MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE Anexa nr.3/15 SI ... · serviciilor publice comunitare, ajutor de...

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE Anexa nr.3/15SI ADMINISTRATIEI PUBLICE

Nr.formular

01

02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

04 Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

05 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

06 Numarul maxim de posturi



20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

24 Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

25 Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

CUPRINS

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Proiecte cu finantare nerambursabila

Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

26 Sinteza finantarii programelor27 Fisele programelor

28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Bugetul pe programe

Programe de investitii publice

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU

pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016

1. TITULAR: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE

COD TITULAR: 15 2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE In conformitate cu HG nr. 1/2013, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei

Publice realizeaza, dupa caz, impreuna cu ministerele de resort, politica guvernamentala in urmatoarele domenii de activitate: dezvoltare regionala, coeziune si dezvoltare teritoriala, cooperare transfrontaliera, transnationala si interregionala, disciplina in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si arhitectura, locuire, locuinte, cladiri de locuit, reabilitarea termica a cladirilor, gestiune si dezvoltare imobiliar edilitara, lucrari publice, constructii, administratie publica centrala si locala, descentralizare, reforma si reorganizare administrativ-teritoriala, fiscalitate si finante publice regionale si locale, dialogul cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autoritatile administratiei publice locale, parcuri industriale, gestiunea functiei publice, programarea, coordonarea, monitorizarea si controlul utilizarii asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei de catre Uniunea Europeana pentru programele din domeniile sale de activitate.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU PRINCIPALELE OBIECTIVE1 ALE POLITICILOR SECTORIALE DERULATE DE

MDRAP, PRECUM SI MASURILE CE VOR FI LUATE PENTRU INDEPLINIREA ACESTORA

3.1. OBIECTIVE GENERALE: a) Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene, prin simplificarea

procedurilor de depunere, evaluare, implementare si verificare a proiectelor; b) Reorganizarea administrativ - teritoriala prin crearea cadrului institutional pentru

functionarea regiunilor administrativ teritoriale; c) Elaborarea unui plan strategic de dezvoltare pentru: - reducerea decalajelor de dezvoltare in scopul atingerii mediei europene pentru

toate regiunile de dezvoltare; - recuperarea accelerata a intarzierilor in domeniul economic si social a zonelor mai

putin dezvoltate, ca urmare a unor conditii istorice, geografice, economice, sociale, politice si preintampinarea producerii de noi dezechilibre.

d) Prioritizarea investitiilor publice destinate satului romanesc in sensul finantarii prioritare a unui pachet minim obligatoriu de investitii publice de tipul: scoala, biserica, dispensar medical , biblioteca si camin cultural, apa si canalizare, drumuri locale, iluminat public, salubrizare, masina de pompieri, ambulanta, targ comunal etc. care sa asigure un standard minim obligatoriu de civilizatie si confort;

e) Continuarea reformei in administratia publica cu accent pe cresterea autonomiei colectivitatilor locale prin declansarea reala a procesului de descentralizare, cu respectarea principiului subsidiaritatii;

f) Armonizarea legislatiei care guverneaza administratia publica in vederea eficientizarii actului administrativ;

1 Program de Guvernare 2013 2016

g) Introducerea unui sistem de indicatori de evaluare a modului de functionare a tuturor institutiilor din administratia publica, atat de la nivel central cat si local, prin utilizarea standardelor de calitate si de cost a tuturor serviciilor publice. Revizuirea tuturor normelor de functionare si reglementare a administratiei, in asa fel incat activitatea administratiei publice sa fie masurabila si eficienta;

h) Dezvoltare teritoriala nationala, regionala si locala prin promovarea unor programe nationale care sa finanteze activitati si actiuni necesare asigurarii dezvoltarii durabile si echilibrate, precum si cresterea calitatii locuirii in cadrul asezarilor umane.

3.2. DOMENII MAJORE DE ACTIVITATE SI POLITICILE SECTORIALE

AFERENTE DOMENIUL DEZVOLTARE REGIONALA Politicile sectoriale in acest domeniu vizeaza: dezvoltarea regionala, coeziunea si

dezvoltarea teritoriala, cooperarea regionala, cooperarea transfrontaliera, transnationala si interregionala, disciplina in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si arhitectura, locuinte, cladiri de locuit, reabilitarea termica a cladirilor, gestiunea si dezvoltarea imobiliar-edilitara, lucrarile publice, constructiile.

Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala sunt urmatoarele: - diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltarii

echilibrate si pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare intarziata); preintampinarea producerii de noi dezechilibre;

- indeplinirea criteriilor de integrare in structurile Uniunii Europene si de acces la instrumentele financiare de asistenta pentru tarile membre (fonduri structurale si de coeziune);

- corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; - stimularea cooperarii interregionale, interne si internationale, care contribuie la

dezvoltarea economica si care este in conformitate cu prevederile legale si cu acordurile internationale incheiate de Romania.

Masuri pentru indeplinire: - descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivelul

central/guvernamental, spre cel al comunitatilor regionale; - parteneriatul intre toti actorii implicati in domeniul dezvoltarii regionale; - planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe si proiecte) in

vederea atingerii unor obiective stabilite; - cofinantarea - contributia financiara a diversilor actori implicati in realizarea

programelor si proiectelor de dezvoltare regionala. DOMENIUL ADMINISTRATIE PUBLICA - SECTORUL TERMIE Politica sectoriala in acest domeniu vizeaza dezvoltarea serviciilor publice

comunitare. Obiectivul este reprezentat de: - dezvoltarea teritoriala nationala, regionala si locala prin promovarea unor

programe nationale care sa finanteze activitati si actiuni necesare asigurarii dezvoltarii durabile si echilibrate, precum si cresterea calitatii locuirii in cadrul asezarilor umane.

Masuri pentru indeplinire: - initierea, finantarea si/sau gestionarea/implementarea, in conditiile legii, a

programelor si proiectelor de dezvoltare de interes national in domeniile: infrastructura tehnico-edilitara a serviciului de alimentare cu energie termica a localitatilor continuarea Programului Termoficare 2006-2015.

3.3. DIRECTII DE ACTIUNE2 (PRIORITATI STRATEGICE) 1. Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene. 2. Prioritizarea investitiilor si lucrarilor publice in contextul unei dezvoltari regionale

durabile si echilibrate. 3. Regionalizare si descentralizare administrativa si financiara. 4. Modificarea legislatiei in vederea eficientizarii si debirocratizarii administratiei

publice. 5. Promovarea unor politici stimulative pentru stimularea performantei profesionale

a personalului din administratia publica. 4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate

astfel: Surse de finantare: Pondere

- % - Buget de stat 85,47 Fonduri externe nerambursabile 13,55 Venituri proprii 0,98 Total 100,00

5. MENTIUNI SPECIALE In conformitate cu articolul 4, paragraful VI din HG nr. 1/2013, MDRAP asigura

functia de implementare a programelor finantate din fonduri comunitare, nationale, precum si din alte surse legal constituite, dupa cum urmeaza:

a) asigura managementul financiar si tehnic al programelor si proiectelor de dezvoltare regionala, cooperare transfrontaliera si transnationala, de dezvoltare a capacitatii administrative, reabilitare urbana, inclusiv transport urban, planificare spatiala europeana, al celor finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala, denumit in continuare FEDR, prin Programul operational regional, denumit in continuare POR, din Fondul Social European, denumit in continuare FSE, prin Programul operational "Dezvoltarea capacitatii administrative", denumit in continuare PO DCA, programelor si proiectelor finantate in cadrul obiectivului Cooperare teritoriala europeana, denumit in continuare CTE, din FEDR, Instrumentului european de vecinatate si parteneriat - componenta cooperare transfrontaliera, denumit in continuare ENPI-CBC, si Instrumentului de asistenta pentru preaderare - componenta cooperare transfrontaliera, denumit in continuare IPA-CBC, precum si al altor instrumente de finantare europene specifice domeniilor sale de activitate, in conformitate cu legislatia in vigoare, finantate din fonduri PHARE, in sistem descentralizat extins;

b) contribuie la coordonarea activitatii birourilor regionale pentru cooperare transfrontaliera in scopul implementarii programelor de dezvoltare regionala si de cooperare transfrontaliera;

c) coordoneaza si/sau participa la procesul de pregatire a cadrului organizatoric si procedural necesar gestionarii fondurilor alocate prin POR, PODCA si a programelor finantate in cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC si IPA-CBC;

d) coordoneaza si participa la procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regionala, elaborarea POR, elaborarea PODCA, precum si a programelor finantate in cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC si IPA-CBC;

e) asigura intocmirea raportarilor catre Uniunea Europeana asupra stadiului implementarii programelor comunitare pe care le gestioneaza;

2 Program de Guvernare 2013 2016

f) coordoneaza elaborarea si implementarea Planului de comunicare si a Planului multianual de evaluare pentru POR, PO DCA, a programelor finantate in cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC si IPA-CBC;

g) gestioneaza legatura cu institutiile nationale si internationale si cu unitatile de management de program din tarile vecine implicate in programele de cooperare, in procesul elaborarii documentelor de programare, precum si pe parcursul implementarii programelor.

6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE MDRAP va derula in perioada 2013 2016 urmatoarele obiective/proiecte/

programe de investitii (in continuare si investitii noi): 6.1 Obiectivele de investitii cu finantare certa in anul 2013 DOMENIUL: LUCRARI PUBLICE, LOCUINTE I. PROGRAMUL DE CONSTRUCTII LOCUINTE SOCIALE DESTINATE

CHIRIASILOR EVACUATI DIN LOCUINTELE RETROCEDATE FOSTILOR PROPRIETARI DERULAT CONFORM O.U.G. nr. 74/2007

In baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari, in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice se deruleaza Programul constructiilor de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari, in vederea realizarii, de catre consiliile locale, a fondului de locuinte sociale destinat acestor categorii de persoane.

In cadrul acestui program, in perioada 2007-2012, s-au finalizat 2.972 de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din locuintele retrocedate.

Fondurile alocate de la bugetul de stat in perioada 2009-2012 au fost in valoare de 216.826 mii lei.

Pentru anul 2013, fondurile alocate de la bugetul de stat pentru acest program sunt in valoare de 10.000 mii lei, care permit finalizarea a 6 obiective de investitii (207 locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati).

II. PROGRAMUL DE CONSTRUCTII LOCUINTE SOCIALE DERULAT IN BAZA

PREVEDERILOR LEGII LOCUINTEI nr. 114/1996 Programul are drept scop construirea de locuinte sociale destinate unor categorii de

persoane carora nivelul de resurse si/sau de existenta nu le permite accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile pietei. Obiectivele de locuinte sociale se promoveaza de catre autoritatile publice locale si se finanteaza din bugetele locale si bugetul de stat.

Statul sprijina constructia de locuinte sociale prin alocarea unor fonduri din surse bugetare, in limita aprobata anual cu aceasta destinatie prin legea bugetului de stat si numai pentru decontarea lucrarilor de constructii-montaj executate.

Locuintele sociale apartin domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale si nu se vand.

In cadrul acestui program, in perioada 1996-2012, s-au finalizat 5.249 de locuinte sociale.

Fondurile alocate de la bugetul de stat in perioada 2009-2012 au fost in valoare de 149.534 mii lei.

Pentru anul 2013, fondurile alocate de la bugetul de stat pentru acest program sunt in valoare de 12.000 mii lei, care permit finalizarea a 5 obiective de investitii (206 locuinte sociale).

III. PROGRAMUL NATIONAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE, CONFORM O.U.G. nr. 18/2009

Implementarea Programului national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte contribuie la atingerea obiectivelor principale ale Strategiei europene 2020 - pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii si anume:

- cresterea cu 20% a eficientei energetice; - reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu cel putin 20% fata de nivelurile din

1990 sau cu 30% daca exista conditii favorabile in acest sens. Tinta programului este reducerea consumului anual specific pentru incalzire sub

100 kwh/mp, in conditiile in care in prezent, consumul de energie este cuprins intre 180 kWh/mp si 240 kWh/mp.

In perioada 2009 - 2012 s-au finalizat lucrarile privind cresterea performantei energetice la 75.065 apartamente.

Fondurile alocate si utilizate de la bugetul de stat in perioada 2009-2012 au avut o valoare de 464.030 mii lei.

Pentru anul 2013, fondurile alocate de la bugetul de stat pentru acest program au o valoare de 10.000 mii lei, care permit finalizarea lucrarilor privind cresterea performantei energetice la 1.050 apartamente.

IV. PROGRAMUL PRIVIND REABILITAREA, MODERNIZAREA SI/SAU

ASFALTAREA DRUMURILOR DE INTERES JUDETEAN SI DE INTERES LOCAL, ALIMENTAREA CU APA, CANALIZAREA SI EPURAREA APELOR UZATE LA SATE PRECUM SI IN UNITATILE ADMINISTRATIVE-TERITORIALE CU RESURSE TURISTICE

Conform Hotararii Guvernului nr. 577/1997, republicata, este structurat pe trei subprograme:

a. Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local;

b. Subprogramul privind alimentarea cu apa; c. Subprogramul privind canalizarea si epurarea apelor uzate. a) Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de

interes judetean si de interes local, reprezinta sprijinul acordat de statul roman echiparii atat a comunelor si satelor din componenta acestora, cat si a satelor apartinatoare oraselor si municipiilor, precum si a zonelor peri-urbane a oraselor si municipiilor cu lucrari de infrastructura rutiera.

De la inceputul programului in anul 1997 si pana in anul 2012 au fost finantati 10.075 km din care finalizati 6.130 km.

In program sunt cuprinse 1.435 obiective de investitii insemnand 8.729 km cu o valoare totala de 8.123.815 mii lei.

Pentru anul 2013, fondurile alocate de la bugetul de stat pentru acest program sunt in valoare de 233.259 mii lei, care permit finalizarea a 89 obiective de investitii (228 Km).

b) Subprogramul privind alimentarea cu apa, este un program multianual inceput in anul 1997 si vizeaza introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apa in satele Romaniei; asigurarea nevoilor stringente de apa potabila in mediul rural;

Scopul subprogramului este de a asigura sursele de alimentare cu apa a agentilor implicati in dezvoltarea localitatilor rurale; cresterea conditiilor de baza necesare unui trai decent si revitalizarea unor zone defavorizate; gestionarea si utilizarea rationala a surselor de apa si imbunatatirea calitatii vietii la sate conform standardelor europene.

De la inceputul programului in anul 1997 si pana in 2012 au fost finantate sisteme centralizate de alimentare cu apa pentru 2.464 localitati din care finalizate 1.290.

In program sunt cuprinse 1.620 obiective de investitii cu o valoare totala de 3.260.237 mii lei.

Pentru anul 2013, fondurile alocate de la bugetul de stat pentru acest program sunt in valoare de 75.584 mii lei, care permit finalizarea a 126 obiective de investitii.

c) Subprogramul privind canalizarea si epurarea apelor uzate, inceput in anul 2010, asigura introducerea sistemelor de canalizare si epurarea apelor uzate, prin inceperea de noi obiective. Acest subprogram este necesar in vederea dezvoltarii economico-sociale si pentru cresterea calitatii vietii populatiei in mediul rural.

In program sunt cuprinse 895 obiective de investitii cu o valoare totala de 3.661.494 mii lei.

Pentru anul 2013, fondurile alocate de la bugetul de stat pentru acest program sunt in valoare de 58.100 mii lei, care permit finalizarea a 14 obiective de investitii.

V. PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII APROBAT

PRIN O.U.G. nr. 105/2010 In cadrul Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI), sunt semnate

si adjudecate 8 contracte de lucrari pentru proiectarea si executia lucrarilor de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene si de interes local pentru perioada 2011-2020, cu executie in termen de pana la 3 ani, dupa cum urmeaza :

- 4 contracte in derulare - pentru care au fost emise ordine de incepere executie lucrari proiectare si lucrari executie, aferent judetelor: Arad, Bihor, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Buzau, Vrancea, Bistrita Nasaud si Maramures;

Valoarea totala a contractelor este de 2.939.758 mii lei inclusiv TVA, cuprinzand un numar de 292 obiective de investitii si totalizand 2037 km.

- 1 contract semnat ce nu a intrat efectiv in derulare - judetul Dambovita Valoarea totala a contractului de lucrari este de 355.664 mii lei inclusiv TVA,

cuprinzand un numar de 35 obiective de investitii si totalizand 205,80 km. - 3 contracte pentru care a fost comunicat rezultatul procedurii, adjudecate, pentru

judetele Arges, Brasov si Teleorman. Valoarea totala a celor 3 contracte sus-mentionate se ridica la 914.447 mii lei si au

ca obiect reabilitarea si modernizarea a 683,95 km. Valoarea totala a celor 8 contracte de lucrari se ridica la 4.209.869 mii lei, ea fiind

luata in calcul la valoarea totala actualizata aprobata prin O.U.G. nr. 14/2012 , totalizand un numar de 497 de obiective de investitii si 2931,733 km.

DOMENIUL: ADMINISTRATIE PUBLICA Obiective cu finantare certa: VI. PROGRAMUL TERMOFICARE 2006-2015 Sunt vizate lucrari de investitii promovate de unitatile administrativ-teritoriale pentru

retehnologizarea si modernizarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a localitatilor promovate in cadrul programului.

6.2. Obiectivele de investitii propuse pentru perioada 2014 - 2016 MDRAP va derula in perioada 2013 - 2016 urmatoarele obiective /programe/

subprograme de investitii: DOMENIUL: LUCRARI PUBLICE - Programul de constructii locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din

locuintele retrocedate fostilor proprietari derulat conform O.U.G. nr. 74/2007; - Programul de constructii locuinte sociale derulat in baza prevederilor Legii nr.

114/1996;

- Programul national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte, conform O.U.G. nr. 18/2009, cu completarile ulterioare;

- Programul de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ conform O.U.G. nr. 99/2006;

- Programul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate precum si in unitatile administrative-teritoriale cu resurse turistice;

- Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local;

- Subprogramul privind alimentarea cu apa; - Subprogramul privind canalizarea si epurarea apelor uzate. - Programul national de dezvoltare a infrastructurii aprobat prin O.U.G. nr. 105/2010

cu modificarile si completarile ulterioare si OUG 14/2012.

7. S

INTE

ZA P

RO

GR

AM

ELO

R F

INA

NTA

TE P

RIN

PR

OIE

CTU

L D

E B

UG

ET

Cad

rul d

e ch

eltu

ieli

pe te

rmen

med

iu

-mii

lei-

Cap

itol

buge

tar

Prog

ram

e bu

geta

re

Obi

ectiv

e al

e pr

ogra

mel

or

Rea

lizar

i 20

11

Exec

utie

pr

elim

inat

a 20

12

Prop

uner

i 20

13

Est

imar

i 20

14

Est

imar

i 20

15

Est

imar

i 20

16

1 2

3 4

5 6

7 8

9 53

.01

Plan

de

cerc

etar

e se

ctor

iala

a

MD

RA

P

Pla

nul d

e ce

rcet

are

sect

oria

la a

l MD

RA

P s

e de

rule

aza

conf

orm

Ord

inul

ui n

r.167

5/20

12 s

i is

i pro

pune

fund

amen

tare

a st

iintif

ica

a de

zvol

tarii

pol

itici

lor d

in a

ria d

e re

spon

sabi

litat

e a

min

iste

rulu

i prin

fina

ntar

ea

unor

pro

iect

e de

cer

ceta

re-d

ezvo

ltare

cu

cara

cter

apl

icat

iv p

entru

dez

volta

rea

echi

libra

ta s

i dur

abila

a te

ritor

iulu

i nat

iona

l in

vede

rea

inta

ririi

coez

iuni

i ter

itoria

le,

dezv

olta

rea

polic

entri

ca e

chili

brat

a si

du

rabi

la a

ase

zaril

or u

man

e in

con

text

re

gion

al s

i dez

volta

rea

inst

rum

ente

lor

func

tiona

le d

e m

anag

emen

t a p

rogr

amel

or

natio

nale

in d

omen

iul l

ocui

rii s

i a g

estiu

nii

imob

iliar

e.

- -

490

300

300

300

70.0

1 Fi

naliz

area

apa

rtam

ente

lor

din

cons

truct

ii in

cepu

te

inai

nte

de 0

1.01

.199

0 co

nfor

m O

.G. n

r. 19

/199

4

Fina

ntar

ea s

i fin

aliz

area

tutu

ror b

locu

rilor

de

locu

inte

ince

pute

inai

nte

de 0

1.01

.199

0 af

late

in d

iferit

e st

adii

de e

xecu

tie

- 1.

800

- -

-

70.0

1 C

onst

ruct

ia d

e lo

cuin

te

soci

ale

conf

orm

Leg

ii nr

. 11

4/19

96

Con

stru

irea

de lo

cuin

te s

ocia

le d

estin

ate

unor

cat

egor

ii de

per

soan

e ca

rora

niv

elul

de

resu

rse

si/s

au d

e ex

iste

nta

nu le

per

mite

ac

cesu

l la

o lo

cuin

ta in

pro

prie

tate

sau

in

chiri

erea

une

i loc

uint

e in

con

ditii

le p

iete

i.

33.5

83

16.2

50

12.0

00

1.00

0 1.

500

2.00

0

70.0

1 C

onst

ruct

ii de

locu

inte

pe

ntru

tine

ri, d

estin

ate

inch

irier

ii

Con

stru

irea

unor

locu

inte

cu

chiri

e de

stin

ate

tiner

ilor

- 59

.891

12

.170

36

.100

36

.200

36

.250

70.0

1 C

onst

ruct

ii sa

li de

spo

rt C

onst

ruire

a si

dar

ea in

folo

sint

a a

salil

or d

e sp

ort.

184.

400

68.1

65

20.0

00

10.0

00

10.0

00

10.0

00

80.0

1 Pr

ogra

me

Reg

iona

le

spec

ifice

Ac

cele

rare

a de

zvol

tarii

eco

nom

ice

prin

m

arire

a flu

xulu

i de

capi

tal,

dezv

olta

rea

capa

cita

tii s

iste

mul

ui d

e as

iste

nta

soci

ala

pent

ru a

rasp

une

unor

nev

oi s

peci

ale,

sp

rijin

irea

activ

itatil

or IM

M-u

rilor

- 16

.161

-

- -

-

70.0

1 A

cord

area

prim

elor

de

stat

co

nfor

m O

.U.G

. nr.9

9/20

06

priv

ind

inst

itutii

le d

e cr

edit

si

adec

vare

a ca

pita

lulu

i

Dez

volta

rea

unui

nou

sis

tem

de

finan

tare

a

locu

inte

lor p

rin in

term

ediu

l ban

cilo

r de

econ

omis

ire c

redi

tare

in s

iste

m c

olec

tiv

39.6

88

42.1

77

125.

700

130.

157

133.

801

151.

147

70

.01

Rea

bilit

are

sali

de s

port

Rei

ntro

duce

rea

in c

ircui

tul c

ompe

titio

nal a

sa

lilor

de

spor

t con

stru

ite a

nter

ior a

nulu

i 20

00;

Imbu

nata

tirea

con

ditii

lor i

n sa

lile d

e sp

ort

care

in a

cest

mom

ent n

u su

nt u

tiliz

ate

de

catre

ele

vi d

in c

auza

con

ditii

lor i

mpr

oprii

.

12.0

00

3.15

0 10

.000

5.

000

5.00

0 5.

000

70.0

1 R

eabi

litar

ea u

nor b

locu

ri de

lo

cuin

te s

ituat

e in

loca

litat

i di

n zo

ne d

efav

oriz

ate

Rea

bilit

area

blo

curil

or d

e lo

cuin

te d

in z

one

defa

voriz

ate.

3.10

0 1.

500

- -

- -

70.0

1

Prog

ram

nat

iona

l priv

ind

sprij

inire

a co

nstru

irii d

e lo

cuin

te p

ropr

ieta

te

pers

onal

a co

nfor

m O

.U.G

. 51

/200

6

Aco

rdar

ea d

e su

bven

tii d

e la

bug

etul

de

stat

de

30%

din

val

oare

a lo

cuin

tei c

onst

ruite

, su

bven

tie c

are

nu p

oate

dep

asi e

chiv

alen

tul

in le

i a 1

5.00

0 eu

ro.

6.77

8 4.

545

- -

- -

70.0

1 S

iste

m in

tegr

at d

e re

abilit

are

a re

tele

lor d

e al

imen

tare

cu

apa

si c

anal

izar

e, in

clus

iv

stat

ii de

epu

rare

si t

rata

re a

ap

ei p

otab

ile in

loca

litat

i cu

o po

pula

tie d

e pa

na la

50

.000

locu

itori

Fina

ntar

e pa

rtial

a pe

ntru

: 1.

Rea

bilit

area

, ext

inde

rea

sau

crea

rea

de n

oi

rete

le d

e ad

uctiu

ne, t

rans

port

si d

istri

butie

a

apei

pot

abile

, 2.

Rea

bilit

area

, mod

erni

zare

a sa

u ex

ecut

ia

de n

oi s

tatii

de

trata

re a

ape

i pot

abile

si a

su

rsel

or d

e ap

a po

tabi

la,

3.R

eabi

litar

ea, e

xtin

dere

a sa

u cr

eare

a de

noi

re

tele

de

cana

lizar

e,

4.R

eabi

litar

ea, m

oder

niza

rea

sau

exec

utia

de

noi

sta

tii d

e ep

urar

e a

apel

or u

zate

.

82.6

01

70.4

14

10.1

83

10.4

52

10.6

75

10.9

22

70.0

1 B

azin

e de

inot

R

ealiz

area

de

bazi

ne d

e in

ot in

cat

mai

mul

te

loca

litat

i. In

cad

rul P

rogr

amul

ui p

ilot

Baz

ine

de in

ot s

unt p

rom

ovat

e 3

tipur

i de

bazi

ne:

1.ba

zine

olim

pice

c

u 10

cul

oare

, car

e vo

r in

clud

e si

un

bazi

n di

dact

ic

pen

tru

antre

nam

ent;

2.ba

zine

de

polo

, car

e vo

r inc

lude

si u

n ba

zin

dida

ctic

p

entru

ant

rena

men

t; 3.

bazi

ne d

idac

tic-s

cola

re.

66.5

88

43.0

19

- -

- -

70.0

1 P

rogr

amul

con

stru

ctii

locu

inte

soc

iale

pen

tru

chiri

asii

evac

uati

din

case

le

natio

naliz

ate

conf

. O.U

.G.

nr.7

4/20

07

Asig

urar

ea fo

ndul

ui d

e lo

cuin

te s

ocia

le

dest

inat

e ch

irias

ilor e

vacu

ati s

au c

are

urm

eaza

a fi

eva

cuat

i din

locu

inte

le

retro

ceda

te fo

stilo

r pro

prie

tari.

45.7

10

25.0

00

10.0

00

5.00

0 5.

500

6.00

0

70.0

1 R

eabi

litar

e te

rmic

a a

unor

bo

curi

de lo

cuin

te in

co

ndom

inii

Imbu

nata

tirea

con

ditii

lor d

e ig

iena

si c

onfo

rt te

rmic

; R

educ

erea

pie

rder

ilor d

e ca

ldur

a si

a

cons

umur

ilor e

nerg

etic

e;

Red

ucer

ea c

ostu

rilor

de

intre

tiner

e pe

ntru

136.

027

18.5

30

10.0

00

5.00

0 5.

000

5.00

0

inca

lzire

si a

pa c

alda

de

cons

um;

Red

ucer

ea e

mis

iilor p

olua

nte

gene

rate

de

prod

ucer

ea, t

rans

portu

l si c

onsu

mul

de

ener

gie.

70

.01

Pie

truire

a, re

abilit

area

si/s

au

asfa

ltare

a dr

umur

ilor

Sprij

in a

cord

at d

e st

atul

rom

an e

chip

arii

atat

a

com

unel

or s

i sat

elor

din

com

pone

nta

aces

tora

, cat

si a

sat

elor

apa

rtina

toar

e or

asel

or s

i mun

icip

iilor

, pre

cum

si a

zon

elor

pe

ri-ur

bane

a o

rase

lor s

i mun

icip

iilor

cu

lucr

ari d

e in

frast

ruct

ura

rutie

ra.

520.

908

351.

794

233.

259

777.

267

837.

884

819.

209

70.0

1 Al

imen

tare

a cu

apa

a s

atel

or

conf

orm

HG

nr.

577/

1997

As

igur

a cr

este

rea

cond

itiilo

r de

baza

ne

cesa

re u

nui t

rai d

ecen

t si r

evita

lizar

ea

unor

zon

e de

favo

rizat

e; g

estio

nare

a si

ut

ilizar

ea ra

tiona

la a

sur

selo

r de

apa.

In

trodu

cere

a si

stem

elor

de

cana

lizar

e si

ep

urar

ea a

pelo

r uza

te in

ved

erea

dez

volta

rii

econ

omic

o-so

cial

e si

imbu

nata

tirea

cal

itatii

vi

etii

la s

ate

conf

orm

sta

ndar

delo

r eur

open

e.

266.

973

167.

900

133.

684

475.

658

539.

544

522.

721

70.0

1 10

.000

km

dru

mur

i jud

eten

e si

de

inte

res

loca

l R

eabi

litar

ea s

i mod

erni

zare

a dr

umur

ilor d

e in

tere

s ju

dete

an s

i de

inte

res

loca

l prin

re

aliz

area

lega

turil

or d

irect

e in

tre ju

dete

in

veci

nate

, car

e po

t rep

reze

nta

alte

rnat

ive

la

drum

urile

nat

iona

le e

xist

ente

, a le

gatu

rilor

di

rect

e di

ntre

ace

stea

si d

rum

urile

nat

iona

le,

prec

um s

i cu

loca

litat

ile u

rban

e; c

rest

erea

gr

adul

ui d

e ac

ces

al c

omun

itatil

or la

ser

vici

ile

publ

ic.

- 10

74

.408

53

.732

56

.234

58

.530

70.0

1 P

rogr

am N

atio

nal p

entru

re

abilit

area

si m

oder

niza

rea

infra

stru

ctur

ii cu

ltura

le s

i do

tare

a de

sed

ii pe

ntru

as

ezam

inte

cul

tura

le d

in

med

iu m

ixt s

i urb

an

Rea

bilit

area

si m

oder

niza

rea

infra

stru

ctur

ii cu

ltura

le.

Dot

area

de

sedi

i pen

tru a

seza

min

tele

cu

ltura

le d

in m

ediu

l mic

urb

an.

25.3

30

13.9

00

10.0

00

6.00

0 6.

000

6.00

0

70.0

1 R

eabi

litar

ea te

rmic

a a

clad

irilo

r de

locu

it cu

fin

anta

re p

rin c

redi

te

banc

are

cu g

aran

tie

guve

rnam

enta

la, a

prob

at

prin

OU

G 6

9/20

10

Faci

litea

za a

cces

ul a

soci

atiil

or d

e pr

oprie

tari

si a

pro

prie

taril

or d

e lo

cuin

te u

nifa

mili

ale,

la

cont

ract

area

de

cred

ite b

anca

re a

cord

ate

de

inst

itutii

de

cred

ite c

u ga

rant

ie

guve

rnam

enta

la s

i cu

doba

nda

subv

entio

nata

pen

tru e

xecu

tare

a lu

crar

ilor

de in

terv

entie

priv

ind

reab

ilita

rea

term

ica

a cl

adiri

lor.

1 50

25

0 -

- -

70.0

1 C

onso

lidar

ea s

i res

taur

are

Caz

ino

Con

stan

ta

-

300

- -

- -

Tota

l 1.

423.

687

904.

556

662.

144

1.51

5.66

6 1.

647.

638

1.63

3.07

9

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2012-2016

Anexa nr. 3 / 15 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5100

5300

7000

01

10

20

40

51

55

56

59

65

70

71

84

85

01

10

20

55

56

59

70

71

84

85

01

55

01

10

20

40

51

55

65

70

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL IV SUBVENTII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE



TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


CHELTUIELI DE CAPITAL


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARECHELTUIELI CURENTE


LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTE



TITLUL IV SUBVENTII



2.917.952

2.709.952

122.888

80.207

12.050

826.846

341.484

1.223.970

11.883

90.624

208.000

208.000

241.760

233.760

122.138

34.687

1.000

64.052

11.883

8.000

8.000

5.470

5.470

5.470

1.439.794

1.239.794

750

45.520

12.050

783.000

307.850

90.624

200.000

2.399.359

2.363.680

122.428

67.477

42.227

618.624

203.326

1.197.660

10.494

101.444

50.926

50.926

-15.247

-15.247

226.722

226.573

121.678

21.957

831

71.613

10.494

1.271

1.271

-1.122

-1.122

120

120

120

983.590

946.940

750

45.520

42.227

587.420

169.579

101.444

49.655

2.542.262

2.456.054

131.490

40.023

126.000

576.077

98.412

1.472.569

300

11.183

86.208

86.208

210.451

209.851

130.740

25.803

470

52.538

300

600

600

490

490

490

908.838

823.230

750

14.220

126.000

576.077

95.000

11.183

85.608

5,96

3,91

7,40

-40,69

198,39

-6,88

-51,60

22,95

-97,14

-88,98

69,28

69,28

-7,18

-7,38

7,45

17,52

-43,44

-26,64

-97,14

-52,79

-52,79

308,33

308,33

308,33

-7,60

-13,06

0,00

-68,76

198,39

-1,93

-43,98

-88,98

72,41

3.518.912

3.429.550

143.643

43.753

130.157

1.403.625

37.805

1.659.015

11.552

89.362

89.362

195.453

194.853

142.893

27.533

480

23.947

600

600

300

300

300

1.688.091

1.599.329

750

16.220

130.157

1.403.625

37.025

11.552

88.762

3.556.276

3.464.412

147.311

44.241

133.801

1.534.828

38.863

1.553.493

11.875

91.864

91.864

196.611

196.011

146.561

28.021

500

20.929

600

600

300

300

300

1.826.801

1.735.537

750

16.220

133.801

1.534.828

38.063

11.875

91.264

A B

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE

3.459.170

3.365.010

147.311

44.690

151.147

1.491.030

39.832

1.478.828

12.172

94.160

94.160

184.015

183.415

146.561

28.470

500

7.884

600

600

300

300

300

1.803.911

1.710.351

750

16.220

151.147

1.491.030

39.032

12.172

93.560

Program initial 2012 comparabil

Executie preliminata

2012 comparabil

Propuneri 2013

Crestere / descrestere2013/2012

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8000

5001

5100

5101

01

71

84

85

01

51

55

56

84

85

01

10

20

40

51

55

56

59

65

70

71

84

85

01

10

20

55

56

59

70

71

84

85

01


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL IV SUBVENTII





PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE







PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE

200.000

1.230.928

1.230.928

43.846

27.164

1.159.918

2.520.255

2.312.255

122.138

34.687

12.050

826.846

239.320

974.707

11.883

90.624

208.000

208.000

247.230

239.230

122.138

34.687

6.470

64.052

11.883

8.000

8.000

241.760

233.760

49.655

-13.005

-13.005

1.188.927

1.190.047

31.204

32.796

1.126.047

-1.120

-1.120

2.047.380

2.017.265

121.678

21.957

42.227

618.624

154.796

946.045

10.494

101.444

45.362

45.362

-15.247

-15.247

226.842

226.693

121.678

21.957

951

71.613

10.494

1.271

1.271

-1.122

-1.122

226.722

226.573

85.608

1.422.483

1.422.483

2.452

1.420.031

2.172.910

2.086.732

130.740

25.803

126.000

576.077

86.218

1.130.411

300

11.183

86.178

86.178

210.941

210.341

130.740

25.803

960

52.538

300

600

600

210.451

209.851

72,41

19,64

19,53

-92,52

26,11

6,13

3,44

7,45

17,52

198,39

-6,88

-44,30

19,49

-97,14

-88,98

89,98

89,98

-7,01

-7,21

7,45

17,52

0,95

-26,64

-97,14

-52,79

-52,79

-7,18

-7,38

88.762

1.635.068

1.635.068

1.635.068

3.318.717

3.229.385

142.893

27.533

130.157

1.403.625

37.805

1.475.820

11.552

89.332

89.332

195.753

195.153

142.893

27.533

780

23.947

600

600

195.453

194.853

91.264

1.532.564

1.532.564

1.532.564

3.464.756

3.372.922

146.561

28.021

133.801

1.534.828

38.863

1.478.973

11.875

91.834

91.834

196.911

196.311

146.561

28.021

800

20.929

600

600

196.611

196.011

A B


93.560

1.470.944

1.470.944

1.470.944

3.440.188

3.346.058

146.561

28.470

151.147

1.491.030

39.832

1.476.846

12.172

94.130

94.130

184.315

183.715

146.561

28.470

800

7.884

600

600

184.015

183.415



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5301

7000

7001

8000

01

01

10

20

55

56

59

70

71

84

85

01

55

01

40

51

55

65

70

71

84

85

01

40

51

55

65

70

71

84

85

01

51

55

56

84







PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARECHELTUIELI CURENTE


Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APECHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENTII




PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENTII




PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

122.138

34.687

1.000

64.052

11.883

8.000

8.000

5.470

5.470

5.470

1.298.524

1.098.524

12.050

783.000

212.850

90.624

200.000

200.000

1.298.524

1.098.524

12.050

783.000

212.850

90.624

200.000

200.000

974.501

974.501

43.846

20.000

910.655

121.678

21.957

831

71.613

10.494

1.271

1.271

-1.122

-1.122

120

120

120

896.756

865.670

42.227

587.420

134.579

101.444

44.091

44.091

-13.005

-13.005

896.756

865.670

42.227

587.420

134.579

101.444

44.091

44.091

-13.005

-13.005

923.782

924.902

31.204

19.266

874.432

-1.120

130.740

25.803

470

52.538

300

600

600

490

490

490

883.838

798.260

126.000

576.077

85.000

11.183

85.578

85.578

883.838

798.260

126.000

576.077

85.000

11.183

85.578

85.578

1.078.131

1.078.131

258

1.077.873

7,45

17,52

-43,44

-26,64

-97,14

-52,79

-52,79

308,33

308,33

308,33

-1,44

-7,79

198,39

-1,93

-36,84

-88,98

94,09

94,09

-1,44

-7,79

198,39

-1,93

-36,84

-88,98

94,09

94,09

16,71

16,57

-98,66

23,27

142.893

27.533

480

23.947

600

600

300

300

300

1.671.091

1.582.359

130.157

1.403.625

37.025

11.552

88.732

88.732

1.671.091

1.582.359

130.157

1.403.625

37.025

11.552

88.732

88.732

1.451.873

1.451.873

1.451.873

146.561

28.021

500

20.929

600

600

300

300

300

1.809.801

1.718.567

133.801

1.534.828

38.063

11.875

91.234

91.234

1.809.801

1.718.567

133.801

1.534.828

38.063

11.875

91.234

91.234

1.458.044

1.458.044

1.458.044

A B


146.561

28.470

500

7.884

600

600

300

300

300

1.786.911

1.693.381

151.147

1.491.030

39.032

12.172

93.530

93.530

1.786.911

1.693.381

151.147

1.491.030

39.032

12.172

93.530

93.530

1.468.962

1.468.962

1.468.962



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8001

5008

8000

8008

5010

7000

7010

08

10

85

01

51

55

56

84

85

01

55

56

01

55

56

01

55

56

01

10

20

55

70

71

01

10

20

55

70

71

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREVENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE






PARTEA a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTE






974.501

974.501

43.846

20.000

910.655

256.427

256.427

7.164

249.263

256.427

256.427

7.164

249.263

256.427

256.427

7.164

249.263

141.270

141.270

750

45.520

95.000

141.270

141.270

141.270

750

45.520

95.000

-1.120

923.782

924.902

31.204

19.266

874.432

-1.120

-1.120

265.145

265.145

13.530

251.615

265.145

265.145

13.530

251.615

265.145

265.145

13.530

251.615

86.834

81.270

750

45.520

35.000

5.564

5.564

86.834

86.834

81.270

750

45.520

35.000

5.564

5.564

1.078.131

1.078.131

258

1.077.873

344.352

344.352

2.194

342.158

344.352

344.352

2.194

342.158

344.352

344.352

2.194

342.158

25.000

24.970

750

14.220

10.000

30

30

25.000

25.000

24.970

750

14.220

10.000

30

30

16,71

16,57

-98,66

23,27

29,87

29,87

-83,78

35,98

29,87

29,87

-83,78

35,98

29,87

29,87

-83,78

35,98

-71,21

-69,28

0,00

-68,76

-71,43

-99,46

-99,46

-71,21

-71,21

-69,28

0,00

-68,76

-71,43

-99,46

-99,46

1.451.873

1.451.873

1.451.873

183.195

183.195

183.195

183.195

183.195

183.195

183.195

183.195

183.195

17.000

16.970

750

16.220

30

30

17.000

17.000

16.970

750

16.220

30

30

1.458.044

1.458.044

1.458.044

74.520

74.520

74.520

74.520

74.520

74.520

74.520

74.520

74.520

17.000

16.970

750

16.220

30

30

17.000

17.000

16.970

750

16.220

30

30

A B


1.468.962

1.468.962

1.468.962

1.982

1.982

1.982

1.982

1.982

1.982

1.982

1.982

1.982

17.000

16.970

750

16.220

30

30

17.000

17.000

16.970

750

16.220

30

30



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2012-2016

(sumele alocate din bugetul de stat)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

20

40

01

02

03

01

02

05

06

11

12

13

14

30

01

05

12

13

16

30

02

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

01

02

03

04

07

30

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL IV SUBVENTII

2.520.255

2.312.255

122.138

93.820

88.732

3.416

5

404

45

1.218

3.837

3.837

24.481

16.714

630

5.374

178

1.585

34.687

23.637

706

77

3.200

354

1.340

1.056

3.100

6.935

6.869

450

186

186

2.275

829

1.446

93

41

145

35

7.825

72

231

120

2.304

18

5.080

12.050

2.047.380

2.017.265

121.678

92.182

86.662

3.578

5

369

1.568

3.695

3.695

25.801

17.320

646

5.216

284

2.335

21.957

14.472

469

57

2.867

283

2.156

100

2.500

2.296

3.744

130

295

295

1.980

830

1.150

31

1.601

135

30

3.283

51

166

40

1.204

7

1.815

42.227

2.172.910

2.086.732

130.740

98.563

92.816

3.858

214

1.675

3.698

3.698

28.479

19.731

681

5.518

279

2.270

25.803

16.748

392

63

3.421

314

2.353

102

2.443

3.457

4.203

243

344

344

2.067

972

1.095

30

3.000

160

26

3.185

49

169

25

1.164

5

1.773

126.000

6,13

3,44

7,45

6,92

7,10

7,83

-42,01

6,82

0,08

0,08

10,38

13,92

5,42

5,79

-1,76

-2,78

17,52

15,73

-16,42

10,53

19,32

10,95

9,14

2,00

-2,28

50,57

12,26

86,92

16,61

16,61

4,39

17,11

-4,78

-3,23

87,38

18,52

-13,33

-2,99

-3,92

1,81

-37,50

-3,32

-28,57

-2,31

198,39

3.318.717

3.229.385

142.893

27.533

130.157

3.464.756

3.372.922

146.561

28.021

133.801

A B


3.440.188

3.346.058

146.561

28.470

151.147



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

55

56

30

01

02

01

02

01

02

15

16

13

32

03

04

05

06

09

14

20

08

12

13

18

26

48

01

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

Alte subventii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar

Reabilitarea termica a cladirilor de locuit

Transferuri de capital

Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor


A. Transferuri interne

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

Alte transferuri curente interne

Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala



Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala



Alte facilitati si instrumente postaderare




12.050

826.846

80.000

10.000

70.000

746.846

450.000

87.000

11.000

43.846

5.000

150.000

239.320

238.320

193.270

20.000

15.000

5.050

5.000

1.000

1.000

974.707

9.532

1.400

7.600

532

73.213

10.900

58.500

3.813

42.227

618.624

19.393

863

18.530

599.231

351.794

43.049

21

31.204

5.263

167.900

154.796

153.965

3.105

130.154

16.161

4.545

831

831

946.045

4.448

657

3.040

751

43.175

10.274

30.118

2.783

171

49

122

220

3

175

42

126.000

576.077

11.450

1.450

10.000

564.627

233.259

22.000

1.500

45.184

10.000

119.000

133.684

86.218

40.748

258

40.000

490

45.470

470

45.000

1.130.411

27.875

4.376

23.499

38.392

5.451

27.537

5.404

147

14

132

1

198,39

-6,88

-40,96

68,02

-46,03

-5,77

-33,69

-48,90

7.042,86

44,80

90,01

-20,38

-44,30

-73,53

-91,69

-69,27

5.371,72

-43,44

19,49

526,69

566,06

672,99

-11,08

-46,94

-8,57

94,18

-14,04

-71,43

8,20

1.403.625

37.805

1.475.820

1.534.828

38.863

1.478.973

A B


1.491.030

39.832

1.476.846



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5101

01

59

65

70

71

84

85

01

10

20

55

56

59

70

71

84

85

20

21

22

23

25

30

17

01

01

01

01

02

03

02

01

02

03

30

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala



Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Finantarea externa nerambursabila

Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul mecanismului top up catre bugetele localeTITLUL X ALTE CHELTUIELI

Despagubiri civile

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL


Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE







PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

64.230

1.200

48.200

14.830

643.476

130.775

53.481

11.883

11.883

90.624

90.624

208.000

208.000

208.000

203.000

400

2.000

2.600

247.230

239.230

122.138

34.687

6.470

64.052

11.883

8.000

8.000

241.760

23.926

4.568

16.050

3.308

682.913

117.665

12.325

70

70

61.132

10.494

10.494

101.444

101.444

45.362

45.362

45.362

44.221

993

148

-15.247

-15.247

-15.247

226.842

226.693

121.678

21.957

951

71.613

10.494

1.271

1.271

-1.122

-1.122

226.722

183.816

43.649

139.282

885

765.676

64.775

49.630

100

100

300

300

11.183

11.183

86.178

86.178

86.178

85.578

500

100

210.941

210.341

130.740

25.803

960

52.538

300

600

600

210.451

668,27

855,54

767,80

-73,25

12,12

-44,95

302,68

42,86

42,86

-97,14

-97,14

-88,98

-88,98

89,98

89,98

89,98

93,52

-49,65

-32,43

-7,01

-7,21

7,45

17,52

0,95

-26,64

-97,14

-52,79

-52,79

-7,18

11.552

89.332

89.332

195.753

195.153

142.893

27.533

780

23.947

600

600

195.453

11.875

91.834

91.834

196.911

196.311

146.561

28.021

800

20.929

600

600

196.611

A B


12.172

94.130

94.130

184.315

183.715

146.561

28.470

800

7.884

600

600

184.015



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

10

20

55

56

01

02

03

01

02

05

06

11

12

13

14

30

02

01

01

05

12

13

16

30

02

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

01

02

03

04

07

30

01

CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare

233.760

122.138

93.820

88.732

3.416

5

404

45

1.218

3.837

3.837

24.481

16.714

630

5.374

178

1.585

34.687

23.637

706

77

3.200

354

1.340

1.056

3.100

6.935

6.869

450

186

186

2.275

829

1.446

93

41

145

35

7.825

72

231

120

2.304

18

5.080

1.000

1.000

1.000

64.052

226.573

121.678

92.182

86.662

3.578

5

369

1.568

3.695

3.695

25.801

17.320

646

5.216

284

2.335

21.957

14.472

469

57

2.867

283

2.156

100

2.500

2.296

3.744

130

295

295

1.980

830

1.150

31

1.601

135

30

3.283

51

166

40

1.204

7

1.815

831

831

831

71.613

3.868

209.851

130.740

98.563

92.816

3.858

214

1.675

3.698

3.698

28.479

19.731

681

5.518

279

2.270

25.803

16.748

392

63

3.421

314

2.353

102

2.443

3.457

4.203

243

344

344

2.067

972

1.095

30

3.000

160

26

3.185

49

169

25

1.164

5

1.773

470

470

470

52.538

200

-7,38

7,45

6,92

7,10

7,83

-42,01

6,82

0,08

0,08

10,38

13,92

5,42

5,79

-1,76

-2,78

17,52

15,73

-16,42

10,53

19,32

10,95

9,14

2,00

-2,28

50,57

12,26

86,92

16,61

16,61

4,39

17,11

-4,78

-3,23

87,38

18,52

-13,33

-2,99

-3,92

1,81

-37,50

-3,32

-28,57

-2,31

-43,44

-43,44

-43,44

-26,64

-94,83

194.853

142.893

27.533

480

23.947

196.011

146.561

28.021

500

20.929

A B


183.415

146.561

28.470

500

7.884



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5301

01

03

59

70

71

84

85

01

55

02

15

16

20

21

22

23

25

17

01

01

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

02

01

02

03

30

Regionala(FEDR)




Programe din Fondul Social European(FSE)




Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala



Alte facilitati si instrumente postaderare




Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala



Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Finantarea externa nerambursabila

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

Despagubiri civile



Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Autoritati executive si legislative

Autoritati executive

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARECHELTUIELI CURENTE


64.052

9.600

51.200

3.252

11.883

11.883

8.000

8.000

8.000

3.000

400

2.000

2.600

241.760

241.760

5.470

5.470

5.470

577

2.540

751

41.504

8.685

30.036

2.783

171

49

122

220

3

175

42

9.780

1.988

5.924

1.868

11.000

4.000

1.000

70

70

10.494

10.494

1.271

1.271

1.271

130

993

148

-1.122

-1.122

-1.122

226.722

226.722

120

120

120

30

170

28.091

3.535

20.546

4.010

147

14

132

1

5.000

992

3.123

885

9.000

8.000

2.000

100

100

300

300

600

600

600

500

100

210.451

210.451

490

490

490

-94,80

-93,31

-32,32

-59,30

-31,60

44,09

-14,04

-71,43

8,20

-48,88

-50,10

-47,28

-52,62

-18,18

100,00

100,00

42,86

42,86

-97,14

-97,14

-52,79

-52,79

-52,79

-49,65

-32,43

-7,18

-7,18

308,33

308,33

308,33

600

600

300

300

300

600

600

300

300

300

A B


600

600

300

300

300



2012 comparabil

Propuneri 2013


Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

7000

7001

02

01

01

40

51

55

65

70

71

84

85

01

40

51

55

65

01

30

01

02

01

02

12

48

13

32

03

04

05

06

09

14

20

12

18

26

03

A. Transferuri interne

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generalePartea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APECHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENTII




PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENTII

Alte subventii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar

Reabilitarea termica a cladirilor de locuit

Transferuri de capital

Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor l

Date post:	31-Aug-2019
Category:	Documents
Upload:	others
View:	10 times
Download:	0 times

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE Anexa nr.3/15 SI ... · serviciilor publice comunitare, ajutor de...

Documents