFERURI 38 13.509.047 24.000.000 177,7
Transferuri neconsolidabile 40 13.509.047 24.000.000 177,7 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 44.800.000 85.000.000 189,7
AUTORITATI PUBLICE 5101 479.375.435 604.526.872 126,1 CHELTUIELI CURENTE 01 434.575.435 519.526.872 119,5
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 311.257.737 373.924.047 120,1 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 109.808.651 121.602.825 110,7 TRANSFERURI 38 13.509.047 24.000.000 177,7
Transferuri neconsolidabile 40 13.509.047 24.000.000 177,7 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 44.800.000 85.000.000 189,7
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 5003 3.760.906 7.554.315 200,9 CHELTUIELI CURENTE 01 3.660.906 7.554.315 206,4
CHELTUIELI DE PERSONAL 1.239.500 4.554.315 367,4 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 2.421.406 3.000.000 123,9
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 100.000AUTORITATI PUBLICE 5103 3.760.906 7.554.315 200,9
CHELTUIELI CURENTE 01 3.660.906 7.554.315 206,4 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 1.239.500 4.554.315 367,4 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 2.421.406 3.000.000 123,9
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 100.000
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(de la Uniunea Europeana si alti donatori) 5030 197.496.866 156.320.467 79,2
CHELTUIELI CURENTE 01 197.496.866 156.320.467 79,2 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 15.568.714 35.454.415 227,7 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 163.162.442 88.464.049 54,2 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 18.765.710 32.402.003 172,7
AUTORITATI PUBLICE 5130 197.496.866 156.320.467 79,2 CHELTUIELI CURENTE 01 197.496.866 156.320.467 79,2
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 15.568.714 35.454.415 227,7 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 163.162.442 88.464.049 54,2 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 18.765.710 32.402.003 172,7
Denumire indicator
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/ASG
AGENTIA PENTRU STRATEGII GUVERNAMENTALE
SINTEZAfondurilor alocate pe surse, capitole si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2004
-mii lei-Cod Program Propuneri %
2003 2004 2004/2003
TOTAL GENERAL 5000 246.226.549 121.000.000 49,1 CHELTUIELI CURENTE 01 241.845.549 116.000.000 48,0
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 36.944.913 31.000.000 83,9 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 14.529.252 15.000.000 103,2 SUBVENTII 34 2.259.500TRANSFERURI 38 188.111.884 70.000.000 37,2
Transferuri neconsolidabile 40 188.111.884 70.000.000 37,2 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4.381.000 5.000.000 114,1
BUGET DE STAT 5001 244.810.269 121.000.000 49,4 CHELTUIELI CURENTE 01 240.429.269 116.000.000 48,2
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 36.944.913 31.000.000 83,9 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 14.529.252 15.000.000 103,2 SUBVENTII 34 2.259.500TRANSFERURI 38 186.695.604 70.000.000 37,5
Transferuri neconsolidabile 40 186.695.604 70.000.000 37,5 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4.381.000 5.000.000 114,1
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVINDACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 5901 217.264.136 121.000.000 55,7
CHELTUIELI CURENTE 01 212.883.136 116.000.000 54,5 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 36.944.913 31.000.000 83,9 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 14.529.252 15.000.000 103,2 SUBVENTII 34 2.259.500TRANSFERURI 38 159.149.471 70.000.000 44,0
Transferuri neconsolidabile 40 159.149.471 70.000.000 44,0 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4.381.000 5.000.000 114,1
ALTE ACTIUNI 7201 27.546.133CHELTUIELI CURENTE 01 27.546.133
TRANSFERURI 38 27.546.133Transferuri neconsolidabile 40 27.546.133
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(de la Uniunea Europeana si alti donatori) 5030 1.416.280
CHELTUIELI CURENTE 01 1.416.280TRANSFERURI 38 1.416.280
Transferuri neconsolidabile 40 1.416.280AUTORITATI PUBLICE 5930 1.416.280
CHELTUIELI CURENTE 01 1.416.280TRANSFERURI 38 1.416.280
Transferuri neconsolidabile 40 1.416.280
Denumire indicator
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/ANS
AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT
SINTEZAfondurilor alocate pe surse, capitole si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2004 -mii lei-
Cod Program Propuneri % 2003 2004 2004/2003
TOTAL GENERAL 5000 1.217.929.294 1.813.531.172 148,9 CHELTUIELI CURENTE 01 1.113.429.294 1.738.531.172 156,1
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 23.490.510 26.500.000 112,8 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 113.665.000 74.600.000 65,6 SUBVENTII 34 562.076.000 787.951.172 140,2 TRANSFERURI 38 414.197.784 849.480.000 205,1
Transferuri neconsolidabile 40 414.197.784 849.480.000 205,1 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 104.500.000 75.000.000 71,8
BUGET DE STAT 5001 1.017.929.294 1.613.531.172 158,5 CHELTUIELI CURENTE 01 1.008.429.294 1.608.531.172 159,5
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 23.490.510 26.500.000 112,8 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 8.665.000 9.600.000 110,8 SUBVENTII 34 562.076.000 787.951.172 140,2 TRANSFERURI 38 414.197.784 784.480.000 189,4
Transferuri neconsolidabile 40 414.197.784 784.480.000 189,4 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 9.500.000 5.000.000 52,6
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVINDACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 5901 966.529.510 1.569.131.172 162,3
CHELTUIELI CURENTE 01 957.029.510 1.564.131.172 163,4 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 23.490.510 26.500.000 112,8 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 8.665.000 9.600.000 110,8 SUBVENTII 34 562.076.000 787.951.172 140,2 TRANSFERURI 38 362.798.000 740.080.000 204,0
Transferuri neconsolidabile 40 362.798.000 740.080.000 204,0 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 9.500.000 5.000.000 52,6
ASISTENTA SOCIALA, PENSII, AJUTOARESI INDEMNIZATII 6001 46.199.784 44.400.000 96,1
CHELTUIELI CURENTE 01 46.199.784 44.400.000 96,1 TRANSFERURI 38 46.199.784 44.400.000 96,1
Transferuri neconsolidabile 40 46.199.784 44.400.000 96,1 ALTE ACTIUNI 7201 4.900.000
CHELTUIELI CURENTE 01 4.900.000TRANSFERURI 38 4.900.000
Transferuri neconsolidabile 40 4.900.000CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZITIA GUVERNULUI 7501 300.000
CHELTUIELI CURENTE 01 300.000TRANSFERURI 38 300.000
Transferuri neconsolidabile 40 300.000SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 5003 200.000.000 200.000.000 100,0
CHELTUIELI CURENTE 01 105.000.000 130.000.000 123,8 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 105.000.000 65.000.000 61,9 TRANSFERURI 38 65.000.000
Transferuri neconsolidabile 40 65.000.000CHELTUIELI DE CAPITAL 70 95.000.000 70.000.000 73,7
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 5903 200.000.000 200.000.000 100,0
CHELTUIELI CURENTE 01 105.000.000 130.000.000 123,8 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 105.000.000 65.000.000 61,9 TRANSFERURI 38 65.000.000
Transferuri neconsolidabile 40 65.000.000CHELTUIELI DE CAPITAL 70 95.000.000 70.000.000 73,7
Denumire indicator
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/ANPC
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
SINTEZAfondurilor alocate pe surse, capitole si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2004
-mii lei-Cod Program Propuneri %
2003 2004 2004/2003
TOTAL GENERAL 5000 197.547.200 275.618.500 139,5 CHELTUIELI CURENTE 01 176.495.830 232.839.934 131,9
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 108.257.350 132.664.714 122,5 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 44.864.630 57.000.000 127,0 TRANSFERURI 38 23.373.850 43.175.220 184,7
Transferuri neconsolidabile 40 23.373.850 43.175.220 184,7 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 21.051.370 42.778.566 203,2
BUGET DE STAT 5001 133.221.600 173.000.000 129,9 CHELTUIELI CURENTE 01 127.021.980 164.000.000 129,1
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 96.257.350 121.500.000 126,2 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 26.864.630 35.500.000 132,1 TRANSFERURI 38 3.900.000 7.000.000 179,5
Transferuri neconsolidabile 40 3.900.000 7.000.000 179,5 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 6.199.620 9.000.000 145,2
AUTORITATI PUBLICE 5101 133.221.600 173.000.000 129,9 CHELTUIELI CURENTE 01 127.021.980 164.000.000 129,1
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 96.257.350 121.500.000 126,2 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 26.864.630 35.500.000 132,1 TRANSFERURI 38 3.900.000 7.000.000 179,5
Transferuri neconsolidabile 40 3.900.000 7.000.000 179,5 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 6.199.620 9.000.000 145,2
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 5003 36.000.000 50.000.000 138,9 CHELTUIELI CURENTE 01 30.000.000 32.664.714 108,9
CHELTUIELI DE PERSONAL 12.000.000 11.164.714 93,0 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 18.000.000 21.500.000 119,4
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 6.000.000 17.335.286 288,9 AUTORITATI PUBLICE 5103 36.000.000 50.000.000 138,9
CHELTUIELI CURENTE 01 30.000.000 32.664.714 108,9 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 12.000.000 11.164.714 93,0 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 18.000.000 21.500.000 119,4
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 6.000.000 17.335.286 288,9
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(de la Uniunea Europeana si alti donatori) 5030 28.325.600 52.618.500 185,8
CHELTUIELI CURENTE 01 19.473.850 36.175.220 185,8 TRANSFERURI 38 19.473.850 36.175.220 185,8
Transferuri neconsolidabile 40 19.473.850 36.175.220 185,8 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 8.851.750 16.443.280 185,8
AUTORITATI PUBLICE 5130 28.325.600 52.618.500 185,8 CHELTUIELI CURENTE 01 19.473.850 36.175.220 185,8
TRANSFERURI 38 19.473.850 36.175.220 185,8 Transferuri neconsolidabile 40 19.473.850 36.175.220 185,8
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 8.851.750 16.443.280 185,8
Denumire indicator
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/CNP
COMISIA NATIONALA DE PROGNOZA
SINTEZAfondurilor alocate pe surse, capitole si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2004
-mii lei-Cod Program Propuneri %
2003 2004 2004/2003
TOTAL GENERAL 5000 47.388.301 38.800.000 81,9 CHELTUIELI CURENTE 01 44.388.301 35.800.000 80,7
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 31.688.301 24.800.000 78,3 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 12.700.000 11.000.000 86,6
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3.000.000 3.000.000 100,0
BUGET DE STAT 5001 47.388.301 38.800.000 81,9 CHELTUIELI CURENTE 01 44.388.301 35.800.000 80,7
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 31.688.301 24.800.000 78,3 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 12.700.000 11.000.000 86,6
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3.000.000 3.000.000 100,0 AUTORITATI PUBLICE 5101 47.388.301 38.800.000 81,9
CHELTUIELI CURENTE 01 44.388.301 35.800.000 80,7 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 31.688.301 24.800.000 78,3 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 12.700.000 11.000.000 86,6
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3.000.000 3.000.000 100,0
Denumire indicator
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/ANIMMC
AGENTIA NATIONALA PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE
SINTEZAfondurilor alocate pe surse, capitole si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2004
-mii lei-Cod Program Propuneri %
2003 2004 2004/2003
TOTAL GENERAL 5000 406.291.463 474.600.000 116,8 CHELTUIELI CURENTE 01 403.659.713 471.600.000 116,8
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 20.727.057 25.600.000 123,5 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 13.894.882 16.000.000 115,2 TRANSFERURI 38 369.037.774 430.000.000 116,5
Transferuri neconsolidabile 40 369.037.774 430.000.000 116,5 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.631.750 3.000.000 114,0
BUGET DE STAT 5001 406.291.463 474.600.000 116,8 CHELTUIELI CURENTE 01 403.659.713 471.600.000 116,8
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 20.727.057 25.600.000 123,5 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 13.894.882 16.000.000 115,2 TRANSFERURI 38 369.037.774 430.000.000 116,5
Transferuri neconsolidabile 40 369.037.774 430.000.000 116,5 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.631.750 3.000.000 114,0
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 6901 406.291.463 474.600.000 116,8 CHELTUIELI CURENTE 01 403.659.713 471.600.000 116,8
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 20.727.057 25.600.000 123,5 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 13.894.882 16.000.000 115,2 TRANSFERURI 38 369.037.774 430.000.000 116,5
Transferuri neconsolidabile 40 369.037.774 430.000.000 116,5 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.631.750 3.000.000 114,0
Denumire indicator
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/12/DRP
DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL
SINTEZAfondurilor alocate pe surse, capitole si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2004
-mii lei-Cod Program Propuneri %
2003 2004 2004/2003
TOTAL GENERAL 5000 26.012.460 23.500.000 90,3 CHELTUIELI CURENTE 01 23.597.460 22.500.000 95,3
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 13.486.272 14.200.000 105,3 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 10.111.188 8.300.000 82,1
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.415.000 1.000.000 41,4
BUGET DE STAT 5001 26.012.460 23.500.000 90,3 CHELTUIELI CURENTE 01 23.597.460 22.500.000 95,3
CHELTUIELI DE PERSONAL 02 13.486.272 14.200.000 105,3 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 10.111.188 8.300.000 82,1
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.415.000 1.000.000 41,4 AUTORITATI PUBLICE 5101 26.012.460 23.500.000 90,3
CHELTUIELI CURENTE 01 23.597.460 22.500.000 95,3 CHELTUIELI DE PERSONAL 02 13.486.272 14.200.000 105,3 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 10.111.188 8.300.000 82,1
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.415.000 1.000.000 41,4
Denumire indicator