Rezultatele activității medicale și economico-financiare ...amtriscani.md/infp/raport dir...

REZULTATELE ACTIVITĂȚII

MEDICALE ȘI ECONOMICO-

FINANCIARE AL

IMSP AMT RÂȘCANI PENTRU

ANUL 2019

RESURSE UMANE

Nr. Denumirea

Statele de funcții Persoane fizice

% completării

statelor

Scriptice ocupate Vacante

1 Medici - total 251,25 224 27,5 196 89,2

Inclusiv medici de familie 94,75 89,25 5,5 88 94,2

2 Personal medical cu studii medii 257,5 239 15,5 208 92,8

inclusiv a/m familie 94,75 84,25 10,5 74 88,9

În total în cadrul Asociației activează 196 medici, inclusiv 88 medici de familie și 208 asitenți medicali,

inclusiv 74 asistenți medicali de familie. Medici rezidenți – 18 persoane

CATEGORIA DE CALIFICARE

Nr. Denumirea

Nr.

total

Categoria de calificare

% categoria de calificare

din nr. total de pers. fizice

Superioară I II

1 Medici – total 196 133 28 9 86,7

2 Personal medical cu studii medii 208 188 4 2 93,3

Perfecționare continuă 2019

Personal medical superior – 117

Personal medical mediu – 58

Indicii demografici la 1000 locuitori

Nr. Denumirea 2018 2019 ± 2019 față de 2018

1. Natalitatea 10,6 10,5 -0,1

2. Mortalitatea generală 6,9 6,9 -

3. Sporul natural al populației 3,7 3,6 -0,1

4. Mortalitatea infantilă 4,8 4,8 -

5. Mortalitatea persoanelor in VAM 15,5 13,2 -2,3

inclusiv la domiciliu 63,9 61,1 -2,8

Populația generală 137049 138545

Populația VAM 86499 87652

STRUCTURA MORTALITĂȚII INFANTILE

ȘI COPIILOR ÎN VÂRSTA SUB 5 ANI DUPĂ CAUSE (ÎN %)

Nr. Denumirea 2018 2019 +/- 2019 față de 2018

1. Numărul total al copiilor decedați 0-1

ani

Ind. 4,8 4,8 -

abs. 7 7 -

2. Cauzele (%) perinatale Ind 42,9 71,4 +28,5

abs. 3 5 +2

3. Vicii de dezvoltare Ind 42,9 14,3 -28,6

abs. 3 1 -2

4. altele Ind 14,2 14,3 +0,1

abs. 1 1 -

5. Nr. total al copiilor decedați 0-5 ani Ind 6,2 4,8 -1,4

abs. 9 7 -2

6. Cauzele (%) perinatale Ind 33,3 71,4 +38,1

abs. 3 5 +2

7. Vicii de dezvoltare Ind 33,3 14,3 -19,0

abs. 3 1 -2

8. altele Ind 33,3 14,3 -19,0

abs. 3 1 -2

STRUCTURA MORTALITĂȚII GENERALE DUPĂ CAUZA DE DECES

(ÎN %)Nr. Denumirea 2018 2019 +/- 2019 față de 2018

1. Afecțiuni ale sistemului

cardiovascular

Ind 59,0 59,3 +0,3

Cifre abs. 559 569 +10

2. Tumori maligne Ind 23,2 24,3 +1,1

Cifre abs. 220 233 +13

3. Afecțiuni ale sistemului respirator Ind 1,9 2,4 +0,5

Cifre abs. 18 23 +5

4. Sistemul digestiv Ind 6,4 4,2 -2,2

Cifre abs. 61 40 -21

5. Traume și intoxicații Ind 4,2 4,8 +0,6

Cifre abs. 40 46 +6

În structura mortalității generale după cauza de deces se clasează pe :

I loc – afecțiunile sistemului circulator 59,3 %

II loc – tumori maligne 24,3 %

III loc – traume și intoxicații 4,8 %.

STRUCTURA MORTALITĂȚII PERSOANELOR ÎN

VÂRSTA APTĂ DE MUNCĂNr. Denumirea 2018 2019 +/- 2019 față de 2018

1. Afecțiuni ale sistemului circulator Ind 29,3 28,3 -1,0

Cifre abs. 43 36 -7

2. Tumori maligne Ind 24,5 37,8 +13,3

Cifre abs. 36 48 +12

3. Afecțiuni ale sistemului respirator Ind 4,8 3,1 -1,7

Cifre abs. 7 4 -3

4. Sistemul digestiv Ind 13,6 9,4 -4,2

Cifre abs. 20 12 -8

5. Traume și intoxicații Ind 19,7 13,4 -6,3


6. Populația generală Cifre abs. 137049 138545

7. Populația în VAM Cifre abs. 86499 87652

În structura mortalității la persoanele în vârsta aptă de muncă

pe I loc se clasează – tumori maligne cu 37,8 %

II loc– afecțiunile sistemului circulator cu 28,3 %

III loc – traume și intoxicații cu 13,4 %.

REPARTIZAREA MORTALITĂȚII DUPĂ LOCUL DE

DECES (ÎN %), GENERALĂ

Denumirea locului de deces La domiciliu În staționar Alte locuri

2018 2019 2018 2019 2018 2019

AMT 63,9 61,1 32,6 35,2 3,5 3,7

CCD 69,2 65,3 28,6 32,0 2,2 2,7

CMF-10 60,6 62,9 32,4 30,5 7,0 6,6

CMF-11 55,3 56,5 35,6 39,8 9,1 3,7

CMF-12 59,1 50,0 37,3 44,1 1,7 5,9

Nr. Denumirea locului de deces 2018 2019 +/- 2019 față de 2018

1. La domiciliu 63,9 61,1 -2,8

2. În staționar 32,6 35,2 +2,6

3. Alte locuri 3,5 3,7 +0,2

MORTALITATEA PERSOANELOR ÎN VAM DUPĂ LOCUL

DE DECES

Denumirea locului de deces La domiciliu În staționar Alte locuri

2018 2019 2018 2019 2018 2019

AMT 47,6 52,8 41,5 39,4 10,9 7,8

CCD 33,3 63,8 55,5 29,8 11,2 6,4

CMF-10 54,3 53,6 37,0 39 8,7 7,4

CMF-11 56,8 48,5 37,8 50 5,4 4,2

CMF-12 50,0 26,6 31,2 53,3 18,8 20,1

Nr. Denumirea locului de deces 2018 2019 +/- 2019 față de 2018

1. La domiciliu 47,6 52,8 +5,2

2. În staționar 41,5 39,4 -2,1

3. Alte locuri 10,9 7,8 -3,1

VOLUMUL DE LUCRU EFECTUAT DE MEDICII ÎN ASISTENȚA

MEDICALĂ PRIMARĂ ȘI SPECIALIZATĂ DE AMBULATORIU.

Nr. Denumirea 2018 2019 +/- 2019 față de

2018

1. Vizite total 842647 807504 -35143 (4,3%)

2. Inclusiv : la persoane asigurate 826797 788297 -38500 (4,8%)

% 98,1 97,6 -1,1

La persoane neasigurate 15850 19207 +3357 (17,4%)

% 1,9 2,4 +0,5

3. La medicii de familie 449658 432572 -17086 (3,9%)

% 53,3 53,6 -0,2

La medicii de profil îngust 392989 374932 -18057 (4,8%)

% 46,7 46,4 -0,3

4. Ponderea vizitelor efectuate cu scop

profilactic

150586 165231 +14645

% 17,8 20,5 +2,7

VOLUMUL DE LUCRU EFECTUAT DE MEDICII ÎN ASISTENȚA

MEDICALĂ PRIMARĂ

Volumul de lucru efectuat de sectorul medical primar

nr. de vizite la medici total nr. de vizite MF incl. PA

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Ab

s

807504 842647 432572 449658 424701 445101

La o

p

ers

.

X X 3,1 3,3 4,2 4,4

Volumul de lucru efectuat de medicii în asistența medicală specializată

de ambulatoriu.

nr. de vizite AMSAincl. la populația înregistrată

pe listele MF

2019 2018 2019 2018

Ab

s.

374932 392989 346719 372959

La

o

per

s

X X 2,5 2,7

NUMĂRUL DE VIZITE MEDII LA 1 LOCUITOR

Nr. Denumirea 2018 2019 ± 2019 faţă de 2018

1. Nr de vizite la 1 locuitor 6,1 5,8 -0,3

2. Nr de vizite la 1 locuitor asigurat 8,2 7,8 -0,4

3. Nr de vizite la 1 locuitor neasigurat 0,4 0,5 +0,1

4. Nr de vizite la 1 locutor la medicul de familie 3,3 3,1 -0,2

5. Nr vizite la 1 locuitor asigurat la medicul de familie 4,4 4,2 -0,2

6. Nr vizite la 1 locuitor neasigurat la medicul de familie 0,1 0,2 +0,1

MORBIDITATEA

INCIDENȚA LA 10 MII LOCUITORINr. Denumirea 2018 2019 +/- 2019 față de 2018

1. Generală 2764,5 3361,3 +596,8

2. La maturi 2092,3 2600,9 +508,6

3. La copii 5610,2 6536,9 +926,7

Prevalența la 10 mii locuitori

Nr. Denumirea 2018 2019 +/- 2019 față de 2018

1. Generală 8024,7 8851,0 +826,3

2. La maturi 8383,4 9051,1 +667,7

3. La copii 6506,3 8015,3 +1509,0

PREVALENȚA UNOR MALADII MAI FRECVENT

ÎNREGISTRATE (LA 10 MII LOCUITORI)Nr. Denumirea 2018 2019 +/- 2019 față de

2018

1. Bolile sistemului respirator 17082 26080 +8998

Indicile 1246,4 1882,4 +636

2. Bolile sistemului circulator 28065 33307 +5242

Indicile 2047,8 2404,1 +356,3

Inclusiv : boala hipertensivă 8019 13181 +5162

Indicile 585,1 951,4 +366,3

Boala ischemică însoțită de HTA 9829 9318 -511

Indicile 717,2 672,6 -44,6

Bolile AVC însoțite de HTA 8057 6322 -1735

Indicile 587,9 456,3 -131,6

Total HTA 25905 28821 +2916

Indicile 1890,2 2080,3 +190,1

Infarct miocardic acut 43 29 -14

Indicile 3,1 2,1 -1,0

3. Bolile tractului digestiv 11305 7899 -3406

Indicile 824,9 570,1 -254,8

4. Bolile ochiului și anexelor sale 5404 8272 +2868

Indicile 394,3 597,1 +202,8

5. Bolile sistemului genito-urinar 12940 7460 -5480

Indicile 944,2 538,4 -405,8

6. Bolile endocrine 12569 12052 -517

Indicile 917,1 869,9 -47,2

Inclusiv : Diabet zaharat – total 5123 4834 -289

Indicile 373,8 348,9 -24,9

Dintre care DZ insulin dependent 846 1030 +184

Indicile 61,7 74,3 +12,6

In continuă creștere sunt bolile sistemului circulator și bolile sistemului respirator.

In structura maladiilor înregistrate (prevalența) se clasează pe :

I loc – bolile sistemului circulator cu 2404,1 cazuri la 10 mii locuitori

II loc - bolile sistemului respirator cu 1882,4 cazuri

III loc - bolile endocrine cu 869,9 urmate apoi de bolile tractului digestiv cu 570,1 cazuri.

ACTIVITATEA STAȚIONARELOR DE ZI


2018

1. Nr. paturi desfășurate 24 24

2. Nr. pacienților externați 2373 2157

3. Nr. pacienților internați 2378 2157 1053/+104,3%

4. Rotația patului 98,9 89,9

5. Nr. de zile pat 21026 19133

6. Durata medie de tratament 8,9 8,9

7. Eficiența tratamentului (in %) : vindecați 6,9 5,7

Ameliorarea 89,5 92,6

Fără schimbări 3,6 1,7

Agravarea 0 0

INDICII ACTIVITĂȚII LA COMPARTIMENTUL OBSTETRICAL-GINECOLOGICNr. Denumirea 2018 2019 +/- 2019 față de 2018

1. Nr. gravidelor luate la evidență în perioada de

raportare

abs. 1595 1508 -87

2. Ponderea gravidelor luate la evidență până la 12

săptămâni (%)

Ind. 90,7 90,5 -0,2

abs. 1447 1364 -83

3. Nr. gravidelor care au finalizat sarcina abs. 1480 1507 +27

4. Întreruperi de sarcină în termen 13-21 săpt. Ind. 0,1 0,3 +0,2

abs. 2 4 +2

5. Avorturi spontane Ind. 3,1 3,6 +0,5

abs. 57 54 -3

6. Ponderea nașterilor premature Ind. 2,8 2,7 -0,1

abs. 42 41 -1

1. Nr. total de nașteri abs. 1421 1438 +17

2. Nr. total de copii născuţi vii abs. 1455 1458 +3

3. Mortalitatea maternă abs. - - -

4. Din nr. de nașteri: mort născuți Ind. 2,1 4,1 +2,0

abs. 3 6 +3

5.

Mortalitatea neonatală precoce Ind. 2,7 3,4 +0,7

abs. 4 5 +1

6.

Mortalitatea perinatală Ind. 4,8 7,5 +2,7

abs. 7 11 +4

STRUCTURA INVALIDITĂȚII PRIMARE LA ADULȚI DUPĂ

PRINCIPALELE CAUZE (CIFRE ABSOLUTE)Nr. Denumirea 2018 2019 ± 2019 față de 2018

1. Invaliditatea primară la maturi (cifre abs. și

la 100 mii locuitori)

140 169 +29

126,3 151,2 +24,9

1.1 Inclusiv (cifre abs.) : sistemul circulator 24 21 -3

1.2 Sistemul digestiv 4 5 +1

1.3 Sistemul respirator 1 3 +2

1.4 Sistemul nervos central 22 27 +5

1.5 Traume și intoxicații 9 4 -5

1.6 Tuberculoză 5 5 -

1.7 Tumori maligne 49 51 +2

1.8 Alte boli 26 53 +27

2. Invaliditatea la copii (cifre abs. și la 1000

copii aflați în evidență)

28 18 -10

1,1 0,7 -0,4

Morbiditatea prin HIV / SIDA


2018

1. Cazuri înregistrate (cifra total cumulată) 409 424 +15

2. Incidența HIV Cifre abs. 18 13 -5

Ind. 13,1 9,4 -3,7

Din ele raportate la CSP 13 11 -2

3. Aflați la supraveghere, HIV Cifre abs. 160 200 +40

Ind. (%) 39,1 47,2 +8,1

Inclusiv din a.2019 16 13 -3

4. Persoane cu statut SIDA Total 78 83 +5

Inclusiv din a.2019 4 5 +1

5. Tratament ARV Total 107 115 +8

% din numarul persoanelor

aflate în supraveghere

26,2 57,5 +31,3

inclusiv din a. 2019 9 7 -2

6. Plecați din teritoriu Total 98 101 +3

Inclusiv din a.2019 4 2 -2

Morbiditatea prin tuberculoză

Incidența (10 mii locuitori)


2018

1. Incidența Ind. 32,1 20,2 -11,6


2. Metoda depistării prin : BAAR Cifre abs. 23 22 -1

Din ei BK+ Cifre abs. 10 10 -

Reactia Martonix Cifre abs. 1 - -1

3. Stadii avansate (in %) Ind. 4,5 3,6 -0,9

Cifre abs. 2 1 -1

4. Copii 0-14 ani (in %) Ind. 2,3 - -2,3

Cifre abs. 1 - -1

5. Copii 15-18 ani Ind. 2,3 3,6 +1,3

Cifre abs. 1 1 -

1. Prevalența Ind. 33,6 31,0 -2,3

Cifre abs. 46 43 -3

Total BK+ Cifre abs. 35 36 -1

Decedați total Cifre abs. 5 5 -

Depistați p/m Cifre abs. 2 - -2

2. Nr. populației înscrise pe listele

medicilor de familie

Cifre abs. 137049 138545

Morbiditatea prin tumori maligne

Nr. Denumirea 2018 2019 ± 2019 față de

2018

1. Incidența Ind. 375,0 283,6 -91,4

Cifre abs. 514 393 -121

Inclusiv depistați în grad avansat Ind. % 25,7 22,9 -2,8

Cifre abs. 132 90 -42

Prevalența

2. Prevalența Ind. 1303,9 1419,7 +115,8

Cifre abs. 1787 1967 +180

Inclusiv copii Cifre abs. 7 10 +3

3. Nr. bolnavilor cu indicația

stupefiantelor

Cifre abs. 97 93 -4

La finele perioadei de raportare Cifre abs. 17 20 +3

Se denotă o scădere a incidenței cu 91,4 cazuri de la 375,0 până la 283,6 cazuri la 100 mii populație anului

2019 și o scădere cu 2,8 % cazuri depistați în grad avansat. Cea mai înaltă pondere a cazurilor depistate în

grad avansat se înregistrează în CMF 10 -27,6%.

Prevalența a crescut cu 115,8 cazuri de la 1303,9 anului 2018 până la 1419,7 anului 2019.

In același rând a scăzut numărul bolnavilor cu indicația stupefiantelor de la 97 până la 93.

Examinări profilactice %

DenumireaNr

rînd

Necesitau examinări

anualExaminaţi %

Depistaţi suspecţi la

maladie

A B 1 2 3 4

Examinaţi la bolile aparatului circulator

Antropometria (masa corporală, înălţimea), aprecierea IMC

(persoane peste 18 ani) 1.0 111780 105631 94,5 3153

Măsurarea tensiunii arteriale (persoane peste 18 ani) 2.0 111780 106122 94,9 2324

Colesterolul seric (persoane cu vîrsta peste 40 ani) 3.0 60191 53360 88,7 2712

Examinaţi la diabet zaharat

Glicemia (persoane peste 40 ani şi din grupul de risc) 4.0 60798 57241 94,1 2147

Examinaţi la tumori maligne

Examinarea pielii, cavităţii bucale ganglionilor limfatici,

glandei tiroide, glandelor mamare (persoane peste 18 ani ) 5.0 111780 106102 94,9 1103

Testul citologic Babeş-Papanicolau (femei de la 25 pînă la 61

ani) 6.0 13568 11290 83,2 407

Colonoscopia (Grupurile de risc stabilite prin Standardul

Naţional al Procedurilor Operaţionale privind Screening-ul

cancerului colorectal, aprobat prin ord.MS nr.285 din

11.04.2017)

7.0 726 552 76,0 90

Hemoculttest (persoane 45-70 ani , daca test (+) - trimitere

la colonoscopie) 8.0 20764 16976 81,8 213

Examinaţi la Infecţii Sexual Transmisibile

Reacţia de microprecipitare (RMP) (grupul de risc) 9.0 9548 9548 100,0 14

Examinaţi la glaucom

Tonometrie oculară (persoane peste 40 ani ) 10.0 30095 26154 86,9 259

Examinaţi la tuberculoză

Radiografia pulmonară standard (convenţională sau

digitală)

(persoane din grupul de risc şi cele din grupurile

periclitante stabilite prin ordinul nr.1080 din 13.10.2014, cu

modificările si complectările prin ordinul nr. 411 din

31.05.2017 şi ordinul nr. 1491 dim 29.12.2014)

11.0 10991 10553 96,0 151

Examinarea sputei la BAAR* (la pacienți simptomatici cu

maladii ale aparatului respirator) 12.0 1062 1062 100,0 7

• În realizarea indicatorilor de performanță în cadrul asistenței medicale primare pentru anul 2019 au fost atinse

țintele anuale pentru toate categoriile de indicatori:

• Rata pacienţilor cu HTA aflaţi în evidenţă care au valori ale TA menţinute < 140/90 mm Hg -36,69%;

• Rata pacienţilor cu DZ aflaţi la evidenţă care au valori ale HbA1C menţinute ≤ 6-8,5% -46,16%;

• Rata persoanelor luate la evidenţă primar cu tumori maligne în stadiu precoce (gradul I – II) – 54,98%;

• Rata persoanelor din grupul de risc care au fost investigate la TB – 92,63%;

• Rata gravidelor care au fost supravegheate conform standardului în vigoare – 92,28%;

• Rata copiilor care au efectuat schema de vaccinare completă pentru vîrsta de 1 an – 95,98%.

DAREA DE SEAMA PRIVIND INDEPLINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

ÎN CADRUL

ASISTENȚEI MEDICALE PRIMARE

Îndeplinirea Planului Naţional de Imunizări.

Îndeplinirea Planului Naţional de Imunizări pe subdiviziuni pentru anul 2019 este prezentat în Tabelul ce urmează

Vaccinul P/E/% CCD CMF10 CMF11 CMF12 Total 2019

VPO1 Plan 546 492 322 309 1669

Efect 546 480 322 309 1657

% 100,0 97,6 100,0 100,0 99,3

VPO2 Plan 542 506 311 314 1673

Efect 534 484 308 314 1640

% 98,5 95,7 99,0 100,0 98,0

VPO3 Plan 545 502 302 326 1675

Efect 529 479 258 326 1592

% 97,1 95,4 85,4 100,0 95,0

PENTA 1

Plan 523 468 327 295 1613

Efect 523 450 326 295 1594

% 100,0 96,2 99,7 100,0 98,8

PENTA 2

Plan 521 489 295 314 1619

Efect 508 460 295 314 1577

% 97,5 94,1 100,0 100,0 97,4

PENTA 3

Plan 530 506 284 317 1637

Efect 502 467 258 317 1544

% 94,7 92,3 90,8 100,0 94,3

Rotavirus1

Plan 425 421 253 269 1368

Efect 411 402 235 256 1304

% 96,7 95,5 92,8 95,0 95,3

Rotavirus2

Plan 478 381 251 281 1391

Efect 388 359 233 253 1233

% 81,2 94,2 92,8 90,0 88,6

Pneumococic 1

Plan 517 464 324 314 1619

Efect 515 452 316 314 1597

% 99,6 97,4 97,2 100,0 98,6

Pneumococic 2

Plan 506 476 300 292 1574

Efect 488 453 294 292 1527

% 96,4 95,2 98,0 100,0 97,0

Pneumococic 3

Plan 439 465 280 331 1515

Efect 424 449 280 326 1479

% 96,6 96,6 100,0 98,0 97,6

ROR1 Plan 497 513 292 355 1657

Efect 496 499 292 355 1642

% 99,8 97,3 100,0 100,0 99,1

VPO4 Plan 542 491 300 338 1671

Efect 521 472 295 338 1626

% 96,2 96,2 98,3 100,0 97,3

DTP4

Plan 530 480 300 336 1646

Efect 499 456 295 335 1585

% 94,2 95,0 98,3 100,0 96,3

VPO5 Plan 474 508 279 382 1643

Efect 459 503 279 382 1623

% 96,8 99,0 100,0 100,0 98,8

DT5 Plan 477 501 281 382 1641

Efect 462 493 281 382 1618

% 96,9 98,4 100,0 100,0 98,6

ROR2 Plan 442 482 304 372 1600

Efect 432 473 251 372 1528

% 97,7 98,1 82,6 100,0 95,5

Td-15 ani Plan 274 366 288 287 1215

Efect 271 361 275 287 1194

% 98,9 98,6 95,4 100,0 98,3

ROR3 Plan 272 371 290 287 1220

Efect 242 364 281 287 1174

% 89,0 98,1 96,9 100,0 96,2

VPI

Plan 12 476 322 338 1148

Efect 12 460 319 310 1101

% 100 96,6 99,0 91,0 95,9

Total copii

vaccinaţi

Plan 9543 9358 6195 6439 31535

Efect 9208 9016 5974 6364 30562

% 96,5 96,3 96,4 97,3 96,9

Vaccinarea VPU la nivel de subdiviziuni este îndeplinită mai bine la CMF nr.11: total 1 doză – la 69,6% și a 2 doza la – la

42,0%, urmat la VPU 1 de CCD cu 55,7%, CMF nr. 10 - 46,0%. La VPU 2 corespunzător la CCD și CMF nr.10 cu 30,2% și

27,9%.

Cea mai joasă îndeplinire este la CMF nr.12 și constituie la VPU 1- 34,6% și VPU 2- cu 12,1%. La acest capitol activitatea este

apreciată nesatisfăcător în toate subdiviziunile. Datele sunt prezentate în tabel:

VPU 1Plan 287 372 181 364 1204

Efect 160 171 126 126 583

% 55,7 46,0 69,6 34,6 48,4

VPU 2

Plan 222 499 188 364 1273

Efect 67 139 79 44 329

% 30,2 27,9 42,0 12,1 25,8

Numărul vaccinurilor efectuate în cadrul îndeplinirii Programului Naţional de Imunizări comparativ cu anii precedenți este în

creştere, în cifre absolute au fost efectuate vaccinări în anul 2019 cu 932 mai mult decît în anul 2018.

Total copii vaccinaţi

CCD CMF10 CMF11 CMF12 Total

2019 2018 2017

Plan 9543 9358 6195 643931535

30784 30010

Efect 9208 9016 5974 636430562

29411 28475

% 96,5 96,3 96,4 97,3 96,9 95,595%

Promovarea modului sănătos de viață a. 2019

In profilaxia și prevenirea diferitor maladii și în primul rând a maladiilor infecțioase, un rol însemnat a

revenit în activitatea lucrătorilor medicali în educația pentru sănătate și promovarea modului sănătos de viață în

rândul populației. În acest scop lucrătorii medicali au susținut 1223 prelegeri, 36832 convorbiri, au fost

organizate școala mamei – 4, a copilului sănătos – 4, a gravidelor – 4, 364 seminare de instruire la care au fost

instruite 3863 persoane, 102 de buletine sanitare pe diferite teme, ca : profilaxia maladiilor infecțioase,

tuberculozei, cancerului, maladiilor sistemului circulator, tractului digestiv, ocrotirea sănătății mamei și

copilului, narcomaniei și alcoolismului etc.

Concluzii:

Indicii de activitate pentru 12 luni 2019 sunt satisfăcători cu unele rezerve neutilizate la

următoarele capitole:

- imunizarea populației,

- control profilactic,

- depistarea precoce a maladiilor oncologice etc.

Propuneri:

• Fortificarea acțiunilor de promovare a modului de viață sănătos în rîndul populației din sector.

• De sporit activitățile în efectuarea examenului medical profilactic a persoanelor în vârsta peste 18 ani în volumul

prevăzut de actele normative în vigoare.

• De respectat permanent integral prevederile Protocoalelor Clinice Naționale, Instituționale și Standardelor medicale.

• Implementarea instrumentelor de asigurare a calității serviciilor medicale în conformitate cu prevederile Ordinului MS

al RM nr. 473 din 15.06.2017 Cu privire la aprobarea Manualului calității pentru instituțiile medico-sanitare de

asistență medicală primară.

• De ținut la control strict respectarea actelor normative cu privire la medicamentele compensate din FAOAM.

• De organizat actualizarea permanentă a grupului cu risc sporit de îmbolnăvire prin tuberculoză cu asigurarea

examenului necesar.

• De asigurat un control permanent a activităților ce țin de îndeplinirea Planului pe Imunizări în rândurile populației din

sector.

• Evaluarea comisională cu asigurarea monitorizării indicatorilor de performanță în corespundere cu cerințele

Regulamentului privind modul de validare a acestora.

• De respectat legislația privind conduita pacienților cu afecțiuni aflate sub supravegherea medicului de familie.

• Sporirea nivelului de informare a populaţiei cu principiile AOAM, legislaţiei în vigoare, privind drepturile şi

responsabilităţile pacientului, concomitent asigurînd protecţia şi drepturile lucrătorilor medicali.

ANALIZA ACTIVITĂŢII

ECONOMICO- FINANCIARE

A IMSP AMT RÂŞCANI PENTRU

ANUL 2019

ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO- FINANCIARE A

IMSP AMT RÂŞCANI PENTRU ANUL 2019

Analiza activităţii economico-financiare caracterizează faptul că bugetul global pe Instituţie pentru anul 2019 constituie 93219,3 mii lei,

comparativ cu anul 2018 - 88868,2 mii lei, (cu 5 la suta mai mult). În cea mai mare parte (87,6%) aceasta se datorează mijloacelor financiare

contractate cu CNAM, care constituie 81694,6 mii lei pentru anul 2019, comparativ cu 79593,6 mii lei în anul 2018. Alocaţiile Fondatorului

constituie 2089,5 mii lei (ceea ce constituie 2,3% din total venituri incasate), ajutoare umanitare 1791,1 mii lei, (ceea ce constituie 2% din

totalvenituri incasate), veniturile încasate la cont special - 2302,0 mii lei, (ceea ce constituie 2,6% din total venituri), alocaţiile Ministerului

Sănătăţii pentru Programele Naţionale - 3092,0mii lei (ceea ce constituie 3,5% din total venituri incasate).(tab. nr. 1).

Structura veniturilor IMSP AMT Râşcani, mii leia.2017 a.2018 a.2019 creșetrea

veniturilor

(2018-2017)

majorarea %

comparativ cu

perioada

precedentă

cuantumul % a

venit-lor

incasate/tip

Venitul anului curent, total 81971,2 88868,2 93219,3 4351,1 1,05 100,0

Inclusiv:

CNAM 71865,6 79593,6 81694,6 2101,0 1,03 87,6

Buget local 1983,6 2089,5 1914,7 -174,8 0,92 2,05

Medicamente centralizate MS 2489,4 3092,0 5540,7 2448,7 1,79 5,94

Ajutor umanitar 3501,7 1791,1 1742,3 -48,8 0,97 1,9

Cont special 2130,9 2302,0 2327,0 25,0 1,01 2,5

a.2018 a.2019

88868,2

93219,3

79593,681694,6

2089,5 1914,7

3092,05540,7

1791,11742,3

2302,0

2327,0

Venitul anului curent,total

Inclusiv:

CNAM

Buget local

Medicamentecentralizate MS

Ajutor umanitar

Cont special

Dinamica bugetului consolidat în cadrul IMSP AMT Râşcani an.2015-2019 (finanţat - mii lei)

2015 2016 2017 2018 2019

Finantat 66720,6 70984 75980,1 83985,1 85936,3

buget 1071,9 2098,1 1983,6 2089,5 1914,7

C/special 2662,8 1422,6 2130,9 2302 2327

CNAM 62985,9 67463,3 71865,6 79593,6 81694,6

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2015 2016 2017 2018 2019

66720,670984

75980,1

83985,1 85936,3

1071,9

2098,1

1983,6 2089,5 1914,72662,8 1422,62130,9 2302

2327

62985,967463,3

71865,6

79593,6

81694,6

Finantat

buget

C/special

CNAM

I. Executarea devizului de venituri şi cheltuieli din sursele asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală anul 2019

Indici Contract an. 2017 Contract an. 2018 Contract an. 2019Devieri 2019 / 2018

lei %

Suma contractuală AMPrimară 54 201 557,20 58 821 540,33 65 067 200,28 6 245 659,95 110,62

inclusiv

finaţare per capita AMP 45 332 805,50 48 035 872,59 55 580 965,30 7 545 092,71 115,7

indicatori de performanţă 8 313 526,89 9 984 758,44 7 914 675,98 -2 070 082,46 79,27

Suma alocată p/u medici rezidenți 555 224,81 800 909,30 1 571 559,00 770 649,70 196,22

Indici Contract an. 2017 Contract an. 2018 Contract an. 2019

Devieri 2019 / 2018

lei %

Suma contractuală AMSA 15 444 246,76 18 275 325,80 20 028 859,29 1 753 533,49 109,6

inclusiv

total AMSA 15 078 389,76 17 769 114,80 19 503 965,73 1 734 850,93 109,8

finaţare per capita serv.specializat 15 078 389,76 15 906 202,80 17 641 053,73 1 734 850,93 110,91

buget gllobal Serviciul Traumatologie 0,00 1 862 912,00 1 862 912,00 0,00 0,00

Suma alocată p/u tratamentul bolnavilor cu tuberculoză 365 857,00 506 211,00 524 893,56 18 682,56 103,69


lei %

Suma contractuală ÎMCD (îngrijiri medicale comunitare

domiciliu)2 182 100,00 2 318 570,00 2 448 270,00 129 700,00 105,59

inclusiv

Suma alocată p/u Centrul Sănătate "Neovita" 1 343 300,00 1 443 300,00 1 530 900,00 87 600,00 106,07

Suma alocată p/u CCSM 838 800,00 858 800,00 900 900,00 42 100,00 104,90

Suma alocată îngrijiri la domiciliu 16 470,00 16 470,00 0,00 0,00


lei %

Suma contractuală SMÎP (servicii medicale de înaltă

performanță)0,00 150 000,00 150 000,00 0,00

Total suma contractuală 71 827 904,0 79 565 436,13 87 694 329,57 8 128 893,44 110,22

EXECUTAREA CHELTUIELILOR CASA / EFECTIVE FATA DE PLANUL PRECIZAT DIN CONTUL

SURSELOR CNAM - ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ PENTRU ANUL 2019

IndiciiAMP plan aprobat AMP plan precizat Ch casa % executării ch.

Casă

Ch efective % executării ch.

efective

I. VENITURI, total 64 414 458,11 65 095 428,75 59 407 619,63 91,3% 62 885 218,88 96,6%

inclusiv:56 089 958,11

1. Suma contractuală 64 414 458,11 65 067 200,28 59 379 390,99 91,3% 62 856 990,24 96,6%

2. Dobînda sporită la soldurile băneşti 0,00 28 228,47 28 228,64 100,0% 28 228,64 100,0%

3. Alte venituri 0,00 0,00

II. CHELTUIELI, total 74 649 068,84 74 613 763,66 57 916 906,61

77,6%

60 791 158,93

81,5%

1. Cheltuieli de personal

51 970 259,10 52 763 783,99 47 257 729,29 89,6% 49 770 185,17 94,3%

a). Retribuirea muncii 42 424 701,31 43 072 476,73 38 577 738,12 89,6% 40 628 722,51 94,3%

inclusiv :

fondul de bază al salariului

36 173 521,31 37 221 632,90 34 798 190,08 93,5% 34 798 190,08 93,5%

indicatorii de performanță (bonificația)

6 251 180,00 5 850 843,83 3 779 548,04 64,6% 5 830 532,43 99,7%

b). Contribuţii de asigurării sociale de stat obligatorii

7 636 446,23 7 753 045,81 6 943 992,91 89,6% 7 313 170,10 94,3%

c). Primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală

1 909 111,56 1 938 261,45 1 735 998,26 89,6% 1 828 292,56 94,3%

2. Alimentarea pacienţilor 0,00 0,00

3. Medicamente și consumabile 5 000 000,00 5 000 000,00 3 659 207,07 73,2% 3 965 617,06 79,3%

4. Alte cheltuieli, total 17 678 809,74 16 849 979,67 6 999 970,25 41,5% 7 055 356,70 41,9%

inclusiv:

Reparaţia curentă a mijloacelor fixe efectuată de terţi 4 905 000,00 4 905 000,00 9 126,00 0,2% 9 126,00 0,2%

Perfecţionarea cadrelor 2 003 215,00 2 003 215,00 302 900,00 15,1% 302 900,00 15,1%

Combustibil – total 418 629,27 418 629,27 299 921,0171,6%

329 291,4878,7%

din care: 0,00

produse petroliere 95 400,00 95 400,00 86 574,88 90,7% 88 396,06 92,7%

cărbune

0,00 0,00

gaze

323 229,27 323 229,27 213 346,13 66,0% 240 895,42 74,5%

alte 0,00

Energie electrică 623 431,23 651 659,70 553 482,43 84,9% 553 507,97 84,9%

Energie termică 1 060 170,11 1 060 170,11 702 402,16 66,3% 784 266,37 74,0%

Apa şi canalizarea, salubritatea 276 786,72 276 786,72 252 812,58 91,3% 252 812,58 91,3%

Deplasări în interes de serviciu 0,00

Alte cheltuieli 4 400 954,41 4 409 796,17 2 715 338,09 61,6% 2 469 954,39 56,0%

Procurarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe 2 733 765,00 2 733 765,00 1 766 868,28 64,6% 0,0%

Reparaţia capitală a mijloacelor fixe

Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alți

prestatori, inclusiv 1 256 858,00 390 957,70 397 119,70 101,6% 390 957,70 100,0%

Servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr. 4

la Programul Unic al AOAM, prestate de alți prestatori 1 256 858,00 390 957,70 397 119,70 101,6% 390 957,70 100,0%

Amortizarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor

fixe reieșind din cota venit. Din partea CNAM în venit.

total ac 1 962 540,21

III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI 0,00 0,00

1. La începutul anului 10 234 610,73 10 234 610,73 10 234 610,73 0,00 0,0%

2. La sfîrşitul perioadei de gestiune 0,00 716 275,82 11 725 323,75

VENITURILE PLANIFICATE PENTRU ASISTENTA MEDICALA SPECIALIZATA

IndiciiAMSA plan aprobat AMSA plan precizat Ch casa % executării ch.

Casă


efective

I. VENITURI, total 19 999 314,23 20 029 306,78 19 717 001,78 98,4% 20 022 854,73 100,0%

inclusiv: 150 000,00

1. Suma contractuală

19 999 314,23 20 028 859,29 19 716 554,29 98,4% 20 022 407,24 100,0%

2. Dobînda sporită la soldurile băneşti

447,49 447,49 100,0% 447,49 100,0%

3. Alte venituri 0,00

II. CHELTUIELI, total 21 382 842,75 21 412 835,30 19 061 356,4589,0%

18 858 383,1088,1%

inclusiv: 1 383 528,52 1 383 976,01 0,0%

1. Cheltuieli de personal15 215 217,41 15 215 217,41 14 152 211,42 93,0% 14 152 211,42 93,0%

a). Retribuirea muncii 12 420 585,64 12 420 585,64 11 552 825,79 93,0% 11 552 825,79 93,0%

inclusiv :

fondul de bază al salariului11 029 922,74 11 029 922,74 10 575 154,78 95,9% 10 575 154,78 95,9%

indicatorii de performanță (bonificația)1 390 662,90 1 390 662,90 977 671,01 70,3% 977 671,01 70,3%

b). Contribuţii de asigurării sociale de stat obligatorii2 235 705,42 2 235 705,42 2 079 508,47 93,0% 2 079 508,47 93,0%


558 926,35 558 926,35 519 877,16 93,0% 519 877,16 93,0%

2. Alimentarea pacienţilor468 572,91 488 117,97 484 435,00 99,2% 484 435,00

3. Medicamente și consumabile1 300 000,00 1 300 000,00 1 001 772,79 77,1% 992 091,94 76,3%

4. Alte cheltuieli, total 4 399 052,43 4 409 499,92 3 422 937,24 77,6% 3 229 644,74 73,2%

inclusiv:

Reparaţia curentă a mijloacelor fixe efectuată de terţi 300 000,00 27 245,74 3 144,00 11,5% 3 144,00 11,5%

Perfecţionarea cadrelor 174 736,00 188 581,00 188 580,00 100,0% 188 580,00 100,0%

Combustibil – total 119 794,16 119 794,16 91 368,72 76,3% 98 963,49 82,6%

din care:

produse petroliere 31 000,00 31 165,00 31 141,48 99,9% 31 164,95 100,0%

cărbune 0,00

gaze88 794,16 88 629,16 60 227,24 68,0% 67 798,54 76,5%

alte

Energie electrică192 617,60 193 065,09 171 993,64 89,1% 171 993,64 89,1%

Energie termică339 104,96 339 104,96 200 675,01 59,2% 225 888,23 66,6%

Apa şi canalizarea, salubritatea85 486,65 85 486,65 81 038,05 94,8% 81 038,05 94,8%

Deplasări în interes de serviciu

Alte cheltuieli 1 677 496,72 1 590 496,72 1263841,6279,5%

978059,2561,5%

Procurarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe1 008 790,00 1 008 790,00 570 509,60 56,6% 0,0%

Reparaţia capitală a mijloacelor fixe0,00


prestatori, inclusiv 501 026,34 856 935,60 851 786,60 99,4% 856 935,60 100,0%

Servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr. 4 la

Programul Unic al AOAM, prestate de alți prestatori

365 000,00 543 360,00 0,00 0,0% 0,0%

Amortizarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe

reieșind din cota venit. Din partea CNAM în venit. total ac

5 235,00 625 042,48

III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI 0,00 0,00

1. La începutul anului

1 383 528,52 1 383 528,52 1 383 528,52 0,00 0,0%

2. La sfîrşitul perioadei de gestiune 0,00 0,00 2 039 173,85

VENITURILE PLANIFICATE PENTRU ÎNGIJIRI MEDICALE COMUNITARE ȘI

LA DOMICILIU

IndiciiIMCD plan aprobat IMCD plan precizat Ch casa % executării ch.

Casă


efective

I. VENITURI, total2 448 270,00 2 448 270,00 2 407 247,50 98,3% 2 448 270,00 100,0%

inclusiv:150 000,00 150 000,00

1. Suma contractuală2 448 270,00 2 448 270,00 2 407 247,50 98,3% 2 448 270,00 100,0%

2. Dobînda sporită la soldurile băneşti

3. Alte venituri

II. CHELTUIELI, total 2 800 168,92 2 800 168,92 2 225 656,1979,5%

2 273 688,7081,2%

inclusiv:351 898,92 351 898,92

1. Cheltuieli de personal2 266 743,13 2 266 743,13 1 967 712,57 86,8% 1 967 712,57 86,8%

a). Retribuirea muncii1 850 402,56 1 850 402,56 1 606 295,97 86,8% 1 606 295,97 86,8%

inclusiv :

fondul de bază al salariului1 850 402,56 1 850 402,56 1 606 295,97 86,8% 1 606 295,97 86,8%

indicatorii de performanță (bonificația)

b). Contribuţii de asigurării sociale de stat obligatorii

333 072,46 333 072,46 289 133,28 86,8% 289 133,28 86,8%


83 268,11 83 268,11 72 283,32 86,8% 72 283,32 86,8%

2. Alimentarea pacienţilor

0,00

3. Medicamente și consumabile

89 234,17 89 234,17 15 888,76 17,8% 36 952,45 41,4%

4. Alte cheltuieli, total 444 191,62 444 191,62 242 054,8654,5%

269 023,6860,6%

inclusiv:

Reparaţia curentă a mijloacelor fixe efectuată de terţi130 000,00 130 000,00 0,0% 0,0%

Perfecţionarea cadrelor21 971,00 21 971,00 15 080,00 68,6% 15 080,00 68,6%


47 047,0890,0%

din care:

produse petroliere 3 075,00 3 074,14 100,0% 3 074,14 100,0%

cărbune

gaze52 283,89 49 226,61 39 051,72 79,3% 43 972,94 89,3%

alte

Energie electrică37 310,76 37 310,76 35 670,40 95,6% 35 670,40 95,6%

Energie termică

Apa şi canalizarea, salubritatea16 025,80 16 025,80 13 680,87 85,4% 13 680,87 85,4%

Deplasări în interes de serviciu

Alte cheltuieli 137 383,17 137 365,4588 325,73 64,3% 81 093,40 59,0%

Procurarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe49 217,00 49 217,00 47 172,00 95,8% 0,0%

Reparaţia capitală a mijloacelor fixe


prestatori, inclusiv

Servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr. 4 la

Programul Unic al AOAM, prestate de alți prestatori


reieșind din cota venit. Din partea CNAM în venit. total ac76 451,93

III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI 0,00

1. La începutul anului 351 898,92 351 898,92 351 898,92 0,00

2. La sfîrşitul perioadei de gestiune 0,00 0,00 533 490,23

VENITURILE PLANIFICATE PENTRU SERVICII MEDICALE

DE ÎNALTĂ PERFORMANĂ

Indicii

SMÎP plan aprobat SMÎP precizat Ch casa % executării ch.

Casă


efective

I. VENITURI, total150 000,00 170 290,00 162 790,00 95,6% 170 290,00 100,0%

inclusiv:150 000,00

1. Suma contractuală150 000,00 150 000,00 142 500,00 95,0% 150 000,00 100,0%

2. Dobînda sporită la soldurile băneşti0,00

3. Alte venituri20 290,00 20 290,00 20 290,00

II. CHELTUIELI, total 231 591,4900 251 881,49 69 706,3727,7%

80 852,4732,1%

inclusiv:81 591,49 101 881,49

1. Cheltuieli de personal82 467,00 82 467,00 41 333,47 50,1% 47 096,23 57,1%

a). Retribuirea muncii

67 320,00 67 320,00 33 741,60 50,1% 38 445,90 57,1%din ele :

fondul de bază a salariului67 320,00 67 320,00 33 741,60 50,1% 38 445,90 57,1%

indicatorii de performanță (bonificația)0,00

b). Contribuţii de asigurării sociale de stat obligatorii12 117,60 12 117,60 6 073,49 50,1% 6 920,26 57,1%


3 029,40 3 029,40 1 518,38 50,1% 1 730,07 57,1%2. Alimentarea pacienţilor

0,00 0,003. Medicamente și consumabile

30 000,00 30 000,00 22 142,95 73,8% 22 142,95 73,8%

4. Alte cheltuieli, total 119 124,49 139 414,49 6 229,95 4,5% 11 613,29 8,3%inclusiv:

0,00

Reparaţia curentă a mijloacelor fixe efectuată de terţi

0,00Perfecţionarea cadrelor

0,00Combustibil – total 2 854,51 2 854,51 518,52

18,2%576,22

20,2%

din care:produse petroliere 2 000,00 2 000,00cărbune 0,00 0,00gaze 854,51 854,51 518,52 60,7% 576,22 67,4%alte 0,00

Energie electrică 1 641,07 1 641,07 1 332,93 81,2% 1 332,93 81,2%Energie termică 2 813,96 2 813,96 1 761,57 62,6% 1 869,71 66,4%Apa şi canalizarea, salubritatea 736,39 736,39 715,41 97,2% 715,41 97,2%Deplasări în interes de serviciu 0,00Alte cheltuieli 111 078,56 131 368,56 1901,52 1,4% 1912,62 1,5%Procurarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe

0,00 0,00Reparaţia capitală a mijloacelor fixe

0,00Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alți

prestatori, inclusiv 0,00Servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr. 4 la

Programul Unic al AOAM, prestate de alți prestatori0,00


reieșind din cota venit. Din partea CNAM în venit. total ac

4 047,94 5 206,40

III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI 0,00 0,001. La începutul anului

81 591,49 81 591,49 -81 591,492. La sfîrşitul perioadei de gestiune

0,00 0,00 72 793,63

II. EXECUTAREA DEVIZULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE

MIJLOACE SPECIALE ANUL 2019Indicii

mijl. speciale plan aprobat mijl. speciale plan precizat Ch efective % realizării

I. VENITURI, total 3 310 000,00 3 200 000,00 3 068 804,13 95,9%inclusiv: 150 000,00

1. Suma venituri 3 200 000,00 3 100 000,00 2 995 876,45 96,6%2. Dobînda sporită la soldurile băneşti 30 000,00 20 000,00 19 117,98 95,6%3. Alte venituri 80 000,00 80 000,00 53 809,70 67,3%II. CHELTUIELI, total 3 830 584,87 3 760 334,87 2 499 409,32 66,5%

inclusiv: 630 584,87 660 334,871. Cheltuieli de personal 1 947 750,00 2 042 500,00 1 246 607,15 61,0%a). Retribuirea muncii 1 590 000,00 1 520 000,00 990 187,70 65,1%

inclusiv :

fondul de bază al salariului 1 590 000,00 1 520 000,00 990 187,70 65,1%indicatorii de performanță (bonificația)

0,00b). Contribuţii de asigurării sociale de stat obligatorii

286 200,00 437 000,00 211 861,01 48,5%c). Primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală

71 550,00 85 500,00 44 558,44 52,1%2. Alimentarea pacienţilor

0,003. Medicamente și consumabile

150 000,00 150 000,00 63 581,40 42,4%

4. Alte cheltuieli, total 1 732 834,87 1 567 834,87 1 189 220,77 75,9%inclusiv:

Reparaţia curentă a mijloacelor fixe efectuată de terţi124 750,00 124 750,00 52 181,06 41,8%

Perfecţionarea cadrelor 0,00


din care:produse petroliere

8 640,50 8 640,50 8 082,35 93,5%cărbune

gaze 31 495,00 31 495,00 29 150,12 92,6%alte

Energie electrică499 182,00 499 182,00 474 382,66 95,0%

Energie termică245 000,00 245 000,00 242 823,17 99,1%

Apa şi canalizarea, salubritatea 103 000,00 103 000,00 102 121,31 99,1%Deplasări în interes de serviciu

Alte cheltuieli 614 864,37 449 864,37 222 480,10 49,5%Procurarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe

105 903,00 105 903,00 58 000,00 54,8%Reparaţia capitală a mijloacelor fixe

0,00Cheltuieli pentru serviciile medicale prestate de alți prestatori, inclusiv

0,00Servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr. 4 la Programul Unic al

AOAM, prestate de alți prestatori

0,00Amortizarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe reieșind din cota

venit. Din partea CNAM în venit. total ac

122 000,00 66 356,20

III. SOLDUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI 0,001. La începutul anului

640 334,87 640 334,872. La sfîrşitul perioadei de gestiune

39 750,00 0,00

III. Executarea devizului de venituri şi cheltuieli pe mijloace bugetare anul 2019

Din contul mijloacelor bugetare au fost aprobate cheltuieli în valoare de 4825,0 mii lei; executarea cheltuielilor efective

fiind în mărime de 2161,7 sau 44,8%, inclusiv :

indici plan aprobat plan precizat Ch-li casa % exec-rii ch-lor

casa Ch-li efective

% exec-rii ch-lor

efective

Total, inclusiv: 4 875 000,00 4 825 000,00 1 914 656,03 40% 2 161 702,96 44,8

Medicamente; glucometre 825 000,00 100 000,00 0,0% 116 975,34 117,0

Amestecurile lactate 350 000,00 172 389,00 53 179,20 30,8% 183 250,79 106,3

Procurarea utilajului 2 400 000,00 2 400 000,00 1 144 200,00 47,7% 1 144 200,00 47,7

Reparații capitale 1 200 000,00 2 052 611,00 650 674,29 31,7% 650 674,29 31,7

Ch-li p/u asigurarea cu ochelari 100000 33397,46 0,0% 0,0

Ch-li p/u chiria spatiului locativ 66602,54 66602,54 100,0% 66 602,5 100,0

IV. TOTAL CHLETUIELI REALE ALE INSTITUŢIEI PENTRU ANUL DE GESTIUNE 2019

Indicii Cheltuieli efective an 2019 Ponderea cheltuielilor/total

II. CHELTUIELI, total 93 912,80 100,0%

inclusiv:

Total cheltuieli de personal 67 086,00 71,4%

1. Retribuirea muncii 54 764,40 58,3%

din ele : 0,0%

fondul de bază a salariului 48 349,90 51,5%

bonificaţie pentru indicatorii de performanță 6 414,50 6,8%Contribuţii de asigurării sociale de stat obligatorii 9 857,20 10,5%

Primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală 2 464,40 2,6%

2. Alimentarea pacienţilor 484,4 0,5%

3. Medicamente și consumabile 10 505,90 11,2%4. Alte cheltuieli, total 15 836,50 16,9%

inclusiv: 0,0%

Reparaţia curentă a mijloacelor fixe efectuată de terţi 13,50 0,0%

Perfecţionarea cadrelor 506,60 0,5%

Combustibil – total 498,90 0,5%

din care: 0,0%

produse petroliere 129,50 0,1%

cărbune 0,0%

gaze 369,40 0,4%

Energie electrică 799,30 0,9%

Energie termică 1 080,00 1,2%

Apa şi canalizarea, salubritatea 363,40 0,4%

Inventar moale și echipament 727,80 0,8%Procurarea mijloacelor fixe și activelor nemateriale 3 579,70 3,8%Reparaţia capitală a mijloacelor fixe 650,70 0,7%

Alte cheltuieli 6 368,70 6,8%

Amortizarea imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe reieșind din cota venit. 2 754,20 2,9%

Cheltuieli pentru servicii medicale, inclusiv servicii medicale paraclinice, specificate în

anexa nr. 4 la Programul Unic al AOAM, prestate de alți prestatori1 247,90 1,3%

inclusiv servicii medicale paraclinice, specificate în anexa nr. 4 la Programul Unic al

AOAM, prestate de alți prestatori1 205,30 1,3%

48 349,90

6 414,50

9 857,20

2 464,40

484,4

10 505,90

15 836,50

1. Retribuirea muncii

din ele :

fondul de bază a salariului

bonificaţie pentru indicatorii

de performanță

Contribuţii de asigurării sociale

de stat obligatorii

Primele de asigurări obligatorii

de asistenţă medicală

2. Alimentarea pacienţilor

3. Medicamente și consumabile

CHELTUIELI PE CAP DE LOCUITORindicii a.2016 a.2017 a.2018 a.2019

Numărul populaţiei totale 132,6 135,2 137,0 138,5

inlusiv populaţia asigurată 118,5 120,2 122,2 127,1

Cheltuili reale, mii lei 73737,1 81304 87539,8 87539,8

inclusiv: cheltuieli din contul mijloacelor bugetare 2986,1 1964,6 1931,9 2 161,7

inclusiv: cheltuieli din contul mijloacelor CNAM 66630,2 69963,9 77664,5 79306,3

Cheltuieli reale pe cap de locuitor, lei 556,1 601,4 639,0 632,1

Cheltuieli reale din contul surselor bugetare pe cap de locuitor, lei 22,5 14,5 14,1 15,6

Cheltuieli reale din contul surselor CNAM pe cap de locuitor , lei 502,5 517,5 566,9 572,6

Cheltuieli reale la medicamente 10508,2 12402,2 10129,6 10129,6

inclusiv: cheltuieli din contul mijloacelor CNAM (mii lei) 5331,1 5820,1 5540,3 4994,7

inclusiv: cheltuieli din contul mijloacelor bugetare (mii lei) 790,5 758,5 146,3 0

Cheltuieli reale la medicamente pe cap de locuitor, lei 79,25 91,73 73,94 73,14

Cheltuieli reale la medicamente din contul surselor bugetare pe cap de

locuitor, lei

5,96 5,61 1,07 0,00

Cheltuieli reale la medicamente din contul mijloacelor CNAM pe cap de

locuitor, lei

40,20 43,05 40,44 36,06

500,0

600,0

700,0

a.2016 a.2017 a.2018 a.2019

556,1601,4

639,0 632,1

Cheltuieli reale pe cap de locuitor, lei

Cheltuieli reale pe

cap de locuitor,

lei

DINAMICA CH-LOR SALARIZARE ŞI MEDICAMENTE ANII 2017-2019

an. 2017 an. 2018 an. 2019 major-rea /descrest-

rea ch-lor%

Cheltuieli salarizare 43 999,90 49 820,90 53 826,30 108,0

Cheltuieli medicamente 12 402,20 10 224,70 10 224,70 100,0

Salarizarea personalului

anul 2018 cota % anul 2019cota % ch. CNAM

/c.spec

abatere (mii lei) +

cresterea

Remunerarea muncii, total: 49820,9 100 54764,4 100,0 4943,5

inclusiv:

Sursele CNAM 48841,1 98,0 53826,3 98,3 4985,2

Cont special 979,8 2,0 938,1 1,7 -41,7

Salariul mediu pe Instituţie, pe categorii de personal

raportat la persoane fizice anul 2016 anul 2017

majorarea %

(2017/2016)anul 2018

majorarea %

(2019/2018)anul 2019

total pe instituţie 6221 6888 7570 8483

medici7754 8699 117,1 10183 110,6 11262

personal medical mediu5639 6081 111,7 6794 111,0 7542

personal medical inferior3108 3450 113,6 3918 104,6 4100

alt personal6711 7212 109,2 7878 106,0 8347

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

total pe instituţie medici personal medicalmediu

personal medicalinferior

alt personal

7570

10183

6794

3918

78788483

11262

7542

4100

8347

anul 2018

anul 2019

DINAMICA SALARIUL MEDIU AL MEDICILOR ŞI ASISTENTELOR DE FAMILIE

PENTRU ANII. 2016-2019

anul 2016 anul 2017 anul 2018 anul 2019major-rea sal. mediu,

% (2018/2017)medici de familie

10157 10648 12548 13848 110,4asistente de familie

6613 6892 8011 8344 104,2

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

anul 2018 anul 2019

1254813848

80118344

medici de familie

asistente de familie

Date post:	14-Feb-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	10 times
Download:	0 times

Rezultatele activității medicale și economico-financiare ...amtriscani.md/infp/raport dir...

Documents