MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE Anexa nr.3/23
Nr.
formular
01
02
04
05
11
13
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Sume alocate din fonduri externe nerambursabile
Sume alocate de la bugetul de stat
CUPRINS
Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale
ordonatorilor principali de credite pentru anul 2015 si perspectiva 2016-2018
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007
Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007
Proiecte cu finantare nerambursabila
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti
donatori si din alte facilitati postaderare
Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti
donatori si din alte facilitati postaderare
Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor
facilitati si instrumente postaderare
Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si
instrumente postaderare
Programe de investitii publice
Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor
aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri
externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente
postaderare
Bugetul pe programe
Sinteza finantarii programelor
Fisele programelor
Page 2
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU
pentru anul 2015 si perspectiva 2016-2018
1. TITULAR: MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE COD TITULAR: 23 2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice actioneaza pentru a proteja mediul si
resursele naturale, cu scopul de a garanta generatiei actuale si celor viitoare un mediu curat si sanatos, care sa asigure protejarea naturii, cresterea calitatii vietii, in corelare cu o dezvoltare economica verde si competitiva, cu emisii reduse de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor.
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice este autoritate de management pentru Programul Operational Sectorial pentru Infrastructura de Mediu.
Rolul principal al Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice este acela de reglementare si promovare a politicilor publice in domeniul mediului, schimbarilor climatice, apelor, padurilor si pisciculturii.
Conform legislatiei in vigoare, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice este organizat si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU Prioritatile strategice ale Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice se refera la: - imbunatatirea infrastructurii de mediu si reducerea decalajului existent fata de alte
state membre ale UE; - conservarea biodiversitatii; - reducerea poluarii si imbunatatirea calitatii aerului si, in acelasi timp, promovarea
productiei de energie din surse alternative, regenerabile si nepoluante si stimularea cresterii economice durabile, cu accent pe crearea de noi locuri de munca "verzi";
- cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene prin Programul operational sectorial "Mediu", precum si pregatirea Cadrului financiar multianual 2015-2020;
- imbunatatirea gradului de transparenta a luarii deciziilor, precum si constientizarii, informarii, consultarii si participarii tuturor cetatenilor in luarea deciziilor privind mediul;
- gestionarea durabila si eficienta a resurselor naturale in scopul cresterii beneficiilor economice ale populatiei, fara periclitarea dreptului constitutional la un mediu sanatos;
- asigurarea unui management durabil al apelor, inclusiv prevenirea riscului si diminuarea efectelor calamitatilor naturale pentru cresterea gradului de siguranta a cetatenilor ;
- asigurarea unui management durabil al padurilor si al faunei cinegetice. Prioritatile strategice ale Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice asumate in
cadrul Programului de Guvernare, in alte documente strategice precum Planul National de Dezvoltare, Programul Operational Sectorial „Mediu”, Programul National de Reforme si Strategia Fiscal-Bugetara 2012-2015 sunt cuprinse in Politica din domeniul mediului si schimbarilor climatice care se realizeaza prin intermediul a 5 directii de actiune.
Page 3
I. Protectia mediului Domeniul: Combaterea schimbarilor climatice Obiective
-Implementarea Strategiei Nationale privind Schimbarile Climatice pentru perioada 2014-2020, care vizeaza reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in acord cu angajamentele asumate prin pachetul Energie-Schimbari Climatice -Elaborarea Planului national de actiune privind schimbarile climatice -Elaborarea planurilor de actiune pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, in sectoarele care intra sub incidenta Deciziei nr. 406/2009/CE privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera (sectoare care nu intra sub incidenta schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii cu efect de sera) -Sprijinirea autoritatilor locale pentru dezvoltarea unor strategii proprii privind combaterea schimbarilor climatice la nivel local -Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera pentru indeplinirea, pana in 2020, a angajamentelor asumate de Romania pentru implementarea pachetului "Energie - schimbari climatice": -Adaptarea la efectele schimbarilor climatice Rezultate asteptate -finantarea, prin Fondul pentru Mediu, a proiectelor publice si private, care au ca rezultat demonstrabil reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (eficienta energetica in sectorul industrial, rezidential si public, recuperarea gazului metan de la depozitele de deseuri si utilizarea acestuia ca resursa energetica, utilizarea surselor de energie regenerabila); -finantarea proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, din veniturile obtinute din licitatiile sub prevederile ETS, care se realizeaza centralizat la nivel european; -imbunatatirea dialogului cu operatorii care intra sub incidenta prevederilor schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (ETS), in scopul conformarii cu cerintele impuse de aceasta. -finalizarea Strategiei nationale de adaptare la efectele schimbarilor climatice, in acord cu Carta europeana a adaptarii; -dezvoltarea colaborarii cu celelalte autoritati publice centrale si locale pentru dezvoltarea planurilor de adaptare la efectele schimbarilor climatice; -imbunatatirea cadrului legislativ a metodologiilor, normelor si reglementarilor in domeniul sistemului national de meteorologie, in vederea punerii in aplicare a planului de actiuni;
-reducerea vulnerabilitatii pe termen mediu si lung la efectele schimbarilor climatice prin dezvoltarea planurilor de actiuni la nivel central, regional si local privind adaptarea la efectele schimbarilor climatice.
Domeniul: Conservarea biodiversitatii si utilizarea durabila a componentelor sale Obiective - asigurarea unui management eficient al retelei nationale de arii naturale protejate; - asigurarea unei stari de conservare favorabile pentru specii si habitate (utilizarea
durabila a componentelor diversitatii biologice, conservarea ex-situ, controlul speciilor invazive);
- stabilirea metodologiilor de acordare a compensatiilor pentru proprietarii si concesionarii de terenuri aflate in ariile naturale protejate;
- stabilirea unui sistem unitar de management al speciilor strict protejate.
Page 4
Rezultate asteptate - aprobarea si implementarea Strategiei nationale si a Planului de Actiune privind
conservarea biodiversitatii 2014-2020; - imbunatatirea cadrului legislativ si institutional pentru un management coerent al
retelei de arii naturale protejate; - cartarea habitatelor naturale si a habitatelor speciilor salbatice de interes
comunitar si stabilirea sistemului de monitorizare a starii de conservare a acestora; - realizarea de planuri de management pentru ariile naturale protejate; - evaluarea economica a serviciilor asigurate de sistemele ecologice naturale si
seminaturale; - implementarea conceptului privind pastrarea integritatii si functionarii sistemelor
ecologice, managementului durabil al resusrselor naturale din componentele marine si terestre ale zonei de coasta;
- masuri privind managementul integrat al zonei costiere pentru asigurarea sistemului suport necesar conservarii resurselor aferente zonelor de coasta, ca parte a retelei europene Natura 2000, desemnata conform prevederilor comunitare in domeniu.
Domeniul: Revitalizarea Deltei Dunarii prin management adaptativ bazat pe
conservarea biodiversitatii si dezvoltarea durabila a comunitatilor locale
Obiective - inventarierea si cartarea habitatelor naturale si a habitatelor speciilor salbatice de
interes conservativ; - stabilirea si implementarea unui Plan de management integrat al Deltei Dunarii; - realizarea unui Program multianual de finantare pentru Delta Dunarii. Rezultate asteptate - stabilirea metodologiilor si a sistemului de monitorizare a starii de conservare a
habitatelor naturale si a speciilor de interes comunitar; - stabilirea sistemului de monitorizare a traficului pe canalele si lacurile din Delta
Dunarii; - realizarea unui sistem de canalizare si alimentare cu apa si unui sistem de
management integrat al deseurilor pentru toate localitatile situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";
- crearea unor mecanisme care sa sustina dezvoltarea durabila a comunitatilor si cresterea standardelor de viata pentru populatia locala.
Domeniul: Managementul deseurilor si substantelor periculoase Obiective - transformarea deseurilor intr-o resursa, potrivit Foii de parcurs a UE privind
utilizarea eficienta a resurselor; - planificarea strategica la nivel zonal a gestionarii deseurilor pentru
completarea/realizarea investitiilor necesare indeplinirii obiectivelor europene in domeniu; - eficientizarea cooperarii cu Agentia Europeana pentru Produse Chimice. Rezultate asteptate - accelerarea realizarii sistemelor integrate de gestiune a deseurilor, inclusiv prin
imbunatatirea absorbtiei fondurilor europene; - extinderea si imbunatatirea sistemelor de colectare selectiva a deseurilor; - cresterea cantitatii de deseuri intrate in circuitul de reciclare;
Page 5
- imbunatatirea capacitatii institutionale in domeniul managementului chimicalelor. Domeniul: Evaluarea si imbunatatirea calitatii aerului, controlul poluarii industriale Obiective - imbunatatirea si extinderea sistemului national de monitorizare a calitatii aerului; - reducerea nivelului de zgomot si vibratii in zonele rezidentiale; - prevenirea si controlul poluarii industriale. - imbunatatirea sistemului de prognoza, avertizare si informare a populatiei, precum
si capacitatea de raspuns in caz de accidente: radiologic, chimic, inclusiv in context transfrontier.
Rezultate asteptate - asigurarea investitiilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor stabilite in
tratatul de Romaniei la UE; - adoptarea de catre industrie a celor mai bune tehnici disponibile in temeiul
directivei privind emisiile industriale; - intensificarea controlului aplicarii legislatiei in domeniu. Domeniul: Protectia solului si a subsolului Obiective - aprobarea Strategiei nationale pentru gestionarea durabila a siturilor contaminate; - reducerea suprafetelor siturilor contaminate, reducerea efectelor de hazard
geologic natural si antropic; - garantarea faptului ca deciziile legate de exploatarea terenurilor, adoptate la toate
nivelurile, tin seama in mod corespunzator si de impactul asupra mediului, nu numai de cel social si economic.
Domeniul: Imbunatatirea calitatii vietii in cadrul comunitatilor Obiective Dezvoltarea durabila a oraselor prin: - cresterea suprafetei spatiilor verzi - obiectiv de 26 mp/locuitor; - dezvoltarea in jurul marilor zone urbane a unor spatii verzi complexe, formate din
spatii impadurite si luciu de apa; - finalizarea relocarii in periurban a operatorilor economici generatori de noxe,
zgomot si pulberi; - conformarea cu standardele europene de mediu prin dezvoltarea infrastructurii de
apa-canal si statii de epurare si cresterea calitatii serviciilor aferente; - cresterea ponderii transportului in comun, a interconectarii sale si facilitarea
mijloacelor de transport "verzi"; - planificarea amenajarii urbane si elaborarea Regulamentului de urbanism bazat
pe principii ecologice; - intarirea controalelor si sanctiunilor pentru respectarea curateniei urbane. Domeniul: Alimentatie sanatoasa Obiective - sustinerea unei agriculturi ecologice si a produselor agricole ecologice ca optiune
strategica de dezvoltare pentru Romania;
Page 6
- unificarea si clarificarea cadrului legal national privind organismele modificate genetic.
Domeniul: Achizitii publice verzi Obiective - promovarea achizitiilor publice verzi si introducerea criteriilor de mediu si sociale
care sa permita imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor oferite cetatenilor; - incurajarea achizitiilor publice verzi prin elaborarea si aprobarea unui plan de
actiune pentru achizitiile publice verzi. Rezultate asteptate - promovarea modelelor de productie si consum durabile; - incurajarea dezvoltarii si aplicarii tehnologiilor curate si prietenoase cu mediul; - stabilirea de criterii privind achizitiile de produse si servicii verzi; - informarea si constientizarea autoritatilor publice cu privire la importanta
promovarii achizitiilor de produse si servicii verzi. II. Modernizarea si intarirea capacitatii administrative in domeniul mediului Obiective - integrarea politicii de mediu in celelalte politici sectoriale si aplicarea principiilor
dezvoltarii durabile; - dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul protectiei mediului si asigurarea
unei instruiri sistematice a personalului; - intarirea capacitatii de absorbtie a fondurilor europene in cadrul POS Mediu; - imbunatatirea gradului de educare si constientizare, informare, consultare si
participare a tuturor cetatenilor in luarea deciziilor privind mediul; - promovarea educatiei ecologice, stabilirea unui parteneriat cu Ministerul Educatiei
Nationale pentru stabilirea de curricule specifice; - dezvoltarea si implementarea unor mecanisme interne de management al
resurselor umane performante in vederea transformarii sistemului administratiei de mediu intr-un organism puternic si flexibil.
Rezultate asteptate - efectuarea de evaluari ex-ante sistematice ale impactului social, economic si de
mediu al tuturor initiativelor politice la nivel national, pentru a se asigura coerenta si eficacitatea acestora;
- monitorizarea aplicarii Strategiei nationale pentru dezvoltare durabila, pe baza unor indicatori cuantificabili;
- cresterea rolului Comitetului interministerial de integrare a politicii de mediu in celelalte politici sectoriale;
- crearea unor mecanisme eficiente pentru imbunatatirea cooperarii dintre autoritati in scopul unei mai bune reglementari in domeniul protectiei mediului;
- eficientizarea procesului/actului de control privind conformarea cu cerintele de mediu in desfasurarea oricaror activitati cu impact de mediu;
- constientizarea cetatenilor cu privire la protectia mediului; - sprijinirea organizatiilor neguvernamentale in procesul de constientizare a
cetatenilor cu privire la protectia mediului; - asigurarea unei mai mari transparente a procesului de luare a deciziei; - dinamizarea comunicarii cu societatea civila.
Page 7
III. Managementul resurselor de apa si al riscului la inundatii Obiective - gospodarirea durabila a resurselor de apa, protectia impotriva inundatiilor,
asigurarea monitoringului adecvat hidrometeorologic, protectia surselor de apa, imbunatatirea calitatii apei pana la atingerea starii bune a apelor si perfectionarea cadrului legislativ, a metodologiilor, normelor si reglementarilor din domeniile gospodaririi apelor, meteorologiei si hidrologiei;
- integrarea elementelor de protectie a apelor in politicile sectoriale dezvoltate la nivelul Uniunii Europene, in particular politica agricola comuna, energia si schimbarile climatice;
- imbunatatirea infrastructurii de gospodarire a resurselor de apa, pe bazine hidrografice, in scopul asigurarii, in conditii de siguranta, a cerintelor de apa pentru populatie, irigatii, industrie, zootehnie;
- reducerea vulnerabilitatii la efectele schimbarilor climatice, prin imbunatatirea capacitatii de raspuns la nivel central, regional si local in situatii de urgenta generate de inundatii ori seceta, prin concentrarea actiunilor in special in zonele in care cetatenii sunt deosebit de vulnerabili si/sau ecosistemele sunt expuse riscului unor asemenea efecte;
- satisfacerea cerintelor Directivei-cadru privind apa a Uniunii Europene, in vederea atingerii starii ecologice bune a apelor;
- realizarea proiectelor de investitii de alimentare cu apa, canalizare si statii de epurare ape uzate orasenesti in scopul implementarii directivelor europene in domeniul apelor, in vederea respectarii angajamentelor europene si internationale in acest domeniu;
- implementarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung, in scopul prevenirii si diminuarii riscului la inundatii al populatiei si al cresterii gradului de siguranta a cetatenilor si a bunurilor;
- amenajarea bazinelor hidrografice in scopul diminuarii efectelor inundatiilor si al secetei hidrologice;
- imbunatatirea prognozelor, cresterea timpilor de reactie a autoritatilor implicate, precum si imbunatatirea exploatarii coordonate a acumularilor.
Rezultate asteptate: - atingerea starii bune a apelor; - asigurarea serviciilor de apa si canalizare, la tarife accesibile pentru populatie; - protectia litoralului romanesc impotriva eroziunii si asigurarea managementului
integrat al zonei costiere; - informarea populatiei si a factorilor de decizie, in vederea prevenirii si/sau
diminuarii pagubelor datorate fenomenelor hidrometeorologice periculoase; - cunoasterea aprofundata a fenomenelor hidro-meteorologice in vederea
fundamentarii politicii si strategiei, in domeniul managementului resurselor de apa; - apararea populatiei impotriva efectelor negative ale inundatiilor, viiturilor,
secetelor, poluarilor accidentale pe cursurile de apa; - cresterea sigurantei constructiilor hidrotehnice si informarea factorilor de decizie; - amenajarea bazinelor hidrografice in conformitate cu principiile dezvoltarii
durabile; - reglementarea, controlul si coordonarea in domeniul gospodaririi apelor la nivel
national.
Page 8
IV. Administrarea sistemului national de meteorologie Obiective - imbunatatirea prognozelor, integrarea acestora cu prognozele hidrologice in
scopul cunoasterii si prognozarii unor fenomene complexe si conjugate, precum si eficientizarea fluxului informational catre populatie si factori de decizie, la nivel central si local;
- asigurarea monitorizarii meteorologice si hidrologice in scopul asigurarii protectiei vietii si a bunurilor materiale;
- emiterea de prognoze, atentionari si avertizari, precum si prognoze, atentionari si avertizari integrate hidrometeorologice, in vederea informarii populatiei si a factorilor de decizie, pentru prevenirea si/sau diminuarea efectelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase.
Rezultate asteptate: - asigurarea veghei meteorologice, emiterea de prognoze, atentionari si avertizari; - informarea meteorologica a institutiilor responsabile cu navigatia aeriana, fluviala
si maritima precum si a institutiilor administratiei publice centrale si locale; - cercetarea aprofundata a fenomenelor atmosferice si a schimbarilor climatice; - asigurarea schimburilor internationale de date, in conformitate cu obligatiile
asumate in cadrul Organizatiei Meteorologice Mondiale; - administrarea Fondului National de Date Meteorologice. V. Protectia si gestionarea durabila a padurilor si faunei cinegetice Gestionarea durabila a padurilor si faunei cinegetice, in scopul cresterii contributiei
acestora la imbunatatirea calitatii vietii si asigurarea dezvoltarii durabile, cresterea potentialului economic si ecologic al padurilor, intensificarea eforturilor de protectie a padurilor printr-o administrare adecvata, precum si imbunatatirea cadrului legislativ in domeniile silvic si cinegetic.
Obiective - aprobarea unei strategii forestiere nationale si revizuirea Programului forestier
national in scopul unui management durabil al padurii; - elaborarea unui program national de impadurire care sa aiba ca principal obiectiv
cresterea suprafetelor impadurite ca suport al adaptarii la efectele schimbarilor climatice (stabilizare terenuri, imbunatatirea ciclului apei in natura, combaterea desertificarii, cresterea capacitatii de absorbtie a emisiilor de gaze cu efect de sera);
- promovarea certificarii forestiere in Fondul forestier national in scopul cresterii potentialului economic si ecologic al padurilor;
- promovarea utilizarii si valorificarii produselor secundare si a serviciilor oferite de ecosistemele forestiere.
Rezultate asteptate - intocmirea unui inventar forestier national in scopul unei bune cunoasteri a
resurselor silvice si crearea cadrului necesar in vederea realizarii lucrarilor de cadastru pentru Fondul forestier national;
- realizarea lucrarilor de amenajare complexa a bazinelor hidrografice torentiale, precum si impadurirea terenurilor degradate si crearea de perdele forestiere;
- dezvoltarea retelei de accesibilizare a Fondului forestier national; - eficientizarea actului de control privind respectarea regimului de utilizare a
resurselor padurii; - utilizarea durabila a resurselor cinegetice.
Page 9
4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate
astfel: 5. MENTIUNI SPECIALE Ministerul Mediului si Schimarilor Climatice este Autoritate de management pentru
Programul Operational Sectorial „Mediu” (POS Mediu). Programul Operational Sectorial „Mediu” (POS Mediu) este unul din cele 7
programe operationale elaborate in cadrul Obiectivului “Convergenta” pentru perioada de programare 2007–2013. Obiectivul global al POS Mediu consta in imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei si a standardelor de mediu, contribuind la realizarea angajamentelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, in urmatoarele sectoare: apa/apa uzata, gestionarea deseurilor, reabilitarea siturilor poluate istoric, termoficare, protectia naturii, protectia impotriva inundatiilor si reducerea eroziunii costiere.
Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de programare 2007-2013 este de 5.191.141.331 euro, din care 4.412.470.138 euro reprezinta sprijinul comunitar si 778.671.193 euro provin din surse publice nationale. Din suma de 778.671.193 euro, 733.278.494 euro reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat, suma asigurata prin bugetul Ministerului Mediului si Schimarilor Climatice, incepand cu anul 2010.
Totodata, in bugetul Ministerului Mediului si Schimarilor Climatice se includ si sumele aferente contravalorii taxei pe valoarea adaugata pentru proiectele finantate prin POS Mediu, platii creantelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene si/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corectii financiare, in cadrul POS Mediu, inclusiv majorarile de intarziere, ca urmare a imposibilitatii recuperarii ori, dupa caz, a nerecuperarii la timp de la beneficiari.
In cadrul POS Mediu, pana in prezent, au fost aprobate un numar de 521 proiecte cu o valoare eligibila de 6.057.639.990 euro (din care 947.731.992 euro reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat), astfel:
- Axa prioritara 1 ”Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”: 47 proiecte (Giurgiu, Tulcea, Teleorman, Calarasi, Sibiu, Gorj, Olt, Cluj-Salaj, Turda-Campia Turzii, Brasov, Vrancea, Bistrita-Nasaud, Arad, Dambovita, Iasi, Ilfov, Braila, Constanta- Ialomita, Alba, Timis, Buzau, Eforie-Sud, Neamt, Dolj, Covasna, Mures, Sibiu-Brasov, Hunedoara-Valea Jiului, Satu Mare, Bihor, Prahova, Suceava, Bacau, Galati, Botosani, Valcea, Maramures, Arges, Harghita, Mehedinti, Caras-Severin, Hunedoara-Deva, Vaslui, Valea lui Traian, Bucuresti Glina) cu o valoare eligibila de aproximativ 4.419.169.000 euro (din care 510.371.000 euro reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat);
- Axa Prioritara 1A „Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructura din sectorul apa/apa uzata aferente urmatoarei perioade de programare financiara”: 13 proiecte (Vrancea, Hunedoara - Valea Jiului, Turda – Campia Turzii, Ilfov, Teleorman, Raja Constanta, Alba, Arad, Galati, Iasi, Dolj, Cluj-Salaj, Arges) cu valoare eligibila de 63,091,000 Euro (din care 11,053,000 Euro reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat).
Surse de finantare: Pondere - % -
Buget de stat 96,86
Fonduri externe nerambursabile 0,36
Venituri proprii 2,78
Total surse 100,00
Page 10
- Axa prioritara 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”: 38 proiecte (Giurgiu, Bistrita-Nasaud, Vrancea, Arad, Sibiu, Mures, Covasna, Neamt, Botosani, Salaj, Suceava, Bacau, Vaslui, Calarasi, Olt, Arges, Cluj, Timis, Caras-Severin, Alba, Iasi, Prahova, Mehedinti, Harghita, Braila, Valcea, Maramures, Hunedoara, Bihor, Dolj, Constanta, Tulcea, Campina, Crangurile, Turda, Tg. Mures, CNADNR, PETROM) cu o valoare eligibila de 1.179.260.195 euro (din care 219.583.452 euro reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat);
- Axa prioritara 3 “Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai afectate de poluare”: 7 proiecte (Iasi, Bacau, Timisoara, Botosani, Focsani, Oradea, Ramnicu-Valcea) cu o valoare eligibila aproximativa de 367.519.000 euro (din care 163.907.000 euro reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat);
- Axa prioritara 4 “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru
protectia naturii”: 223 proiecte cu o valoare eligibila de 245,364,592 euro (din care 35.998.167 euro reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat);
- Axa prioritara 5 “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor
naturale in zonele cele mai expuse la risc”: 33 proiecte al caror beneficiar este ANAR, cu o valoare eligibila aproximativa de 407.815.000 euro (din care 58.272.000 euro reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat);
- Axa prioritara 6 “Asistenta Tehnica”: 155 proiecte al caror Beneficiar este Autoritatea de Management si Organismele Intermediare POS Mediu, cu o valoare eligibila de 82,182,723 euro(din care11,743,633reprezinta cofinantarea de la bugetul de stat);
Principalele obstacole intampinate in pregatirea si implementarea proiectelor finantate prin POS Mediu au fost legate de:
a) durata crescuta a procesului de evaluare a proiectelor, datorata constituirii cu intarziere a cadrului institutional si indisponibilitatii terenurilor necesare investitiilor propuse in cadrul proiectelor (ex: Prahova deseuri, Iasi deseuri, Vaslui apa), dar si existentei unui proces decizional greoi la nivelul autoritatilor publice locale, in special in ceea ce priveste aspecte legate de aprobarea listelor de investitii prioritare si a documentelor de eligibilitate sau de identificarea terenurilor necesare investitiilor si punerea acestora la dispozitia proiectelor. In vederea inlaturarii acestor probleme, AM a luat o serie de masuri, printre care se regasesc:
- sprjinirea beneficiarilor in procesul de promovare la nivelul Guvernului Romaniei a actelor normative necesare pentru asigurarea disponibilitatii terenurilor, - demersuri pe langa autoritatile locale in vederea emiterii documentelor de eligibilitate si a instituirii unui dialog constructiv intre toti actorii implicati, in baza unei analize aprofundate de la caz la caz, pentru identificarea unor solutii fezabile si viabile pentru sistemele de management integrat al deseurilor, cu luarea in considerare si a conditionalitatilor specifice fiecarei categorii de contracte/ proiecte, - organizarea de intalniri de lucru pe teme specifice (mediu, tehnic, financiar, institutional) pentru clarificarea observatiilor cuprinse in fiecare Correction
Page 11
Protocol si rezolvarea problemelor aparute in pregatirea proiectelor, cu participarea beneficiarilor, a consultantilor si a echipei de asistenta tehnica JASPERS, - Continuarea misiunilor de evaluare informala, organizate cu sprijinul Comisiei Europene avand ca scop analiza stadiului de pregatire a proiectelor, discutarea principalelor aspecte critice intampinate pe parcursul pregatirii proiectelor si a masurilor necesare in vederea accelerarii finalizarii acestora si transmiterii oficiale spre aprobare. Astfel, in cursul anului 2012 au fost organizate misiuni in cadrul carora au fost evaluate 8 Proiecte, - Organizarea, impreuna cu asistenta tehnica JASPERS, a unor vizite de lucru pe teren pentru clarificarea anumitor aspecte tehnice, financiare si institutionale privind viitoarele obiective de investitii.
b) dificultatile in contractarea componentelor proiectului, care reprezinta principala
piedica in calea implementarii la timp a proiectelor, create ca urmare a duratei mari a procedurilor de atribuire, puncte de vedere divergente ale autoritatilor cu atributii in domeniul achizitii (ANRMAP, UCVAP, CNSC) sau a lipsei documentatiilor de atribuire pentru contractele din proiect la data semnarii contractului de finantare. Pentru a se evita intarzierea implementarii proiectelor, beneficiarii au lansat procedurile de atribuire, imediat dupa aprobarea proiectelor, fara a se mai astepta semnarea contractului de finantare. De asemenea, in vederea evitarii problemelor create pe parcursul procedurilor de achizitie publica, au fost promovate, in cursul anului 2012, documentatiile de achizitie standardizate in domeniul mediu.
c) situatii exceptionale aparute in perioada de realizare a lucrarilor, respectiv amplasamentelor aferente obiectivelor de investitii din cadrul proiectelor (ca urmare a nerespectarii de catre autoritatile locale a regimului juridic al terenurilor), necorelari cu lucrarile finantate prin diferite programe de investitii, obtinerea cu intarziere a autorizatiilor de constructie si/ sau ritmul lent de derulare a lucrarilor. Avand in vedere caracterul exceptional al acestor situatii, AM a acordat sprijin punctual, in masura competentelor, pentru rezolvarea acestora.
d) managementul financiar defectuos al proiectelor, din punct de vedere al
nerespectarii, de catre beneficiari, a planificarii si a prognozelor financiare, dar si al deficitului de cash-flow ca urmare a identificarii unor nereguli in implementare, in principal legate de aplicarea legislatiei privind achizitiile publice, ceea ce induce o serie de corectii financiare ce trebuie suportate de beneficiari.
e) identificarea de deficiente legate de capacitatea institutionala a beneficiarilor,
respectiv de modul in care acestia indeplinesc conditionalitatile din contractul de finantare si implicarea insuficienta a managementului organizatiei in implementarea proiectelor, fapt pentru care AM a organizat intalniri cu beneficiarii pentru a clarifica aspecte legate de indeplinirea conditionalitatilor din contractul de finantare si a identifica solutii imediate la problemele din implementare identificate.
Principalele deficiente inregistrate cu privire la aplicarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice au vizat: reducerea nejustificata a termenului pentru depunerea ofertelor, nepublicarea eratei la anuntul de participare in SEAP/JOUE, criteriile de selectie utilizate nu au asigurat tratament egal si nediscriminatoriu in procesul de evaluare al ofertelor, evaluarea incorecta a criteriilor de selectie si eligibilitate de catre comisia de evaluare. Pentru a se evita pe viitor identificarea unor situatii similare de incalcare a legislatiei in domeniul achizitiilor publice, AM a promovat, cu sprijinul ANRMAP,
Page 12
documentatiile de atribuire standardizate si a solicitat tuturor beneficiarilor, ca la stabilirea termenului pentru depunerea ofertelor sa tina cont, atat de prevederile legislative cat si de complexitatea si natura contractelor, in asa fel incat toti potentialii ofertanti sa dispuna de o perioada rezonabila si realista pentru intocmirea unor oferte complete si de calitate.
In ceea ce priveste calitatea documentatiilor aferente cererilor de rambursare intocmite de beneficiari, in cadrul verificarilor efectuate OI si AM au constat neconformitati legate de numarul, continutul si forma documentelor, precum si necorelari intre documentele incluse in dosarul cererii de rambursare. Dintre deficientele constate se enumera: documente nesemnate/nestampilate, incadrarea incorecta a cheltuielilor conform Cererii si Contractului de Finantare de catre Beneficiari, aplicarea in mod necorespunzator a algoritmului dupa care se calculeaza Cheltuielile Generale de Administratie, necorelari intre datele din procesele verbale si datele de facturare, efectuarea platilor in conturi diferite decat cele prezentate in contractele incheiate, documentele contabile care insotesc Cererea de rambursare nu au avut viza POS Mediu, conform cerintelor contractului de finantare, nerespectarea graficului de rambursare, necorelari cu raportarile anterioare, erori de calcul. Aceste deficiente au condus la cresterea necesarului de resurse pentru realizarea verificarilor la nivel de AM si OI si, in scopul evitarii acestora, beneficiarii sunt atentionati si instruiti cu privire la neconformitatile identificate. AM si OI au oferit o asistenta intensa de tip „help-desk” (e-mail, telefon, intalniri) pentru Beneficiari si au asigurat in mod operativ informatiile de tip „lessons learned” in scopul evitarii problemelor de acest tip. In perioada urmatoare, pentru asigura atingerea tintelor stabilite, AM va :
- stabili tinte semestriale de contractare, plati, declaratii de cheltuieli si rambursari de la CE, concomitent cu monitorizarea pro-activa a proiectelor aflate in implementare;
- intensifica eforturile privind evaluarea proiectelor la nivel OI/AM si transmiterea acestora la CE spre aprobare si de semnare a contractelor de finantare;
- urmari in mod permanent ca beneficiarii sa respecte graficele de rambursare; -
- creste actiunile de resposabilizare a Beneficiarilor privind implementarea proiectelor finantate din POS Mediu conform prevederilor contractului de finantare.
6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE
Obiective de investitii derulate in anul 2015 In anul 20154, conform Programului de investitii publice anexa la proiectul bugetul de
stat, MMSC are in finantare un numar de 610 obiective / proiecte / programe de investitii, din care:
- la poz. A – Obiective de investitii in continuare - 30 obiective;
- la poz. C. – Alte cheltuieli de investitii –Cd - Cheltuieli privind consolidari si interventii pentru prevenirea si combaterea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale - 580 lucrari.
In anul 2015 pentru aceste investitii se vor aloca 198,5 milioane lei, din care 88
milioane lei de la bugetul de stat, 85 de milioane lei credite externe rambursabile iar diferenta de 25,5 milioane lei din surse proprii.
Page 13
Pentru implementarea strategiei de aparare impotriva inundatiilor si de asigurare a
surselor de apa necesare populatiei si activitatii economico-industriale si agricole, lucrarile de investitii au fost structurate potrivit surselor de finantare aprobate de Guvernul Romaniei in acest scop si respectiv prin Legile anuale ale bugetului de stat.
In anul 2014 valorile programelor de investitii in domeniu s-au situat la un nivel sensibil
mai mic fata de anul anterior, astfel: - pentru obiectivele finantate integral de la bugetul de stat - 27,2% din programul anului 2013; - la obiectivele finantate din credite externe BDCE si cofinantate de la bugetul de stat pentru realizarea a 106 obiective prioritare de gospodarire a apelor grupate in patru componente (apararea impotriva inundatiilor, protejarea si extinderea surselor de apa, protejarea ecosistemului Deltei Dunarii si protectia zonei costiere a Marii Negre) s-au aprobat fonduri de numai 18,4% din nivelul anului 2013;
- pentru Programul POS Mediu Axa 5 sunt aprobate fonduri de numai 50% fata de anul 2013.
In anul 2015, MMSC isi propune sa finalizeze un numar de 86 investitii in continuare. Principalele proiecte propuse a se finaliza sunt: - Amenajare rau Dambovita in municipiul Bucuresti - Alimentare cu apa a localitatiilor Ceatalchioi, Partizani, Gorgova, Caraorman, Patlageanca, Periprava si Tudor Vladimirescu din Delta Dunarii, judetul Tulcea. - Reconstructia ecologica in complexul Rosu Puiu din Delta Dunarii privind imbunatatirea regimului hidrologic si refacerea potentialului piscicol, judetul Tulcea - Reconstructie ecologica pe terenuri degradate (6 obiective) - Perimetre de ameliorare in fond funciar si forestier in silvicultura (2 obiective) - Lucrari de consolidari si interventii pentru prevenirea si combaterea efectelor produse de calamitati naturale (20 lucrari)
Se remarca volumul redus de fonduri alocate pentru anul 2014 pentru lucrarile de consolidari si interventii pentru prevenirea si combaterea efectelor produse de calamitati naturale, lucrarile de reconstructie ecologica pe terenuri degradate precum si pentru perimetrele de ameliorare in fond funciar si forestier in silvicultura, in comparatie cu anii anteriori.
In urma calamitatilor naturale produse de viituri in ultimii ani (2005, 2006, 2008,
2010 si 2012, 2013, 2014), pentru apararea populatiei impotriva inundatiilor si asigurarea resurselor de apa, in prezent la pozitia Cd - Alte cheltuieli de investitii – Cheltuieli privind consolidari si interventii pentru prevenirea si combaterea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale, sunt prevazute:
- un numar de 197 lucrari cu finantare integrala de la bugetul de stat, - un numar de 35 lucrari cu finantare din credite externe rambursabile,
acestea avand stadii fizice de executie avansate (intre 70 si 90 %) cu termenele de finalizare prevazute intre anii 2014-2020.
Page 14
Se mentioneaza ca fiind esentiala continuarea lucrarilor la obiectivele in curs de executie, deoarece oprirea chiar si temporara a acestora ar genera efecte dezastruoase din punct de vedere social si economic, dupa cum urmeaza:
- Periclitarea vietii a peste 1.500.000 persoane si a gospodariilor acestora (peste 50.000) din cca. 500 localitati; - Punerea in pericol a peste 600 de obiective din patrimoniul national si istoric, lacase de cult, scoli, spitale, sedii administrative, unitati economice, unitati comerciale etc.; - Distrugerea a peste 1.000 km infrastructuri (drumuri, cai ferate, linii electrice si telefonice, conducte magistrale, etc.); - Pierderi de peste 2 mld.Euro datorita distrugerii digurilor si barajelor, a proprietatilor, gospodariilor, animalelor domestice, terenurilor agricole, infrastructurilor etc., precum si pentru relocarea populatiei afectate; - Neasigurarea surselor de apa pentru o populatie de peste 2,5 milioane locuitori; - Disponibilizarea fortei de munca si trecerea in somaj a unui numar de peste 10.000 persoane de la antreprenorii beneficiari de contracte de executie.
De subliniat de asemenea ca stagnarea executiei obiectivelor conduce la distrugerea
lucrarilor in curs de executie (cheltuielile pentru conservare fiind estimate la 30% din valoarea lucrarilor). Reluarea executiei lucrarilor distruse implica costuri foarte mari, care nu justifica oprirea acestora.
Pentru evitarea efectelor nedorite prezentate mai sus, respectiv pentru continuarea in
regim asigurator a lucrarilor la obiectivele din programul de investitii este necesar si se propune ca pentru perioada 2015-2017 sa se dispuna alocarea de fonduri in valoare de 2.000.000 mii lei.
De mentionat ca datorita sistarii din lipsa de fonduri a lucrarilor la barajul Isalnita la
viiturile din perioada februarie-aprilie a.c. au avut loc fenomene deosebite cum sunt: - colmatarea lacului, canalului de aductiune, prizelor principale si secundare, a stavilelor, bazinelor desnisipatoare si a celui de disipare a energiei. In prezent, daca nu se aloca de urgenta fonduri pentru a interveni si pentru continuarea lucrarilor, exista riscul blocarii stavilelor, distrugerea batardourilor si a compromiterii lucrarilor de beton, punand in pericol chiar stabilitatea barajului, cu efecte imprevizibile in ceea ce priveste siguranta si alimentarea cu apa a populatiei din avalul acestuia.
De asemenea, pentru apararea impotriva scurgerilor torentiale de pe versanti si reabilitari de drumuri forestiere calamitate, s-au prevazut la pozitia Cd - Alte cheltuieli de investitii – Cheltuieli privind consolidari si interventii pentru prevenirea si combaterea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale, un numar de 77 lucrari cu finantare integrala de la bugetul de stat si un numar de 63 lucrari cu finantare din credite externe rambursabile, acestea avand stadii fizice de executie intre 50% si 75 %.
Obiectivele de reconstructie ecologica vizeaza readucerea in circuitul productiv prin
impadurire a terenurilor care prin degradare si poluare si-au pierdut capacitatea de productie agricola. Aceste obiective sunt finantate din fondul de ameliorare si insumeaza 53 de perimetre de ameliorare repartizate in intreaga tara, care totalizeaza 10.496,58 ha, a caror executie a inceput, esalonat din 2006 si se va continua pana in anul 2018.
Orice intrerupere a executiei acestor lucrari, ca urmare a finantarii insuficiente, va conduce la pierderea iremediabila a plantatiilor respective si implicit a finantarilor acordate. Continuarea lucrarilor nu va mai fi posibila decat prin reluarea investitiei de la zero.
Page 15
Reducerea sau stoparea finantarii pentru aceasta categorie de lucrari va conduce la nerealizarea unuia dintre obiectivele principale ale Programului de guvernare, respectiv cresterea suprafetei ocupate de padure pe total tara.
Obiectivele de corectare a torentilor sunt realizate pentru combaterea torentialitatii, cu scopul de a proteja asezarile omenesti, caile de comunicatie, obiectivele sociale si economice, terenurile forestiere si agricole limitrofe etc.
In contextul schimbarilor climatice contemporane, cand zilele caniculare sunt
urmate de ploi toretiale care depasesc cu mult debitele istorice si antreneaza, in bazinele in care se produc, mari cantitati de aluviuni si flotanti, lucrarile de corectare a torentilor sunt principala stavila in fata acestora.
In aceasta categorie avem atat obiective finantate exclusiv de la bugetul de stat cat si obiective finantate prin credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
Programul cuprinde 57 de obiective de corectare a torentilor, din care 32 cu finantare de la buget si 25 cu finantare din creditul extern.
Unele dintre acestea sunt incepute din anul 2006, cu durata de executie contractata de 2-3 ani, dar care sunt inca nefinalizate, datorita alocatiilor insuficiente.
Situatia este similara si pentru obiectivele contractate in anii 2008-2009 dar si recent, carora nu le putem acorda alocatii la nivelul graficelor de executie contractate.
Prin realizarea obiectivelor mentionate se va asigura consolidarea unei lungimi de albie de circa 111,22 km, pana in anul 2016 cand se vor finaliza in totalitate. Ca urmare a alocatiilor insuficiente obiectivele nu pot fi finalizate si puse in functiune la termenele contractate si implicit nu-si pot atinge scopul pentru care au fost promovate si executate. Obiectivele de reabilitare a drumurilor forestiere afectate de viituri torentiale, sau de lipsa lucrarilor de intretinere si reparare, vizeaza interventii asupra acestora in vederea asigurarii accesului la masa lemnoasa care urmeaza a fi exploatata sau pentru interventii in caz de necesitate (accidente, doboraturi de vant si zapada, atacuri de insecte, incendii etc.). Subliniem ca o buna parte din drumurile forestiere constituie singurul acces la unele comunitati locale izolate. In aceasta categorie avem atat obiective finantate exclusiv de la bugetul de stat cat si obiective finantate prin credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
Programul cuprinde 83 de obiective, din care 45 cu finantare de la buget si 38 cu finantare din creditul extern, care vor asigura reabilitarea a circa 692,33 km drumuri forestiere, pana in anul 2017.
La fel ca in cazul obiectivelor de corectarea torentilor, alocatiile insuficiente au condus la prelungirea nejustificata a executiei acestor obiective, la degradarea lucrarilor din anii anteriori, la cheltuieli crescute de remediere.
Totodata accesul in zonele respective, in special pentru exploatarea masei lemnoase, nu a fost posibil, aceasta ajungand, in unele cazuri, sa se degradeze pe picior.
Alocatiile insuficiente pentru aceste obiective vor conduce, de asemenea, la lucrari
executate in salturi, la prelungiri nejustificate ale termenelor de punere in functiune, cu repercusiuni asupra calitatii lucrarilor si functionalitatii obiectivelor respective.
Page 16
Obiective de investitii propuse pentru perioada 2016-2018
In ce priveste finantarea lucrarilor in perioada 2016 – 2018 MMSC estimeaza un necesar de peste 1800 milioane lei, de la bugetul de stat si surse proprii.
Extinderea perioadei de executie a lucrarilor poate duce la modificari morfologice, generand noi zone critice neanalizate in cadrul proiectelor elaborate.
Nealocarea sumelor necesare realizarii acestor investitii va duce la deteriorarea lucrarilor executate si nefinalizate la un stadiu functional, generand suplimentarea costurilor pentru restul de executat a lucrarilor.
In perioada 2016 - 2018 In acest interval MMSC isi propune sa finalizeze cca 450 de investitii in continuare. Dintre principalele proiecte propuse a se finanta in intervalul 2016 - 2018
mentionam: - Modernizarea si reabilitarea infrastructurii tehnologice de functionare a retelei nationale meteorologice - Bacau - Amenajare rau Dambovita aval pod Vitan, municipiul Bucuresti - Suprainaltare baraj Sacele etapa I, judetul Brasov - Acumularea Runcu, judetul Maramures - Amenajarea complexa Varful Campului, jud. Suceava si Botosani - Reconstructie ecologica in amenajarea piscicola Murighiol - Reconstructie ecologica pe terenuri degradate si perdele forestiere (80) - Perimetre de ameliorare in fond forestier in silvicultura - Lucrari de reabilitare a drumurilor forestiere (50) - Lucrari de de corectare a torentilor (65) - Lucrari de consolidari si interventii pentru prevenirea si combaterea
efectelor produse de calamitati naturale (120 lucrari).
In cadrul Serviciului Control si Decontare se va implementa proiectul Watman – Sistem informational pentru managementul integrat al apelor – Etapa II, un proiect care va integra alte doua proiecte finalizate, respectiv SIMIN (Meteorologie) si DESWAT (Hidrologie), fiind o componenta de politica publica relevanta in domeniul alarmarii populatiei in caz de dezastre.
Prin Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost aprobat mecanismul de sustinere financiara a autoritatilor administratiei publice centrale si locale pentru realizarea proiectelor de investitii cuprinse in programele multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor.
Scopul programelor multianuale prioritare este imbunatatirea infrastructurii de mediu in vederea indeplinirii angajamentelor asumate de Romania in cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana pentru cap. 22 "Protectia mediului inconjurator".
Pentru anul 2014 MMSC isi propune sa continue finantarea programelor multianuale prioritare, care vor fi finalizate in anul 2015.
Page 17
SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET
-mii lei-
Capitolul bugetar finantat prin
proiectul de buget /programe
bugetare
Cod
Realizari
2013
Executie
preliminata
2014
Propuneri
2015
Estimari
2016
Estimari
2017
Estimari
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Capitole finantate total
1.952.321
3.048.802
2.826.878
2.773.083
2.922.420
2.928.792
Capitolul ”Locuinte, servicii si
dezvoltare publica”
70.01
285.815
546.967
1.340.857
951.060
1.020.652
1.020.837
Capitolul ”Protectia m
ediului”
74.01
1.692.225
2.244.477
1.297.190
1.660.238
1.737.942
1.742.404
Capitolul ”Protectia m
ediului”
74.08
887
1.267
10.207
0
0
0
Capitolul ”Protectia m
ediului”
74.10
1..410
53.015
53.065
53.015
53.065
53.065
Capitolul ”Actiuni generale,
economice, comerciale si de
munca”
80.01
44.743
45.805
45.810
43.054
44.172
45.230
Capitolul ”Agricultura,
silvicultura, piscicultura si
vanatoare”
83.01
63.371
131.771
54.249
40.216
41.089
41.756
Capitolul ”Agricultura,
silvicultura, piscicultura si
vanatoare”
83.10
23.147
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
Capitolul ”Locuinte, servicii si
dezvoltare publica”
70.01
285.815
546.967
1.340.857
951.060
1.020.652
1.020.837
din care:
”Managementul resurselor de
apa”
365
285.815
547.767
1.341.657
951.060
1.020.652
1.020.837
Capitolul ”Protectia m
ediului”
74.01
1.692.225
2.244.477
1.297.190
1.660.238
1.737.942
1.742.404
din care:
”Protectia mediului, conservarea
naturii si diversitatii biologice”
369
1.532.948
2.074.197
1.211.433
1.598.875
1.675.199
1.678.475
”Managementul activitatii de
meteorologie”
576
18.813
18.363
6.528
13.579
13.783
13.783
”Intarirea capacitatii institutionale
a MMDD”
667
50.269
70.972
47.152
47.784
48.960
50.146
”Programe multianuale de mediu”
1224
0
80.945
32.077
0
0
0
Page 18
Capitolul ”Protectia mediului”
74.08
887
1.267
10.207
0
0
0
”Protectia mediului, conservarea
naturii si diversitatii biologice”
369
887
1.267
10.207
0
0
0
Capitolul ”Protectia mediului”
74.10
1..410
53.015
53.065
53.015
53.065
53.065
”Protectia mediului, conservarea
naturii si diversitatii biologice”
369
1.410
53.015
53.065
53.015
53.065
53.065
Capitolul ”Actiuni generale,
economice, comerciale si de
munca”
80.01
44.743
45.805
45.810
43.054
44.172
45.230
din care:
”Protectia mediului, conservarea
naturii si diversitatii biologice”
365
228
800
800
0
0
0
”Managementul activitatii de
meteorologie”
576
44.515
45.005
45.010
43.054
44.172
45.230
Capitolul ”Agricultura,
silvicultura, piscicultura si
vanatoare”
83.01
63.371
131.771
54.249
40.216
41.089
41.756
din care:
”Dezvoltarea durabila a
silviculturii”
175
63.584
131.771
54.249
40.216
41.089
41.756
Capitolul ”Agricultura,
silvicultura, piscicultura si
vanatoare”
83.10
23.147
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
”Dezvoltarea durabila a
silviculturii”
175
23.147
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
Page 19
Denumire indicator
SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2013-2018
Anexa nr. 3 / 23 / 01 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5000
7000
7400
01
10
20
30
51
55
56
58
59
65
70
71
79
81
84
85
01
20
55
56
65
70
71
84
85
01
10
20
30
51
55
56
TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
1.952.321
1.946.012
153.279
97.953
3.751
36.586
62.941
1.484.183
2.301
105.016
128.255
128.255
37.587
37.587
-159.532
-159.532
285.815
202.711
6.987
101.682
94.041
83.146
83.146
-41
-41
1.535.245
1.629.661
133.626
38.192
3.751
36.586
36.043
1.380.161
3.048.802
2.809.521
170.743
126.983
3.157
80.945
98.791
2.214.769
31.449
82.684
199.281
199.281
40.000
40.000
546.967
407.284
7.000
2.600
325.000
72.684
139.683
139.683
2.298.759
2.217.961
147.168
65.988
3.157
80.945
44.081
1.851.632
2.826.878
2.637.145
158.000
109.578
4.160
32.077
56.753
2.200.207
4.096
72.274
143.233
143.233
46.500
46.500
1.340.857
1.271.924
7.000
2.650
1.200.000
62.274
68.933
68.933
1.360.462
1.260.162
139.460
50.869
4.160
32.077
31.293
1.000.207
-7,28
-6,14
-7,46
-13,71
31,77
-60,37
-42,55
-0,66
-86,98
-12,59
-28,13
-28,13
16,25
16,25
145,14
212,29
0,00
1,92
269,23
-14,32
-50,65
-50,65
-40,82
-43,18
-5,24
-22,91
31,77
-60,37
-29,01
-45,98
2.773.083
2.613.914
162.740
106.117
16.400
69.304
876.635
1.353.500
4.218
25.000
112.669
112.669
46.500
46.500
951.060
914.495
7.210
5.650
876.635
25.000
36.565
36.565
1.713.253
1.610.990
143.644
50.797
16.400
44.540
2.922.420
2.763.975
167.134
108.475
16.400
69.952
970.835
1.426.821
4.358
111.945
111.945
46.500
46.500
1.020.652
983.890
7.405
5.650
970.835
36.762
36.762
1.791.007
1.689.680
147.522
51.661
16.400
45.097
A B
MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE
2.928.792
2.770.347
171.312
110.669
16.400
69.952
970.835
1.426.821
4.358
111.945
111.945
46.500
46.500
1.020.837
984.075
7.590
5.650
970.835
36.762
36.762
1.795.469
1.694.142
151.210
52.435
16.400
45.097
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Propuneri 2015
Crestere / descrestere2015/2014
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
1 2 3 4 5 6 7
Page 20
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 23 / 01 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8000
8300
5001
58
59
70
71
79
81
84
85
01
20
55
01
10
20
55
56
59
65
70
71
84
85
01
10
20
30
51
55
56
58
59
65
70
71
79
81
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
1.302
27.274
27.274
37.587
37.587
-159.277
-159.277
44.743
44.743
44.293
450
86.518
68.897
19.653
8.481
26.448
2.340
999
10.975
17.835
17.835
-214
-214
1.926.877
1.933.850
153.279
97.953
3.751
36.586
50.779
1.484.183
2.301
105.016
114.973
114.973
37.587
37.587
24.990
40.798
40.798
40.000
40.000
45.805
45.805
44.995
810
157.271
138.471
23.575
9.000
51.300
38.137
6.459
10.000
18.800
18.800
2.969.020
2.768.039
170.743
106.433
3.157
80.945
78.066
2.214.562
31.449
82.684
160.981
160.981
40.000
40.000
2.096
53.800
53.800
46.500
46.500
45.810
45.810
45.000
810
79.749
59.249
18.540
6.709
22.000
2.000
10.000
20.500
20.500
2.738.106
2.586.673
158.000
88.978
4.160
32.077
27.088
2.200.000
4.096
72.274
104.933
104.933
46.500
46.500
-91,61
31,87
31,87
16,25
16,25
0,01
0,01
0,01
0,00
-49,29
-57,21
-21,36
-25,46
-57,12
-69,04
0,00
9,04
9,04
-7,78
-6,55
-7,46
-16,40
31,77
-60,37
-65,30
-0,66
-86,98
-12,59
-34,82
-34,82
16,25
16,25
1.353.500
2.109
55.763
55.763
46.500
46.500
43.054
43.054
41.200
1.854
65.716
45.375
19.096
6.910
17.260
2.109
20.341
20.341
2.694.568
2.573.599
162.740
85.467
16.400
49.639
876.635
1.353.500
4.218
25.000
74.469
74.469
46.500
46.500
1.426.821
2.179
54.827
54.827
46.500
46.500
44.172
44.172
42.312
1.860
66.589
46.233
19.612
7.097
17.345
2.179
20.356
20.356
2.843.855
2.723.610
167.134
87.775
16.400
50.287
970.835
1.426.821
4.358
73.745
73.745
46.500
46.500
A B
MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE
1.426.821
2.179
54.827
54.827
46.500
46.500
45.230
45.230
43.370
1.860
67.256
46.900
20.102
7.274
17.345
2.179
20.356
20.356
2.850.227
2.729.982
171.312
89.969
16.400
50.287
970.835
1.426.821
4.358
73.745
73.745
46.500
46.500
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Propuneri 2015
Crestere / descrestere2015/2014
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
1 2 3 4 5 6 7
Page 21
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 23 / 01 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
7000
7001
7401
01
84
85
01
10
20
30
51
55
56
58
59
65
70
71
79
81
84
85
01
20
55
56
65
70
71
84
85
01
10
20
30
51
55
56
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
-159.532
-159.532
1.818.763
1.830.075
133.626
45.179
3.751
36.586
33.746
1.481.843
1.302
94.041
110.420
110.420
37.587
37.587
-159.318
-159.318
285.815
202.711
6.987
101.682
94.041
83.146
83.146
-41
-41
1.532.948
1.627.364
133.626
38.192
3.751
36.586
33.746
1.380.161
2.791.444
2.593.763
147.168
52.438
3.157
80.945
35.956
2.176.425
24.990
72.684
157.681
157.681
40.000
40.000
546.967
407.284
7.000
2.600
325.000
72.684
139.683
139.683
2.244.477
2.186.479
147.168
45.438
3.157
80.945
33.356
1.851.425
2.638.047
2.491.614
139.460
37.269
4.160
32.077
14.278
2.200.000
2.096
62.274
99.933
99.933
46.500
46.500
1.340.857
1.271.924
7.000
2.650
1.200.000
62.274
68.933
68.933
1.297.190
1.219.690
139.460
30.269
4.160
32.077
11.628
1.000.000
-5,50
-3,94
-5,24
-28,93
31,77
-60,37
-60,29
1,08
-91,61
-14,32
-36,62
-36,62
16,25
16,25
145,14
212,29
0,00
1,92
269,23
-14,32
-50,65
-50,65
-42,21
-44,22
-5,24
-33,38
31,77
-60,37
-65,14
-45,99
2.611.298
2.495.170
143.644
37.357
16.400
40.525
876.635
1.353.500
2.109
25.000
69.628
69.628
46.500
46.500
951.060
914.495
7.210
5.650
876.635
25.000
36.565
36.565
1.660.238
1.580.675
143.644
30.147
16.400
34.875
2.758.594
2.643.205
147.522
38.366
16.400
41.082
970.835
1.426.821
2.179
68.889
68.889
46.500
46.500
1.020.652
983.890
7.405
5.650
970.835
36.762
36.762
1.737.942
1.659.315
147.522
30.961
16.400
35.432
A B
MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE
2.763.241
2.647.852
151.210
39.325
16.400
41.082
970.835
1.426.821
2.179
68.889
68.889
46.500
46.500
1.020.837
984.075
7.590
5.650
970.835
36.762
36.762
1.742.404
1.663.777
151.210
31.735
16.400
35.432
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Propuneri 2015
Crestere / descrestere2015/2014
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
1 2 3 4 5 6 7
Page 22
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 23 / 01 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8000
8001
8301
5008
01
58
59
70
71
79
81
84
85
01
10
20
55
56
59
65
70
71
84
85
01
20
55
01
10
20
55
56
59
65
70
71
84
85
01
55
56
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
1.302
27.274
27.274
37.587
37.587
-159.277
-159.277
108.114
103.775
19.653
52.774
17.033
2.340
999
10.975
4.553
4.553
-214
-214
44.743
44.743
44.293
450
63.371
59.032
19.653
8.481
16.583
2.340
999
10.975
4.553
4.553
-214
-214
887
887
887
24.990
17.998
17.998
40.000
40.000
177.576
174.276
23.575
53.995
42.110
38.137
6.459
10.000
3.300
3.300
45.805
45.805
44.995
810
131.771
128.471
23.575
9.000
41.300
38.137
6.459
10.000
3.300
3.300
1.267
1.267
1.060
207
2.096
31.000
31.000
46.500
46.500
100.059
95.059
18.540
51.709
12.810
2.000
10.000
5.000
5.000
45.810
45.810
45.000
810
54.249
49.249
18.540
6.709
12.000
2.000
10.000
5.000
5.000
10.207
10.207
10.000
207
-91,61
72,24
72,24
16,25
16,25
-43,65
-45,45
-21,36
-4,23
-69,58
-69,04
0,00
51,52
51,52
0,01
0,01
0,01
0,00
-58,83
-61,67
-21,36
-25,46
-70,94
-69,04
0,00
51,52
51,52
705,60
705,60
843,40
0,00
1.353.500
2.109
33.063
33.063
46.500
46.500
83.270
78.429
19.096
48.110
9.114
2.109
4.841
4.841
43.054
43.054
41.200
1.854
40.216
35.375
19.096
6.910
7.260
2.109
4.841
4.841
1.426.821
2.179
32.127
32.127
46.500
46.500
85.261
80.405
19.612
49.409
9.205
2.179
4.856
4.856
44.172
44.172
42.312
1.860
41.089
36.233
19.612
7.097
7.345
2.179
4.856
4.856
A B
MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE
1.426.821
2.179
32.127
32.127
46.500
46.500
86.986
82.130
20.102
50.644
9.205
2.179
4.856
4.856
45.230
45.230
43.370
1.860
41.756
36.900
20.102
7.274
7.345
2.179
4.856
4.856
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Propuneri 2015
Crestere / descrestere2015/2014
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
1 2 3 4 5 6 7
Page 23
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 23 / 01 Pag. - mii lei -5
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
7000
7408
5010
7410
8000
8310
08
10
01
55
56
01
55
56
01
20
55
70
71
01
20
55
70
71
01
55
70
71
01
55
70
71
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPARTEA a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APECHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREVENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
887
887
887
887
887
887
24.557
11.275
11.275
13.282
13.282
1.410
1.410
1.410
23.147
9.865
9.865
13.282
13.282
23.147
9.865
9.865
13.282
13.282
1.267
1.267
1.060
207
1.267
1.267
1.060
207
78.515
40.215
20.550
19.665
38.300
38.300
53.015
30.215
20.550
9.665
22.800
22.800
25.500
10.000
10.000
15.500
15.500
25.500
10.000
10.000
15.500
15.500
10.207
10.207
10.000
207
10.207
10.207
10.000
207
78.565
40.265
20.600
19.665
38.300
38.300
53.065
30.265
20.600
9.665
22.800
22.800
25.500
10.000
10.000
15.500
15.500
25.500
10.000
10.000
15.500
15.500
705,60
705,60
843,40
0,00
705,60
705,60
843,40
0,00
0,06
0,12
0,24
0,00
0,00
0,00
0,09
0,17
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.515
40.315
20.650
19.665
38.200
38.200
53.015
30.315
20.650
9.665
22.700
22.700
25.500
10.000
10.000
15.500
15.500
25.500
10.000
10.000
15.500
15.500
78.565
40.365
20.700
19.665
38.200
38.200
53.065
30.365
20.700
9.665
22.700
22.700
25.500
10.000
10.000
15.500
15.500
25.500
10.000
10.000
15.500
15.500
A B
MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE
78.565
40.365
20.700
19.665
38.200
38.200
53.065
30.365
20.700
9.665
22.700
22.700
25.500
10.000
10.000
15.500
15.500
25.500
10.000
10.000
15.500
15.500
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Propuneri 2015
Crestere / descrestere2015/2014
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
1 2 3 4 5 6 7
Page 24
Denumire indicator
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2013-2018
(sumele alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 23 / 02 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
0001
0002
2900
3000
3001
5001
01
01
01
01
11
01
10
20
01
03
01
02
03
04
05
06
09
01
05
06
12
13
14
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
01
03
01
03
30
01
02
VENITURI - TOTAL
I.VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE
VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seraCHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Medicamente si materiale sanitare
Reactivi
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
1.926.877
1.933.850
153.279
121.103
114.264
5.962
62
25
521
1
267
32.176
24.670
599
6.200
229
478
97.953
30.005
1.350
77
7.566
516
4.730
542
5
2.684
5.448
7.088
1.010
57
57
25
25
831
273
558
3.384
1.809
1.574
5
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
2.969.020
2.768.039
170.743
135.886
127.385
6.575
422
42
664
7
791
34.857
26.472
649
6.632
316
788
106.433
37.818
1.436
83
7.374
678
5.145
4.209
5
2.893
8.631
7.364
1.051
63
63
40
40
1.143
484
9
650
4.082
2.176
1.906
5
2.738.106
2.586.673
158.000
128.431
119.806
6.976
311
21
1.200
50
67
29.569
20.909
637
6.581
302
1.140
88.978
25.645
962
70
6.974
668
4.750
1.143
3
2.099
4.101
4.875
433
50
50
40
40
525
239
286
2.270
1.260
1.010
5
-7,78
-6,55
-7,46
-5,49
-5,95
6,10
-26,30
-50,00
80,72
614,29
-91,53
-15,17
-21,01
-1,85
-0,77
-4,43
44,67
-16,40
-32,19
-33,01
-15,66
-5,42
-1,47
-7,68
-72,84
-40,00
-27,45
-52,49
-33,80
-58,80
-20,63
-20,63
0,00
0,00
-54,07
-50,62
-56,00
-44,39
-42,10
-47,01
0,00
2.694.568
2.573.599
162.740
85.467
2.843.855
2.723.610
167.134
87.775
A B
MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE
2.850.227
2.729.982
171.312
89.969
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Propuneri 2015
Crestere / descrestere2015/2014
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
1 2 3 4 5 6 7
Page 25
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 23 / 02 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
30
51
55
56
11
12
13
14
18
21
22
23
25
30
02
02
01
02
01
02
03
02
03
04
07
09
30
02
14
39
03
06
08
09
12
48
55
01
01
02
03
01
02
03
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelorMeteorologie
Finantarea actiunilor din domeniul apelor
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilorCheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital
Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelorTransferuri din sumele obtinute din vanzarea certificatelor deemisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitiiTITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe cu finantare rambursabila
Sprijinirea proprietarilor de paduri
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovareTransferuri pentru finantarea lucrarilor de impadurire B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul de Coeziune(FC)
44
2.697
114
233
2.259
44.065
6.800
228
148
6.049
35
767
1.389
44
3.814
3.751
3.751
3.751
36.586
36.586
36.586
50.779
33.340
1.229
2.721
3.431
15.804
10.155
17