1

RAPORTUL

auditului performanței privind evidența

sistemelor și resurselor informaționale de

stat

Direcția audit TI din cadrul Direcției generale auditul gestiunii economice corporative,

tehnologiilor informaționale și autorităților de reglementare

- Cadrul normativ și cel instituțional aferent sistemului de elaborare,

implementare și evidență a resurselor și sistemelor informaționale

de stat este adecvat (actualizat/relevant) și funcțional?

- Sistemul de evidență a resurselor și sistemelor informaționale de

stat este eficient și eficace?

Scopul auditului:

Obiective Specifice:

evaluarea modului de evidență a sistemelor și resurselor

informaționale de stat, prin prisma funcționalității și eficacității

acestuia, elucidarea riscurilor și a factorilor care limitează

atingerea impactului scontat, cu oferirea recomandărilor de

îmbunătățire în acest sens

Principalii actori implicați

Cadrul instituțional aferent domeniului

Până în anul 2017 După anul 2017Statul

Guvernul ProprietarMinisterul Tehnologia

Informației și Comunicațiilor

1. Crearea cadrului normativ în

domeniu;

2. Coordonarea concepțiilor și crearea

resurselor și SI;

2. Evidența resurselor și SI la nivel

național

3. Posesor al Registrului resurselor și SI

de stat

Atribuții

Ministerul Economiei

și Infrastructurii

Agenția de Guvernare

Electronică

Agenția Servicii

Publice

Ministerul FinanțelorFinanțatarea creării și dezvoltării SI

APC / APL Crearea resurselor și SI informaționale

Coordonarea creării SI cu organele competente

Î.S. CRIS RegistruDeținătorul Registrului și SI de stat și a

registrelor de bază

Întrebarea de audit:

Constatările auditului

- Cadrul normativ și cel instituțional aferent sistemului de

elaborare, implementare și evidență a resurselor și sistemelor

informaționale de stat este adecvat (actualizat/relevant) și

funcțional?

- carențele cadrului normativ aferent domeniului resurselor și sistemelor informaționale de stat, inclusiv prevederi contradictorii încadrul normativ-legislativ ce țin de nominalizarea posesorului unorregistre

- lipsa cadrului de reglementare a domeniului certificării sistemelorinformaționale, a metodologiei pentru evaluarea şi măsurareaindicatorilor de performanță și progres, necesare pentru gestiuneaeficientă a proiectelor TIC și evaluarea plusvalorii acestora,

- neasigurarea pârghiilor eficiente de aplicare a cadrului normativaferent gestionării proiectelor TIC în instituțiile de stat.

Întrebarea de audit:

Constatările auditului

- Sistemul de evidență a resurselor și sistemelor informaționale de

stat este eficient și eficace?

- - lipseşte o evidenţă eficientă centralizată a resurselor informaționale de stat existente şi a sistemelor informaționale care formează şi utilizează resursele respective;- procesului haotic de informatizare (creare a SI), lipsa sau

insuficienta coordonare la elaborarea și dezvoltarea SI, a documentației tehnice accesibile a SI active;

- lipsa unui sistem de evaluare a conformității SI.

Posesor

Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat

Registratori: MDI și MoldData

Deținător: ÎS Registru

Din 2017

MTIC și CGE

Din 2012

ASP – posesor și deținător

Constatările auditului

Scopul RRSIS

- resursele şi sistemelor informaţionale de stat

-site-urile Web;

- serviciile informaţionale, prestate cu ajutorul sistemelor

informaţionale;

- numele de domen, înregistrate pe teritoriul RM;

- titularii, deţinătorii şi elaboratorii de SI.

Conținutul RRSIS:- asigurarea informaţională a AP pentru

sporirea eficacităţii funcţionării lor;

- conturarea tabloului informaţional al țării prin

excluderea dublării elaborărilor resurselor

informaţionale;

- prezentarea în mod complet şi veridic

dezvoltarea resurselor și sistemelor

informaționale în RM

Constatările auditului

Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat

Constatările auditului

Republica Moldova

Evidența resurselor și

sistemelor informaționale

utilizarea eficientă a

fondurilor publice

limitarea dublării

Sistemelor

Informaționale

Registru resurselor și sistemelor

informaționale de stat

RRSIS

Chestionare 2012 - 2018

Instituții

chestionate

22

Sisteme - Resurse

Informaționale

138

2018

Anul

26 221

29 127

2016

Anul

2012 - 2013

Anul

Raportat

Raportat

Raportat

CCRM

Exercițiu de inventariere

Exercițiu de inventariere

Chestionare

Documentație tehnică

SIA care dispun de

Documentația tehnică

Anul - 2013

54 %

46 %

Anul - 2016

Anul - 201846 %

54 %30 %

70 %

5446

30

4654

70

2013 2016 2018

Da Nu

Constatări ale auditului

34

66

Cloud Guvern. Server local

70%

30%

Luat la evidență Con. Nu este luat la evidență Con.

Localizarea SI Evidență Contabilă Date cu caracter personal

64%

36%

Date cu caracer personal Lipsa datelor cu carcater personal

Conlucrarea eficientă între factorii implicați, cu întreprinderea măsurilor necesare pentru

implementarea recomandărilor înaintate de audit, în vederea înlăturării neajunsurilor elucidate în

prezentul Raport, vor contribui la redresarea situațiilor constatate

Concluzii generale

Per ansamblu, au fost asigurate anumite condiții necesare în vederea evidențeiresurselor și sistemelor informaționale de stat

până în prezent nu a fost asigurată o evidență eficientă și exhaustivă a patrimoniului public în domeniul TI (atât la nivel deentitate publică, cât și la nivel național).

factori generatori:- lipsa/insuficiența capacităților instituționale în domeniul RRSIS la nivelul APC;- imperfecțiunea/carențele cadrului normativ, inclusiv în aspectul delimitării clare a responsabilităților părților în

domeniu;- implicarea insuficientă a autorităților responsabile în vederea impulsionării și asigurării rezultatelor scontate;- disfuncționalitatea sistemului managerial pe dimensiunea de supraveghere și control al aplicării cerințelor

cadrului normativ aferent creării și gestionării resurselor și sistemelor informaționale de stat;- neimplementarea și nefuncționarea Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat;- redistribuirea unor funcții și competențe aferente domeniului auditat

12