TOP HORECA eXpresSoft Check

Ghid de utilizare

Ediţia

1

EXPRESSOFT CHECK

Ghid de utilizare

TOP HoReCa Str. Biharia, Nr. 67-77, Clădirea G Sector 1, Bucureşti, 013981

Tel + 40 21 201 11 02 • Fax + 40 21.201 11 03

Cuprins

Accesul .................................................................................... 1 Cum să intru în program ? ...................................................................... 1 Ce reprezintă butoanele din această fereastră ? ......................................... 1

Deschiderea mesei .................................................................. 3 Cum să deschid o masă .......................................................................... 3 Cum să modific numărul de persoane ...................................................... 3

Comandarea produselor .......................................................... 4 Prezentarea ferestrei în care se comandă produsele................................... 4 FAQ ...................................................................................................... 6

Returul ..................................................................................... 8 Returul unui produs care a fost trimis către secţii ............................................ 8 Returul unui produs care nu a fost trimis către secţie ....................................... 8

Închiderea mesei...................................................................... 9 Nota de plată simplă ................................................................ 9 Nota de plată complexă ......................................................... 10 Tips........................................................................................ 13 Transferul produselor ............................................................. 14 Rapoarte ................................................................................ 15

Cum văd rapoartele pentru Z-ul închis........................................................ 15 Trimite mesaj ......................................................................... 18

Ce sunt mesajele .................................................................................. 18 Setări ..................................................................................... 19 Setări Generale...................................................................... 19

Drepturi acces..................................................................................... 22 Mod de preparare .................................................................. 23 Personal................................................................................. 24 Forme plată............................................................................ 25 Nota de plată ......................................................................... 26 Opţiuni de marcaj................................................................... 28 Clienţi..................................................................................... 29 Comunicaţie........................................................................... 29

Module plată .......................................................................... 30 FAQ ....................................................................................... 31

Nu se printează denumirea produsului pe bonul de la secţie ? ................. 31 Nu iese bon pe casa fiscală ? ................................................................. 31 Afişarea ferestrei în care se introduce codul licenţei ? .............................. 31 Afişarea ferestrei Mai aveţi x zile până la expirarea licenţei? Doriţi să

reînnoiţi licenţa?................................................................................... 31 Nu ies bonuri pe printerele de secţie? .................................................... 31

E X P R E S S O F T C H E C K

1111

Accesul

Prima fereastră a programului şi cea restrictivă este reprezentată de un decodor. Cum să intru în program ? Accesul în s istem se face pe baza unei parole sau cu ajutorul unui card* de utilizator. Fiecare utilizator va avea o parolă în funcţie de care este autentificat. Parola pentru o baza de date nouă este 0 (zero). Introducerea utilizatorilor se realizează in modulul “Setări-Personal”. Parola se introduce cu ajutorul tastelor din fereastra reprezentată de telefon, după care se va apăsa tasta verde (ok) sau tasta roşie (renunţă). Presupunând că aveţi o parolă validă şi aţi tastat-o, aţi apăsat butonul verde, astfel realizând accesul în program. Opţiunea de identificare a utilizatorului prin intermediul cardului este valabilă doar pentru calculatoarele care au ataşate cititoare de carduri. În acest caz autentificarea utilizatorului se realizează după ce acesta a trecut cardul prin cititor. Dacă după introducerea parolei va fi afişat mesajul :“Acest utilizator este deja conectat”, indică faptul că nu puteţi realiza nici o acţiune. În acest caz rezolvarea constă în introducerea parolei de administrator şi accesarea butonului SETĂRI - DECONECTEAZĂ (buton ce se găseşte în fereastra nou deschisă). Ce reprezintă butoanele din această fereastră ? Odată ce s-a realizat accesul în program, putem observa fereastra principală a programului, care este împărţită în trei zone, şi anume: Partea superioară, bara în care se regăsesc denumirile saloanelor: opţiunea de vizualizare a schemelor saloanelor pe staţia de lucru se realizează în modulul Setări – Setări generale – Saloane (vezi modulul setări generale - “Cum (nu) permit vizualizarea schemei unui salon pe staţia de lucru” )

Capitolul

1

Butoanele aferente fiecărui salon - şi butoane de navigare, stânga - dreapta

E X P R E S S O F T C H E C K

2222

Partea de mijloc, în care se poate vizualiza schema salonului. În schema salonului sunt cuprinse mesele, barul, elemente de separare (pereţi). Partea stângă, vertical se găsesc butoanele principale de comandă şi legenda stării meselor

buton de conectare/deconectare

buton de rezervări

buton destinat transferului de produse

buton pentru rapoarte

buton pentru trimiterea mesajelor către secţii

tips

setări

ieşire din program sau altă fereastră

legenda stări meselor

E X P R E S S O F T C H E C K

3333

Deschiderea mesei

Mesele pot fi deschise doar de utilizatori ce deţin drepturi pentru această acţiune în salonul selectat. În cazul unei configuraţii mai complexe, unde există mai multe saloane, utilizatorii pot avea restricţii de acces pe anumite saloane.(vezi –Setări - Saloane) Mesele pot fi deschise doar dacă se află în starea - liber. (au culoarea verde) Legenda stărilor meselor poate fi văzută în fereastra principală. În cazul în care o masă este reprezentată prin una din culorile din legendă, dar cu haşură, acest lucru indică faptul că masa este la starea pe care o reprezintă culoarea, dar deschisă de un alt utilizator. Această haşură este restrictivă, nepermiţând celorlalţi utilizatori să acceseze masa, fiind o măsură de securitate. Dreptul de acces pe o masă haşurată (deschisă de un alt utilizator) îl deţin doar persoanele ce aparţin grupurilor de utilizatori cu drepturi depline. (vezi - Setări – Setări generale –Drepturi acces) Cum să deschid o masă Se selectează masa dorită. În urma acţiuni de selectare a mesei se va deschide fereastra reprezentată de un telefon. Această fereastră va fi completată cu numărul de persoane pentru care s-a realizat deschiderea mesei. Pentru validarea acţiunii se apasă butonul verde sau cel roşu pentru renunţare. După specificarea numărului de persoane în fereastra anterioară şi acceptarea acţiunii, se va deschide fereastra reprezentată mai jos în care se realizează comandarea produselor pentru masa solicitată. Cum să modific numărul de persoane Dacă s-a tastat greşit numărul persoanelor, acesta poate fi şters cu butonul reprezentat de o săgeată de pe telefon, după care se poate introduce numărul corect. Această modificare este posibil de realizat atât timp cât nu s-a deschis fereastra de comandă, reprezentată mai jos. Modificarea numărului de persoane în fereastra de comandă se face prin simpla apăsare a butonului situat în partea stângă a câmpului Total. Fereastra de comandă

Capitolul

2

E X P R E S S O F T C H E C K

4444

Comandarea produselor

Fereastra de comandă o putem împărţi în patru zone, şi anume: Prezentarea ferestrei în care se comandă produsele P AR TEA D I N S T ÂNGA în care se găsesc butoanele de: Conectare/ deconectare – cu ajutorul acestui buton se realizează deconectare utilizatorului şi salvarea datelor. Mai exact, dacă în fereastra de comandă s-au accesat produse şi se apasă butonul Conectare, acestea vor fi trimise către secţii, după care se va afişa fereastra de acces (cu ajutorul căreia se realizează autentificarea şi accesul utilizatorului în sistem). Preparare – acest buton are rolul de a deschide fereastra Mod de preparare (vezi – Setări – Mod preparare) Plată rapidă– cu ajutorul acestui buton se poate închide o notă de plată. Închiderea notei de plată se face cu o formă de plată şi un client setate ca fiind implicite;(vezi – Setări - Forme de plată) Plata – acest buton are aceeaşi funcţie ca şi a butonului ‘Plată rapidă’, însă în acest caz asupra notei de plată pot fi făcute mai multe modificări, privind:

• înch iderea note i de pla tă cu a jut oru l ma i mu ltor forme de p la tă • împărţ irea note i de p la tă pe f iecare ocupant a l mese i , • ataşarea une i reducer i /ma jorăr i (procentua le sau va lor ice )

Ieşire/Renunţare – accesarea acestui buton are ca efect întoarcerea către fereastra anterioară dar NU salvează datele sau modificările realizate. Î N P ART EA DE S U S , culoarea denumirilor produselor este în funcţie de starea acestora:

• roş i i - sunt produse le sa lvate ş i t r imise la secţ ie în condiţ i i le în care ex i stă pr intere de secţ ie

• negru - se găse sc doar în l i s ta de comandă ş i reprez intă produse le marcate f ără a f i sa lvat e (net r imise cat re sect ie - daca ex ista pr int er de sect ie ) .

Capitolul

3

Conectare/ deconectare

Mod de preparare

Plată rapidă

plată detaliată

Buton de întoarcere în fereastra principală

Butonul de renunţare

E X P R E S S O F T C H E C K

5555

• spec if icarea formei de plat ă , a lta decât cea impl ic i tă , • person if icarea note i de p la tă (această opţ iune e ste rea l izab i la doar dacă

c l i entu l ex istă în baza de date ) ;

Acceptă – accesarea acestui buton are ca efect salvarea datelor, transmiterea produselor către secţii şi întoarcerea către fereastra principală Descrierea ferestrei de comandă:

• în pr ima co loană stângă se găsesc denumir i le produse lor • în a doua co loană se găse sc unită ţ i le de măsură a ferente produse lor • în a t re ia co loană se găse şte număru l de unită ţ i de măsură /produs

comandate • în a pat ra co loană se găseşte preţu l/UM • a c incea co loană prez int ă va loarea produsu lu i d int re co loana 3 ş i

co loana 4

Butonul ‘Ordine servire ’ oferă posibilitatea utilizatorului de a preciza persoanelor din secţie (bucatar/ barman) ordinea de servire a produselor din comandă (pentru modificarea denumirilor vezi - Setări - Mod preparare). Câmpul Total prezintă valoarea sumei produselor din comandă. Valoarea acestei sume poate fi modificată doar prin adăugarea/ştergerea (voidarea) produselor. Butonul din partea dreaptă a câmpului ‘Total’ reprezentat de o săgeată verticală, realizează desfăşurarea listei de comandă. Această opţiune este foarte importantă în cazul în care numărul de produse este mare, iar vizualizarea totală a produselor este inaccesibilă. Cu ajutorul butoanelor din partea dreaptă, reprezentate de două săgeţi (orientate în sus/jos) se poate realiza o navigare între produsele existente în comandă. În partea dreaptă a ferestrei se găseşte un calculator, cu ajutorul căruia se poate realiza multiplicarea porţiilor de produse comandate. Î N P AR TE A CENTRA LĂ observa în partea superioară categoriile de produse. Butoanele reprezentate de săgeţi, aşezate de o parte şi de alta sunt destinate navigării către celelalte categorii de produse (acest fapt poate fi întâlnit în cazul definirii mai multor categorii).

Î N P AR TEA D E J O S , sunt exemplificate categoriile de produse şi produsele asociate acestor categorii

În cazul de faţă sunt prezentate produsele categoriei băuturi. Se poate observa că în categoria băuturi se mai găsesc subcategorii şi anume ‘alcoolice’ şi ‘nonalcoolice’. Subcategoriile de produse apar reprezentate prin culoarea albastră pe butoanele din cadrul listei de produse. Rolul acestei clasificări este identificarea mult mai rapidă a unui produs în funcţie de tipul acestuia. În cazul în care numărul de produse + subcategorii depăşeşte numărul de butoane, atunci primul şi ultimul buton (inscripţionat cu o săgeată) vor funcţiona ca butoane de navigare între paginile de produse.

IMPORTANT !

Literele reprezentate prin caractere mari ce sunt imprimate pe butoanele diferitelor produse definesc o clasificare alfabetică a aranjării produselor în tabel de la stânga la dreapta.

E X P R E S S O F T C H E C K

6666

Ex. Dacă tabelul conţine un buton pe care este inscripţionată litera ‘B’, în continuarea acestui buton vor fi afişate produse al căror nume au la început litera B. Intervalul produselor care încep cu litera ‘B’ va fi delimitat de următorul buton inscripţionat cu litera ‘ C ".

Imaginile asignate butoanelor produselor realizează o vizualizare mai rapidă asupra acestora. Ataşarea acestor imagini se realizează în modulul Setări - Opţiuni Marcaj. FAQ

Modul de comandare a unui produs este foarte simplu, dacă se urmăresc paşii: Pasul 1: se selectează categoria din care face parte produsul ce urmează a fi comandat, după care se va deschide automat lista cu produse asociate categoriei. În cazul în care categoriile de produse sunt mai numeroase şi nu se încadrează într-un ecran, trecerea către celelalte categorii se va face cu ajutorul butoanelor reprezentate de săgeţile stânga – dreapta situate la acelaşi nivel. Pasul 2: comandarea unui produs se face prin simpla apăsare pe denumirea produsului. În acest moment produsul a fost trecut în comanda cu valoarea 1(unu) a unităţii de măsură cu care se face vânzarea. Unitatea de măsură şi cantitatea cu care se face vânzarea produselor se stabileşte în modulul Setări - Opţiuni marcaj. Pasul 3: comandarea mai multor produse este posibilă prin selectarea produsului din listă şi tastarea numărului de porţii dorite din partea dreaptă a ferestrei (cea cu calculatorul), sau tastarea produsului din lista, de câte ori dorim să îl avem în comandă. În cazul în care produsul se găseşte în subcategoria altei categorii, revenirea la categoria principală se face prin selectarea acesteia din bara superioară.

Exemplul de mai jos prezintă situaţia în care un produs se găseşte în subcategoria unei categorii:

Pentru marcajul produsului Perla Harghitei trebuiesc urmaţi paşii:

1 : se selectează categoria de produse (ex. Băuturi)

2 : se selectează subcategoria (ex. Nealcoolice)

3 : se selectează clasa (ex.Apă plată)

4 : se selectează produsul (ex.Perla Harghitei)

5 :: se tastează cantitatea în blocul numeric din partea dreaptă, jumătatea de sus a ferestrei.

Specificarea modului de preparare a produselor şi ordinea de servire: Modul de preparare pentru un produs se va specifica înainte ca acesta să fie trimis către secţie. Ataşarea modului de preparare se face prin selectarea produsului din comandă şi apăsarea butonului Preparare din partea stângă a ferestrei. Selectarea modului de preparare din fereastra aferentă se face prin simpla apăsare în dreptul ingredientului respectiv a butonului din coloana Cu sau Fără, şi bifarea cu un click a modului de preparare.

Cum să comand produsele

Cum să precizez modul de preparare

E X P R E S S O F T C H E C K

7777

Pentru specificarea altor ingrediente decât cele definite sau observaţii destinate modului de preparare, aplicaţia oferă această posibilitate prin intermediul celor două butoane situate în dreapta, partea inferioară a ferestrei. Modul prin care se trimit mesaje către secţii cu ajutorul acestor butoane este foarte simplu, se apasă unul din butoane, iar in fereastra nou deschisă (reprezentată de o tastatură) se tastează mesajul dorit şi se apasă tasta enter din fereastră. După selectarea opţiunilor de preparare se apasă butonul verde pentru salvare sau roşu pentru renunţare. Ataşarea ordinii servirii produselor se realizează după ce acestea au fost marcate. Această operaţie se va face prin accesarea butonului Ordine servire şi selectarea din noua fereastră a opţiunii dorite.

Renunţarea se poate face prin selectarea unui produs, accesarea butonului Ordine servire, şi bifarea opţiunii ‘none’. Transmiterea produselor către secţie (bar, bucătărie) se realizează în două variante: 1. cu ajutorul butonului Acceptă situat în partea stângă a ferestrei În acest caz utilizatorul are posibilitatea de a mai opera şi alte modificări. SAU 2. cu ajutorul butonului Conectare, după care utilizatorul blochează accesul celorlalte persoane. În acest stadiu utilizatorul va fi nevoit să introducă parola sau cardul

Cum să specific odinea de servire

E X P R E S S O F T C H E C K

Returul

În acest stadiu utilizatorul va fi nevoit să introducă parola sau cardul de utilizator pentru ai fi permis accesul în sistem. Modul de realizare a returului este în funcţie de starea produsului în comandă. Starea unui produs în comandă este reprezentată prin culoarea acestuia, astfel:

• roşu ( sa lvat - t r imis căt re secţ i i) • negru (nu a fost t r imis că t re secţ i i)

Returul unui produs care a fost trimis către secţii se realizează prin selectarea produsului din comandă şi tastarea butonului minus (-) din blocul numeric situat în partea dreaptă a ferestrei. Returul se va face pe întreaga cantitate. Dacă se doreşte returul unei cote părţi din cantitate, se urmăresc paşii: Pasul 1 : se selectează produsul Pasul 2 : se tastează butonul minus(-) Pasul 3 : se tastează butonul reprezentat de o săgeată spre partea stângă (cu ajutorul acestui buton se realizează ştergerea cantităţii) Pasul 4 : se trece cantitatea pentru care se doreşte returul (cantitatea se va specifica cu ajutorul calculatorului din partea dreaptă a ferestrei ). Această cantitate nu poate fi mai mare decât cantitatea marcată. Returul unui produs care nu a fost trimis către secţie se realizează prin simpla selectare a produsului din comandă şi tastarea valorii 0 (zero) cu ajutorul calculatorului din partea dreaptă.

Capitolul

4

ATENŢIE !

Returul produselor poate fi realizat doar de utilizatori ce deţin drepturi pentru această acţiune. Pentru setarea drepturilor vezi – “Setări - Setări generale - Drepturi acces”.

E X P R E S S O F T C H E C K

Închiderea mesei

Nota de plată simplă Emiterea unei note de plată cu ajutorul butonului Plată rapidă are ca efect închiderea notei cu o formă de plată şi un client declarate ca fiind implicite. (vezi – Setări - Clienţi, Forme de plată) Modul prin care se realizează închiderea notei prin ‘Plată rapidă’ este următorul : Pasul 1: se selectează masa pentru care se emite nota. Pasul 2: din fereastra nou deschisă se apasă butonul Plată rapidă În urma accesării butonului Plată rapidă, se va afişa automat un mesaj prin care se solicită confirmarea închiderii notei de plată cu forma de plată definită ca implicită. Pasul 3: se apasă butonul Ok (verde) din fereastra de mai jos

Pasul 1: se accesează masa pentru care s-a emis nota de plată. În urma acestei acţiuni va fi afişată fereastra următoare:

Pasul 2: se apasă butonul verde (pentru închiderea mesei şi revenirea acesteia la starea iniţială –verde-liber) Pasul 3: se apasă butonul roşu (pentru schimbarea formei de plată) Schimbarea formei de plată în acest caz se face prin: selectarea formei de plată existente în nota de plată, tastarea valorii 0 (din blocul numeric situat în partea dreaptă a ferestrei) selectarea unei noi forme de plată din modulul Forme de plată

Capitolul

5 Cum să închid nota de plată rapid

Cum închid masa

ATENŢIE !!! Acţiunea de schimbare a formei de plată poate fi realizată doar de utilizatori ce deţin drepturi pentru această acţiune. (vezi – Setări - Setări generale – Drepturi acces)

E X P R E S S O F T C H E C K

Nota de plată complexă În acest caz închiderea notei de plată se face prin accesarea butonului Plată (verde). În urma tastării acestui buton se va deschide următoarea fereastră în care există opţiunile:

închide nota pe fiecare ocupant al mesei,

închide nota pentru care achitarea s-a făcut prin mai multe forme de plată.Cu ajutorul acestui buton avem posibilitatea acordării de reduceri doar pentru anumite produse, şi nu pentru întreaga notă.

ataşarea unei reduceri / majorări pentru nota de plată

schimbarea formei de plată

precizarea naţionalităţii are ca efect emiterea notei de plată în limba asignată acesteia. Emiterea notei în altă limbă decât cea română este posibilă, doar dacă denumirile produselor sunt introduse în limba solicitată.

personificarea notei de plată (în cazul în care clientul există în baza de date)

Pentru închiderea notei de plată pentru fiecare ocupant al mesei se vor urma paşii: Pasul 1 : se apasă butonul Împărţire (din modulul Plată) În urma acestei acţiuni se va deschide o nouă fereastră în care va fi posibilă adăugarea de noi foi.

Pasu l 2 : adăugarea foilor se face foarte simplu, se apasă pe butonul Foaie 2, după care va apărea o mică fereastră (prezentată mai jos) prin care vom fi întrebaţi dacă dorim adăugarea unei noi foi.

Cum închid nota de plată pentru fiecare ocupant al mesei

Cum adaug foi (note de plată)

E X P R E S S O F T C H E C K

11111111

Dacă se doreşte adăugarea unei noi foi se apasă butonul verde. În urma acestei acţiuni se va deschide fereastra de mai jos. În această fereastră se pot observa toate produsele comandate, existente pe Foaia 1. În această fereastră se vor transfera produsele în noua foaie. Transferul produselor pe noua foaie are ca efect diminuarea cantităţii de pe foaia 1. Modul de transferare al produselor se face foarte simplu, şi anume prin selectarea produselor (cu un simplu click) din lista existentă în partea de jos (marcaj) a ferestrei. Salvarea modificărilor şi revenirea la fereastra anterioară se realizează prin apăsarea butonului Acceptă sau Conectare(pentru ştergere se apasă butonul Renunţă). Pasul 3 : pentru a continua adăugarea foilor se apasă următoarele butoane respective Foaie 3, Foaie 4,(vezi fig. pasul 1) destinate acestei acţiuni. Adăugarea produselor pe noile foi se realizează în acelaşi mod, exemplificat în Pasul 2. Cum ata şez forme de pla tă fo i lor adăugate Pasul 4 : Se specifică forma de plată pentru fiecare notă de plată (în această fereastra nota de plată este denumită Foaie). Specificarea formei de plată se face prin selectarea foii (notă de plată) şi ataşarea formei de plată (ex. Numerar, card, O.P) din modulul Forme de plată existent în partea inferioară a ferestrei. Pasul 5 : Închiderea notelor de plată se face prin apăsarea butonului Notă plată. În acest caz notele de plată se vor printa individual. După printarea notelor de plată vom fi situaţi în fereastra principală, iar culoarea mesei va fi roşie, ceea ce înseamnă că masa se află la plată. Pasul 6 : Pentru a închide nota de plată şi a readuce masa la starea iniţială, adică la culoarea verde (liber), se apasă din nou pe masă. În urma acestei acţiuni se va deschide o mică fereastră în care vom fi întrebaţi dacă optăm pentru închiderea mesei (şi se apasă butonul verde) sau pentru schimbarea formei de plată. Pentru schimbarea formei de plată se apasă butonul roşu, după care se va deschide fereastra de mai sus în care pot fi modificate formele de plată. Schimbarea formei de plată se poate face prin selectarea acesteia şi tastarea valorii 0 (zero) cu ajutorul calculatorului, şi specificarea unei alte forme de plată. Pentru închiderea notei cu mai mul te forme de plată şi specificarea valorii de încasat pentru fiecare formă de plată, se vor urma paşii: Pasul 1 : se selectează forma de plată (exemplificată în fereastra de mai sus)

Cum transfer produsele de pe prima foaie

Cum revin la fereastra principală şi salvez modificările

E X P R E S S O F T C H E C K

12121212

Pasul 2: se tastează valoarea dorită cu ajutorul blocului numeric situat în partea dreaptă a ferestrei. Pasul 3 : se selectează a doua formă de plată din modulul Forme de plată (în acest caz valoarea trecută în dreptul formei de plată se va face automat şi va fi diferenţa până la suma de încasat) Pasul 4 : se tastează valoarea dorită pentru a doua formă de plată (dacă se mai adaugă o a treia formă de plată)

ATENŢIE ! NU este posibilă închiderea notei de plată, dacă în fereastra de mai sus câmpul “Rest de încasat” are valoarea diferită de 0 (zero).

E X P R E S S O F T C H E C K

Tips

Tips\ Serviciu

Adăugarea tips-lui (serviciului) este posibilă prin apăsarea butonului Tips, situat în partea stângă a ferestrei. Modul în care se face adăugarea tips- ului este foarte simplu, se apasă butonul Tips, după care se deschide fereastra în care se realizează adăugarea valorii. În această fereastră adăugarea este posibilă prin accesarea butonului Adaugă, şi salvarea modificărilor prin tastarea butonului Ok(verde). Ştergerea este posibilă prin selectarea valorii din fereastră şi accesarea butonului Şterge Salvarea modificărilor se face prin tastarea butonului Ok(verde). Raportul pentru această opţiune poate fi vizualizat în modulul Rapoarte.

Capitolul

6

Cum adaug tips-ul

E X P R E S S O F T C H E C K

Transferul produselor

Transferul produselor de la o masă către alta poate fi de două feluri, atât parţial cât şi total. În cazul transferului parţial utilizatorul are posibilitatea de a transfera doar anumite produse de pe o masă pe alta, iar transferul total se referă la transferarea tuturor produselor existente pe aceea masă. Mai jos veţi găsi prezentate ambele situaţii: Cazul 1 în care se vor transfera parţial produsele: Modalitatea în care se realizează acest transfer este următoarea: Pasul 1 : se selectează butonul Transfer din fereastra iniţială Pasul 2 : se selectează masa sursă (de unde se vor transfera produse - ex. Masa 4) Pasul 3 : Se selectează masa destinaţie (unde se vor transfera produsele – ex. masa 6) În fereastra nou deschisă se pot vizualiza ambele mese (în cazul de faţă masa sursă nr.4 şi masa destinaţie nr.6). Pasul 4 : pentru realizarea transferului se accesează masa destinaţie (masa nr.6), iar din tabelul situat în partea inferioară a ferestrei, se accesează produsele ce se doresc a fi transferate. Pasul 5 : după transferarea produselor, trecerea către fereastra iniţială şi salvarea modificărilor se face prin apăsarea butonului Acceptă sau Conectare. Butonul Renunţă oferă posibilitatea de a nu salva modificările efectuate. În urma realizării acestui tip de transfer, în fereastra iniţială vor fi două mese deschise. Cazul 2 în care se vor transfera toate produsele: Modalitatea în care se realizează acest transfer este următoarea: Pasul 1 : se selectează butonul Transfer din fereastra iniţială Pasul 2 : se selectează masa sursă (de unde se vor transfera produse) Pasul 3 : se selectează masa destinaţie (unde se vor transfera produsele) Pasul 4 : din fereastra nou deschisă se va selecta masa destinaţie, şi din tabelul de produse ce se găseşte în partea de jos a ferestrei se selectează butonul Toate. Pasul 5 : după transferarea produselor trecerea către fereastra iniţială şi salvarea modificărilor se face prin apăsarea butonului Acceptă sau Conectare. Butonul Renunţă oferă posibilitatea de anulare a modificărilor efectuate.

Capitolul

7

Cum să transfer parţial produse

Cum să transfer toate produsele

E X P R E S S O F T C H E C K

Rapoarte

Rapoartele privind vânzările pot fi generate pentru Z-ul în curs de desfăşurare sau pentru o perioadă de Z-uri. Ce este Z-ul Z-ul reprezintă intervalul de timp declarat automat de program. Z-ul poate reprezenta intervalul unei zile de lucru. Modul prin care se generează intervalul unui Z - data la care se închide Z-ul nr. 1 este data de început pentru Z-ul nr. 2. Declararea de interval al unui Z este dată de către utilizator, astfel încât dacă utilizatorul nu închide Z-ul la sfârşitul zilei de lucru (sau de tură) acest Z nu va fi închis de la sine. Pentru închiderea Z-ului se apasă butonul “Z-închidere zi”, după care se confirmă închiderea zilei automat prin intermediul unui mesaj. Cum văd rapoartele pentru Z-ul închis Pentru a realiza o raportare pentru un anumit Z, se selectează butonul “Z în curs”, după care se deschide următoarea fereastră în care se găsesc toate Z-urile. Din fereastra de mai alături, selectăm Z-ul dorit, după care toate rapoartele generate vor fi în funcţie de datele existente în Z-ul selectat. Pentru a realiza o raportare pentru un interval de Z : Pasul 1 : se selectează butonul Perioadă Pasul 2 : se trece în fereastra nou deschisă Z –ul de început al perioadei Pasul 3: în următoarea ferestră se trece Z- ul de sfârşit al perioadei După specificarea perioadei pentru care se realizează raportarea, pe butonul Perioadă va fi precizată perioada de referinţă a raportării. În continuare rapoartele vor fi în funcţie de intervalul precizat anterior.

Capitolul

8

Cum închid Z-ul

ATENŢIE! Închiderea Z-ului se realizează doar dacă sunt închise toate mesele.

Cum văd rapoartele pentru o perioadă

E X P R E S S O F T C H E C K

16161616

În tabelul următor sunt prezentate rapoartele:

Z în curs Cu ajutorul căruia se defineşte Z-ul pentru care se vor genera rapoartele;

Perioada Cu ajutorul căruia se defineşte o perioadă de Z, pentru care se vor genera rapoartele. În urma definirii perioadei pe buton va fi inscripţionată perioada de referinţă;

Ospătari/ Gestiuni

Acest raport prezintă vânzarea realizată de fiecare utilizator pentru gestiunile existente;

Ospătari/ Valute

Raportul prezintă vânzarea realizată de fiecare utilizator şi valuta cu care s-a făcut achitarea notei de plată;

Ospătari/ Saloane

Raportul prezintă vânzarea realizată individual de utilizatori pentru saloanele existente în configuraţia sistemului;

Încasări/ Forme plată

Raportul totalului încasărilor pentru formele de plată definite.

Încasări/ Note plată

Raportul prezintă notele de plată, totalul încasat şi clientul. Totalul este prezentat individual pentru fiecare notă precum şi totalul general;

Încasări/ Mese

Raportul prezintă produsele fiecărei note de plată, precum şi utilizatorul care a realizat vânzarea;

X Produse/ Gestiuni

Raportul prezintă totalul produselor vândute pentru fiecare gestiune;

Ospătari / Produse

Raportul prezintă totalul produselor vândute pentru fiecare gestiune în funcţie de utilizator;

Ospătari / Note plată

Raportul prezintă totalul încasat şi reducerile pentru fiecare formă de plată în funcţie de utilizator;

Saloane/ Note plată

Raportul prezintă pentru fiecare salon, formele de plată cu care s-au achitat notele de plată;

Ospătari / Note plată

Raportul prezintă notele de plată şi valoarea încasată a acestora în funcţie de utilizator;

Ospătari / Retururi

Raportul prezintă retururile realizate, în funcţie de utilizator;

Încasări / Gestiuni

Raportul prezintă totalul încasărilor în funcţie de gestiunea care se descarcp cu vânzarea realizată;

Încasări / Valută

Raportul încasărilor pentru valutele definite.

Ce rapoarte pot să văd

E X P R E S S O F T C H E C K

17171717

Majorări/ Reduceri

Raportul prezintă reducerile/majorările acordate şi valoarea acestora pentru fiecare gestiune.

Tips Raportul încasărilor de tips pentru fiecare utilizator

Gestiuni/ Forme plată

Raportul pentru fiecare gestiune şi totalul încasărilor în funcţie de forma de plată

Încasări/ Centre venit

Raportul ofera informatii privind valoarea vanduta si valoarea incasata pentru centrele de venit existente.

Reduceri / Client

Raportul ofera informatii privind valoarea reducerilor pentru fiecare client precum si valoarea de incasat. Acest raport se realizeaza pentru fiecare utilizator ce inchide o nota de plata.

Statistici Raportul prezinta date statistice privind media incasarilor / client, media incasarilor / note de plata si media timpului de ocupare al meselor.

Încasări/ Cat produse

Raportul prezinta date privind valoarea vanduta si valoarea incasata pentru categoriile de produse nivel 2.

Arhiva Z

Oferă pentru un Z (sau perioada Z) toate închiderile de Z. (Ex. Z-gestiuni, Z-forme plată, Z-note plată, Z-produse, etc)

Z închidere zi

Accesarea acestui buton asigură închiderea de Z (închiderea va fi posibilă de realizat doar dacă au fost închise toate mesele )

E X P R E S S O F T C H E C K

18181818

Trimite mesaj

Ce sunt mesajele Butonul Mesaje oferă utilizatorului posibilitatea de a trimite mesaje scrise către secţiile ce deţin imprimante pentru bonuri. În fereastra principală se găseşte un buton Mesaje destinat trimiterii mesajelor către secţii, acesta fiind reprezentat printr-un plic galben. Acţionarea acestui buton are ca efect deschiderea ferestrei de editare a mesajelor. Modul prin care se trimite un mesaj este următorul: Pasul 1 : Se selectează butonul de Mesaje , Pasul 2: În fereastra reprezentata de telefon se introduce numărul mesei de la care se face observaţia, Pasul 3 : În fereastra nou deschisă (reprezentată mai jos) se selectează cu un click secţia către care se face trimiterea mesajului,

Pasul 4 : Se apasă butonul Modifică text, Pasul 5 : În fereastra nou deschisă (reprezentată de o tastatură) se editează textul ce urmează a fi trimis, după care se apasă tasta enter din fereastra pentru înregistrarea mesajului. Pentru trimiterea mesajelor în acelaşi timp către secţii diferite, se procedează astfel: În urma editării mesajului în fereastra reprezentată de tastatură şi apăsarea tastei enter pentru înregistrarea mesajului., se selectează o altă secţie în continuare şi se procedează la fel. Pasul 6 : Se apasă butonul Trimite mesaje pentru ca mesajele să poată ajunge pe imprimantele situate la secţii. În urma acţionării acestui buton fereastra de mesaje se va închide automat. Pentru anularea trimiterii mesajului se apasă tasta Renunţă .

Capitolul

8 ATENŢIE!

Trimiterea de mesaje către secţii este posibilă doar dacă există imprimante pentru bonuri.

Cum pot să trimit un mesaj

E X P R E S S O F T C H E C K

Setări

Accesul către setările programului este asigurat de butonul cu acelaşi nume reprezentat de trei rotiţe situat în fereastra principală.

Buton ce asigură accesul către modulele de setări

Setări Generale

Buton ce asigură deconectarea utilizatorilor în cazul blocării acestora în sistem. Blocarea unui utilizator în sistem este anunţată de mesajul: “Utilizatorul este conectat!”

În urma accesării acestui buton se va deschide fereastra modulului setări generale în care se găsesc următoarele câmpuri: Timeout secunde: în acest câmp se specifică timpul (in secunde) după care va fi afişată fereastra de logare (în care se introduce parola de acces ) în cazul neaccesării desktop-ului (ecranul de marcaj) Desenează scaune: setarea acestui câmp are ca efect vizualizarea scaunelor la mese. Numărul de scaune este specificat pentru fiecare masă, în partea stângă sus. Rapoarte le i : selectând această opţiune raportarea se va realiza în ‘lei’. Pentru o plată în valută, raportarea se va face ‘lei’ în funcţie de cursul acesteia.

Capitolul

9

E X P R E S S O F T C H E C K

20202020

Rapoarte valută: selectând această opţiune raportarea se va realiza în valuta in care s-a realizat plata. Raportarea în valută se face doar pentru plăţile în valută. Aceasta raportare nu transformă în valută plăţile efectuate în ‘lei’. Client implici t : acest câmp se completează automat în funcţie de setările definite în modulul Clienţi. Forma de plată impl ici tă : acest câmp se completează automat în funcţie de setările definite în modulul Forme de plată – Forme de plată Valuta impl ici tă : acest câmp se completează automat în funcţie de setările definite în modulul Forme de plată -Valute Print preţ pe bon: oferă posibilitatea de a se printa preţul produsului comandat pe printerul de secţie Bon economic : această opţiune reduce consumul de hârtie pentru imprimantele de secţie Cum să t r imit 2 bonur i la o secţ ie Print copi i la secţi i : această opţiune oferă posibilitatea emiterii de copii pentru bonurile de secţie. Emiterea copiilor poate fi de maxim 5 exemplare. Modul prin care se realizează emiterea copiilor este următorul :

Pasul 1 : se selectează câmpul Print copii la secţii Pasul 2 : se apasă butonul NCopy. Acest buton apare automat doar dacă se respectă Pasul

Pasul 3 : se selectează grupa de produse pentru care se vor emite copii Pasul 4 : se apasă butonul ‘#’ (diez).

Butoanele reprezentate de săgeţi asigură trecerea către categoriile de produse

Pasul 5 : în fereastra nou deschisă se tastează numărul de copii, după care se apasă tasta enter din fereastră. Pasul 6 : se apasă butonul verde pentru validare sau butonul roşu pentru renunţare. Cum t r imit cop i i l e bonur i lor cat re a lte sect i i ?

Copiaza bonuri ca tre a l te sect i i : bifarea casutei acestui camp ofera posibilitatea trimiterii de copii ale bonurilor catre alte sectii. Mai exact daca pentru bonurile ce ies la sectia bucatarie, dorim sa avem o copie dar pe prinetrul din bar folosim aceasta optiune. Bifarea acestei optiuni are ca efect activarea automata a butonului Setari ce se gaseste in partea de jos a campului. Setarea printerelor se realizeaza urmand pasii:

E X P R E S S O F T C H E C K

21212121

Pasul 1 : se apasa butonul Setari din partea de jos a campului Copiaza bonuri catre alte sectii; Pasul 2: in fereastra nou deschisa se selecteaza printerul sectiei pentru care dorim sa facem copii bonurilor; Pasul 3 : se apasa butonul I din partea de jos a ferestrei; Pasul 4 : in noua fereastra se selecteaza printerul unde va fi imprimata copia bonului; Pasul 5 : se salveaza modificarile accesand butonul verde; Pasul 6 : se salveaza modificarile accesand butonul verde; Pasul 7 : se salveaza modificarile accesand butonul Accepta.

Şi submodulele: Baza de date Acest buton permite accesul către următoarele trei câmpuri :

Server: se va completa cu numele calculatorului pe care este instalată baza de date pe care rulează aplicaţia ‘Check’. Completarea se face cu ajutorul butonului situat în partea dreaptă. Catalog: se va completa cu numele bazei de date a aplicaţiei ‘Check’; Scheme: se va preciza calea de unde se încarcă schemele saloanelor ; Validarea modificărilor se realizează prin apăsarea butonului Ok. Cum (nu) permit vizualizarea schemei unui salon pe staţia de lucru Saloane

Ordine afişare: această opţiune oferă posibilitatea de a seta ordinea de afişare a saloanelor. Ordinea de afişare se realizează prin selectarea salonului din listă şi mutarea acestuia pe poziţia dorită cu ajutorul săgeţilor orientate în sus - jos situate lângă tabel. Această setare se realizează pentru fiecare staţie (POS). Căsuţa din dreptul fiecărui salon oferă posibilitatea vizualizării salonului în configuraţia programului dacă este bifată căsuţa şi neprezentarea acestuia dacă căsuţa este debifată. Această setare se realizează pentru fiecare staţie (POS). Securi ta te : în acest modul se stabilesc drepturile de acces ale utilizatorilor pentru saloanele definite.

E X P R E S S O F T C H E C K

22222222

Modul în care se stabi leşte dreptul de acces al unui uti l izator înt r-un salon este următorul : Pasul 1: Se selectează salonul din câmpul Saloane Pasul 2: Se selectează utilizatorul din tabelul din partea stângă Pasul 3: Se apasă butonul reprezentat de o săgeată dublă orientată către dreapta Pasul 4: Se apasă butonul Ok pentru validarea modificări Modul în care se renunţă la dreptul de acces a l unui uti l iza tor înt r-un salon este următorul : Pasul 1: Se selectează salonul Pasul 2: Se selectează utilizatorul din tabelul “Utilizatori cu drepturi pe salonul selectat” situat în partea dreaptă Pasul 3: Se apasă butonul reprezentat de o săgeată dublă orientată către stânga Pasul 4: Se apasă butonul Ok pentru validarea modificări

Drepturi acces În acest modul se stabilesc drepturi de acces pentru fiecare grup de utilizatori. Acţiunile ce pot fi restricţionate sunt:

� Ataşare schemă pentru salon � Schimbare formă de plată � Închidere notă plată cu formă de plată protocol � Majorări /reduceri � Închiderea notei de plată � Retur � Rezervare � Marcaj � Drept pentru marcaj în orice salon � Drept pentru deschiderea notei de plată � Rapoarte � Setări � Închide program � Împărţirea notei de plată � Modificare schemă salon � Închidere zi

Modul prin care se at r ibuie/retrag drepturi pentru acţ iuni le enumerate mai sus unui grup de uti l izatori este următoru l : Pasul 1: Se selectează grupul din tabelul Grupuri; Pasul 2: Se bifează în dreptul fiecărei opţiuni în coloana “Permisă” sau ”Interzisă” după caz; Pasul 3: Se apasă butonul Ok pentru validare Butonul “Deconectare”, oferă posibilitatea utilizatorului de a deconecta ceilalţi utilizatori în cazul în care aceştia nu mai pot accesa mesele deschise anterior. Deconectarea poate fi realizată doar de utilizatorii ce deţin drepturi în modulul Setări.

Salvarea modificărilor făcute în modul Setări se realizează prin accesarea butonului Acceptă. În urma accesării acestui buton se va afişa automat mesajul de restartare a aplicaţiei (în cazul în care s-au făcut modificări care necesită restartarea aplicaţiei). Restarea aplicaţiei are rolul salvării şi punerea în aplicare a modificărilor. Restartarea aplicaţiei presupune închiderea şi deschiderea programului şi poate fi realizată doar de utilizatorii ce deţin drepturi pentru această acţiune

E X P R E S S O F T C H E C K

23232323

Mod de preparare În modulul Mod de preparare se pot observa trei tabele, şi anume:

Cum să introduc modul de preparare

Mod de preparare În acest tabel se va introduce modul de preparare pentru produse (preparate) Modul de introducere este următorul : Pasul 1 : Se selectează din tabelă un rând Pasul 2 : Se apasă butonul “#” Pasul 3 : Se scrie modul de preparare cu tastatura ce va apărea pe desktop (ecran) în urma acţionarii butonului “#”, după care se apasă tasta “enter” pentru a fi introdusă denumirea în tabel;

Ordine servire Programul este setat automat cu cele nouă feluri de servire. Pentru orice modificare se apasă tasta “#”, şi se poate modifica cu tastatura de pe desktop;

Cu/Fără Acest tabel poate fi completat prin simpla tastare pe câmpul dorit şi accesarea butonului “#”. Acest tabel deţine o capacitate de 56 de poziţii în care pot fi introduse denumirile ingredientelor sau a comenzilor atipice. Cu ajutorul tastaturii de pe desktop va fi posibilă introducerea denumirii. Salvarea modificărilor făcute în modul “Mod de preparare” se realizează prin accesarea butonului “Acceptă”.În urma accesării acestui buton se va afişa automat mesajul de restartare a aplicaţiei. Restartarea aplicaţiei are rolul salvării şi punerea în aplicare a modificărilor.

ATENŢIE!!!

Este necesară restartarea aplicaţiei de transmitere la secţii – Router-ul. Restartarea acestei aplicaţii se realizează prin selectarea icoanei situate în partea dreaptă în bara de windows şi închiderea ferestrei ce se deschide în urma accesării acesteia.

Restartarea aplicaţiei presupune închiderea şi deschiderea programului şi poate fi realizată doar de utilizatorii ce deţin drepturi pentru această acţiune

E X P R E S S O F T C H E C K

24242424

.

Personal În modulul personal se introduc utilizatorii.

Cum adaug un utilizator Modul în care se realizează introducerea unui utilizator este următorul: Pasul 1 : Se apasă butonul “+” (plus) din partea de jos a ferestrei, după care se va deschide fereastra “Adăugare ospătar”. Câmpurile din această fereastră vor fi completate cu ajutorul butoanelor situate în partea dreaptă a fiecărui câmp. Pasul 2 : Datele ce vor fi introduse în câmpurile existente în fereastră sunt următoarele: Pasul 3 : Nume : numele cu care va fi înregistrat utilizatorul Pasul 4 : Parola: va fi numerică Pasul 5 : Confirmare : se reintroduce parola Pasul 6 : Grup: se selectează grupul (din fereastra cu acelaşi nume) din care va face parte utilizatorul si se apasă tasta “Ok” (pentru salvare).

Nr. Card: dacă monitorul este prevăzut cu cititor de carduri, în acest câmp va fi introdus numărul cardului pentru utilizatorul definit sau se trece cardul prin cititor. Modul în care se realizează ştergerea unui utilizator este următorul: Pasul 1 : Se selectează utilizatorul; Pasul 2 : Se apasă butonul minus (-) situat în partea de jos a ferestrei; Pasul 3 : Se apasă butonul “Ok” din fereastra cu mesajul ce va apărea pe ecran;

ATENŢIE!!!

Ştergerea unui utilizator nu va fi posibilă în cazul în care acesta a realizat închiderea unei note de plată.

În urma definirii unui nou utilizator acestuia i se vor atribui drepturi de acces pe saloane. În caz contrar acesta nu va putea realiza nici o acţiune. Atribuirea drepturilor de acces se realizează în modulul Setări Generale – Saloane.

25252525

Modul în care se realizează modificarea unui utilizator este următorul: Pasul 1 : se selectează utilizatorul Pasul 2 : se apasă butonul “#” din partea de jos a ferestrei Pasul 3 : se operează modificările; Operarea modificărilor se realizează în acelaşi fel ca şi când s-ar introduce un nou utilizator

Rolul optiunii “Autentificare numai cu card” Aceasta optiune este destinata statiilor de lucru dotate cu cititor de carduri. Bifarea acestei optiuni ofera posibiliateta de logare cu parola doar a utilizatorilor ce apartin grupului “Administrator”. Utilizatori ce nu fac parte din acest grup nu au posibiliatea de a se conecta cu parola, acestia sunt obligati sa foloseasca cardul de autentificare. Salvarea modificărilor făcute în modul “Personal” se realizează prin accesarea butonului “Acceptă”. În urma accesării acestui buton se va afişa automat mesajul de restartare a aplicaţiei. Restartarea aplicaţiei are rolul salvării şi punerea în aplicare a modificărilor. Restartarea aplicaţiei presupune închiderea şi deschiderea programului şi poate fi realizată doar de utilizatorii ce deţin drepturi pentru această acţiune.

Forme plată În această fereastră se definesc valutele (leu, dolar, euro) şi formele de plată (numerar, C.E.C, etc). Primul pas pentru a defini o formă de plată este acela de definire a valutelor. Introducerea unei valute se face în felul următor: Pasul 1 :Se apasă butonul “+” (plus) din fereastra “Valute” Pasul 2 : În fereastra nou deschisă din partea dreaptă: Pasul 3 : se defineşte moneda cu ajutorul butonului situat în partea dreaptă Pasul 4 : se specifică cursul de referinţă Pasul 5 : se apasă butonul “Ok” Ştergerea unei valute se face prin selectare valutei şi accesarea butonului (-) minus Ştergerea unei valute este posibilă, doar dacă în ziua respectivă nu s-au încheiat tranzacţii solicitând această valută. Modificarea unei valute se realizează folosind butonul “#” situat în partea de jos a ferestrei. Modul de operare în această fereastră este la fel ca şi cel de la introducerea valutei. Stabilirea valutei *implicite se poate realiza selectând valuta şi accesând butonul “I ”(implicit). Rolul acestei operaţii este acela de a face posibilă închiderea unei note de plată cu opţiunea “Plată rapidă” ce implică folosirea unei forme de plată implicită (ex. Numerar) care să aibă în componenţă o valută şi un tip de client (ex. român) ce au proprietăţile implicit. *implicit = care este inclus, conţinut în altceva (fără a mai fi exprimat direct);care se înţelege de la sine.

Cum schimb parola

Cum definesc o valută

Cum şterg o valută

Cum modific o valută

26262626

Modul în care se realizează introducerea formelor de plată este următorul: se apasă butonul “+” (plus) din fereastra “Forme de plată”, după care apare fereastra “Adăugare formă de plată” Modul de completare a câmpurilor în fereastra nou deschisă este următorul: Formă plată : se completează cu ajutorul butonului situat în partea dreaptă şi se adaugă forma de plată dorită (ex. numerar) Moneda : se specifică moneda cu care se realizează achitarea formei de plată TVA : în acest câmp se va specifica valoarea TVA-lui aferent formei de plată precizate. Daca se da o valoare diferita de -1 (valoarea implicita) atunci toate produsele vindute pe aceeasi nota deplata vor avea TVAul formei de plata. Daca in acest cimp se pastreaza valoarea -1 atunci produsele se vor vinde cu TVAul stabilit in eXpressoft Master. S-a introdus acest cimp la formele de plata pentru gestionarea mai usoara a produselor si a preturilor de vinzare in unitatile hoteliere (serviciile hoteliere au TVA 9%; pentru a nu defini un nou set de produse pentru micul dejun se defineste o forma de plata MicDejunHotel si se stabileste TVA 9%) TVA-ul poate lua următoarele valori : (-1) – TVAul va fi cel asignat produselor in aplicatia BackOffice 1 – când valoarea TVA-lui este 19% 2 –când valoarea TVA-lui este 0% 3 – pentru TVA 9% Majorări./Reduceri: în acest câmp se declară reducerea ataşată formei de plată definite. Reducerea/majorarea ataşată formei de plată se realizează automat în momentul solicitării acesteia la închiderea notei de plată. Pentru definirea unei majorări se ataşează –(minus) în faţa valorii. Majorarea /Reducerea poate fi procentuală sau valorică , în funcţie de butonul selectat din fereastră. Salvarea modificărilor se realizează prin apăsarea butonului “Ok”. Ştergerea unei forme de plată este posibilă, doar dacă în ziua respectivă nu s-au încheiat tranzacţii solicitând această formă. Modificarea unei forme de plată nu este posibilă daca s-au realizat tranzacţii pe forma respectivă. Stabi l i rea formei de pla tă *impl ici tă se poate realiza prin selectarea valutei (lei) şi accesarea butonului “I”(implicit). Salvarea modificăr i lor făcute în modul “Forme de plată” se realizează prin accesarea butonului “Acceptă”. În urma accesării acestui buton se va afişa automat mesajul de restartare a aplicaţiei. Restartarea aplicaţiei are rolul salvării şi punerea în aplicare a modificărilor. Restartarea aplicaţiei presupune închiderea şi deschiderea programului şi poate fi realizată doar de utilizatorii ce deţin drepturi pentru această acţiune.

Nota de plată În acest modul se realizează setarea notei de plată. Datele introduse în câmpurile din jumătatea superioară a ferestrei vor fi printate pe nota de plată. Completarea acestor câmpuri este posibilă prin apăsarea butonului situat în dreapta fiecărui câmp.

Cum adaug o formă de plată

27272727

În continuare vă prezentăm câteva sugestii pentru completarea acestor câmpuri: Antet notă de plată: numele restaurantului; Câmp stânga: cod fiscal; Câmp dreapta: nr. telefon; Mesaj notă de plată: ospătar; Subsol notă de plată: Vă mulţumim! Cele două câmpuri prezentate mai jos oferă posibilitatea printării notei de plată în limba română sau în limba setată clientului pentru care se va închide nota de plată. Printarea notei de plată în altă limbă decât cea română presupune introducerea denumirii produselor în limbile solicitate. Foloseşte Intl general: setarea acestei opţiuni are ca efect printarea notei de plată în limba română Foloseşte Intl / Client: setarea acestei opţiuni are ca efect printarea notei de plată în limba setată clientului pentru care se închide nota de plată . În acest caz este necesară introducerea denumirii produselor în limbile solicitate, la fel şi câmpurile enumerate mai sus. Client pe nota : setarea acestei optiuni cu DA are ca efect tiparirea pe nota de plata a numelui clientului. În tabelul din partea stângă sunt prezentate limbile în care este posibilă definirea notei de plată. Modalitatea prin care se setează nota de plată (implicită) în limba română este următoarea: Pasul 1 : Se selectează câmpul “Ro” Pasul 2 : Se apasă butonul “Set”- această setare oferă starea de implicit pentru limba română, astfel notele vor fi printate în limba română, dacă în prealabil se vor completa şi câmpurile de mai sus cu date. Pasul 3 : Câmpurile : lăţime, margine sus, margine jos, margine stânga vor fi completate în funcţie de modelul imprimantei şi a hârtiei pe care se realizează printarea. Pasul 4 : Câmpul “Nr. copii”: oferă posibilitatea printării notei de plată în mai multe exemplare

Cum completez câmpurile notei de plată

Cum setez nota de plată în limba română

Cum setez dimensiunile hârtiei pentru nota de plată

28282828

Opţiuni de marcaj În acest modul se pot declara cantităţile cu care se vor vinde produsele precum şi posibilitatea ataşării de imagini produselor. Cantitatea specificată în acest câmp este cea care va fi marcată automat în momentul în care utilizatorul selectează din fereastra de comandă produsul. Aceste opţiuni pot fi realizate doar pentru grupe de produse, nu pentru produse individuale. Modul prin care se realizează definirea cantităţii cu care se vor vinde produsele unei grupe este următorul: Pasul 1 : Se selectează grupa de produse din tabelul situat în partea stângă Pasul 2 : Se trece cantitatea în câmpul situat deasupra tabelului de imagini

Câmp în care se introduce cantitatea

Specificarea cantităţii este posibilă prin apăsarea butonului situat în partea dreaptă a câmpului, şi introducerea cantităţii dorite cu ajutorul tastaturii ce va apărea pe monitor (desktop). Pasul 3 : Se apăsa tasta enter de pe tastatura virtuală. Modul prin care se realizează ştergerea cantităţii definite anterior: Pasul 1 : Se selectează grupa de produse Pasul 2 : Se apasă butonul situat în partea dreaptă a câmpului cantitate Pasul 3 : Se şterge cantitatea Pasul 4 : Se apasă tasta enter de pe tastatura virtuală Modul prin care se realizează ataşarea unei imagini pentru o grupă de produse este următorul: Pasul 1 : Se selectează grupa de produse din tabelul situat în partea stângă Pasul 2 : Se selectează o imagine din tabelul cu imagini

Modul prin care se realizează ştergerea unei imagini ataşate anterior: Pasul 1 : Se selectează grupa de produse Pasul 2 : Se apasă în câmpul în care apare imaginea solicitată cu un X

Câmpul în care se găseşte imaginea ataşată grupei de produse

Salvarea modificărilor făcute în modul Opţiuni marcaj se realizează prin accesarea butonului Acceptă. În urma accesării acestui buton se va afişa automat mesajul de restartare a aplicaţiei. Restartarea aplicaţiei are rolul salvării şi punerea în aplicare a modificărilor. Restartarea aplicaţiei presupune închiderea şi deschiderea programului şi poate fi realizată doar de utilizatorii ce deţin drepturi pentru această acţiune.

Cum specific cantitatea cu care să se vândă produsele

Cum modific/şterg cantitatea definită

Cum ataşez o imagine unei grupe de produse

Cum şterg imaginea ataşată

29292929

Clienţi În această fereastră se găsesc clienţi existenţi. Introducerea acestora se realizează în programul “Piccolo” sau “Master” după caz. Setarea unui client ca fiind implicit se realizează prin selectarea clientului şi apăsarea butonului “I” din partea inferioară a ferestrei. Această setare face posibilă închiderea notei de plată. Dacă nu există această setare, nota de plată nu se va putea închide deoarece nu se poate face referire către nici un client (ex. român în cazul de faţă.) Starea de implicit a unui client este reprezentată prin schimbarea culorii font-ului în roşu. Stabilirea unui client *implicit se poate realiza selectând clientul şi accesând butonul “I ”(implicit). Rolul acestei operaţii este acela de a face posibilă închiderea unei note de plată cu opţiunea “Plată rapidă” ce implică folosirea unui client implicit (ex. Român). *implicit = care este inclus, conţinut în altceva (fără a mai fi exprimat direct);care se înţelege de la sine. Permite operare manuala card: activarea acestei optiuni va permite utilizatorului sa inchida notele de plata pentru clientii definiti folosind codul cardului. Codul va fi introdus manual de catre utilizator. Se foloseste card client: activarea acestei optiuni va permite utilizatorului sa inchida notele de plata pentru clientii definiti folosind cardul clientului. Citirea cardului se face automat la trecerea acestuia prin cititor. Inchiderea notei cu ajutorul cardului personalizat se realizeza automat daca Salvarea modificărilor făcute în modul “Clienţi”se realizează prin accesarea butonului “Acceptă”. În urma accesării acestui buton se va afişa automat mesajul de restartare a aplicaţiei. Restartarea aplicaţiei are rolul salvării şi punerii în aplicare a modificărilor. Restartarea aplicaţiei presupune închiderea şi deschiderea programului şi poate fi realizată doar de utilizatorii ce deţin drepturi pentru această acţiune.

Comunicaţie În acest modul se realizează comunicaţia calculator – imprimantă secţie. Modul în care se realizează comunicaţia este următorul: În fereastra de mai jos se defineşte calculatorul care este legat la imprimantele de secţie. Pasul 1 : Adăugarea calculatorului se realizează prin accesarea butonului “+” (plus)

Cum să adaug un client

Cum folosesc cardul pentru clientul definit

30303030

Pasul 2 : Modificarea datelor se realizează prin selectarea denumirii şi tastarea butonului “#”(diez) Pasul 3 : Ştergerea calculatorului se realizează selectând numele calculatorului şi tastarea butonului “-”(minus)

În fereastra nou deschisă se introduce denumirea calculatorului în câmpul “Denumire” În câmpul “IP Adress” se va introduce adresa IP a calculatorului Se apasă butonul “Ok” pentru validarea modificărilor

În tabelul de mai sus se adaugă imprimantele. Modul în care se realizează adăugarea unei imprimante este următorul : Cu butonul “+” (plus) se face adăugarea unui nou printer În urma accesării acestui buton se va deschide fereastra din partea dreaptă. Câmpurile ce sunt necesar de completat în aceasta fereastră sunt următoarele: Secţie: numele imprimantei Tip: modelul imprimantei Nr. Port : numărul portului la care se conectează Computer: numele computerului legat la imprimantă Nr. logic: este completat automat Baud: viteza de transfer a datelor Altă secţie: altă secţie unde se poate printa în cazul unei defecţiuni Ştergerea unei imprimante se realizează prin selectarea acesteia şi accesarea butonului “–“(minus) Modificarea setărilor este posibilă prin selectarea imprimantei şi accesarea butonului “#”(diez). Salvarea modificărilor făcute în modul “Comunicaţie” se realizează prin accesarea butonului “Acceptă”. În urma accesării acestui buton se va afişa automat mesajul de restartare a aplicaţiei. Restartarea aplicaţiei are rolul salvării şi punerea în aplicare a modificărilor. Restartarea aplicaţiei presupune închiderea şi deschiderea programului şi poate fi realizată doar de utilizatori ce deţin drepturi pentru această acţiune.

Module plată Acest modul este facut pentru exportul/ comunicatia cu alte programe si sisteme. Pentru stabilirea setărilor din acest modul sunaţi la Top Horeca.

31313131

FAQ

Nu se printează denumirea produsului pe bonul de la secţie ? Verificaţi în programul Master / Piccolo modulul Nomenclatoare – Produse , dacă sunt generate denumirile scurte.

Nu iese bon pe casa fiscală ? Pentru casele de marcat fiscale Datecs MP 55: Pasul 1 : Se verifică dacă aplicaţia Marcaj CR este pornită. Pentru pornirea aplicaţiei se urmează calea: C:\Program Files\Top Management\eXpresSoft\Check , şi se accesează cu dublu click Marcaj CR.exe. Pasul 2: Se verifică conexiunea dintre calculator şi casa fiscală.

Afişarea ferestrei în care se introduce codul licenţei ? Cazul 1 : Verificaţi dacă placa de reţea este Enable (activă). Este foarte important să funcţioneze. Cazul 2: Contactaţi departamentul contabilitate pentru a vă asigura de onorarea plăţilor către firma Top HoReCa.

Afişarea ferestrei Mai aveţi x zile până la expirarea licenţei? Doriţi să reînnoiţi licenţa? Sunaţi la 201.11.02 şi contactaţi persoana de service pentru a vă furniza codul licenţei.

Nu ies bonuri pe printerele de secţie? Cazul 1: Router-ul de pe calculatorul pe care rulează aplicaţia este oprit. Rezolvarea constă în repornirea acestuia prin accesarea shortcut –ului de pe ecranul calculatorului sau prin START- PROGRAMS- TOPMANAGEMENT- EXPRESSOFT - CHECK- ROUTER. Cazul 2: Verificarea mufelor. Se verifică dacă mufele imprimantelor sunt introduse în calculator. Se verifică dacă imprimantele sunt alimentate cu energie electrică. Cazul 3: Se verifică dacă mai există hârtie în imprimantă. Cazul 4: Contactaţi persoana cu drepturi de administrator pentru verificarea setărilor din POS. Sunaţi la numărul 0742.200.700