MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII Anexa nr.3/15...

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII Anexa nr.3/15

SI ADMINISTRATIEI

Nr.

formular

01

02

04

05

11

13

15

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

CUPRINS

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

ordonatorilor principali de credite pentru anul 2020 si perspectiva 2021-2023

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Bugetul pe programe

Sinteza finantarii programelor

Fisele programelor

Programe de investitii publice

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile


Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii


Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Proiecte cu finantare nerambursabila

Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii

de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si

instrumente postaderare

Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si

instrumente postaderare

Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN

postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente

Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe

nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

pag.2

DOCUMENT SINTEZA

PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE

PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE

pentru anul 2020 si perspectiva 2021 - 2023

1. TITULAR: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTARII ȘI ADMINISTRATIEI (MLPDA)

COD TITULAR: 15

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

Cadrul legal de funcționare și organizare a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației urmează să fie stabilit prin Hotărâre de Guvern. Misiune/ mandat

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în următoarele domenii strategice de activitate: dezvoltare regională, administrație publică, fonduri europene. Aceasta vizează:

Dezvoltare regională : dezvoltare și cooperare teritorială, lucrări publice, cadastru și publicitate imobiliară;

Eficientizarea administrației publice; Îmbunătățirea absorbției și gestionarea eficientă a fondurilor europene; Eficientizarea managementului organizațional al MLPDA.

Organizarea și funcționarea MLPDA: MLPDA urmează să se reorganizeze, urmare O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI:

Coeziune economică și socială la nivel național, prin dezvoltarea regională echilibrată și durabilă a teritoriului și valorificarea potențialului cooperării teritoriale europene; administrație publică eficientă; creșterea gradului de absorbție a fondurilor nerambursabile; întărirea capacității administrative a MLPDA (componenta de management organizațional și componenta legislativă).

Obiective, măsuri de implementare, rezultate așteptate:

I. DOMENIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

MLPDA, ca principal minister de investitii care asigură atât strategia, cât și implementarea pentru politica de dezvoltare regională, urmărește complementaritatea investițiilor finanțate din fonduri UE cu cele finanțate din bugetul de stat, pentru atingerea unor obiective strategice de dezvoltare și pentru asigurarea unei creșteri economice sustenabile.

pag.3

Pentru perioada 2020-2023, s-a stabilit definirea și asigurarea din bugetul de stat/ fonduri nerambursabile a sumelor necesare implementării serviciilor publice în fiecare localitate de tip: sănătate; educație; apă – canalizare; gaze; energie termică, electrică; transport, drumuri; salubrizare; cultură; culte; sport; locuință. Măsurile prevăzute în domeniul dezvoltării regionale sunt finanțate atât din bugetul de stat cât și din fonduri externe nerambursabile, respectiv Programul Operațional Regional și Programele de Cooperare Teritorială Europeană.

Obiectiv general: Creșterea coeziunii economice și sociale la nivel național prin dezvoltarea regională echilibrată și durabilă a teritoriului, precum și îmbunătățirea cooperării teritoriale transfrontalieră, transnațională și inter-regională.

Obiective specifice/ Măsuri de implementare pentru perioada 2020 – 2023: 1. Asigurarea cadrului strategic și de reglementare pentru politicile și strategiile sectoriale în domeniul dezvoltării regionale, lucrărilor publice și cooperării teritoriale europene 2. Dezvoltarea de instrumente operaționale de gestionare a teritoriului 3. Îmbunătățirea activității de monitorizare și control a pieței serviciilor comunitare de utilitate publică și asigurarea standardelor de calitate UE 4. Dezvoltarea teritoriului prin implementarea eficientă și eficace a programelor de investiții finanțate din fonduri comunitare, naționale și din alte surse legal constituite 5. Corelarea programelor de investiții pentru dezvoltarea comunităților locale cu programele de finanțare din fonduri nerambursabile europene în cadrul exercițiului financiar multianual 2021 – 2027.

Priorități privind stabilirea cadrului strategic de dezvoltare a României

MLPDA are rolul de coordonator al procesului de elaborare și implementare a politicii de dezvoltare regională și de facilitator al acestui proces complex1, prin asigurarea cadrului normativ adecvat, respectiv: - aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare teritorială a României și demararea implementării politicilor și programelor derivate din aceasta; - implementarea Strategiei integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării prin instrumentul Investiție Teritorială Integrată; - revizuirea coerentă și corelată a legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor, lucrărilor publice, conform strategiei privind buna reglementare.

Programe/Proiecte prioritare pentru perioada 2020 - 2023:

În domeniul DEZVOLTĂRII, măsurile prioritare sunt: - implementarea programelor gestionate de către minister; - dezvoltarea de instrumente operaționale de gestionare a teritoriului – măsura vizează Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). În acest sens ANCPI are prevăzute următoarele proiecte:

Proiecte finanțate din POR 2014-2020, Axa prioritară 11- Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară

o Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România - proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile;

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF)

1 Politica de dezvoltare regională, prin amploarea ei şi prin faptul că vizează foarte multe domenii semnificative de

dezvoltare (sectorul IMM, infrastructura, atragerea investiţiilor, tehnologia, agricultura, învăţământul, protecţia mediului, ocuparea şi formarea profesională, etc.) face ca un număr mare de actori, atât instituţionali, privaţi cât şi societatea civilă, să fie implicaţi în implementarea ei.

pag.4

o Obiectiv PNCCF Finalizarea înregistrărilor la nivel național în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a tuturor imobilelor;

o Continuarea contractelor din cadrul Proiectului pilot de înregistrare sistematică a imobilelor; Rezultatul așteptat: înregistrarea proprietăților rurale selectate în Sistemul Informatic Integrat de Cadastru și Carte Funciară;

Proiecte finanțate FEN și SEE o Proiectul VOLTA – inovație în datele geospațiale și 3 D/Schimb de experiență

în domeniul cercetării și inovației - proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile

o Interoperability Model for Land Registration III (Model de Interoperabilitate pentru Înregistrarea Imobilelor) - proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile;

o Informații geografice pentru mediu schimbări climatice și integrare UE LAKI III - proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile;

În domeniul LOCUIRE, programele prioritare sunt: Programul de construcții de locuințe sociale derulat în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 Obiective 2020-2023: sunt propuse la finanţare un număr de peste 3015 apartamente în diferite faze de execuţie, din care în anul 2019 se estimează finalizarea unui număr de cca. 384 apartamente. Programul privind construcția de locuințe pentru tineri: Obiective 2020-2023: În această perioadă se vor promova și vor demara lucrările de execuție la 4.000 locuințe. Se vor continua lucrările de execuție la cca. 11.000 locuințe, din care se vor finaliza 4.000. Programul privind construcția de locuințe de serviciu, prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe, conform prevederilor H.G. nr. 719/2016 pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu” Obiective 2020-2023: Se vor promova și derula lucrările de execuție la 4.000 de locuințe, se vor continua lucrările la 4.060 de locuințe, din care se vor finaliza 1.260. Programul anual de acțiuni privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate. Buget 2020: 20.000.000 lei

În domeniul INFRASTRUCTURĂ, programele prioritare sunt: Programul național de dezvoltare locală (PNDL) Stadiu 2019: - finanțarea celor 1.968 de obiective de investiții aflate în execuție din cele 4.518 obiective incluse în prima etapă a Programului până la finalizare; - finanțarea celor 7.273 obiective de investiții incluse în cadrul Etapei a II-a a PNDL (2017-2020); Obiective 2020-2023: alocarea, în perioada 2017-2020 a întregului buget de 30.000.000.000 lei pentru realizarea celor până la 9500 de obiective finanțate prin Program precum continuarea finanțării până la finalizare, a obiectivelor de investiții din cadrul PNDL etapa I - perioada până la 31 decembrie 2021, estimându-se a se finaliza 1.968 obiective de investii precum și monitorizarea executării lucrărilor prin verificarea periodică și prin sondaj a obiectivelor de investiții pentru utilizarea eficientă a fondurilor disponibile de către echipe mixte MLPDA și ISC Programul național de construcții de interes public sau social derulat în baza Anexei 3 la OG nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A

Stadiu program 2019: 317 obiective aflate in diferite stadii de execuție, 149 obiective în procedura de achiziție, 118 obiective cu indicatori tehnico-economici aprobați pentru care urmează demararea procedurilor de achiziție publică, 500 obiective de investiții ale căror

pag.5

documentații se afla in curs de analiza la această data in vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici. Obiective 2020-2023: continuarea lucrărilor la aproximativ 289 obiective de investiții aflate în diferite stadii de execuție, finalizarea a aproximativ 150 obiective de investiții/ an, finanțarea procedurilor de achiziții publice la aproximativ 200 obiective de investiții aflate în diverse stadii ale procedurii/ an, finanțarea și finalizarea obiectivelor de investiții prioritizate, inclusiv EURO2020. Programul național privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe Obiective 2020 - 2023: sunt propuse la finanţare un număr de cca 16.184 apartamente în diferite faze de execuţie, urmând a se recepționa 2922 u.l. până la sfârșitul anului 2019. Programul „Termoficare 2019-2027” Obiectiv: modernizarea infrastructurii aferente serviciului public de alimentare cu energie termică a localităților și îmbunătățirea eficienței energetice; Rezultate estimate în perioada 2019-2023: finanțarea a aproximativ 22 obiective de investiții propuse de 11 unități administrativ-teritoriale beneficiare. Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism (program anual)

În anul 2019 au beneficiat de finanţare un număr de 907 de UAT-uri în cadrul celor 39 de Consilii judeţene care au solicitat finanţare în anul 2019 pentru elaborarea /actualizarea PUG şi RLU. Obiective 2020-2023:Transformarea în program multianual

II. DOMENIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Obiectiv general : Creșterea eficienței administrației publice românești și a receptivității acesteia la nevoile cetățenilor, reducerea disparităților economice și sociale dintre România și țările mai dezvoltate din Uniunea Europeană extinsă (UE) și/ sau să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale, în România, dintre centrele urbane dinamice și regiunile periferice slabe din punct de vedere structural.

Obiective specifice/Măsuri:

Implementarea acțiunilor în responsabilitatea MLPDA din cadrul Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 (SCAP 2014-2020) prin: (a) simplificarea și raționalizarea procedurilor administrative pentru cetățeni; (b) promovarea managementului calității; (c) implementarea unor strategii și politici privind resursele umane care să acopere

principalele decalaje identificate în acest domeniu, dezvoltarea de competențe la toate nivelurile ierarhiei profesionale din cadrul autorităților publice, precum și alte măsuri vizând consolidarea capacității administrației publice locale incluse în Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) 2014 – 2020;

(d) Simplificarea /sistematizarea/ codificarea legislației în administrația publică; (e) Continuarea procesului de descentralizare, coordonarea promovării proiectelor de

Hotărâri ale Guvernului privind aprobarea standardelor de calitate și, după caz, de cost, pentru competențele descentralizate la nivel local și monitorizarea și evaluarea acestora prin platforma SALT;

(f) Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și sprijinirea dezvoltării la nivel local, prin dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri (Obiectivul specific 1.1 al POCA 2014 - 2020);

(g) Implementarea unor măsuri de creștere a capacității MLPDA și a autorităților administrației publice locale de a-și îndeplini atribuțiile conferite de lege și de a răspunde cât

pag.6

mai bine solicitărilor și nevoilor cetățenilor și altor categorii de beneficiari, prin promovarea de soluții care să fie implementate într-o manieră unitară. Programe/ Proiecte prioritare:

- Implementarea acțiunilor în responsabilitatea MLPDA din cadrul Strategiei privind formarea profesională și profesionalizarea administrației publice în administrația publică pentru perioada 2016-2020, aprobată prin HG nr.650/2016, în concordanță cu obiectivul specific (OS) 1.

III. DOMENIUL FONDURILOR EUROPENE

Obiectiv general: Îmbunătățirea absorbției și gestionarea eficientă a fondurilor europene

Obiective specifice/ Măsuri: 1. evaluarea rapidă a proiectelor depuse și semnarea rapidă a contractelor de finanțare. 2. crearea unui mecanism transparent de monitorizare a facturilor, de la momentul depunerii și până la achitarea lor de către Autoritățile de Management. 3. analiza fiecărui program operațional şi realocarea de fonduri către sectoarele cu potenţial maxim de absorbţie atât în interiorul cât și între programele operaţionale, pentru a evita riscul dezangajații fondurilor alocate României. 4. măsuri de simplificare și evitare a birocrației excesive prin simplificarea orientărilor pentru solicitanți, introducerea unor opțiuni de costuri simplificate, a unor rate forfetare și baremuri standard pentru costurile unitare în normele naționale și regionale referitoare la eligibilitate, simplificarea procedurilor pentru autorizațiile de construcție. 5. îmbunătăţirea sistemului administrativ şi a capacității de absorbţie a acestor fonduri.

PROGRAME GESTIONATE DE ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2014-2020, PRIN

INTERMEDIUL MLPDA:

1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR) Bugetul total al POR 2014-2020 este de 8,38 miliarde euro, din care 6,86 miliarde euro (inclusiv rezerva de performanță) reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, respectiv 1,52 miliarde euro contribuția națională, asigurată din fonduri publice naționale (buget de stat, bugete locale).

Obiectivul general al POR 2014 - 2020 este creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Informații relevante privind rata de absorbție: - Gradul de absorbție al fondurilor europene în cadrul POR este în procent de 19,5% reprezentând o valoare FEDR în sumă de 1.337,59 milioane euro, solicitată la rambursare de către Comisia Europeană, prin intermediul aplicațiilor de plată transmise de Autoritatea de Certificare și Plată. Stadiul implementării POR 2014 – 2020: -Suma prevăzută în POR pentru anul 2019 pentru evitarea dezangajării fondurilor europene în anul 2019 este de 670,67 milioane euro. Pentru anul 2019, suma previzionată a fi absorbită la nivelul Programului Operațional Regional, potrivit graficelor de depunere a cererilor de rambursare transmise de către beneficiari aferente contractelor semnate, este în valoare de 688,40 milioane euro FEDR.

pag.7

2. PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ (POCA) Buget total de 658,29 milioane euro, din care 553,19 milioane euro (inclusiv rezerva de performanță) reprezintă sprijinul UE, prin Fondul Social European, respectiv circa 105,10 milioane euro contribuția națională, asigurată din fonduri publice naționale (buget de stat, bugete locale). Rezultate obţinute aferente Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA):

109,22 mil. euro plăţi efectuate în cadrul programului, ceea ce reprezintă 19,87 % din alocarea UE la nivel de program;

99.31 mil euro contribuţie UE inclusă în declaraţiile de cheltuieli transmise ACP, ceea ce reprezintă 17.95% din alocarea UE la nivel de program.

Obiective 2020 186,72 mil. euro plăţi efectuate în cadrul programului transmise la CE în vederea

rambursării, ceea ce reprezintă 33,75 % din alocarea UE la nivel de program; Obiective 2021

264,78 mil. euro plăţi efectuate în cadrul programului, transmise la CE în vederea rambursării, ceea ce reprezintă 47,86 % din alocarea UE la nivel de program;

Obiective 2022 346,02 mil. euro plăţi efectuate în cadrul programului, transmise la CE în vederea

rambursării, ceea ce reprezintă 62,55 % din alocarea UE la nivel de program; Obiective 2023

553,19 mil. euro plăţi efectuate în cadrul programului, transmise la CE în vederea rambursării, ceea ce reprezintă 100 % din alocarea UE la nivel de program.

3. PROGRAME DE COOPERARE:

• Programul Interreg V-A România-Bulgaria, cu un buget total de 258,50 mil. Euro. În prezent, rata de contractare este de 109,17%. 95 de proiecte se află în implementare, 76 fiind deja finalizate. Nu exista risc de dezangajare. • Programul Interreg V-A România-Ungaria, cu un buget total de 231,86 mil euro. In prezent rata de contractare este de 68 %. 97 de proiecte se află în implementare. Ţinta de dezangajare de 14,12 mil. euro este previzionat a fi acoperită, conform cererilor de rambursare ale beneficiarilor, depuse în sistemul electronic eMS. • Programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Republica Serbia 2014-2020 cu un buget total de 88.124.999 euro, din care 74.906.248 fonduri IPA. In prezent rata de contractare este de 96%. 39 de proiecte se află în implementare, 30 fiind deja finalizate. Nu exista risc de dezangajare. • Programul Transnațional Dunărea, are un buget total de 262,98 mil euro, din care 202,10 mil euro finanţare FEDR, 19, 83 mil euro IPA si 10 mil euro ENI. Grad lansare: 7 apeluri lansate și încheiate. Număr beneficiari români: 143 (pentru 5 apeluri contractate).

• Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE, are un buget total de 426.31 mil euro, din care 359,33 mil euro finanţare FEDR. Grad lansare: 100%, 4 apeluri de proiecte încheiate. Număr beneficiari români: 110. • Programul de cooperare interregională URBACT III are un buget total de 96,32 mil euro din care 74,30 mil euro finanţare FEDR. Grad lansare: 100%, 4 apeluri de proiecte încheiate. Număr beneficiari români: 19. Programul de cooperare interregională INTERACT III are un bugetul programului este de 39,40 mil euro FEDR la care se adaugă 163.530 euro contribuţia Elveţiei şi Norvegiei. • Programe de cooperare aferente politicii de vecinătate a UE, finanţate din ENI: - Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020 are un buget de 66 mil.

euro. Grad lansare: 100%, 2 apeluri de proiecte încheiate.

pag.8

Până în prezent au fost semnate 13 contracte în valoare de 22,1 mil. Euro, fonduri externe nerambursabile (inclusiv asistenta tehnica), rata de contractare fiind de 36,82%. Nu se aplica principiul dezangajării fondurilor. - Programul operațional comun România - Republica Moldova 2014-2020 are un buget total de 89,10 mil. euro. Grad lansare: 100%, 2 apeluri de proiecte încheiate. Pana in prezent au fost selectate 40 de proiecte soft. Au fost semnate 7 contracte în valoare de 29,5 mil. Euro, fonduri externe nerambursabile (inclusiv asistenta tehnica) rata de contractare fiind de 36,46%. Nu se aplica principiul dezangajării fondurilor. - Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 are buget total de 53,94 mil. euro din care 49,04 mil. fonduri externe nerambursabile. Grad lansare: 100%, 2 apeluri de proiecte încheiate. Rata de contractare este de 41,31%, valoare fonduri 20,25 mil. euro (inclusiv asistenta tehnica). Număr beneficiari romani: 24 (în 23 proiecte din primul apel, contractarea pentru proiectele din apelul 2 este in curs. Nu se aplica principiul dezangajării fondurilor. - Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 are un buget total de 81 mil euro din care finanţare FEDR şi ENI 74 mil euro Stadiul 2019: Grad lansare 100%, 3 apeluri lansate, 2 apeluri încheiate. Număr beneficiari români 32. IV. MANAGEMENT PERFORMANT AL ACTIVITĂȚII PRIN IMPLEMENTAREA UNOR

INSTRUMENTE MODERNE DE MANAGEMENT (ISO 9001, ISO 37001 - antimită, CAF), CÂT ŞI CONSOLIDAREA SCIM

Obiectiv general: Întărirea capacității administrative a MLPDA

Obiective specifice/ Măsuri: 1. Alocarea eficientă și eficace a resurselor financiare, umane, logistice 2. Îmbunătățirea transparenței și a procesului decizional prin: transparentizarea registraturii și a circuitului intern de documente, implementarea semnăturii electronice și transparentizarea plăților efectuate de minister. 3. Asigurarea cadrului de prevenire, monitorizare și control Programe/ Proiecte prioritare pentru perioada 2020 - 2021: continuarea implementării proiectelor: 1. „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică” (FSE prin POCA 2014-2020). Termen de finalizare: 2021 2. „Calitate, standarde, performanță – premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației”, (proiect cofinanțat din FSE prin POCA 2014-2020). Scopul proiectului este acela de a eficientiza activitatea ministerului și a instituțiilor din subordinea/sub autoritatea acestuia prin implementarea de standarde și instrumente ale managementului calității: ISO 9001:2015, ISO 37001:2016 – anti-mită, și a unui sistem de auto-evaluare de tip CAF. Termen de finalizare: 2021

pag.9

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANȚARE

Sursele de finanțare MLPDA și ponderea fiecărei surse în totalul finanțării sunt structurate astfel:

Surse de finantare: Pondere in total - % -

Buget de stat 90,16 Credite externe 00,00

Fonduri externe nerambursabile 6,66 Venituri proprii 3,18 Total surse 100,00

pag.10

Su

mele

alo

ca

te R

om

ân

iei

(ges

tio

na

te d

e M

LP

DA

) p

en

tru

cad

rul

fin

an

cia

r m

ult

ian

ual

20

14-2

020,

pe t

ota

l, p

e a

ni, p

e o

bie

cti

ve

dis

tin

cte

și

pe p

rog

ram

e o

perați

on

ale

Mil.

eu

ro

Pro

gra

m

Fo

nd

uri

ES

I T

ota

l 20

14

2015

20

16

20

17

20

18

20

19

2020

PO

C

ap

acit

ate

Ad

min

istr

ati

vă

FS

E

55

3,1

9

67,2

2

71,3

8

75,9

3

79,5

3

83,0

4

86,4

3

89,6

6

PO

Reg

ion

al

FE

DR

6.8

60,0

0

0,0

0

1.6

71,1

4

94

1,3

9

99

4,5

0

1.1

65,6

5

1.0

29,4

4

1.0

57,8

7

TO

TA

L

74

13,1

9

67,2

2

1742,5

2

10

17,3

2

10

74,0

3

12

48,6

9

11

15,8

7

1147,5

3

pag.11

SIN

TE

ZA

PO

LIT

ICIL

OR

SI

A P

RO

GR

AM

EL

OR

BU

GE

TA

RE

FIN

AN

TA

TE

PR

IN B

UG

ET

I. C

redite d

e a

ngaja

ment

II.

Cre

dite b

ugeta

re

-mii

lei-

C

apitolu

l b

ug

eta

r fina

nta

t pri

n p

roie

ctu

l de

bu

get/pro

gra

me b

ugeta

re C

od

Co

d

CA

/ C

B

Re

aliz

ari

2018

E

xecutie

pre

limin

ata

20

19

Pro

pun

eri

202

0

Estim

ari

202

1

Estim

ari

20

22

E

stim

ari

202

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cap

ito

le b

ug

eta

re f

inan

tate

– t

ota

l

50.0

0

I

3.8

88.5

16

3.1

00.3

54

1.6

37.3

05

1.5

52.5

26

1.3

22.1

98

II

5.1

45.4

18

8.3

38.6

78

4.7

38.7

62

3.9

76.3

48

4.1

32.2

36

4.4

26.2

74

Cap

ito

l 1

70.0

1

I

3.1

29.9

82

2.1

65.9

51

94

3.4

26

94

3.4

28

1.0

43.4

30

II

5.0

61.4

13

7.8

39.3

20

3.6

03.3

87

3.1

68.4

23

3.4

65.4

00

3.7

62.3

76

Cap

ito

l 2

51.1

0

I 0

758.5

34

934.4

03

69

3.8

79

60

9.0

98

278.7

68

II

84.0

05

499.3

58

1.1

35.3

75

80

7.9

25

66

6.8

36

663.8

98

Ca

pitol b

ug

eta

r 1,

din

care

:

I

3.1

29.9

82

2.1

65.9

51

94

3.4

26

94

3.4

28

1.0

43.4

30

II

5.0

61.4

13

7.8

39.3

20

3.6

03.3

87

3.1

68.4

23

3.4

65.4

00

3.7

62.3

76

Pro

gra

me d

e d

ezvoltare

-N

ote

de d

ebit

MD

RA

P

352

I II

0

5.0

00

5.0

00

3.7

50

3.7

50

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

Pro

gra

mul pri

vin

d C

onstr

uctia d

e locuin

te

socia

le c

onfo

rm L

egii

nr.

11

4/1

996

1

50

I

31.0

00

77.2

37

76.9

01

76.8

02

76.8

03

II

18.9

57

26.1

84

77.2

37

15.4

00

16.3

00

17.3

00

Pro

gra

mul pri

vin

d C

onstr

uctii de locuin

te

pe

ntr

u tin

eri

, destinate

inchir

ieri

i T

65

174

5

I

220.0

00

260.0

00

40.0

00

40.0

00

40.0

00

II

16.6

02

20.0

00

20.0

00

40.0

00

40.0

00

40.0

00

Pro

gra

mul pri

vin

d A

cord

are

a p

rim

elo

r de s

tat

confo

rm O

.U.G

. nr.

99/2

00

6 p

rivin

d institu

tiile

de c

redit s

i ad

ecvare

a c

apitalu

lui.

526

I

II

0

0

0

199.9

98

199.9

98

19

9.9

98

1

99.9

98

19

9.9

98

19

9.9

98

299.9

98

2

99.9

98

Pro

gra

m n

ational pri

vin

d s

pri

jinir

ea c

onstr

uirii

de locuin

te p

ropri

eta

te p

ers

onala

confo

rm

O.U

.G. 51/2

006

560

I

II

0

90

0

90

0

900

900

0

0

0

0

0

0

Pro

gra

mul S

iste

m inte

gra

t de r

ea

bili

tare

a

rete

lelo

r de a

limenta

re c

u a

pa s

i canaliz

are

, in

clu

siv

sta

tii de e

pura

re s

i tr

ata

re a

apei

pota

bile

in localit

ati c

u o

popula

tie

de p

an

a la 5

0.0

00 locuitori

561

I

II

12.0

00

25.5

43

25.5

43

20.0

00

20.0

00

0

0

0

0

0

0

Pro

gra

mul pri

vin

d c

onstr

uctiile

de locuin

te

socia

le p

entr

u c

hir

iasii

evacuati d

in c

asele

606

I

9.0

00

4.5

00

4.6

00

4.7

00

4.7

00

pag.12

nationaliz

ate

conf. O

.U.G

. nr.

74/2

007

II

8.7

68

4.8

93

4.5

00

4.6

00

4.7

00

4.7

00

Pro

gra

mul națio

nal pri

vin

d c

reșt

ere

a

perf

orm

anțe

i energ

etice la b

locuri

le d

e

locuințe

, deru

lat

confo

rm O

.U.G

. nr.

18/2

00

9

pri

vin

d c

reşt

ere

a p

erf

orm

anţe

i en

erg

etice a

blo

curi

lor

de locuinţe

674

I

II

5.5

34

55.0

00

20.0

00

55.1

74

30.0

00

12

5.1

75

51.0

00

12

5.1

76

52.0

00

125.1

77

53.0

00

Pro

gra

mul pilo

t lo

cuin

te s

ocia

le p

entr

u

com

unitatile

de r

rom

i 676

I

10.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

II

1.6

91

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

Pro

gra

mul R

eabili

tare

a term

ica a

cla

dir

ilor

de

locuit c

u f

ina

nta

re p

rin c

redite b

ancare

cu

gara

ntie g

uvern

am

enta

la, a

pro

bat

pri

n O

UG

69/2

01

0

102

2

I

II

6

10

10

2

2

2

2

2

2

2

2

P

rogra

mul N

ational de D

ezvoltare

Locala

E

TA

PA

I

128

4

I

0

0

0

0

0

II

1.9

39.7

37

910.8

70

200.0

00

60

0.0

00

0

0

Pro

gra

mul n

atio

nal d

e c

onstr

uctii de inte

res

pu

blic

sau s

ocia

l 132

4

I

1.5

97.2

79

1.1

00.0

00

44

4.7

50

44

4.7

50

444.7

50

II

35

6.8

10

763.7

90

1.0

00.0

00

44

4.7

50

44

4.7

50

444.7

50

Pro

gra

mul c

onstr

ucții

locuințe

de s

erv

iciu

170

5

I

83.6

40

10.0

00

9.0

00

8.0

00

7.0

00

II

521

2.0

00

10.0

00

9.0

00

8.0

00

7.0

00

Pro

gra

mul N

ational de D

ezvoltare

Locala

-E

TA

PA

II

172

5

I II

2.6

69.6

14

902.6

10

6.0

35.1

30

397.3

90

2.0

00.0

00

0

1.7

60.6

73

0

2.6

55.6

50

0

2.8

50.6

26

Pro

gra

mul pri

vin

d C

onstr

uctii locuin

te p

entr

u

tineri

, in

regim

de inchir

iere

T 7

1

51

I II

31.1

73

190.0

00

20.0

00

32.0

00

32.0

00

33.0

00

33.0

00

34.0

00

34.0

00

35.0

00

35.0

00

Cap

ito

l b

ug

eta

r 2, d

in c

are

:

I

II

Pro

gra

mul N

ational de C

adastr

u s

i C

art

e

Funcia

ra

140

4

I

758.5

34

934.4

03

69

3.8

79

60

9.0

98

278.7

68

II

84.0

05

499.3

58

1.1

35.3

75

80

7.9

25

66

6.8

36

663.8

98

pag.13

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2018-2023

Anexa nr. 3 / 15 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

01

10

20

40

51

55

56

58

59

65

70

71

79

80

TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII


II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII


II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI


II.Credite bugetare

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL


II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE


II.Credite bugetare

OPERATIUNI FINANCIARE


II.Credite bugetare

TITLUL XVI IMPRUMUTURI


5.403.477

5.855.209

73.866

8.681

6

4.689.247

370.628

25.789

657.474

916

28.602

34.206

34.206

14.719

9.908.599

9.598.639

9.582.237

9.528.917

82.020

82.020

16.381

15.268

10

10

1.725.394

7.060.468

1.871.908

1.038.419

24.347

54.727

5.612.746

1.228.956

3.888

3.506

245.543

45.543

325.778

69.138

325.778

69.138

584

584

584

8.242.327

5.546.919

8.187.827

5.492.419

80.842

80.842

14.446

14.446

200.000

200.000

2.048.253

2.504.737

1.270.000

1.170.000

10

4.260

4.293.346

1.477.204

930

930

280.000

40.000

54.500

54.500

54.500

54.500

-16,82

-42,21

-14,55

-42,36

-1,44

-1,44

-11,81

-5,38

1.999.900,00

1.999.900,00

18,71

-64,52

-32,15

12,67

-99,96

-92,22

-23,51

20,20

-76,08

-73,47

14,03

-12,17

-83,27

-21,17

-83,27

-21,17

1.540.737

4.625.333

1.486.237

4.570.833

85.102

85.102

14.730

14.730

200.000

200.000

325.000

2.500.000

615.000

615.000

205.428

1.115.024

977

977

40.000

40.000

54.500

54.500

54.500

54.500

1.459.127

4.747.418

1.404.627

4.692.918

86.625

86.625

15.000

15.000

200.000

200.000

329.607

2.800.000

615.000

615.000

117.395

935.293

1.000

1.000

40.000

40.000

54.500

54.500

54.500

54.500

A B

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI

1.579.473

4.999.888

1.524.973

4.945.388

86.625

86.625

15.258

15.198

300.000

300.000

347.338

3.000.000

615.000

615.000

119.728

887.541

1.024

1.024

40.000

40.000

54.500

54.500

54.500

54.500

Realizari 2018

Executie preliminata

2019

Propuneri 2020

Crestere / descrestere2020/2019

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.14

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

7000

84

85

01

10

20

51

55

56

58

59

70

71

84

85

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

14.719

-500.655

-500.655

145.641

152.658

73.669

8.510

5.863

161

3

63.537

916

172

172

-7.188

-7.188

5.087.706

584

890.278

272.763

886.278

268.763

78.870

78.870

12.421

11.308

617.784

24.468

250

250

14.316

32.765

158.749

117.596

3.888

3.506

4.000

4.000

4.000

4.000

3.549.309

8.187.570

1.477.898

365.868

1.474.898

362.868

78.296

78.296

11.124

11.124

1.200.952

80.000

250

250

5

4.255

183.341

188.013

930

930

3.000

3.000

3.000

3.000

2.650.669

3.888.105

66,00

34,13

66,41

35,01

-0,73

-0,73

-10,44

-1,63

94,40

226,96

0,00

0,00

-99,97

-87,01

15,49

59,88

-76,08

-73,47

-25,00

-25,00

-25,00

-25,00

-25,32

-52,51

193.183

224.011

190.183

221.011

82.556

82.556

11.408

11.408

31.324

30.327

250

250

63.668

95.493

977

977

3.000

3.000

3.000

3.000

1.200.794

3.376.791

161.341

187.305

158.341

184.305

84.079

84.079

11.678

11.678

33.929

30.350

250

250

27.405

56.948

1.000

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

1.202.796

3.676.768

A B


224.513

216.012

221.513

213.012

84.079

84.079

11.936

11.936

49.658

30.374

250

250

74.566

85.349

1.024

1.024

3.000

3.000

3.000

3.000

1.304.798

3.976.684

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.15

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8000

01

10

20

40

51

55

65

70

71

84

85

01

55

56

58

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


5.082.828

197

171

6

4.683.384

370.467

28.602

34.034

34.034

-29.155

-29.155

155.411

619.723

25.786

3.227.531

8.122.432

3.150

3.150

3.960

3.960

10

10

1.107.610

7.036.000

1.867.258

1.033.769

245.543

45.543

321.778

65.138

321.778

65.138

5.468.428

1.137.722

5.468.428

1.137.722

4.400

4.400

10.031

21.962

5.453.997

2.599.169

3.836.605

2.546

2.546

3.322

3.322

200.000

200.000

847.301

2.424.737

1.266.000

1.166.000

280.000

40.000

51.500

51.500

51.500

51.500

4.113.760

1.292.946

4.113.760

1.292.946

3.750

3.750

5

5

4.110.005

-19,47

-52,77

-19,17

-19,17

-16,11

-16,11

1.999.900,00

1.999.900,00

-23,50

-65,54

-32,20

12,79

14,03

-12,17

-84,00

-20,94

-84,00

-20,94

-24,77

13,64

-24,77

13,64

-14,77

-14,77

-99,95

-99,98

-24,64

1.149.294

3.325.291

2.546

2.546

3.322

3.322

200.000

200.000

293.676

2.469.673

609.750

609.750

40.000

40.000

51.500

51.500

51.500

51.500

146.760

1.024.531

146.760

1.024.531

5.000

5.000

141.760

1.151.296

3.625.268

2.546

2.546

3.322

3.322

200.000

200.000

295.678

2.769.650

609.750

609.750

40.000

40.000

51.500

51.500

51.500

51.500

94.990

883.345

94.990

883.345

5.000

5.000

89.990

A B


1.253.298

3.925.184

2.546

2.546

3.322

3.262

300.000

300.000

297.680

2.969.626

609.750

609.750

40.000

40.000

51.500

51.500

51.500

51.500

50.162

807.192

50.162

807.192

5.000

5.000

45.162

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.16

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8800

5001

84

85

79

80

01

10

20

40

51

55

56

58

59

65

II.Credite bugetare



CHELTUIELI DIN SUME RAMASE NEUTILIZATE IN ANUL ANTERIORI.Credite de angajament

II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

CHELTUIELI - BUGET DE STAT


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

593.937

-464.312

-464.312

14.719

14.719

14.719

5.352.467

5.804.848

73.669

8.510

6

4.689.247

356.971

19.729

627.199

916

1.111.360

584

584

584

584

584

584

9.255.930

9.184.148

8.940.468

9.125.326

78.870

78.870

12.421

11.308

10

10

1.725.394

7.060.468

1.604.039

770.550

20.799

18.179

5.249.504

1.136.892

3.888

3.506

1.289.191

7.555.248

5.001.225

7.505.248

4.951.225

77.999

77.999

10.248

10.248

200.000

200.000

2.048.253

2.504.737

1.105.000

1.005.000

10

10

3.782.808

1.112.301

930

930

16,00

-18,37

-45,55

-16,05

-45,74

-1,10

-1,10

-17,49

-9,37

1.999.900,00

1.999.900,00

18,71

-64,52

-31,11

30,43

-99,95

-99,94

-27,94

-2,16

-76,08

-73,47

1.019.531

1.344.583

4.233.744

1.294.583

4.183.744

82.253

82.253

10.514

10.514

200.000

200.000

325.000

2.500.000

450.000

450.000

185.839

900.000

977

977

878.345

1.280.333

4.435.537

1.230.333

4.385.537

83.770

83.770

10.767

10.767

200.000

200.000

329.607

2.800.000

450.000

450.000

115.189

800.000

1.000

1.000

A B


802.192

1.402.685

4.735.819

1.352.685

4.685.819

83.770

83.770

11.025

11.025

300.000

300.000

347.338

3.000.000

450.000

450.000

119.528

800.000

1.024

1.024

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.17

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100 01

70

71

79

80

84

85

01

10

20

51

55

56

58

59

70

71


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


28.602

33.557

33.557

14.719

14.719

-500.655

-500.655

145.641

152.658

73.669

8.510

5.863

161

3

63.537

916

172

245.543

45.543

314.878

58.238

314.878

58.238

584

584

584

584

886.730

241.215

882.730

237.215

78.870

78.870

12.421

11.308

617.784

24.468

250

250

10.768

1.217

158.749

117.596

3.888

3.506

4.000

4.000

280.000

40.000

50.000

50.000

50.000

50.000

1.476.533

360.253

1.473.533

357.253

77.999

77.999

10.248

10.248

1.200.952

80.000

250

250

5

5

183.149

187.821

930

930

3.000

3.000

14,03

-12,17

-84,12

-14,15

-84,12

-14,15

66,51

49,35

66,93

50,60

-1,10

-1,10

-17,49

-9,37

94,40

226,96

0,00

0,00

-99,95

-99,59

15,37

59,72

-76,08

-73,47

-25,00

-25,00

40.000

40.000

50.000

50.000

50.000

50.000

191.790

222.618

188.790

219.618

82.253

82.253

10.514

10.514

31.324

30.327

250

250

63.472

95.297

977

977

3.000

3.000

40.000

40.000

50.000

50.000

50.000

50.000

159.921

185.885

156.921

182.885

83.770

83.770

10.767

10.767

33.929

30.350

250

250

27.205

56.748

1.000

1.000

3.000

3.000

A B


40.000

40.000

50.000

50.000

50.000

50.000

223.093

214.592

220.093

211.592

83.770

83.770

11.025

11.025

49.658

30.374

250

250

74.366

85.149

1.024

1.024

3.000

3.000

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.18

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5101

7000 01

84

85

01

10

20

51

55

56

58

59

70

71

84

85


II.Credite bugetare




II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APEI.Credite de angajament

172

-7.188

-7.188

145.641

152.658

73.669

8.510

5.863

161

3

63.537

916

172

172

-7.188

-7.188

4.000

4.000

886.730

241.215

882.730

237.215

78.870

78.870

12.421

11.308

617.784

24.468

250

250

10.768

1.217

158.749

117.596

3.888

3.506

4.000

4.000

4.000

4.000

3.263.430

3.000

3.000

1.476.533

360.253

1.473.533

357.253

77.999

77.999

10.248

10.248

1.200.952

80.000

250

250

5

5

183.149

187.821

930

930

3.000

3.000

3.000

3.000

2.475.301

-25,00

-25,00

66,51

49,35

66,93

50,60

-1,10

-1,10

-17,49

-9,37

94,40

226,96

0,00

0,00

-99,95

-99,59

15,37

59,72

-76,08

-73,47

-25,00

-25,00

-25,00

-25,00

-24,15

3.000

3.000

191.790

222.618

188.790

219.618

82.253

82.253

10.514

10.514

31.324

30.327

250

250

63.472

95.297

977

977

3.000

3.000

3.000

3.000

1.025.426

3.000

3.000

159.921

185.885

156.921

182.885

83.770

83.770

10.767

10.767

33.929

30.350

250

250

27.205

56.748

1.000

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

1.027.428

A B


3.000

3.000

223.093

214.592

220.093

211.592

83.770

83.770

11.025

11.025

49.658

30.374

250

250

74.366

85.149

1.024

1.024

3.000

3.000

3.000

3.000

1.129.430

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.19

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

7001

01

40

51

55

65

70

71

84

85

01

40

51

55

65

70

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare




II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



5.073.031

5.068.802

6

4.683.384

356.810

28.602

33.385

33.385

-29.155

-29.155

5.073.031

5.068.802

6

4.683.384

356.810

28.602

7.901.691

2.952.552

7.847.453

10

10

1.107.610

7.036.000

1.599.389

765.900

245.543

45.543

310.878

54.238

310.878

54.238

3.263.430

7.901.691

2.952.552

7.847.453

10

10

1.107.610

7.036.000

1.599.389

765.900

245.543

45.543

310.878

3.712.737

2.428.301

3.665.737

200.000

200.000

847.301

2.424.737

1.101.000

1.001.000

280.000

40.000

47.000

47.000

47.000

47.000

2.475.301

3.712.737

2.428.301

3.665.737

200.000

200.000

847.301

2.424.737

1.101.000

1.001.000

280.000

40.000

47.000

-53,01

-17,76

-53,29

1.999.900,00

1.999.900,00

-23,50

-65,54

-31,16

30,70

14,03

-12,17

-84,88

-13,34

-84,88

-13,34

-24,15

-53,01

-17,76

-53,29

1.999.900,00

1.999.900,00

-23,50

-65,54

-31,16

30,70

14,03

-12,17

-84,88

3.201.423

978.426

3.154.423

200.000

200.000

293.676

2.469.673

444.750

444.750

40.000

40.000

47.000

47.000

47.000

47.000

1.025.426

3.201.423

978.426

3.154.423

200.000

200.000

293.676

2.469.673

444.750

444.750

40.000

40.000

47.000

3.501.400

980.428

3.454.400

200.000

200.000

295.678

2.769.650

444.750

444.750

40.000

40.000

47.000

47.000

47.000

47.000

1.027.428

3.501.400

980.428

3.454.400

200.000

200.000

295.678

2.769.650

444.750

444.750

40.000

40.000

47.000

A B


3.801.376

1.082.430

3.754.376

300.000

300.000

297.680

2.969.626

444.750

444.750

40.000

40.000

47.000

47.000

47.000

47.000

1.129.430

3.801.376

1.082.430

3.754.376

300.000

300.000

297.680

2.969.626

444.750

444.750

40.000

40.000

47.000

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.20

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8000

8001

01

71

84

85

01

55

56

58

79

80

84

85

01

55

56

II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

33.385

33.385

-29.155

-29.155

133.795

583.388

19.726

563.662

14.719

14.719

-464.312

-464.312

119.076

583.388

19.726

54.238

310.878

54.238

5.105.770

1.041.242

5.105.186

1.040.658

4.400

4.400

10.031

16.962

5.090.755

1.019.296

584

584

584

584

5.105.186

1.040.658

5.105.186

1.040.658

4.400

4.400

10.031

16.962

47.000

47.000

47.000

3.603.414

928.235

3.603.414

928.235

3.750

3.750

5

5

3.599.659

924.480

3.603.414

928.235

3.603.414

928.235

3.750

3.750

5

5

-13,34

-84,88

-13,34

-29,42

-10,85

-29,42

-10,80

-14,77

-14,77

-99,95

-99,97

-29,29

-9,30

-29,42

-10,80

-29,42

-10,80

-14,77

-14,77

-99,95

-99,97

47.000

47.000

47.000

127.367

809.703

127.367

809.703

5.000

5.000

122.367

804.703

127.367

809.703

127.367

809.703

5.000

5.000

47.000

47.000

47.000

92.984

748.252

92.984

748.252

5.000

5.000

87.984

743.252

92.984

748.252

92.984

748.252

5.000

5.000

A B


47.000

47.000

47.000

50.162

719.851

50.162

719.851

5.000

5.000

45.162

714.851

50.162

719.851

50.162

719.851

5.000

5.000

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.21

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8801

5008

5108

8008

58

84

85

79

80

01

56

58

01

56

58


II.Credite bugetare



CHELTUIELI DIN SUME RAMASE NEUTILIZATE IN ANUL ANTERIORI.Credite de angajament

II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

563.662

-464.312

-464.312

14.719

14.719

14.719

36.335

36.335

6.060

30.275

5.090.755

1.019.296

584

584

584

584

584

584

366.790

128.612

366.790

128.612

3.548

36.548

363.242

92.064

3.548

31.548

3.548

31.548

3.548

31.548

3.599.659

924.480

510.538

369.153

510.538

369.153

4.250

510.538

364.903

192

4.442

192

4.442

4.250

192

192

-29,29

-9,30

39,19

187,03

39,19

187,03

-88,37

40,55

296,36

-94,59

-85,92

-94,59

-85,92

-86,53

122.367

804.703

19.589

215.024

19.589

215.024

19.589

215.024

196

196

196

196

196

196

87.984

743.252

2.206

135.293

2.206

135.293

2.206

135.293

200

200

200

200

200

200

A B


45.162

714.851

200

87.541

200

87.541

200

87.541

200

200

200

200

200

200

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.22

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5010

5110

7010

01

56

58

01

10

20

55

70

71

01

10

20

01

10


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare


II.Credite bugetare

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare


36.335

36.335

6.060

30.275

14.675

14.026

197

171

13.657

649

649

14.675

14.026

363.242

97.064

363.242

97.064

5.000

363.242

92.064

285.879

285.879

274.979

274.979

3.150

3.150

3.960

3.960

267.869

267.869

10.900

10.900

10.900

10.900

285.879

285.879

274.979

274.979

510.346

364.711

510.346

364.711

510.346

364.711

176.541

176.541

172.041

172.041

2.843

2.843

4.198

4.198

165.000

165.000

4.500

4.500

4.500

4.500

1.173

1.173

1.173

1.173

297

297

876

876

175.368

175.368

170.868

170.868

40,50

275,74

40,50

275,74

40,50

296,15

-38,25

-38,25

-37,43

-37,43

-9,75

-9,75

6,01

6,01

-38,40

-38,40

-58,72

-58,72

-58,72

-58,72

-38,66

-38,66

-37,86

-37,86

19.393

214.828

19.393

214.828

19.393

214.828

176.565

176.565

172.065

172.065

2.849

2.849

4.216

4.216

165.000

165.000

4.500

4.500

4.500

4.500

1.197

1.197

1.197

1.197

303

303

894

894

175.368

175.368

170.868

170.868

2.006

135.093

2.006

135.093

2.006

135.093

176.588

176.588

172.088

172.088

2.855

2.855

4.233

4.233

165.000

165.000

4.500

4.500

4.500

4.500

1.220

1.220

1.220

1.220

309

309

911

911

175.368

175.368

170.868

170.868

A B


87.341

87.341

87.341

176.588

176.528

172.088

172.028

2.855

2.855

4.233

4.173

165.000

165.000

4.500

4.500

4.500

4.500

1.220

1.220

1.220

1.220

309

309

911

911

175.368

175.308

170.868

170.808

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.23

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

55

70

71


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

197

171

13.657

649

649

3.150

3.150

3.960

3.960

267.869

267.869

10.900

10.900

10.900

10.900

2.546

2.546

3.322

3.322

165.000

165.000

4.500

4.500

4.500

4.500

-19,17

-19,17

-16,11

-16,11

-38,40

-38,40

-58,72

-58,72

-58,72

-58,72

2.546

2.546

3.322

3.322

165.000

165.000

4.500

4.500

4.500

4.500

2.546

2.546

3.322

3.322

165.000

165.000

4.500

4.500

4.500

4.500

A B


2.546

2.546

3.322

3.262

165.000

165.000

4.500

4.500

4.500

4.500

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.24

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2018-2023

(sume alocate din bugetul de stat)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

01

02

03

01

05

13

14

17

30

06

01

02

03

04

CHELTUIELI - BUGET DE STAT


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani


II.Credite bugetare

Salarii de baza


II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca


II.Credite bugetare

Drepturi de delegare


II.Credite bugetare

Indemnizatii de detasare

II.Credite bugetare

Indemnizatii de hrana


II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani


II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura


II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta


II.Credite bugetare

Contributii


II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat


II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj


II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate


II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

5.352.467

5.804.848

73.669

69.801

61.570

7.291

208

732

1.257

1.257

2.611

791

25

261

7

9.255.930

9.184.148

8.940.468

9.125.326

78.870

78.870

76.012

76.012

65.194

65.194

7.759

7.759

406

406

1.941

1.941

712

712

1.042

1.042

1.042

1.042

1.816

1.816

3

3

1

1

1

1

1

1

7.555.248

5.001.225

7.505.248

4.951.225

77.999

77.999

74.976

63.506

7.850

450

50

2.320

800

1.156

1.156

1.867

15

2

5

2

-18,37

-45,55

-16,05

-45,74

-1,10

-1,10

-1,36

-2,59

1,17

10,84

19,53

12,36

10,94

10,94

2,81

400,00

100,00

400,00

100,00

1.344.583

4.233.744

1.294.583

4.183.744

82.253

82.253

1.280.333

4.435.537

1.230.333

4.385.537

83.770

83.770

A B


1.402.685

4.735.819

1.352.685

4.685.819

83.770

83.770

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.25

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

01

02

05

06

06

07

08

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

Contributii pentru concedii si indemnizatii


II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca


II.Credite bugetare

Contributii platite de angajator in numele angajatuluiI.Credite de angajament

II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Bunuri si servicii


II.Credite bugetare

Furnituri de birou


II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie


II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica


II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate


II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti


II.Credite bugetare

Piese de schimb


II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet


II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii curente


II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de

Date post:	30-Jul-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	9 times
Download:	0 times

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII Anexa nr.3/15...

Documents