PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND Ediţia: 1 …anr.gov.ro/docs/proceduri/proceduri ANR/PO...

AGENŢIA NAŢIONALĂ

PENTRU ROM

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA, MANAGEMENTUL

RESURSELOR UMANE, ETICA, DEONTOLOGIA SI INTEGRITATEA FUNCŢIILOR SENSIBILE LA ANR

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5

Revizia: - Nr.de ex. :-

Cod: P.O. FUNCŢII SENSIBILE Pagina 1 din 16

Exemplar nr.: 1

Ediţia 1

Revizia 0

SERVICIUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV

ŞI RESURSE UMANE

AVIZAT APROBAT

Şef SEARU Preşedinte

Oana FODOR Ilie DINCĂ

COMPARTIMENTUL JURIDIC,

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

AVIZAT

Nicoleta OLTEANU

Data intrării în vigoare:

Întocmit

Mariea Ionescu – consilier

Exemplar în regim controlat: DA NU

(Se încercuieşte varianta valabilă)

© Avertisment:

- Acest document este proprietatea intelectuală a Agenţiei Naţionale pentru Romi

- Orice utilizare sau multiplicare, parţială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.


PENTRU ROM






Exemplar nr.: 1

Ediţia 1

Revizia 0

Cuprins

Numărul componentei in cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Coperta

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei in cadrul ediției procedurii operaționale

2. Situația edițiilor si a reviziilor in cadrul edițiilor procedurii operaționale

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după, caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

4. Scopul procedurii operaționale

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

6. Documentele de referința aplicabile activității procedurale

7. Definiții si abrevieri ale termenilor utilizați in procedura operaționala

8. Descrierea procedurii operaționale

9. Responsabilități si răspunderi in derularea activității

10. Anexe

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediției sau după caz, a reviziei in cadrul ediției procedurii operaționale.

Elemente privind responsabilii/ operațiunea

Numele si prenumele

Funcția

Data

Semnătura

1 2 3 4 5

1.1. Elaborat Ionescu Mariea Consilier

1.2. Verificat Olteanu Nicoleta Fodor Oana

Consilier juridic Şef SEARU

1.3 Aprobat Dincă Ilie Preşedinte


PENTRU ROM






Exemplar nr.: 1

Ediţia 1

Revizia 0

2. Situația edițiilor si a reviziilor in cadrul edițiilor procedurii operaționale

Ediția/ revizia in cadrul ediției

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplica prevederile ediției sau reviziei ediției

1 2 3 4

2.1. Ediția 1

2.2. Revizia 1

2.3 Revizia 2

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției

procedurii operaționale

Scopul difuzării

Exem-plar nr.

Compar-timent

Funcția Nume si prenume

Data primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7 3.1 Aplicare 1 Juridic şi

contencios administrativ

Consilier integritate

3.2 Aplicare 1 SEARU Şef servicu

3.3 Aplicare 1 Politici publice

Consilieri experţi

3.4 Aplicare 1 Secterariat-cabinet demnitar

Secratară, Consilier personal

3.5 Evidenta 1 Relaţii publice

Consilier

3.6 Arhivare Relaţii publice

Consilier

3.7 Alte scopuri

- - - - - -


PENTRU ROM






Exemplar nr.: 1

Ediţia 1

Revizia 0

4. SCOPUL PROCEDURII

Procedura este întocmită în scopul stabilirii unei politici adecvate de gestionare a funcţiilor sensibile, respectiv: organizarea, managementul resurselor umane, etica, deontologia si integritatea funcţiilor sensibile, precum şi stabilirea unui plan de rotaţie a salariaţilor care ocupă astfel de funcţii. Ca instrument de prevenire, implementarea standardului are următoarele rezultate: a) înţelegerea funcţiilor sensibile; b) cine este responsabil şi pentru ce, în legătură cu politica relevantă, implementare şi monitorizare; c) identificarea, organizarea şi gestionarea funcţiilor sensibile şi atribuirea responsabilităţilor asociate; d) investigaţia de securitate (sponsor, investigator etc.); e) procedura de stabilire (şi aprobare) a funcţiilor sensibile; f) posibilitatea de personalizare a situaţiilor specifice (împreună cu o declaraţie de conformare sau explicare); g) formatul „Registrului al funcţiilor sensibile” şi un planul de rotaţie, o dată la 5 ani; h) proceduri pentru asigurarea obligatorie a documentelor secrete.

5. DOMENIUL DE APLICARE

5.1.. La implementarea procedurii participă toate compartimentele de specialitate din cadrul Agenţiei Naționale pentru Romi, conform cu atribuţiile care le revin prin fișa postului în primirea sau emiterea de documente clasificate, stabilite prin Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

6.1. Constituţia României; 6.2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare; 6.3. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare; 6.4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 6.5. Ordinul MFP nr.946/2005 actualizat pentru aprobarea controlului intern, cuprinzând standardele de management şi control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, Standardul 4 şi 14 – corespondenţă 6.6. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 6.7. Ordinul preşedintelui ANFP nr. 4.500/2008 emis pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare şi transmitere a datelor şi informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi la implementarea procedurilor disciplinare. 6.8. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.


PENTRU ROM






Exemplar nr.: 1

Ediţia 1

Revizia 0

6.9. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi servicii; 6.10. H.G. nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică; 6.11. Legea 16/1996 privind arhivele; 6.12. R.O.F- ul Agenției Naționale pentru Romi; 6.13. Legea nr.82/1991, legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 6.14. OMFP nr. 1792/2002, de aprobare a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plată a cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea angajamentelor bugetare şi legale; 6.15. OMFP nr. 522/2003 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 6.16. Legea nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice si din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

7. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

Procedura – este documentul intern prin care se reglementează organizarea, managementul resurselor umane, etica, deontologia și integritatea funcțiilor sensibile la Agenţia Naţională pentru Romi. Funcție sensibilă: Este considerată a fi sensibilă, funcţia prin care, în general, există posibilitatea de a produce daune securităţii Agenției Naționale pentru Romi, şi/sau securităţii naţionale şi în care apar riscuri care se pot manifesta în atingerea obiectivelor ANR. Standardul “Funcţii sensibile” - se referă la gestionarea funcţiilor sensibile, respectiv : structurarea, clasificarea, înregistrarea, controlul, gestionarea şi rotaţia personalului din funcţiile cheie. Standardelor le este caracteristică interdependenţa și prin urmare, ele nu acţionează separat, în mod individual, ci, dimpotrivă, acţiunea lor este, de fiecare dată, conjugată, în funcţie de corelaţiile obiectiv existente între diferite standarde. Spre exemplu, între standardele 1 ‘’ Etică,integritate’’ şi 4. ‘’Funcții sensibile’’, poate fi constatată existenţa unei interdependenţe strânse, obiective. Etica, integritatea şi funcţiile sensibile sunt subiecte strâns interdependente şi asociate. Instituţiile guvernamentale, de exemplu, desfășoară unele activități conforme cu atribuțiile stabilite prin actele de înființare: emit autorizaţii, colectează taxe, acordă scutiri, supraveghează respectarea reglementărilor şi aplică penalităţi sau amenzi, dacă este necesar. Delegarea competentelor este actul managerial prin care se transfera responsabilitatea executării unei sarcini către o alta persoană. Sarcini de muncă atribuite - Sarcinile postului sunt cele mai mici unităţi de muncă atribuite ocupantului, stabilite prin fişa postului.

http://cbc.ro/ro/training/programe-optionale-de-training/aptitudini_de_delegare.html


PENTRU ROM






Exemplar nr.: 1

Ediţia 1

Revizia 0

Protejarea interesului public. În general, managerul şi angajaţii trebuie să aibă un grad corespunzător de integritate personală şi profesională şi să fie conştienţi de importanţa activităţii pe care o desfăşoară, în ceea ce priveşte respectarea legilor, reglementărilor, regulilor şi politicilor specifice şi respectarea confidenţialităţii informaţiilor. Protejarea împotriva riscurilor. Se poate materializa prin provocarea unor daune care pot fi aduse instituției, inclusiv siguranţei naţionale. Coordonatorul integrităţii (consilierul etic) Are ca atribuţie, acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici, în scopul unei cât mai depline conformări la codul de conduită şi să raporteze, trimestrial, cu privire la respectarea regulilor de conduită de către funcţionarii publici din instituţie. Avertizare in interes public înseamnă sesizarea făcuta cu buna-credința cu privire la orice fapta care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficientei, eficacității, economicității şi transparentei. Sesizarea privind încălcarea legii se poate face către una sau mai multe entităţi publice sau private, in funcție de aprecierea avertizorului de integritate: „sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale, poate fi făcuta fie sefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, comisiilor de disciplina sau altor organisme similare din cadrul autorității publice fie organelor judiciare sau mass-media, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale precum si organizațiilor neguvernamentale”. Avertizorul (avertizor de integritate) este persoana care face o sesizare şi este încadrată în instituţia publică. Avertizorii in interes public beneficiază de prezumția de buna-credință, până la proba contrara, iar la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplina sau alte organisme similare din cadrul autorităţilor /instituțiilor publice au obligația de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului . Conceptul de integritate presupune ca un angajat, în relaţiile profesionale: a - să fie corect, drept şi onest; b - să acţioneze cinstit şi conform realităţii; c - să nu utilizeze informaţii care: - conţin declaraţii false sau greşite (care ar putea induce în eroare publicul); - sunt furnizate imprudent; d - să nu folosească de o manieră imprudentă informaţiile obţinute. Caracteristicile integrităţii: • valori morale (cum ar fi onestitatea); • motivele (cum ar fi dorinţele, interesele şi idealurile); • angajamentele (în gând, cuvânt şi faptă); • calităţile (cum ar fi perseverenţa şi curajul);

• poziţia fermă (chiar în faţa unor oponenţi);


PENTRU ROM






Exemplar nr.: 1

Ediţia 1

Revizia 0

Integritatea publica - Prin integritate publică înțelegem atât integritatea proceselor - de

luare a deciziilor, de implementare a deciziilor, de gestiune a banilor publici, cât şi

integritatea personalului - funcționari publici. Reprezentanții entităților publice au obligația

sa acorde un tratament imparțial si echitabil tuturor persoanelor care se adresează acestora,

cu respectarea unui termen rezonabil. In sprijinul acestuia vine însăși Constituția României ,

care consacra egalitatea cetățenilor in fata legii si a instituțiilor publice, fără privilegii şi fără

discriminări (art. 16) , precum si dreptul de petiționare al cetățeanului (art. 51) , instituind in

sarcina entităților publice obligația de a răspunde la acestea in termenele si condițiile stabilite

prin lege. Conduita integră se referă atât la integritatea profesională cât şi la integritatea personală, integritatea profesională fiind un element al integrităţii personale; Integritatea personală vizează tot ceea ce facem, Integritatea profesională se limitează la activităţile profesionale

Integritatea profesională individuală şi integritatea organizaţională sunt legate şi, în acest context, cultura organizaţională este cheia către realizarea integrităţii în cadrul profesiei.

Prescurtări ANR – Agenția Națională pentru Romi; ORNISS - Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat; ANFP - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; SRI - Serviciului Român de Informaţii; CIM - Control intern/managerial; SMC – Sistemul de management şi control; SEARU - Serviciul Economic Administrativ,Resurse Umane.

http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_2003.php

http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_2003.php#016

http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_2003.php#051


PENTRU ROM






Exemplar nr.: 1

Ediţia 1

Revizia 0

8. DESCRIEREA PROCEDURII

Dispoziții generale 8.1. In cadrul Agenției Naționale pentru Romi se primesc, se emit, se adopta sau se transmit diverse acte şi documente, unele neclasificate, unele clasificate, stabilite de nomenclatorul informațiilor de acest tip. 8.2. Circuitul documente si actelor ce se emit, se adopta sau se transmit de Agenția Națională pentru Romi este unul planificat și trasabil, stabilit prin procedurile operaționale aprobate de președintele ANR. 8.3. Evidenţa, primirea, trierea, repartizarea, urmărirea soluţionării, multiplicarea, manipularea, transportul, selecţionarea, păstrarea şi arhivarea documentelor neclasificate, sunt prevăzute în procedurile privind activitatea secretariatului/cabinetului demnitarului, procedura privind modul de soluționare a petițiilor și asigurarea transparenței, procedura privind arhivarea si a altora conexe. 8.4. Responsabili de procesul primirii, înregistrării și transmiterii informațiilor neclasificate către serviciile de specialitate ale ANR: Secretara Agenției Naționale pentru Romi - Expert ANR, și consilierul personal angajat la cabinetul demnitarului. 8.5. Modalitatea de efectuare a procesului menționat la punctul 8.4. este prin intermediul circuitului intern de informare: info anr si registrul de corespondență. 8.6. Pe lângă informațiile neclasificate la ANR se primesc, se emit, se adoptă și se transmit diverse acte şi documente, clasificate, stabilite prin Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. 8.7. Prezenta procedură operaţională stabileşte regulile de bază pentru managementul resurselor umane care au ca atribuții prin fisa postului, gestionarea unor activități, conform funcţiei ocupate în schema de funcţionare a ANR, considerate ca fiind funcții sensibile. 8.8. Este considerată a fi sensibilă, funcţia prin care, în general, există posibilitatea de a produce daune securităţii Agenției Naționale pentru Romi, şi/sau securităţii naţionale şi în care apar riscuri care se pot manifesta în atingerea obiectivelor ANR. 8.9. Alte măsuri de control intern, apreciate ca fiind adecvate gestionării riscurilor respective funcțiilor sensibile, sunt specifice standardelor 16 ‘’ Semnalarea neregularităţilor’’ 19. ‘’ Supravegherea’’; 22.‘’ Strategii de control’’; 23. ‘’ Accesul la resurse’’.

8.10. Descrierea activităţilor Activităţile desfăşurate în cadrul ANR, pentru implementarea procedurii specifice standardului 4 „Funcţii sensibile” respectă principiile de bază ale standardului şi constă în următoarele: a) identificarea, ordonarea, clasificarea şi reevaluarea funcţiilor sensibile; b) procedura de verificare a antecedentelor; c) procedura de recrutare, selecţie şi numire; d) sarcini şi competenţe decizionale ale responsabilului cu securitatea/ integritatea, legate de funcţiile sensibile; e) programarea unei rotaţii a persoanelor care ocupă funcții sensibile, de regulă, o dată la 5 ani; f) controlul/monitorizarea executării politicii adoptate; g) instrucţiuni, orientări şi instrumente care facilitează cadrul de politică.


PENTRU ROM






Exemplar nr.: 1

Ediţia 1

Revizia 0

8.11. Politica adoptată de ANR pentru implementarea standardului 4.Funcții sensibile. În conformitate cu descrierea și cerinţele generale ale standardului 4. Funcții sensibile, preşedintele ANR, sau,după caz, organul colectiv de implementare a SCM, numit prin decizia preşedintelui ANR, investit cu o astfel de atribuţie, identifică funcţiile considerate ca fiind sensibile şi stabileşte o politică adecvată de rotaţie a salariaţilor care ocupă astfel de funcţii, întocmind următoarele documente: a) inventarul funcţiilor sensibile; b) lista cu salariaţii care ocupă funcţii sensibile; c) planul pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor din funcţii sensibile, astfel încât un salariat să nu activeze într-o astfel de funcţie, de regulă, mai mult de 5 ani; 8.12. În inventarul funcţiilor sensibile sunt reflectate, acele funcţii care prezintă risc semnificativ în raport cu obiectivele ANR, cuprinse în registrul riscurilor. Pentru întocmirea inventarului funcţiilor sensibile, datorită riscului crescut la care este supusă instituţia ANR, prin existenţa acestora, preşedintele ANR, sau,după caz, organul colectiv de conducere a SMC ce este investit cu o astfel de atribuţie trebuie să ia următoarele decizii: a) considerarea unei anumite funcţii drept funcţie sensibilă; b) autorizarea Serviciului Român de Informaţii să verifice candidatul; c) numirea angajatului respectiv, după ce a trecut prin procedura de verificare şi selectare stabilită de lege.

8.13. Verificarea antecedentelor Ocuparea unei funcţii sensibile este posibilă dacă, din documentarea şi verificările efectuate, rezultă că sunt îndeplinite, integral, condiţiile stabilite în acest sens. Funcţia sensibilă şi verificarea antecedentelor (investigaţia de securitate) sunt asociate. Următorii indicatori arată dacă un candidat este vulnerabil sau reprezintă un risc potenţial pentru siguranţă, în general: a) antecedente judiciare; b) activităţi subversive şi/sau antidemocratice; c) simptome de dependenţă, generatoare de acţiuni lipsite de integritate; d) vulnerabilitate financiară; e) supus influenţelor din exterior; f) comportament înşelător, fals şi secretos; g) comportament iresponsabil şi riscant.

- Rezultatele investigaţiei de securitate vor indica, eventual, cât de substanţial este riscul.

- Ordonatorul de credite/preşedintele ANR, sau,după caz, organul colectiv de conducere a SMC, stabileşte, în final, funcţiile sensibile şi numeşte în aceste funcţii persoanele în cazul cărora verificarea efectuată are un rezultat pozitiv.

8.14. Lista salariaților care ocupă funcții sensibile.


PENTRU ROM






Exemplar nr.: 1

Ediţia 1

Revizia 0

Art. 10 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate stabilește că, atunci când este vorba de informaţii clasificate, entitatea publică (ANR) trebuie să ţină un registru de evidenţă al autorizaţiilor, acordate personalului.

Deoarece ORNISS(Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat) păstrează liste ale înregistrărilor şi informaţiilor din clasa informaţiilor clasificate, menţine nivelurile de clasificare, verifica personalul şi aproba modalitatea de lucrul cu informaţii secrete de stat şi registrele autorizaţiilor, este necesară o comparaţie între datele şi informaţiile definite de cele două organizaţii, respectiv ORNISS si ANR. În acest caz, este eficient ca înregistrarea şi comparaţia cu ORNISS să fie făcută de coordonatorul integrităţii, deoarece acesta este calificat şi are toate informaţiile necesare pentru a actualiza registrul.

Articolul 7 alin. (1) al Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate impune ca persoanele care au acces la informaţiile clasificate ca secrete de stat să fie verificate, anterior angajării, în ceea ce priveşte onestitatea şi profesionalismul, în legătură cu folosirea unor astfel de informaţii. Alineatele 2, 3 şi 4 ale aceluiaşi articol stabilesc reguli specifice pentru funcţionarii publici şi alte categorii de persoane. De asemenea, Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate atribuie sarcini şi responsabilităţi (SRI), Serviciului Român de Informaţii, cu privire la:

a) coordonarea, în general, a activităţilor şi a măsurilor de control, referitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;

b) dezvoltarea, în colaborare cu autorităţile publice, a standardului naţional pentru informaţiile clasificate şi a obiectivului de implementare;

c) monitorizarea măsurilor luate de Guvern pentru implementarea prevederilor Legii nr. 182/2002.

8.15. Planul pentru asigurarea rotației personalului. Rotaţia personalului se face cu efect minim asupra activităţii entităţii publice şi a salariaţilor. În perioada de 5 ani,coordonatorul integrităţii informează managerii responsabili cu privire la apropierea expirării perioadei de 5 ani şi propune luarea unei măsuri. Periodic, coordonatorul integrităţii informează ordonatorul de credite în legătură cu situaţia, progresul şi finalizarea rotaţiei (individuale), necesare.

8.16. Consilierul etic al integrităţii. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată şi reglementarea emisă de preşedintele ANFP în aplicarea acesteia, Ordinul preşedintelui ANFP nr. 4.500/2008, stabileşte condiţiile în care un funcţionar public poate fi desemnat ca şi consilier etic al integrităţii, inclusiv rolul conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice şi al consilierilor etici în coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională.

Astfel, conform prevederilor art. 21, al.(1) din legea 7/2004 , legea stabileşte că, pentru aplicarea codului de conduită, conducătorii de autorităţi şi instituţii publice desemnează, ca persoană responsabilă, un funcţionar public, de obicei din departamentul de resurse umane, cu atribuţii de consiliere etică şi monitorizare a respectării normelor de conduită;

alin. (2) din legea 7/2004 prevede că funcţionarul public, desemnat conform alin. (1) să aibă, ca atribuţie, acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici, în scopul unei cât mai depline conformări la codul de conduită şi să raporteze,


PENTRU ROM






Exemplar nr.: 1

Ediţia 1

Revizia 0

trimestrial, cu privire la respectarea regulilor de conduită de către funcţionarii publici din instituţie;

alin. (3) din legea 7/2004 dispune că atribuţiile acestui funcţionar public să fie stabilite printr-un act administrativ al şefului entităţii publice sau prin extinderea fişei postului cu atribuţiile specifice de consiliere şi monitorizare a respectării regulilor codului de conduită.

8.17. Coordonatorul integrităţii În Legea nr. 182/2002 privind protecţia documentelor clasificate sunt stabilite obligaţii, răspunderi şi sancţiuni privind protecţia informaţiilor clasificate. Conform articolului 10 din această lege, se stabileşte că:

Instituţiile care deţin sau utilizează informaţii clasificate vor ţine un registru de evidenţă a autorizaţiilor acordate personalului, sub semnătură de primire a acestora;

Fiecare autorizaţie se reverifică ori de câte ori este necesar să se garanteze că este conformă standardelor aplicabile funcţiei pe care respectiva persoană o ocupă.

De asemenea, articolul 7 al aceleiaşi legi prevede că persoanele anume desemnat pentru realizarea protecţiei informaţiilor şi care vor avea acces la acestea să fie verificate, în prealabil, cu privire la onestitatea şi profesionalismul lor, referitoare la utilizarea acestor informaţii.

Legea nr. 182/2002 privind protecţia documentelor atribuie responsabilităţi şi sarcini entităţilor publice care ar trebui să fie executate şi coordonate de consilierul etic. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, stabileşte rolul conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice şi al consilierilor etici în coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională. 8.18. Atribuţiile/perfecţionarea coordonatorului integrităţii Desemnarea coordonatorului integrității (consilierului etic), stabilirea atribuţiilor sale şi perfecţionarea profesională a acestuia vor fi efectuate cu respectarea recomandărilor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP), prevăzute la art. 11. din Ordinul preşedintelui ANFP nr. 4.500/2008 emis pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare şi transmitere a datelor şi informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi la implementarea procedurilor disciplinare.

Coordonatorul integrităţii ar trebui să consilieze managementul superior cu privire la aspecte legate de politica relevantă aplicabilă în domeniu.

8.19. Etică, integritate, funcţii sensibile şi reglementări Etica, integritatea şi funcţiile sensibile sunt subiecte strâns interdependente şi asociate.

Valorile etice fac parte din cultura organizaţională a instituţiei publice (ANR) care trebuiesc cuprinse într-un cod de conduită oficial, scris, şi care să fie un mijloc de comunicare uniformă a valorilor etice către toţi angajaţii.


PENTRU ROM






Exemplar nr.: 1

Ediţia 1

Revizia 0

În standardul 1 ‘’ Etică, integritate’’ se precizează că entitatea publică (ANR) asigură condiţiile necesare pentru ca angajaţii să cunoască reglementările care guvernează comportamentul acestora, prevenirea şi raportarea fraudelor şi a neregulilor.

Componenta 1.2 „Cerinţe generale” a aceluiaşi standard enunţă direcţiile determinante în care trebuie acţionat, în scopul aplicării acestuia, în relaţia cu integritatea personală şi profesională a angajaţilor.

Componenta 1.3 „Referinţe principale” a standardului 1.‘’Etică, integritate’’ cuprinde actele normative reprezentative, care conţin prevederi aplicabile subdomeniului de management identificat prin titlul standardului, în principal cele referitoare la:

a) statutul şi codul de conduită al funcţionarilor publici, b) declararea şi controlul averilor, c) asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice, d) prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

În general, aceasta înseamnă că preşedintele şi angajaţii ANR trebuie să aibă un grad corespunzător de integritate personală şi profesională şi să fie conştienţi de importanţa activităţii pe care o desfăşoară, în ceea ce priveşte respectarea legilor, reglementărilor, regulilor şi politicilor specifice şi respectarea confidenţialităţii informaţiilor. Aceasta contribuie la protejarea interesului public, în sens larg, dar şi împotriva riscurilor, a căror materializare ar provoca daune care pot fi aduse inclusiv siguranţei naţionale. 8.20. Funcţiile sensibile. Interfeţe, zone şi indicatori de risc. 8.20.1. Folosind lista factorilor de risc menţionaţi mai jos, entitatea publică (ANR) poate, prin propria evaluare a riscurilor, să identifice factorii de risc existenţi, pentru a stabili, pe această bază, ce funcţii ar trebui să fie calificate drept sensibile.

În mod evident, cu cât apar mai mulţi factori de risc legaţi de o anumită funcţie, cu atât este mai mare riscul pentru integritate şi sunt necesare mai multe măsuri pentru a reduce riscurile identificate. Fiecare entitate are, în funcţie de circumstanţe, riscuri specifice, însă, în general, factorii de risc care necesită atenţie sunt: a) acces la resursele materiale, financiare şi informaţionale, fără deţinerea unui document de autorizare; b) activităţi ce se exercită în condiţii de monopol, drepturi exclusive sau speciale; c) modul de delegare a competenţelor; d) evaluare şi consiliere, care pot implica grave consecinţe; e) achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie; f) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinii de muncă atribuite; g) lucrul în relaţie directă cu cetăţenii, politicienii sau terţe persoane juridice; h) funcţiile cu competenţă decizională exclusivă. 8.20.2. După identificarea funcţiilor vulnerabile din entitatea publică (ANR), aceasta are la dispoziţie trei opţiuni pentru a gestiona riscurile identificate, respectiv:


PENTRU ROM






Exemplar nr.: 1

Ediţia 1

Revizia 0

a) Rotaţia cadrelor Rotaţia cadrelor este politica organizaţiei potrivit căreia angajaţii cu funcţii sensibile, după o perioadă prestabilită (de regulă, 5 ani) schimbă funcţiile. b) Separarea sarcinilor (standardul 18) Această măsură constă în separarea mandatelor şi a sarcinilor, pentru a preveni ca un angajat să fie supus unor riscuri semnificative de integritate. Trebuie evitată executarea, in mod exclusiv individual, a unor operaţiuni care determină riscuri semnificative de integritate. Acţionând in echipă, este evitat riscul de integritate, prin eroare, fraudă, încălcare a legislaţiei, precum şi riscul de a nu putea detecta aceste probleme. c) Verificarea candidaţilor Funcţiile sensibile impun verificarea antecedentelor. Verificarea candidaţilor în timpul procesului de recrutare şi selecţie diminuează posibilitatea de a angaja persoane care, într-o funcţie anterioară, nu au demonstrat un comportament integru.

9. RESPONSABILITĂŢI

9.1. Execută: Angajaţii compartimentelor Agenţiei Naţionale pentru Romi care asigură:; a) accesul la resursele materiale, financiare şi informaţionale, b) delegare a competenţelor; c) evaluare CIM; d) consiliere etică; e) achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări; f) sarcinii de muncă atribuite; g) lucrul în relaţie directă cu cetăţenii, politicienii sau terţe persoane juridice; h) funcţiile cu competenţă decizională exclusivă. În cazul în care numărul de salariaţi este redus iar activitatea unui compartiment este desfăşurată de către o singură persoană, sau, când posturile instituţiei sunt considerate a fi unice, acestea sunt considerate funcţii sensibile; în această situaţie, răspunderea pentru corectitudinea desfășurării activităţilor prevăzute în prezenta procedură revine persoanelor cu atribuţii stabilite prin fişa postului şi preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Romi. 9.2. Verifică:

- responsabilul cu etica şi - preşedintele comisiei de implementare a sistemului de control managerial1;

9.3. Avizează: SEARU - Compartimentul juridic, contencios administrativ

9.4. Aproba: Președintele ANR.

1 OMFP nr.946/2005 actualizat pentru aprobarea controlului intern, cuprinzând standardele de management şi control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, publicat în M. Of. nr.675/2005


PENTRU ROM






Exemplar nr.: 1

Ediţia 1

Revizia 0

ANEXA 1

GUVERNUL ROMÂNIEI

Agenţia Naţională Pentru Romi

Înregistrarea funcţiilor sensibile la ANR

Numele/prenumele Riscuri conform Fişei postului

Fişa postului Nivel de sensibilitate al funcţiei

Data numirii

Data rotaţiei

Olteanu Nicoleta - acces la informaţii confidenţiale; - consilier etic; - lucrul în relaţie directă cu terţe persoane juridice; - funcţie prin care se garantează drepturile personalului sau cetăţenilor; - funcţie prin care se constată conformitatea cu prevederile legale; - funcţie care stabileşte performanţa individului (ex. concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice

Consilier juridic Consilierul etic al integrităţii.

controale suplimentare, care să reducă riscul rezidual la un nivel acceptabil

Fodor Oana - acces la resursele materiale, financiare şi informaţionale, unele confidenţiale; - sarcinii de muncă atribuite; - funcţie cu competenţă decizională exclusivă; - funcţie implicată în gestionarea banilor, a bunurilor materiale; - funcţie prin care se realizează achiziţii publice; - funcţie care stabileşte performanţa individului (ex. concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice

Şef serviciu SEARU Director cabinet demnitar



PENTRU ROM






Exemplar nr.: 1

Ediţia 1

Revizia 0

- funcţie ocupată de superiorul ierarhic al unui salariat care exercită o funcţie

sensibilă. Ionescu Mariea - monitorizare SMC;

- lucrul în relaţie directă cu cetăţenii; - funcţie prin care se garantează drepturile cetăţenilor;

Consilier Relaţii publice interne şi internaţionale

controale suplimentare, care să reducă riscul rezidual la un nivel acceptabil - rotirea

atribuţiilor

Rovenţa Mariana - achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări, - acces la informaţii confidenţiale; - funcţie implicată în gestionarea banilor, a bunurilor materiale; - funcţie prin care se realizează achiziţii publice;

Expert achiziţii publice

controale suplimentare, care să reducă riscul rezidual la un nivel acceptabil - rotirea

atribuţiilor

Părvu Diana - acces la resursele informaţionale; - modul de delegare a competenţelor; - acces la informaţii confidenţiale; - funcţie prin care se garantează drepturile personalului ; - funcţie care stabileşte performanţa individului (ex. concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice, evaluări profesionale;

Expert resurse umane/SEARU Autorizaţie conform Legii nr. 182/2002


Dobre Cristina - acces la informaţii confidenţiale

Expert Cabinet demnitar Autorizaţie conform Legii nr. 182/2002

Babeş Marian - acces la resursele financiare; - funcţie cu competenţă decizională exclusivă. - Acces la informaţii confidenţiale; - funcţie implicată în gestionarea banilor, a bunurilor materiale;

Expert CFP/SEARU

controale suplimentare, care să reducă riscul rezidual la un nivel acceptabil; - rotirea

atribuţiilor


PENTRU ROM






Exemplar nr.: 1

Ediţia 1

Revizia 0

- funcţie prin care se constată conformitatea cu prevederile legale;

Oprescu – Zenda Dan

- funcţie prin care se constată conformitatea activităţilor desfăşurate de instituţia ANR cu prevederile legale; - funcţie prin care se constată drepturile personalului şi a cetăţenilor în relaţie cu ANR ; - reclamă sau sesizează încălcări ale legii în cadrul instituției, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție .

Consilier Autorizaţie conform Legii nr. 571/2004 Avertizor în interes public numit de către ordonatorul principal de credite (SGG) conform L. nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice si din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

rotirea atribuţiilor

Date post:	29-Jul-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	6 times
Download:	0 times

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND Ediţia: 1 …anr.gov.ro/docs/proceduri/proceduri ANR/PO...

Documents