Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu (SMM)

Cuprins

Etapa I. Pregtirea organizaiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu (SMM)3Venituri4Cheltuieli4Profit/Pierdere5Datorii5Angajai6Etapa II. Politica de mediu a organizaiei131. Planificarea politicii de mediu142.Identificarea aspectelor de mediu i evaluarea impacturilor asociate15Apele uzate menajere rezult de la grupurile sanitare i sunt colectate printr-o canalizare proprie. Dupa epurare, apele tratate sunt descrcate ntr-un bazin tampon, unde se verific ncadrarea n parametri calitativi, dup care sunt pompate printr-o conduct n rul Nicolina.153. Aciuni i mijloace ce urmeaz a fi implementate pentru reducerea generrii de deeuri i a efectelor polurii din cadrul combinatului17Etapa III Analiza funcionrii organizaiei n condiii normale/anormale de operare sau n situaii de urgen/calamiti i identificarea impacturilor asupra mediului19Etapa IV Evaluarea importanei impactului (conform ISO 14004)20Prevederile legale i reglementrile20Standardele din seria ISO 14000 (Anexa 2)21Stabilirea obiectivelor generale i specifice de mediu21Obiective specifice (inte)22DOCUMENTAIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU23SMM = Componenta a sistemului de management general care include structura organizatorica, activitati de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea si mentinerea politicii de mediu (definitie din SR EN ISO 14001)23MANUALUL DE MEDIU26Procedurile27Procedurile de sistem27Proceduri operationale27Cadru procedura28

Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. Fortus S.A.

Etapa I. Pregtirea organizaiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu (SMM)

-descrierea unei organizatii (profil de activitate, cifra de afaceri, organizarea activitatii, structura organizationala, conducerea firmei)

S.C. Fortus S.A este o intreprindere cu flux tehnologic de fabricaie integrat, este un productor de utilaj tehnologic greu cu structur metalurgic-mecanic integrat care dispune de urmtoarele sectoare de fabricaie:- sectorul primar care include: oelria electric, modelria, turntoriile de oel i font i seciile de forj;- sectorul de mecano-sudur dotat complet pentru execuia ansamblelor sudate din oel;- sectorul prelucrrii mecanice care cuprinde trei secii dotate cu maini-unelte i utilaje ce pot asigura prelucrarea, asamblarea i testarea celor mai complexe echpamente;- sectorul de tratamente termice i acoperiri galvanice.

Cifra de afaceri a Fortus S.A. este ascendent cu scderi n anii 2002, 2005 i 2008, i valoarea acesteia a fost 28.495.752,00 RON - 2002, 32.391.519,00 RON - 2005, 65.941.003,00 RON - 2008. Din anul 1999 pn n anul 2008 cifra de afaceri a crescut cu 35.532.259,00 RON, adic cu 116,85%.Cea mai mare valoare a cifrei de afaceri a fost realizat n anul 2007 - valoare: 70.190.929,00 RON.Cea mai mic valoare a cifrei de afaceri a fost realizat n anul 2002 - valoare: 28.495.752,00 RON.n ultimul bilan contabil (bilanul din anul 2008) cifra de afaceri a Fortus S.A., a sczut cu 4.249.926,00 RON, adic cu 6,45 %, fa de anul precedent.Grafic evoluie cifra de afaceri (RON)

Venituri Evoluia veniturilor Fortus S.A. este ascendent cu scderi n anii 2002, 2005 si 2008, i valoarea acestora a fost 32.399.708,00 RON - 2002, 38.848.454,00 RON - 2005, 77.076.923,00 RON - 2008. Din anul 1999 pn n anul 2008 veniturile au crescut cu 40.856.049,00 RON, adic cu 112,80%. Cele mai mari venituri au fost obinute n anul 2007 - valoare: 85.865.807,00 RON. Cele mai mici venituri au fost obinute n anul 2002 - valoare: 32.399.708,00 RON. n bilanul din anul 2008, veniturile realizate de Fortus S.A., au sczut cu 8.788.884,00 RON, adic cu 11,40 %, fa de anul precedent. Grafic evoluie venituri (RON)

Cheltuieli Cheltuielile realizate de Fortus S.A. sunt n cretere cu unele diminuri n anii 2002, 2004 i 2008, i cuantumul acestora a fost n valoare de 68.324.119,00 RON - 2002, 80.271.234,00 RON - 2004, 112.860.493,00 RON - 2008. Din anul 1999 pn n anul 2008 cuantumul cheltuielilor a crescut cu 77.198.449,00 RON, adic cu 216,47%.Cele mai multe cheltuieli au fost realizate n anul 2007 - valoare: 138.279.609,00 RON.Cele mai puine cheltuieli au fost realizate n anul 1999 - valoare: 35.662.044,00 RON.n bilanul din anul 2008 cheltuielile Fortus S.A., au sczut cu 25.419.116,00 RON, adic cu 22,52 %, fa de anul precedent. Grafic evoluie cheltuieli (RON)

Profit/Pierdere Fortus S.A. a obinut profit n anii 1999 i 2000 Fortus S.A. a nregistrat pierderi n anii 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008.Grafic evoluie venituri/cheltuieli (profit/pierdere) (RON)

Datorii Datoriile Fortus S.A. au o evoluie ascendent cu scderi n anii 2003 si 2004, cnd acestea au nregistrat valoarea de 116.194.729,00 RON, respectiv 66.621.168,00 RON. Din anul 1999 pn n anul 2008 nivelul de ndatorare a crescut cu 234.921.927,00 RON, adic cu 573,83%.Cea mai mare sum datorat a fost n anul 2008 - datorie: 275.861.108,00 RON.Cea mai mic sum datorat a fost n anul 1999 - datorie: 40.939.181,00 RON.Conform ultimului bilan contabil datoriile lui Fortus S.A., au crescut cu 41.131.194,00 RON, adic cu 17,52 %, fa de anul precedent. Evoluie datorii (RON)

Angajai Fortus S.A. are un numr mediu de angajai n continu scdere ncepnd cu anul 1999 pn n anul 2008. Numrul de angajai a sczut n aceast perioad cu 2326 persoane, adic 143,49 %.Cei mai muli angajai au fost n anul 1999 - numr persoane angajate: 3947.Cei mai puini angajai au fost n anul 2008 - numr persoane angajate: 1621.n ultimul bilan contabil numrul angajailor Fortus S.A., a sczut cu 61 persoane, adic cu 3,76 %, fa de anul precedent.

Grafic evoluie salariai

Structura organizaional

a) DIRECIA EXECUTIV avnd in subordine: Oficiul juridic; Serviciul resurse umane; Biroul managementul calitii; Biroul ecologie; Biroul administrativ; Biroul prevenire i protecie; Biroul situaii de urgen.

b) DIRECIA DE PRODUCIE avnd n subordine: Secia oelrie electric cu atelierul elaborare i turnare; Secia turntorie de oel cu atelierul de elaborare, turnare, formare; Secia forj grea cu atelierul forjare, matriare i formaii de lucru; Atelierul modelrie; Secia mecano sudur cu atelierul de asamblare sudare; Secia utilaj metalurgic cu atelier montaj i atelier prelucrri mecanice; Secia utilaj tehnologic greu; Secia sculrie; Atelierul de tratament termic secundar.

c) DIRECIA COMERCIAL avnd in subordine: Serviciul cumprri cu biroul de expediii; Serviciul cumprri cu biroul depozite i biroul transporturi.

d) DIRECIA ECONOMIC avnd n subordine: Serviciul financiar; Serviciul contabilitate.

e) SERVICIUL CONTROLUL CALITII avnd n subordine: Biroul controlul calitii; Biroul laboratoare.

f) SERVICIUL TEHNIC avnd n subordine: Biroul proiectare tehnologii la rece; Biroul proiectare tehnologii la cald; Biroul pregtirea fabricaiei.

g) SERVICIUL MENTENAN avnd n subordine: Biroul mecano energetic; Atelierul de reparaii; Atelierul de utiliti; Laboratorul de electronic.

-principalii factori poluatori ai firmei

Aer - emisii de noxe de bioxid de sulf, hidrogen sulfurat, aerosoli de acid sulfuric i de sulfai;Ap emisii de metale grele si pH acid;Sol nisipurile de la tuntorie, pulberi de metale grele.

Emisii de SO2 n anul 2005 - 8,34 g/m3.Emisii de NO2 n anul 2005 - - 42,7 g/m3.

-motivele pentru care organizatia ia hotararea implementarii SMM Controlul si reducerea costurilor de mediu Reducerea bioxidului de sulf prin injecie de calcar n foc; Procedee de desulfurare; Reinerea SO2 poate avea loc n toate fazele folosirii combustibilului, ncepnd cu pregtirea lui naintea arderii, n timpul arderii i dup ardere (prin aciuni asupra gazelor de ardere).

Probleme de mediuImpactul asupra mediuluiCosturi / beneficii potentiale

Folosirea energiei electriceEmisii de gaze de ser; folosirearesurselor neregenerabile- activiti ndreptate spre reducereaconsumului de energie electric;- reducerea costurilor asociate energieielectrice

Emisii de metale grele, nisipuri de la turntorie, pulberi de metale greleDeteriorarea mediului pericol ca praful, pulberile s afecteze desfsurareareaciilor fotochimice.- amenzi i penaliti din parteaautoritilor;- activiti pentru curarea zonelor afectate;- pierderi de imagine.

Arderea combustibililor solizi Efectul de ser, efect direct asupra sntii, impact asupra vegetaiei ( ncrcare acid ).- amenzi i penaliti din partea autoritilor;- activiti de protest din partea comunitii;- pierderi de imagine;

Conformarea la cerinele legislative Minimizarea riscurilor financiare mbuntirea imaginii i a poziiei pe piaa intern i internaional Creterea eficienei personalului prin motivare i implicare Facilitarea procesului de mbuntire continu-cauze care determina conducerea sa aprobe introducerea unui SMMLuand in considerare normele prevazute in standardul ISO 14001, compania S.C. FORTUS S.A. nu dispune in acest moment de un sistem de management de mediu care sa reflecte cu acuratete natura organizatiei, activitatea proprie si aspectele specifice de mediu. Prin urmare compania nu prezinta un cadru sistematic si coerent de imbunatire a performantei de mediu, de realizare a conformitatii cu legislatia de mediu in vigoare si de prevenire a non-conformitatilor.

-importanta pentru organizatie a introducerii SMM1.O mai mare probabilitate a viabilitii pe termen lung , ca rezultat al minimizrii cererii de resurse naturale pentru activitile intreprinderii, minimizrii riscului rspunderilor de mediu i conformrii cu prevederile reglementrilor de mediu printrun management proactiv.2.Costuri reduse de funcionare, ca rezultat al minimizrii deeurilor i a creterii eficienei energetice. Aceste reduceri de costuri prin creterea economiei de energie, de exemplu se acumuleaz n timp continund s creasc an dupa an.3.Rate nalte de recuperare ale investiiilor pentru prevenirea polurii i creterea eficientei energetice (n special dac se ia n calcul reducerea riscului de rspundere de mediu), rate care adesea depesc cu mult ratele pe care intreprinderea le obine pe piaa de capital normal.4.Economii la costurile managementului de mediu, prin integrarea managementului de mediu cu sistemele de management a calitii i cu cele de protecie a muncii ale intreprinderii.5.O performanta de mediu imbuntit cu costuri mai mici, ca rezultat al dezvoltrii n cadrul intreprinderii a competenelor de management strategic de mediu, incluznd anticiparea exigenelor viitoare de mediu i identificarea continu a oportunitilor de prevenire a polurii, nu doar simpla reacie la prevederile legii.6.Un mai bun management general al intreprinderii i o performan de ansamblu mai bun a intreprinderii, ca rezultat al cerinelor SMM de alocare clar a rspunderii n cadrul organizaiei, de instituire a unor sisteme de monitorizare, de asigurare a unor controale operaionale adecvate i de minimizare a deeurilor i a consumului de energie.7.Pregtirea pentru tendinele viitoare n domeniul reglementrilor de mediu, ca de pild prin trecerea treptat de la abordri de asigurare a conformrii bazate pe mediu la cele bazate pe sisteme, care necesit o planificare strategic de mediu din partea conducerii superioare.

-obiectivele SMM prevenirea polurii; proiectarea n domeniul mbuntirii mediului ambiant; proiectarea/costurile/estimarea ciclului de via n mediu; gestiunea circulaiei produselor din perspectiva mediului nconjurtor; procesul de aprovizionare din perspectiva mediului; responsabilitatea produsului sau productorului; sistemele de management centrate pe mediul ambiant; evaluarea i testarea performanelor n activitile de mediu; raportarea acestor performane.

-identificarea suportului necesar la nivelul organizatiei Implicarea conducerii - n ceea ce privete suportul comitetului de conducere, din ceea ce rezult din cercetri ( investigaii proprii ), implicarea poate fi total n cazul implementrii unui sistem de management de mediu Resurse financiare - din punct de vedere financiar, ntreprinderea se afl n pragul falimentului. Din acest motiv, resursele financiare ce ar putea fi dispuse n cadrul unui sistem de management de mediu sunt relativ restranse, practic inexistente. Resurse umane Fortus S.A. are ca angajai in momentul actual un numr de 1621 de persoane n cadrul companiei. Acest lucru ar putea ajuta n mod eficient o implicare din punct de vedere al resurselor umane. Resurse logistice - dup cum am menionat anterior, organizaia nu dispune momentan de resursele necesare pentru a putea asigura, n acest caz, un sprijin logistic adecvat situaiei i proiectului n discuie.

-stabilirea sectoarelor de activitate unde sa se implementeze SMM

n urma analizei amnunite a structurii organizatorice, cu scopul de a evidenia tipul de poluare cel mai predominant rezultat din diversele activiti ale companiei, dar i a gradului de poluare i a riscurilor ce sunt implicate, ce apar in cadrul fiecrei direcii de activiti, s-a ajuns la concluzia urmtoare: departamentul cu cea mai mare necesitate pentru implementarea unui sistem de management de mediu este, n mod evident, direcia de producie.

-stabilirea nivelului de aplicare a SMM/ sector de activitate

Conform rezultatelor reieite n urma analizei detaliate a fiecror secii i ateliere de lucru, din cadrul direciei de producie i a aplicrii segmentrii n cadrul acestei direcii, s-a constatat c nivelurile la care tipul de poluare, gradul acesteia i riscurile aferente prezint valorile cele mai ridicate i necesit n mod obligatoriu implementarea unui sistem de management de mediu performant sunt: secia otelrie electric cu atelierul elaborare i turnare i secia turntorie de oel cu atelierul elaborare, turnare, formare.

-estimarea gradului de constientizare a personalului firmei cu privire la implementarea SMM

Dat fiind faptul c, firma se afl, n momentul actual, n pragul falimentului, comitetul de conducere al ntreprinderii dar i restul personalului n aceeai msur ateapt s vad n ce direcie vor decurge activitile firmei. Din acest motiv Fortus S.A. nu are nc definit un sistem de management de mediu, ns gradul de contientizare a personalului firmei cu privire la implementarea unui astfel de sistem este ridicat, de le nivelul conducerii pn la nivelul operatorului.

Etapa II. Politica de mediu a organizaiei

Aprut pe agenda de lucru european la nceputul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobndete un caracter distinct odat cu semnalarea, de ctre Clubul de la Roma, a diminurii resurselor naturale i a deteriorrii rapide a calitii apei, aerului i solului. Au trecut doi ani pn la crearea politicii comunitare de mediu, n 1972 i de aici la dezvoltarea acesteia ca una dintre cele mai importante politici comunitare. Importana sa nu este datorat anvergurii fondurilor alocate ci faptului c politica de mediu a devenit politic orizontal a Uniunii Europene, aspectele de protecie a mediului fiind considerente obligatorii ale celorlalte politici comunitare. Prin adoptarea strategiei dezvoltrii durabile ca element principal al cmpului su de aciune adic prin preocuparea pentru natur ca motenire i resurs a generaiilor viitoare politica de mediu este permanent conectat la tendinele globale de protecie a mediului, aa cum apar ele n urma evenimentelor internaionale precum summit-urile de la Rio (1992) i Johanesburg (2002), a protocolului de la Kyoto, etc. n plus, aceast conectare la i implicare n progresele internaionale de mediu transform Uniunea European n promotor global al dezvoltrii durabile.

Politica de mediu a Fortu S.A. respecta principiile strategiei de dezvoltare durabila. Aceasta urmareste mentinerea echilibrului ecologic, reducerea impactului activitatilor companiei asupra mediului inconjurator, protectia sanatatii publice, utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale, promovarea masurilor la nivel international privind rezolvarea problemelor mediului de dimensiuni regionale si mondiale.

La stabilirea politicii de mediu, directorul general al SC Fortus SA ia n considerare urmtoarele: Direciile si aciunile n domeniul mediului stabilite de companie Natura i dimensiunile impactului generat asupra mediului de activitile, produsele i serviciile companiei; Necesitile de conformare cu legislaia de mediu i reglementrile n vigoare aplicabile aspectelor de mediu din organizaie; ndeplinirea necesitilor i ateptrilor stakeholder-ilor;

Politica de mediu va putea fi vizualizat: la intrarea n combinat; la avizierele sectoarelor de lucru; n manualul, disponibil pentru toate sectoarele de activitate din combinat; accesarea de catre angajati a fiierului ISO 14001 din reeua intranet a organizatiei; copii catre principalele pri interesate de activitile privind protejarea mediul comunicarea politicii de mediu ctre contractorii care desfoar activiti n amplasamentul sau in numele S.C. Fortus S.A.

Angajamentul S.C. Fortus S.A. se bazeaz pe urmtoarele principii majore: Respectarea exigenelor legale i a altor exigene aplicabile aspectelor de mediu ale activitilor, produselor sau serviciilor noastre; Perenizarea i ameliorarea n permanen a sistemului nostrum de management de mediu, consolidat prin adeziunea tuturor colaboratorilor i prestatorilor, pentru introducerea lui ca un element normal al vieii cotidiene; Diminuarea efectelor asupra mediului (de[euri, emisii atmosferice, evacuri apoase, etc.) prin inerea sub control a proceselor i instalaiilor i prevenirea polurii nc din etapa de concepere a produselor; Dezvoltarea unui demers permanent de pstrare a resurselor naturale; Garantarea respectrii politicii de mediu, a obiectivelor i a exigenelor Fortus de ctre furnizori i prestatori; Colaborarea n perfect transparen cu administraia i prile interesate; Organizarea comunicrii despre mediu.Pe aceste baze, fiecare entitate a platformei industriale i fixeaz obiectivele sale proprii de ameliorare a celor mai semnificative efecte ale activitii sale asupra mediului.Sistemul de management, certificat conform normei ISO 14001, garanteaz punerea n practic a politicii de mediu.

1. Planificarea politicii de mediuPentru tratarea aspectelor de mediu semnificative a fost lansat un plan de aciuni. Acesta urmrete ndeplinirea obiectivelor de mediu ale Fortus i permite tratarea cu prioritate a efectelor semnificative asupra mediului.Programul de management de mediu cuprinde totalitatea planurilor de aciuni din toate sectoarele companiei. Indicatorii permit msurarea progresului realizat i identificarea ecartului n raport cu obiectivele fixate. Indicatorii sunt analizai regulat n cadrul comitetelor de direcie ale uzinelor.O modificare a programului de mediu va avea loc n cursul fiecrui an n funcie de evoluiile majore care privesc platforma: modificarea exigenelor reglementare, modificarea instalaiilor, apariia sau dispariia anumitor activiti. Programul de mediu menioneaz mijloacele necesare de aplicare a aciunilor: materiale, formri, mijloace financiare sau umane. Un plan de progres este stabilit pentru mai muli ani.

2.Identificarea aspectelor de mediu i evaluarea impacturilor asociate

Etapa 1 - alegerea unei sector, activiti, produs sau serviciu.Secia oelrie electric, secia turntorie oel.

Etapa 2 identificarea aspectelor de mediu ale activitii, produsului sau serviciului.A) Emisii de poluani n apS.C. Fortus S.A evacueaz: ape uzate menajere; ape pluviale; ape uzate tehnologice;

Apele uzate menajere rezult de la grupurile sanitare i sunt colectate printr-o canalizare proprie. Dupa epurare, apele tratate sunt descrcate ntr-un bazin tampon, unde se verific ncadrarea n parametri calitativi, dup care sunt pompate printr-o conduct n rul Nicolina.Apele pluviale de pe platforme carosabile si parcari sunt colectate printr-o retea proprie, apoi preepurate n cinci separatoare de produse petroliere, dup care sunt evacuate n rezervoarele tampon , de unde sunt pompate n mediul natural , mpreuna cu apele uzate menajere.Ape uzate tehnologice rezultate de la folosinele de proces ale apei. Apele uzate generate n procesele tehnologice conin dioxid de siliciu, metal topit, oxizi de metale- Si-Al, MCa, ulei solubil de la instalaiile de rcire a pieselor, ape uzate de la bile de tratare electrochimic a pieselor metalice, ape uzate de la splarea mainilor de lucru, ape de la igienizarea incintelor de lucru.

B) Emisii de gaze n atmosfern cadrul societii S.C Fortus S.A. sunt prezente urmtoarele surse de poluare atmosferic:Emisii din cadrul seciei de utilaj metalurgic - oxizi de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili, fosfat.Emisii din cadrul seciei de mecano sudur pulberi de plumb, oxizi de fier, bioxid de siliciu, oxid de mangan.Emisii din cadrul atelierului de tratament termic secundar emisii de COV, nitrai, fosfai, sulfai.

C) Principala surs de zgomot i vibraii din incintele fabricii de utilaj greu este direcia de producie cu toate seciile i atelierele din subordine n principal secia de utilaj greu.Trenurile de rulare din cadrul seciilor folosite la transportul si manevrarea elementelor cu gabarit mare; echipamente tehnologice adiionale aflate n exteriorul halelor de producie: ventilatoare i sisteme de evacuare a gazelor i de purificare a aerului i ventilaie;Nivelul de zgomot din incintele halelor se ncadreaz n valoarea limit legal prevzut n STAS 10009, de 65 dB.

D) Sursele de poluani pentru sol i subsolSunt acele surse care ridic un risc potenial de poluare a solului, respectiv subsolului i constau din urmtoarele:eventuale defeciuni aprute n timp la nstalaiile i reelele de canalizare, stocare i evacuare a apelor menajere, tehnologice, pluviale. scurgeri accidentale de carburant n zona cilor de acces a mijloacelor auto precum i n zona de parcare a acestora depozitarea temporar a diferitelor tipuri de deeuri rezultate din procesul tehnologic scurgeri accidentale rezultate n urma manipulrii uleiurilor, substanelor chimice sau a celor inflamabile.

E) Generarea deeurilorn urma proceselor tehnologice din cadrul direciei de producie rezult diferite tipuri de deeuri. Aceste deeuri sunt colectate separat n locuri amenajate i depozitate temporar n afar halelor de producie pn la preluarea acestora. Principalele tipuri de deeuri din cadrul combinatului sunt: Deeuri feroase Deeuri neferoase Hrtie i carton lam (deeuri provenind din frmiarea minereurilor) Nmol de la epurarea apei menajere Ambalaje de metal Deeuri menajere pan metalic cu ulei Emulsii de la prelucrarea metalelor Uleiuri uzate Resturi vopsea Resturi acid clorhidric Ambalaje contaminate cu substane periculoase Deeuri electronice Resturi de solveni i soluii de solveni Deeuri de lemn

3. Aciuni i mijloace ce urmeaz a fi implementate pentru reducerea generrii de deeuri i a efectelor polurii din cadrul combinatului

a) Evacuri apoaseDin anul 2012 pn n 2014, fluxurile evacurilor apoase vor fi reduse pe platforma Fortus cu 29 %.

Aciuni i mijloace ce vor fi implementate Modernizarea a 2 staii de tratare a apelor uzate; Diagnosticarea i reabilitarea reelelor de canalizare; Utilizarea echipamentelor de prelevare automat; Reabilitarea decantoarelor i a bazinelor de retenie; Realizarea unei instalaii de ultrafiltrare; Utilizarea separatoarelor de uleiuri; Sensibilizarea personalului n vederea evitrii deversrilor accidentale de produse chimice; Optimizarea proceselor de tratare prin realizarea unei noi staii de tratare a apelor uzate evacuate din departamentul Turntorie Oel; Tratarea centralizat a lichidelor industriale.

b) Evacuri n atmosfern cadrul societii S.C. Fortus S.A. principal surs de evacuri n atmosfer: secia utilaj metalurgic cu atelier montaj i atelier prelucrri mecanice care genereaz solveni. n perioada 2012 - 2014, evacurile de COV vor fi reduse cu 45%.

Aciuni i mijloace ce vor fi implementatePrincipalele aciuni de reducere a emisiilor de COV vor fi: recuperarea solvenilor reziduali; nlocuirea vechilor produse utilizate n sectorul de vopsire cu produse mai noi, cu coninut sczut de solveni; modernizarea mijloacelor de aplicare a straturilor n procesul de vopsire (utilizarea pistoalelor cu presiune sczut); optimizarea aplicrii straturilor de vopsea; reducerea cantitilor de solveni utilizai la curarea circuitelor i a echipamentelor de pulverizat; optimizarea recuperrii solvenilor; utilizarea vopselelor pe baz de ap.

Etapa III Analiza funcionrii organizaiei n condiii normale/anormale de operare sau n situaii de urgen/calamiti i identificarea impacturilor asupra mediului

Denumire activitateAspect de mediuFuncio- nareImpact asupra mediuluiEvaluare

Fabricarea utilajelor pentru siderurgie, minerit, petrochimie, construcii navale, metalurgie, ntreinerea liniilor de producie, utilajelor, echipamentelor, instalaiilor.Consum energie electricaNEmisii de gaze de serImpact nesemnificativ

Consum de combustibilNEfectul de ser, efect direct asupra sntaiiImpact semnificativ

Scurgeri accidentale de combustibil, ulei, aditiviApoluare sol, impact asupra vegetaieiImpact semnificativ

Mnui, lavete, mbibate cu uleiuri, emulsiiApoluare solImpact semnificativ

Uleiuri uzateADeteriorarea mediului, afectarea pnzei freaticeImpact semnificativ

Emisii de pulberi i metale greleNPraful, pulberile afecteaz desfurarea reaciilor fotochimiceImpact semnificativ

Piese de schimb uzateADeseuri nepericuloaseImpact nesemnificativ

accident de muncaUVatamare corporalaImpact semnificativ

vapori de ulei, vopseaAEfectul de ser, efect direct asupra sntii lucrtorilorImpact semnificativ

Zgomotul utilajelor din cadru sectiei utilaj tehnologic greuNpoluare fonicImpact nesemnificativ

N funcionare normal; A- funcionare anormal; U- situaii de urgen

Etapa IV Evaluarea importanei impactului (conform ISO 14004)

Consideraii referitoare la mediu

Mrimea impactului(1 5)Severitatea impactuluiProbabilitatea de apariie (1 5)Durata impactului (1 5)

5Nerespectarea cerinelor legale i a altor norme aplicabile; Influenarea calitii mediului25

4Consum exagerat de resurse naturale (ap, gaz, electricitate)33

3Deeuri periculoase44

2Deeuri nepericuloase, reciclabile52

1Scoaterea din uz a utilajelor vechi11

Consideraii referitoare la afaceri

Prevederile legale i reglementrileStandardul ISO 14001 solicit organizaiei s-i stabileasc i s menin o procedur de identificare i acces la prevederile legale i alte cerine care au fost adoptate de ctre organizaie.Tipuri de reglementri: Reglementri specifice organizaiei Reglementri specifice produselor i serviciilor organizaiei Reglementri specifice industriei din care face parte organizaia Legi privind mediul Autorizaii, licene i permiseCerinte legale tipice: Autorizaia de funcionare i planul de conformare Autorizaia de planificare, construcii Autorizaia de gospodrire a apelor Legea proteciei mediului Reglementri privind emisiile de poluani n aer i protecia calitii aerului Reglementri privind gospodrirea deeurilor i a substanelor toxice i periculoase

ORDONAN DE URGEN nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecia mediului (Anexa 1)Avnd n vedere necesitatea ndeplinirii angajamentelor asumate de ara noastr n procesul de integrare european, este imperios necesar adoptarea, n regim de urgen, a prezentului act normativ, n baza cruia s poat fi adoptat legislaia subsecvent n domeniul proteciei mediului i innd cont de necesitatea crerii cadrului unitar prin care se statueaz principiile care guverneaz ntreaga activitate de protecie a mediului i care traseaz direciile de reglementare a activitilor economice n vederea atingerii obiectivelor dezvoltrii durabile, elemente care vizeaz interesul public i care constituie situaii de urgen extraordinare.

Standardele din seria ISO 14000 (Anexa 2)

Stabilirea obiectivelor generale i specifice de mediuConform standard ISO 14001 principalele aspecte vizate de obiective sunt : Prevederi legale si alte cerinte Aspecte de mediu semnificative Optiuni tehnologice Cerinte financiare, operationale si comerciale Punctele de vedere ale partilor interesate.Obiectivele de mediu pot cuprinde angajamente privind: Reducerea deseurilor si a epuizarii resurselor Reducerea sau eliminarea descarcarilor poluante in mediu Proiectarea produselor pentru minimizarea impactului acestora asupra mediului in productie, utilizare si eliminare Controlul impactului asupra mediului produs de sursele de materii prime Limitarea oricarui impact negativ importanta asupra mediului, a noilor activitati Promovarea constientizarii angajatilor si a colectivitatii cu privire la problemele de mediu

Obiective specifice (inte)

Nr.crt.Domeniul / activitateaObiectiveObiective specifice inteTermen de realizare

1VopsitorieReducerea polurii aerului datorit compuilor organici volatilinlocuirea vechilor produse utilizate n sectorul de vopsire cu produse mai noi, cu coninut sczut de solvenioptimizarea aplicrii straturilor de vopsea; reducerea cantitilor de solveni utilizai la curarea circuitelor i a echipamentelor de pulverizat; optimizarea recuperrii solvenilor; utilizarea vopselelor pe baz de ap.Decembrie 2014

2Toate domeniile i activitile combinatuluiReducerea polurii apei, solului i subsolului modernizarea a 2 staii de tratare a apelor uzate; diagnosticarea i reabilitarea reelelor de canalizare; utilizarea echipamentelor de prelevare automat; reabilitarea decantoarelor i a bazinelor de retenie; realizarea unei instalaii de ultrafiltrare; utilizarea separatoarelor de uleiuri; sensibilizarea personalului n vederea evitrii deversrilor accidentale de produse chimice; optimizarea proceselor de tratare prin realizarea unei noi staii de tratare a apelor uzate evacuate din departamentul Turntorie Oel; tratarea centralizat a lichidelor industriale.

Decembrie 2014

DOCUMENTAIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

SMM = Componenta a sistemului de management general care include structura organizatorica, activitati de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea si mentinerea politicii de mediu (definitie din SR EN ISO 14001)

Prezentare ISO 14001Acest standard poate fi aplicat tuturor organizatiilor, de orice tip si marime. Furnizeaza organizatiilor interesate elementele unui sistem de management de mediu, elemente care pot fi integrate si altor cerinte de management, pentru sprijinirea organizatiilor in atingerea obiectivelor referitoare la mediu si a celor economice. Scopul general al implementarii acestui standard este de a sustine protectia mediului si de a preveni poluarea in echilibru cu necesitatile socio-economice.ISO 14001 a preluat elementele de baza ale unui sistem continuu de planificare si implementare si le-a adaptat nevoilor de imbunatatire continua a performantei de mediu ale intreprinderilor din intreaga lume.ISO 14001 este astfel conceput incat este aplicabil la aproape orice organizatie, de aproape orice dimensiuni, de aproape oriunde in lume. ISO 14001 a fost construit pe modelul general verificat pentru un bun sistem de management al intreprinderii astfel incat acesta sa se coreleze usor cu celelalte sisteme de management existente, sa le intareasca si sa introduca principiile de bun management acolo unde acestea lipsesc.

Etapele de baza in ISO 14001 sunt:a) elaborarea politicii de mediub) planificareac) implementarea si operaread) verificare si actiuni de corectiee) analiza efectuata de conducere.

Etapele implementarii unui SMMPREGATIREA- Desemnarea unui Reprezentant al Conducerii sau a unui coordonator general al SMM si a unui Comitet SMM- Selectarea unui domeniu initial (sectie etc) pentru aplicarea SMM in care SMM poate fi aplicat cu succes si fara a stanjeni prea mult activitatile normale.CERINTE GENERALEOrganizatia trebuie sa:- stabileasca SMM- documenteze SMM - implementeze SMM- mentina SMM- imbunatateasca continuu SMM- defineasca si documenteze domeniul de aplicare SMM.POLITICA DE MEDIUConducerea organizatiti va declara politica de mediu, impreuna cu o demonstratie clara a hotararii de a angaja resursele necesare si de a recompensa performanta in sustinerea acestei politiciPLANIFICAREA- Aspecte de mediuPentru selectarea aspectelor de mediu, o organizatie trebuie sa realizeze o analiza initiala de mediu(AIM) sau o analiza a neconcordantelor.Rolurile AIM sunt:1. Identificarea aspectelor semnificative de mediu2.Identificarea reglementarilor de mediu aplicabile si gradul de conformare a intreprinderii3.Identificarea angajamentelor voluntare de mediu4.Aprecierea gradului de pregatire pentru cazuri de urgenta- Obiective si tinte de mediu Organizatia va stabili, implementa si mentine obiective si tinte de mediu documentate, la niveluri si functii relevante din interiorul organizatiei.- Programe de Management de mediu(SMM) si alte initiative de mediu IMPLEMENTAREA SI OPERAREA - Structura si responsabilitatileManagementul va asigura disponibilitatea resurselor esentiale pentru stabilirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea SMM.- Instruirea, constientizarea si competentaOrganizatia se va asigura ca fiecare persoana care desfasoara sarcini in cadrul organizatiei sau in numele acesteia si care are posibilitatea de a produce un impact semnificativ asupra mediului, identificat de organizatie, este competenta prin studii, instruire si competenta si se pastreaza inregistrarile asociate.- Comunicarea Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri referitoare la aspectele de mediu si la sistemul de management de mediu pentru:- comunicarea interna intre diferitele niveluri si functii ale organizatiei;- primirea, documentarea si transmiterea raspunsurilor corespunzatoare la solicitarile pertinente ale partilor interesate din exterior.- Documentatia pentru SMM Documentatia SMM include:Politica de mediu, obiectivele si tintele Descrierea ariei de competenta a SMM Descrierea elementelor cheie ale SMM Documentele, inclusiv inregistrarile, cerute de standard Documentele, inclusiv inregistrarile, stabilite de organizatie ca fiind necesare pentru a asigura o planificare, operare si control eficiente ale proceselor si care relationeaza cu aspectele semnificative de mediu - Controlul documentelor Pentru a asigura utilizarea documentelor corespunzatoare de catre toti, organizatia trebuie sa introduca o procedura care sa descrie modul in care aceste documente sunt controlate.- Controlul operational Standardul cere ca organizatia sa identifice acele operatii si activitati care sunt asociate aspectelor semnificative de mediu corespunzator politicii, obiectivelor generale si obiectivelor sale specifice.- Pregatirea si reactia in caz de urgente Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a identifica posibilele accidente si situatii de urgenta, pentru a raspunde unor astfel de situatii si pentru a preveni si a reduce impactul asupra mediului care poate fi asociat acestora.VERIFICARE SI ACTIUNE CORECTIVA - Monitorizare si masurare Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a monitoriza si masura, in mod regulat, caracteristicile principale ale operatiilor si activitatilor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. - Neconformitati si actiunile de indreptare si preventive Organizatia trebuie sa stabileasca, implementeze si sa mentina proceduri pentru a remedia neconformitatea(tatile) reala(e) si potentiala(e) si pentru a aplica actiuni corective si preventive.- Auditul SMMPentru a asigura atingerea tintelor generale ale SMM, prevazute in politica de mediu, organizatia trebuie sa stabileasca proceduri pentru un proces de evaluare si sa numeasca persoane responsabile pentru efectuarea periodica a acestor evaluariOrganizatia trebuie sa se asigure ca auditurile interne sunt efectuate la intervale planificate pentru a determina daca sistemul :- este conform cerintelor standardului- a fost implementat si este mentinut corespunzatorANALIZA EFECTUATA DE CATRE CONDUCERE Conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel trebuie sa analizeze SMM la intervale prestabilite, pentru a se asigura ca acesta este in permanenta corespunzator, adecvat si eficient.

MANUALUL DE MEDIU

Cuprinsul manualului de mediu

CuprinsOrganizatia Obiectul manualuluiModificarea/difuzarea manualuluiDefrinitiiPolitica de mediuPolitica grupuluiAngajamentul de imbunatatire continuaPolitica de mediu a organizatiei XAngajamentul conduceriiPlanificareaAlegerea si supravegherea factorilor de impactCerinte legale si alte cerinteObiective si tintePrograme de management de mediuImplementarea si functionareStructuri si responsabilitatiFormare, sensibilizare si competentaComunicareDocumentarea sistemului de mediuControlul documentatieControlul operationalPrevenirea situatiilor de urgenta si capacitatea de raspunsControl si actiuni coreectiveSupraveghere si masurareNeconformitati, actiuni corective si actiuni de prevenireInregistrariAuditul sistemuluiControlul efectuat de conducereANEXEDifuzarea si revizuirea manualuluiProceduri ale sistemuului de management de mediuBibliografie

Procedurile

Procedurile de sistemCorespund direct cerinelor ISO 14001 privind elementele sistemului de management de mediu.Procedurile de sistem fac o analiz detaliat a modalitii n care activitile din S.C. Fortus S.A. ndeplinesc cerinele stipulate n cadrul Sistemului de Management de Mediu care sunt aplicabile n majoritatea compartimentelor din societate.

Proceduri operationale

Sunt intocmite pe baza analizei proceselor, dar pot viza si cerinte specifice ale SMM.Procedurile operaionale sunt documente care evideniaz cat mai clar posibil circumstantele in care se desfasoara o anumita activitate, responsabilitatile persoanelor implicate si evaluarea / masurarea rezultatelor din punct de vedere al SMM.Documentele sistemului de management de mediu sunt formulate in mod clar, concis, fara ambiguitati si stabilesc metodele utilizate de S.C. Fortus S.A. pentru implementarea politicii de mediu in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice de mediu.Planificarea activitatilor care influenteaza mediul se face urmarind aplicarea acestor proceduri in activitatea curenta a S.C. Fortus S.A.Prevederile acestor documente sunt cunoscute de angajati prin instruiri periodice si implementate la toate nivelele iar eficienta acestora se verifica sistematic prin audituri interne.Proceduri care vizeaza integrarea cu alte sisteme de management ale organizatieiProceduri de sistem i operaionale SMM Identificarea aspectelor de mediu Prevederi legale i alte cerine Stabilirea i meninerea obiectivelor generale i specifice de mediu Stabilirea i realizarea programului de instruire Asigurarea comunicrii interne Controlul documentelor Identificarea accidentelor poteniale Efectuarea msurtorilor Etalonarea i ntreinerea aparatelor Evaluarea periodic a conformitii Tratarea i analizarea neconformitii Definirea responsabilitilor i autoritii Aciuni corective i preventive Identificarea, pstrarea i eliminarea nregistrrilor Elaborarea auditului SMM Organizarea analizei efectuate de conducere

Cadru proceduraExemplu procedura :

OrganizaiaS.C. Fortus S.ACod procedurDenumire procedurNumr revizuiriEditare ntocmireData

Semnat Director executiv Marinela Chelu01ntocmirea i actualizarea registrului de riscuri pentru activitatea din cadrul direciei de producie0Dimofte Alexandru Vlad15 ianuarie 2012

Semnat Director executiv Marinela Chelu02Aciuni corective pentru reducerea polurii rezultate din activiti0Asandei Carmen Ioana15 ianuarie 2012

Procedura 01Scopul : Stabilirea unui set unitar de reguli pentru ntocmirea i actualizarea Registrului de riscuri; Stabilirea responsabilitilor privind ntocmirea i actualizarea Registrului de riscuri.

Domeniu: Procedura se aplic de ctre ntregul personal de conducere, precum i de ctre persoana desemnat cu ntocmirea acestui registru privind activitatea de producie mecanic.

Definiii i abrevieri: 1. Organizatie - Persoanele care lucreaza impreuna pentru atingerea unor obiective prestabilite .O organizatie poate fi o autoritatea publica , deasemenea sunt considerate si componentele structurale ( servicii, birouri etc.)2. Obiective Scopurile pe care si le stabileste o organizatie . Obiectivele reprezinta rezultatele ce trebuie obtinute la nivelul organizatiei si la nivelul fiecarei componente structurale din cadrul acesteia .3. Risc O problema (situatie , eveniment etc.) care nu a aparut inca, dar care poate apare in viitor, caz in care obtinerea rezultatelor prealabil fixate este amenintata sau potenta .In prima situatie riscul reprezinta o amenintare , iar in cea de-a doua , riscul reprezinta o opotunitate.Riscul reprezinta incertitudinea in obtinerea rezultatelor dorite si trebuie privit ca o combinatie intre probabilitate si impact.4. Probabilitatea de materializare a riscului Reprezinta o masura a posibilitatii de aparitie a riscului , determinata apreciativ sau prin cuantificare , atunci cand natura riscului si informatiile disponibile permit o astfel de evaluare.5. Impactul Reprezinta consecinta asupra rezultatelor (obiectivelor), daca riscul s-ar materializa.Daca riscul este o amenintare , consecinta asupra rezultatelor este negativa, iar daca riscul este o oportunitate , consecinta este pozitiva.6. Expunere la risc Consecintele , ca o combinatie de probabilitate si impact , pe care le poate resimti o organizatie in raport cu obiectivele prestabilite , in cazul in care riscul se materializeaza .7. Materializarea riscului Translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) in cel al certitudinii (al faptului implinit). Riscul materializat se transforma dintr-o problema posibila intr-o problema dificila , daca riscul reprezinta o amenintare , sau intr-o situatie favorabila , daca riscul reprezinta o oportunitate.8. Atenuarea riscului Masurile intreprinse pentru diminuarea probabilitatii (posibilitatii) de aparitie a riscului sau/si de diminuare a consecintelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor) daca riscul s-ar materializa. Mai concis , atenuarea riscului reprezinta diminuarea expunerii la risc , daca acesta este o amenintare.9. Evaluarea riscului Evaluarea consecintelor materializarii riscului , in combinatie cu evaluarea probabilitatii de materializare a rsicului. Mai concis , evaluarea riscului reprezinta evaluarea expunerii la risc.10. Risc inerent Expunerea la un anumit risc , inainte sa fie luata vreo masura de atenuare a lui.11. Risc rezidual Expunerea cauzata de un anumit risc dupa ce au fost luate masuri de atenuare a lui. Masurile de atenuare a riscurilor apartin controlului intern.Din aceasta cauza riscul rezidual este o masura a eficacitatii controlului intern .12. Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor- Toate procesele privind identificarea , evaluarea si aprecierea riscurilor , stabilirea responsabilitatilor , luarea de masuri de atenuare sau anticipare a acestora , revizuirea periodica si monitorizarea progresului.13. Controlul intern Orice actiune / masura provenita din organizatie , luata in scopul gestionarii riscurilor.Aceste masuri pot fi luate fie pentru a diminua impactul in cazul materializarii riscurilor , fie pentru a reduce probabilitatea de materializare a riscurilor.

Documentaie de referin:

1. Regulamentul de Organizare i funcionare al S.C. Fortus S.A.

2. Fia postului aferent fiecrui post implicat n furnizarea de date pentru ntocmirea i actualizarea Registrului de riscuri, precum i n ntocmirea i actualizarea acestui instrument de lucru utilizat n gestionarea riscurilor .

3. Standardul 11 Managementul riscului din Codul controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.946/2005.

4. ISO 14001

Descrierea procedurii1. Directorul Marinela Chelu numete prin Decizie persoana care va ntocmi i actualiza Registrul de riscuri, precum si responsabilii de risc care vor fi efii nivelelor ierahice din cadrul S.C. Fortus S.A., persoanele nominalizate lund la cunotin sub semnatur.

2. eful fiecrui nivel ierahic identific n funcie de specificul i particularitile acestuia, mpreun cu personalul din subordine, obiectivele corespunztoare activitilor.

3. eful fiecrui nivel ierahic analizeaz obiectivele cuprinse n regulamentul de Organizare i funcionare al S.C. Fortus S.A. stabilite pentru domeniul de activitate de care rspunde .

4. eful fiecrui nivel ierahic identific, impreun cu personalul din subordine, riscurile inerente care pot afecta desfurarea activitilor din domeniul de activitate de care rspunde i implicit realizarea obiectivelor specifice ale acestuia, avnd n vedere faptul c fiecare activitate este supus unor evenimente, aciuni sau ameninri din interiorul ori exteriorul nivelului ierahic respectiv, iar fiecare obiectiv specific este adus la ndeplinire prin desfurarea uneia sau mai multor activiti .

5. Directorul unitatii convoaca o sedinta de analiza, la care participa intregul personal de conducere din cadrul S.C. Fortus S.A., avand ca scop discutarea continutului tabelelor cuprinzand obiectivele specifice si riscurile asociate acestora, in vederea identificarii tuturor obiectivelor pe care urmeaza sa le realizeze S.C. Fortus S.A. si a riscurilor ce por afecta indeplinirea acestor obiective , la sfarsitul acestei sedinte de analiza fiind intocmit intr-un singur exemplar un proces verbal de catre persoana desemnata sa redacteze .

6. In cazul cand se hotaraste completarea sau modificarea Tabelelor, sefii nivelelor ierahice efectueaza completarile si modificarile, si supun apoi noile Tabele spre aprobare directorului unitatii.

7. Seful fiecarui nivel ierahic aduce la cunostinta personalului din subordine Tabelul cuprinzand obiectivele specifice si riscurile asociate acestora, aprobat, pentru a fi in masura sa faca propuneri de fundamentare care vor fi incluse in Planul de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente.

8. Seful fiecarui nivel ierahic, in urma unor consultari cu personalul din subordine, intocmeste un Plan de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente.

9. Directorul unitatii convoaca o sedinta de analiza , la care participa intregul personal de conducere din cadrul S.C. Fortus S.A., avand ca scop discutarea Planurilor de actiune pentru a vedea daca prin punerea acestora in aplicare riscurile inerente vor fi reduse la un nivel care sa asigure realizarea in mod cert a obiectivelor stabilite , la sfarsitul acestei sedinte de analiza fiind intocmit un proces-verbal de catre persoana desemnata sa redacteze .

10. In cazul in care se hotaraste completarea sau modificarea Planurilor de actiune, sefii nivelelor ierahice efectueaza completarile si modificarile corespunzatoare, si supun apoi noile Planuri de actiune spre aprobare directorului unitatii.

11. Seful fiecarui nivel ierahic aduce la cunostinta personalului din subordine Planul de actiuni aprobat, in vederea implementarii actiunilor de minimizare a riscurilor inerente indentificate si acceptate.

12. Directorul unitatii analizeaza pe baza Registrului de riscuri prezentat de persoana desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze registru de riscuri , impreuna cu intregul personal de conducere din cadrul S.C. Fortus S.A., la implinirea termenului de 6 luni de la ultima revizuire, Situatiile privind stadiul implemantarii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale din cadrul nivelelor ierahice ale S.C. Fortus S.A. pentru a evalua efectul actiunilor de minimizare si implicit rezultatul gestionarii riscurilor, care este reliefat de variatia valorii nivelului de risc rezidual fata de valoarea nivelului de risc inerent, si a stabili masurile corespunzatoare in vederea aducerii riscurilor inerente la un nivel care poate fi tolerat . La sfarsitul sedintei de analiza, se intocmeste intr-un singur exemplar, un proces-verbal de catre persoana desemnata sa redacteze procesele verbale .

13. Registrul de riscuri este intocmit centralizat pentru intreaga organizatie de persoana desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze Registrul de riscuri , iar la terminarea sedintei de analiza are ca tema gestionarea riscurilor , procesul- verbal al sedintei respective.

Responsabiliti

1. Directorul unitatii, avizeaza tabelul cuprinzand obiectivele si riscurile asociate acestora, si Situatia privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale, intocmite de seful fiecarui nivel ierahic .

2. Directorul unitatii verifica semestrial revizuirea riscurilor inerente si actualizarea Registrului de riscuri .

3. Directorul unitatii aproba Planurile de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente .

4. Sefii nivelurilor ierahice din cadrul S.C. Fortus S.A analizeaza obiectivele specifice pe care le au de indeplinit , in vederea identificarii riscurilor inerente corespunzatoare acestor obiective si stabilirii nivelului imapactului, al probabilitatii si al riscului inerent.

5. Sefii nivelelor ierahice verifica Planurile de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente in faza de propunere, iar dupa aprobarea acestora monitorizeaza modul de punere in practica de catre personalul din subordine.

6. Sefii nivelelor ierahice impactul si probabilitatea dupa punerea in practica a Planurilor de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente , in vederea determinarii nivelului acestora si calcularii de risc rezidual.

7. Persoana desemnata prin Decizie, intocmeste corect Registrul precum si verifica concordanta dintre coloanele registrului .

8. Sefii nivelelor ierahice respecta termenul de revizuire semestriala a riscurilor inerente si aceptate in cadrul S.C. Fortus S.A.9. Persoana desemnata prin Decizie verifica existenta tuturor documentelor ce stau la baza inscrierilor din Registrul de riscuri.

10. Persoanele care utilizeaza acesta procedura aplica forma initiala , precum si varianta / variantele revizuita/revizuite de la data intrarii in vigoare a acesteia/acestora .

DifuzareLista de distribuie

NumeFuncieContact

Dumitru Mihiliucef direcie de produciedumitru.mihailiuc@fortusiasi.ro

Mihailovici Doinaef secie oelrie electricdoina.mihailovici@fortusiasi.ro

Tarcan Dumitruef secie turntorie de oeltarcan.dumitru@fortusiasi.ro

Ciobanu Mihaief secie forj greaciobanu.mihai@ fortusiasi.ro

Maria Florinef atelier modelriemaria.florin@ fortusiasi.ro

Rumpel Cristinaef secia mecano sudurrumpel.cristina@ fortusiasi.ro

Onose Ioanef secie utilaj metalurgiconose.ioan@fortusiasi.ro

Butnaru Gheorgheef secie utilaj tehnologic greuButnaru.gheorghe@fortusiasi.ro

Necula Anaef secie sculrienecula.ana@fortusiasi.ro

Lupescu Octavianef atelier tratament termic secundarlupescu.octavian@fortusiasi.ro

Schema logic

Numirea persoanei care va ntocmi Registrul de RiscuriIdentificarea obiectivelor corespunztoare activitilorAnalizarea obiectivelorIdentificarea riscurilor ce pot aprea la fiecare obiectivSedin de analizCompletarea sau modificarea tabelelorPropuneri de fundamentare ce vor fi incluse n planul de aciune pentru minizarea riscurilorDirectorul executivefii de secii i ateliereefii de secii i ateliereefii de secii i ateliereDirectorul executivefii de secii i ateliereefii de secii i ateliere

DA

NU

ntocmirea unui plan de aciuneSedin de analizCompletarea sau modificarea planului de aciuneImplementarea planului de aciuneAnaliza rezultatelor planului de aciuneRegistru de riscuri finalizatResponsabilul cu Registrul de RiscuriDirectorul executivefii de secii i ateliereefii de secii i ateliereefii de secii i ateliereResponsabilul cu Registrul de Riscuri

DA

NU

NU

Procedura 02

Scopul: Scopul acestei proceduri este de a introduce aciuni corective pentru reducerea polurii rezultate din activitile din cadrul seciei utilaj metalurgic cu atelier montaj i atelier prelucrri mecanice.

Domeniu: Aceast procedur se aplic tuturor activitilor din cadrul seciei utilaj metalurgic cu atelier montaj i atelier prelucrri mecanice.

Definitii i abrevieri:1.deeu - orice substan, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaia specific privind regimul deeurilor, pe care deintorul l arunc, are intenia sau are obligaia de a-l arunca;2.deeu reciclabil - deeu care poate constitui materie prim ntr-un proces de producie pentru obinerea produsului iniial sau pentru alte scopuri;3.deeuri periculoase - deeurile ncadrate generic, conform legislaiei specifice privind regimul deeurilor, n aceste tipuri sau categorii de deeuri i care au cel puin un constituent sau o proprietate care face ca acestea s fie periculoase;4.deteriorarea mediului - alterarea caracteristicilor fizico-chimice i structurale ale componentelor naturale i antropice ale mediului, reducerea diversitii sau productivitii biologice a ecosistemelor naturale i antropizate, afectarea mediului natural cu efecte asupra calitii vieii, cauzate, n principal, de poluarea apei, atmosferei i solului, supraexploatarea resurselor, gospodrirea i valorificarea lor deficitar, ca i prin amenajarea necorespunztoare a teritoriului;5.dezvoltare durabil - dezvoltarea care corespunde necesitilor prezentului, fr a compromite posibilitatea generaiilor viitoare de a-i satisface propriile necesiti;6.echilibru ecologic - ansamblul strilor i interrelaiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigur meninerea structurii, funcionarea i dinamica ideal a acestuia;7.ecosistem - complex dinamic de comuniti de plante, animale i microorganisme i mediul abiotic, care interacioneaz ntr-o unitate funcional;8.emisie - evacuarea direct sau indirect, din surse punctuale sau difuze, de substane, vibraii, cldur ori de zgomot n aer, ap sau sol;9.evaluarea impactului asupra mediului - proces menit s identifice, s descrie i s stabileasc, n funcie de fiecare caz i n conformitate cu legislaia n vigoare, efectele directe i indirecte, sinergice, cumulative, principale i secundare ale unui proiect asupra sntii oamenilor i a mediului;10.evaluarea riscului - lucrare elaborat de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, prin care se realizeaz analiza probabilitii i gravitii principalelor componente ale impactului asupra mediului i se stabilete necesitatea msurilor de prevenire, intervenie i/sau remediere;11.instalaie - orice unitate tehnic staionar sau mobil precum i orice alt activitate direct legat, sub aspect tehnic, cu activitile unitilor staionare/mobile aflate pe acelai amplasament, care poate produce emisii i efecte asupra mediului;12.monitorizarea mediului - supravegherea, prognozarea, avertizarea i intervenia n vederea evalurii sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu, n scopul cunoaterii strii de calitate i a semnificaiei ecologice a acestora, a evoluiei i implicaiilor sociale ale schimbrilor produse, urmate de msurile care se impun;13.plan de aciuni - plan de msuri cuprinznd etapele care trebuie parcurse n intervale de timp precizate prin prevederile autorizaiei integrate de mediu de ctre titularul activitii sub controlul autoritii competente pentru protecia mediului n scopul respectrii prevederilor legale referitoare la prevenirea i controlul integrat al polurii; planul de aciune face parte integrant din autorizaia integranta de mediu;14.poluant - orice substan, preparat sub form solid, lichid, gazoas sau sub form de vapori ori de energie radiaie electromagnetic, ionizant, termic, fonic sau vibraii care, introdus n mediu, modific echilibrul constituenilor acestuia i al organismelor vii i aduce daune bunurilor materiale;15.poluare - introducerea direct sau indirect a unui poluant care poate aduce prejudicii sntii umane i/sau calitii mediului, duna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o mpiedicare a utilizrii mediului n scop recreativ sau n alte scopuri legitime;16.raport de mediu - parte a documentaiei planurilor sau programelor, care identific, descrie i evalueaz efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicrii acestora i alternativele sale raionale, lund n considerare obiectivele i aria geografic aferent, conform legislaiei n vigoare;17.resurse naturale - totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite n activitatea uman: resurse neregenerabile - minerale i combustibili fosili, regenerabile - ap, aer, sol, flor, fauna slbatic, inclusiv cele inepuizabile energie solar, eolian, geotermal i a valurilor;18.substane prioritare - substane care reprezint un risc semnificativ de poluare asupra mediului acvatic i prin intermediul acestuia asupra omului i folosinelor de ap, conform legislaiei specifice din domeniul apelor;19.substane prioritar periculoase - substanele sau grupurile de substane care sunt toxice, persistente i care tind s bioacumuleze i alte substane sau grupe de substane care creeaz un nivel similar de risc, conform legislaiei specifice din domeniul apelor;

Documentaie de referin:

1. Regulamentul de Organizare i funcionare al S.C. Fortus S.A.2. Fia postului aferent fiecrui post implicat n furnizarea de date pentru prevenirea si corecia polurii.3. ISO 140014. ORDONAN DE URGEN nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecia mediului

Descrierea procedurii

1. Responsabilul de mediu al organizaiei realizeaz corelarea aspectelor legate de mediu cu prevederile legale ce le reglementeaz i cu alte cerine adoptate de ctre organizaie. Responsabilul de mediu propune directorului departamentului Resurse Umane modificrile la fiele de post ale angajailor n corelaie cu prevederile legale i ale altor cerine.2. Identificarea factorilor de risc de poluare din cadrul seciei utilaj metalurgic cu atelier montaj i atelier prelucrri mecanice.3. ntocmirea unor tabele cu riscurile de poluare 4. ntlnire cu responsabilul de mediu5. Adugri sau modificri n tabele cu riscurile de poluare6. Prevederile legale i ale altor cerinte adoptate de organizaie sunt prezentate n Registrul de reglementri ntocmit de ctre responsabilul de mediu. Finalizare

ResponsabilitiResponsabilitatea pentru executarea acestei proceduri revine managerului fabricii i reprezentantului de management de mediu.

DifuzareLista de distribuie

NumeFuncieContact

Dumitru MihiliucResponsabil de mediudumitru.mihailiuc@fortusiasi.ro

Marinela CheluDirector executivMarinela.chelu@fortusiasi.ro

Onose Ioanef secie utilaj metalurgiconose.ioan@fortusiasi.ro

Schema logic

Corelarea aspectelor de mediu cu prevederile legaleIdentificarea factorilor de risc de poluareIntocmirea unor tabele cu riscurileSedin de analizCompletarea sau modificarea tabelelorFinalizareResponsabil de mediuefii de secii i ateliereefii de secii i ateliereResponsabil de mediuResponsabil de mediuResponsabil de mediu

DA

NU

2