ACADEMIA ROMANA Anexa nr.3/35
CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004
si perspectiva 2005-2007
♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø credite externe 03 Ø sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri
proprii
04 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole
si alineate
06 Ø Cheltuieli cu salariile 07 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de
baza
08 ♦ Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la
bugetul de stat
Ø Veniturile, subventiile si cheltuielile institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la buget
09
♦ Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole
si alineate
12 ♦ Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri
proprii
Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
15
Ø Cheltuieli cu salariile 16 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de
baza
17 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 23 Ø Fisele programelor 24 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice 25 Ø Programele sectoriale de investitii publice 26 Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 27
Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007
1
DOCUMENT DE POLITICA, STRATEGIE SI PERFORMANTA pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007
1. TITULAR: ACADEMIA ROMANA COD TITULAR 35
2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA INSTITUTIEI PUBLICE
ACADEMIA ROMANA este cel mai inalt for national de consacrare stiintifica si culturala din Romania, institutie de interes public national de cercetare in domeniile fundamentale ale stiintei (Legea nr. 752/2001). In conformitate cu Art. 8 din Legea mentionata: “In realizarea obiectivelor sale Academia Romana are urmatoarele atributii principale: a) promoveaza stiinta si cultura in toate domeniile; b) se ingrijeste de cultivarea limbii romane si stabileste regulile ortografice obligatorii; c) gestioneaza bunurile culturale din patrimoniul national, care se afla in proprietatea sau in administrarea sa; d) organizeaza manifestari stiintifice si culturale, activitati de cercetare stiintifica si calificare profesionala superioara, cursuri postuniversitare si doctorate, in colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, in conditiile prevazute de lege; e) coordoneaza activitatea institutelor si a centrelor de cercetare stiintifica din subordinea sa; f) editeaza opere din domeniul stiintelor, literelor si artelor, precum si publicatii periodice; g) decerneaza diplome si premii pentru realizari deosebite in domeniul stiintelor, literelor si artelor; h) acorda burse pe baza de concurs pentru perfectionare, in tara sau in strainatate; I) avizeaza proiecte de acte normative care privesc domeniile de activitate ale Academiei Romane; j) poate elabora proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate, ce se supun spre aprobare Guvernului de catre ministerul de resort; k) coordoneaza activitatea Accademiei di Romania de la Roma si a Centrului Cultural de la Venetia; l) coordoneaza activitatea fundatiilor proprii.” In cadrul acestor atributii, Academia Romana desfasoara in anul 2003, in urma Hotararii Adunarii Generale, urmatoarele programe: 1) Cercetari in disciplinele umaniste si elaborarea lucrarilor de referinta ale culturii nationale. Acest program vizeaza cercetarea si editarea urmatoarelor lucrari: dictionarele si gramatica limbii romane, istoria romanilor, istoria literaturii romane, colectarea, arhivarea, conservarea, studiul si valorificarea documentelor de etnografie si folclor. 2) Cercetari in domeniul economic-social, pentru pregatirea integrarii europene, precum si in domeniul societatii informationale - societatea cunoasterii.
2
Acest program priveste evaluarea starii economiei nationale si a starii sociale a natiunii, elaborarea strategiei de aderare la Uniunea Europeana - la cererea si in colaborare cu alte institutii si organisme - precum si studierea tendintelor de evolutie a societatii actuale spre informatizare si de strategii a Romaniei in acest scop. 3) Cercetari fundamentale si avansate in stiintele exacte, stiintele vietii, ale Terrei si cele tehnice ingineresti, pentru generarea bazei cercetarilor aplicative. Acestea urmaresc largirea capacitatii de cunoastere si generarea de noi cunostinte, pentru asigurarea unui rol de avangarda stiintei romanesti si pentru crearea suportului stiintific indispensabil cercetarilor aplicative si dezvoltarii tehnologice. In cadrul acestui program se desfasoara proiecte in domeniile matematicii, fizicii, chimiei, biologiei, mecanicii, virusologiei, patologiei celulare, oenologiei etc. Se pune un accent deosebit pe actiunile de cooperare internationala. 4) Actiuni suport pentru cresterea eficientei si pentru valorificarea cercetarii stiintifice. Se are in vedere documentarea si conservarea unor valori patrimoniale prin Biblioteca Academiei Romane, publicarea operelor oamenilor de stiinta romani prin Editura Academiei Romane, stimularea obtinerii de rezultate valoroase in cercetare prin finantarea competitiva prin granturi ca si prin acordarea de premii ale Academiei Romane, administrarea si conducerea programelor de catre aparatul central si de cel al filialelor. Planul de cercetare pe anul 2002 a fost realizat integral, iar cel pe anul 2003 este in curs de realizare. Printre rezultatele obtinute se mentioneaza numai o mica parte: • Incheierea publicarii partii principale a “Tratatului de Istoria Romanilor”, care a
cuprins 9 tomuri substantiale. Lucrarea a fost elaborata de un colectiv numeros de specialisti, la un inalt nivel stiintific si editata in conditii superioare, cu un bogat aparat stiintific si grafic. Tratatul reprezinta astfel o performanta de varf a istoriografiei nationale, elaborat intr-un spirit de obiectivitate si intr-un regim de libertate totala.
• Realizarea partii a doua a programului ESEN: “Integrarea economica a Romaniei in Uniunea Europeana. Cerinte si evaluari”, al carui scop a fost de a analiza conditiile necesare pentru crearea unei economii de piata functionale, compatibile cu principiile, normele, institutiile, mecanismele si politicile Uniunii Europene si fundamentarea unor puncte de vedere romanesti in activitatea de negociere pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. A fost lansata pentru 2003 a treia parte a acestui program fundamental, ESEN-3, cu obiectivul “Fundamentarea strategiilor de dezvoltare a economiei Romaniei si de ridicare a nivelului de competitivitate a acesteia in conditiile integrarii in Uniunea Europeana”.
• Realizarea programului fundamental “Evaluarea starii sociale a Romaniei” (ESSOR), in cadrul caruia au fost elaborate studii si analize legate de aspectele sociale ale procesului de tranzitie si consecintele in plan social ale integrarii europene a tarii noastre.
• Realizarea partii a doua a programului “Societatea informationala - Societatea cunoasterii” (SI-SC), in cadrul caruia a fost publicat al doilea volum subintitulat “Limba romana in societatea informationala - societatea cunoasterii”.
• Au aparut noi volume ale unor opere fundamentale, ca de ex.: * Dictionarul limbii romane, serie noua, tomul XII, partea II-a, litera U. * Atlasul lingvistic roman pe regiuni - Transilvania, II. * Documenta Romaniae Historica, B. Tara Romaneasca, vol. 34. • Au fost publicate rezultate ale unor cercetari prioritare privind probleme actuale ale
stiintei si culturii din tara noastra, printre care: elaborarea unui nou tratat de geografie a Romaniei, poluarea in zona Maramuresului, activitatea seismogena in
3
zona Vrancea, vinurile Romaniei, Atlasul antropologic al Transilvaniei, evidenta patrimoniului cultural national, prevenirea riscurilor majore la scara nationala, cercetari de lingvistica informatica cu aplicatie la limba romana etc.
• In Biblioteca Academiei Romane, care detine in patrimoniul sau aproape 11 milioane de unitati de evidenta, au mai intrat in 2002 circa 100 000 de noi unitati, intre care 23 074 carti, 35 364 exemplare de reviste, precum si brosuri, desene, fotografii, albume de arta, harti, manuscrise, partituri, documente, monede etc.
• Editura Academiei Romane a publicat 84 de carti cu un tiraj de 22 865 exemplare si 193 de numere de revista, cu 48 190 exemplare.
• Noul corp al Bibliotecii Academiei Romane, inaugurat la sfarsitul anului 2001 a intrat deplin in folosinta. Au inceput lucrarile de consolidare a vechilor corpuri ale bibliotecii. Au inceput de asemenea lucrarile la corpul central al Casei Academiei din Calea 13 Septembrie, iar la 4 aprilie 2003 a fost inaugurat holul de intrare, in prezenta Presedintelui Romaniei si a Primului Ministru.
• In decursul anului 2002, au primit diploma de doctor in diferite ramuri ale stiintei 60 de specialisti formati in cadrul institutelor abilitate ale Academiei, de catre 146 de conducatori de doctorat, si au fost admisi ca doctoranzi 210 noi cercetatori.
• In ce priveste relatiile internationale, a crescut vizibilitatea si prestigiul institutiei. Astfel, in septembrie 2002 a fost organizat la Sinaia colocviul “Penser l’Europe”, cu participarea a 16 presedinti si reprezentanti ai academiilor europene. In octombrie 2002, Institutul Frantei, care reuneste 5 academii, a organizat o sesiune solemna in onoarea Academiei Romane. Pe ansamblu, Academia Romana are 38 de acorduri de colaborare stiintifica semnate cu academii din 26 de tari, precum si cu UNESCO si cu Uniunea Latina.
3. SCHIMBARI DE POLITICA SI STRATEGIE
In anul 2004 vor fi continuate si amplificate cercetarile incepute in anii anteriori privind: programul interdisciplinar de prevenire a fenomenelor cu risc major la scara nationala si de asigurare a unei dezvoltari economice si sociale durabile, cele privind dictionarul etimologic al limbii romane, dictionarul general al literaturii romane, modernizarea, conservarea si sistematizarea patrimoniului cultural imaterial, dezvoltarea comunitatilor rurale in conditiile integrarii Romaniei in Uniunea Europeana, trecerea Romaniei la sistemul monetar Euro, aspectele juridice de fond si institutionale legate de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Va fi continuat si amplificat sistemul de alocare competitiva a fondurilor prin granturi pentru anumite proiecte de cercetare. In lumina Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern si a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, precum si a Normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern in cadrul Academiei Romane avizate de Ministerul Finantelor Publice cu nr. 410 708/2003, va fi intarita activitatea de audit asupra performantei si regularitatii in cadrul sistemului Academiei Romane, cu scopul cresterii eficacitatii, eficientei si economicitatii, a bunei gestiuni a fondurilor alocate.
4. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL STIINTIFIC SI CULTURAL
Politica Academiei Romane in domeniul stiintific si cultural care ii este propriu imbina cele doua aspecte majore: racordarea stiintei romanesti la contextul si nivelul
4
international actual, iar in acelasi timp sustinerea prin mijloace specifice a eforturilor nationale de dezvoltare a culturii, economiei si stiintei romanesti. Academia Romana isi propune sa ridice calitatea ofertei proprii de solutii rezultate din cercetare, iar in acelasi timp sa finalizeze acele lucrari de referinta care reprezinta aportul sau specific: - Dictionarul tezaur al limbii romane, - Atlasul lingvistic roman pe regiuni, - Dictionarul etimologic al limbii romane, - Dictionarul general al literaturii romane, - Tratatul de istorie a romanilor, - Dictionarul explicativ al stiintelor tehnice, - Geografia Romaniei, - Atlasul geografic na tional, - Atlasele antropologice pe regiuni, - programul Patrimoniul cultural national al Romaniei etc.
5. PRIORITATILE STABILITE DE ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE pentru anul 2004 si perioada 2005 – 2007 Prioritatile se refera la capitolul Cercetare stiintifica si sunt concretizate in cele 16 programe fundamentale si in cele 23 de proiecte prioritare ale Academiei Romane. Sunt considerate prioritare acele cercetari care urmaresc obiective legate de integrarea europeana si euro-atlantica a Romaniei, precum si dezvoltarea durabila. De asemenea, se bucura de prioritate proiectele angajate in cooperare internationala, ca de ex. cele integrate in Programele Cadru ale Uniunii Europene (V si VI). 6. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET
Propunerile privind proiectul de buget pe 2004 precum si perioada 2005-2007, în raport cu informatiile financiare din anii 2002 si 2003 sunt cele de mai jos: mii lei
Realizari 2002
Program 2003
Propunere 2004
Perspectiva financiara 2005 2006 2007
TOTAL GENERAL:
607781728 712725352 845092332 807526280 850848516 879550977
-capitol 58.01 51496862 11082000 6907500 3928500 4164200 4330778 -capitol 59.01 8762180 19416043 13954641 15013840 15851250 16420820 -capitol 60.01 2691000 3351470 4015000 4336200 4596372 4780227 - capitol 71.01 544684834 678425839 820215191 784247740 826236684 854019152 - capitol 72.01 - 45000 - - - - - capitol 75.01 146852 405000 - - - -
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Credite externe Ø Sume alocate pentru activitati finantate integral
din venituri proprii
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2002 - 2007
SINTEZA
ACADEMIA ROMANA
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 1
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Anexa nr. 3 / / 01
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
35
TOTAL GENERAL5000______________ 660.672.273 770.490.352 118,60 959.133.471 913.838.683 879.709.949 926.641.368
CHELTUIELI CURENTE 504.998.191 644.046.792 116,34 885.365.08501 749.268.683 812.794.949 855.840.618
CHELTUIELI DE PERSONAL 434.725.403 536.128.874 113,97 721.940.17202 611.022.683 664.553.669 699.077.402
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 64.572.063 95.269.832 102,81 115.448.817 97.950.000 104.721.600 110.632.356
SUBVENTII 261.158 486.042 133,73 773.88534 650.000 702.000 744.120
TRANSFERURI 5.439.567 12.162.044 325,98 47.202.21138 39.646.000 42.817.680 45.386.740
Transferuri neconsolidabile 5.439.567 12.162.044 325,98 47.202.21140 39.646.000 42.817.680 45.386.740
CHELTUIELI DE CAPITAL 139.344.240 122.443.560 132,55 73.768.38670 162.300.000 66.915.000 70.800.750
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 16.329.842 4.000.000 56,75 2.270.000
Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 16.329.842 4.000.000 56,75 2.270.000
Rambursari de credite externe 11.972.338 3.200.000 57,5085 01 1.840.000
Plati de dobanzi si comisioane 4.357.504 800.000 53,7585 02 430.000
BUGET DE STAT5001______________ 607.781.728 712.725.352 118,57 879.550.977 845.092.332 807.526.280 850.848.516
CHELTUIELI CURENTE 460.959.709 601.916.792 115,10 820.021.37801 692.822.332 753.526.280 793.608.516
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 2
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Anexa nr. 3 / / 01
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
35
CHELTUIELI DE PERSONAL 420.493.691 525.855.682 112,21 697.669.00002 590.056.332 642.539.000 675.962.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 34.765.293 63.413.024 98,51 74.376.282 62.470.000 67.467.600 71.515.656
SUBVENTII 261.158 486.042 133,73 773.88534 650.000 702.000 744.120
TRANSFERURI 5.439.567 12.162.044 325,98 47.202.21138 39.646.000 42.817.680 45.386.740
Transferuri neconsolidabile 5.439.567 12.162.044 325,98 47.202.21140 39.646.000 42.817.680 45.386.740
CHELTUIELI DE CAPITAL 130.492.177 106.808.560 140,44 59.529.59970 150.000.000 54.000.000 57.240.000
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 16.329.842 4.000.000 56,75 2.270.000
Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 16.329.842 4.000.000 56,75 2.270.000
Rambursari de credite externe 11.972.338 3.200.000 57,5085 01 1.840.000
Plati de dobanzi si comisioane 4.357.504 800.000 53,7585 02 430.000
CREDITE EXTERNE5014________________ 2.100.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 2.100.00070SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003__________________________________ 52.890.545 55.665.000 123,50 79.582.494 68.746.351 72.183.669 75.792.852
CHELTUIELI CURENTE 44.038.482 42.130.000 133,98 65.343.70701 56.446.351 59.268.669 62.232.102
CHELTUIELI DE PERSONAL 14.231.712 10.273.192 204,09 24.271.17202 20.966.351 22.014.669 23.115.402
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 29.806.770 31.856.808 111,37 41.072.535 35.480.000 37.254.000 39.116.700
CHELTUIELI DE CAPITAL 8.852.063 13.535.000 90,88 14.238.78770 12.300.000 12.915.000 13.560.750
ACADEMIA ROMANA
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(sumele alocate de la bugetul de stat)
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
35
BUGET DE STAT5001
______________ 100,00 100,00 607.781.728 100,00 712.725.352 845.092.332 807.526.280 850.848.516 879.550.977
CHELTUIELI CURENTE 75,84 84,4501 460.959.709 81,98 601.916.792 692.822.332 753.526.280 793.608.516 820.021.378
CHELTUIELI DE PERSONAL 69,18 73,7802 420.493.691 69,82 525.855.682 590.056.332 642.539.000 675.962.000 697.669.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 5,72 8,90 34.765.293 7,39 63.413.024 62.470.000 67.467.600 71.515.656 74.376.282
SUBVENTII 0,04 0,0734 261.158 0,08 486.042 650.000 702.000 744.120 773.885
TRANSFERURI 0,89 1,7138 5.439.567 4,69 12.162.044 39.646.000 42.817.680 45.386.740 47.202.211
Transferuri neconsolidabile 0,89 1,7140 5.439.567 4,69 12.162.044 39.646.000 42.817.680 45.386.740 47.202.211
CHELTUIELI DE CAPITAL 21,47 14,9970 130.492.177 17,75 106.808.560 150.000.000 54.000.000 57.240.000 59.529.599
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 2,69 0,56 16.329.842 0,27 4.000.000 2.270.000
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 2,69 0,56 16.329.842 0,27 4.000.000 2.270.000
Rambursari de credite externe 1,97 0,4585 01 11.972.338 0,22 3.200.000 1.840.000
Plati de dobanzi si comisioane 0,72 0,1185 02 4.357.504 0,05 800.000 430.000
Partea a III-a CHELTUIELI5700
SOCIAL-CULTURALE 100,00 100,00 62.950.042 100,00 33.849.513 24.877.141 23.278.540 24.611.832 25.531.825
CHELTUIELI CURENTE 18,01 66,8701 11.338.780 71,97 22.635.953 17.904.641 19.279.840 20.373.210 21.123.659
CHELTUIELI DE PERSONAL 8,24 20,0602 5.185.000 29,27 6.790.092 7.281.641 7.807.000 8.212.000 8.476.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 2
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
35
SERVICII 5,50 36,91 3.462.780 26,56 12.494.391 6.608.000 7.136.640 7.564.838 7.867.432
TRANSFERURI 4,27 9,9038 2.691.000 16,14 3.351.470 4.015.000 4.336.200 4.596.372 4.780.227
Transferuri neconsolidabile 4,27 9,9040 2.691.000 16,14 3.351.470 4.015.000 4.336.200 4.596.372 4.780.227
CHELTUIELI DE CAPITAL 56,05 21,3170 35.281.420 18,90 7.213.560 4.702.500 3.998.700 4.238.622 4.408.166
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 25,94 11,82 16.329.842 9,12 4.000.000 2.270.000
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 25,94 11,82 16.329.842 9,12 4.000.000 2.270.000
Rambursari de credite externe 19,02 9,4585 01 11.972.338 7,40 3.200.000 1.840.000
Plati de dobanzi si comisioane 6,92 2,3685 02 4.357.504 1,73 800.000 430.000
SANATATE 100,00 100,005801 51.496.862 100,00 11.082.000 6.907.500 3.928.500 4.164.210 4.330.778
CHELTUIELI DE CAPITAL 68,29 63,9170 35.167.020 67,14 7.082.000 4.637.500 3.928.500 4.164.210 4.330.778
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 31,71 36,09 16.329.842 32,86 4.000.000 2.270.000
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 31,71 36,09 16.329.842 32,86 4.000.000 2.270.000
Rambursari de credite externe 23,25 28,8885 01 11.972.338 26,64 3.200.000 1.840.000
Plati de dobanzi si comisioane 8,46 7,2285 02 4.357.504 6,23 800.000 430.000
Spitale 100,00 100,0003 51.496.862 100,00 11.082.000 6.907.500 3.928.500 4.164.210 4.330.778
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI5901
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET 100,00 100,00 8.762.180 100,00 19.416.043 13.954.641 15.013.840 15.851.250 16.420.820
CHELTUIELI CURENTE 98,69 99,3201 8.647.780 99,53 19.284.483 13.889.641 14.943.640 15.776.838 16.343.432
CHELTUIELI DE PERSONAL 59,17 34,9702 5.185.000 52,18 6.790.092 7.281.641 7.807.000 8.212.000 8.476.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 3
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
35
SERVICII 39,52 64,35 3.462.780 47,35 12.494.391 6.608.000 7.136.640 7.564.838 7.867.432
CHELTUIELI DE CAPITAL 1,31 0,6870 114.400 0,47 131.560 65.000 70.200 74.412 77.388
Alte institutii si actiuni privind50
cultura, religia si activitatea
sportiva si de tineret 100,00 100,00 8.762.180 100,00 19.416.043 13.954.641 15.013.840 15.851.250 16.420.820
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,6001
PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 100,00 100,00 2.691.000 100,00 3.351.470 4.015.000 4.336.200 4.596.372 4.780.227
CHELTUIELI CURENTE 100,00 100,0001 2.691.000 100,00 3.351.470 4.015.000 4.336.200 4.596.372 4.780.227
TRANSFERURI 100,00 100,0038 2.691.000 100,00 3.351.470 4.015.000 4.336.200 4.596.372 4.780.227
Transferuri neconsolidabile 100,00 100,0040 2.691.000 100,00 3.351.470 4.015.000 4.336.200 4.596.372 4.780.227
Pensii, ajutoare, indemnizatii si20
sporuri I.O.V.R.,veterani de razboi si
pentru alte categorii de beneficiari 100,00 100,00 2.691.000 100,00 3.351.470 4.015.000 4.336.200 4.596.372 4.780.227
Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 100,00 100,007100 544.684.834 100,00 678.470.839 820.215.191 784.247.740 826.236.684 854.019.152
CHELTUIELI CURENTE 82,52 85,3201 449.474.077 82,29 578.875.839 674.917.691 734.246.440 773.235.306 798.897.719
CHELTUIELI DE PERSONAL 76,25 76,5102 415.308.691 71,05 519.065.590 582.774.691 634.732.000 667.750.000 689.193.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 5,75 7,50 31.302.513 6,81 50.918.633 55.862.000 60.330.960 63.950.818 66.508.850
SUBVENTII 0,05 0,0734 261.158 0,08 486.042 650.000 702.000 744.120 773.885
TRANSFERURI 0,48 1,2438 2.601.715 4,34 8.405.574 35.631.000 38.481.480 40.790.368 42.421.984
Transferuri neconsolidabile 0,48 1,2440 2.601.715 4,34 8.405.574 35.631.000 38.481.480 40.790.368 42.421.984
CHELTUIELI DE CAPITAL 17,48 14,6870 95.210.757 17,71 99.595.000 145.297.500 50.001.300 53.001.378 55.121.433
CERCETARE STIINTIFICA 100,00 100,007101 544.684.834 100,00 678.425.839 820.215.191 784.247.740 826.236.684 854.019.152
CHELTUIELI CURENTE 82,52 85,3201 449.474.077 82,29 578.830.839 674.917.691 734.246.440 773.235.306 798.897.719
CHELTUIELI DE PERSONAL 76,25 76,5102 415.308.691 71,05 519.065.590 582.774.691 634.732.000 667.750.000 689.193.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 5,75 7,51 31.302.513 6,81 50.918.633 55.862.000 60.330.960 63.950.818 66.508.850
SUBVENTII 0,05 0,0734 261.158 0,08 486.042 650.000 702.000 744.120 773.885
TRANSFERURI 0,48 1,2338 2.601.715 4,34 8.360.574 35.631.000 38.481.480 40.790.368 42.421.984
Transferuri neconsolidabile 0,48 1,2340 2.601.715 4,34 8.360.574 35.631.000 38.481.480 40.790.368 42.421.984
CHELTUIELI DE CAPITAL 17,48 14,6870 95.210.757 17,71 99.595.000 145.297.500 50.001.300 53.001.378 55.121.433
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 4
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
35
Administratie centrala 26,06 21,6801 141.926.455 31,41 147.069.967 257.667.342 172.534.503 181.772.070 187.884.213
Cercetare fundamentala 65,66 65,4402 357.614.731 57,15 443.974.415 468.789.874 509.761.031 537.053.845 555.112.449
Alte institutii si actiuni pentru50
cercetare stiintifica 8,29 12,88 45.143.648 11,43 87.381.457 93.757.975 101.952.206 107.410.769 111.022.490
ALTE ACTIUNI 100,007201 45.000
CHELTUIELI CURENTE 100,0001 45.000
TRANSFERURI 100,0038 45.000
Transferuri neconsolidabile 100,0040 45.000
Programe de informare si prezentare13
a imaginii Romaniei 100,00 45.000
Partea a VIII-a CHELTUIELI DIN7500
FONDURI LA DISPOZITIA
GUVERNULUI 100,00 100,00 146.852 405.000
CHELTUIELI DIN FONDURI LA7501
DISPOZITIA GUVERNULUI 100,00 100,00 146.852 405.000
CHELTUIELI CURENTE 100,00 100,0001 146.852 405.000
TRANSFERURI 100,00 100,0038 146.852 405.000
Transferuri neconsolidabile 100,00 100,0040 146.852 405.000
Cheltuieli din fondul pentru relatiile02
cu Republica Moldova 100,00 100,00 146.852 405.000
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz,pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(sumele alocate din credite externe)
ACADEMIA ROMANA
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 03
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
35
CREDITE EXTERNE5014
________________ 100,00 2.100.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,0070 2.100.000
SANATATE 100,005814 2.100.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,0070 2.100.000
Spitale 100,0003 2.100.000
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz, pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)
ACADEMIA ROMANA
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 04
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
35
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003
__________________________________ 100,00 100,00 52.890.545 100,00 55.665.000 68.746.351 72.183.669 75.792.852 79.582.494
CHELTUIELI CURENTE 83,26 75,6801 44.038.482 82,11 42.130.000 56.446.351 59.268.669 62.232.102 65.343.707
CHELTUIELI DE PERSONAL 26,91 18,4602 14.231.712 30,50 10.273.192 20.966.351 22.014.669 23.115.402 24.271.172
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 56,36 57,23 29.806.770 51,61 31.856.808 35.480.000 37.254.000 39.116.700 41.072.535
CHELTUIELI DE CAPITAL 16,74 24,3270 8.852.063 17,89 13.535.000 12.300.000 12.915.000 13.560.750 14.238.787
SANATATE 100,005803 6.315.639
CHELTUIELI CURENTE 100,0001 6.315.639
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 100,00 6.315.639
Spitale 100,0003 6.315.639
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI5903
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET 100,00 100,00 165.000 2.850.400 2.992.920 3.142.566 3.299.694
CHELTUIELI CURENTE 78,7901 89,48 130.000 2.550.400 2.677.920 2.811.816 2.952.407
CHELTUIELI DE PERSONAL 18,1802 69,13 30.000 1.970.400 2.068.920 2.172.366 2.280.984
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 60,61 20,35 100.000 580.000 609.000 639.450 671.423
CHELTUIELI DE CAPITAL 21,2170 10,52 35.000 300.000 315.000 330.750 347.287
Alte institutii si actiuni privind50
cultura, religia si activitatea
sportiva si de tineret 100,00 100,00 165.000 2.850.400 2.992.920 3.142.566 3.299.694
CERCETARE STIINTIFICA 100,00 100,007103 46.574.906 100,00 55.500.000 65.895.951 69.190.749 72.650.286 76.282.800
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 2
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 04
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
35
CHELTUIELI CURENTE 80,99 75,6801 37.722.843 81,79 42.000.000 53.895.951 56.590.749 59.420.286 62.391.300
CHELTUIELI DE PERSONAL 30,56 18,4602 14.231.712 28,83 10.243.192 18.995.951 19.945.749 20.943.036 21.990.188
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 50,44 57,22 23.491.131 52,96 31.756.808 34.900.000 36.645.000 38.477.250 40.401.112
CHELTUIELI DE CAPITAL 19,01 24,3270 8.852.063 18,21 13.500.000 12.000.000 12.600.000 13.230.000 13.891.500
Administratie centrala 0,62 5,0501 290.000 0,59 2.800.000 388.786 408.226 428.636 450.068
Cercetare fundamentala 78,45 78,3802 36.539.906 77,92 43.500.000 51.346.125 53.913.431 56.609.103 59.439.558
Alte institutii si actiuni pentru50
cercetare stiintifica 20,92 16,58 9.745.000 21,49 9.200.000 14.161.040 14.869.092 15.612.547 16.393.174
Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent
salariilor de baza
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(sumele alocate de la bugetul de stat)
ACADEMIA ROMANA
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0635
5001 BUGET DE STAT
______________ 607.781.728 712.725.352 118,57 845.092.332
01 CHELTUIELI CURENTE 460.959.709 601.916.792 115,10 692.822.332
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 420.493.691 525.855.682 112,21 590.056.332
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 34.765.293 63.413.024 98,51 62.470.000
34 SUBVENTII 261.158 486.042 133,73 650.000
35 01 Subventii de la buget pentru
institutii publice 261.158 486.042 133,73 650.000
38 TRANSFERURI 5.439.567 12.162.044 325,98 39.646.000
40 Transferuri neconsolidabile 5.439.567 12.162.044 325,98 39.646.000
40 02 Burse 1.050.000 176,19 1.850.000
40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R.,mili-
tari si alte persoane 2.691.000 3.351.470 119,80 4.015.000
40 11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 770.521 940.574 107,49 1.011.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-
dezvoltare(granturi) 1.831.194 5.295.000 108,97 5.770.000
40 71 Indemnizatia de merit 1.075.000 2.511,63 27.000.000
40 80 Alte transferuri 146.852 450.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 130.492.177 106.808.560 140,44 150.000.000
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 16.329.842 4.000.000 56,75 2.270.000
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 16.329.842 4.000.000 56,75 2.270.000
85 01 Rambursari de credite externe 11.972.338 3.200.000 57,50 1.840.000
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 4.357.504 800.000 53,75 430.000
5700 Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE 62.950.042 33.849.513 73,49 24.877.141
01 CHELTUIELI CURENTE 11.338.780 22.635.953 79,10 17.904.641
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 5.185.000 6.790.092 107,24 7.281.641
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 3.462.780 12.494.391 52,89 6.608.000
38 TRANSFERURI 2.691.000 3.351.470 119,80 4.015.000
40 Transferuri neconsolidabile 2.691.000 3.351.470 119,80 4.015.000
40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R.,mili-
tari si alte persoane 2.691.000 3.351.470 119,80 4.015.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 35.281.420 7.213.560 65,19 4.702.500
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 2Anexa nr. 3 / Pag./ 0635
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 16.329.842 4.000.000 56,75 2.270.000
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 16.329.842 4.000.000 56,75 2.270.000
85 01 Rambursari de credite externe 11.972.338 3.200.000 57,50 1.840.000
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 4.357.504 800.000 53,75 430.000
5801 SANATATE 51.496.862 11.082.000 62,33 6.907.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 35.167.020 7.082.000 65,48 4.637.500
72 Investitii ale institutiilor publice 35.167.020 7.082.000 65,48 4.637.500
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 16.329.842 4.000.000 56,75 2.270.000
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 16.329.842 4.000.000 56,75 2.270.000
85 01 Rambursari de credite externe 11.972.338 3.200.000 57,50 1.840.000
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 4.357.504 800.000 53,75 430.000
03 Spitale 51.496.862 11.082.000 62,33 6.907.500
5901 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET 8.762.180 19.416.043 71,87 13.954.641
01 CHELTUIELI CURENTE 8.647.780 19.284.483 72,02 13.889.641
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 5.185.000 6.790.092 107,24 7.281.641
10 Cheltuieli cu salariile 3.829.685 5.013.000 109,52 5.490.295
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 895.842 1.169.532 105,62 1.235.316
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 193.095 250.650 65,71 164.709
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 265.716 350.910 109,52 384.321
14 Deplasari, detasari, transferari 662 6.000 116,67 7.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 662 6.000 116,67 7.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 3.462.780 12.494.391 52,89 6.608.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 562.448 500.000 110,00 550.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 2.756.190 11.958.000 50,18 6.000.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 24.114 18.000 111,11 20.000
27 Reparatii curente 43.622 11.391 131,68 15.000
29 Carti si publicatii 22.628 3.000 266,67 8.000
30 Alte cheltuieli 53.778 4.000 375,00 15.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 114.400 131.560 49,41 65.000
72 Investitii ale institutiilor publice 114.400 131.560 49,41 65.000
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 3Anexa nr. 3 / Pag./ 0635
50 Alte institutii si actiuni privind
cultura, religia si activitatea
sportiva si de tineret 8.762.180 19.416.043 71,87 13.954.641
6001 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,
PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 2.691.000 3.351.470 119,80 4.015.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.691.000 3.351.470 119,80 4.015.000
38 TRANSFERURI 2.691.000 3.351.470 119,80 4.015.000
40 Transferuri neconsolidabile 2.691.000 3.351.470 119,80 4.015.000
40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R.,mili-
tari si alte persoane 2.691.000 3.351.470 119,80 4.015.000
20 Pensii, ajutoare, indemnizatii si
sporuri I.O.V.R.,veterani de razboi si
pentru alte categorii de beneficiari 2.691.000 3.351.470 119,80 4.015.000
7100 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 544.684.834 678.470.839 120,89 820.215.191
01 CHELTUIELI CURENTE 449.474.077 578.875.839 116,59 674.917.691
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 415.308.691 519.065.590 112,27 582.774.691
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 31.302.513 50.918.633 109,71 55.862.000
34 SUBVENTII 261.158 486.042 133,73 650.000
35 01 Subventii de la buget pentru
institutii publice 261.158 486.042 133,73 650.000
38 TRANSFERURI 2.601.715 8.405.574 423,90 35.631.000
40 Transferuri neconsolidabile 2.601.715 8.405.574 423,90 35.631.000
40 02 Burse 1.050.000 176,19 1.850.000
40 11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 770.521 940.574 107,49 1.011.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-
dezvoltare(granturi) 1.831.194 5.295.000 108,97 5.770.000
40 71 Indemnizatia de merit 1.075.000 2.511,63 27.000.000
40 80 Alte transferuri 45.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 95.210.757 99.595.000 145,89 145.297.500
7101 CERCETARE STIINTIFICA 544.684.834 678.425.839 120,90 820.215.191
01 CHELTUIELI CURENTE 449.474.077 578.830.839 116,60 674.917.691
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 415.308.691 519.065.590 112,27 582.774.691
10 Cheltuieli cu salariile 311.556.407 386.975.982 115,12 445.498.118
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 67.243.828 89.761.095 102,81 92.286.798
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 14.121.786 13.583.905 90,58 12.304.907
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 21.657.328 27.244.110 114,46 31.184.868
14 Deplasari, detasari, transferari 729.342 1.500.498 99,97 1.500.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 482.697 800.000 87,50 700.000
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 246.645 700.498 114,20 800.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 31.302.513 50.918.633 109,71 55.862.000
22 Hrana 28.187 65.000 76,92 50.000
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 4Anexa nr. 3 / Pag./ 0635
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 22.846.852 28.473.159 112,39 32.000.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 2.499.882 6.580.000 109,00 7.172.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 317.910 831.500 108,24 900.000
27 Reparatii curente 1.398.273 2.009.500 109,48 2.200.000
28 Reparatii capitale 1.628.632 6.009.500 99,84 6.000.000
29 Carti si publicatii 377.339 1.668.474 107,88 1.800.000
30 Alte cheltuieli 2.205.438 5.281.500 108,68 5.740.000
34 SUBVENTII 261.158 486.042 133,73 650.000
35 01 Subventii de la buget pentru
institutii publice 261.158 486.042 133,73 650.000
38 TRANSFERURI 2.601.715 8.360.574 426,18 35.631.000
40 Transferuri neconsolidabile 2.601.715 8.360.574 426,18 35.631.000
40 02 Burse 1.050.000 176,19 1.850.000
40 11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 770.521 940.574 107,49 1.011.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-
dezvoltare(granturi) 1.831.194 5.295.000 108,97 5.770.000
40 71 Indemnizatia de merit 1.075.000 2.511,63 27.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 95.210.757 99.595.000 145,89 145.297.500
72 Investitii ale institutiilor publice 95.210.757 99.595.000 145,89 145.297.500
01 Administratie centrala 141.926.455 147.069.967 175,20 257.667.342
02 Cercetare fundamentala 357.614.731 443.974.415 105,59 468.789.874
50 Alte institutii si actiuni pentru
cercetare stiintifica 45.143.648 87.381.457 107,30 93.757.975
7201 ALTE ACTIUNI 45.000
01 CHELTUIELI CURENTE 45.000
38 TRANSFERURI 45.000
40 Transferuri neconsolidabile 45.000
40 80 Alte transferuri 45.000
13 Programe de informare si prezentare
a imaginii Romaniei 45.000
7500 Partea a VIII-a CHELTUIELI DIN
FONDURI LA DISPOZITIA
GUVERNULUI 146.852 405.000
7501 CHELTUIELI DIN FONDURI LA
DISPOZITIA GUVERNULUI 146.852 405.000
01 CHELTUIELI CURENTE 146.852 405.000
38 TRANSFERURI 146.852 405.000
40 Transferuri neconsolidabile 146.852 405.000
40 80 Alte transferuri 146.852 405.000
02 Cheltuieli din fondul pentru relatiile
cu Republica Moldova 146.852 405.000
pe anii 2003 - 2004(sumele alocate de la bugetul de stat)
CHELTUIELI CU SALARIILE
ACADEMIA ROMANA
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 1Anexa nr. 3 / / 0735
BUGET DE STAT 5001
______________
Fond aferent salariilor de baza 222.590.540 258.584.880001 116,17
Salarii de merit 7.164.779 7.365.000002 102,79
Indemnizatie de conducere 9.787.299 10.233.500003 104,56
Spor de vechime 41.610.794 45.202.983004 108,63
Sporuri pentru conditii de munca 10.200.000 10.815.460005 106,03
Alte sporuri 18.225.821 20.297.337006 111,37
Ore suplimentare 900.000 981.000007 109,00
Fond de premii 20.110.324 28.701.552008 142,72
Fond pentru conventii civile 1.200.000012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 30.518.700 35.497.195 116,31
Alte drepturi salariale 29.680.725 33.309.506014 112,23
Cheltuieli cu salariile 391.988.982 450.988.413020 115,05
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET
Fond aferent salariilor de baza 3.186.096 3.645.864001 114,43
Salarii de merit 64.779 65.000002 100,34
Indemnizatie de conducere 187.299 183.500003 97,97
Spor de vechime 610.794 620.000004 101,51
Alte sporuri 25.821 28.650006 110,96
Fond de premii 340.470 366.000008 107,50
Fond pentru conventii civile 250.000012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 162.627
Alte drepturi salariale 347.741 418.654014 120,39
Cheltuieli cu salariile 5.013.000 5.490.295020 109,52
CERCETARE STIINTIFICA 7101
Fond aferent salariilor de baza 219.404.444 254.939.016001 116,20
Salarii de merit 7.100.000 7.300.000002 102,82
Indemnizatie de conducere 9.600.000 10.050.000003 104,69
Spor de vechime 41.000.000 44.582.983004 108,74
Sporuri pentru conditii de munca 10.200.000 10.815.460005 106,03
Alte sporuri 18.200.000 20.268.687006 111,37
Ore suplimentare 900.000 981.000007 109,00
Fond de premii 19.769.854 28.335.552008 143,33
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 2Anexa nr. 3 / / 0735
Fond pentru conventii civile 950.000012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 30.518.700 35.334.568 115,78
Alte drepturi salariale 29.332.984 32.890.852014 112,13
Cheltuieli cu salariile 386.975.982 445.498.118020 115,12
Academia RomanaNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)pe anii 2003 - 2004
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
108/35 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
3.812 3.812 258.584.880TOTAL:din care:
ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET-BUGET DE STAT 74 74 3.645.864
5901 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
din care:VII. Personal cu contract de munca
69 69 3.464.040 a)Personal de specialitate
Redactor de rubrica, redactor, lector, publicist comentator,corespondent in strainatate; gradul I 15 4.883 -2 13 761.748
Redactor de rubrica, redactor, lector, publicist comentator,corespondent in strainatate; gradul II 10 4.371 1 11 576.972
Redactor de rubrica, redactor, lector, publicist comentator,corespondent in strainatate; gradul III 4 4.191 1 5 251.460
Secretar(tehnic) de redactie,documentarist,traducator,caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;gradul I 6 4.747 -2 4 227.856
Secretar(tehnic) de redactie,documentarist,traducator,caricaturist,desenator artistic,corector,tehnoredactor; gradul III 1 4.167 1 50.004
Redactor, secretar de redactie; gradul I 2 4.158 2 99.792
Redactor, secretar (tehnic) de redactie, documentarist,traducator, caricaturist, desenator artistic, corector,tehnoredactor; treapta IA 4 4.120 -1 3 148.320
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
208/35 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Redactor, secretar (tehnic) de redactie, documentarist,traducator, caricaturist, desenator artistic, corector,tehnoredactor; treapta I 9 3.597 1 10 431.640
Redactor, secretar (tehnic) de redactie, documentarist,traducator, caricaturist, desenator artistic, corector,tehnoredactor; treapta II 5 3.379 2 7 283.836
Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I;inginer, economist; specialist IA 3 6.131 3 220.716
Consilier juridic gradul III 1 3.504 1 42.048
Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA 4 3.586 4 172.128
Tehnician, merceolog, contabil, referent; I 5 3.292 5 197.520
VII. Personal cu contract de munca
5 5 181.824 b)care ocupa functii comune
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 1 3.030 1 36.360
Casier magaziner; I 1 3.325 1 39.900
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 2 2.780 2 66.720
Muncitor calificat III 1 3.237 1 38.844
7101 CERCETARE STIINTIFICA - BUGET DE STAT 3.738 3.738 254.939.016
din care:I. Functii de demnitate publica specifice Academiei
6 6 2.494.200Romane
Presedinte 1 37.290 1 447.480
Vicepresedinte 5 34.112 5 2.046.720
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
308/35 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
VII. Personal cu contract de munca
3.211 2 3.213 233.054.688 a)Personal de specialitate
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I A 32 8.470 32 3.252.480
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I 14 7.178 14 1.205.904
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul II 2 6.530 2 156.720
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul III 1 4.507 1 54.084
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul IV 1 4.180 1 50.160
Consilier juridic gradul IA 2 8.251 2 198.024
Consilier juridic gradul III 2 5.388 2 129.312
Referent IA 18 4.298 18 928.368
Referent I 1 3.750 2 3 135.000
Medic primar 1 5.000 1 60.000
Cercetator stiintific principal gradul I 536 10.660 536 68.565.120
Cercetator stiintific principal gradul II 292 8.382 292 29.370.528
Cercetator stiintific principal gradul III 451 6.486 451 35.102.232
Cercetator stiintific 389 6.159 389 28.750.212
Asistent de cercetare stiintifica 420 3.695 420 18.622.800
Asistent de cercetare stiintifica stagiar 31 2.800 31 1.041.600
Asistent I 245 3.755 245 11.039.700
Asistent II 57 3.149 57 2.153.916
Asistent III 35 2.889 35 1.213.380
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
408/35 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Asistent stagiar 2 2.600 2 62.400
Supraveghetor sala, controlor bilete, garderobier, plasator 2 2.834 2 68.016
Redactor de rubrica, redactor, lector, publicist comentator,corespondent in strainatate; gradul I 17 4.303 17 877.812
Redactor de rubrica, redactor, lector, publicist comentator,corespondent in strainatate; gradul II 5 4.022 5 241.320
Redactor de rubrica, redactor, lector, publicist comentator,corespondent in strainatate; gradul III 2 3.626 2 87.024
Secretar(tehnic) de redactie,documentarist,traducator,caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;gradul I 13 4.197 13 654.732
Secretar(tehnic) de redactie,documentarist,traducator,caricaturist,desenator artistic,corector, tehnoredactor; gradul II 6 4.020 6 289.440
Secretar(tehnic) de redactie,documentarist,traducator,caricaturist,desenator artistic,corector,tehnoredactor; gradul III 2 3.770 2 90.480
Redactor, secretar de redactie; gradul I 1 4.130 1 49.560
Redactor, secretar (tehnic) de redactie, documentarist,traducator, caricaturist, desenator artistic, corector,tehnoredactor; treapta II 56 2.834 56 1.904.448
Redactor, secretar (tehnic) de redactie, documentarist,traducator, caricaturist, desenator artistic, corector,tehnoredactor; debutant 2 2.600 2 62.400
Laborant foto, retusor foto, fotograf; treapta I 1 2.943 1 35.316
Laborant foto, retusor foto, fotograf; treapta III 1 2.834 1 34.008
Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,bibliotecar;gradul IA 54 6.445 54 4.176.360
Muzeograf,restaurator,conservator,bibliograf,bibliotecar;gradul I 44 4.068 44 2.147.904
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
508/35 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Muzeograf,restaurator,conservator,bibliograf,bibliotecar;gradul II 53 3.747 53 2.383.092
Muzeograf,restaurator,conservator,bibliograf,bibliotecar;debutant 2 2.800 2 67.200
Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,bibliotecar-arhivist;gradul I 6 4.313 6 310.536
Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,bibliotecar-arhivist;gradul II 2 3.769 2 90.456
Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,bibliotecar-arhivist;gradul III 3 3.137 3 112.932
Restaurator, conservator, trezorier, gestionar custode sala;treapta I 5 3.671 5 220.260
Restaurator, conservator, trezorier, gestionar custode sala;treapta II 1 3.118 1 37.416
Bibliotecar trapta IA 2 3.770 2 90.480
Bibliotecar trapta I 45 3.045 45 1.644.300
Supraveghetor muzeu, manuitor carte 8 2.780 8 266.880
Conducator salupa, sef timonier, ajutor ofiter mecanic 1 2.889 1 34.668
Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 1 2.889 1 34.668
Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I;inginer, economist; specialist IA 56 5.476 56 3.679.872
Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradulII; economist, referent, inginer; gradul I 32 3.940 32 1.512.960
Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradulIII; economist, referent, inginer; gradul II 9 3.123 9 337.284
Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradulIV; economist, referent, inginer; gradul III 7 2.943 7 247.212
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
608/35 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Referent, inspector, economist, inginer; debutant 3 2.800 3 100.800
Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,tehnician-economist; I 18 3.624 18 782.784
Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,tehnician-economist; II 1 3.600 1 43.200
Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist,tehnician-economist; III 1 3.137 1 37.644
Consilier juridic gradul I 1 3.099 1 37.188
Consilier juridic gradul II 1 2.998 1 35.976
Consilier juridic gradul III 1 2.943 1 35.316
Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA 85 3.140 85 3.202.800
Tehnician, merceolog, contabil, referent; I 41 2.943 41 1.447.956
Tehnician, merceolog, contabil, referent; II 11 2.889 11 381.348
Tehnician, merceolog, contabil, referent; III 10 2.834 10 340.080
Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant 5 2.600 5 156.000
Analist, programator, inginer de sistem; IA 4 5.474 4 262.752
Analist, programator, inginer de sistem; I 2 5.169 2 124.056
Analist, programator, inginer de sistem; II 6 5.000 6 360.000
Analist, programator, inginer de sistem; III 3 3.867 3 139.212
Analist, programator, inginer de sistem; IV 4 3.422 4 164.256
Analist, programator, inginer de sistem; debutant 2 2.800 2 67.200
Analist (programator) ajutor IA 4 3.323 4 159.504
Analist (programator) ajutor I 4 3.254 4 156.192
Analist (programator) ajutor II 2 2.889 2 69.336
Analist (programator) ajutor III 1 2.834 1 34.008
Analist (programator) ajutor debutant 1 2.600 1 31.200
Operator, controlor date; I 8 2.998 8 287.808
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
708/35 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Operator, controlor date; II 3 2.943 3 105.948
Operator, controlor date; III 7 2.889 7 242.676
Operator, controlor date; IV 9 2.834 9 306.072
Operator, controlor date; debutant 2 2.600 2 62.400
VII. Personal cu contract de munca
521 -2 519 19.390.128 b)care ocupa functii comune
Stenodactilograf I 1 2.889 1 34.668
Stenodactilograf II 1 2.834 1 34.008
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 23 2.877 -1 22 759.528
Secretar-dactilograf, dactilograf; II 8 2.780 8 266.880
Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant 1 2.550 1 30.600
Sef depozit I 7 3.000 7 252.000
Casier magaziner; I 12 2.834 12 408.096
Casier magaziner; II 5 2.889 5 173.340
Functionar arhivar; I 7 3.022 7 253.848
Functionar arhivar; II 6 2.941 6 211.752
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 140 2.838 -2 138 4.699.728
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; II 24 2.725 24 784.800
Maistru I 1 2.834 1 34.008
Sofer IA 8 4.594 8 441.024
Muncitor calificat I 108 3.856 108 4.997.376
Muncitor calificat II 49 3.033 49 1.783.404
Muncitor calificat III 44 2.943 1 45 1.589.220
Muncitor calificat IV 34 2.889 34 1.178.712
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
808/35 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Muncitor calificat V 9 2.899 9 313.092
Muncitor calificat VI 11 2.889 11 381.348
Muncitor necalificat 22 2.889 22 762.696
Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat Ø Veniturile, subventiile si cheltuielile
institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la buget
finantate din venituri proprii si subventii de la buget
VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE
ACADEMIA ROMANA CENTRUL EUROPEAN DE STUDII IN PROBLEME ETNICE
-mii lei-
Denumire indicator Cod2004
35 pag. 1Anexa nr. 3 / / 09
Propuneri
2003
Program
2002
Realizari %
2004/2003
CERCETARE STIINTIFICA 7101
VENITURI - TOTAL 261.158001 827.291 1.303.645 157,58
Venituri proprii 003 341.249 653.645 191,54
Subventii de la buget 261.158004 486.042 650.000 133,73
CHELTUIELI - TOTAL 261.158007 827.291 1.303.645 157,58
Cheltuieli curente 261.158008 827.291 1.303.645 157,58
Cheltuieli de personal 242.830009 775.791 1.203.645 155,15
Cheltuieli materiale si servicii 18.328010 51.500 100.000 194,17
Gradul de acoperire cu venituri proprii 020 41 50 121,55
Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(sumele alocate din credite externe)
ACADEMIA ROMANA
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1235
5014 CREDITE EXTERNE
________________ 2.100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.100.000
5814 SANATATE 2.100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.100.000
72 Investitii ale institutiilor publice 2.100.000
03 Spitale 2.100.000
Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent
salariilor de baza
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(veniturile activitatilor finantate integral din venituri proprii)
ACADEMIA ROMANA
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicatorcapi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1535
0001 03 VENITURI - TOTAL 52.890.545 55.665.000 123,50 68.746.351
0002 I. VENITURI CURENTE 52.890.545 50.165.000 127,07 63.746.351
1900 B. VENITURI NEFISCALE 52.890.545 50.165.000 127,07 63.746.351
2103 VARSAMINTE DE LA
INSTITUTIILE PUBLICE 49.678.545 46.165.000 121,40 56.046.351
17 Taxe si alte venituri in invatamant 50.000 200,00 100.000
20 Venituri din prestari de servicii 11.579.321 9.565.000 140,62 13.450.400
24 Venituri din cercetare 38.099.224 36.550.000 116,27 42.495.951
2203 DIVERSE VENITURI 3.212.000 4.000.000 192,50 7.700.000
30 Incasari din alte surse 3.212.000 4.000.000 192,50 7.700.000
4000 03 VII. DONATII SI SPONSORIZARI 5.500.000 90,91 5.000.000
4003 DONATII SI SPONSORIZARI 5.500.000 90,91 5.000.000
01 Donatii si sponsorizari 5.500.000 90,91 5.000.000
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)
ACADEMIA ROMANA
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicatorcapi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1535
5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
__________________________________ 52.890.545 55.665.000 123,50 68.746.351
01 CHELTUIELI CURENTE 44.038.482 42.130.000 133,98 56.446.351
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.231.712 10.273.192 204,09 20.966.351
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 29.806.770 31.856.808 111,37 35.480.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.852.063 13.535.000 90,88 12.300.000
5803 SANATATE 6.315.639
01 CHELTUIELI CURENTE 6.315.639
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 6.315.639
22 Hrana 837.031
23 Medicamente si materiale sanitare 2.399.252
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 2.324.876
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 133.409
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 607.311
29 Carti si publicatii 13.760
03 Spitale 6.315.639
5903 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET 165.000 1.727,52 2.850.400
01 CHELTUIELI CURENTE 130.000 1.961,85 2.550.400
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 30.000 6.568,00 1.970.400
10 Cheltuieli cu salariile 28.037 5.502,23 1.542.661
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 215.085
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 34.218
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 1.963 3.486,30 68.436
14 Deplasari, detasari, transferari 110.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 50.000
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 60.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 100.000 580,00 580.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 100.000 575,00 575.000
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicatorcapi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 2Anexa nr. 3 / Pag./ 1535
29 Carti si publicatii 5.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 35.000 857,14 300.000
72 Investitii ale institutiilor publice 35.000 857,14 300.000
50 Alte institutii si actiuni privind
cultura, religia si activitatea
sportiva si de tineret 165.000 1.727,52 2.850.400
7103 CERCETARE STIINTIFICA 46.574.906 55.500.000 118,73 65.895.951
01 CHELTUIELI CURENTE 37.722.843 42.000.000 128,32 53.895.951
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.231.712 10.243.192 185,45 18.995.951
10 Cheltuieli cu salariile 3.900.094 3.900.094 181,43 7.075.951
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 909.892 881.229 146,39 1.290.000
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 195.005 188.862 111,19 210.000
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 273.007 273.007 153,84 420.000
14 Deplasari, detasari, transferari 8.953.714 5.000.000 200,00 10.000.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 1.960.736 1.500.000 133,33 2.000.000
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 6.992.978 3.500.000 228,57 8.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 23.491.131 31.756.808 109,90 34.900.000
22 Hrana 79.376 70.000 264,29 185.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 11.512.800 11.850.000 101,27 12.000.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 9.144.000 15.000.000 120,00 18.000.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 500.000 140,00 700.000
27 Reparatii curente 422.400 1.000.000 100,00 1.000.000
28 Reparatii capitale 359.755
29 Carti si publicatii 1.500.000 53,33 800.000
30 Alte cheltuieli 1.972.800 1.836.808 120,59 2.215.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.852.063 13.500.000 88,89 12.000.000
72 Investitii ale institutiilor publice 8.852.063 13.500.000 88,89 12.000.000
01 Administratie centrala 290.000 2.800.000 13,89 388.786
02 Cercetare fundamentala 36.539.906 43.500.000 118,04 51.346.125
50 Alte institutii si actiuni pentru
cercetare stiintifica 9.745.000 9.200.000 153,92 14.161.040
pe anii 2003 - 2004(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii )
CHELTUIELI CU SALARIILE
ACADEMIA ROMANA
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 1Anexa nr. 3 / / 1635
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 5003
__________________________________
Fond aferent salariilor de baza 2.882.148 4.306.152001 149,41
Salarii de merit 85.845 69.501002 80,96
Indemnizatie de conducere 98.190 106.848003 108,82
Spor de vechime 415.335 596.577004 143,64
Sporuri pentru conditii de munca 14.000005
Alte sporuri 51.968 19.337006 37,21
Ore suplimentare 243.750 1.109.197007 455,06
Fond de premii 812.000008
Fond pentru conventii civile 150.895012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 1.585.000
Cheltuieli cu salariile 3.928.131 8.618.612020 219,41
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5903
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
SI DE TINERET
Fond aferent salariilor de baza 850.140001
Spor de vechime 127.521004
Fond pentru conventii civile 28.037012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 565.000
Cheltuieli cu salariile 28.037 1.542.661020 5.502,23
CERCETARE STIINTIFICA 7103
Fond aferent salariilor de baza 2.882.148 3.456.012001 119,91
Salarii de merit 85.845 69.501002 80,96
Indemnizatie de conducere 98.190 106.848003 108,82
Spor de vechime 415.335 469.056004 112,93
Sporuri pentru conditii de munca 14.000005
Alte sporuri 51.968 19.337006 37,21
Ore suplimentare 243.750 1.109.197007 455,06
Fond de premii 812.000008
Fond pentru conventii civile 122.858012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 1.020.000
Cheltuieli cu salariile 3.900.094 7.075.951020 181,43
Academia RomanaNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
(SUMELE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII)pe anii 2003 - 2004
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
117/35 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
73 24 97 4.306.152TOTAL:din care:
ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 15 15 850.140
5903 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND
din care:VII. Personal cu contract de munca
15 15 850.140 a)Personal de specialitate
Redactor de rubrica, redactor, lector, publicist comentator,corespondent in strainatate; gradul I 5.082 6 6 365.904
Redactor de rubrica, redactor, lector, publicist comentator,corespondent in strainatate; gradul II 4.488 4 4 215.424
Secretar(tehnic) de redactie,documentarist,traducator,caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;gradul I 4.828 2 2 115.872
Redactor, secretar (tehnic) de redactie, documentarist,traducator, caricaturist, desenator artistic, corector,tehnoredactor; treapta I 3.641 2 2 87.384
Analist, programator, inginer de sistem; I 5.463 1 1 65.556
7103 CERCETARE STIINTIFICA 73 9 82 3.456.012
din care:
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
217/35 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
VII. Personal cu contract de munca
a)Personal de specialitate
Asistent de cercetare stiintifica 5.791 4 4 277.968
Asistent de cercetare stiintifica stagiar 2.725 6 6 196.200
Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I;inginer, economist; specialist IA 1 6.131 1 73.572
Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradulII; economist, referent, inginer; gradul I 4.904 1 1 58.848
Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradulIII; economist, referent, inginer; gradul II 4.560 2 2 109.440
Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradulIV; economist, referent, inginer; gradul III 2 4.302 -2
Consilier juridic gradul I 1 4.904 1 58.848
Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA 3 3.660 2 5 219.600
Tehnician, merceolog, contabil, referent; I 5 3.524 -3 2 84.576
VII. Personal cu contract de munca
61 -1 60 2.376.960 b)care ocupa functii comune
Administrator I 2 4.061 -1 1 48.732
Administrator III 1 3.326 1 39.912
Casier magaziner; I 1 3.569 1 42.828
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 6 2.889 -1 5 173.340
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; II 3 2.834 -1 2 68.016
Muncitor calificat I 11 3.856 2 13 601.536
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
317/35 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Muncitor calificat II 4 3.654 4 175.392
Muncitor calificat III 6 3.406 6 245.232
Muncitor calificat IV 11 3.201 11 422.532
Muncitor calificat V 6 2.955 6 212.760
Muncitor calificat VI 10 2.889 10 346.680
Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor Ø Fisele programelor
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 353 / / 23
Pag 1 din 1
135
0
00
01
03
89
00
01
03
92
00
01
03
94
00
01
03
96
00
01
03
Cod
Academia Romana TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Cercetari in disciplinele umaniste si elaborarealucrarilor de referinta ale culturii nationale. TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Dezvoltarea sistemului economic, social sijuridic al Romaniei si integrarea in UniuneaEuropeana precum si dezvoltarea societatiiinformationale - societatea cunoasterii. TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Cercetari fundamentale in stiintele exacte sistiintele vietii, pentru generarea bazei cercetariloraplicative. TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Actiuni suport pentru cresterea eficientei sivalorificarea cercetarii stiintifice. TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Denumire
660.672.273
607.781.728
52.890.545
96.302.039
96.052.039
250.000
64.559.502
55.710.270
8.849.232
243.283.127
212.307.453
30.975.674
256.527.605
243.711.966
12.815.639
704.538.378
704.538.378
117.900.000
117.900.000
74.550.000
74.550.000
281.956.498
281.956.498
230.131.880
230.131.880
913.838.684
845.092.332
68.746.352
138.788.025
131.844.678
6.943.347
88.512.303
82.581.667
5.930.636
343.666.384
299.836.643
43.829.741
342.871.972
330.829.344
12.042.628
879.709.950
807.526.280
72.183.670
150.823.432
143.532.917
7.290.515
96.161.332
89.934.165
6.227.167
372.283.114
326.261.886
46.021.228
260.442.072
247.797.312
12.644.760
926.641.369
850.848.517
75.792.852
158.716.887
151.061.847
7.655.040
101.160.458
94.621.932
6.538.526
391.844.745
343.522.456
48.322.289
274.919.279
261.642.282
13.276.997
959.133.471
879.550.977
79.582.494
164.016.007
155.978.214
8.037.793
104.535.817
97.670.365
6.865.452
405.594.563
354.856.160
50.738.403
284.987.084
271.046.238
13.940.846
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 353 / / 24
Pag 1 din 9
135
Codordo-nator
0
89
Codprogram
Academia Romana
SCOP:
Cercetari stiintificefundamentale in toatedomeniile culturii si stiinteiOBIECTIVE:
-Efectuarea cercetarilor in5 domenii: Lexicologie,Istoria literaturii romane,Istoria Romanilor, Istoriafilosofiei romanesti,Arhivele nationale deetnografie si folclor.-Efectuarea cercetarilor in2 domenii: tranzitia laeconomia de piata sialinierea la cerinteleintegrarii.-Efectuarea cercetarilor in5 directii de baza:matematica, informatica,stiintele naturii, stiintelevietii, stiintele tehnice siingineresti cuprinzand 10domenii.-Realizarea a 5 actiunisuport.PROGRAM:
Cercetari in disciplinele umaniste sielaborarea lucrarilor de referinta aleculturii nationale.INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Denumire Codindica-tor
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 353 / / 24
Pag 2 din 9
135
Codordo-nator
89
Codprogram
Cheltuieli medii pe proiect (mii lei/an)
Numar de proiecte de cercetare
Procentajul de domenii in care aparopere de referinta(%)
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
CERCETARE STIINTIFICA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Subventii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
CERCETARE STIINTIFICA
Cheltuieli curente
Denumire
EFI
FIZ
REZ
00
01
5001
7101
710101
710102
710120
710134
710138
710169
710170
03
5003
7103
710301
Codindica-tor
631.921
152
80
96.052.039
96.052.039
95.364.798
91.531.022
3.046.291
261.158
526.327
687.241
687.241
250.000
250.000
187.500
1.572.000
75
50
117.900.000
117.900.000
117.100.000
110.600.000
6.500.000
800.000
800.000
2.313.134
75
60
131.844.678
131.844.678
131.394.678
124.594.678
6.800.000
450.000
450.000
6.943.347
6.943.347
5.658.147
2.394.023
78
63
143.532.917
143.532.917
143.046.917
135.702.917
7.344.000
486.000
486.000
7.290.515
7.290.515
5.941.055
2.267.384
80
70
151.061.847
151.061.847
150.546.687
142.762.047
7.784.640
515.160
515.160
7.655.040
7.655.040
6.238.107
2.343.086
80
70
155.978.214
155.978.214
155.442.448
147.346.422
8.096.026
535.766
535.766
8.037.793
8.037.793
6.550.013
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 353 / / 24
Pag 3 din 9
135
Codordo-nator
89
92
Codprogram
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM89PROGRAM:
Dezvoltarea sistemului economic, socialsi juridic al Romaniei si integrarea inUniunea Europeana precum sidezvoltarea societatii informationale -societatea cunoasterii.INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cheltuieli medii pe proiect (mii lei/an)
Numar de proiecte de cercetare
Procentajul de domenii in care aparrapoarte anuale (%).
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
CERCETARE STIINTIFICA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Denumire
710302
710320
710369
710370
999999
EFI
FIZ
REZ
00
01
5001
7101
710101
710102
Codindica-tor
62.500
125.000
62.500
62.500
96.302.039
506.457
110
100
55.710.270
55.710.270
55.539.290
54.948.770
117.900.000
3.727.500
20
50
74.550.000
74.550.000
73.850.000
73.000.000
1.983.177
3.674.970
1.285.200
1.285.200
138.788.025
3.540.492
25
60
82.581.667
82.581.667
82.431.667
81.481.667
2.082.336
3.858.719
1.349.460
1.349.460
150.823.432
3.846.453
25
75
89.934.165
89.934.165
89.772.165
88.746.165
2.186.453
4.051.654
1.416.933
1.416.933
158.716.887
4.046.418
25
90
94.621.932
94.621.932
94.450.212
93.362.652
2.295.776
4.254.237
1.487.780
1.487.780
164.016.007
4.181.433
25
92
97.670.365
97.670.365
97.491.776
96.360.714
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 353 / / 24
Pag 4 din 9
135
Codordo-nator
92
94
Codprogram
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
CERCETARE STIINTIFICA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM92PROGRAM:
Cercetari fundamentale in stiinteleexacte si stiintele vietii, pentrugenerarea bazei cercetarilor aplicative.INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cheltuieli medii pe proiect (mil. lei/an)
Denumire
710120
710138
710169
710170
03
5003
7103
710301
710302
710320
710369
710370
999999
EFI
Codindica-tor
327.226
263.294
170.980
170.980
8.849.232
8.849.232
7.167.340
2.704.025
4.463.315
1.681.892
1.681.892
64.559.502
1.286.712
850.000
700.000
700.000
74.550.000
1.431.251
950.000
150.000
150.000
5.930.636
5.930.636
4.850.636
1.709.636
3.141.000
1.080.000
1.080.000
88.512.303
1.718.332
1.026.000
162.000
162.000
6.227.167
6.227.167
5.093.167
1.795.117
3.298.050
1.134.000
1.134.000
96.161.332
1.842.986
1.087.560
171.720
171.720
6.538.526
6.538.526
5.347.826
1.884.873
3.462.953
1.190.700
1.190.700
101.160.458
1.920.808
1.131.062
178.589
178.589
6.865.452
6.865.452
5.615.217
1.979.117
3.636.100
1.250.235
1.250.235
104.535.817
1.978.510
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 353 / / 24
Pag 5 din 9
135
Codordo-nator
94
Codprogram
Numar de proiecte de cercetare
Procentajul domeniilor in care sedesfasoara programe internationale(%)SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
CERCETARE STIINTIFICA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
CERCETARE STIINTIFICA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Denumire
FIZ
REZ
00
01
5001
7101
710101
710102
710120
710138
710169
710170
03
5003
7103
710301
710302
710320
Codindica-tor
165
90
212.307.453
212.307.453
205.410.723
192.339.209
12.018.340
1.053.174
6.896.730
6.896.730
30.975.674
30.975.674
25.493.003
9.840.187
15.652.816
197
75
281.956.498
281.956.498
274.556.498
247.056.498
27.500.000
7.400.000
7.400.000
200
299.836.643
299.836.643
295.836.643
266.336.643
29.500.000
4.000.000
4.000.000
43.829.741
43.829.741
36.398.141
13.133.801
23.264.340
202
326.261.886
326.261.886
321.941.886
290.081.886
31.860.000
4.320.000
4.320.000
46.021.228
46.021.228
38.218.048
13.790.491
24.427.557
204
343.522.456
343.522.456
338.943.256
305.171.656
33.771.600
4.579.200
4.579.200
48.322.289
48.322.289
40.128.950
14.480.015
25.648.935
205
354.856.160
354.856.160
350.093.792
314.971.328
35.122.464
4.762.368
4.762.368
50.738.403
50.738.403
42.135.397
15.204.016
26.931.381
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 353 / / 24
Pag 6 din 9
135
Codordo-nator
94
96
Codprogram
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM94PROGRAM:
Actiuni suport pentru crestereaeficientei si valorificarea cercetariistiintifice.INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cost mediu per exemplar publicat laEditura Academiei Romane (mii lei/ex.)
Numar de titluri de carti aparute inEditura Academiei Romane
Procentajul de actiuni suport realizatefata de 2005 (%)
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
SANATATE
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Operatiuni financiare
Rambursari de credite, plati dedobanzi si comisioane la credite
Denumire
710369
710370
999999
EFI
FIZ
REZ
00
01
5001
5801
580169
580170
580178
580184
Codindica-tor
5.482.671
5.482.671
243.283.127
81
84
100
243.711.966
51.496.862
35.167.020
35.167.020
16.329.842
16.329.842
281.956.498
120.000
90
70
230.131.880
11.082.000
7.082.000
7.082.000
4.000.000
4.000.000
7.431.600
7.431.600
343.666.384
120.000
90
70
330.829.344
6.907.500
4.637.500
4.637.500
2.270.000
2.270.000
7.803.180
7.803.180
372.283.114
123.000
95
80
247.797.312
3.928.500
3.928.500
3.928.500
8.193.339
8.193.339
391.844.745
125.000
100
85
261.642.282
4.164.210
4.164.210
4.164.210
8.603.006
8.603.006
405.594.563
128.000
100
100
271.046.238
4.330.778
4.330.778
4.330.778
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 353 / / 24
Pag 7 din 9
135
Codordo-nator
96
Codprogram
CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,PENSII, AJUTOARE SIINDEMNIZATII Cheltuieli curente
Transferuri
CERCETARE STIINTIFICA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Subventii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Denumire
5901
590101
590102
590120
590169
590170
6001
600101
600138
7101
710101
710102
710120
710134
710138
710169
710170
Codindica-tor
8.762.180
8.647.780
5.185.000
3.462.780
114.400
114.400
2.691.000
2.691.000
2.691.000
180.615.072
93.159.266
76.489.690
15.910.656
758.920
87.455.806
87.455.806
12.416.043
12.284.483
6.790.092
5.494.391
131.560
131.560
3.351.470
3.351.470
3.351.470
203.282.367
112.587.367
88.389.092
15.351.659
486.042
8.360.574
90.695.000
90.695.000
13.954.641
13.889.641
7.281.641
6.608.000
65.000
65.000
4.015.000
4.015.000
4.015.000
305.952.203
165.254.703
110.361.703
18.612.000
650.000
35.631.000
140.697.500
140.697.500
15.013.840
14.943.640
7.807.000
7.136.640
70.200
70.200
4.336.200
4.336.200
4.336.200
224.518.772
179.485.472
120.201.032
20.100.960
702.000
38.481.480
45.033.300
45.033.300
15.851.250
15.776.838
8.212.000
7.564.838
74.412
74.412
4.596.372
4.596.372
4.596.372
237.030.450
189.295.152
126.453.645
21.307.018
744.120
40.790.369
47.735.298
47.735.298
16.420.820
16.343.432
8.476.000
7.867.432
77.388
77.388
4.780.227
4.780.227
4.780.227
245.514.413
195.869.703
130.514.536
22.159.298
773.885
42.421.984
49.644.710
49.644.710
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 353 / / 24
Pag 8 din 9
135
Codordo-nator
96
Codprogram
CHELTUIELI DIN FONDURI LADISPOZITIA GUVERNULUI
Cheltuieli curente
Transferuri
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
SANATATE
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
CULTURA, RELIGIA SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
CERCETARE STIINTIFICA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Denumire
7501
750101
750138
03
5003
5803
580301
580320
5903
590301
590302
590320
590369
590370
7103
710301
710302
710320
Codindica-tor
146.852
146.852
146.852
12.815.639
6.315.639
6.315.639
6.315.639
6.500.000
4.875.000
1.625.000
3.250.000
12.042.628
2.850.400
2.550.400
1.970.400
580.000
300.000
300.000
9.192.228
6.989.028
2.169.338
4.819.690
12.644.760
2.992.920
2.677.920
2.068.920
609.000
315.000
315.000
9.651.840
7.338.480
2.277.805
5.060.675
13.276.997
3.142.566
2.811.816
2.172.366
639.450
330.750
330.750
10.134.431
7.705.403
2.391.695
5.313.708
13.940.846
3.299.694
2.952.407
2.280.984
671.423
347.287
347.287
10.641.152
8.090.673
2.511.279
5.579.394
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 353 / / 24
Pag 9 din 9
135
Codordo-nator
96
Codprogram
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM96
Denumire
710369
710370
999999
Codindica-tor
1.625.000
1.625.000
256.527.605 230.131.880
2.203.200
2.203.200
342.871.972
2.313.360
2.313.360
260.442.072
2.429.028
2.429.028
274.919.279
2.550.479
2.550.479
284.987.084
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice Ø Programele sectoriale de investitii publice Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor
de investitii
Pag. 1ACADEMIA ROMANA Anexa nr.3 / 35 / 25
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 1.319.976.220 343.731.108 122.443.560 162.300.000 66.915.000 70.800.750 73.768.386 480.017.416 II 1.319.976.220 343.731.108 122.443.560 162.300.000 66.915.000 70.800.750 73.768.386 480.017.416____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 58.01--SANATATE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 69.848.667 43.605.679 9.182.000 4.637.500 3.928.500 4.164.210 4.330.778 II 69.848.667 43.605.679 9.182.000 4.637.500 3.928.500 4.164.210 4.330.778 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 59.01--CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 1.860.997 114.400 166.560 365.000 385.200 405.162 424.675 II 1.860.997 114.400 166.560 365.000 385.200 405.162 424.675 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 71.01--CERCETARE STIINTIFICA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 1.248.266.556 300.011.029 113.095.000 157.297.500 62.601.300 66.231.378 69.012.933 480.017.416 II 1.248.266.556 300.011.029 113.095.000 157.297.500 62.601.300 66.231.378 69.012.933 480.017.416____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 6 fise.
Pag. 1ACADEMIA ROMANA Anexa nr.3 / 35 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.319.976.220 343.731.108 122.443.560 162.300.000 66.915.000 70.800.750 73.768.386 480.017.416 finantare II 1.319.976.220 343.731.108 122.443.560 162.300.000 66.915.000 70.800.750 73.768.386 480.017.4161.1 Surse proprii I 76.549.537 10.000.000 13.535.000 12.300.000 12.915.000 13.560.750 14.238.787 II 76.549.537 10.000.000 13.535.000 12.300.000 12.915.000 13.560.750 14.238.787 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 2.100.000 2.100.000 II 2.100.000 2.100.000 1.4 Buget de stat I 1.197.009.270 289.413.695 106.808.560 150.000.000 54.000.000 57.240.000 59.529.599 480.017.416 II 1.197.009.270 289.413.695 106.808.560 150.000.000 54.000.000 57.240.000 59.529.599 480.017.4161.5 Alte surse I 44.317.413 44.317.413 II 44.317.413 44.317.413 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.193.689.086 325.372.860 97.182.000 144.637.500 48.208.500 49.456.538 48.814.272 480.017.416 finantare II 1.193.689.086 325.372.860 97.182.000 144.637.500 48.208.500 49.456.538 48.814.272 480.017.4161.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 2.100.000 2.100.000 II 2.100.000 2.100.000 1.4 Buget de stat I 1.147.271.673 281.055.447 95.082.000 144.637.500 48.208.500 49.456.538 48.814.272 480.017.416 II 1.147.271.673 281.055.447 95.082.000 144.637.500 48.208.500 49.456.538 48.814.272 480.017.4161.5 Alte surse I 44.317.413 44.317.413 II 44.317.413 44.317.413 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 2ACADEMIA ROMANA Anexa nr.3 / 35 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 126.287.134 18.358.248 25.261.560 17.662.500 18.706.500 21.344.212 24.954.114 finantare II 126.287.134 18.358.248 25.261.560 17.662.500 18.706.500 21.344.212 24.954.114 1.1 Surse proprii I 76.549.537 10.000.000 13.535.000 12.300.000 12.915.000 13.560.750 14.238.787 II 76.549.537 10.000.000 13.535.000 12.300.000 12.915.000 13.560.750 14.238.787 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 49.737.597 8.358.248 11.726.560 5.362.500 5.791.500 7.783.462 10.715.327 II 49.737.597 8.358.248 11.726.560 5.362.500 5.791.500 7.783.462 10.715.327 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 58.01--SANATATE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 69.848.667 43.605.679 9.182.000 4.637.500 3.928.500 4.164.210 4.330.778 finantare II 69.848.667 43.605.679 9.182.000 4.637.500 3.928.500 4.164.210 4.330.778 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 2.100.000 2.100.000 II 2.100.000 2.100.000 1.4 Buget de stat I 67.748.667 43.605.679 7.082.000 4.637.500 3.928.500 4.164.210 4.330.778 II 67.748.667 43.605.679 7.082.000 4.637.500 3.928.500 4.164.210 4.330.778 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3ACADEMIA ROMANA Anexa nr.3 / 35 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 63.873.417 43.605.679 9.182.000 4.637.500 3.928.500 2.519.738 finantare II 63.873.417 43.605.679 9.182.000 4.637.500 3.928.500 2.519.738 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 2.100.000 2.100.000 II 2.100.000 2.100.000 1.4 Buget de stat I 61.773.417 43.605.679 7.082.000 4.637.500 3.928.500 2.519.738 II 61.773.417 43.605.679 7.082.000 4.637.500 3.928.500 2.519.738 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 5.975.250 1.644.472 4.330.778 finantare II 5.975.250 1.644.472 4.330.778 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 5.975.250 1.644.472 4.330.778 II 5.975.250 1.644.472 4.330.778 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 4ACADEMIA ROMANA Anexa nr.3 / 35 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 59.01--CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.860.997 114.400 166.560 365.000 385.200 405.162 424.675 finantare II 1.860.997 114.400 166.560 365.000 385.200 405.162 424.675 1.1 Surse proprii I 1.328.037 35.000 300.000 315.000 330.750 347.287 II 1.328.037 35.000 300.000 315.000 330.750 347.287 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 532.960 114.400 131.560 65.000 70.200 74.412 77.388 II 532.960 114.400 131.560 65.000 70.200 74.412 77.388 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 71.01--CERCETARE STIINTIFICA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.248.266.556 300.011.029 113.095.000 157.297.500 62.601.300 66.231.378 69.012.933 480.017.416 finantare II 1.248.266.556 300.011.029 113.095.000 157.297.500 62.601.300 66.231.378 69.012.933 480.017.4161.1 Surse proprii I 75.221.500 10.000.000 13.500.000 12.000.000 12.600.000 13.230.000 13.891.500 II 75.221.500 10.000.000 13.500.000 12.000.000 12.600.000 13.230.000 13.891.500 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.128.727.643 245.693.616 99.595.000 145.297.500 50.001.300 53.001.378 55.121.433 480.017.416 II 1.128.727.643 245.693.616 99.595.000 145.297.500 50.001.300 53.001.378 55.121.433 480.017.4161.5 Alte surse I 44.317.413 44.317.413 II 44.317.413 44.317.413 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 5ACADEMIA ROMANA Anexa nr.3 / 35 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.129.815.669 281.767.181 88.000.000 140.000.000 44.280.000 46.936.800 48.814.272 480.017.416 finantare II 1.129.815.669 281.767.181 88.000.000 140.000.000 44.280.000 46.936.800 48.814.272 480.017.4161.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 1.085.498.256 237.449.768 88.000.000 140.000.000 44.280.000 46.936.800 48.814.272 480.017.416 II 1.085.498.256 237.449.768 88.000.000 140.000.000 44.280.000 46.936.800 48.814.272 480.017.4161.5 Alte surse I 44.317.413 44.317.413 II 44.317.413 44.317.413 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 118.450.887 18.243.848 25.095.000 17.297.500 18.321.300 19.294.578 20.198.661 finantare II 118.450.887 18.243.848 25.095.000 17.297.500 18.321.300 19.294.578 20.198.661 1.1 Surse proprii I 75.221.500 10.000.000 13.500.000 12.000.000 12.600.000 13.230.000 13.891.500 II 75.221.500 10.000.000 13.500.000 12.000.000 12.600.000 13.230.000 13.891.500 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 43.229.387 8.243.848 11.595.000 5.297.500 5.721.300 6.064.578 6.307.161 II 43.229.387 8.243.848 11.595.000 5.297.500 5.721.300 6.064.578 6.307.161 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 1ACADEMIA ROMANACapitol 58.01--SANATATE Anexa nr.3 / 35 / 27Cod 35.58.01.01
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII UNITATEA NOUA DE RADIOTERPIE DE LA SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIASTipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI 1.3 Amplasament BD.MARASTI NR.17 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 1735/1997 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de CTE AL MAPN 6715/2 O fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 07 / anul 1997 ) 11.669.514 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 1130 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 78
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna 07 / anul 1997 ) 11.669.514 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 78 3.Data începerii investitiei (luna/an) 12/1998 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 06/2005 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 43.605.679 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 9.182.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 10.476.029 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte) 120
Pag. 2
(Cod obiectiv : 35.58.01.01)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 63.263.708 43.605.679 9.182.000 4.637.500 3.637.500 2.201.029 finantare II 63.263.708 43.605.679 9.182.000 4.637.500 3.637.500 2.201.029 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 2.100.000 2.100.000 II 2.100.000 2.100.000 1.4 Buget de stat I 61.163.708 43.605.679 7.082.000 4.637.500 3.637.500 2.201.029 II 61.163.708 43.605.679 7.082.000 4.637.500 3.637.500 2.201.029 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3ACADEMIA ROMANACapitol 58.01--SANATATE Anexa nr.3 / 35 / 27Cod 35.58.01.001
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI 1.3 Amplasament BD. MARASTI NR.17 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 5.073.971 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 4
(Cod obiectiv : 35.58.01.001)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 5.073.971 1.436.471 3.637.500 finantare II 5.073.971 1.436.471 3.637.500 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 5.073.971 1.436.471 3.637.500 II 5.073.971 1.436.471 3.637.500 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 5ACADEMIA ROMANACapitol 59.01--CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET Anexa nr.3 / 35 / 27Cod 35.59.01.001
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI 1.3 Amplasament CALEA VICTORIEI NR.1 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 114.400 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 166.560 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 1.432.275 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 6
(Cod obiectiv : 35.59.01.001)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.713.235 114.400 166.560 365.000 356.667 353.915 356.693 finantare II 1.713.235 114.400 166.560 365.000 356.667 353.915 356.693 din care: 1.1 Surse proprii I 1.207.275 35.000 300.000 291.667 288.915 291.693 II 1.207.275 35.000 300.000 291.667 288.915 291.693 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 505.960 114.400 131.560 65.000 65.000 65.000 65.000 II 505.960 114.400 131.560 65.000 65.000 65.000 65.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 7ACADEMIA ROMANACapitol 71.01--CERCETARE STIINTIFICA Anexa nr.3 / 35 / 27Cod 35.71.01.01
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII CASA ACADEMIEI Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 5 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI 1.3 Amplasament 13 SEPTEMBRIE 13 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 310030/29.10.1990 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de H.G. 1297/1990 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 09 / anul 1990 ) 860.840 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 63385 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 36
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna 09 / anul 1990 ) 860.840 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 36 3.Data începerii investitiei (luna/an) 04/1990 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 12/2007 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 73.660.000 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 27.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 595.017.416 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte) 115
Pag. 8
(Cod obiectiv : 35.71.01.01)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 695.677.416 73.660.000 27.000.000 40.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 480.017.416 finantare II 695.677.416 73.660.000 27.000.000 40.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 480.017.416 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 682.260.003 60.242.587 27.000.000 40.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 480.017.416 II 682.260.003 60.242.587 27.000.000 40.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 480.017.4161.5 Alte surse I 13.417.413 13.417.413 II 13.417.413 13.417.413 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 9ACADEMIA ROMANACapitol 71.01--CERCETARE STIINTIFICA Anexa nr.3 / 35 / 27Cod 35.71.01.02
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII EXTINDEREA SI MODERNIZAREA BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMANE Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI 1.3 Amplasament CALEA VICTORIEI 125 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 1394/1998 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de HG 547/1998 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 05 / anul 1998 ) 108.030.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 26385 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 36
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna 05 / anul 1998 ) 108.030.000 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 36 3.Data începerii investitiei (luna/an) 04/1993 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 12/2005 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 208.107.181 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 61.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 148.000.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte) 115
Pag. 10
(Cod obiectiv : 35.71.01.02)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 417.107.181 208.107.181 61.000.000 100.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 finantare II 417.107.181 208.107.181 61.000.000 100.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 386.207.181 177.207.181 61.000.000 100.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 II 386.207.181 177.207.181 61.000.000 100.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 1.5 Alte surse I 30.900.000 30.900.000 II 30.900.000 30.900.000 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 11ACADEMIA ROMANACapitol 71.01--CERCETARE STIINTIFICA Anexa nr.3 / 35 / 27Cod 35.71.01.001
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI 1.3 Amplasament CALEA VICTORIEI 125 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 18.243.848 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 25.095.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 68.080.996 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 12
(Cod obiectiv : 35.71.01.001)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 111.419.844 18.243.848 25.095.000 17.297.500 16.964.167 16.854.104 16.965.225 finantare II 111.419.844 18.243.848 25.095.000 17.297.500 16.964.167 16.854.104 16.965.225 din care: 1.1 Surse proprii I 70.390.996 10.000.000 13.500.000 12.000.000 11.666.667 11.556.604 11.667.725 II 70.390.996 10.000.000 13.500.000 12.000.000 11.666.667 11.556.604 11.667.725 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 41.028.848 8.243.848 11.595.000 5.297.500 5.297.500 5.297.500 5.297.500 II 41.028.848 8.243.848 11.595.000 5.297.500 5.297.500 5.297.500 5.297.500 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________