+ All Categories
Home > Documents > proiect buget local 2020 -...

proiect buget local 2020 -...

Date post: 19-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 68 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
26
Municipiul Mangalia PROPUNERE _ buget local _ venituri 2020 Denumire indicatori Cod Indicator buget 2019 incasari 31.12.2019 propunere bvc 2020 TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02) 00.01 323,500,712 97,265,232.99 218,719,636 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 131,722,605 54,614,685.88 54,614,685 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 164,125,271 86,993,810.02 61,344,732 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 148,587,688 78,712,043.64 56,837,107 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 42,513,000 23,292,555.68 32,781,901 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITA 00.05 0 0.00 0 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITA 00.06 42,513,000 23,292,555.68 32,781,901 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 50,000 24,865.78 20,000 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 0 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 50,000 24,865.78 20,000 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.0 04.02 42,463,000 23,267,689.90 32,761,901 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 42,263,000 23,108,210.90 31,290,000 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 0 1,355,000 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 04.02.05 200,000 159,479.00 116,901 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN C 00.07 0 0.00 0 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 62,753,273 17,041,122.70 14,784,100 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.0 07.02 62,753,273 17,041,122.70 14,784,100 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 46,983,653 11,596,432.29 10,000,000 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 4,508,000 2,589,640.73 2,000,000 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 42,475,653 9,006,791.56 8,000,000 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 14,717,620 4,636,685.01 3,983,100 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 2,554,000 1,298,747.51 1,000,000 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 11,874,620 3,165,424.72 2,883,100 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol 07.02.02.03 289,000 172,512.78 100,000 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 1,051,000 807,420.40 800,000 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 1,000 585.00 1,000 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.0 00.10 43,315,415 38,373,255.26 9,271,106 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+1 11.02 35,426,415 35,408,965.51 6,770,106 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 11.02.02 3,060,415 3,057,965.51 3,689,106 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 32,366,000 32,351,000.00 3,081,000 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 0 0.00 0 Taxe hoteliere-restante 12.02.07 0 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 11,000 11,076.29 1,000 Impozit pe spectacole 15.02.01 11,000 11,076.29 1,000 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 16.02 7,878,000 2,953,213.46 2,500,000 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 7,297,000 2,443,538.29 2,000,000 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 5,939,000 1,846,353.39 1,500,000 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 1,358,000 597,184.90 500,000 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 452,000 406,695.09 400,000 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 129,000 102,980.08 100,000 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 6,000 5,110.00 0 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 6,000 5,110.00 0 Alte impozite si taxe 18.02.50 6,000 5,110.00 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 15,537,583 8,281,766.38 4,507,625 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 9,217,134 3,546,859.33 1,206,625 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 9,217,134 3,546,859.33 1,206,625 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 9,217,134 3,546,859.33 1,206,625 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 9,217,134 3,546,859.33 1,206,625 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+3 00.14 6,320,449 4,734,907.05 3,301,000 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.1 33.02 576,000 568,544.44 401,000 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 165,000 166,054.00 150,000 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.02.13 386,000 378,453.00 250,000 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 0 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 25,000 24,037.44 1,000 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34 34.02 160,000 138,391.62 50,000 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 110,000 108,866.62 50,000 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 50,000 29,525.00 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 2,547,000 1,634,982.66 900,000 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) 35.02.01 2,216,000 1,370,946.15 700,000 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate 35.02.01.02 2,216,000 1,370,946.15 700,000 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 331,000 264,036.51 200,000 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36 36.02 2,978,000 2,333,539.33 1,950,000 1
Transcript
Page 1: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

Municipiul Mangalia

PROPUNERE _ buget local _ venituri

2020

Denumire indicatori

Cod

Indicator

buget 2019incasari

31.12.2019

propunere

bvc 2020

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02) 00.01 323,500,712 97,265,232.99 218,719,636

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 131,722,605 54,614,685.88 54,614,685

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 164,125,271 86,993,810.02 61,344,732

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 148,587,688 78,712,043.64 56,837,107

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)00.04 42,513,000 23,292,555.68 32,781,901

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)00.05 0 0.00 0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)00.06 42,513,000 23,292,555.68 32,781,901

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 50,000 24,865.78 20,000

Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din

patrimoniul personal03.02.18 50,000 24,865.78 20,000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02 42,463,000 23,267,689.90 32,761,901

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 42,263,000 23,108,210.90 31,290,000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale04.02.04 0 1,355,000

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 04.02.05 200,000 159,479.00 116,901

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)00.07 0 0.00 0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 62,753,273 17,041,122.70 14,784,100

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)07.02 62,753,273 17,041,122.70 14,784,100

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 46,983,653 11,596,432.29 10,000,000

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 4,508,000 2,589,640.73 2,000,000

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 42,475,653 9,006,791.56 8,000,000

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 14,717,620 4,636,685.01 3,983,100

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 2,554,000 1,298,747.51 1,000,000

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 11,874,620 3,165,424.72 2,883,100

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori

din impozitul pe teren agricol07.02.02.03 289,000 172,512.78 100,000

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 1,051,000 807,420.40 800,000

Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 1,000 585.00 1,000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10 43,315,415 38,373,255.26 9,271,106

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)11.02 35,426,415 35,408,965.51 6,770,106

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,

municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti

11.02.02 3,060,415 3,057,965.51 3,689,106

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea

bugetelor locale11.02.06 32,366,000 32,351,000.00 3,081,000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 0 0.00 0

Taxe hoteliere-restante 12.02.07 0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 11,000 11,076.29 1,000

Impozit pe spectacole 15.02.01 11,000 11,076.29 1,000

Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)16.02 7,878,000 2,953,213.46 2,500,000

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 7,297,000 2,443,538.29 2,000,000

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 5,939,000 1,846,353.39 1,500,000

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 1,358,000 597,184.90 500,000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 452,000 406,695.09 400,000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau

pe desfasurare de activitati16.02.50 129,000 102,980.08 100,000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 6,000 5,110.00 0

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 6,000 5,110.00 0

Alte impozite si taxe 18.02.50 6,000 5,110.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 15,537,583 8,281,766.38 4,507,625

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 9,217,134 3,546,859.33 1,206,625

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 9,217,134 3,546,859.33 1,206,625

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 9,217,134 3,546,859.33 1,206,625

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 9,217,134 3,546,859.33 1,206,625

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14 6,320,449 4,734,907.05 3,301,000

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)33.02 576,000 568,544.44 401,000

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 0

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea

copiilor in crese33.02.10 165,000 166,054.00 150,000

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.02.13 386,000 378,453.00 250,000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si

despagubiri33.02.28 0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 25,000 24,037.44 1,000

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)34.02 160,000 138,391.62 50,000

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 110,000 108,866.62 50,000

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 50,000 29,525.00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 2,547,000 1,634,982.66 900,000

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor

legale (cod 35.02.01.02)35.02.01 2,216,000 1,370,946.15 700,000

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de

specialitate35.02.01.02 2,216,000 1,370,946.15 700,000

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a

declaratiei de impozite si taxe35.02.02 331,000 264,036.51 200,000

Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50)36.02 2,978,000 2,333,539.33 1,950,000

1

Page 2: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

Denumire indicatori

Cod

Indicator

buget 2019incasari

31.12.2019

propunere

bvc 2020

Taxe speciale 36.02.06 2,514,000 1,868,011.31 1,500,000

Alte venituri 36.02.50 464,000 465,528.02 450,000

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)37.02 59,449 59,449.00 0

Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 59,449 59,449.00

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii

de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.02.03 0 -3,731,539.32

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 0 3,731,539.32

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 3,083,198 3,089,290.37 40,059

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)39.02 3,083,198 3,089,290.37 40,059

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 142,824 147,188.22 9,397

Venituri din privatizare 39.02.04 0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al

statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**)39.02.07 2,940,374 2,942,102.15 30,662

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 0 0.00 0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)40.02 0 0.00 0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) 40.02.11 0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

temporare de casǎ ale secţiunii de dezvoltare**) 40.02.13 0

Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05) 41.02 0 0.00 0

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 4,274,336 4,063,618.00 610,000

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18 4,274,336 4,063,618.00 610,000

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73)42.02 4,144,336 4,063,618.00 610,000

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 0

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în

urgenţă în sănătate

42.02.16.01 0

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu

lemne, cărbuni, combustibili petrolieri42.02.34 5,000 4,894.00 10,000

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 885,000 853,483.00 600,000

Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 42.02.65 3,238,067 3,188,972.87

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare

2014-2020****)

42.02.69 16,269 16,268.13

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.28+43.02.29+43.02.30 + 43.02.31+43.02.34)

43.02 130,000 0.00 0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de

înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru

și carte funciară

43.02.34 130,000

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)48.02 152,017,907 3,118,514.60 156,724,845

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) 48.02.01 151,745,004 3,062,784.01 156,724,845

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.01.01 148,815,509 133,289.11 156,724,845

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.01.02 1,356,666 1,356,665.99

Prefinanţare 48.02.01.03 1,572,829 1,572,828.91

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02 272,903 55,730.59 0

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.02.01 272,253 55,080.76

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.02.02 650 649.83

Directia Economica

2

Page 3: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

excedent 2019

PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli _ 2020 7,590,415

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

total general 332,540,003.00 98,714,108.64 226,310,051

capitol 51 22,458,307 16,374,009 5,978,773

capitol 51_02.01.03 _ autoritati executive 22,458,307 16,374,009 5,978,773.00

10 cheltuieli de personal 12,300,000 11,771,127 3,500,000

0

20 bunuri si servicii 9,799,282 4,424,797 2,424,000

20.01.01 Furnituri de birou 120,000 86,692 50,000

20.01.02 Materiale pentru curatenie 55,000 34,878 25,000

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 252,194 157,022 80,000

20.01.04 Apa, canal si salubritate 25,000 13,045 4,000

20.01.05 Carburanti si lubrifianti 95,000 91,089 40,000

20.01.06 Piese de schimb 80,000 6,768 50,000

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 799,000 650,239 300,000

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 363,000 303,256 120,000

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 300,000 241,606 65,000

20.02.00 Reparatii curente 1,021,000 450,186 550,000

20.05.30 Alte obiecte de inventar 175,000 117,377 50,000

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 59,000 39,083 15,000

20.06.02 Deplasari în strainatate 25,000 5,000

20.11.00 Carti, publicatii si materiale documentare 231,000 135,660 150,000

20.12.00 Consultanta si expertiza 915,000 295,952 450,000

20.13.00 Pregatire profesionala 60,000 5,830 50,000

20.14.00 Protectia muncii 32,500 14,140 20,000

20.27.00 Tichete cadou 0

20.30.01 Reclama si publicitate 259,000 123,868 100,000

20.30.02 Protocol si reprezentare 55,000 2,853 50,000

20.30.09 Executarea silita a creantelor bugetare 0

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4,877,588 1,655,253 250,000

58 proiecte fonduri nerambursabile 2014-2020 278,473 159,395 0

Management performant la nivelul Primariei Mangalia _ fonduri nerambursabile

272,903 156,207

Management performant la nivelul Primariei Mangalia _ contributie proprie, cheltuieli neeligibile

5,570 3,188

70 cheltuieli de capital 162,000 100,138 55,000.00

1 Echipamente IT _ calculatoare 5 buc 15,000

2Echipamente IT _ imprimanta multifunctionala (DMFCVenituri)

9,000 8,901 15,000

3 Echipamente IT si software 2,000 2,000

4 Software _ Licente 9 buc 14,000 6,497 6,000

5 Echipamente IT _ server (contabilitate) 20,000 19,587

6 Iluminat arhitectural sediu administrativ 52,000 51,799

7 Echipamente IT (server venituri) 20,000 1,000

8Racordarea la reteaua de gaze naturale a centralei termice, taxe si avize _ cladire arhiva

30,000 13,353 5,000

Sistem supraveghere video si audio (DMFCVenituri) PT si executie

0 25,000

Software _ Licente GIS - ARC MAP, ARC SERVER 0 1,000

85 Recuperari cheltuieli din anii precedenti -81,448 -81,448 -227

capitol 54 852,800 664,865 313,000

capitol 54_02.10 _ evidenta persoanelor 672,800 535,549 213,000

10 cheltuieli de personal 520,000 493,114 150,000

20 bunuri si servicii 129,800 42,435 58,000

20.01.01 Furnituri de birou 12,000 10,314 4,000

20.01.02 Materiale pentru curatenie 5,000 928 5,000

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 17,000 13,353 7,000

20.01.04 Apa, canal si salubritate 4,300 3,203 2,000

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4,500 3,310 2,000

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2,000 984 1,000

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 9,600 6,903 5,000

20.02.00 Reparatii curente 12,000 158 5,000

20.05.30 Alte obiecte de inventar 17,000 2,358 5,000

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 8,000 5,000

20.13.00 Pregatire profesionala 8,000 5,000

20.14.00 Protectia muncii 1,200 820 2,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 29,200 104 10,000

70 cheltuieli de capital 23,000 0 5,000

1 Software _ Licente 3,000 2,000

2 Aparat foto 3,000 3,000

3 Echipamente IT _ calculator 3,000

4 Soft Gyroscope 0

Buget Local

p 3 / 26

Page 4: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

5Sisteme electronice de preluare a semnaturii persoanei 2 buc

8,000

6Sisteme electronice de preluare a datelor bimetrice amprenta 3 buc

6,000

capitol 54_02.50 _ cheltuieli votare 180,000 129,316 100,000

20 bunuri si servicii 180,000 129,316 100,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 180,000 129,316 100,000

capitol 55 525,000 502,007 240,000

capitol 55 _ dobanzi 525,000 502,007 240,000

capitol 61 5,871,900 2,695,374 2,130,000

capitol 61_02.03.04 _ politia locala 4,264,000 2,535,620 1,146,000

10 cheltuieli de personal 2,530,000 2,228,666 750,000

20 bunuri si servicii 698,000 305,205 392,000

20.01.01 Furnituri de birou 9,000 3,108 3,000

20.01.02 Materiale pentru curatenie 9,000 2,885 5,000

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 53,000 36,578 20,000

20.01.04 Apa, canal si salubritate 5,000 2,430 2,000

20.01.05 Carburanti si lubrifianti 95,000 90,180 40,000

20.01.06 Piese de schimb 35,000 15,453 5,000

20.01.07 Transport 0

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 9,000 7,747 5,000

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 14,000 3,140 5,000

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 14,000 7,452 5,000

20.02.00 Reparatii curente 15,000 5,000

20.05.01 Uniforme si echipament 64,000 70,000

20.05.30 Alte obiecte de inventar 25,000 7,479 25,000

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 19,000 5,000

20.11.00 Carti, publicatii si materiale documentare 1,000 2,000

20.12.00 Consultanta si expertiza 0

20.13.00 Pregatire profesionala 20,000 15,000

20.14.00 Protectia muncii 11,000 8,580 5,000

20.15.00 Munitie, furnituri si si armament de natura activelor fixe pentru armata 0

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 300,000 120,173 175,000

70 cheltuieli de capital 1,036,000 1,749 4,000

1 Software + Licente 6,000 1,749 3,000

2

Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Municipiul Mangalia si statiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus si Saturn _ Sistem de supraveghere video _ Actualizare SF (studiu de fezabilitate), executie, taxe si avize

1,018,000 1,000

3 Mobilier (pentru dispecerat) 12,000

capitol 61 _ 02.05 _ protectie civila 1,607,900 159,754 984,000

20 bunuri si servicii 392,000 3,507 489,000

20.05.30

Alte obiecte de inventar (echipamente stingere incendii; materiale cu caracter functional - generator, unelte, cort prim ajutor 6x4/5x5 m, pichete PSI, etc)

90,000 1,127 7,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 302,000 2,380 482,000

Verificare si reparatii hidranti 32,000 2,380 34,000

Intretinere adaposturi civile 20,000

Achizitie servicii reparatii trape evacuare blocuri 60,000 60,000

Mentenanta sirene de alarmare 1,000

Truse prim ajutor 5,000 9,000

Autorizatie de securitate la incendii (cladire _ primarie, cresa, str. Delfinului, policlinica)

2,000

Planuri de protectie civila si situatii urgenta 101,000 100,000

Verificat prize pram si paratrasnet 15,000 29,000

Echipamente de stingere a incendiilor (incarcat si achizitionat stingatoare)

30,000

Servicii consultanta in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu _ Club Nautic, Policlinica, Cresa

80,000

Materiale cu caracter functional (lampa exit, cizme cauciuc, pelerine ploaie, etc)

30,000

Materiale intretinere adaposturi civile 10,000

Achizitie panouri indicatoare si de atentionare 30,000

Servicii intretinere adaposturi civile 20,000

Diverse 66,000 50,000

70 cheltuieli de capital 1,215,900 156,247 495,000

1 Generator 10,000 8,500

2Achizitie sisteme de avertizare alarmare populatie, cofrete, centru comanda

1,000 1,000

3 Achizitie sistem alarmare acustica personal civil 1,000

p 4 / 26

Page 5: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

Masina autouititara cu cabina dubla + bena baculabila 2 buc

400,000 137,859 137,000

Drujba motor termic _ 3 buc 7,200 3,902

Drujba telescopica _ 3 buc 8,700 5,986 3,000

Platforma de ridicat cu brat (PRB) 400,000 352,000

Buldoexcavator mic 370,000

Paratrasnet 18,000 1,000

Achizitie sistem alarmare antiincendiu 1,000

capitol 65 12,164,847 8,950,134 5,113,600

cap 65_02.50 _ primarie 1,117,700 502,960 871,000

20 bunuri si servicii 798,000 344,582 707,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 798,000 344,582 707,000

Cheltuieli tabere 431,000 103,938 189,000

Pachete cadou cf HCL 27/30.03.2017 366,000 240,645 518,000

Transport copii cu rezultate deosebite invatatura (HCL 173/2013 HCL 141/2015

1,000

70 cheltuieli de capital _ alte lucrari de investitii 316,700 155,878 158,000

alte lucrari investii

1

Cresterea eficientei energetice a cladirii publice _ Liceul Teoretic Callatis Mangalia _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

10,000

2

Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice Scoala Sf Andrei, Municipiul Mangalia, jud. Constanta _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize (fosta Modernizare, reabilitare termica (cladire publica) si extindere Scoala Sf Andrei (nr 2) Mangalia

10,000

3

Cresterea eficientei energetice a cladirii publice _ Gradinita numarul 3 Mangalia _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

10,000

4

Locuri joaca pentru copii si teren sport pentru instititii invatamant_ DALI _ (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize, verificatori de proiect

24,000 24,000

5

PT (proiect tehnic) Sistematizare verticala, racordare energie electrica, termica, apa si canalizare, taxe si avize, executie pentru Sala Sport Sf Andrei

85,000 57,882 28,000

6

Constructie unitate invatamant _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

154,000 97,997 6,000

7

Sala sport _ Scoala nr.3 _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de Executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

1,000

Documentatie tehnica _ parc didactic destinat activitatilor practice - reabilitare, modernizare, dotare laboratoare, ateliere, internate si cantina Liceul Tehnologic Ion Banescu

22,700

Demolare Scoala nr. 5 Gala Galaction _ PT (Proiect tehnic), studii topografice, expertiza tehnica, taxe si avize

100,000

Lucrari noi 0

Modernizare si Infiintare loc joaca pentru copii, str. Rozelor, nr. 36, Gradinita nr. 2 Municipiul Mangalia, jud Constanta

0

Modernizare si Infiintare loc joaca pentru copii, str. Negru Voda, nr. 6, Gradinita nr. 7 Municipiul Mangalia, jud Constanta

0

0

57 asistenta _ primarie 3,000 2,500 6,000

57.02.01 tichete stimulent educational (BS) L 248/2015 3,000 2,500 6,000

gradinita 7+gradinita 1 583,474 469,140 208,200

20 bunuri si servicii 566,500 453,388 203,000

p 5 / 26

Page 6: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

20.01.01 Furnituri de birou 7,000 2,471 4,000

20.01.02 Materiale pentru curatenie 9,000 3,971 4,000

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 83,000 72,118 50,000

20.01.04 Apa, canal si salubritate 20,500 17,375 8,000

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 3,700 3,497 2,000

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 5,000 1,695 3,000

20.02.00 Reparatii curente 266,400 259,113 10,000

20.05.30 Alte obiecte de inventar 16,000 13,598 10,000

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 5,900 4,606 5,000

20.13.00 Pregatire profesionala 3,000 960 5,000

20.14.00 Protectia muncii 0 2,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 147,000 73,984 100,000

57 asistenta 4,174 3,985 5,200

57.02.01 sume CES 4,174 3,985 5,200

70 cheltuieli de capital 12,800 11,767 0

cuptor profesional 0

masina gatit profesionala pe gaz _ gradinita 1 12,800 11,767

Infiintare spalatorie _ Gradinita 7

lift transport alimente _ gradinta 7 0

Scoala 1 + Gradinita 4 773,445 684,430 269,000

20 bunuri si servicii 638,800 551,362 194,000

20.01.01 Furnituri de birou 3,500 1,038 5,000

20.01.02 Materiale pentru curatenie 6,000 2,765 6,000

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 180,000 145,942 70,000

20.01.04 Apa, canal si salubritate 35,000 31,596 10,000

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 6,000 5,863 5,000

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,500 1,128 2,000

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 7,000 5,295 7,000

20.02.00 Reparatii curente 272,300 272,243 10,000

20.05.30 Alte obiecte de inventar 10,000 4,754 5,000

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 54,000 47,686 25,000

20.11.00 Carti, publicatii si materiale documentare 1,000 2,000

20.12.00 Consultanta si expertiza 0

20.13.00 Pregatire profesionala 500 240 1,000

20.14.00 Protectia muncii 0 1,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 62,000 32,812 45,000

57 asistenta 49,645 49,258 55,000

57.02.01 sume CES 49,645 49,258 55,000

t1 = 3000; t2 = 13860; t3 = 9925; t4=22860 => 49645

59 alte cheltuieli 85,000 83,810 20,000

59.01.00 Burse 85,000 83,810 20,000

70 cheltuieli de capital 0 0 0

Scoala Sf Andrei (nr. 2)+Scoala nr 4 + gradinita 5 1,792,250 1,426,988 516,000

20 bunuri si servicii 1,147,000 809,794 437,000

20.01.01 Furnituri de birou 12,000 5,314 12,000

20.01.02 Materiale pentru curatenie 12,000 5,286 12,000

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 140,000 112,737 70,000

20.01.04 Apa, canal si salubritate 26,000 20,205 8,000

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 7,000 5,438 7,000

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 10,000 4,807 5,000

20.02.00 Reparatii curente 440,000 369,998 80,000

20.03.01 Hrana pentru oameni 38,000 21,611 20,000

20.05.30 Alte obiecte de inventar 95,000 35,804 35,000

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 182,000 106,260 120,000

20.06.02 Deplasari în strainatate 0

20.13.00 Pregatire profesionala 5,000 1,352 3,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 180,000 120,982 65,000

57 asistenta 26,950 26,893 29,000

57.02.01 sume CES 26,950 26,893 29,000

t1 = 2000; t2 = 6771; t3 = 8757; t4=9422 => 26950

59 alte cheltuieli 100,000 73,013 40,000

59.01.00 Burse 100,000 73,013 40,000

70 cheltuieli de capital 518,300.00 517,288.00 10,000.00

71.01.30Masina spalat si aspirat profesionala sala sport Sc Sf Andrei

9,300 9,282

71.01.01 Amenajare teren sport Sc Sf Andrei si PT 509,000 508,006

Izolator tip container _ Gradinita 5 10,000

Scoala nr 3+gradinita 3 1,818,339 1,641,045 831,000

20 bunuri si servicii Scoala 3 + Gradinita 3 1,596,552 1,435,919 721,000

p 6 / 26

Page 7: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

20.01.01 Furnituri de birou 7,400 2,610 10,000

20.01.02 Materiale pentru curatenie 16,000 9,203 15,000

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 275,000 208,192 80,000

20.01.04 Apa, canal si salubritate 51,000 44,123 20,000

20.01.05 Carburanti si lubrifianti 1,200 500 1,000

20.01.06 Piese de schimb 0

20.01.07 Transport 0

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 11,200 9,183 8,000

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 7,500 4,395 6,000

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 3,000 618 4,000

20.02.00 Reparatii curente 978,552 978,529 455,000

20.05.01 Uniforme si echipament 0

20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 0 10,000

20.05.30 Alte obiecte de inventar 38,000 22,312 15,000

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 39,500 37,042 25,000

20.06.02 Deplasari în strainatate 0

20.11.00 Carti, publicatii si materiale documentare 2,000 2,000 2,000

20.12.00 Consultanta si expertiza 0

20.13.00 Pregatire profesionala 4,000 2,190 3,000

20.14.00 Protectia muncii 9,200 5,880 7,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 153,000 109,142 60,000

57 asistenta 34,587 34,198 39,000

57.02.01 sume CES 34,587 34,198 39,000

t1 = 2700; t2 = 9170; t3 = 9977; t4=12740 => 34587

59 alte cheltuieli 173,000 170,928 55,000

59.01.00 Burse 173,000 170,928 55,000

70 cheltuieli de capital 14,200 0 16,000

71.01.30 Proiect tehnic _ Reabilitare termica cladire 0

71.01.30 Luctari de termoizolatie exterioara 0

71.01.30 Mese dulap usi culisante inox (2buc) 7,200

Mixer 20l 4,000

71.01.30 Multifunctionala 7,000 7,000

71.01.30

Construire si dotare teren multisport, teren minifotbal si pista atletism _ Actualizare PT (proiect tehnic), DATC (documentatie tehnica obtinere autorizatie construire), taxe si avize

0 5,000

71.01.01Construire si dotare teren multisport, teren minifotbal si pista atletism

0

Scoala Gala Galaction (nr. 5) 839,000 752,036 242,400

20 bunuri si servicii 687,000 600,389 192,400

20.01.01 Furnituri de birou 6,000 3,468 5,000

20.01.02 Materiale pentru curatenie 5,000 2,635 4,000

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 110,000 86,489 60,000

20.01.04 Apa, canal si salubritate 20,000 16,568 8,000

20.01.05 Carburanti si lubrifianti 0 400

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 9,000 8,334 8,000

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4,000 2,779 5,000

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2,000 3,000

20.02.00 Reparatii curente 355,000 345,732 10,000

20.04.01 Medicamente 0

20.04.02 Materiale sanitare 0

20.05.01 Uniforme si echipament 2,000 2,000

20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 0

20.05.30 Alte obiecte de inventar 2,000 556 6,000

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 25,400 23,459 15,000

20.11.00 Carti, publicatii si materiale documentare 0 5,000

20.13.00 Pregatire profesionala 4,500 3,759 4,000

20.14.00 Protectia muncii 0 2,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 142,100 106,610 55,000

59 alte cheltuieli 152,000 151,647 50,000

59.01.00 Burse 152,000 151,647 50,000

70 cheltuieli de capital 0 0 0

71.01.30 Proiect amenajare intrare 0

71.01.30 Extindere supraveghere video 0

71.01.01 Finalizare imprejmuire teren sport corp B si C

71.01.01 Amenajare intrare elevi corp C

71.01.01 Amenajare scena

71.01.03 Copiator color

71.01.30 Licente 0

Liceul Teoretic Callatis + Gradinita 2 1,856,689 1,231,744 847,000

20 bunuri si servicii 1,277,000 726,822 672,000

20.01.01 Furnituri de birou 21,000 14,481 10,000

20.01.02 Materiale pentru curatenie 10,500 4,646 6,000

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 310,000 271,812 100,000

20.01.04 Apa, canal si salubritate 40,000 35,647 15,000

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 25,500 20,399 20,000

p 7 / 26

Page 8: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 3,000 10,000

20.02.00 Reparatii curente 430,000 99,386 350,000

20.04.01 Medicamente 0 1,500

20.04.02 Materiale sanitare 0 1,500

20.04.03 Reactivi 0

20.04.04 Dezinfectanti 0

20.05.01 Uniforme si echipament 0 2,000

20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 0

20.05.30 Alte obiecte de inventar 198,000 137,385 10,000

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 10,000 5,669 5,000

20.06.02 Deplasari în strainatate 0

20.09.00 Materiale de laborator 0 12,000

20.10.00 Cercetare-dezvoltare 0

20.11.00 Carti, publicatii si materiale documentare 5,000 3,000

20.12.00 Consultanta si expertiza 0 3,000

20.13.00 Pregatire profesionala 4,000 548 4,000

20.14.00 Protectia muncii 0 2,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 220,000 133,850 120,000

57 asistenta 38,289 38,029 25,000

57.02.01 sume CES 38,289 38,029 25,000

t1 = 2500; t2 = 6680; t3 = 8323; t4=20786 => 38289

59 alte cheltuieli 479,400 466,894 150,000

59.01.00 Burse 477,000 464,533 150,000

59.40.00 Sume aferente persoanelor cu handicap 2,400 2,361

70 cheltuieli de capital 62,000 0 0

71.01.30 Software _ Licente 0

liceu callatis 0

Copiator =15000 15,000

Porți handbal =5000 5,000

gradinita 2 0

Licente windows si office =7000 7,000

Colegiul Economic 1,685,800 1,233,801 582,000

20 bunuri si servicii 1,351,000 918,916 451,000

20.01.01 Furnituri de birou 13,500 7,466 8,000

20.01.02 Materiale pentru curatenie 7,000 2,390 8,000

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 180,000 104,555 75,000

20.01.04 Apa, canal si salubritate 49,000 31,875 15,000

20.01.07 Transport 0 10,000

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 16,000 12,250 7,000

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 17,000 11,687 7,000

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 17,000 6,661 14,000

20.02.00 Reparatii curente 782,000 591,796 200,000

20.04.01 Medicamente 1,000 2,000

20.04.02 Materiale sanitare 1,000 2,000

20.05.30 Alte obiecte de inventar 31,000 4,284 6,000

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 79,000 53,917 30,000

20.11.00 Carti, publicatii si materiale documentare 1,000 2,000

20.13.00 Pregatire profesionala 7,500 3,694 2,000

20.14.00 Protectia muncii 4,000 800 3,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 145,000 87,542 60,000

57 asistenta 27,800 27,737 31,000

57.02.01 sume CES 27,800 27,737 31,000

t1 = 2000; t2 = 8350; t3 = 8800; t4=8650 => 27800

59 alte cheltuieli 307,000 287,148 100,000

59.01.00 Burse 307,000 287,148 100,000

70 cheltuieli de capital 0 0 0

71.01.03 Mobilier, aparatura birou 0

Liceul Tehnologic Banescu 1,698,150 1,007,989 747,000

20 bunuri si servicii 1,526,000 941,863 642,000

20.01.01 Furnituri de birou 3,000 5,000

20.01.02 Materiale pentru curatenie 3,000 5,000

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 555,000 488,574 120,000

20.01.04 Apa, canal si salubritate 100,000 87,959 40,000

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 12,000 9,926 5,000

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5,000 1,900 4,000

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 9,000 4,000

20.02.00 Reparatii curente 515,000 174,463 330,000

20.05.30 Alte obiecte de inventar 88,000 26,537 15,000

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 18,000 17,977 10,000

20.11.00 Carti, publicatii si materiale documentare 1,000 2,000

20.12.00 Consultanta si expertiza 0

20.13.00 Pregatire profesionala 10,000 632 2,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 207,000 133,895 100,000

57 asistenta 14,150 14,125 16,000

p 8 / 26

Page 9: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

57.02.01 sume CES 14,150 14,125 16,000

t1 = 2000; t2 = 3886; t3 = 3027; t4=5237 => 14150

59 alte cheltuieli 21,000 20,503 12,000

59.01.00 Burse 21,000 20,503 12,000

0

70 cheltuieli de capital 137,000 31,498 77,000

71.01.30 Software _ Licente 0

Sistem detectie si avertizare la incendiu 32,000

Copiator 0 7,000

proiectare _ reabilitare gard, taxe si avize 35,000 31,498

Redimensionarea subsistemului supraveghere 20,000 20,000

Realizarea unui sistem de control acces la cancelarii 14,000 14,000

Reabilitare porta acces cu telecomanda 36,000 36,000

capitol 66 14,552,327 2,398,418 12,352,828

Asistenti medicali 6602 0601 1,054,000 868,694 720,000

0

10 cheltuieli de personal 6602 0601 10 885,000 853,483 600,000

primarie 885,000 853,483 600,000

0

20 bunuri si servicii 6602 0601 20 149,000 15,211 120,000

20.01.01 Furnituri de birou 3,000 3,000

20.01.02 Materiale pentru curatenie 1,000 3,000

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,000

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 10,000 471 15,000

20.02.00 Reparatii curente 50,000 50,000

20.04.01 Medicamente 18,000 7,674 5,000

20.04.02 Materiale sanitare 18,000 6,026 7,000

20.05.01 Uniforme si echipament 0

20.05.30 Alte obiecte de inventar 30,000 30,000

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 0

20.14.00 Protectia muncii 3,000 1,040 2,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 15,000 5,000

70 cheltuieli de capital 6602 0601 71 20,000 0 0

Echipamente IT _ calculatoare 16,000

Licente 4,000

Spital Municipal Mangalia 2,218,500 998,433 800,000

51.01.46 Cheltuieli cu bunuri si servicii 1,300,000 578,982 400,000

51.02.28 Cheltuieli de capital 918,500 419,451 400,000

Aparat anestezie 160,000

Monitor functii vitale 160,000

Proiect + tarif recordare pt. marire putere electrica slocata Spitalului

30,000

Recertificare ISO 50,000

Primarie 600,000 531,291 153,000

70 cheltuieli de capital 600,000 531,291 153,000

1 Leasing _ aparatura spital 550,000 511,453 150,000

2

Infiintare ambulatoriu _ SF (studiu fezabilitate); P.T. - Proiect Tehnic; DDE – Detalii De Executie; A.C.B. - Analiza Cost Beneficiu; P.M. - Plan Marketing; C.F. - Cerere Finantare; Studii topografice; Studii Geotehnice; Expertiza Tehnica; Cadastru si Intabulare; taxe si avize;

20,000 19,839

3

Extindere si dotare ambulatoriu Spitalul Municipal Mangalia _ SF (studiu fezabilitate); P.T. - Proiect Tehnic; DDE – Detalii De Executie; A.C.B. - Analiza Cost Beneficiu; P.M. - Plan Marketing; C.F. - Cerere Finantare; Studii topografice; Studii Geotehnice; Expertiza Tehnica; Cadastru si Intabulare; taxe si avize;

30,000

Extindere Spitalul Municipal Mangalia in statiunea Neptun _ SF (studiu fezabilitate); DALI (documentatie avizare lucrari de interventie); P.T. - Proiect Tehnic; DDE – Detalii De Executie; A.C.B. - Analiza Cost Beneficiu; P.M. - Plan Marketing; C.F. - Cerere Finantare; Studii topografice; Studii Geotehni, taxe si avize

1,000

Maternitate, Neonatologie, Pediatrie, Ginecologie Mangalia _ SF (studiu fezabilitate); DALI (documentatie avizare lucrari de interventie); P.T. - Proiect Tehnic; DDE – Detalii De Executie; A.C.B. - Analiza Cost Beneficiu; P.M. - Plan Marketing; C.F. - Cerere Finantare; Studii topografice; Studii Geotehni, taxe si avize

1,000

Complex balnear Egreta Venus _ SF (studiu fezabilitate); DALI (documentatie avizare lucrari de interventie); P.T. - Proiect Tehnic; DDE – Detalii De Executie; A.C.B. - Analiza Cost Beneficiu; P.M. - Plan Marketing; C.F. - Cerere Finantare; Studii topografice; Studii Geotehni, taxe si avize

1,000

Lucrari noi 0

p 9 / 26

Page 10: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

Execuție - “ Creşterea eficienţei energetice a clădirii publice –

Policlinica Municipiul Mangalia” 0

Proiect 10,679,827 0 10,679,828

58.01.02Extindere si dotare ambulatoriu Spitalul Municipal Mangalia _ fonduri nerambursabile

10,466,230 10,466,230

58.01.03Extindere si dotare ambulatoriu Spitalul Municipal Mangalia _ contributie proprie, cheltuieli neeligibile

213,597 213,598

capitol 67 19,161,219 5,284,164 13,514,279

Directia Cultura Sport Mangalia 4,306,000 2,742,659 2,322,200

51.01.01 Cheltuieli salarii 2,200,000 2,079,584 700,000

51.01.01 Cheltuieli cu bunuri si servicii 1,563,000 448,462 1,250,000

51.01.01 Actiuni cu caracter socio-cultural 96,000 95,946

71.01.00 Cheltuieli de capital, din care: 377,000 118,667 372,200.00

71.01.01 Constructii Active fixe 40,000 0 118,000

71.01.01

Lucrari amenajare interioara Biblioteca Franceza si Biblioteca Municipala_ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

0 48,000

71.01.01

Lucrari amenajare interioara Gradina Culturala Callatis _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

0 25,000

71.01.01 Servicii cadastre si intabulare 40,000 45,000

71.01.02MASINI ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE

TRANSPORT60,000 0 60,000

71.01.02 Centrala termica stadion central 10,000 10,000

71.01.02 Tractoras de tuns gazon 50,000 50,000

71.01.02 Turnicheti 0 0

71.01.02 Sistem de aer conditionat pentru Casa de Cultura 0 0

71.01.02Utilaj de tuns gazonul cu accesorii pentru maturat si deszapezire

0 0

71.01.03MOBILIER ,APARATURA BIROTICA SI ALTE

ACTIVE FIXE134,000 0 145,200

71.01.03 Vitrine muzeu 50,000 45,200

Mobilier muzeu 20,000

71.01.03 Scaune Gradina de Vara Saturn 80,000 80,000

71.01.03 Casa de marcat 4,000 0

71.01.03 Tribuna stadion Neptun 0 0

71.01.03 Tribuna stadion Marina 0 0

71.01.03 Laptop 0

71.01.30 ALTE ACTIVE FIXE 143,000 118,667 49,000

71.01.30 Împrejmuire Baza Sportiva Neptun 120,000 118,667 0

71.01.30 Site web prezentare institutie 20,000 19,000

71.01.30 Licente software pentru computere 3,000

71.01.30 Statie GPS-GNS 0 30,000

71.01.30 imprimanta A1color 0

71.01.30 Multifunctionala A3 0

Primarie 14,855,219 2,541,505 11,192,079.00

20.30.30 Cheltuieli cu bunuri si servicii 2,261,000 1,708,381 1,370,000

Cheltuieli sport si evenimente sportive 0

Cheltuieli culturale, evenimente 2,261,000 1,708,381 1,370,000

59.11.00 Asociatii si fundatii 50,000 16,000 10,000

59.12.00 Sustinerea cultelor 750,000 571,752 65,000

56.01.03 Callatis Istorie la Malul Marii 1,711,000 17,136 1,000

58.01.02

Reabilitarea fatadelor, a picturii murale exterioare si interioare, consolidarea structurii de rezistenta, sistematizarea curtii, refacerea imprejmuirii, reabilitarea tuturor instalatiilor si construire lunanarar pentru biserica Sf Mare Mucenic Gheorghe _ fonduri nerambursabile

9,332,844 69,758 9,263,087

58.01.03

Reabilitarea fatadelor, a picturii murale exterioare si interioare, consolidarea structurii de rezistenta, sistematizarea curtii, refacerea imprejmuirii, reabilitarea tuturor instalatiilor si construire lunanarar pentru biserica Sf Mare Mucenic Gheorghe _ contributie proprie, cheltuieli neeligibile

344,575 1,584 342,992

70 cheltuieli de capital 406,000 157,095 140,000

alte lucrari investitii 0

p 10 / 26

Page 11: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

1

Biserica SF. Gheorghe _ DALI (Documentaţie Avizare Lucrări de Intervenţie), PT ( Proiect Tehnic), DDE ( Detalii de Execuţie), ACB ( Analiză Cost Beneficiu), PM ( Plan Marketing + macheta financiara), CF (Cerere de Finanţare), Studii Topografice, Studii Geotehnice, Expetiză Tehnică, Cadastru şi Intabulare, Taxe şi Avize, pentru restaurarea lacaşului de cult cu hramul SFANTUL MARE MUCENIC GHEORGHE), în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătaţirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

1,000 50 100

2

Basilica Siriana Mangalia _ actualizare - D.A.L.I. - Documentatie Avizare Lucrari de Interventie; P.T. - Proiect Tehnic; DDE – Detalii De Executie; A.C.B. - Analiza Cost Beneficiu; P.M. - Plan Marketing; C.F. - Cerere Finantare; Studii topografice; Studii Geotehnice; Expertiza Tehnica; Cadastru si Intabulare; taxe si avize;

21,000 20,900

3

Modernizare, Reabilitare, Dotare Casa Cultura Mangalia _ Actualizare - DALI, PT (proiect tehnic), expertiza tehnica, DDE (detalii Executie), taxe si avize

99,000 89,000

4

Club sportiv, recreativ Callatis - SF - studiu fezabilitate, D.A.L.I. - Documentatie Avizare Lucrari de Interventie; P.U.D. - Plan urbanistic detaliu; P.T. - Proiect Tehnic; DDE – Detalii De Executie; A.C.B. - Analiza Cost Beneficiu; P.M. - Plan Marketing; C.F. - Cerere Finantare; Studii topografice; Studii Geotehnice; Expertiza Tehnica; Cadastru si Intabulare; taxe si avize;

180,000 155,950

5

Valorificarea patrimoniului cultural din municipiul Mangalia, morminte Hypogee - D.A.L.I. - Documentatie Avizare Lucrari de Interventie; P.U.D. - Plan urbanistic detaliu; P.T. - Proiect Tehnic; DDE – Detalii De Executie; A.C.B. - Analiza Cost Beneficiu; P.M. - Plan Marketing; C.F. - Cerere Finantare; Studii topografice; Studii Geotehnice; Expertiza Tehnica; Cadastru si Intabulare; taxe si avize;

75,000

6

Construiere Baza Sportiva tip 1, sos Constantei, nr. 18A, municipiul Mangalia, ju. Constanta _ Studii topografice; Studii Geotehnice; Expertiza Tehnica; Cadastru si Intabulare; taxe si avize;

30,000 1,095 30,000

85 Recuperari cheltuieli din anii precedenti -200 -200

capitol 68 20,138,577 13,689,000 9,797,145.00

Asistenti personali 6,190,000 5,754,039 4,300,000

Cheltuieli personal 3,500,000 3,368,835 2,600,000

10 cheltuieli de personal _ Primarie 3,500,000 3,368,835 2,600,000

Indemnizatii handicap 2,690,000 2,385,204 1,700,000

57 indemnizatii persoane handicap _ Primarie 2,690,000 2,385,204 1,700,000

Camin batrani 2,319,057 1,638,697 853,000

10 cheltuieli de personal 900,000 844,330 300,000

cheltuieli de personal _ Primarie 900,000 844,330 300,000

20 bunuri si servicii 1,407,057 794,367 525,000

20.01.01 Furnituri de birou 3,000 2,000

20.01.02 Materiale pentru curatenie 30,000 18,678 20,000

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 266,000 142,539 90,000

20.01.04 Apa, canal si salubritate 72,000 36,536 20,000

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2,000 918 4,000

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2,000 1,000

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 16,000 5,479 10,000

20.02.00 Reparatii curente 170,000 160,931 25,000

20.03.01 Hrana pentru oameni 639,057 360,515 250,000

20.04.01 Medicamente 40,000 22,975 25,000

20.04.02 Materiale sanitare 45,000 31,868 10,000

20.05.01 Uniforme si echipament 5,000 5,000

20.05.30 Alte obiecte de inventar 100,000 10,971 40,000

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 0

20.13.00 Pregatire profesionala 3,000 5,000

20.14.00 Protectia muncii 3,000 1,540 3,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 11,000 1,418 15,000

70 cheltuieli de capital 12,000 0 28,000

alte investitii 0

Sistem supraveghere video si audio _ PT (proiect tehnic) si executie 0 0

Panouri solare 0 0

Jaluzele exterioare 0 0

Masina de spalat profesionala 1 buc 12,000 15,000

p 11 / 26

Page 12: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

Uscator rufe 1 buc 0 10,000

Licente 0 3,000

lucrari noi 0

Sistem irigatii _ PT (proiect tehnic) si executie

Cresa 1,413,000 885,580 649,000

10 cheltuieli de personal 640,000 587,394 200,000

cheltuieli de personal _ Primarie 640,000 587,394 200,000

20 bunuri si servicii 662,000 298,186 375,000

20.01.01 Furnituri de birou 2,000 2,000

20.01.02 Materiale pentru curatenie 20,000 13,000 10,000

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 95,000 43,106 50,000

20.01.04 Apa, canal si salubritate 45,000 17,975 25,000

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2,000 674 4,000

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4,000 3,000

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 10,000 2,493 9,000

20.02.00 Reparatii curente 55,000 1,234 20,000

20.03.01 Hrana pentru oameni 393,000 212,642 220,000

20.04.01 Medicamente 2,000 295 2,000

20.04.02 Materiale sanitare 2,000 28 2,000

20.05.01 Uniforme si echipament 3,000 5,000

20.05.30 Alte obiecte de inventar 20,000 4,524 10,000

20.13.00 Pregatire profesionala 0 5,000

20.14.00 Protectia muncii 2,000 1,240 3,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7,000 977 5,000

0

70 cheltuieli de capital 111,000 0 74,000

alte lucrari investitii 0

Lada frigorifica 0

PUZ _ construire cresa, taxe si avize 51,000 46,000

Masina de spalat profesionala 1 buc

Uscator rufe 1 buc

Cuptor electric

Masina de spalat vase 1 buc

Hota profesionala 1 buc

Panouri solare 0

Linoleum antibacterian, ignifug 0

PT si executie _ Gard Cresa nr. 3 35,000

PT si Executie _ Sistem supraveghere video si audio 25,000 25,000

Licente 0 3,000

Cantina sociala 547,000 308,801 201,500

10 cheltuieli de personal 175,000 153,944 70,000

cheltuieli de personal _ Primarie 175,000 153,944 70,000

20 bunuri si servicii 372,000 154,857 131,500

20.01.01 Furnituri de birou 3,000 1,000

20.01.02 Materiale pentru curatenie 8,000 1,410 2,000

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 5,000 2,000

20.01.04 Apa, canal si salubritate 27,000 12,688 10,000

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2,000 0

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3,000 2,000

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2,000 2,000

20.02.00 Reparatii curente 0 0

20.03.01 Hrana pentru oameni 300,000 140,231 100,000

20.04.02 Materiale sanitare 2,000 2,000

20.05.01 Uniforme si echipament 2,000 1,000

20.05.30 Alte obiecte de inventar 10,000 5,500

20.13.00 Pregatire profesionala 0 1,000

20.14.00 Protectia muncii 3,000 240 1,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5,000 288 2,000

70 cheltuieli de capital 0 0 0

710130 Aragaz 0

Cuptor electric

Mobilier

Locuinte sociale 4,238,077 1,883,736 1,472,000

20 bunuri si servicii 2,873,077 1,231,828 947,000

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1,020,000 711,889 150,000

recuperari cheltuieli 20.01.03

20.01.04 Apa, canal si salubritate 320,000 164,846 50,000

recuperari cheltuieli 20.01.04

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 1,000

20.02.00 Reparatii curente 280,000 124,638 30,000

20.30.03 Prime de asigurare non-viata 3,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1,249,077 230,454 717,000

alte cheltuieli (paza, verificare hidranti, diverse cheltuieli, etc.) 249,077 126,972 125,000

p 12 / 26

Page 13: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

servicii evaluare imobile (pentru care exista contracte de inchiriere/concesiune/etc) in vederea vanzarii

75,000 417 5,000

servicii expertiza tehnica 75,000 5,000

avize autorizatii demolare 50,000 681 15,000

lucrari demolare baraca P 92,000 91,446

lucrari demolare baraca O 187,000 187,000

executie lucrari demolare Baraca N 134,000 134,000

executie lucrari demolare Baraca K 97,000 96,000

executie lucrari demolare Baraca S 100,000 100,000

servicii transport bunuri 40,000

Servicii juridice, taxe timbru, cheltuieli executare silita, etc 150,000 10,939 50,000

70 cheltuieli de capital 1,365,000 651,908 525,000

alte lucrari investitii 0

1

Documentatii tehnice de demolare _ Lucrari de demolare baraci, locuinte de inchiriere, locuinte sociale _ DTAD , PT (Proiect tehnic), expertize tehnice, cadastru, taxe si avize

34,000 26,775 6,500

2

Expertiza tehnica, PT, Executie lucrari finalizare blocuri locuinte str Costache Negruzzi, racordare energie electrica, termica, apa si canalizare, taxe si avize

529,000 283,005 233,000

3

Expertiza tehnica, PT, Executie lucrari finalizare blocuri locuinte str MI Dobrogeanu, racordare energie electrica, termica, apa si canalizare, taxe si avize

575,000 246,838 284,000

5

Locuinte sociale MI Dobrogeanu - SF - studiu fezabilitate, D.A.L.I. - Documentatie Avizare Lucrari de Interventie; P.T. - Proiect Tehnic; DDE – Detalii De Executie; A.C.B. - Analiza Cost Beneficiu; P.M. - Plan Marketing; C.F. - Cerere Finantare; Studii topografice; Studii Geotehnice; Expertiza Tehnica; Cadastru si Intabulare; taxe si avize;

127,000 95,290 1,500

Servicii de intabulare, cadastru, taxe si avize 100,000

Club Pensionri 149,000 4,799 273,700

20 bunuri si servicii 119,000 4,486 239,700

20.01.02 Materiale pentru curatenie 5,000 5,000

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 42,000 1,066 65,000

20.01.04 Apa, canal si salubritate 4,000 691 1,500

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 0 1,200

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 10,000 5,000

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 0

20.02.00 Reparatii curente 50,000 231 150,000

20.05.30 Alte obiecte de inventar 8,000 2,499 5,000

20.14.00 Protectia muncii 0 2,000

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 5,000

70 cheltuieli de capital 30,000 314 34,000

71.01.30 Racordare la agentul termic _ executie, taxe si avize 30,000 314 27,000

PT si Executie _ Sistem supraveghere video si audio 0 7,000

0

Directia Asistenta Sociala 5,282,443 3,735,403 2,081,000

10 cheltuieli de personal 2,150,000 1,879,467 750,000

cheltuieli de personal _ Primarie 2,150,000 1,879,467 750,000

20 bunuri si servicii 2,808,000 1,336,596 870,000

20.01.01 Furnituri de birou 20,000 6,983 10,000

20.01.02 Materiale pentru curatenie 14,000 5,685 5,000

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica 168,000 107,591 65,000

20.01.04 Apa, canal si salubritate 30,000 15,846 7,000

20.01.07 Transport 230,000 164,700 150,000

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 10,000 1,510 15,000

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5,000 5,000

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 18,000 5,824 25,000

20.05.30 Alte obiecte de inventar 40,000 24,698 25,000

20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 1,000 427 2,000

20.13.00 Pregatire profesionala 55,000 51,000

20.14.00 Protectia muncii 17,000 8,340 10,000

20.30.01 Reclama si publicitate 0

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2,200,000 994,991 500,000

57 Asistenta sociala 781,000 505,050 428,000

57.02.01 Ajutoare _ Primarie (din care) 781,000 505,050 428,000

57.02.01 ajutoare urgenta 55,000 21,150 25,000

57.02.01 ajutoare persoane varstnice 365,000 326,550 125,000

57.02.01 tichete sociale (medicamente) 355,000 156,450 200,000

57.02.01 ajutoare inmormantare 6,000 900 3,000

57.02.01 ajutoare persoane pensionare 0 75,000

57.02.01 tichete stimulent educational (BS) L 248/2015 0

57.02.01 lemne L 416 _ bug stat 0

p 13 / 26

Page 14: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

57 Ajutoare sociale 68021501_570201 23,956 14,290 20,000

57.02.01 lemne OG 70/2011 _ buget stat 5,000 4,894 10,000

57.02.01 lemne L 416 _ bug stat 18,956 9,396 10,000

70 cheltuieli de capital 36,400 0 13,000

Calculatoare 12,000 10,000

Licente 2,400 3,000

Sistem gestionare date cu caracter social

Lada frigorifica (distribuire pachete) 22,000

85 Recuperari cheltuieli din anii precedenti -516,913 -522,055 -33,055

capitol 70 188,824,497.00 23,086,625.70 159,821,091.00

10 cheltuieli salariale 0 1,500,000

20.01.30 Primarie 13,973,000 8,953,043 7,135,000

Ape pluviale 1,440,000 795,670 360,000

Diverse (cotizatii, taxe, avize, alte cheltuieli) 225,000 175,405 200,000

Servicii juridice, expertize dosare, taxe judiciare, cautiuni 5,000,000 3,527,740 2,500,000

Salvamar si posturi de prim ajutor 1,800,000 1,785,000 1,800,000

Sustenabilitate proiect Centrul National de Informare si Promovare Turistica Saturn

165,000 78,874 75,000

Sustenabilitate proiect Centrul National de Informare si Promovare Turistica Jupiter

165,000 78,848 75,000

Sustenabilitate proiect Centrul National de Informare si Promovare Turistica Neptun-Olimp

165,000 81,706 75,000

Evaluari bunuri imobile proprietate privata sau publica Municipiul Mangalia

598,000 164,868 100,000

Cheltuieli _ alte utilitati ale bunurilor aflate in domeniul public si privat al Municipiului Mangalia, cheltuieli parcare

12,000 6,049 5,000

Cheltuieli utilitati bunuri aflate in domeniul public si privat al Municipiului Mangalia _ energie electrica

950,000 471,604 525,000

Cheltuieli utilitati bunuri aflate in domeniul public si privat al Municipiului Mangalia _ apa si salubrizare

650,000 509,496 75,000

Cheltuieli utilitati bunuri aflate in domeniul public si privat al Municipiului Mangalia _ energie termica

200,000 68,822 50,000

Servicii furnizare gaze naturale 5,000 6,000

Sustenabilitate proiect _ Infiintare Parc Evergreen 1,530,000 988,043 750,000

Sustenabilitate proiect _ Aleea Teilor II 500,000 206,785 160,000

Sustenabilitate proiect _ Reabilitare obiective turistice Neptun Olimp

38,000 14,133 25,000

Intretinere obiectiv turistic faleza Neptun 50,000 0

Servicii de auditare energetica pentru imobile apartinand Municipiului Mangalia

0 0

Servicii consultanta tehnica (receptii lucrari) 55,000 30,000

Servicii consultanta tehnica (dirigentie santier) 105,000 75,000

Execuţie lucrări de desfiintare cos fum caramida _ incinerator (crematoriu) si statie de dedurizare apa Spitalul Municipal Mangalia

150,000 129,000

Execuţie lucrări de demolare _ centrala nr. 11 170,000 116,000

Execuţie lucrări de demolare _ constructie str. Peles, nr.1 1,000

Execuţie lucrări de demolare _ constructie str. MI Dobrogeanu

1,000

Execuţie lucrări de demolare _ constructie str. Marasesti, nr. 6b

1,000

Execuţie lucrări de demolare _ constructie str. George Enescu nr. 2L si 2K

1,000

20.30.30 Primarie GUSUP 18,340,800 6,832,836 6,463,500

0

Birou Monitorizare Servicii de Utilitati Publice 0

A1 Lucrari de interventie pe domeniul public 142,000 47,186 74,000

A2 Materiale cu caracter functional 20,000 1,000

A3 Materiale curatenie 24,000 3,333 3,000

A4Paza, monitorizare, patrulare si interventie obiective aflate in patrimoniu

1,600,000 1,200,387 870,000

A5 Sarbatori iarna (iluminat festiv, pachete colindatori) 700,000 349,427 350,000

A6 Cheltuieli curente si repartii camin Egreta 4,000 4,000

A7 Servicii de curatenie 155,000 151,433 0

A8 Servicii de colectare deseuri menajere 45,000 8,901 50,000

A10 Birotica si papetarie 20,000 11,742 15,000

A11 Laptopuri 2 buc 5,000 0

0 0

Birou Piete, Baze Sportive si de Agrement 0 0

B1 Reparatii Piata Mercur 50,000 47,713 3,500

B2 Reparatii Piata Saturn (club pensionari) 2,000 953

B3 Reparatii Piata Sud 35,000 10,295 20,000

B4 Vitrina frigorifica

B5 Materiale curatenie 5,000 5,000

B6 Birotica si papetarie 3,000 4,000

B7 Materiale cu caracter functional 5,000 32

p 14 / 26

Page 15: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

0 0

Club Nautic Callatis 0 0

C1 Sustenabilitate proiect _ Club Nautic Callatis 41,000 21,048

C2 Reparatii 20,000 3,141 25,000

C3 Materiale curatenie 6,000 7,000

C4 Revizii instalatii 1,000 800 1,000

C5 Materiale cu caracter functional 14,000 9,297 5,000

C6 Birotica si papetarie 5,900 3,793 2,000

C7 Mocheta exterior 6 mp 1,500

C8 Modul reglare temperatura interior centrale gaz 1,500

C9 Diverse IT 1,100

C10 Curatare geamuri la inaltime 2/an 3,000

C11 Revizie centrale gaze 1,000 3,000

C12 Revizie instalatie climatizare 2/an 5,500

C13 Servicii internet telefonie fixa 4,000 369 1,000

C14 Intretinere bariere acces _ club nautic 10,000 5,000

C15 Statie pompare ape uzate 15,000

Achizitie balustrada cheu

Cheltuieli c/v gaze

Autorizare la incendii

Servicii paza

0

Ambarcatiune HERACLEEA 0 0

D1 Asigurare ambarcatiune 10,000 9,260 15,000

D2 Revizie mentenanta 34,000 13,245 14,000

D3 Cheltuieli diverse 11,000 700 7,000

D4 Promovare 5,000

0 0

Port Turistic 0 0

E1 Revizie / Reparatii instalatii iluminat si iluminare pontoane 127,000 126,430

E2 Revizie pontoane plutitoare 0

E3 Inlocuire / Fixare alveole material compozit 20,000 6,000

E4 Inlocuire / Fixare placi granit 95,000 80,000

E5 Revizie stingatoare 0 1,000

E6 Reamenajare zona veche Casa Casatoriilor 17,000 10,084 0

E7 Intretinere bariere de acces 50,000 15,422 22,000

E8 Reparatii / vopsiri 11,000 6,000 0

E9 Intretinere zona acvatoriu 72,000

E10 Promovare 5,000

E11 Materiale cu caracter functional 10,000 5,000

E12 Vopsire balustrada zincata zona gabara 10,000 3,000

E13 Inlocuire balustrada cheu + parama 50,000 30,699

E14 Inlocuire vopsire lemne banci, cosuri gunoi 6,000 6,000

E15 Parama legare gabara 200m 6,000 5,741

E16 Udat curatat pontoane perioada de vara 5,000 0

E17 Camere de supraveghere promenada / ambarcatiune 5,000

E18 Cosuri gunoi 30 buc 27,000 26,775 0

E19 Steaguri 6 buc 1,000

Vopsiri stalpi secera 0

0 0

Compartiment cimitir 0 0

F1 Reparatii cimitir (reparat gard + cladire) 200,000 8,257 103,000

F2 Intretinere cimitir (ortodox + musulman) 60,000 5,379 10,000

F3 Birotica si papetarie 9,000 7,817 1,000

F4 Echipamente IT 1,700 678 0

F5 Intretinere cimitire 600 527 0

F6 Materiale cu caracter functional 10,000 735 3,000

Reparatii birou cimitir Eternitatea 0

Echipamente 0

0 0

Compartiment ecarisaj 0 0

G1 Cutii deseuri bioogice 0 300

G2 Hrana uscata 70,000 22,018 6,000

G3 Servicii asistenta medical veterinara 153,000 32,190 56,000

G4 Servicii inchiriere autoutilitara 132,000 37,499 38,000

G5 Servicii neutralizare deseuri de origine animala 61,000 595 15,000

G6 Servicii transport deseuri de origine animala 75,000 4,284 30,000

G7 Servicii distrugere deseuri biologice 4,000 12 1,500

G8 Servicii medical veterinare 896,000 128,455 58,000

G9 Materiale sanitare uz veterinar 6,000 4,293 9,000

G10 Achizitie medicamente la capturare 22,000 3,087 9,000

G11 Materiale cu caracter functional 11,000 2,338 3,000

G12 Reparatii curente 65,000 9,730

G13 Birotica si papetarie 8,000 3,569 5,000

G14 Servicii de asistenta la capturare 75,000 0

Carnete de sanatate

Crosa 1,200

Microcipuri 2,000

0 0

Birou parcuri si spatii verzi 0 0

H1Amenajare si Intretinere spatii verzi in Mun.Mangalia si statiuni

1,970,000 1,399,319 300,000

H2 Intretinere parcuri 1,750,000 644,604 250,000

H3 Material dendrologic 400,000 272,352 100,000

p 15 / 26

Page 16: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

H4 Arbori si arbusti 210,000 250,000

H5Materiale si substante pentru fertilizare sol si combatere boli daunatori si buruieni

140,000 25,000

H6 Servicii de reparare si intretinere sisteme de irigatii 445,000 190,099 100,000

H7 Intretinere lacuri 0

H8 Intretinere lacuri _ Neptun 225,000 101,109 105,000

H9 Stropiri contra daunatorilor in Parc Municipal Comorova 18,000 5,000

H10 Materiale cu caracter functional 150,000 61,937 75,000

H11Colectat, incarcat, transportat resturi vegetale, deseuri + neutralizare parc Padurea Comorova

0 25,000

H12 Intretinere Parc Comorova 40,000 25,000

H13 Prestari servicii contract ocolul silvic Murfatlar 25,000 1,000

H14 Mentenanta, reparatii si reglaje fantani arteziene 370,000 166,233 205,000

H15 Inchiriere utilaje 150,000 46,410 0

H16 Birotica papetarie 30,000 13,050 5,000

H17 Achizitie flori anuale si bienale 200,000 83,568

H18 Materiale consumabile (carburanti, lubrefianti, etc) 250,000 38,997 40,000

H19 Uniforme si echipamente 20,000 2,848 25,000

Paza cordon Saturn - Venus (patrulare permanenta)

Paza Parc Evergreen (patrulare permanenta)

Paza Padurea Comorova (patrulare permanenta)

Achizitionat si montat cismele 15,000

Lucrari montaj parcuri (tartan, pavele, asfalt) 1,000

0 0

Diverse 0 0

I1

Analiza de risc pentru obiective in administrare, Plan de interventie in caz de incendiu pentru cladiri aflate in administrare

1,000 1,000

I2Ridicat si transportat vehicule fara stapan sau abandonate

120,000 70,000

I3Servicii management energetic (cf. legii eficientei energetice)

50,000 1,000

I5 Reparatii / Revizii instalatii 45,000 2,380 22,000

I6Lucrari demolare constructii aflate pe domeniul public, taxe si avize

970,000 626,586 173,000

I8Lucrari demolare imobile (bunuri) in vederea construirii de locuinte ANL, str Oituz, taxe si avize

500,000 636 130,000

I9Lucrari demolare foisoare si pavilion pensionari _ Municipiul Mangalia, taxe si avize

50,000 11,305 0

I10Diverse cheltuieli domeniul public si privat al municipiului Mangalia

170,000 12,111 50,000

0

Compartiment Administrare Drumuri si Parcari 0 0

J1

Reparatii si intretinere elemente de reglementare a circulatiei rutiere, reparatii si intretinerea acestora (ex. Accesorii de limitare a viteze, Indicatoare rutiere, etc)

47,000 46,589 5,000

J3 Marcaje rutiere 200,000 72,331 59,000

J4 Materiale cu caracter functional 15,000 5,153 11,000

J5 Intretinere bariera 0

J6 Birotica si papetarie 22,000 4,187 15,000

J7 Echipamente IT 5,000 3,000

J8 Laptopuri 3 buc 8,000 5,000

J9 Achizitie piatra, nisip, bitum, beton si transport 425,000 2,431 400,000

J10Lucrari de reparare a structurilor din beton in municipiul Mangalia

450,000 50,000

J11Lucrari de pregatire si degajare a santierelor in municipiul Mangalia

450,000 450,000

J12 Studii avize reglementari circulatie 0 1,000

0 0

Biroul Administarea Domeniului Public si Privat 0 0

K1 Consultanta tehnica si expertiza lucrari si servicii diverse 73,000 4,403

K2Demolari constructii abuzive/ridicare amplasamente ilegale de pe domeniul public

100,000 39,498 70,000

K3 Reparatii totem 60,000 60,000

K4 Lucrari de interventie pe domeniul public 507,000 16,421 500,000

K5 Toalete ecologice mobile 228,000 166,209 60,000

K6Transportat, montat, demontat diverse obiecte de inventar

93,000 37,668

K7Lucrari privind mentinerea starii de conservare / reparatii a cladirilor/spatiilor aflate in administrare

352,000 60,357 8,000

K8 Materiale cu caracter functional 170,000 72,139 122,000

K9 Reparatii si intretinere mobilier stradal 100,000 354 24,000

K10 Reparatii sedii administrative 10,000

K11 Reparatii depozit administrativ (inlocuit acoperis) 50,000

K12 Inchiriere utilaje 240,000 159,886 50,000

K13 Lucrari reparatii ape pluviale str Rozelor bl F1-F2 50,000 50,000

K14 Echipamente de lucru (uniforme) 25,000 20,000

K15 Birotica si papetarie 10,000

K16 Lucrari reparatii _ fatade exterioare bl CP5 520,000 520,000

K17 Lucrari reparatii _ sediu Policlinica 450,000 6,000

Renovare baie depozit 0

Lucrari de reamenajare locuri de recreere pe domeniul public

Schimbat tamplarie CP5 1,000

p 16 / 26

Page 17: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

Reparatii parc lotizare A + teren sport lotizare A 1,000

Reparatii izvor sulfuros din Str. Mircea cel Batran (policlinica)

1,000

Concasare resturi rezultate din demolari, reabilitari moloz

100,000

Camere supraveghere (6buc)

Consumabile (combustibil, etc. buldoexcavator) 0

Primarie _ cheltuieli iluminat public 4,165,000 2,947,687 1,680,000

20.01.03 Cheltuieli curente iluminat public stradal 3,100,000 2,411,014 1,350,000

20.01.30 Materiale retele electrice 460,000 128,114 150,000

20.12.00 Servicii de debransare electrica 0 5,000

20.02.00 Intretinere sistem iluminat public 605,000 408,559 175,000

Primarie _ cheltuieli investitii 10,750,600 2,476,090 4,460,600

71.01.01 Primarie _ cheltuieli alte lucrari investitii 7,447,600 2,202,720 2,206,600

1

“P.T. - Proiect Tehnic; DDE – Detalii De Executie; A.C.B. - Analiza Cost Beneficiu; P.M. - Plan Marketing; C.F. - Cerere Finantare; Studii topografice; Studii Geotehnice; Expertiza Tehnica; Cadastru si Intabulare, taxe si avize aferent proiectului “Synergy of nature and culture - potential for development of cross-border region”

(D.A.L.I.) Executie Zona Promenada Soseaua Constantei Zona Pietonala – Piata Republicii – Aleea Teilor ( ZONA 1)

1,000 500

2

Dezvoltare turistica in statiunea Cap Aurora (Reabilitare cai de acces catre obiective turistice naturale in statiunea Cap Aurora) _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing + macheta financiara), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

150,000 96,110 46,000

3

Dezvoltare turistica in statiunea Jupiter (Reabilitare cai de acces catre obiective turistice naturale in statiunea Jupiter) _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing + macheta financiara), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

150,000 24,300 126,000

4

Dezvoltare turistica in statiunea Neptun - Olimp (Reabilitare cai de acces catre obiective turistice naturale in statiunea Neptun - Olimp) _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

51,500 14,194 17,000

5

Dezvoltare turistica in statiunea Saturn _ (Reabilitare cai de acces catre obiective turistice naturale in statiunea Saturn) _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

15,000 4,500 10,500

6

Dezvoltare turistica in statiunea Venus (Reabilitare cai de acces catre obiective turistice naturale in statiunea Venus) _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing + macheta financiara), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

104,000 96,000

7 Expertiza, documentatie tehnica _ Port Turistic 15,000

8

Infiintare cimitir _ PUZ, SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, cadastru si intabulare, taxe si avize

151,000 108,135 1,000

9

Locuințe cu chirie pentru specialiștii în medicină (construire a 16 unitati locative), taxe si avize, proiectare, documentatie tehnica, executie si finalizare lucrari tehnico edilitare aferente constructiei (apa, canalizare, energie termica si electrica, gaze, telefonie, cai de acces, alei pietonale, spatii verzi, infiintare parcare, etc) contributie proprie UAT Mangalia

360,000 6,102 141,000

10

Masuratori topografice, studii cadastrale, relevee, intabulare, studii geotehnice, studii inginerie pentru imobile din domeniul public si privat al municipiului Mangalia, servicii de dezvoltare baze date urbane in cadrul sistemului geografic informational al UAT Mangalia

520,000 137,453 300,000

p 17 / 26

Page 18: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

11PUG - Municipiul Mangalia, taxe si avize, documentatie tehnica, studiu istoric

119,000 6,000 97,000

12

Reabilitare Cinematograf Pescarus _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, plasa protectie fatada, taxe si avize

226,000 451 101,000

13

Lucrari de amenajare si modernizare zone de interes turistic - sudul lioralui (Mangalia - Saturn)_ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), actualizare PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing + macheta financiara), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

2,000 413 0

14 Registrul spatiilor verzi 60,000 59,639 0

15

Amenajare spatii verzi si infiintare sistem irigatie automatizata _ SF (studii fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), expertiza tehnica, studii topografice, studii geotehnice, cadastru si intabulare, taxe si avize

160,000 1,000

16PT si executie sistem irigatii automat sens giratoriu _ Casa Tineretului, taxe si avize

98,000 88,448 0

17

Reabilitare Gradina de vara Farul _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

36,000 5,051 0

18

Lucrare terasament str TS Saveanu, str 1 Decembrie 1918 intersectie cu TS Saveanu _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

70,000 49,367 16,000

19 Studii fezabilitate _ Municipiul Mangalia 47,000 46,410 0

20

PT, Sistematizare zona blocuri (B1g, C1g, B2g, C2g, B3g, C3g, B4g, N1, N3, N4, N5 )- zona Casa Tineretului, taxe si avize

46,000 24,505 6,000

21

Sistematizare circulatie rutiera str. Oituz - str. G-ral Vartejanu - Str. Portului _ SF (studii fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie) taxe si avize

45,000 21,000

22PT Sistemetizare zona Sos.Constantei ( Intersectie Saturn - gara Mangalia), taxe si avize

39,000 31,257 1,000

23 Achizitii mobilier stradal (cosuri, bancute, jardiniere, etc.) 310,000 171,476 220,000

24 Motocoase, masina de tuns gazon 35,000 26,588 0

25 Expertize tehnice in Municipiul Mangalia 20,000 19,500

26

Modernizare Parcuri Mangalia _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

39,000 19,358 1,000

27 Actualizare studiu oportunitate Iluminat public 8,000 0

28

Infiintare loc agrement, amenajare peisagistica si amplasare mobilier urban in Municipiul Mangalia _ SF (studii de fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

133,000 91,312 9,000

29DALI _ Plan mobilitate urbana durabila, studii, taxe si avize

124,000 119,175 100

31

Achizitie elemente de reglementare a circulatiei rutiere, reparatii si intretinerea acestora (ex. Accesorii de limitare a viteze, Indicatoare rutiere, etc)

410,000 237,455 123,000

32

Lucrari demolare foisoare si pavilion pensionari _ Municipiul Mangalia _ PT (proiect tehnic), DTAD, expertiza tehnica, taxe si avize

9,000 8,925 0

33

Reabilitare si modernizare canalizare pluviala _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), expertiza tehnica, studii topografice, studii geotehnice, cadastru si intabulare, taxe si avize

128,000 66,981 57,000

34PUZ - lotizare cartier rezidential statiunea Cap Aurora _ taxe si avize

117,000 96,293 3,000

35 Studiu _ amenajare iluminat festiv 31,000 0

36 Studiu oprtunitate transport public 49,000 48,600 0

37 Studiu de trafic 54,000 53,015 0

p 18 / 26

Page 19: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

38

Demolare constructii aflate pe domeniul public si privat al municipiului Mangalia _ DTAD,PT, DDE, cadastru, ridicari topografice, expertiza tehnica, taxe si avize

68,000 36,148 1,000

40

Iluminat public (Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Mangalia prin extinderea si modernizarea retelei de iluminat public – Proiect 1 si Proiect 2) _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de Executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

215,000 192,726 1,000

41

Infiintare canalizatie Municipiul Mangalia _ SF (studii fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), expertiza tehnica, studii topografice, studii geotehnice, cadastru si intabulare, taxe si avize

147,000 147,000

42

Reabilitari statii autobuz Municipiul Mangalia _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, cadastru si intabulare, taxe si avize, executie lucrari

91,000 40,460 1,000

44

Cresterea eficientei energetice blocuri municipiul Mangalia _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

139,000 120,000

45

Construire depou autobuze electrice aferente planului de mobilitate urbana durabila _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), taxe si avize

40,000 39,270 0

46PT + Executie, taxe si avize _ Amenajare scuaruri si sensuri giratorii in Municipiul Mangalia

30,000 1,000

47Studiu tehnic _ Audit complex privind factorii de mediu (apa, aer, noxe, zgomot) din municipiul Mangalia

100,000 100,000

51

Lucrare terasament str George Murnu _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), cadastru, ridicari topografice, taxe si avize

120,000 29,115 61,000

52

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020

1,526,000 1,000

53

Infiintare alee promenada Saturn - Venus _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

100,000 500 99,000

54

Infiintare loc agrement _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

5,000 5,000

57

Înființare Bazar Eminescu, SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de execuție), studii topografice, studii geotehnice, cadastru și intabulare, taxe și avize

1,000 0

58

Amenajare Piață Volantă, SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de execuție), studii topografice, studii geotehnice, cadastru și intabulare, taxe și avize

1,000 0

59

Totemuri_ Intrări Municipiul Mangalia_ SF (studii fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), expertiza tehnica, studii topografice, studii geotehnice, cadastru si intabulare, taxe si avize

25,000 1,000

60

Extindere retea de canalizare si racorduri de canalizare str. Portului _ SF (studii fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), expertiza tehnica, studii topografice, studii geotehnice, cadastru si intabulare, taxe si avize

95,000 3,347 20,000

61

Lucrari sistematice de cadastru _ Programul national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitati administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale

130,000 77,000

62

Gard cimitir str. Oituz _ PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), expertiza tehnica, studii topografice, studii geotehnice, cadastru si intabulare, taxe si avize

23,000 8,289 1,000

63Aport capital social _ Organizatia de Management al Destinatiei Turistice Mangalia

40,000 40,000 0

p 19 / 26

Page 20: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

64

Extindere retea canalizare si racorduri de canalizare statiunea Jupiter si Neptun _ SF (studiu fezabilitate), DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

100,000 0

65

Sistem de irigatii _ Lucrari irigatii spatii verzi str. Rozelor, Mangalia _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

22,500 962 6,000

66

Sistem de irigatii _ Lucrari irigatii extindere Parc Balnear Mangalia _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

22,500 698 1,000

67 Studii oprtunitate 50,000 50,000

68

Infiintare loc agrement, amenajare locuri parcare, amenajare peisagistica si amplasare mobilier urban statiunea Neptun _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

20,000 1,475 4,000

69

Extindere / Infiintare iluminat stradal Municipiul Mangalia _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

30,000 25,000

70

Montare POST Transformare in anvelope de beton din Statiunea Jupiter _ Neptun _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

115,000 1,000

Sistem de irigatii _ Lucrari irigatii spații verzi bd. 1 Decembrie 1918 _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

1,000

Sistem de irigatii _ Lucrari irigatii spații verzi str. Teilor _ Port turistic_ sens giratoriu Saturn _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

1,000

Scenariu securitate la incendiu _ Cinematograf Pescarus 1,000

Scenariu securitate la incendiu _ Casa de Cultura 1,000

Infiintare loc de agrement, amenajare peisagistica si amplasare mobilier urban, str. Petru Maior, nr. 26A _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

1,000

Achizitie jucarii parcuri 1,000

Infiintare Parc Municipal Comorova _ SF (studii fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), expertiza tehnica, studii topografice, studii geotehnice, cadastru si intabulare, taxe si avize

1,000

Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Mangalia bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila _ SF (studii fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), expertiza tehnica, studii topografice, studii geotehnice, cadastru si intabulare, taxe si avize

1,000

Valorificarea rezervatiei naturale mlastina hergheliei _ SF (studii fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), expertiza tehnica, studii topografice, studii geotehnice, cadastru si intabulare, taxe si avize

1,000

Planificare strategica Municipiul Mangalia _ ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cerere finantare), taxe si avize

1,000

0 0

Alte investitii GUSUP 0 0

Birou Piete, Baze sportive si de agrement 0 0

Vitrina frigorifica _ 2 buc 8,400

Aer conditionat _ 2 buc 6,500 0

Masa expunere

Ambarcatiunea Heracleea 0 0

Statie emisie receptie 5,000 0

Compartiment Cimitir 0 0

Licente 1,000 0

p 20 / 26

Page 21: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

Calculator 3,000 0

Coasa cu motor termic de umar 2 buc 6,000 6,000

Compartiment Ecarisaj 0 0

Mijloc transport _ autoutilitara 0

Extindere biobaza 0

Port turistic 0 0

Karcher, curatator _ aparat de apa cu presiune pentru spalat granit

12,000 11,900 0

Suplimentare stalpi iluminat _ 5 buc 20,000 0

Birou parcuri spatii verzi 0 0

1 Achizitie mijloace transport 57,000 51,643 0

3 Coasa cu motor termic de umar 36,000 35,692 27,000

4 Coasa cu motor termic pe roti _ 6 buc 33,000 19,023 0

6 Foarfeca cu motor termic _ 3 buc 9,000 4,961 0

8 Tractoras de cosit _ 3 buc 45,000 45,000 0

9 Platforma remorca 3,000 0

10 Suflante frunze motor termic _ 4 buc 3,200 0

Motocultoare 12,000

Biroul Administarea Domeniului Public si Privat 0 0

Centrala termica (morga) 4,000 0

Rindea electrica cu banc 0 5,000

Fierastrau electric cu banc 0 5,000

Buldoexcavator 0

Sistem alarmare 5,000

Biroul Administarea Drumuri si Parcari 0 0

Aparat de vopsit electric 7,000 0

Primarie _ lucrari in continuare 1,028,000 57,266 936,000

1Lucrare terasament str TS Saveanu, str 1 Decembrie 1918 intersectie cu TS Saveanu _ executie, taxe si avize

554,000 535,000

2 Executie lucrari terasament str. George Murnu 411,000 395,000

3

Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială Cartier Dobrogea II Mangalia _ cadastru, intabulare, taxe și avize, execuție

63,000 57,266 6,000

0

Primarie _ lucrari noi 2,275,000 216,105 1,318,000

1

Infiintare loc de agrement, amenajare peisagistica si amplasare mobilier urban _ Parc Diana lot 1 si lot 2, supreveghere video, taxe si avize

75,000 72,573 100,000

2

Infiintare loc de agrement, amenajare peisagistica si amplasare mobilier urban _ Bulevardul callatis , bl. MG28

0 100,000

3

Infiintare loc de agrement, amenajare peisagistica si amplasare mobilier urban _ strada Muncitorului , zona blocuri P4a-P4b

0 0

4

Infiintare loc de agrement, amenajare peisagistica si amplasare mobilier urban _ Bulevardul callatis , nr. 2, supraveghere video, taxe si avize

0 100,000

5Infiintare loc de agrement, amenajare peisagistica si amplasare mobilier urban _ Parc Posta, taxe si avize

450,000

6 Executie gard cimitir str. Oituz, taxe si avize 505,000 503,000

7Extindere retea de canalizare si racorduri canalizare str. Portului, taxe si avize

520,000 69,425 215,000

8

Infiintare loc de agrement, amenajare peisagistica si amplasare mobilier urban _ str. Teilor, nr. 2b,supraveghere video, taxe si avize

75,000 74,107 100,000

9Sistem de irigatii _ Lucrari irigatii spatii verzi str. Rozelor, Mangalia, taxe si avize

65,000

10Sistem de irigatii _ Lucrari irigatii extindere Parc Balnear Mangalia, taxe si avize

65,000

11Executie infiintare iluminat stradal Municipoiul Mangalia, taxe si avize

520,000

Modernizare parc Municipiul Mangalia _ str. Ion Budai Ideleanu, nr. 2

0

Infiintare loc de agrement, amenajare peisagistica si amplasare mobilier urban _ str. Pictor Tonitza, nr. 4A,supraveghere video, taxe si avize

0 100,000

Infiintare loc de agrement, amenajare peisagistica si amplasare mobilier urban _ str. Petru Maior, nr. 26A,supraveghere video, taxe si avize

Infiintare loc de agrement, amenajare peisagistica si amplasare mobilier urban _ strada Rozelor, zona blocuri R2a-R2b

100,000

Amenajare peisagistica si amplasare mobilier urban _ str. Crisanei, nr. 10A, supraveghere video, taxe si avize

Sistem de irigatii _ Lucrari irigatii spatii verzi str.Teilor_Port Turistic_Sens Giratoriu Saturn, taxe si avize

Sistem de irigatii _ Lucrari irigatii spatii verzi bld. 1 Decembrie 1918, taxe si avize

0

rambursare credit 855,000 853,354 288,000

81.02.01 rambursare credit BCR 855,000 853,354 288,000

85 recuperari cheltuieli din anii precedenti -7,863 -8,363

p 21 / 26

Page 22: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

56 proiecte fonduri nerambursabile 1,403,000 0 1,000

56.01.03

Modernizare si amenajare zona turistica centrala in Municipiul Mangalia (Sos Constantei zona pietonala - Piata Republicii - zona 2 - pietonal teilor si legatura Piata Republicii - Plaja) _ cheltuieli neeligibile

1,403,000 1,000

58 proiecte fonduri nerambursabile 2014-2020 139,344,960 1,031,979 138,292,991

58.01.02Proiect "Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D" _ asistenta nerambursabila

17,500

58.01.03Proiect "Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D" _ contributie proprie, cheltuieli neeligibile

2,500

58.01.02Dezvoltare turistica in statiunea Saturn _ POR 2014-2020 _ fonduri nerambursabile

18,729,842 130,812 18,599,031

58.01.03Dezvoltare turistica in statiunea Saturn _ POR 2014-2020 _ contributie proprie, cheltuieli neeligibile

382,240 2,670 379,571

58.01.02Dezvoltare turistica in statiunea Neptun - Olimp _ fonduri nerambursabile

22,194,082 98,118 22,095,964

58.01.03Dezvoltare turistica in statiunea Neptun - Olimp _ contributie proprie, cheltuieli neeligibile

453,776 2,002 451,774

58.01.02

Lucrari de amenajare si moernizare zone de interes turistic - Sudul litoralului (Mangalia-Saturn) _ fonduri nerambursabile

22,330,707 79,782 22,250,926

58.01.03

Lucrari de amenajare si moernizare zone de interes turistic - Sudul litoralului (Mangalia-Saturn) _ contributie proprie, cheltuieli neeligibile

2,977,829 2,229 2,975,600

58.01.02

Synergy of nature and culture - potential for development of the cross-border region - Executie Promenada "Soseaua Constantei Zona Pietonala - Piata Republicii - Aleea Teilor" Zona 1 - Piata Republicii si Pietonal Comerciala str. Constantei _ fonduri nerambursabile

3,524,325 145,049 3,379,277

58.01.03

Synergy of nature and culture - potential for development of the cross-border region - Executie Promenada "Soseaua Constantei Zona Pietonala - Piata Republicii - Aleea Teilor" Zona 1 - Piata Republicii si Pietonal Comerciala str. Constantei _ contributie proprie, cheltuieli neeligibile

251,478 4,603 246,876

58.01.02

Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Balchick to TEN-T infrastructure _ fonduri nerambursabile (Sistematizare pe vertivala municipiul Mangalia)

20,346,377 554,360 19,792,017

58.01.03

Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Balchick to TEN-T infrastructure _ contributie proprie, cheltuieli neeligibile (Sistematizare pe vertivala municipiul Mangalia)

2,390,307 12,353 2,377,954

58.01.02

Sprijinirea mobilitatii urbane durabile la nivelul Municipiului Mangalia, Judet Constanta _ fonduri nerambursabile

44,819,365 41,393,289

58.01.03

Sprijinirea mobilitatii urbane durabile la nivelul Municipiului Mangalia, Judet Constanta _ contributie proprie, cheltuieli neeligibile

924,632 4,350,712

58.01.02

Cresterea accesului la sistemul educational prin reabilitarea infrastructurii publice _ fonduri nerambursabile

58.01.03

Cresterea accesului la sistemul educational prin reabilitarea infrastructurii publice _ contributie proprie, cheltuieli neeligibile

58.01.02Infiintare baza sportiva si reabilitare infrastructura rutiera _ fonduri nerambursabile

58.01.03Infiintare baza sportiva si reabilitare infrastructura rutiera _ contributie proprie, cheltuieli neeligibile

58.01.02

Sistematizare pe verticala a zonei Gradina de vara Municipiul Mangalia, judet Constanta _ fonduri nerambursabile

58.01.03

Sistematizare pe verticala a zonei Gradina de vara Municipiul Mangalia, judet Constanta _ contributie proprie, cheltuieli neeligibile

capitol 74 12,000,000 7,043,284 5,845,335

Salubrizare 12,000,000 7,043,284 5,845,335

20.01.04 Salubrizare 11,000,000 6,152,669 5,400,000

20.01.04 Dezinsectie, deratizare. Dezinfectie 1,000,000 890,615 100,000

20.01.04 Deszapezire 250,000

20.01.04 Neutralizare deseuri neorganizate 100,000

recuperare cheltuieli -4,665

capitol 81 10,298,027.00 6,172,589.48 2,208,000.00

20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 1,745,000 30,319 0

20.30.30 Alte cheltuieli 1,745,000 30,319 0

0

40 Subventii 8,193,527 6,055,848 2,000,000

40.03.00 Subventie energie termica 8,193,527 6,055,848 2,000,000

0

70 cheltuieli investitii 269,500 1,232 118,000

alte lucrari de investitii 0

p 22 / 26

Page 23: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

1

Studiu de oportunitate in vederea trecerii centralelor termice nr 24 si 25 de la functionare cu gaze naturale la functionarea pe biomasa

58,000 58,000

2

DALI _ Cresterea eficientei cazanelor de apa fierbinte si racordare la reteaua de gaze a sistemului de alimentare cu energie termica a municipiului Mangalia _ reabilitare retele termice aferente CT 7

60,000 60,000

Sisteme alternative de producere a energiei termice _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

150,000

lucrari continuare 0

Implementarea cogenerarii de inalta eficienta in centralele termice din zona, taxe si avize

1,500 1,232

81 rambursare credit 90,000 85,190 90,000

rambursare _ Subventie energie termica 90,000 85,190 90,000

0

capitol 84 25,292,502 11,638,510 8,791,000

subventie transport 1,000,000 307,200 550,000

40.03.00 subventie transport 1,000,000 307,200 550,000

0

cheltuieli reparatii drumuri 7,624,000 5,821,586 2,339,000

20.02.00 Cheltuieli curente reparatii curente drumuri (strazi) 6,064,000 5,520,601 543,000

20.02.00Cheltuieli curente reparatii curente drumuri (strazi zona port turistic, strazi din municipiul Mangalia)

520,000 300,985 490,000

20.02.00 Cheltuieli curente reparatii trotuare, alei pietonale, strazi 1,040,000 1,306,000

20.02.00 Lucrari reparatii parcari

0

cheltuieli investitii 16,668,502 5,509,725 5,902,000

alte lucrari investitii

1

Sistematizare pe verticala Municipiul Mangalia: zona 1, zona 2, zona 3 si statiuni _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

580,000 383,463 197,000

2

Sistematizare pe verticala Municipiul Mangalia _ intrari blocuri, alei, parcari lot 1, _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

73,000 41,405 50,000

5

Sistematizare pe verticala statiunea Neptun - Olimp _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de Executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

110,000 168,000

6

Reabilitare trotuare in Municipiul Mangalia strada Oituz, lot I si II, pana la castelul de apa _ SF (studiu fezebilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de Executie), cadastru, taxe si avize

65,000 5,808 75,000

7 Sistem monitorizare si control parcari 276,000 145,428 47,500

8

Reabilitare trotuare in Municipiul Mangalia lot I _ SF (studiu fezebilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de Executie), taxe si avize, (etapa I/II/III)

61,000 44,095 50,000

9

Modernizare strada Ion Budai deleanu _ SF (studiu fezebilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de Executie), taxe si avize

100,000 40,971 65,000

10

Modernizare strada Petre Ispirescu _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic),cadastru, taxe si avize

65,000 48,626 10,000

11

Reabilitare trotuare in Municipiul Mangalia strada 1 Decembrie 1918, iesire spre 2 Mai _ SF (studiu fezebilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de Executie), cadastru, taxe si avize

30,000 2,293 5,000

12

Realizare parcari in Municipiul Mangalia si statiuni _ SF (studii fezabilitate),PT (proiect tehnic), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize si Executie

43,000 42,500

13

Realizarea parcarilor de tip PARK AND RIDE _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

150,000 130,000

14

Amenajare parcaj zona Rozelor, la est de blocurile R5-R7, DALI(Documetaţie de avizare lucrări de intervenţie), PT (proiect tehnic), DDE(detalii de execuţie), ACB(analiză cost beneficiu), PM(plan marketing), CF(cerere finanţare), studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică, cadastru şi intabulare, taxe şi avize

35,000 3,895 26,000

p 23 / 26

Page 24: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

15

Amenajare parcaj zona Rozelor, la este de blocul R8 - R9b, DALI(Documetaţie de avizare lucrări de intervenţie), PT (proiect tehnic), DDE(detalii de execuţie), ACB(analiză cost beneficiu), PM(plan marketing), CF(cerere finanţare), studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică, cadastru şi intabulare, taxe şi avize

35,000 3,798 26,000

16

Amenajare parcaj zona Spital Municipal Mangalia, DALI(Documetaţie de avizare lucrări de intervenţie), PT (proiect tehnic), DDE(detalii de execuţie), ACB(analiză cost beneficiu), PM(plan marketing), CF(cerere finanţare), studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică, cadastru şi intabulare, taxe şi avize

40,000 6,935 26,000

17

Amenajare parcaj zona Parc Diana, DALI(Documetaţie de avizare lucrări de intervenţie), PT (proiect tehnic), DDE(detalii de execuţie), ACB(analiză cost beneficiu), PM(plan marketing), CF(cerere finanţare), studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică, cadastru şi intabulare, taxe şi avize

40,000 8,691 26,000

18

Amenajare parcaj zona LIDL, DALI(Documetaţie de avizare lucrări de intervenţie), PT (proiect tehnic), DDE(detalii de execuţie), ACB(analiză cost beneficiu), PM(plan marketing), CF(cerere finanţare), studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică, cadastru şi intabulare, taxe şi avize

40,000 8,691 27,000

19

Amenajare parcaj zona Liceu Callatis, DALI(Documetaţie de avizare lucrări de intervenţie), PT (proiect tehnic), DDE(detalii de execuţie), ACB(analiză cost beneficiu), PM(plan marketing), CF(cerere finanţare), studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică, cadastru şi intabulare, taxe şi avize

35,000 5,663 26,000

20

Amenajare parcaj zona Rozelor, la vest de blocurile F1-F2, DALI(Documetaţie de avizare lucrări de intervenţie), PT (proiect tehnic), DDE(detalii de execuţie), ACB(analiză cost beneficiu), PM(plan marketing), CF(cerere finanţare), studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică, cadastru şi intabulare, taxe şi avize

40,000 7,569 26,000

21

Amenajare parcaj zona Rozelor, la vest de bl. C17b, DALI(Documetaţie de avizare lucrări de intervenţie), PT (proiect tehnic), DDE(detalii de execuţie), ACB(analiză cost beneficiu), PM(plan marketing), CF(cerere finanţare), studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică, cadastru şi intabulare, taxe şi avize

35,000 5,354 26,000

22

Amenajare parcaj zona Ion Creangă, bl. C11 , C12, C13, DALI(Documetaţie de avizare lucrări de intervenţie), PT (proiect tehnic), DDE(detalii de execuţie), ACB(analiză cost beneficiu), PM(plan marketing), CF(cerere finanţare), studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică, cadastru şi intabulare, taxe şi avize

35,000 4,851 25,000

24

Amenajare parcaj str. Oituz _ bl OS _ DALI(Documetaţie de avizare lucrări de intervenţie), PT (proiect tehnic), DDE(detalii de execuţie), ACB(analiză cost beneficiu), PM(plan marketing), CF(cerere finanţare), studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică, cadastru şi intabulare, taxe şi avize

35,000 11,927 26,000

25

Amenajare parcaj Bd Callatis, str. MI Dobrogeanu _ DALI(Documetaţie de avizare lucrări de intervenţie), PT (proiect tehnic), DDE(detalii de execuţie), ACB(analiză cost beneficiu), PM(plan marketing), CF(cerere finanţare), studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică, cadastru şi intabulare, taxe şi avize

45,000 12,006 31,000

26

Amenajare parcaj str. Mihai Viteazul _ bl. V _ DALI(Documetaţie de avizare lucrări de intervenţie), PT (proiect tehnic), DDE(detalii de execuţie), ACB(analiză cost beneficiu), PM(plan marketing), CF(cerere finanţare), studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică, cadastru şi intabulare, taxe şi avize

35,000 5,313 25,000

27

Masuratori topografice, studii cadastrale, relevee, intabulare, studii geotehnice,expertiza tehnica, studii inginerie pentru strazi ale UAT Mangalia

190,000 32,130 175,000

28

Reabilitare si modernizare drumuri Mangalia _ SF (studiu fezebilitate),DALI(Documetaţie de avizare lucrări de intervenţie), PT (proiect tehnic), DDE(detalii de execuţie), studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică, cadastru şi intabulare, taxe şi avize

153,000 151,000

29

Sistematizare pe verticala Municipiul Mangalia: zona II _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

100,000 1,593 1,000

p 24 / 26

Page 25: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

30

Sistematizare pe verticala Municipiul Mangalia: zona III _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

100,000 1,593 1,000

31

Infiintare trotuare in municipiul Mangalia _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

50,000 1,000

32

Amenajare parcaj str. Pictor Tonitza _ DALI(Documetaţie de avizare lucrări de intervenţie), PT (proiect tehnic), DDE(detalii de execuţie), studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică, cadastru şi intabulare, taxe şi avize

60,000 20,000

33

Reabilitare / Modernizare cai de acces catre zonele rezidentiale Dobrogea I_ SF (studiu fezabilitate), DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

150,000 1,000

34

Reabilitare / Modernizare cai de acces catre zonele rezidentiale Dobrogea II_ SF (studiu fezabilitate), DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

150,000 1,000

35

Reabilitare / Modernizare cai de acces catre zonele rezidentiale din Municipiul Mangalia_ SF (studiu fezabilitate), DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

150,000 1,000

36

Reabilitare / Modernizare cai de acces catre zona industriala moara _ SF (studiu fezabilitate), DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize

150,000 1,000

Amenajare parcaj str. Rozelor _curtea Spitalului (crematoriu) _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE(detalii de execuţie), studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică, cadastru şi intabulare, taxe şi avize

0 1,000

Amenajare parcaj str. Oituz, nr.69A ( fost C.T. nr.11 ) _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE(detalii de execuţie), studii topografice, studii geotehnice, expertiză tehnică, cadastru şi intabulare, taxe şi avize

1,000

Trecere pietoni șos. Constanței _SF (studii fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, cadastru si intabulare,studiu de trafic, taxe si avize

1,000

0 0

lucrari noi / continuare 0 0

1/LCSistematizare verticala cartier Dobrogea II Mangalia_ taxe si avize, executie

3,292,099 3,139,603 152,500

1/LNModernizare strada Ion Budai Deleanu _ executie, taxe si avize

1,500,000 1,398,000

2/LNModernizare strada Petre Ispirescu _ executie, taxe si avize

530,000 238,024 281,500

3/LN

Sistematizare pe verticala Municipiul Mangalia – Lot 1 – intrari in blocuri, alei, parcari_ PT (proiect tehnic), executie, taxe si avize

250,000 0

4/LNReabilitare trotuare in municipiul Mangalia lot I _ PT (proiect tehnic), executie, taxe si avize

2,500,000 1,300,000 325,000

5/LNAmenajare parcaj zona Rozelor, la est de bl R5-R7 _ executie, taxe si avize

240,000 192,000

6/LNAmenajare parcaj zona Rozelor, la est de bl R8 - R9b_ executie, taxe si avize

200,000 160,000

7/LNAmenajare parcaj zona Spital Municipal Mangalia_ executie, taxe si avize

515,000

8/LN Amenajare parcaj zona Parc Diana_ executie, taxe si avize 320,000

9/LN Amenajare parcaj zona LIDL_ executie, taxe si avize 430,000 350,000

10/LNAmenajare parcaj zona Liceu Callatis_ executie, taxe si avize

477,000 392,000

11/LNAmenajare parcaj zona Rozelor la vest de bl F1-F2_ executie, taxe si avize

260,000 231,000

12/LNAmenajare parcaj zona Rozelor la vest de bl C17b_ executie, taxe si avize

345,000

p 25 / 26

Page 26: proiect buget local 2020 - mangalia.romangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/proiect-buget-local-2020.pdf · proiect buget local 2020 excedent 2019 PROPUNERE _ Buget local _ cheltuieli

proiect buget local 2020

buget 2019 plati 31.12.2019 bvc initial 2020

3

Buget Local

13/LNAmenajare parcaj zona Ion Creanga, bl C11-C12-C13_ executie, taxe si avize

130,000

14/LNAmenajare parcaj str Oituz _ bl OS_ executie, taxe si avize

1,160,000

15/LNAmenajare parcaj zona Bld Callatis, str MI Dobrogeanu_ executie, taxe si avize

1,050,000

16/LNAmenajare parcaj zona str M Viteazu _ bl V_ executie, taxe si avize

210,000 185,000

17/LNInfiintare trotuare in municipiul Mangalia_ executie, taxe si avize

3,403

Amenajare parcaj str. Rozelor - curte Spital (crematoriu) _ executie, taxe si avize

Reabilitare trotuare in municipiul Mamgalia - str Oituz LOT 1, strada Oituz LOT 2 pana la Castelul de apa

Sistematizare zona soseaua Constantei (intersectia Saturn - Gara Mangalia)

Sistematizare zona blocuri B1g, C1g, B2g, C2g, B3g, C3g, B4g, zona Casa Tineretului Mangalia

0 723,000

Reabilitare trotuare in Municipiul Mangalia strada 1 Decembrie 1918, iesire spre 2 Mai _ executie, taxe si avize

Amenajare parcaj str. Pictor Tonitza _ executie, taxe si avize

Amenajare parcaj str. Oituz, nr.69A ( fost C.T. nr.11 ) _ executie, taxe si avize

0

capitol 87 400,000 215,127 205,000

capitol 87 _ Turism 400,000 215,127 205,000

20.01.30 Cheltuieli OMD 5,000

20.30.30 Cheltuieli targuri turism 400,000 215,127 200,000

Directia Economica

p 26 / 26


Recommended