Manual Operational Beneficiari Publici v 14 Octombrie 2014

ROMANIAMINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE

MANUAL DE PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU

PROIECTELE FINANTATE PRIN PNDR

VOLUMUL 2

MANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE

Versiune consolidata 14

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007 -2013

VOLUMUL 2

MANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE

Cuprins1 Definitii si prescurtari2 Referinte legislative3 Scopul si domeniul de aplicare4 Fise post 5 Mecanisme de control si inspectie

6.1 Control intern - Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale6.2 Control extern

6 Fluxul documentelor intrari/iesiri Fluxul documentelor - intrari/iesiri

Documente interne ale CRFIR pentru achizitiile publice7 Transmiterea, inregistrarea, verificarea, descrierea, pastrarea si confidentialitatea

documentelor8 Conflictul de interese9 Analiza de risc pentru stabilirea esantionului verificat de catre AFIR10 Pregatirea profesionala si posturile sensibile11 Solutionarea contestatiilor si sesizarilor

Anexe:Anexa 1 – Flow-chart documente - intrari/iesiriFormular Anexa 5b -1.1 Lista de verificare a documentatiei de atribuireFormular Anexa 5b -1.2 Lista de verificare a comisiei de evaluareFormular Anexa 5b -1.3 Lista de verificare a dosarului de evaluareFormular Anexa 5b -1.4 Lista de verificare a modelului de contract si conflictului de intereseFormular Anexa 5b -1.6 Lista de verificare a contractului pentru cumpararea directaFormular Anexa 5b - 1.6 Lista de verificare a documentatiei de achizitie in cazul aplicarii procedurii de negociere fara publicarea unui anunt de participareFormular Anexa 5b - 1.7 Lista de verificare a dosarului de achizitie prin cumparare directa pentru beneficiarii proiectelor pe axa LEADER - submasura 431.2Formular Anexa 5b - 2 Pista de auditFormular Anexa 5c - Registrul de intrari/iesiri documente achizitii (obligatoriu de folosit de catre Autoritatea Contractanta)Formular Anexa 5d - Stadiul procedurilor de atribuireFormular Anexa 5e- Raport de verificareFormular Anexa 5f – Solutionarea diferentelor de evaluareFormular Anexa 6 - Registrul de achizitii pentru proiect

Formular S1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii – Sectiunea 1 Cererea.Formular S2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii – Sectiunea 2 Nota intermediara/RaspunsulFormular S3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii.

Formular P1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de furnizare produse – Sectiunea 1 CerereaFormular P2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de furnizare produse – Sectiunea 2 Nota intermediara/Raspunsul.Formular P3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice de furnizare produse.Formular L1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari – Sectiunea 1 Cererea.Formular L2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari – Sectiunea 2 Nota intermediara/RaspunsulFormular L3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari.

VOLUMUL IIMANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE

1. DEFINITII SI PRESCURTARI

ANRMAP are rolul fundamental privind formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice. ANRMAP elaboreaza si propune Guvernului Romaniei proiecte de acte normative care au ca obiect reglementarea in domeniul achizitiilor publice. ANRMAP asigura un cadru legal coerent si armonizat cu acquis-ul comunitar in domeniul achizitiilor publice si modifica, completeaza si urmareste modul de punere in aplicare a acestuia. Ca Autoritate de reglementare si monitorizare in domeniul achizitiilor publice, prin Directia Generala de Supraveghere, Monitorizare si Evaluare, supravegheaza modul de functionare a sistemului de achizitii publice, raspunde de realizarea sarcinilor ce ii revin conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achizitie publica, impune masuri corective, aplica sanctiunile si amenzile prevazute de lege pentru eludarea sau incalcarea prevederilor legislative in domeniul atribuirii contractelor de achizitie publica.

Ministerul Finantelor Publice, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica. Prin Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice si structurile subordonate existente in cadrul Directiilor generale ale finantelor publice teritoriale verifica contractele de atribuire servicii, furnizare de produse si executie de lucrari si emite rapoarte de activitate si le transmite Autoritatilor de management competente (OUG nr. 30/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 1-7) si ordinul 175/2007.

AFIR - Agentie pentru monitorizarea Programului SAPARD si implementarea tehnica si financiara a PNDR , care prin directiile de specialitate stabileste obligatiile contractuale dintre Agentie si beneficiari, aproba inceperea derularii proiectelor si verifica, autorizeaza si efectueaza plati catre beneficiarii proiectelor finantate. AFIR - CRFIR verifica fiecare stadiu al procedurilor de atribuire pentru toate contractele de atribuire si emite nota intermediara cu constatari si recomandari si raportul de activitate la finalizarea acestora. Chiar daca UCVAP emite Raportul de activitate cu aviz favorabil, AFIR isi rezerva dreptul de a efectua propriile verificari si de a emite fise naveta raspuns - note intermediare de neavizare, in conditiile prevazute de PNDR. Platile catre beneficiari vor fi efectuate numai dupa avizarea procedurilor atat de catre UCVAP, cat si de catre AFIR-CRFIR prin Rapoarte de activitate.

In acest sens nu trebuie uitat nici rolul controlului judecatoresc a carui punere in miscare o poate face orice persoana care considera ca i-a fost lezat un interes legitim pe parcursul aplicarii unei proceduri de atribuire a contractului de achizitie publica. In fapt, justitia este singura putere care detine suprematia in supravegherea respectarii legii

Termenii si expresiile folosite in manual au urmatoarele semnificatii: a) acceptarea ofertei castigatoare - comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire prin care autoritatea contractanta isi manifesta acordul de a se angaja juridic in contractul de achizitie publica ce va fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare;

b) acord-cadru - intelegerea scrisa intervenita intre una sau mai multe autoritati contractante si unul sau mai multi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data, in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere; c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura in cazul unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv; d) candidatura - documentele prin care un candidat isi demonstreaza situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala, in vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv; e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect in cadrul unui concurs de solutii; e1) contract - orice contract de achizitie publica sau acord-cadru; f) contract de achiziţie publică - contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul ori mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; ; g) contract de concesiune de lucrari publice - contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite; h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii, cu deosebirea ca in contrapartida serviciilor prestate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite; i) contractant - ofertantul care a devenit, in conditiile legii, parte intr-un contract de achizitie publica; j) documentatie de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva; k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competenta si care are ca efect rezervarea desfasurarii de activitati in domeniul anumitor servicii publice numai de catre una sau de catre un numar limitat de persoane, afectand in mod substantial posibilitatea altor persoane de a desfasura o astfel de activitate; k^1) fişa de date - document al documentaţiei de atribuire ce cuprinde informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare, formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire, dacă sunt solicitate de autoritatea contractantă, toate cerinţele minime de calificare, precum şi toate documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare, informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, instrucţiuni privind căile de atac prevăzute de lege, precum şi orice alte informaţii prevăzute de legislaţia în domeniu; l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1, alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare;

m) intreprindere publica - persoana juridica ce desfasoara activitati economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare a intreprinderii respective, influenta dominanta a unei autoritati contractante, astfel cum este definita aceasta la art. 8, lit. a), b) sau c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achizitie publica; prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplica in orice situatie in care, in raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autoritati contractante definite conform art. 8, lit. a), b) sau c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioarese afla, direct ori indirect, in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri: - detin majoritatea capitalului subscris; - detin controlul majoritatii voturilor in organul de conducere, cum ar fi adunarea generala; - pot numi in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia; n) licitatie electronica - procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor, in care ofertantii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie sa se realizeze in mod automat prin mijloacele electronice utilizate; o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea si stocarea de date care sunt difuzate, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; p) ofertant - oricare operator economic care a depus oferta in termenul de depunere a ofertelor indicat în anuntul/invitatia de participare; q) oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica; r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrari - persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari; s) operatorul sistemului electronic de achizitii publice - persoana juridica de drept public care asigura autoritatilor contractante suportul tehnic destinat aplicarii, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire; s) procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul de achizitie publica sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de solutii; s^1) parteneriat public-public - derularea în comun a unui proiect de către două ori mai multe entităţi publice naţionale şi/sau internaţionale; s^2) persoane cu funcţii de decizie - conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentaţiei de atribuire şi/sau procedura de atribuire; t) propunere financiara - parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire; t) propunere tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini sau, dupa caz, din documentatia descriptiva; u) "scris" sau "in scris" - orice ansamblu de cuvinte si cifre care pot fi citite, reproduse si apoi comunicate. Acest ansamblu poate include si informatii transmise si stocate prin mijloace electronice; v) sistemul electronic de achizitii publice - SEAP - desemneaza sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin internet la o adresa dedicata, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;

v1) termene de aşteptare - termenele la care se face referire la art. 205 alin. (1) şi art. 206 alin. (3), dupa implinirea carora pot fi încheiate contractele care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonante de urgenta; x) Tratat - Tratatul pentru infiintarea Comunitatii Europene, incheiat la 25 martie 1957, cu modificarile si completarile ulterioare; y) vocabularul comun al achizitiilor publice - CPV - desemneaza nomenclatorul de referinta aplicabil contractelor de achizitie publica, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurand corespondenta cu alte nomenclatoare existente; z) zile - zilele calendaristice, in afara cazului in care se mentioneaza ca sunt zile lucratoare. Termenul exprimat in zile începe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autoritatii contractante nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legala, o duminica sau o sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare.

2. REFERINTE LEGISLATIVE Programul National de Dezvoltare Rurala; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/ 26.06.2014 privind înfiinţarea, organizarea

şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si compeltarile ulterioare;

Legea nr. 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Hotararea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;

Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;

Hotararea de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Ordin nr. 314/2010, al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitații cu oferta independentă;

Ordin nr. 302/2011, al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

Ordin nr. 509/2011, al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizițiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare și selecție;

Ordin nr. 136/2012 al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizițiilor Publice, privind notificarea cu privire la încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;

Ordin nr. 170/2012 al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, privind interpretarea art.691 din O.U.G. nr. 34/2006;

Ordin nr. 171/2012 al Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, cu privire la clarificările ce vizează conținutul documentației de atribuire;

Instrucţiuni nr. 1/18.03.2013, emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

3. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

Manualul operational de implementare se aplica pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii, furnizare de produse si executie de lucrari, prin Programul National de Dezvoltare Rurala. Procedurile de achizitii se desfasoara in conformitate cu legislatia nationala specifica achizitiilor publice.

Contractele de achizitii publice vizeaza achizitia: de servicii: contractul de servicii este acel (1) contract de achizitie publica, altul decat

contractul de lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevazute in anexele nr. 2A si 2B din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achizitie publica; (2) contract de achizitie publica care are ca obiect principal prestarea unor servicii si, cu titlu accesoriu, desfasurarea unor activitati dintre cele prevazute in anexa nr.1 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Exemple: studii de fezabilitate; proiecte tehnice si detalii de executie; consultanta stiintifica, tehnica, pentru afaceri si management; verificare proiect; urmarirea executiei prin inspectori de santier; asistenta tehnica; audit financiar; studii de piata, etc;

de produse: furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de instalare si punere in functiune a acestora;

si de executie lucrari: a) fie executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in anexa nr. 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau executia unei constructii; b) fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in anexa nr. 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau atat proiectarea, cat si executia unei constructii; c) fie realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde necesitatii si obiectivelor autoritatii contractante, in masura in care acestea nu corespund prevederilor lit. a) si b).

4. MECANISME DE CONTROL SI INSPECTIE

4.1 Control intern – Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale

La nivelul CRFIR controlul intern se realizeaza de catre Directorul CRFIR care verifica, controleaza si supervizeaza activitatea tuturor angajatilor Centrului Regional conform fisei postului, iar la nivelul serviciului se realizeaza de catre seful serviciului.

Cu ocazia verificarii documentelor, Directorulul CRFIR si seful serviciului controleaza daca semnaturile existente in document sunt ale persoanelor autorizate. In acest sens, confrunta semnaturile cu specimenele de semnaturi aflate in tabelul specimenelor de semnaturi autorizate.

Fiecare nivel de semnaturi confirma respectarea procedurii de catre cei care au semnat anterior documentele si nu se considera a fi o dublare a verificarii integrale a continutului documentelor.

4.2 Control extern

Comisia Europeana: se realizeaza de catre DG AGRI, Curtea de Conturi Europeana, OLAF si/sau alte organisme abilitate.

Autoritatile nationale: se realizeaza de catre MADR, prin Autoritatea Competenta si Autoritatea de Mangement, Autoritatea de Audit ca organism de certificare, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ca organism independent cu activitate administrativ-jurisdictionala si ANRMAP ca autoritate de reglementare si monitorizare a achizitiilor publice.

Pe o perioada de 5 ani de la finalizarea proiectelor, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, serviciile de verificare si celelalte structuri implicate in implementarea programului, precum si beneficiarii si contractantii acestora, vor pastra documentele referitoare la program si le vor pune la dispozitia organismelor si persoanelor abilitate, atat nationale cat si din partea UE, avand atributii in verificarea activitatilor.

5. FLUXUL DOCUMENTELOR

Fluxul documentelor - intrari/iesiri (Anexa 4) 5.1. Nivel CRFIR – Serviciul infrastructura de Baza si de Acces, Serviciul Active Fizice si Plati Directe, Serviciul Leader si Investitii Non- Agricole:

Fluxul documentelor specifice activitatii de achizitii se prezinta in Anexa 4. Documente intrate la CRFIR – SIBA, SAFPD, SLIN

Formularele S1, P1 si L1 la care se ataseaza documentele specifice procedurilor de achizitii servicii, furnizare de produse si executie de lucrari. Aceste formulare vor fi primite de Centre Regionale pentru Finantarea Investitiilor Rurale de la fiecare beneficiar de fonduri nerambursabile;

Documente iesite: Formularele S2, P2 si L2 emise de CRFIR insotite de listele de verificare

specifice fiecarei etape si proceduri de atribuire care se trimit beneficiarului de fonduri nerambursabile;

Formularele S3, P3, L3 care se emit de Centre Regionale pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru fiecare proiect si se transmite direct beneficiarului la finalizarea procedurii..

Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6, Anexa 5b-1.7.

Toate etapele procedurale sunt inregistrate consecutiv in „Pista de audit". Fiecare expert care a intocmit/completat documentele aferente unei etape completeaza rubrica respectiva si semneaza. In mod corespunzator, persoana care a efectuat verificarea semneaza formularele sus mentionate.Completarea fiecarei etape se face de catre expertul si expertul/seful de servici, implicati in verificarea proiectului.Acest formular parcurge toate etapele procedurale de la CRFIR. Formularul Anexa 5b- 2 „Pista de audit” se completeaza pentru achizitiile aferente fiecarui proiect de catre CRFIR si va insoti cererea de finantare in tot lantul de verificari.

5.2. Nivel AFIR – Directia Infrastructura de baza si acces (DIBA)- Serviciul Infrastructura de Baza (SIB) si Serviciul Infrastructura de Acces (SIA) - Directia Active Fizice (DAF) Serviciul Active Fizice (SAF), Directia Asistenta Tehnica, Leader si Investitii Non- Agricole (DATLIN) Serviciul Investitii Non- Agricole (SIN)

Documente interne ale AFIR - DIBA-SIA-SIB- CI, DAF- SAF- CI, DATLIN- SIN- SL- CI Analiza de risc

Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6, Anexa 5b-1.7.

Documente iesite:

Anexa 5e Raport de verificare, Anexa 5f Solutionarea diferentelor de evaluare

6. TRANSMITEREA, INREGISTRAREA, VERIFICAREA, DESCRIEREA, PASTRAREA SI CONFIDENTIALITATEA DOCUMENTELOR

Transferul de documente se realizeaza intre autoritatea contractanta si CRFIR –SIBA/ SAFPD/ SLIN si intre CRFIR SIBA/SAFPD/ SLINsi AFIR DIBA-SIA-SIB -CI, DAF- SAF- CI, DATLIN- SIN- SL -CI.

a) Transmiterea, inregistrarea si verificarea documentelor

Autoritatea contractanta transmite fiecare document al procedurii de atribuire (anunturile/invitatiile, documentatia de atribuire inclusiv clarificari daca este cazul, comisia de evaluare, dosarul de evaluare inclusiv clarificari daca este cazul, modelul de contract cu anexele sale propunerea tehnica si financiara si proiectul tehnic daca e cazul contractul semnat, inregistrat si stampilat, garantia de buna executie in cazul in care este obligatorie si eventual Raportul de control al ANRMAP) intr-un exemplar (copie) la Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor RuraleFiecare documentatie depusa pentru verificare va fi numerotata si va contine un opis. Fiecare pagina va fi semnata si stampilata de catre Reprezentantul legal al proiectului si se va face precizarea “Conform cu originalul”. Documentatia primita de la beneficiar va fi introdusa de catre un expert SIBA/ SAFPD/ SLIN--CRFIR in sistemul SPCDR. Fisa naveta si documentele anexate vor fi inregistrate de catre un expert din cadrul CRFIR - SIBA/ SAFPD/ SLIN in Registrul de inregistrare a proiectelor AFIR. In conformitate cu principiul „patru ochi” un expert efectueaza prima verificare iar Seful SIBA/ SAFPD/ SLIN - CRFIR efectueaza a doua verificare. Verificarea documentelor se realizeaza in termen de max. 10 zile lucratoare folosindu-se in acest sens Formularele Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6, Anexa 5b-1.7 in functie de stadiul procedurii de atribuire.Dupa verificarea documentelor de catre expertul si seful serviciului de la CRFIR – SIBA/ SAFPD/ SLIN si avizarea acestora de Directorulul CRFIR, expertul care a facut prima verificare transmite beneficiarului Fisa naveta pentru procedura de achizitii Sectiunea 2 – Nota intermediara/Raspunsul (Formularul S2 pentru achizitii de servicii, Formularul P2 pentru furnizare de produse si Formularul L2 pentru executie de lucrari) prin posta cu confirmare de primire, fax cu confirmare de primire sau curier. Fisa naveta pentru procedura de achizitii Sectiunea 2 – Nota intermediara/Raspunsul se inregistreaza in Registrul de inregistrare a proiectelor AFIR pentru fiecare contract de achizitii si se transmite beneficiarului insotita de listele de verificare pentru procedurile de achizitii servicii/furnizare produse/lucrari. (dupa caz, Formularele Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6, Anexa 5b-1.7)

Dupa finalizarea fiecarei proceduri de atribuire, CRFIR trimite beneficiarului Raportul de activitate (Formular S3, P3, L3), prin posta cu confirmare de primire, fax cu confirmare de primire sau curier. Raportul de activitate este semnat de catre un expert si de seful SIBA/ SAFPD/ SLIN care au efectuat verificarea, este avizat de Directorulul CRFIR si inregistrat in Registrul de inregistrare a proiectelor AFIR. b) Descrierea documentelorFiecare expert cu achizitia verifica documentele de achizitii in conformitate cu prevederile cuprinse in legislatia romana in vigoare din domeniul achizitiilor publice si cu conditiile specifice de finantare prin PNDR. Fiecare expert are la dispozitia sa liste de verificare detaliate pentru fiecare stadiu.Pentru achizitiile de servicii/furnizare produse/executie de lucrari se vor folosi: lista de verificare a documentatiei de atribuire anexa 5b-1.1; lista de verificare a comisiei de evaluare anexa 5b-1.2; lista de verificare a dosarului de evaluare anexa 5b-1.3; lista de verificare a modelului de contract anexa 5b-1.4 si dupa caz lista de verificare a contractului pentru cumparare directa 5b-1.5 si lista de verificare lista de verificare a documentatiei de achizitie in cazul aplicarii procedurii de negociere fara publicarea unui anunt de participare 5b-1.6; Lista de verificare a dosarului de achizitie prin cumparare directa pentru beneficiarii proiectelor pe LEADER - submasura 431.2, Anexa 5b - 1.7.

c) Modalitatea de completare a listelor de verificareExpertul -SIBA/ SAFPD/ SLIN - CRFIR si Seful SIBA/ SAFPD/ SLIN bifeaza la rubrica „Da”, „Nu” sau „Nu se aplica” in listele de verificare pentru fiecare stadiu al procedurii de achiztie.Listele de verificare pentru fiecare stadiu al procedurii de achiztie vor insoti obligatoriu fisele naveta - Nota intermediara/Raspuns care se transmit beneficiarului.

d) Etapele de verificare a documentelor trimise la CRFIR sunt urmatoarele:Beneficiarul (ca Autoritate contractanta) va transmite la Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor RuraleFisa naveta pentru procedura de achiziti publice Sectiunea 1 – Cererea (Formularul S1 pentru achizitii de servicii, Formularul P1 pentru furnizare de produse si Formularul L1 pentru executie de lucrari), cu documentele specifice atasate acesteia.

- prima etapa: CRFIR verifica documentatia de atribuire intocmita conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achizitie publica.

In cazul in care Autoritatea contractanta opteaza pentru atribuirea contractului pentru executia lucrarilor separat de cea pentru atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea proiectului tehnic termenul de 10 zile lucratoare pentru emiterea avizului favorabil pentru documentatia de atribuire pentru executia lucrarilor se poate prelungi cu termenul necesar pentru verificarea conformitatii tehnice (si analizarea eventualelor modificari ce pot aparea) dintre proiectul tehnic si studiul de fezabilitate si primirea fisei de avizare a proiectului tehnic, avand concluzie favorabila, cu sau fara act aditional, dupa caz, - etapa a doua: CRFIR verifica si avizeaza documentatia aferenta comisiei de evaluare, dosarul de evaluare si modelul de contract inclusiv modificarile aduse la documentatia de atribuire prin clarificari, recomandari daca este cazul.

Autoritatea Contractanta va depune la SIBA/SAFPD/ SLIN - CRFIR modelul de contract conform formularului din documentatia de atribuire completat cu toate datele necesare, fara semnaturi si numar de inregistrare, insotit de anexele sale. Autoritatea Contractanta are obligatia de a depune dosarul de achizitie in aceasta etapa in timp util pentru a nu se incalca termenele legale de semnare a contractelor. In caz contrar Autoritatea Contractanta incheie contractele anterior primirii avizului favorabil din partea AFIR pe proprie raspundere.

- etapa a treia: Autoritatea Contractanta depune contractul semnat, inregistrat si stampilat, anuntul de atribuire, garantia de buna executie (in cazul in care este obligatorie), decizia CNSC in cazul in care au existat contestatii si eventual Raportul de control emis de

ANRMAP. CRFIR verifica si avizeaza contractul prin Rapoartele de activitate (formulare S3 – pentru servicii, P3 – pentru furnizare produse si L3 – pentru lucrari). Exceptie de la aceste prevederi fac contractele de achizitii de servicii care au fost incheiate inaintea semnarii contractului de finantare.

Chiar daca valoarea TVA nu se liciteaza si nu se verifica de catre CRFIR, aceasta va fi mentionata in Rapoartele de activitate S3, P3 si L3 daca este precizata in contractele incheiate intre beneficiari si ofertantii castigatori.

e) Modul de ordonare a documentelor verificate Documentele se vor ordona in dosare administrative (dosare privind achizitiile publice) astfel:

Fisa naveta specifica fiecarei categorii de licitatie – Cererea prin care beneficiarul solicita verificarea documentelor de licitatie;

Listele de verificare specifice fazei si procedurii de atribuire; Fisa naveta specifica fiecarei categorii de licitatie – Nota intermediara/Raspunsul prin

care beneficiarul este instiintat oficial asupra rezultatului verificarilor pentru documentele de licitatie transmise;

Raportul de activitate al procedurii de atribuire prin care beneficiarul este instiintat oficial, dupa finalizarea procedurii de atribuire, daca aceasta a respectat conditiile specifice de finantare prin PNDR;

Pista de audit pentru fiecare procedura de atribuire.Intocmirea dosarului administrativ (dosarului privind achizitiile publice) se face de catre expertul care a efectuat verificarea.

f) Pastrarea documentelorPastrarea documentelor se asigura in conformitate cu procedurile din Manualul de Arhivare a documentelor, inclusiv modul de depozitare/arhivare temporara, accesare a documentelor si asigurarea confidentialitatii datelor de catre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Documentele sunt accesibile si pastrate astfel incat se asigura integralitatea, valabilitatea si lizibilitatea in timp a acestora.Documentele de arhivat intocmite de catre un expert din cadrul SIBA/ SAFPD/ SLIN -CRFIR vor fi depuse la arhiva Centrului Regional pentru Finantarea Investitiilor Ruralepe baza fisei de predare-primire a documentelor de arhivat conform procedurii de arhivare. Dosarul achizitiei publice cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul unei proceduri de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii. Dosarul de achizitie publica

se intocmeste pentru fiecare contract de achizitie publica atribuit de un beneficiar; se pastraza cel putin 5 ani de la data finalizarii acestuia; are caracter de document public; daca este solicitat poate fi pus la dispozitia:

- oricarei autoritati publice interesate spre consultare, cu conditia ca nici o informatie sa nu fie dezvaluita daca dezvaluirea ei ar fi contrara legii, ar impiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al partilor sau ar afecta libera concurenta;

- organelor abilitate de a ridica documente care pot servi la dovedirea neregularitatilor sau fraudelor;

toate documentele continute de dosarul de achizitie publica trebuie opisate; ori de cate ori dosarul de achizitie publica este solicitat, se inmaneaza o copie a

acestuia.Dosarul de achizitie publica se pune la dispozitia celor interesati pe baza de proces-

verbal de predare primire, care trebuie sa contina lista documentelor continute, precum si numarul de file al fiecarui document.

Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes

public. Accesul nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

g) Confidentialitatea documentelorFiecare salariat va semna anual o Declaratie de confidentialitate si impartialitate, care se pastreaza la dosarul profesional al acestuia de la Directia pentru Gestiunea performantelor profesionale si recrutare. .

h) Controale la fata loculuiControlul la fata locului se va efectua prin reverificarea intregii documentatii de achizitii (in original) conform listelor de verificare specifice fiecarei proceduri pentru proiectele beneficiarilor publici ai PNDR la sediile acestora pe un esantion determinat de DIBA- SIB- SIA/ DAF- SAF/ DATLIN- SIN ulterior emiterii rapoartelor de activitate, de catre doi experti din cadrul SIBA- SAFPD-SLIN -CRFIR/ DAF-SAF-CI/DIBA-SIA - SIB-CI/DATLIN –SIN-CI/ AFIR altii decat cei care au efectuat verificarile initiale ale documentatiei. Expertii SIBA-SAFPD-SLIN-CRFIR/ DAF-SAF-CI/DIBA-SIA-SIB-CI/ DATLIN–SIN-CI/ AFIR se vor deplasa la sediul beneficiarului dupa ce acesta a fost instiintat in scris ca urmeaza o astfel de verificare. Expertii verificatori vor intocmi listele de verificare specifice fiecarei proceduri (avizate anterior) la fata locului la sediul beneficiarilor. O copie a acestor liste va fi inmanata beneficiarului care va semna de primire (daca beneficiarul nu doreste sa semneze de primire acest fapt va fi consemnat de expertii verificatori). In cazul in care se constata ca exista abateri de la prevederile procedurale, Rapoartele de activitate initiale vor fi anulate iar cheltuiala pentru achizitia respectiva devine neeligibila.De asemenea expertii verificatori SIBA vor intocmi Raportul de verificare 5e la intoarcerea in sediul Agentiei. Expertul SAF/ SIN/ SIB/ SIA cu atributii de autorizare a platii transmite lunar expertului cu atributii de verificare a dosarelor de achizitii cererile de plata verificate pe esantion pe parcursul fiecarei luni si calendarul propus estimativ. Transmiterea se va efectua conform Formularului de esantionare lunara. Formularul de esantionare se va trimite la SIBA/ SAFPD/ SLIN--CRFIR pentru completarea cu dosarele avizate pentru fiecare proiect esantionat iar acesta va fi completat si retransmis la DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB-CI/DATLIN –SIN-CI - SL/ AFIR in aceeasi zi in care este primit. Seful DAF-SAF-CI/ DIBA-SIA- SIB -CI/ DATLIN –SIN-CI / AFIR propune participarea la controale a expertilor SIBA-CRFIR/ DAF-SAF-CI/ DIBA-SIA-SIB-CI/ DATLIN–SIN-CI/ AFIR sau SIBA/ SAFPD/ SLIN --CRFIR dupa caz, prin completarea ultimei coloane a Formularului de esantionare. Seful SIBA/SAFPD/SLIN-CRFIR repartizeaza expertii participanti la control pentru verificarile repartizate Centrului Regional respectiv, conform rezolutiei Sefului DAF-SAF-CI/DIBA-SIA-SIB-CI/DATLIN –SIN-CI/ AFIR.Participarea expertilor SIBACRFIR/ DAF-SAF-CI/ DIBA-SIA-SIB-CI/ DATLIN-SIN-CI/DAF- SAF- -AFIR se va face doar in situatia in care beneficiarul are avizate dosare de achizitii care nu au fost controlate anterior pe teren. Pentru contractele verificate cu ocazia unor controale anterioare (cereri de plata anterioare) expertii verificatori vor anexa fisele de verificare intocmite cu ocazia acelor controale.

Formular de esantionare lunara

Beneficiar public Perioada in care se efectueaza

controlul

Dosare de achizitii

finalizate*

Daca au mai fost controlate anterior*

Expertii care vor participa**

* Se va completa de SIBA/SAFPD/SLIN-CRFIR** Se va completa de SIBA/SAFPD/SLIN--CRFIR/ DAF-SAF-CI/DIBA-SIA-SIB - CI/DATLIN –SIN-CI/ AFIR

7. CONFLICTUL DE INTERESE

Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale solicita Autoritatilor Contractante Lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare pentru fiecare procedura in parte datata, semnata si stampilata de Reprezentantul legal de proiect.Autoritatile Contractante au obligatia de a intocmi si completa Listele de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare si de a inlatura cauzele care au dus la aparitia acestuia in cazul in care au fost identificate eventuale conflicte de interese, asa cum sunt definite in OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Suplimentar, se vor verifica potentialele situatii de conflict de interese dintre membrii comisiei de evaluare si firmele participante la procedura, , dintre beneficiar si firmele participante, dintre verificatorul de proiect si colectivul /firma care a elaborat proiectul tehnic, dintre dirigintele de santier si firma care executa lucrarea. In situatia in care considera necesar, expertii evaluatori pot consulta site-ul RECOM, sau pot solicita participantilor la procedura clarificari privind actionariatului ofertantilor.

Pentru achizitia de servicii de proiectare (inclusiv in cazul achizitiei la pachet de servicii de proiectare si lucrari de executie ), in cazul in care operatorul economic care a elaborat studiul de fezabilitate / studiile geotehnice/ studii topografice sau alte documentatii tehnice ce stau la baza sau fac parte din caietele de sarcini, se regaseste printre ofertanti, in calitate de ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator, se va verifica daca acesta a adus la cunostinta Comisiei de evaluare aceasta stare de fapt, referitor la elaborarea studiului de fezabilitate / studiile geotehnice/ studii topografice sau alte documentatii tehnice si a facut dovada (prin prezentarea unei declaratii in acest sens) ca implicarea in activitatea de elaborare a acestora nu este de natura sa denatureze concurenta prin aparitia unui eventual conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 2(2) si art. 67 din O.U.G. nr. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. ANALIZA DE RISC PENTRU STABILIREA ESANTIONULUI VERIFICAT DE CATRE DAF-SAF-CI/DIBA-SIA-SIB-CI/DATLIN –SIN-CI / AFIR -

Prezenta analiza de risc asigura verificari fizice si administrative complete, efectuate pe un esantion de dosare de achizitii identificate, folosind o metoda de esantionare descrisa in detaliu in continuare. Documentele justificative vor fi suficiente pentru a furniza asigurarea ca toate verificarile procedurale necesare respectarii criteriilor de eligibilitate, de conformitate administrativa, tehnica si financiara prevazute in prezentul Manual de proceduri au fost efectuate.In vederea stabilirii esantionului de dosare de achizitii verificate de DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB -CI/DATLIN –SIN-CI/ AFIR, se stabilesc in cele ce urmeaza un algoritm si o serie de criterii care permit evaluarea riscurilor de erori in dosarele de achizitii ale beneficiarilor publici, dupa finalizarea procedurilor de achizitii .Aceste criterii tin seama atat de repartizarea proiectelor pe regiuni si de tipul proiectului (masura, submasura), cat si de riscul specific fiecarui proiect. Avand in vedere specificul Programului National de Dezvoltare Rurala, analiza de risc a DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB- CI/DATLIN–SIN-CI/ AFIR se bazeaza pe urmatorul algoritm:

Pasul 1. Stabilirea sumei totale eligibile pe masura si regiune

Pentru aceasta se va intocmi tabelul de mai jos.

Centralizator privind repartitia pe regiuni a sumelor totale eligibile

Masura

............

Regiunea

1

Regiunea

2

Regiunea

3

Regiunea

4

Regiunea 5 Regiunea 6 Regiunea 7 Regiunea

8

TOTAL

Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma %

TOTAL

Centralizatorul privind repartitia pe regiuni a sumelor totale eligibile se intocmeste de catre un expert din cadrul SAF-CI/SIA-SIB -CI/SIN-CI -

AFIR pe baza Registrului C1.13(Formular C 1.13 din Manualul de Contractare). Esantionul va fi verificat de catre seful

SAF-CI/SIA-SIB-CI/SIN-CI si aprobat de catre Directorul DAF/DIBA/DATLIN .

Pasul 2. Determinarea sumei totale eligibile de verificat

Pentru efectuarea verificarii se va calcula, suma de verificat, adica 1% din suma total eligibila din tabelul de mai sus pe fiecare regiune, astfel

incat fiecare regiune sa fie verificata pe un esantion de 1%.

Total suma eligibila reprezinta suma valorilor tuturor proiectelor care au fost contractate la nivel regional.

Astfel toate proiectele care au fost contractate si pentru care verificarea s-a facut la nivel regional, sunt introduse in baza de calcul a DAF-

SAF-CI/DIBA-SIA-SIB -CI/DATLIN-SIN-CI - -AFIR (total suma eligibila).

Centralizator privind repartitia pe regiuni si masuri a total sume eligibile de verificat

Masura

.............

Regiunea 1 Regiunea 2 Regiunea 3 Regiunea 4 Regiunea 5 Regiunea 6 Regiunea 7 Regiunea 8 TOTAL

Suma

de

verificat

% Suma

de

verifica

t

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

%

TOTAL

* Suma de verificat = total suma eligibila X 1%

Dupa determinarea sumelor ce trebuie verificate pe fiecare regiune se va trece la selectarea proiectelor ce trebuie verificate astfel incat sa fie

acoperita intreaga suma de verificat.

Pasul 3. Se determina daca exista situatii care impun selectarea sau neselectarea unui proiect pentru a fi verificat.

Daca exista situatii care impun selectarea unor proiecte care se considera a avea un grad ridicat de risc, acestea vor fi incluse in esantion

suplimentar fata de cele rezultate in urma analizei de risc.

Pasul 4. Pentru selectarea proiectelor ce vor fi verificate se va determina riscul fiecarui proiect folosind un numar de maxim 5 factori

de risc (I1, I2, I3, I4, I5).

Masura ce urmeaza fi implementata ...

Factori de risc: Punctaj Pondere factor I1. Valoarea proiectului 30%

543

I2. Complexitatea submasurii/sectorului/investitiei: 20%543

I3.Complexitatea achizitiei: 30%Executie de lucrari sau Furnizare produse sau Servicii 3Servicii de proiectare si executie de lucrari sau Furnizare produse

4

Servicii de proiectare, executie de lucrari si furnizare de produse

5

I4. Experienta beneficiarului in aplicarea de proceduri de licitatie publica

10%

Beneficiarul nu a aplicat proceduri de licitatie pentru niciun proiect finantat prin AFIR

5

Beneficiarul a aplicat proceduri de licitatie pentru un proiect finantat prin AFIR

3

Beneficiarul a aplicat proceduri de licitatie pentru doua sau mai multe proiecte finantate prin AFIR

1

I5. Experienta expertilor in verificarea documentatiilor de licitatie publica

10%

Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatie publica pentru cel putin 15 proiecte AFIR

1

Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatie publica pentru 6 - 14 proiecte AFIR

3

Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatie publica pentru cel mult 5 proiecte AFIR

5

Pentru fiecare proiect se va determina punctajul pentru fiecare factor de risc pe o scara de la 0 la 5.

Pasul 5. Se calculeaza riscul fiecarui proiect:

Riscul (R ) = (ponderea factorului I1)*(punctajul obtinut de beneficiar pentru factorul de risc I1) + …+ (ponderea factorului I5)*(punctajul obtinut de beneficiar pentru factorul de risc I5)Risc (R) Descriere1-2 Nu exista riscuri majore relativ la finantarea proiectului2-3 Exista unele riscuri de executie a proiectului, dar acestea au un caracter mai mult de rutina3-4 Risc semnificativ, monitorizare atenta a activitatilor cu risc crescut, verificare in detaliu4-5 Riscuri majore, monitorizare foarte atenta a tuturor activitatilor, verificare in detaliu la nivel CRFIR si nivel AFIR

Pasul 6. Se ordoneaza proiectele in ordinea descrescatoare a riscului pentru fiecare regiune

In cazul in care exista mai multe proiecte cu acelasi grad total de risc acestea se ordoneaza in ordine descrescatoare in functie de valoarea

proiectului.

Pasul 7. Se selecteaza proiectele ce vor fi verificate pentru fiecare regiune in limita sumei de verificat.

Vor fi selectate proiectele cu cel mai mare risc si in limita sumei de 1 % pentru fiecare regiune.

Daca nu exista date suficiente pentru determinarea punctajului fiecarui factor de risc atunci selectia in cadrul fiecarei regiune se va face in mod aleator in limita sumei de verificat.

Pasul 8. Intocmirea listelor proiectelor de verificatPentru fiecare regiune se va intocmi un tabel cu proiectele de verificat. Esantionul de verificat va fi stabilit pentru fiecare lot de proiecte selectate urmare sesiunilor de proiecte lansate de AFIR, tinand cont de prelucrarea si analizarea datelor din sesiunile precedene.

DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB -CI/DATLIN-SIN-CI -AFIR va selecta esantionul de min. 1% din proiectele cuprinse in fiecare Lista de proiecte contractate. CRFIR va transmite ori de cate ori este cazul catre DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB -CI/DATLIN-SIN-CI informatii referitoare la stadiul procedurilor de atribuire (Anexa 5d), respectiv despre finalizarea procedurilor de achizitii de produse sau lucrari ale caror dosare de achizitii au fost verificate si considerate de catre SIBA/SAFPD/SLIN -CRFIR ca fiind conforme fara a emite insa Raportul de activitate. Fisele naveta raspuns - note intermediare, se vor intocmi catre SIBA/SAFPD/SLIN -CRFIR dar nu se vor transmite beneficiarului. Verificarea esantionului de proiecte selectate de catre expertii DAF-SAF-CI/DIBA-SIA-SIB- CI/DATLIN-SIN-CI se va face in felul urmator:Dosarele de achizitii de produse sau lucrari, inclusiv fisele naveta raspuns - note intermediare, vor fi scanate de catre expertii SIBA/SAFPD/SLIN - CRFIR si transmise electronic in serverul Agentiei corespunzator fiecarui Centru Regional in cazul in care aceste dosare nu sunt foarte voluminoase. Expertii DAF-SAF-CI/DIBA-SIA-SIB-CI/DATLIN-SIN-CI vor efectua verificarile la sediul Agentiei. DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB -CI/DATLIN-SIN-CI vor verifica dosarele de achizitii de produse sau lucrari la sediile CRFIR in cazul in care aceste dosare sunt voluminoase si scanarea este dificila.Dupa verificarea proiectelor alese pe baza analizei de risc, DAF-SAF-CI/DIBA-SIA-SIB-CI/DATLIN-SIN-CI -AFIR va intocmi un Raport de Verificare (Anexa 5e) pentru fiecare proiect in parte care va fi transmis la SIBA/ SAFPD/SLIN CRFIR in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data primirii confirmarii finalizarii pentru fiecare procedura de achizitii. Raportul de verificare se va intocmi pentru fiecare procedura de achizitii finalizata de produse si lucrari.Raportul de verificare emis de DAF-SAF-CI/DIBA-SIA-SIB-CI/DATLIN-SIN-CI AFIR poate avea urmatoarele rezolutii, obligatoriu de indeplinit de catre personalul SIBA/ SAFPD/SLIN -CRFIR in termen de maxim 10 zile lucratoare:

1. < Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR>. In acest caz SIBA/ SAFPD/SLIN -CRFIR are obligatia de a intocmi si transmite beneficiarului public Raportul de activitate.

2. <S-au constatat urmatoarele diferente de evaluare:>In acest caz SIBA/ SAFPD/SLIN -CRFIR are obligatia de a solicita beneficiarului public clarificari/ informatii suplimentare si de a le transmite la DIBA-SIA-SIB- CI/ SAFPD/SIN -AFIR insotite de formularul Solutionarea diferentelor de evaluare 5f. DIBA-SIA-SIB -CI/ SAFPD/SIN -AFIR poate solicita clarificari/informatii suplimentare si direct de la beneficiarul public. I - DIBA-SIA-SIB -CI/ SAFPD/SIN -AFIR poate accepta aceste clarificari pentru toate procedurile mentionate in formularul 5f si va preciza la concluzii urmatoarele: "1. Procedura de achizitie de lucrari de ... a fost respectata si SIBA/SAFPD/ SLIN-CRFIR va emite Raportul de activitate 2. idem, etc" caz in care SIBA/SAFPD/ SLIN -CRFIR va emite si transmite beneficiarului public (si catre DIBA-SIA-SIB -CI/ SAFPD/SIN) Rapoartele de activitate.

II - DIBA-SIA-SIB -CI/ SAFPD/SIN- -AFIR poate accepta partial unele din clarificari mentionate in formularul 5f si va preciza la concluzii urmatoarele: "1. Procedura de achizitie de lucrari de ... a fost respectata si SIBA/ SAFPD/SIN CRFIR va emite Raportul de activitate, 2. Procedura de achizitie de produse de ... nu a fost respectata si SIBA/ SAFPD/SIN -CRFIR va emite Nota intermediara - Fisa naveta raspuns de neavizare cu motivele precizate in Raportul de verificare 5e emis de - DIBA-SIA-SIB -CI/ SAFPD/SIN -AFIR, 3. dupa caz, etc" caz in care SIBA/ SAFPD/SLIN -CRFIR va emite si transmite beneficiarului public (si catre DIBA-SIA-SIB -CI/ SAFPD/SIN- -AFIR) Raportul de activitate, Fisa naveta raspuns - Nota intermediara de neavizare cu recomandarea de anulare a licitatiei, dupa caz etc.

III DIBA-SIA-SIB -CI/ SAFPD/SIN -AFIR nu accepta nici o clarificare pentru toate procedurile mentionate in formularul 5f si va preciza la concluzii urmatoarele: "1. Procedura de achizitie de lucrari de ... nu a fost respectata si SIBA/ SAFPD/SLIN CRFIR va emite Fisa naveta raspuns - Nota intermediara de neavizare cu motivele precizate in Raportul de verificare 5e emis de DIBA-SIA-SIB -CI/ SAFPD/SIN -AFIR 2. idem, etc" caz in care SIBA/SAFPD/SLIN -CRFIR va emite si transmite beneficiarului public (si catre AFIR) Fisele naveta raspuns - Notele intermediare de neavizare cu recomandarea de anulare a licitatiilor.

3. <Procedura de achizitii nu s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR>. In acest caz SIBA/SAFPD/SLIN -CRFIR va emite si transmite beneficiarului public (si catre AFIR) fisa naveta raspuns - nota intermediara cu mentiunea neavizat si anularea licitatiei cu motivele prezentate in Raportul de verificare 5e emis de AFIR.Raportul de verificare va fi intocmit de Expertul 1 si verificat de Expertul 2 din cadrul DIBA-SIA-SIB -CI/ SAFPD/SIN -AFIR la sediul SIBA/ SAFPD/SLIN CRFIR (in general), avizat de Seful serviciului si aprobat de Directorul Directiei la sediul Agentiei de Plati pentruFinantarea Investitiilor Agricole. Anexele 5d, 5e si 5f se vor transmite prin fax sau e-mail dupa ce vor fi inregistrate in registrul de intrari-iesiri corespunzator SIBA/ SAFPD/SLIN -CRFIR sau DAF-SAF-CI/DIBA-SIA-SIB-CI/DATLIN-SIN-CI AFIR.Pentru proiectele prevazute in esantion, CRFIR va emite raportul de activitate a procedurii de achizitie a contractului de executie lucrari/furnizare de produse dupa obtinerea avizului favorabil prin raportul de verificare. Pentru a nu intra sub incidenta nerespectarii prevederilor din manual privind obligativitatea emiterii raportului de activitate in max. 10 zile lucratoare, CRFIR va notifica beneficiarul ca documentatia de licitatie aferenta proiectului sau constituie obiectul verificarii pe esantion efectuata de AFIR – DAF-SAF-CI/DIBA-SIA-SIB-CI/DATLIN-SIN-CI si ca dupa finalizarea raportului de verificare, va fi notificat cu privire la conformitatea procedurii.Verificarea pe esantion a achizitiilor de catre SL – DATLIN

La nivelul SL – DATLIN se va face verificarea achizitiilor pe esantion.

Contractele de Finantare pentru care se vor face aceste verificari, sunt cele stabilite in esantionul de verificare a Dosarelor Cererilor de Plata. Dupa ce se va stabili esantionul de verificare a Dosarelor Cererilor de Plata, se vor verifica si dosarele de achizitii ale Dosarelor Cererilor de Plata, din esantion. Compartimentul Implementare SLIN – CRFIR , odata cu documentia pe care o va transmite in vederea verificarii esantionului stabilit pentru Dosarele Cererilor de Plata, va transmite si dosarele de achizitii aferente acestor dosare. La finalizarea verificarilor, SL – DATLIN, va completa formularul -

Anexa 5e - „Raport de verificare” si SLIN-CRFIR va completa formularul Anexa - 5 f, dupa caz.

In verificarea pe esantion, SL – DATLIN, va verifica ca si documente interne la nivelul SL – DATLIN:

Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.7.

Documente iesite de la SL – DATLIN

Anexa 5e - Raport de verificare, Anexa 5f - Solutionarea diferentelor de evaluare

Transferul de documente se realizeaza intre autoritatea contractanta si Compartimentul Implementare – SLIN - CRFIR si intre Compartimentul Implementare – SLIN - CRFIR si SL – DATLIN- AFIR .

Raportul de verificare emis de SL - DATLIN poate avea urmatoarele rezolutii, obligatoriu de indeplinit de catre Compartimentul Implementare SLIN - CRFIR in termen de maxim 10 zile lucratoare:

1. < Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR>.

2. <S-au constatat urmatoarele diferente de evaluare:>

In acest caz Compartimentul Implementare SLIN - CRFIR are obligatia de a solicita beneficiarului public clarificari/ informatii suplimentare si de a le transmite la SL - DATLIN insotite de formularul Solutionarea diferentelor de evaluare 5f.

SL - DATLIN poate solicita clarificari/informatii suplimentare si direct de la beneficiarul public.

I – SL - DATLIN poate accepta aceste clarificari pentru toate procedurile mentionate in formularul 5f si va preciza la concluzii urmatoarele: "1. Procedura de achizitie de servicii/produse ... a fost respectata”.

II - SL-DATLIN poate accepta partial unele din clarificari mentionate in formularul 5f si va preciza la concluzii urmatoarele: "1. Procedura de achizitie de servicii/produse ... a fost respectata 2. Procedura de achizitie de produse de ... nu a fost respectata si Compartimentul Implementare SLIN - CRFIR va emite Nota intermediara - Fisa naveta raspuns de neavizare cu motivele precizate in Raportul de verificare - 5e emis de SL - DATLIN, 3. dupa caz, etc" caz in care Compartimentul Implementare SLIN - CRFIR va emite si transmite beneficiarului public (si catre SL-DATLIN ) Fisa naveta raspuns - Nota intermediara de neavizare cu recomandarea de anulare a licitatiei, dupa caz etc.

III - SL-DATLIN nu accepta nici o clarificare pentru toate procedurile mentionate in formularul 5f si va preciza la concluzii urmatoarele: "1. Procedura de achizitie de ... nu a fost respectata si Compartimentul Implementare SLIN - CRFIR va emite Fisa naveta raspuns - Nota intermediara de neavizare cu motivele precizate in Raportul de verificare 5e emis de SL – DATLIN.

2. idem, etc" caz in care Compartimentul Implementare SLIN - CRFIR va emite si transmite beneficiarului public (si catre SL-DATLIN) Fisele naveta raspuns - Notele intermediare de neavizare cu recomandarea de anulare a licitatiilor.

3. <Procedura de achizitii nu s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR>.

In acest caz Compartimentul Implementare SLIN - CRFIR va emite si transmite beneficiarului public (si catre SL-DATLIN) fisa naveta raspuns - nota intermediara cu mentiunea neavizat si anularea licitatiei cu motivele prezentate in Raportul de verificare 5e emis de SL-DATLIN.

Raportul de verificare va fi intocmit de Expertul 1 si verificat de Expertul 2 din cadrul SL-DATLIN, avizat de Seful SL - DATLIN si aprobat de Director DATLIN. Anexele 5e si 5f se vor transmite prin fax sau e-mail dupa ce vor fi inregistrate in registrul de intrari-iesiri corespunzator Compartimentul Implementare SLIN - CRFIR sau SL-DATLIN.

9. PREGATIREA PROFESIONALA SI POSTURILE SENSIBILESe va respecta politica Agentiei privind posturile sensibile descrisa in Manualul pentru Gestiunea performantelor profesionale si recrutare.Personalul implicat in implementarea programului, atat cel angajat al Agentiei de Plati pentru Finantarea Investitiilor Rurale, cat si al Centrelor Regionale, vor urma cursuri de formare profesionala conform Planului de Formare Profesionala pentru Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si CRFIR cuprins in Manualul pentru Gestiunea Performantelor Profesionale si Recrutare Principiul „patru ochi” consta in verificarea si certificarea prin semnatura a fiecarui document de doi experti, asigurandu-se ca un expert sa nu aiba responsabilitate pentru mai mult de o verificare si ca orice verificare trebuie facuta de un al doilea expert.Principiul celor 3 EUtilizarea asistentei trebuie sa se faca in concordanta cu principiile unui management financiar sanatos si in special, cu privire la economia si eficienta costurilor.Procedurile de achizitii au fost intocmite astfel incat sa asigure respectarea principiului celor „3 E” in managementul cheltuielilor .

Economie: inseamna asigurarea resurselor necesare (financiare, de personal, materiale, echipament, etc) pentru realizarea unui proiect la cel mai mic cost. Minimalizarea costului resurselor folosite pentru proiect se va face in paralel cu realizarea unei calitati adecvate. Aceasta se evalueaza in mod obisnuit prin masurarea inputurilor si compararea lor cu norme si standarde in domeniu.Respectarea acestui criteriu de catre beneficiari este garantat prin regulile prevazute in legislatia romana in vigoare din domeniul achizitiilor publice”. Principiul de baza care guverneaza adjudecarea contractelor este ofertarea competitiva. Scopul este: Sa asigure transparenta si impartialitatea procedurilor de adjudecare a contractelor; Sa asigure calitatea dorita a serviciilor, furnizarilor de produse si lucrarilor la pretul cel mai bun posibil (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic); Sa asigure eficienta utilizarii, fondurilor, si Competitia corecta.Reglementarile in vigoare obliga Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si Autoritatea contractanta sa garanteze cea mai larga participare, in termeni egali, la procedurile de ofertare si la procedurile de adjudecare a cofinantarii publice.

Eficienta: inseamna obtinerea unui maxim de rezultate pornind de la un nivel dat de resurse folosite la realizarea proiectului, relatia dintre rezultate, exprimate in servicii, furnizari de produse sau lucrari si resursele folosite la producerea lor. Eficienta este masurata de obicei prin costul pe unitatea de rezultat si este evaluata prin referinta la limite recunoscute, de exemplu pretul unitar al unui proiect similar intr-o perioada anterioara sau intr-o locatie asemanatoare. Criteriile de selectie ale contractelor au ca scop sa maximalizeze rezultatele (out-put-urile) la acelasi nivel al resurselor folosite (in-

put-uri) pentru furnizarea de servicii, produse sau lucrari. Cand intocmeste Specificatiile tehnice, Autoritatea contractanta trebuie sa acorde o atentie deosebita caracteristicilor Programului National de Dezvoltare Rurala cu privire la mediul inconjurator, conditiile sanitare si sanitar – veterinare si alte caracteristici tehnice statuate in regulile si reglementarile Comisiei Europene, legislatia romaneasca, caracteristicile sectorului de infrastructura rurala existent, perspective in dezvoltarea sectorului, etc.

Eficacitatea: inseamna gradul in care indicatorii de rezultat previzionati au fost realizati, gradul in care obiectivele au fost atinse si relatia dintre impactul previzionat si impactul realizat al proiectului. Valoarea banilor este reflectata cel mai concludent in sectorul public prin eficacitate. Eficacitatea este asigurata prin o dubla verificare a indeplinirii stadiilor proiectului, inaintea efectuarii platilor. Prima verificare trebuie efectuata de catre CRFIR prin verificarea fiecarei etape a procedurii de achizitie publica, iar a doua verificare, pe teren, efectuata de Linii generale pentru realizarea unui plan de urgenta pentru inlocuirea personalului in situatii specialeIn functie de structura de organizare specifica fiecarui compartiment, inlocuirea personalului va fi efectuata tinand cont de urmatoarele principii:

- respectarea separarii atributiilor;- respectarea principiului “patru ochi”;- inlocuirile vor fi initiate de conducatorul compartimentului si se opereaza pentru

absente ale personalului care duc la nerespectarea procedurilor;- pentru experti si sefi serviciu inlocuirile vor fi facute astfel:

o daca intr-un serviciu numarul de experti prezenti este mai mic de 50% din intreaga capacitate, se va asigura buna functionare a serviciului prin imputernicirea altor experti din cadrul altor directii sau Centre Regionale, care vor prelua activitatile persoanelor absente.

o daca intr-un serviciu numarul de experti prezenti este mai mare sau egal cu 50% din intreaga capacitate, dar o parte din personal lipseste, se va asigura buna functionare a serviciului prin redistribuirea atributiilor aferente activitatii personalului absent altor experti din cadrul serviciului, care vor prelua activitatile persoanelor absente.

o daca intr-un serviciu absenteaza seful de serviciu, se va asigura buna functionare a serviciului prin imputernicirea unuia dintre expertii din serviciu, care va prelua activitatile aferente functiei mai sus mentionate. In situatia in care expertul care preia atributiile sefului de serviciu va trebui sa verifice/semneze (ca atributie a sefului de serviciu) documente pe care el insusi le-a intocmit in perioada anterioara, un alt expert din cadrul serviciului va efectua verificarea/semnarea documentelor respective.

o - pentru directorii generali adjuncti substituirile vor fi facute astfel:

o daca absenteaza directorul general adjunct, se va asigura buna functionare a directiilor din subordine prin inlocuirea acestuia de catre unul dintre directorii acestora, care va prelua suplimentar activitatile aferente.

o - pentru intreaga perioada cand o persoana inlocuieste o alta, atributiile primei vor

fi preluate de cealalta persoana conform procedurii, astfel incat sa nu existe mai mult de o semnatura a aceleiasi persoane pe un document.

- propunerile de inlocuire vor fi facute printr-o nota Directiei pentru Gestiunea Performantelor Profesionale si Recrutare , aceasta asigurand respectarea formalitatilor conform legislatiei in vigoare.

- fiecare compartiment va prezenta un plan de inlocuire bazat pe principiile mentionate anterior, fiind clar precizate grupele de posibili inlocuitori pentru fiecare persoana si ierarhizarea acestora.

CRFIR Director organizeaza, coordoneaza, aproba si controleaza activitatile care se desfasoara in cadrul Centrului inclusiv cele specifice de achizitii;

verifica fisele intocmite de expertii si Seful SIBA/ SLIN /SAFPD - CRFIR, constata daca exista neconcordante intre acestia, pune da acord (revizuieste) punctele de vedere ale acestora, pe baza documentelor legale verificate si apoi avizeaza fisele naveta – Nota intermediara si rapoartele de activitate ce se transmit beneficiarului;

aproba prin semnatura toate documentele emise de catre CRFIR, ; verifica activitatea depusa de catre personalul din subordine.

Sef SIBA/ SLIN/SAFPD verifica si raspunde de respectarea regulilor specifice de aplicare a procedurilor

privind achizitiile de servicii, furnizare produse si executie de lucrari; verifica listele de verificare, fisele naveta – Nota intermediara/raspuns si

rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de atribuire pe baza documentelor depuse de beneficiarii;

in scopul respectarii principiului „4 ochi” efectueaza a doua verificare pentru fiecare etapa a procedurii de achizitii publice, completeaza listele de verificare si semneaza fisele naveta – Nota intermediara/Raspuns si rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de atribuire in lipsa unuia din experti.

Expertii SIBA/ SLIN/SAFPD verifica si raspund de respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor

privind achizitiile de achizitii servicii, furnizare produse si executie de lucrari; intocmesc listele de verificare, fisele naveta – Nota intermediara/raspuns si

rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de atribuire pe baza documentelor depuse de beneficiarii.

verifica conformitatea dintre cele doua exemplare ale dosarului de contractare primite pentru fiecare tip de procedura, semneaza si dateaza prima pagina a fiecarui dosar.

Intocmesc si arhiveaza dosarul de achizitie publica.

AFIR - DIBA-SIA-SIB/ SAFPD/SIN Director Directie

organizeaza, coordoneaza, aproba si controleaza activitatile care se desfasoara in cadruldirectiei ;

aproba prin semnatura toate documentele emise de catre SIA-SIB/ SAFPD/SIN verifica activitatea depusa de catre personalul din subordine.

Sef serviciu SIA-SIB/ SAFPD/SIN raspunde de intreaga activitatea a serviciului de achizitii;

organizeaza si verifica activitatea de elaborare a Instructiunilor privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR si a Manualului operational de implementare;

colaboreaza cu personalul grupurilor de lucru din cadrul Directiilor implicate in elaborarea procedurilor de implementare tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala;

verifica respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor privind achizitiile de furnizare de produse si executie de lucrari pentru proiectele selectate pe esantion determinat pe baza analizei de risc.

Expertii participa la elaborarea Instructiunilor privind achizitiile publice pentru beneficiarii

PNDR si a Manualului operational de implementare; verifica respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor privind achizitiile

de furnizare de produse si executie de lucrari pentru proiectele selectate pe esantion determinat pe baza analizei de risc;

intocmesc listele de verificare pentru proiectele verificate pe esantion; Intocmesc raportul de verificare pentru proiectele verificate pe esantion; Prezinta sefului de serviciu raportul de verificare, listele de verificare si, daca

este cazul, anexa privind solutionarea diferentelor de evaluare pentru proiectele verificate pe esantion.

10. SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR SI SESIZARILOR

Solutionarea contestatiilor se efectueaza de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor - organism independent cu activitate administrativ-jurisdictionala. Consiliul solutioneaza contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire inainte de incheierea contractului, se pronunta asupra legalitatii procedurilor si operatiunilor desfasurate de autoritatea contractanta in atribuirea unui contract de achizitie publica si emite opinii asupra litigiului dedus judecatii daca instanta de judecata solicita acest lucru. In aceasta situatie Autoritatea Contractanta va instiinta CRFIR, iar verificarea si avizarea se supenda pana la solutionarea contestatiei.

In cazul neavizarii oricarei etape din cadrul verificarii respectarii procedurilor de achizitii publice, beneficiarul public are dreptul de a sesiza AFIR daca este nemultumit de decizia emisa prin Fisa naveta raspuns - Nota intermediara. Beneficiarul public poate sesiza in scris, in termen de maxim 10 zile AFIR, precizand motivele pentru care nu este de acord cu decizia de neavizare a etapei respective. Analiza si rezolvarea sesizarilor se va face de catre AFIR. Pe esantionul de verificat analizarea sesizarii si formularea raspunsului vor fi efectuate de catre un alt expert decat cei care au verificat initial dosarul de achizitie.In vederea efectuarii unei analize impartiale a sesizarii, AFIR poate solicita beneficiarului informatii si documente suplimentare (daca este cazul). Raspunsul acestuia cu informatiile suplimentare si documentele solicitate se va face in termen de maxim 10 zile de la data primirii solicitarii.Termenul pentru a analiza si raspunde la sesizari, este de 30 de zile de la primirea sesizarii. Termenul de analiza si raspuns se va prelungi cu perioada necesara realizarii corespondentei cu beneficiarul in cazul necesitatii obtinerii de informatii si documente suplimentare.

Anexa 4FLUXUL DOCUMENTELOR – INTRARI/IESIRI

Nr. Crt.

SECTIUNE

DENUMIRE DOC.

CONTINUT EMITENT DOCUMENTE DE

INTRARE

DOCUMENTE IESITE

DESTINATAR

FUNCTIE DE VERIFICARE

INTOCMIT VERIFICAT

1. Documentatia de atribuire

Formulare: A, B, C1, C2, C3, D, E, F, nr. 1, nr.3, nr.4, nr.5, nr.9, 10A, 10B, 10C, nr.11, 15A-G, nr.18, 1A, 1B, 1C, 1E

Continutul documentatiei de atribuire conform tipului de achizitie publica si procedura de licitatie.

Beneficiar de fonduri publice nerambursabile

Reprezentant legal de proiect

Formulare S1 P1 si L1, atasate la documentatia de atribuire

Formulare:S2 P2 L2


CRFIR-SIBA/SAFPD/ SLIN

2. Evaluarea ofertelor

Formulare:

Nr.12, nr.13, nr.15A-G, nr.16, nr.17, Decizia de aprobare a raportului de

Procesul de evaluare a ofertelor conform tipului de achizitie publica si procedura de licitatie.


Comisia de evaluare

Formulare S1 P1 L1, atasate la dosarul de evaluare

Formulare:S2P2 L2



atribuire

3. Contractul si Anexele

Formulare: Nr.3, nr.4, nr.5

Continutul dosarului de contractare conform tipului de achizitie publica si procedura de licitatie.


Reprezentant legal de proiect

Formulare:S1 P1 L1, atasate la dosarul de contractare

Formulare:S2P2L2



4 Constatari privind respectarea legislatiei in domeniu

Formulare:S, P, L3

Raportul de activitate privind procedura de achizitie publica

Expert cu achizitia din cadrul CRFIR-SIBA/SAFPD/ SLIN

Sef Serviciu - Formulare:S3, P3, L3



5. Dosarul de achizitie

Toate documentele aferente procedurii de licitatie

Documentele procedurii de licitatie verificate de CRFIR- SIBA/SAFPD/ SLIN


Sef Serviciu - Dosar de contractare, inclusiv proiectul tehnic


6. Stadiul procedurilor de atribuire

Anexa 5d Informatii asupra stadiului procedurii de achizitii


Sef Serviciu - - AFIR-SIBA/SAFPS/SIN.


7. Raport de verificare

Anexa 5e Documentele procedurii de licitatie verificate de CRFIR

Expert din cadrul AFIR- DIBA-SIA-SIB/SAFPD/ SIN-CI .

Expert din cadrul AFIR- DIBA- SIA-SIB/ SAFPD/ SIN-CI

Toata documentatia de achizitii

Toata documentatia de achizitii


AFIR-DIBA- SIA-SIB/ SAFPD/ SIN-CI/S

SIBA/SAFPD/ SLIN

L -

8. Solutionarea diferentelor de evaluare

Anexa 5f Documentele procedurii de licitatie verificate de SIBA-/SAFPD/ SLIN CRFIR/ AFIR- DIBA-SIA- SIB/ SAFPD/ SIN -CI.

Expert cu achizitia din cadrul CRFIR-SIBA/SAFPD/ SLIN AFIR- DIBA-SIA-SIB/ SAFPD/ SIN -CI./AFIR

Expert/Sef Serviciu

Documentele procedurii de licitatie verificate de AFIR- DIBA-SIA-SIB/ SAFPD/ SIN

Documentele procedurii de licitatie verificate de AFIR_ DIBA-SIA-SIB/ SAFPD/ SIN


CRFIR-SIBA/SAFPD/ SLIN/SL - AFIR- DIBA-SIA SIB/ SAFPD/ SIN-CI/SL

Anexa 5b-1.1LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE

AUTORITATEA CONTRACTANTATITLUL PROIECTULUI

REFERINTA Masura......... “..........................................”, Cod proiect...............................………, pentru obiectivul de investitii: “……....................................................................”

NATURA CONTRACTULUI

Executie de lucrari/Furnizare de produse/Servicii – dupa caz(a se detalia tipul lucrarilor/produselor/serviciilor)

Liniile bugetare implicateValoarea estimata a contractuluiTIPUL PROCEDURII Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare

de anunt/ Cererea de oferte etc. – dupa cazVERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2 Documentatia de atribuire

Puncte de verificat Raspuns ReferintaDa Nu Nu se

aplica1. Documentatia de atribuire -formulare specifice pentru fiecare procedura de atribuire

A fost prezentat Programul de achizitii pentru proiect conform Formularului din Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR?

Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR

Obiectele achizitiilor mentionate in Programul de achizitii pentru proiect corespund cu cele din Studiul de Fezabilitate?

Studiul de FezabilitateProgramul de achizitii pentru proiect

Valoarea estimata a contractului se incadreaza in valoarea maxima admisibila din bugetul indicativ?

Bugetul indicativ

Au fost mentionate formularele necesare conform categoriei de achizitii?

OUG. Nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Au fost prezentate notele justificative cu respectarea prevederilor legale legate de continutul acestora?

Note justificative conform HG. Nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Ponderile stabilite pentru fiecare factor de evaluare reflecta un avantaj real si evident pentru autoritatea contractantă?

HG Nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

2. Documentatia de atribuire - Documente privind cerintele formale, tehnice si financiare pentru descrierea obiectului contractului si pe baza carora operatorul economic isi va elabora oferta.

Documentatia de atribuire cuprinde:a) caietul de sarcini cu specificatiile tehnice (pentru licitatia deschisa, restransa, cerere de oferta) sau documentatia descriptiva (pentru negociere si dialog competitiv)

b) informatii privind garantia de participare si de buna executie

c) fisa de date a achizitiei


3 Documentatia de atribuire /selectare/pre selectare –reguli de participare,

Documentatia de atribuire prevade criteriile de respingere a ofertelor: incompatibilitati, documente obligatorii, neindeplinirea obligatiilor contractuale in ultimii 2 ani, etc?


Criteriile de calificare nu incalca principiile prevazute la art. 2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare?

OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Exista concordanta intre specificatiile tehnice ale documentatiei de atribuire si solutia propusa la faza de studiu de fezabilitate ?

Specificatiile tehnice ale documentatiei de atribuire si studiul de fezabilitate

A fost emis avizul tehnicpentru conformitatea tehnica dintre proiectul tehnic si studiul de fezabilitate ?*

Fisa de avizare

S-a constatat ca nu exista alte abateri?

Legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice

Daca se constata abateri Expert SIBA/ SAFPD/SLIN -CRFIR DA NUSef SIBA/ SAFPD/SLIN -CRFIR DA NUPentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa - W*Se aplica numai in cazul licitatiilor separate pentru executia lucrarilor fata de licitatiile de servicii pentru elaborarea proiectului tehnic.** Expertul 2 SA va semna numai in cazul controalelor la fata locului.

Intocmit Verificat:Expert 1 SIBA/ SAFPD/SLIN -CRFIR: Sef SIBA/ SAFPD/SLIN -CRFIR/Expert 2 SIBA**: Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: SemnaturaData: Data:

Se va completa de DAF-SAF-CI/DIBA-SIA-SIB-CI/DATLIN-SIN-SL- CI . din cadrul AFIR numai pentru proiectele din esantionul de verificat Intocmit : Verificat : Expert 1 DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB -CI/DATLIN-SIN-SL- CI:

Expert 2 DAF-SAF-CI/DIBA-SIA -SIB -CI/DATLIN-SIN-SL- CI.Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:Data: Data :

Anexa 5b-1.2LISTA DE VERIFICARE A COMISIEI DE EVALUARE

AUTORITATEA CONTRACTANTATITLUL PROIECTULUIREFERINTA Masura......... “..........................................”, Cod

proiect...............................………, pentru obiectivul de investitii: “……...................................................................."

NATURA CONTRACTULUI


Liniile bugetare implicateValoarea contractuluiTIPUL PROCEDURII

Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de anunt/ /Cererea de oferte, etc. – dupa caz

VERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2


aplica Existenta documentelor Comisiei de evaluare

Actul administrativ de numire si aprobare a Comisiei de evaluare

Hotarare/Decizia de numire a comisiei de evaluare (HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare art. 71)

CV-ul semnat si datat pentru fiecare membru al Comisiei de evaluare si, daca este cazul, pentru fiecare membru cooptat.

CV - uri



Daca se constata abateri Expert SIBA/SAFPD/SLIN-CRFIR DA NUSef SIBA/SAFPD/SLIN -CRFIR DA NUPentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa - W* Expertul 2 SIBA/SAFPD/SLIN va semna numai in cazul controalelor la fata locului.Intocmit Verificat:Expert SIBA /SAFPD/SLIN -CRFIR: Sef SIBA/SAFPD/SLIN -CRFIR/Expert 2 SIBA / SAFPD/ SLIN *: Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:Data: Data:Se va completa de DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB-CI/DATLIN-SIN-SL-CI .din cadrul AFIR numai pentru proiectele din esantionul de verificat Intocmit : Verificat : Expert 1 DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB -CI/DATLIN-SIN-SL- CI .

Expert 2 DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB -CI/DATLIN-SIN-SL- CI . Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:

Anexa 5b-1.3LISTA DE VERIFICARE A DOSARULUI DE EVALUARE

AUTORITATEA CONTRACTANTATITLUL PROIECTULUIREFERINTA Masura.......................... “...........................................”, Cod proiect.....

………, pentru obiectivul de investitii: “……...........................................................................................”

NATURA CONTRACTULUI


Liniile bugetare implicateValoarea contractuluiTIPUL PROCEDURII Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de

anunt/ /Cererea de oferte, etc. – dupa cazVERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2

Puncte de verificat Raspuns ReferinteDa Nu Nu se

aplica1. Documente evaluare oferte

Exista Procesul verbal de deschidere a ofertelor semnat de membrii Comisiei de evaluare ?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Procesul verbal de deschidere este corect intocmit?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareOfertele martor (necastigatoare)

Exista Declaratiile de confidentialitate si impartialitate pentru fiecare membru al Comisiei de evaluare, observatori si daca este cazul, pentru membrii cooptati semnate la data deschiderii ofertelor?


2. Raportul procedurii de atribuire

Exista documentele aferente procesului de evaluare: precese verbale de sedinta, solicitari de clarificari, clarificarile de la ofertanti (daca este cazul)?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, clarificari.

Modificarile aduse documentatiei de atribuire prin clarificari, recomandari nu incalca principiile prevazute la art. 2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare?

Clarificari, recomandari, OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

A fost atasat raportul de specialitate intocmit si semnat de membrii cooptati (daca este cazul)?


Raportul procedurii de atribuire intocmit si semnat de membrii Comisiei de evaluare este aprobat de Autoritatea Contractanta?


In cazul in care procedura se afla pe esantionul UCVAP, in Raportul procedurii de atribuire este mentionat "Fara observatii"?


Conditiile de calificare au fost corect evaluate?

Ofertele martor (necastigatoare)

Factorii de evaluare au fost corect aplicati (in cazul criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoasa economic?


In cazul criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoasa economic, propunerea ofertantului castigator privind factorii de evaluare este realista si cuantificabila in special in ce priveste durata de executie si garantia acordata?

Oferta castigatoare

Procedura s-a derulat in mod corespunzator conform legislatiei in vigoare?




Daca se constata abateri Expert SIBA/ SAFPD/ SLIN-CRFIR DA NUSef SIBA/SAFPD/ SLIN-CRFIR DA NUPentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa - W* Expertul 2 SIBA/ SAFPD/ SLIN va semna numai in cazul controalelor la fata locului.Intocmit Verificat:Expert SIBA/ SAFPD/ SLIN-CRFIR: Sef SIBA/SAFPD/ SLIN-CRFIR/Expert 2 SIBA/ SAFPD/ SLIN * Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:Data: Data:

Se va completa de DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB -CI/DATLIN-SIN-SL-CI .din cadrul AFIR numai pentru proiectele din esantionul de verificat Intocmit : Verificat : Expert 1 DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB -CI/DATLIN-SIN-SL-CI:

Expert 2DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB CI/DATLIN-SIN-SL-CI:Nume/Prenume: Nume/Prenume:

Anexa 5b-1.4LISTA DE VERIFICARE A MODELULUI DE CONTRACT SI CONFLICTULUI DE INTERESE

AUTORITATEA CONTRACTANTATITLUL PROIECTULUIREFERINTA Masura................... “.....................................”, Cod

proiect..................................... ………, pentru obiectivul de investitii: “……..........................................................................................................”

NATURA CONTRACTULUI

Executie de lucrari/Furnizare produse/Servicii – dupa caz(a se detalia tipul lucrarilor/produselor/serviciilor)


Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de anunt/ /Cererea de oferte, etc. – dupa caz

VERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2

Puncte de verificat Raspuns Referinte

Da Nu Nu se aplica

1. Documentele modelului de contract

A fost prezentata Declaratia de conformitate semnata de Reprezentantul legal de proiect?

Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR

Existenta propunerii (oferta) tehnice

Propunerile tehnice si financiare conform HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Cap.VIII

Existenta propunerii (oferta) financiare

Existenta graficului de indeplinire a contractului

Existenta contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta (anexate la contractul de baza)


In cazul asocierilor exista contractul de asociere si se prevede obligativitatea mentinerii consortiului pe toata durata realizarii proiectului


Modelul de contract ce se va incheia cu ofertantul castigator respecta formularul din Documentatia de atribuire si rezultatul procesului de evaluare?


2. Propunerea (oferta) tehnica si propunerea (oferta) financiara

Ofertantul nu se afla in nici una din situatiile de excludere prevazute in OUG nr. 34, art. 180 si181?

Declaratii art 180 si 181 OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Oferta tehnica contine documentele si respecta caracteristicile tehnice prevazute de Autoritatea contractanta in caietul de sarcini (specificatiile tehnice) inclus in documentatia de atribuire inclusiv cerintele aduse prin clarificari, recomandari?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Liste de cantitati/memorii tehnice

Au fost prezentate documentele obligatoriii mentionate in documentatia de atribuire?


Garantia de buna executie este anexata ofertei (daca este cazul)?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Constituirea garantiei de buna execuite.

Garantia de participare este anexata ofertei?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Constituirea garantiei de participare

Oferta financiara este prezentata in Ron sau Euro, cu precizarea paritatii RON/ EURO?

HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Valoarea ofertei se incadreaza in plafonul prevazut in bugetul aprobat de AFIR?

Buget indicativ

In cazul proiectelor integrate pe Masura 322 au fost respectate conditiile rezultate in urma procedurii de selectie: pastrarea componentei majoritare valoric, asa cum a rezultat in urma procedurii de selectie si respectarea ponderii de minim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului la componentele secundare?

Buget indicativ

3. Conflictul de interese

A fost prezentata lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare semnata de Reprezentantul legal de proiect si s-a constatat din aceasta ca nu exista nici un conflict de interese?*

Lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare

Membrii comisiei de evaluare sau membrii cooptati nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al firmelor participante (asociati sau subcontractanti)?

CV-uri, carti de munca in copie, certificate ORC de la firmele participante (OUG 34/2006 - Sectiunea 8 reguli de evitare a conflictului de interese)

Membrii comisiei de evaluare sau membrii cooptati nu sunt salariati la firmele participante (asociati sau subcontractanti)?

CV-uri, copii carti de munca(OUG 34/2006 - Sectiunea 8 reguli de evitare a conflictului de interese)

Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Terţul susţinător nu deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante?

Certificate ORC de la firmele participante, lista persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, publicata in fişa de date/invitaţia de participare

S-a constatat ca nu exista relatii/legaturi intre firmele participante (inclusiv asociati/ subcontractanti) sau alte parti implicate in procedura de ofertare la momentul depunerii ofertei?

Certificate ORC de la firmele participante(OUG 34/2006 sectiunea 4 reguli de participare la procedura de atribuire art. 46)

Verificatorul de proiect nu a participat la elaborarea proiectului ?

Oferta tehnica la proiectare- Foaia de capat/ lista persoanelor care au participat la elaborarea proiectului tehnic si cartusele planselor, numai pentru verificatorul de proiect)

Verificatorul de proiect nu este actionar majoritar/ asociat/ administrator la firma care executa proiectarea?

CV-uri, copii carti de munca / certificate ORC

Dirigintele de santier/ Inspectorul de santier nu este salariat, actionar majoritar/ asociat / administrator la firma care executa lucrarea?

CV-uri, copii carti de munca/certificate ORC

Reprezentantul legal de proiect nu este actionar/asociat/administrator la firmele participante la licitatie, si nu are legaturi/relatii profesionale sau de rudenie cu firmele participante la si din momentul depunerii ofertelor de catre acestia?

CV, copie cartea de munca/certificate ORC



Daca se constata abateri Expert SIBA/ SLIN/ SAFPD-CRFIR DA NUSef SIBA/ SLIN/ SAFPD-CRFIR DA NUPentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa - W

* In cazul in care persoanele care instrumenteaza considera ca este necesara o verificare suplimentara a certificatelor ORC, acestea pot accesa site-ul Oficiului National al Registrului Comertului.

** Expertul 2 SIBA/ SLIN/ SAFPD va semna numai in cazul controalelor la fata locului.Intocmit Verificat:Expert SIBA/ SLIN/SAFPD-CRFIR: Sef SIBA-CRFIR/Expert 2 SIBA/ SLIN/ SAFPD **: Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:Data: Data:Se va completa de DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB-CI/DATLIN-SIN-SL- CI din cadrul AFIR numai

pentru proiectele din esantionul de verificat Intocmit : Verificat : Expert 1 DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB- CI/DATLIN-SIN-SL-CI .

Expert 2 DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB -CI/DATLIN-SIN-SL-CI .:Nume/Prenume: Nume/Prenume:

Anexa 5b-1.5LISTA DE VERIFICARE A CONTRACTULUI PENTRU CUMPARAREA DIRECTA

AUTORITATEA CONTRACTANTATITLUL PROIECTULUIREFERINTA Masura................... “.....................................”, Cod


NATURA CONTRACTULUI



Cumparare directa

VERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2 Puncte de verificat Raspuns Referinta

Da Nu Nu se aplica

Contractul Obiectul contractului corespunde cu cerintele din Cererea de finantare?

Cererea de finantare

Valoarea contractului se incadreaza in limitele aprobate din bugetul indicativ?

Bugetul indicativ

Contractul nu a fost divizat in scopul evitarii unei proceduri de atribuire?

Bugetul indicativ si alte contracte similare (daca este cazul)

A fost prezentata lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare semnata de Reprezentantul legal de proiect si s-a constatat din aceasta ca nu exista nici un conflict de interese?




Daca se constata abateri Expert SIBA/SAFPD/ SLIN-CRFIR DA NUSef SIBA/SAFPD/ SLIN -CRFIR DA NUPentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa - W* Expertul 2 /SAFPD/ SLIN va semna numai in cazul controalelor la fata locului.

Intocmit Verificat:Expert SIBA/SAFPD/ SLIN -CRFIR: Sef SIBA/SAFPD/ SLIN -CRFIR/Expert 2SIBA/SAFPD/ SLIN: Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:Data: Data:

Se va completa de DAF-SAF-CI/DIBA-SIA-SIB- CI/DATLIN-SIN-CI .din cadrul AFIR numai pentru proiectele din esantionul de verificat Intocmit : Verificat : Expert 1 DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB -CI/DATLIN-SIN-CI .:

Expert 2 DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB -CI/DATLIN-SIN-CI:Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:

Anexa 5b-1.6LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI DE ACHIZITIE IN CAZUL APLICARII

PROCEDURII DE NEGOCIERE FARA PUBLICAREA UNUI ANUNT DE PARTICIPAREAUTORITATEA CONTRACTANTATITLUL PROIECTULUIREFERINTA Masura................... “.....................................”, Cod


NATURA CONTRACTULUI

Executie de lucrari suplimentare/aditionale

TIPUL PROCEDURII

Negociere fara publicarea unui anunt de participare

Liniile bugetare implicateValoarea contractuluiVERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2


aplica1. Nota justificativa de alegere a procedurii (memoriul justificativ)

Valoarea contractului se incadreaza in valoarea prevazuta in bugetul indicativ?

Contractul initial (max. 20% pentru lucrari suplimentare conform art. 122, lit. i, si/sau lit. j, OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare).

Lucrarile suplimentare propuse au primit avizul tehnic.?

Avizul tehnic emis de personalul de specialitate cu atributii de verificare tehnica.

Sunt respectate conditiile pentru aplicarea procedurii de negociere fara publicare (cf. Art. 122 OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)?

Se verifica indeplinirea cumultativa a conditiilor mentionate de fiecare aliniat (dupa caz) al art. 122 OUG 34/2006:- inexistenta unor vicii de proiectare care determina aparitia lucrarilor suplimentare - cauzele imprevizibile si independente vointei AC, manifestate ulterior atribuirii contratului, care justifica caracterul imprevizibil- conditiile tehnice care fac inseparabile lucrarile suplimentare de contractul initial- precizarea dreptului de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări/servicii similare in anuntul/invitatia de participare pentru aplicarea lit. j)

2. Documentatia de atribuire

Exista invitatia de participare?

Se verifica daca invitatia de participare a fost transmisa contractantului initial.

Existenta documentatiei de atribuire?

Se verifica daca aceasta corespunde cu cerintele din nota justificativa.

3. Comisia de evaluare

Actul administrativ de numire si aprobare a Comisiei de evaluare

Hotarare/Decizia de numire a comisiei de evaluare (HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare art. 71)

Exista Declaratiile de confidentialitate si impartialitate pentru fiecare membru al Comisiei de evaluare, observatori si daca este cazul, pentru membrii cooptati semnate la data deschiderii ofertei?


4. Dosarul de evaluare

Exista procesul verbal de negociere?

Se verifica existenta procesului verbal de negociere, semnat de membrii comisiei de evaluare, inregistrat, datat si stampilat.

Exista raportul procedurii de atribuire?

Se verifica existenta raportului procedurii de atribuire, semnat de membrii comisiei de evaluare, inregistrat, datat si stampilat.

In Raportul procedurii de atribuire este mentionat "Fara observatii" de catre observatorii UCVAP?


5. Contractul Valoarea contractului se incadreaza in limitele aprobate din nota justificativa?

Nota justificativa

A fost prezentata lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare semnata de Reprezentantul legal de proiect si s-a constat din aceasta ca nu exista nici un conflict de interese?




Daca se constata abateri Expert SIBA/ SAFPD/SLIN-CRFIR DA NUSef SIBA/ SAFPD/SLIN -CRFIR DA NUPentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa - WExpertul 2 / SAFPD/SLIN va semna numai in cazul controalelor la fata locului.Intocmit Verificat:Expert SIBA/ SAFPD/SLIN -CRFIR: Sef SIBA/ SAFPD/SLIN -CRFIR/Expert 2SIBA/ SAFPD/SLIN: Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:Data: Data:

Se va completa de DAF-SAF-CI/DIBA-SIA-SIB-CI/DATLIN-SIN-CI .din cadrul AFIR numai pentru proiectele din esantionul de verificat Intocmit : Verificat : Expert 1 DAF-SAF-CI/DIBA-SIA-SIB -CI/DATLIN-SIN-CI:

Expert 2 DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB -CI/DATLIN-SIN-CI:Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:

Formular Anexa 5b - 1.7

Lista de verificare a dosarului de achizitie prin cumparare directa pentru beneficiarii finantarii pe submasura

431.2/ Măsura 421/Măsura 41 (servicii – 111, 143, 322c) axa LEADER

AUTORITATEA CONTRACTANTAREFERINTAContract de Finantare

Masura................... “.....................................”, Cod contract.......................”

NATURA CONTRACTULUI



Cumparare directa

VERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2 Puncte de verificat Raspuns Referinta

Da Nu Nu se aplica

Contractul si anexele

Obiectul contractului corespunde cu cerintele din Programul achizitiilor?*

Programul achizitiilor

Fundamentarea necesitatii achizitiilor (liste cantitati, specificatii tehnice, termeni de referinta etc.) a fost avizata de SLIN/CI –OJFIR?*

Raportul de verificare a fundamentarii necesitatii achizitiilor intocmit de catre SLIN-CI- OJFIR

Valoarea contractului se incadreaza in limitele aprobate din bugetul indicativ?

Bugetul indicativ

Contractul nu a fost divizat in scopul evitarii unei proceduri de atribuire competitive?

Centralizator al cumpararilor directe (daca este cazul)

Codul CAEN corespunde cu domeniul de activitate necesar activitatii?

Certificat constatator ORC

S-a constatat ca preturile bunurilor din oferta castigatoare au un caracter rezonabil? **

Se verifica rezonabilitatea preturilor bunurilor ofertate prin compararea acestora, in principal cu una sau mai multe din urmatoarele surse: - cu preturile unor bunuri/servicii de acelasi tip disponibile pe Internet;- cu preturile unor bunuri/servicii de acelasi tip obtinute prin solicitarea a cel putin o oferta de la o alta firma decat cele participante la licitatie;- cu preturile unor bunuri/servicii de acelasi tip obtinute prin alte proiecte PNDR similare;- cu preturile bunurilor/serviciilor identificate in Baza de date cu preturi de referinta de la nivelul AFIR.

A fost prezentata Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese semnata de Reprezentantul legal de proiect si s-a constatat ca nu exista nici un conflict de interese?***

Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese, certificat constatator ORC, sectiunea 8, "Reguli privind evitarea conflictului de interese", din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.



Daca se constata abateri Expert SLIN-CRFIR DA NUSef /SLIN -CRFIR DA NUPentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa - WIntocmit Verificat:Expert SLIN -CRFIR: Sef SLIN –CRFIR: Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:Concluzii: (Expertii au obligatia de a mentiona sursa/ metoda de verificare a rezonabilitatii preturilor si sa ataseze documentele relevante/probante).

*Se va completa numai pentru Sub-măsura 431.2**Nota (aceasta nota nu va fi inserata in lista de verificare): Responsabilitatea verificarii caracterului rezonabil al preturilor bunurilor/serviciilor din oferta castigatoare apartine expertilor verificatori. Acestia au obligatia de a verifica rezonabilitatea preturilor bunurilor/serviciilor din oferta castigatoare prin compararea acestora, in principal cu una sau mai multe din urmatoarele surse: - cu preturile unor bunuri/servicii de acelasi tip disponibile pe Internet;

Se va completa de DATLIN-SL din cadrul AFIR numai pentru proiectele din esantionul de verificat Intocmit : Verificat : Expert 1 DATLIN-SL: Expert 2 DATLIN-SL:Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:Data : Data :

- cu preturile unor bunuri/servicii de acelasi tip obtinute prin solicitarea a cel putin o oferta de la o alta firma decat cele participante la licitatie;- cu preturile unor bunuri/servicii de acelasi tip obtinute prin alte proiecte PNDR similare. In cazul folosirii acestei surse, expertii verificatori trebuie sa se asigura ca preturile folosite ca referinta sunt reale, la nivelul pietei;- cu preturile bunurilor/serviciilor identificate in Baza de date cu preturi de referinta de la nivelul AFIR.In cazul in care diferenta dintre preturile bunurilor/serviciilor din oferta castigatoare este mai mare de 10% decat preturile obtinute prin metodele descrise mai sus, dosarul de achizitie se respinge.

***Nota (aceasta nota nu va fi inserata in lista de verificare): Conflictul de interse se verifica pentru Reprezentantul legal de proiect, Managerul GAL si membrii Consiliului Director, prin confruntarea cu actionariatul firmelor ofertante din certificatele ORC.

Anexa 5b-2PISTA DE AUDIT

Tipul contractului :Servicii/Furnizare produse/Lucrari – dupa cazTipul procedurilor de achizitii aplicate: Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de anunt/ Negociere fara publicare de anunt /Cererea de oferte – dupa caz

Numele beneficiaruluiNumarul contractului Numele persoanei responsabile de proiect

Documentatia de atribuireData depunerii de catre Autoritatea contractanta a documentatiei de atribuire pentru verificare la Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale

<inserati data>

Data limita pentru verificarea documentatiei de atribuire de catre Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale

<insereaza data>< max.10 zile lucratoare dupa prezentarea documentatiei de atribuire>

Data emiterii constatarilor de aplicare a legislatiei in domeniu privind documentatia de atribuire de catre Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale (Fisa naveta - Nota intermediara/Raspunsul)

Daca se constata abateri Nu Da

Data Data

Abateri constatate de Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Conform Fisei naveta – Nota intermediara/ Raspunsul nr............/..............

Comisia de evaluareData depunerii de catre Autoritatea contractanta a documentatiei aferente comisiei de evaluare pentru verificare la Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale

<inserati data>

Data limita pentru verificarea documentatiei aferente comisiei de evaluare de catre Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale

<insereaza data>< max.10 zile lucratoare dupa prezentarea dosarului comisiei de evaluare>

Data emiterii constatarilor de aplicare a legislatiei in domeniu privind comisia de evaluare de catre Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale (Fisa naveta - Nota intermediara/Raspunsul)


Data Data



Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si raportul procedurii de atribuireData depunerii de catre Autoritatea contractanta a procesului verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si a raportului de atribuire pentru verificare la Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale

<inserati data>

Data limita pentru verificarea procesului verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si a raportului de atribuire de catre Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale

<inserati data>< max.10 zile lucratoare dupa prezentarea dosarului de evaluare>

Data emiterii constatarilor de aplicare a legislatiei in domeniu privind procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si a raportului de atribuire de catre Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale (Fisa naveta - Nota intermediara/Raspunsul)


Data Data



Modelul de contract si conflictul de intereseData depunerii de catre Autoritatea contractanta a contractului pentru verificare la Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale

<inserati data>

Data limita pentru verificarea contractului de catre Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale

<inserati data><max.10 zile lucratoare dupa prezentarea dosarului de contractare >

Data emiterii constatarilor de aplicare a legislatiei in domeniu privind contractul de catre Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale (Fisa naveta - Nota intermediara/Raspunsul)

Daca se constata abateriNu Da

Data Data



Intocmit : Verificat:Expert SIBA / SAFPD/ SLIN -CRFIR: Sef SIBA / SAFPD/ SLIN -CRFIR:Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura:Data: Data:

Formular S1 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A

CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICIISectiunea 1 – Cererea

Numarul de inregistrare al expeditorului/data……………..Numarul de inregistrare al destinatarului/data……………..

De la: Catre:Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile

Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Reprezentantul legal de proiect: Director General Adjunct CRFIR:Data trimiterii: __/__/_____ posta curierTermenul limita pentru raspuns – maximum 10 zile lucratoare de la data primirii - (a se completa de catre persoana insarcinata cu achizitiile publice la Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale): __/__/_____Versiunea: Cererea initiala

Versiunea nr. __Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre AFIRNumele beneficiarului Numarul cererii de finantareAchizitii de: ServiciiTipul procedurii : Cumparare directa

Concurs de solutii Cerere de oferte Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de Participare Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare Dialogul competitiv Licitatia restransa Licitatia deschisa

Tipul documentului prezentat: Documentatia de atribuire pentru verificare si constatari Lista membrilor propusi pentru comisia de evaluare pentru verificare si constatari Proces verbal intermediar de evaluare pentru verificare si constatari Raport privind selectarea candidatilor pentru verificare si constatari Procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor pentru verificare si constatari Raportul procedurii de atribuire pentru verificare si constatari Modelul de contract pentru verificare si constatari Adendum la contract (daca este cazul) pentru verificare si constatari Altele (specificati): pentru informare verificare si

constatari Data : __/__/____Nume/Prenume: Functia :Semnatura :Stampila:

Formular S2FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE

A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII *Sectiunea 2 – Nota intermediara (Raspunsul)

Numarul de inregistrare al expeditorului/data……………….De la: Catre:Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile

Director CRFIR: Reprezentant legal de proiect:

Versiunea: Cererea initiala Versiunea Nr. __

Liste de verificare: (a se mentiona nr listelor de verificare atasate) __

Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre AFIR Numele beneficiarului Numarul cererii de finantare

TIP SERVICII: (a se detalia)Linii bugetare:Valoare:Tipul procedurii :Tipul documentului :Daca se constata abateri

Da (rugam prezentati din nou) Nu Abateri constatate:

Recomandari pentru corectarea abaterilor**:

Intocmit : Verificat : Avizat: Expert SIBA/ SAFPD/ SLIN Sef SIBA/ SAFPD/ SLIN : Director CRFIR:Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura: Semnatura:Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____ StampilaTransmis la data de __/__/___ de catre: .... posta cu confirmare de primire fax curier

* CRFIR va verifica fiecare etapa a procedurii de atribuire.**Daca recomandarile nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de plata a beneficiarului catre AFIR va fi respinsa. Prezenta nota intermediara priveste exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate. Prezenta nota intermediara emisa de AFIR nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.

Formular S3

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII1

Emitent: Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor RuraleData si numarul de inregistrare la emitent

Destinatar: (Beneficiarul de fonduri publice nermbursabile)

Titlul contractului:

Numarul cererii de finantare: - contract finantat prin FEADR*- contract finantat prin PERE*

SERVICII ACHIZITIONATE: (a se detalia)

Tipul procedurii de achizitie publica aplicata:Linii bugetare:Valoare totala achizitie:

Constatari: (avizat, sau avizat cu observatii)

Documente anexate: (se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru fiecare etapa a procedurii de atribuire si listele de verificarea aferente)

Autoritatea Contractanta a semnat contractul de achizitii servicii (nr./data) cu Contractantul (denumirea conform specificatiilor din contract), in valoare de (se va mentiona suma totala in cifre si litere in Ron fara actualizare si cheltuieli diverse si neprevazute), din care TVA .......

Valoarea licitata:.........Ron

* expertul va bifa in casuta corespunzatoareIntocmit : Verificat : Avizat: ExpertSIBA/ SAFPD/ SLIN Sef SIBA/ SAFPD/ SLIN: Director CRFIR:Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura: Semnatura:Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____

StampilaTransmis la data de __/__/___ de catre: ........ posta cu confirmare de primire fax curierAcest raport de activitate nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante. Se va emite in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii documentatiei.

Formular P1

FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE

PRODUSESectiunea 1 – Cererea




Reprezentant legal de proiect: Director CRFIR:Data trimiterii: __/__/_____ posta curierTermenul limita pentru raspuns – maximum 10 zile lucratoare de la data primirii - (a se completa de catre persoana insarcinata cu achizitiile publice la Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale): __/__/_____Versiunea: Cererea initiala

Versiunea nr. __Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre AFIRNumele beneficiarului Numarul cererii de finantare

Achizitii de: Furnizare produseTipul procedurii : Cumparare directa Concurs de solutii Cerere de oferte

Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

Dialogul competitiv Licitatia restransa Licitatia deschisaTipul documentului prezentat:

Documentatia de atribuire pentru verificare si constatari Lista membrilor propusi pentru comisia de evaluare pentru verificare si

constatari Proces verbal intermediar de evaluare pentru verificare si constatari Raport privind selectarea candidatilor pentru verificare si

constatari Procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor pentru verificare si

constatari Raportul procedurii de atribuire pentru verificare si

constatari Modelul de contract pentru verificare si

constatari Adendum la contract (daca este cazul) pentru verificare si

constatari Altele (specificati): pentru informare verificare si


Formular P2FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE

ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE *

Sectiunea 2 – Nota intermediara (Raspunsul)



Director CRFIR: Reprezentant legal de proiect:Versiunea: Cererea initiala

Versiunea Nr. __Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre AFIR Numele beneficiarului Numarul cererii de finantare

TIP PRODUSE (a se detalia)Linii bugetare:Valoare:Tipul procedurii :Tipul documentului :Daca se constata abateri

Da (rugam prezentati din nou) Nu Abateri constatate:

Recomandari pentru corectarea abaterilor**:

Intocmit : Verificat : Avizat: Expert SIBA/ SAFPD/ SLIN Sef SIBA/ SAFPD/ SLIN: Director CRFIR:Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura: Semnatura:Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____ StampilaTransmis la data de __/__/___ de catre: .... posta cu confirmare de primire fax curier

* CRFIR va verifica fiecare etapa a procedurii de atribuire.**Daca recomandarile nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de plata a beneficiarului catre AFIR va fi respinsa. Prezenta nota intermediara priveste exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate. Prezenta nota intermediara emisa de AFIR nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a

contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.

Formular P3RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR

DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE1

Emitent: Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Agricole

Data si numarul de inregistrare la emitent

Destinatar: (Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile)

Titlul contractului:

Numarul cererii de finantare: - contract finantat prin FEADR* - contract finantat prin PERE*

PRODUSE ACHIZITIONATE (a se detalia)

Tipul procedurii de achizitie publica aplicata:Linii bugetare:Valoare totala achizitie:


Documente anexate: (se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru fiecare etapa a procedurii de atribuire si listele de verificare aferente)

Autoritatea Contractanta a semnat contractul de achizitii produse (nr./data) cu Contractantul (denumirea conform specificatiilor din contract), in valoare de (se va mentiona suma totala in cifre si litere in Ron fara actualizare) din care TVA .........


* expertul va bifa in casuta corespunzatoareIntocmit : Verificat : Avizat: Expert SIBA / SAFPD/ SLIN Sef SIBA/ SAFPD/ SLIN: Director l CRFIR:Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura: Semnatura:Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____

StampilaTransmis la data de __/__/___ de catre: ........ posta cu confirmare de primire fax curierAcest raport de activitate nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.

Se va emite in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii documentatiei.

Formular L1 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A

CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE LUCRARISectiunea 1 – Cererea




Reprezentant legal de proiect: Director CRFIR:Data trimiterii: __/__/_____ posta curierTermenul limita pentru raspuns – maximum 10 zile lucratoare de la data primirii - (a se completa de catre persoana insarcinata cu achizitiile publice la Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale): __/__/_____Versiunea: Cererea initiala

Versiunea nr. __Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre AFIRNumele beneficiarului Numarul cererii de finantareAchizitii de: LucrariTipul procedurii : Cumparare directa

Concurs de solutii Cerere de oferte Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare Dialogul competitiv Licitatia restransa Licitatia deschisa

Tipul documentului prezentat:

Documentatia de atribuire pentru verificare si constatari Lista membrilor propusi pentru comisia de evaluare pentru verificare si constatari Proces verbal intermediar de evaluare pentru verificare si constatari Raport privind selectarea candidatilor pentru verificare si constatari Procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor pentru verificare si constatari Raportul procedurii de atribuire pentru verificare si constatari Modelul de contract pentru verificare si constatari Adendum la contract (daca este cazul) pentru verificare si constatari Altele (specificati): pentru informare verificare si


Formular L2FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A

CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE LUCRARI *Sectiunea 2 – Nota intermediara (Raspunsul)



Director CRFIR: Reprezentant legal de proiect:Versiunea: Cererea initiala

Versiunea Nr. __Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre AFIR Numele Beneficiarului Numarul cererii de finantare

TIP LUCRARI (a se detalia)Linii bugetare:Valoare:Tipul procedurii :Tipul documentului :Daca se constata abateri Da (rugam prezentati din nou) Nu Abateri constatate:

Recomandari pentru corectarea abaterilor**:Nota: "Avand in vedere folosirea duratei de executie ca si factor de atribuire, perioada de executie a contractului nu va putea fi prelungita decat cu perceperea penalitatilor corespunzatoare de catre autoritatea contractanta, conform clauzelor contractuale." (aceasta nota va fi inserata in Fisa numai in cazul in care Autoritatea Contractanta opteaza pentru criteriul de atribuire oferta cea mai avantajoasa economic si utilizeaza ca factor de evaluare durata de executie a contractului )Intocmit : Verificat : Avizat: Expert SIBA/ SAFPD/ SLIN Sef SIBA/ SAFPD/ SLIN: Director CRFIR:Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura: Semnatura:Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____ StampilaTransmis la data de __/__/___ de catre: .... posta cu confirmare de primire fax curier* CRFIR va verifica fiecare etapa a procedurii de atribuire.**Daca recomandarile nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de plata a beneficiarului catre AFIR va fi respinsa. Prezenta nota intermediara priveste exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate. Prezenta nota intermediara emisa de AFIR nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.

Formular L3RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR

DE ACHIZITII PUBLICE DE LUCRARI1

Emitent: Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale Data si numarul de inregistrare la emitentDestinatar: (Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile)Titlul contractului:

Numarul cererii de finantare: - contract finantat prin FEADR* - contract finantat prin PERE*

LUCRARI ACHIZITIONATE (a se detalia)Tipul procedurii de achizitie publica aplicata:Linii bugetare:Valoare totala achizitie:


Documente anexate: (se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru fiecare etapa a procedurii de atribuire si listele de verificare aferente)

Autoritatea Contractanta a semnat contractul de achizitii lucrari (nr./data) cu Contractantul (denumirea conform specificatiilor din contract), in valoare de (se va mentiona suma totala in cifre si litere in Ron fara actualizare si cheltuieli diverse si neprevazute) din care TVA..........


* expertul va bifa in casuta corespunzatoareNota: "Avand in vedere folosirea duratei de executie ca si factor de atribuire, perioada de executie a contractului nu va putea fi prelungita decat cu perceperea penalitatilor corespunzatoare de catre autoritatea contractanta, conform clauzelor contractuale." (aceasta nota va fi inserata in Raport numai in cazul in care Autoritatea Contractanta opteaza pentru criteriul de atribuire oferta cea mai avantajoasa economic si utilizeaza ca factor de evaluare durata de executie a contractului )Intocmit : Verificat : Avizat:Expert SIBA/ SAFPD/ SLIN: Sef SIBA/ SAFPD/ SLIN: Director CRFIR:Nume/Prenume: Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura: Semnatura:Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____

StampilaTransmis la data de __/__/___ de catre: ........ posta cu confirmare de primire fax curierAcest raport de activitate nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante. Se va emite in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii documentatiei.

Formular Anexa 5c

Registrul de intrari/iesiri documente aferente procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice(obligatoriu de folosit de catre Autoritatea Contractanta)

No.Crt.

DOCUMENTE INTRATE DOCUMENTE IESITE

Data si nr. de

inregistrare

Denumireadocumentului

Nume si nr. inregistrare

emitent /Continutul

pe scurt

Compartimentul caruiai s-a repartizat documentul

Termenulde

realizare

Data si nr. de

inregistrare

Denumireadocumentului

Continutul pe scurt

Destinatar

Denumire Data Semnatura

Formular Anexa 5d

STADIUL PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE

la data de ......................................

Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale ............................................................

Nr. crt.

Beneficiar Denumire proiect/masura... Procedura de achizitii (furnizare produse sau

lucrari)*

* Se va mentiona procedura care a fost finalizata si verificata fara a se emite insa raportul de activitate.

Expert SIBA/ SAFPD/ SLIN -CRFIRSef SIBA/ SAFPD/ SLIN -CRFIRNume/prenume Nume/prenumeSemnatura SemnaturaData Data

Formular Anexa 5e

RAPORT DE VERIFICARENr./data:

Beneficiarul public: AprobatDenumire Proiect: Director DirectieCod proiect:

Masura:Natura contractului/contractelor: Linii bugetare:Valoare:Procedura 1: ...................1. < Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR>.

sau

2. <S-au constatat urmatoarele diferente de evaluare:>Motive:

sau

3. <Procedura de achizitii nu s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR>.Motive:

Documente justificative (copii):1. Denumire/cod document2. Denumire/cod document3. Denumire/cod documentEtc.

Procedura 2: ...................Etc.

Intocmit : Verificat : Avizat:Expert 1 SIBA/ SAFPD/ SLIN- SL: Expert 2 SIBA/ SAFPD/ SLIN-SL Sef SIBA/ SAFPD/ SLIN-SLNume/Prenume: Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura: Semnatura:Data: Data: Data:

Formular Anexa 5f

SOLUTIONAREA DIFERENTELOR DE EVALUARENr./data:

Centrul Regional ............................................................

Beneficiarul public:Denumire Proiect:Cod proiect:Masura:Natura contractului/contractelor: Linii bugetare:Valoare:

1. Procedura:<Au fost remediate urmatoarele diferente de evaluare:> sau<Nu s-au remediat urmatoarele diferente de evaluare:><Motivul:>2. Procedura:<Au fost remediate urmatoarele diferente de evaluare:> sau<Nu s-au remediat urmatoarele diferente de evaluare:><Motivul:>3. Procedura:<Au fost remediate urmatoarele diferente de evaluare:> sau<Nu s-au remediat urmatoarele diferente de evaluare:><Motivul:>Etc.Documente justificative (copii):1. Denumire/cod document2. Denumire/cod document3. Denumire/cod documentEtc.

Intocmit : Verificat : Aprobat:

Expert SIBA/ SAFPD/ SLIN -CRFIR: Sef SIBA/ SAFPD/ SLIN -CRFIR Director CRFIR:Nume/Prenume: Nume/Prenume: Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura: Semnatura:Data: Data: Data:

Se va completa numai de catre DAF-SAF-CI/DIBA-SIA-SIB- CI/DATLIN-SIN-SL-CI din cadrul AFIRRASPUNS: ACCEPTAT

ACCEPTAT PARTIALNEACCEPTAT

CONCLUZII si REZOLUTII:

Intocmit : Verificat : Avizat: Expert 1 DAF-SAF-CI/DIBA-SIA-SIB -CI/DATLIN-SIN-SL-CI :Expert 2 DAF-SAF-CI/DIBA-SIA- SIB CI/DATLIN-SIN-SL-CI : Sef Serviciu SAF/SIBA/SIN/SL:Nume/Prenume: Nume/Prenume Nume/Prenume:Semnatura: Semnatura: Semnatura:Data : Data : Data :

AprobatDirector

DAF/DIBA/DATLIN

Formular Anexa 6Registrul de achizitii pentru proiect

Titlu proiect:Cod proiect/data contractului de finantareNr. crt.

Natura contractului de achizitie

Valoarea contractului

Tipul procedurii

Liniile bugetare

Data depunerii dosarului

de achizitie

Data avizarii/

neavizarii

Nr. fisei de

verificare/ avizare

Contractant Observatii (motivele neavizarii

daca e cazul. etc.)

Esantion DAF-SAF-CI/DIBA-

SIA-CI/DATLIN-SIN-CI AFIR(DA/NU)

Expert 1 SIBA/ SAFPD/ SLIN-CRFIR Expert 2 SIBA/ SAFPD/ SLIN - CRFIR/Sef SIBA/ SAFPD/ SLIN-CRFIRNume si prenume…………………………………………. Nume si prenume………………………………………….Semnatura………………………………………………... Semnatura………………………………………………...Data…….../…………../………………… Data…….../…………../…………………

Date post:	01-Feb-2016
Category:	Documents
Upload:	ionut-catalin
View:	24 times
Download:	0 times

Manual Operational Beneficiari Publici v 14 Octombrie 2014

Documents