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PROCES-VERBAL INVENTARIERE CONTURI DE ACTIV SI DE PASIV
MINISTERUL JUSTITIEI ADMINISTRAIA NAIONALA A PENITENCIARELOR Ex. Nr
PENITENCIARUL DE MINORI SI TINERI TICHILESTI NESECRET Nr. R2 27010 /26.08.2014
A P R O B DIRECTOR
Comisar ef Florentin MUSCALU
PROCES-VERBALPRIVIND CENTRALIZAREA REZULTATELOR INVENTARIERII
CONTURILOR DE ACTIV SI DE PASIVLa data de 22 iulie 2014
Inceiat a!ta"i 2#$0%$2014N&i c&'i!ia (&)'ata din*C&'i!a) A)deleanu Ad)iana + ,)e!edinte-C&'i!a) R&!culet Lucian + 'e'.)u-
A$!$,$ Ale/and)&ae Ma)iana 'e'.)u-nu'ita ,)in Deci"ia Zilnica de Unitate n)$ 1% din 22$0$20143 in .a"a ,)eede)il&) O)dinului M$5$P$ n)$ 2%#162007 !i a O$M$8$ n)$
1%4#6C62010a' ,)&cedat la cent)ali"a)ea datel&) (u)ni"ate de cat)e (ieca)e c&'i!ie de inenta)ie)e3 a!t(el*
RECAPITULATIA VALORILOR INVENTARIATE GRUPATE PE CONTURI
Nr.!r".
DENUMIRE CONTACTIV
DENUMIRE CONT PASIV SOLD #APTICSOLD
SCRIPTICPLUS MINUS O$%.
CONTURI IN CADRUL BILANTULUI
1. 101 95&ndul .unu)il&) ca)e alcatuie!c d&'eniul ,u.lical !tatului:
14$427$#223%1 14$427$#223%1 0 0 c&nt!intetic
2$ 102 95&ndul .unu)il&) ca)e alcatuie!c d&'eniul ,)iat %1$71;310 %1$71;310 0 0 c&nt
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Nr.!r".
DENUMIRE CONTACTIV
DENUMIRE CONT PASIV SOLD #APTICSOLD
SCRIPTICPLUS MINUS O$%.
CONTURI IN CADRUL BILANTULUI
al !tatului: !intetic$ 10; 9Re"e)e din )eealua)e: ;4$01;3%1 ;4$01;3%1 0 0 c&nt
!intetic4$#
11$0% 9Re"ultatul )e,&)tat + (&ndu)i e/te)nene)a'.u)!a.ile:
22$;237; 22$;237; 0 0 c&ntanalitic
;$ 11$10 9Re"ultatul )e,&)tat in!titutii ,u.lice !i actiitati(inantate inte>)al !au ,a)tial din enitu)i ,)&,)ii:
12$47$034# 12$47$034# 0 0 c&ntanalitic
#$ 121$0%e!tiuni
11$211 9Te)enu)i: 1$1$;;43 1$1$;;43 0 0 c&nt
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DENUMIRE CONT PASIV SOLD #APTICSOLD
SCRIPTICPLUS MINUS O$%.
CONTURI IN CADRUL BILANTULUI
1 !intetic
Ca"a)'a)e 1$1$;;43 1$1$;;43 0 0 analitic>e!tiuni
1$212$00$019C&n!t)uc ii +d&'eniu ,u.lic9
1$272$0#%3;1 1$272$0#%3;1 0 0 c&ntanalitic
Ca"a)'a)e 1$272$0#%3;1 1$272$0#%3;1 0 0 analitic>e!tiuni
1;$212$00$029C&n!t)uc iid&'eniu ,)iat9
20$##3; 20$##3; 0 0 c&ntanalitic
Ca"a)'a)e 20$##3; 20$##3; 0 0 analitic>e!tiuni
1$211 9Eci,a'enteten&l&>ice:
0 0 0 0 c&nt!intetic
A5V AUTO Ca"a)'a)e ET? ?AZ P)&ductie Sanita) T)an!'i!iuni Ca"a)'a)e
la)e:
0 0 0 0 c&nt!intetic
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SCRIPTICPLUS MINUS O$%.
CONTURI IN CADRUL BILANTULUI
A5V A?C@ ET? P)&ductie
Sanita) T)an!'i!iuni T)an!'i!iuni
e!tiuni2;$214$00$0 9Alte a)t$
'&.ilie)3.i)&tica3eci,$,)&t$al$u'ane !i'at$ :
0 0 0 0 c&ntanalitic
A?C@ P)&ductie Sanita)
T)an!'i!iuni ET? T)an!'i!iuni
e!tiuni
2$214$00$029M&.ilie)3.i)&tica3eci,$,)&t$al$
0 0 0 0 c&ntanalitic
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DENUMIRE CONT PASIV SOLD #APTICSOLD
SCRIPTICPLUS MINUS O$%.
CONTURI IN CADRUL BILANTULUI
u'ane !i 'at$ :
A?C@ 0 0 0 0 analitic>e!tiuni
27$21$1 9S,atii ca"a)edetinuti:
0 0 0 0 c&ntanalitic
0$21$2 9Rea.ilita)e)etea a,acanali"a)e:
0 0 0 0 c&ntanalitic
1$21$ 9M&de)ni"a)e!tatie e,u)a)e:
0 0 0 0 c&ntanalitic
2$21$4 9Cu)ti,li'.a)e:
0 0 0 0 c&ntanalitic
7 2%0% 9A'&)ti"a)ea alt&) actie (i/e nec&),&)ale: ;$#;32 ;$#;32 0 0 c&nt!intetic
10 2%1$02 9A'&)ti"a)ea c&n!t)uctiil&): 27$4%13%; 27$4%13%; 0 0 c&nt!intetic
11 2%1$0 9A'&)ti"a)ea in!talatiil&) tenice3 'il&acel&)de t)an!,&)t3 ani'alel&) !i ,lantatiil&):
2$104$%#324 2$104$%#324 0 0 c&nt!intetic
12 2%1$04 9A'&)ti"a)ea '&.ilie)ului3 a,a)atu)ii .i)&tice3eci,a'entel&) de ,)&tectie a al&)il&) u'ane3 !i'ate)iale !i a alt&) actie (i/e c&),&)ale
7$%713%% 7$%713%% 0 0 c&nt!intetic
01 9Mate)ii ,)i'e: 2%23% 2%23% 0 0 c&nt!intetic
P)&ductie 2%23% 2%23% 0 0 analitic
>e!tiuni02$01 9Mate)ialeau/ilia)e:
4$14031 4$14031 0 0 c&nt!intetic
P)&ductie 4$14031 4$14031 0 0 analitic>e!tiuni
02$029C&'.u!ti.ili:
10$0#;34; 10$0#;34; 0 0 c&nt!intetic
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SCRIPTICPLUS MINUS O$%.
CONTURI IN CADRUL BILANTULUI
AUTO Ca"a)'a)e ?AZ
000
00
0
0 0 analitic>e!tiuni
02$04 9Pie!e de
!ci'.:
0 0 0 0 c&nt
!intetic AUTO 0 0 0 0 analitic
>e!tiuni02$0; 9Se'inte !i'at$de ,lantat:
0 0 0 0 c&nt!intetic
?AZ 0 0 0 0 analitic>e!tiuni
02$0 9@)ana&a'eni:
0 0 0 0 c&nt!intetic
A5V 0 0 0 0 analitic
>e!tiuni02$0% 9Alte'ate)ialec&n!u'a.ile:
0 0 0 0 c&nt!intetic
A5V A?C@ AUTO Ca"a)'a)e ET? ?AZ Sanita)
T)an!'i!iuni
0000000
0
0000000
0
0 0 analitic>e!tiuni
02$07$019Medica'entecad)e:
0 0 0 0 c&ntanalitic
Sanita) 0 0 0 0 analitic>e!tiuni
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SCRIPTICPLUS MINUS O$%.
CONTURI IN CADRUL BILANTULUI
02$07$029Medica'ente ,,l:
0 0 0 0 c&ntanalitic
Sanita) 0 0 0 0 analitic>e!tiuni
02$07$09Medica'ente u"ete)ina):
0 0 0 0 c&ntanalitic
?AZ 0 0 0 0 analitic>e!tiuni
02$07$04 9Mate)iale!anita)e:
0 0 0 0 c&ntanalitic
Sanita) A5V
00
00
0 0 analitic>e!tiuni
0$01$00$01
9O.$in$in 'a>a"ie +,)ec$200#:
0 0 0 0 c&nt
analitic
A5V A?C@ AUTO Ca"a)'a)e ET? ?AZ P)&ductie Sanita) T)an!'i!iuni
A?C@ +al&)icZBu>et
000000000
0
000000000
0
0 0 analitic>e!tiuni
0$01$00$029O.$in$in 'a>a"ie +du, 200#:
0 0 0 0 c&ntanalitic
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SCRIPTICPLUS MINUS O$%.
CONTURI IN CADRUL BILANTULUI
A5V A?C@ Ca"a)'a)e ET?
?AZ P)&ductie Sanita) T)an!'i!iuni A?C@ +
al&)icZBu>et
AUTO
0000
00000
0
0000
00000
0
0 0 analitic>e!tiuni
0$02$00$01$019O.$in$in (&l&!inta +,)eced$200#:
0 0 0 0 c&ntanalitic
A5V A?C@ AUTO Ca"a)'a)e ET? ?AZ P)&ductie Sanita) T)an!'i!iuni A?C@ +
al&)icZBu>et
0000000000
0000000000
0 0 analitic>e!tiuni
0$02$00$029O.$in$in (&l&!inta +du, 200#:
0 0 0 0 c&ntanalitic
A5V A?C@
00
00
0 0 analitic>e!tiuni
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SCRIPTICPLUS MINUS O$%.
CONTURI IN CADRUL BILANTULUI
AUTO Ca"a)'a)e ET? ?AZ
Sanita) T)an!'i!iuni A?C@ +
al&)icZBu>et
Ca"a)'a)e +Pa)e 200;
5d$!t)uctu)ale
0000
000
0
0
0000
000
0
00$02$00$01$0295d$ca)te in (&l$,)ec$200#:
0 0 0 0 c&ntanalitic
Bi.li&teca 0 0 0 0 analitic>e!tiuni
0$02$00$02$095d$ca)te in (&l$du,200#:
0 0 0 0 c&ntanalitic
Bi.li&teca 0 0 0 0 analitic>e!tiuni
07 9Munitie !i(u)nitu)i a,a)a)e !i!i>u)anta nat$ :
0 0 0 0 c&nt!intetic
A?C@ A?C@ +
al&)icZBu>et
00
00
0 0 analitic>e!tiuni
1 9P)&du!e in cu)!de e/ecutie:
0 0 0 0 c&nt!intetic
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SCRIPTICPLUS MINUS O$%.
CONTURI IN CADRUL BILANTULUI
?AZ + !ect&)e>etal
0 0 0 0 analitic>e!tiuni
4; 9P)&du!e (inite: 0 0 0 0 c&nt!intetic
?AZ + )anaani'ale
0 0 analitic>e!tiuni
4# 9P)&du!e)e"iduale:
0 0 0 0 c&nt!intetic
ET? A?C@ +
al&)iZBu>et
00
00
0 0 analitic>e!tiuni
#1 9Ani'ale tine)e!i la in>)a!at:
0 0 0 0 c&nt!intetic
?AZ 0 0 0 0 analitic>e!tiuni%1 9A'.alae: 0 0 0 0 c&nt
!intetic A5V Ca"a)'a)e
00
00
0 0 analitic>e!tiuni
1 401 95u)ni"&)i: #;$07320 #;$07320 0 0 c&nt!intetic
14 404 95u)ni"&)i de actie (i/e: 0 0 0 0 c&nt!intetic
1 411% 9Clienti ince)ti
!au in liti>iu:
$403%# $403%# 0 0 c&nt
analitic42# 9D)e,tu)i de ,e)!&nal ne)idicate: 0 0 c&nt
!intetic21 42 9Retine)i din !ala)ii !i din alte d)e,tu)i dat&)ate
te)til&):1$#17 1$#17 0 0 c&nt
!intetic22 42%$01$01 9Alte dat&)ii in le>atu)a cu ,e)!&nalul: $%32; $%32; 0 0 c&nt
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CONTURI IN CADRUL BILANTULUI
!intetic2 42%$01$02 9Alte
c)eante in le>atu)acu ,e)!&nalul:
0%32 0%32 0 0 c&nt!intetic
24 41$0 9C&nt)i.utiile an>aat&)il&) ,ent)u a!i>u)a)i!&ciale de !anatate: + ,,l
%$1%# %$1%# 0 0 c&nt!intetic
4 44%$01 9Alte dat&)ii (ata de .u>et: 0$1#134 0$1#134 0 0 c&nt!intetic
; 4#1 9De.it&)i : 4$4%%30 4$4%%30 0 0 c&nt!intetic
# 4#2$01 9C)edit&)i !u. 1 an: #2$;;310 #2$;;310 0 0 c&nt!intetic
4#2$02 9Su'e ,,l: 0 0 c&nt!intetic
41 9Celtuieliin)e>i!t)ate inaan!:
2$013; 2$013; 0 0 c&nt!intetic
4
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CONTURI IN CADRUL BILANTULUI
!u.&)d&nate + !t&cu)i: analitic41 ;11$0 9Ca!a in lei
detinuti:$#40304 $#40304 0 0 c&nt
analitic42 ;21 9Ti'.)e (i!cale
!i ,&!tale:
212370 212370 0 0 c&nt
!intetic ET? 212370 212370 analitic
>e!tiuni;42 9Aan!u)i det)e"&)e)ie:
4300 4300 c&nt!intetic
4; ;;0$00$029Di!,&ni.il din(&ndu)i cu de!tinatie!,eciala:
$%32; $%32; 0 0 c&ntanalitic
4# ;;2$00$02
9Di!,&ni.il ,ent)u!u'e de 'andat !i!u'e in de,&"it>a)antii licitatii:
$%#13# $%#13# 0 0 c&nt
analitic
;;2$00$09Di!,&ni.il ,ent)u!u'e de 'andat !i!u'e in de,&"it!ala)ii ne)idicate:
0 0 0 0 c&ntanalitic
;;2$00$049Di!,&ni.il ,ent)u
!u'e de 'andat !i!u'e in de,&"it!u'e ,,l:
17$%;;3# 17$%;;3# 0 0 c&ntanalitic
;;2$00$0;9Di!,&ni.il ,ent)u!u'e de 'andat !i
0 0 0 0 c&ntanalitic
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SCRIPTICPLUS MINUS O$%.
CONTURI IN CADRUL BILANTULUI
!u'e in de,&"it alte!u'e:
4 ;#1 9Di!,&ni.il alin!titutiil&) ,u.lice
(inantate din enitu)i,)&,)ii !i !u.entii
14$14$;4%317 14$14$;4%317 0 0 c&nt!intetic
Cla!a # + Celtuieli3din ca)e *c&nt #02 + celtuielicu 'ate)ialec&n!u'a.ile c&nt #10 +celtuieli ,)iindene)>ia !i a,a c&nt #11 +celtuieli cu
nt)etine)ea !i)e,a)atiile c&nt #1 +celtuieli cu ,)i'elede a!i>u)a)e c&nt #24 +celtuieli cut)an!,&)tul de .unu)i!i ,e)!&nal
c&nt #2# +celtuieli ,&!tale !ita/e telec&'unicatii c&nt #2% + alteceltuieli e/ecutatede te)ti c&nt #42 +
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4&&.1'1('8
0
0
0
0
0
0
0
0
T&talcla!aC&nt!intetic
C&nt!intetic
C&nt!intetic
C&nt!intetic
C&nt!intetic
C&nt!intetic
C&nt!intetic
C&nt13 din 15
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SCRIPTICPLUS MINUS O$%.
CONTURI IN CADRUL BILANTULUI
celtuieli !ala)iale nnatu)a
!intetic
Cla!a + Venitu)i i (inan )i3 t&tal3 din ca)e *
C&nt 07 + Va)iatia !t&cu)il&) C&nt ;0 + Venitu)i din ,)&,)ietate C&nt ;1 + Venitu)i din an"a)i de .unu)i !i
!e)icii C&nt 0 + 5inanta)ea de la .u>et C&nt 2 + Venitu)i din !u.entii
14.042.286(71
000
14.042.286(710
14.042.286(71
000
14.042.286(71 0
T&talcla!a
C&ntu)i!intetice
TOTAL SUME CONTURI IN CADRUL BILANTULUI 0 0 0 0
CONTURI IN A#ARA BILANTULUI
1 %0$0 9Val&)i
'ate)iale ,)i'ite in,a!t)a)e !aucu!t&die:
0 0
2 %0$70 9Alte al&)i ina(a)a .ilantului:
0 0 0 0
4 %04$70 9?a)antii de.una e/ecutie:
0 0 0 0
; %0#$00 9C)edite.u>eta)e a,)&.ate:
0 0 0 0
10 %0#$#09An>aa'ente
.u>eta)e:
0 0 0 0
11 %0#$09An>aa'entele>ale:
0 0 0 0
TOTAL SUME CONTURI IN A#ARA BILANTULUI 0 0 0 0
TOTAL SUME CONTURI BILANT CONTABIL 0 0 0 0
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Din ,)&ce!ele e).ale de inenta)ie)e3 ,e (ieca)e c&',a)ti'ent3 nt&c'ite de c&'i!iile de inenta)ie)e3 nu au )e"ultat ,lu!u)i !au 'inu!u)i$C&'i!iile de inenta)ie)e3 ,ent)u (ieca)e c&',a)ti'ent in ,a)te3 au ,)&,u! 'ai 'ulte .unu)i ,ent)u decla!a)e !au ca!a)e3 de aceea
c&'i!a cent)ala ,)&,une ,)e"enta)ea in cel 'ai !cu)t ti', &)d&nat&)ului !ecunda) de c)edite a ,)&,une)il&) de !c&ate)e din (unctiune a'il&acel&) (i/e cu du)ata n&)'ala de utili"a)e c&n!u'ata3 )e!,ecti ,)e"enta)ea &)d&nat&)ului de c)edite a ,)&,une)il&) de decla!a)e !i ca!a)e aun&) .unu)i 'ate)iale3 altele decat 'il&acele (i/e$ La c&',a)ti'entul A5V au (&!t calculate i c&tele de !c"'inte le>al ad'i!e ,ent)u a)tic&lelede !ticl i ,&) elan a(late n utili"a)ea ,&,&tei3 innd c&nt de !,a)>e)ile )eale ,)&,&) i&nal cu du)atele de (&l&!i)e3 ,ent)u un nu') de 1; )e,e)e cu & al&a)e t&tal de 0%37; lei$
De a!e'enea3 c&n(&)' a)t$ 1 din OM8 1%4#620103 li!tele de inenta)ie)e cu,)in"nd .unu)i a,a) innd te) il&) !e &) t)i'ite ace!t&)a n te)'en de cel 'ult 1; "ile de la te)'ina)ea inenta)ie)ii3 n ede)ea c&n(i)')ii e/actit ii datel&) n!c)i!e n ace!tea3 a!t(el nct )e"ultateleinenta)ie)ii ! (ie n)e>i!t)ate n c&nta.ilitate n te)'enul le>al i ! )e(lecte !itua ia )eal a ele'entel&) inenta)iate$
La c&',a)ti'entul Transmisiuni< c&n(&)' PV n)$ 2#2617$0%$2014 = c&'i!ia de inenta)ie)e a c&n!tat c din cele %0 de telei"&a)e'a)ca INTERVISION CRT14N13 !unt n !ta)e de (unc i&na)e un nu') de 20 telei"&a)e$ Pent)u cele #0 de telei"&a)e de(ecte c&'i!ia a,)&,u! e)i(ica)ea d&cu'entel&) ca)e ate!t declan a)ea ce)cet)ii ad'ini!t)atie3 ia) n ca"ul n ca)e nu e/i!t d&cu'ente3 c&'i!ia ,)&,unedeclan a)ea ce)cet)ii ad'ini!t)atie$
P)e"entul ,)&ce! e).al a (&!t nt&c'it n .a"a ,)&ce!el&) e).ale de inenta)ie)e ,e c&',a)ti'ente3 n!u'nd un nu') de 72# (ile < P$V$n)$ 2#4760$0%$2014 ?AZ + 17 (ile- P$V$ n)$ 2##1;61%$0%$2014 SANITAR + 21 (ile- P$V$ n)$ 2#11261%$0%$2014 PRODUCTIE + 24 (ile- P$V$ n)$2##161%$0%$2014 AUTO + ;7 (ile- P$V$ n)$ 2#2%617$0%$2014 ET? + 14 (ile- P$V$ n)$ 2#2617$0%$2014 TRANSMISIUNI + 20 (ile- P$V$ n)$2#%02620$0%$2014 CAZARMARE + 12; (ile- P$V$ n)$ 2#2#617$0%$2014 A5V + 2 (ile- P$V$ n)$ 2##1461%$0%$2014 ET? eci,a'ent cad)e + ; (ile-
P$V$ n)$ 2##1#61%$0%$2014 BIBLIOTECA + (ile- P$V$ n)$ 2#;4612$0%$20143 P$V$ n)$ 2#;7612$0%$20143 P$V$ n)$ 2#;1612$0%$20143 P$V$ n)$2##1612$0%$20143 P$V$ n)$ 2##;612$0%$2014 + cldi)i3 te)enu)i3 ine!titii n cu)! + 12 (ile- P$V$ n)$ 2##612$0%$2014 A?C@ + 1 (ile- P$V$ n)$S2%612$0%$2014 A?C@ + % (ile- P$V$ n)$ 2#%0620$0%$2014 5INANCIAR + 1%2 (ile=$
D)e,t ,ent)u ca)e a' inceiat ,)e"entul ,)&ce! e).al in & )*)+,r)3 din ca)e un e/e',la) ,ent)u !ect&)ul (inancia)3 un e/e',la) ,ent)u!ect&)ul l&>i!tica !i un e/e',la) ,ent)u &)>anul ie)a)ic !u,e)i&)$
COMISIA CENTRALA DE INVENTARIERE VAZUT
CONTABIL SE5 C&'i!a) Ad)iana ARDELEANU + ,)e!edinteFFFFF$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ I$P$ Ad)iana BOUNE?RUC&'i!a) Lucian ROSCULET 'e'.)u $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
A$!$,$ Ma)iana ALEGANDROAE 'e'.)u $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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