RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE

CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU ÎN ANUL 2018

I. PROFILUL ORGANIZAȚIONAL

Corpul de control al primului-ministru (C.C.P.M.) funcționează în baza

prevederilor art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de

lucru al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile C.C.P.M. constau în controlul și urmărirea activității ministerelor

și serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituțiilor publice din subordinea

guvernului, organelor de specialitate ale administrației publice centrale din

subordinea guvernului, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome,

companiilor și societăților naționale, societăților comerciale și instituțiilor financiar

bancare cu capital majoritar sau integral de stat. De asemenea, C.C.P.M.

controlează activitatea instituțiilor publice subordonate autorităților administrației

publice locale, cu respectarea dispozițiilor legale privind regimul general al

autonomiei locale, precum și organizarea și funcționarea autorităților

administrației publice locale.

II. ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN ANUL 2018

II.1. Entități supuse acțiunilor de control/documentare

În anul 2018, C.C.P.M. a finalizat 32 de acțiuni de control și documentare,

materializate în tot atâtea acte de control, cu privire la activitatea unor ministere,

autorități publice centrale, instituții publice, societăți naționale, companii

naționale, societăți cu capital majoritar sau integral de stat, regii autonome,

precum și autorități ale administrației publice locale.

2/21

În conformitate cu măsura asumată prin Strategia Națională Anticorupție pe

perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate

obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului

măsurilor de transparenţă instituțională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor

de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes

public1, de prioritizare a acțiunilor de control în zone expuse la corupție, în cursul

anului 2018, la nivelul C.C.P.M. au fost finalizate 13 acțiuni de

control/documentare în zonele expuse la corupție, după cum urmează:

2 acțiuni care au vizat activitatea unor entități publice din domeniul

sănătății;

2 acțiuni care au vizat activitatea companiilor de stat din domeniul

transporturilor;

8 acțiuni care au vizat întreprinderile publice (companii de stat, regii

autonome etc.), altele decât cele care activează în domeniul sănătății și

cel al transporturilor;

1 acțiune în domeniul educației.

1 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016

3/21

II.2. Obiectivele acțiunilor de control/documentare

Principalele obiective de control stabilite pentru acțiunile desfășurate au

urmărit verificarea respectării prevederilor legale cu privire la următoarele

activități:

organizarea, funcționarea și îndeplinirea atribuțiilor de către

conducerea și personalul entității controlate;

constituirea și utilizarea veniturilor;

angajarea, lichidarea, ordonanțarea plății și efectuarea cheltuielilor;

atribuirea, încheierea, modificarea și executarea contractelor de

achiziție publică;

realizarea unor obiective de investiții;

gestionarea resurselor umane.

II.3. Principalele disfuncții constatate în urma acțiunilor de

control/documentare :

aplicarea defectuoasă/nerespectarea prevederilor O.U.G.

nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu

modificările și completările ulterioare, referitor la respectarea termenelor și

procedurilor de selecție a persoanelor în vederea ocupării locurilor din consiliile de

administrație și a funcțiilor vacante de conducere;

4/21

disfuncționalități cu privire la organizarea și funcționarea entităților

controlate, precum și neîndeplinirea atribuțiilor de către persoanele care au

asigurat conducerea acestora;

nerespectarea cadrului legislativ privind atribuirea, încheierea și

derularea contractelor, inclusiv a celor de achiziție publică;

nerealizarea/realizarea necorespunzătoare a unor obiective de

investiții finanțate din bugetul de stat;

nerespectarea prevederilor legale referitoare la gestionarea resurselor

umane;

încălcarea dispozițiilor legale referitoare la execuția bugetară;

exercitarea deficitară a atribuțiilor funcționale referitoare la

recuperarea creanțelor, prin promovarea tardivă ori susținerea necorespunzătoare

a acțiunilor aflate pe rolul instanțelor de judecată.

II.4. Rezultatele acțiunilor de control/documentare finalizate în anul

2018 sunt următoarele:

a) acte de control/documentare cu relevanță penală

1. Raportul de control privind verificările efectuate la Agenția

Națională pentru Resurse Minerale, transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Secretariatul General al

Guvernului, Curtea de Conturi a României, Ministerul Finanțelor Publice, Agenția

Națională de Administrare Fiscală și Arhivele Naționale ale României.

2. Nota de informare întocmită ca urmare a controlului efectuat la Oficiul

Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, transmisă organelor de

urmărire penală.

Nota de informare a fost transmisă și către Plenul Oficiului Național de

Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

3. Raportul de control privind verificările efectuate la Compania

Națională UNIFARM S.A., transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Agenția Națională de

Administrare Fiscală.

5/21

4. Raportul de control privind verificările efectuate la Societatea

Națională de Transport Feroviar de Călători – „CFR Călători S.A.”, transmis

organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Consiliul Concurenței, Ministerul

Transporturilor și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători – „CFR

Călători S.A.”.

5. Raportul de control privind verificările efectuate la Primăria

Comunei Cristian și la Instituția Prefectului Județul Brașov, transmis organelor

de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Ministerul Afacerilor Interne,

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăților, Agenția Națională de

Cadastru şi Publicitate Imobiliară și Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru

Pajiști Brașov.

6. Raportul de control privind verificările efectuate la Compania

Națională a Imprimeriilor „Coresi” – S.A., transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Ministerul Culturii și Identității

Naționale, Curtea de Conturi a României, Compania Națională a Imprimeriilor

„Coresi” – S.A. și Societatea VICTRIX CAPITAL SPRL.

7. Raportul de control privind verificările efectuate la Ministerul

Turismului, transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Ministerul Turismului și

Ministerul Finanțelor Publice.

8. Raportul de control privind controlul efectuat la societatea

Complexul Energetic Oltenia – S.A. în legătură cu transferul/vânzarea activului

„Unitatea Minieră de Carieră Berbești” către societatea Centrala Electrică de

Termoficare Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, transmis organelor de urmărire penală.

Rezultatul verificărilor a fost comunicat și către Ministerul Energiei, Agenția

Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A.

9. Raportul de control privind controlul efectuat la Compania Națională

Poșta Română S.A., transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Ministerul Comunicațiilor și

Societății Informaționale, Ministerul Finanțelor Publice și Compania Națională Poșta

Română S.A.

6/21

10. Nota de informare privind verificările efectuate la Autoritatea

pentru Administrarea Activelor Statului, transmisă organelor de urmărire penală.

Nota de informare a fost transmisă și către Autoritatea pentru

Administrarea Activelor Statului.

11. Raportul de control privind verificările efectuate la Ministerul

Culturii și Identității Naționale, transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Curtea de Conturi a României,

Ministerul Culturii și Identității Naționale, Secretariatul General al Guvernului și

Ministerul Finanțelor Publice.

12. Raportul de control privind verificările efectuate la Agenția

Națională pentru Resurse Minerale și la Secretariatul General al Guvernului,

transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Agenția Națională pentru

Resurse Minerale, Secretariatul General al Guvernului și Serviciul Român de

Informații.

13. Raportul de control privind verificările efectuate la Regia Autonomă

de Distribuție și Exploatare a Filmelor „Româniafilm”, transmis organelor de

urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Regia Autonomă de Distribuție și

Exploatare a Filmelor „Româniafilm”, Ministerul Culturii și Identității Naționale și

Ministerul Finanțelor Publice.

14. Raportul de control privind verificările efectuate la Complexul

Energetic Oltenia S.A., în legătură cu legalitatea achiziției centralei

termoelectrice Brăila-Chișcani de la societatea Electrocentrale Grup S.A.

București, transmis organelor de urmărire penală.

Raportul de control a fost transmis și către Ministerul Energiei, societatea

Complex Energetic Oltenia S.A, Secretariatul General al Guvernului și societatea

Electrocentrale Grup S.A. București.

b) acte de control/documentare cu constatări privind deficiențe

administrative

1. Nota de informare privind verificările efectuate la Compania

Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. și la

7/21

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport

Smart S.A.

Concluziile actului de control au evidențiat faptul că aspectele verificate

au făcut obiectul controalelor efectuate de către Curtea de Conturi a României,

Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală,

activități în urma cărora, persoanele responsabile au sesizat organele de cercetare

penală și au întreprins demersuri pe cale civilă pentru recuperarea prejudiciilor,

acestea aflându-se în curs de soluționare.

2. Nota de informare privind acțiunea de documentare efectuată la

Ministerul Energiei, Centrul Național de Management al Apei Grele, Comisia

Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și Regia Autonomă pentru

Activități Nucleare - Sucursala Romag – Prod

Nota de informare a fost transmisă către Ministerul Energiei și Comisia

Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

Principalele concluzii ale actului de control au evidențiat nereguli cu privire

la modalitatea de inventariere efectuată la nivelul sucursalei.

3. Raportul de control privind verificările efectuate la Ministerul

Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Raportul de control a fost transmis către Ministerul Muncii și Justiției

Sociale.

Principalele concluzii ale actului de control au evidențiat nereguli privind

încheierea și derularea în perioada 2006-2013, de către minister, a unor contracte

de servicii de consultanță pentru realizarea şi dezvoltarea SAFIR.

4. Raportul de control privind verificările efectuate la societatea

„Biroul de Turism pentru Tineret” S.A.

Raportul de control a fost transmis către Ministerul Finanțelor Publice,

Ministerul Tineretului și Sportului, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și

societatea „Biroul de Turism pentru Tineret” S.A.

Din conținutul actului de control au rezultat nereguli cu privire la

modalitatea de numire a directorilor, durata contractului de mandat, acordarea

indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație. Totodată, au fost

constatate deficiențe cu privire la modalitatea de încheiere a unui contract de

închiriere, la nerespectarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

precum și referitor la atribuirea unui contract de lucrări, care s-a făcut cu

încălcarea legislației incidente în materia achizițiilor publice.

8/21

5. Raportul de control privind verificările efectuate la Institutul

Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și

Radiației

Raportul de control a fost transmis către Curtea de Conturi a României,

Ministerul Cercetării şi Inovării, Inspecţia Muncii și Institutul Naţional de Cercetare

- Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei.

Concluziile actului de control au evidențiat unele încălcări ale

prevederilor Codului Muncii, ale Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de

cercetare – dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare şi ale Contractului

colectiv de muncă aplicabil în anul 2015, în ceea ce privește încadrarea

personalului institutului.

6. Nota de informare privind verificările efectuate la Societatea

Comercială de Transport cu Metroul București „Metrorex” S.A.

Nota de informare a fost transmisă către Ministerul Transporturilor și

Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „Metrorex” S.A..

Concluziile actului de control au evidențiat faptul că „Metrorex” S.A. a

demarat procedura de licitaţie deschisă pentru încheierea unui acord-cadru având

ca obiect furnizarea de trenuri noi de metrou pentru Magistrala 5, Drumul Taberei –

Pantelimon, cantitățile estimate fiind de minim 43 şi maxim 51 de trenuri. Urmare

a cercetărilor efectuate de către Direcția Națională Anticorupție cu privire la

achiziția celor 51 de trenuri, dosarul în cauză a fost înaintat Tribunalului Bucureşti,

spre judecată.

Ulterior, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a dispus

măsura de anulare a procedurii de atribuire privind achiziţia celor 51 de trenuri.

7. Raportul de control privind verificările efectuate la Societatea

Națională de Gaze Naturale „Romgaz” S.A.

Rezultatul verificărilor a fost comunicat și către Societatea Națională de

Gaze Naturale „Romgaz” S.A., Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice și

Agenția Națională de Integritate.

Din conținutul actului de control a rezultat existența unui posibil

conflict de interese al membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare din

cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale

„Romgaz” S.A. Totodată s-a constatat faptul că în perioada ianuarie 2016 - iunie

2018, programul de investiții nu a fost îndeplinit în totalitate.

9/21

8. Raportul privind controlul efectuat la Societatea Națională de

Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. și la Ministerul Energiei

Raportul de control a fost transmis către Secretariatul General al

Guvernului, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei și Societatea Națională de

Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A.

Din conținutul actului de control au rezultat nereguli cu privire la

modalitatea de alegere a președintelui precum și necorelarea dintre actul

constitutiv al societății și R.O.F.-ul Consiliului de Administrație, respectiv

R.O.F.-ul societății, privind unele dintre atribuțiile membrilor AGOA, AGEA sau CA.

Actul de control a evidențiat faptul că, la nivelul SNT au fost

înregistrate două situații de dezechilibrare fizică, care au făcut obiectul unor

acțiuni de verificare efectuate de reprezentanții ANRE, acestea fiind finalizate

prin aplicarea unor sancțiuni contravenționale, ulterior fiind constatate dificultăți

privind implementarea acțiunilor de echilibrare, în vederea îndeplinirii obligațiilor

prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 312/2014 și Codul rețelei.

9. Raportul privind controlul efectuat la Secretariatul de stat

pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist

instaurat în România în perioada 1945-1989

Raportul de control a fost transmis către Secretariatul General al

Guvernului, Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor

împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și

Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Din conținutul actului de control au rezultat nereguli organizatorice în

ceea ce privește asigurarea unui grad ridicat de ocupare a posturilor vacante și

nepunerea în aplicare a noii organigrame a instituției precum și nereguli privind

achitarea în perioada 01.07 - 16.09.2018 a drepturilor salariale ale unui înalt

funcționar public din cadrul instituției.

Totodată, la nivelul instituției au fost constatate deficiențe în ceea ce

privește asigurarea și crearea unor evidențe privind situația acțiunilor aflate pe

rolul instanțelor de judecată, numărul acestora precum și în ceea ce privește

numărul persoanelor beneficiare de prevederile Legii recunoștinței pentru victoria

Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească

anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească

anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu

modificările și completările ulterioare.

10/21

10. Raportul privind controlul efectuat la Ministerul Dezvoltării

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – Programul

Operațional Competitivitate

Raportul de control a fost transmis către Ministerul Fondurilor Europene,

Secretariatul General al Guvernului și Curtea de Conturi a României.

Din conținutul actului de control a rezultat faptul că, în cadrul POSCCEE

2007 – 2013, s-au înregistrat deficiențe cu privire la absorbția integrală a

fondurilor europene. Totodată, s-a constatat faptul că, în cadrul POC 2014 – 2020

au existat deficiențe cu privire la modul de evaluare din punct de vedere

tehnico-financiar a proiectelor depuse iar în cadrul Axei prioritare 2 (FEDR) unele

nereguli cu privire la termenul de soluționare a contestațiilor depuse de

beneficiarii proiectelor.

11. Raportul de control privind verificările efectuate la Ministerul

Tineretului și Sportului și la Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului

București

Raportul de control a fost transmis către Ministerul Tineretului și

Sportului, Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, Ministerul

Finanțelor Publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Curtea de Conturi

a României.

Din conținutul actului de control a rezultat faptul că, în perioada

verificată (2015 – 2018) Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București

(DSTMB) a înregistrat o diminuare a personalului.

Totodată, au fost constate deficiențe cu privire la gradul de realizare al

principalului obiect de activitate al DSTMB (organizarea şi desfăşurarea acţiunilor

pentru sport şi tineret) precum și neutilizarea integrală, în perioada 2015 -2017, a

sumelor alocate Ministerului Tineretului și Sportului de către Ministerul Finanțelor

Publice, pentru transferul între unități ale administrației publice.

12. Raportul privind controlul efectuat la Spitalul Clinic Județean de

Urgență Cluj - Napoca

Raportul de control a fost transmis către Ministerul Sănătății, Direcția

de Sănătate Publică a Județului Cluj și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj -

Napoca.

Din conținutul actului de control au rezultat deficiențe în ceea ce

privește aplicarea, la nivelul spitalului, a protocoalelor de preluare, rezolvare și

monitorizare a cazurilor de politraumă, deficiențe privind distribuția programului

11/21

operator pe zile și pe secții precum și disfuncţionalităţi în desfăşurarea activităţii

la nivelul Blocului operator.

13. Nota de informare privind documentarea efectuată cu privire la

situația depozitelor de deșeuri Pata Rât, județul Cluj și Măldărești, județul

Vâlcea

Nota de informare a fost transmisă către Secretariatul General al

Guvernului, Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului,

Garda Națională de Mediu și Administrația Națională „Apele Române”.

Din conținutul actului de control a rezultat faptul că, la Depozitul de

deșeuri neconform de la Pata Rât au existat nereguli privind depozitarea deșeurilor

în proximitatea amplasamentului autorizat temporar și la depozitarea deșeurilor

pe depozitul neconform Pata Rât. Totodată, s-a constatat faptul că în perioada

ianuarie 2017 - mai 2018, s-au produs 4 fenomene de poluare a râului Zăpodie iar

Garda Națională de Mediu – Consiliul Județean Cluj a formulat o sesizare penală

pentru evacuarea de levigat în ape de suprafață.

În ce privește Depozitul de deșeuri Măldărești, au fost constatate

încălcări ale dispozițiilor legale în ceea ce privește emiterea autorizațiilor de

mediu de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea pentru depozitul de la

Măldărești.

Totodată, s-a constatat faptul că, pentru neregulile privind activitatea

desfășurată la depozitul de la Măldărești, Garda Națională de Mediu a aplicat

sancțiuni contravenționale, fiind deschis, totodată, un dosar penal instrumentat de

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

14. Raportul de control privind verificările efectuate la Agenția

pentru Protecția Mediului Hunedoara, Garda Națională de Mediu -

Comisariatul Județean Hunedoara, precum și la entitățile implicate în

implementarea proiectelor „Amenajare râul Jiul de Est și afluenți – pârâul

Staicului în municipiul Petroșani județul Hunedoara” și „Amenajarea

hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbești”

Raportul de control a fost transmis către Agenția pentru Protecția

Mediului Gorj, Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, Secretariatul General

al Guvernului, Ministerul Energiei, Garda Națională de Mediu – Comisariatul

Județean Gorj, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Hunedoara,

Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Garda Națională

de Mediu.

12/21

Din conținutul actului de control a rezultat faptul că, proiectul

„Amenajare râul Jiul de Est și afluenți - pârâul Staicului în municipiul Petroșani

județul Hunedoara” a fost finalizat în procent de 100%.

În ceea ce privește proiectul „Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu

pe sectorul Livezeni - Bumbești” s-a constatat faptul că, la data efectuării

controlului, acesta a fost realizat în proporție de 90%.

Totodată, s-au constatat nereguli cu privire la modalitatea de

respectare a clauzelor contractului de administrate de către administratorul

Parcului Național Defileul Jiului.

15. Nota de informare privind acțiunea de documentare efectuată la

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor

Europene și la Secretariatul General al Guvernului

Nota de informare a fost transmisă către Secretariatul General al

Guvernului și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Din conținutul actului de control au rezultat nereguli privind procedura

de numire în funcție a secretarului general adjunct în cadrul MDRAPFE.

16. Nota de informare privind verificările efectuate la Casa

Națională a Asigurărilor de Sănătate

Nota de informare a fost transmisă către Casa Națională de Asigurări de

Sănătate, Curtea de Conturi a României, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și

Justiției Sociale și Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Din conținutul actului de control a rezultat faptul că, în perioada

verificată, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a organizat un singur concurs

pentru ocuparea posturilor de președinte – director general, la toate cele 43 de

case de asigurări de sănătate din țară, în urma căruia, pentru un număr de 22 de

case de asigurări de sănătate, funcția de președinte - director general a fost

ocupată prin concurs, restul posturilor fiind ocupate cu delegare. Totodată, s-a

constatat lipsa unor prevederi exprese care să reglementeze condițiile în care se

poate dispune delegarea, ca modalitate de exercitare a atribuțiilor de manager al

sistemului la nivel local, la nivelul tuturor caselor de asigurări de sănătate.

13/21

17. Nota de informare privind verificările efectuate la Ministerul

Educației Naționale referitoare la modul de soluționare a

petițiilor/memoriilor formulate de o persoană fizică

Nota de informare a fost transmisă către Ministerul Educației Naționale

și Camera Deputaților – Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru

petiții.

Din conținutul actului de control a rezultat faptul că, unele din

aspectele sesizate au fost deduse instanțelor de judecată, care au pronunțat

hotărâri în favoarea și în defavoarea petiționarului.

Totodată, au fost constatate nereguli la nivelul Ministerului Educației

Naționale în ceea ce privește modalitatea de înregistrare și soluționare a petițiilor.

18. Raportul de control privind verificările efectuate la Regia

Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat

Raportul de control a fost transmis către Regia Autonomă Administrația

Patrimoniului Protocolului de Stat și Secretariatul General al Guvernului.

Din conținutul actului de control au rezultat deficiențe în legătură cu

încasarea integrală a veniturilor rezultate din anumite activități în cadrul unor

sucursale precum și cu privire la realizarea integrală a programului de reparații şi

investiţii pentru activitatea de reprezentare şi protocol la unele sucursale.

Totodată, s-a constatat faptul că, în fiecare an financiar din perioada

2012-2017, pentru activitatea „bufete de incintă”, desfășurată în cadrul Regiei, au

fost înregistrate pierderi.

* * *

Ponderea acțiunilor de control/documentare finalizate, în cursul anului

2018, pe tipuri de constatări, la nivelul C.C.P.M.:

18 14

14/21

Din datele de mai sus rezultă că, din totalul acțiunilor de

control/documentare finalizate în cursul anului 2018 - respectiv 32, un număr de

14 acte de control/documentare au avut constatări ce privesc posibile fapte de

natură penală, iar un număr de 18 acte de control/documentare au conținut

constatări privind deficiențe administrative.

II.4. Valorificarea actelor de control/documentare

La finalizarea acțiunilor de control/documentare, C.C.P.M. a întocmit

rapoarte și note de informare cuprinzând constatările și concluziile verificărilor,

acestea fiind transmise autorităților competente să dispună măsuri administrative

și, după caz, organelor de urmărire penală pentru stabilirea existenței ori

inexistenței unor fapte prevăzute de legea penală.

De asemenea, materialele de control întocmite au fost prezentate

Cabinetului prim-ministrului însoțite de sinteze cuprinzând deficiențele și

neregulile constatate.

III. ACTIVITATEA DE SOLUŢIONARE A SOLICITĂRILOR DE INFORMAŢII DE

INTERES PUBLIC

În anul 2018, au fost înregistrate un număr de 35 solicitări efectuate în

baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu

modificările și completările ulterioare, formulate de reprezentanții mass-media și

de către alte persoane juridice sau fizice, toate soluționate în termenele și în

condițiile prevăzute de cadrul legal incident domeniului de referință.

Acestea au vizat, în principal, informații referitoare la tipărirea ghidului

pentru prevenirea fraudelor, situația acțiunilor de control/documentare aflate în

desfășurare/finalizate, detalii despre modul de desfășurare a unor acțiuni de

control, lista cu funcțiile și salariile personalului din cadrul C.C.P.M., bonusurile

salariale primite de angajații instituției cu ocazia sărbătorilor, fotocopii ale

rapoartelor de control/documentare, modalitatea de valorificare (sesizarea

organelor de parchet) a acțiunilor de control/documentare, precum și motivele

care au stat la baza dispunerii controalelor.

15/21

IV. ACTIVITATEA DE SOLUŢIONARE A PETIŢIILOR

În anul 2018, au fost înregistrate un număr de 243 petiții de la persoane

fizice și persoane juridice, acestea fiind soluționate în termenele și în condițiile

prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității

de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare, după cum

urmează:

- pentru un număr de 13 petiții care sesizau aspecte ce intrau în sfera de

competență a C.C.P.M. au fost dispuse acțiuni de control/documentare, iar

rapoartele de control întocmite au fost transmise spre valorificare autorităților

competente să dispună măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

- un număr de 103 petiții greșit îndreptate au fost transmise către

instituțiile competente să soluționeze aspectele sesizate, conform art. 61 din O.G.

nr. 27/2002, cu modificările și completările ulterioare;

- un număr de 35 petiții au fost clasate sau conexate conform

prevederilor art. 7 și art. 10 alin. (1) și (2) din O.G. nr. 27/2002, cu modificările și

completările ulterioare;

- un număr de 9 sesizări au fost redirecționate către unitățile de parchet

competente, aspectele invocate fiind de competența exclusivă a acestor autorități;

- un număr de 83 petiții la care s-au comunicat diverse alte răspunsuri.

16/21

V. SITUAȚIA INTERPELĂRILOR

În cursul anului 2018, la nivelul C.C.P.M., au fost înregistrate un număr de

5 interpelări, adresate Guvernului României, ce au fost formulate în condițiile

prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului, în conformitate

cu prevederile art. 112 din Constituția României, republicată.

Concluziile verificărilor efectuate, au fost transmise Secretariatului

General al Guvernului României, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.

VI. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DOCUMENTE CLASIFICATE

Activitatea de gestiune a informațiilor clasificate în cadrul C.C.P.M. s-a

desfășurat în acord cu legislația națională incidentă domeniului protecției

informațiilor clasificate și în conformitate cu aspectele consemnate în conținutul

Procedurilor operaționale aplicabile la nivelul structurii, cu privire la gestionarea

documentelor clasificate, inventarierea și arhivarea documentelor clasificate, modul

de soluționare a cazurilor de încălcare a reglementărilor specifice.

În anul 2018, în cadrul compartimentului, au fost implementate măsuri de

securitate necesare protecției informațiilor clasificate, prin efectuarea tuturor

demersurilor privind protecția fizică, procedurală și juridică.

VII. ACTIVITĂȚI PE LINIE DE ARHIVĂ

În anul 2018, documentele din cadrul C.C.P.M. au fost gestionate în

conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările

și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunilor privind activitatea de

arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor

Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/1996.

În scopul eficientizării activității, la nivelul C.C.P.M., au fost emise

circulare privind depozitarea temporară a documentației aferente acțiunilor de

control finalizate și referitoare la arhivarea corespunzătoare a documentelor

întocmite/preluate de la entitățile controlate și care au termen de păstrare

„permanent”, personalul C.C.P.M. fiind instruit în materia realizării activităților de

arhivare, inventariere, selecționare, păstrare și folosire a documentelor în

condițiile legii.

17/21

VIII. ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI „MECANISME

EFICACE DE CONTROL ADMINISTRATIV ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI” COD

SIPOCA 432

Prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 au fost aprobate Strategia

Națională Anticorupție (S.N.A.) pentru perioada 2016-2020, seturile de indicatori

de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele

de verificare, inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a

corupției, indicatorii de evaluare, precum și standardele de publicare a

informațiilor de interes public.

Totodată, în același act normativ, a fost stabilit obiectivul specific 5.3 –

Consolidarea mecanismelor de control administrativ ce are subsumate, ca acțiuni

principale, atât reglementarea unitară a funcției de control administrativ din

autoritățile publice și întreprinderi publice, inclusiv consolidarea autonomiei

operaționale a structurilor de control intern și alocarea resurselor adecvate, cât și

prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse

la corupție, precum educația, sănătatea, transporturile și întreprinderile publice.

Începând cu data de 19.06.2018 a fost demarată derularea Proiectul

„Mecanisme eficace de control administrativ și de prevenire a corupției” (SIPOCA

432) prin semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și

Administrației Publice.

Proiectul este implementat de Secretariatul General al Guvernului prin

Corpul de control al primului-ministru, Direcția control intern managerial și relații

interinstituționale și Departamentul pentru strategii guvernamentale în parteneriat

cu Ministerul Justiției, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul

Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 2: Administrație și sistem

judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea

transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de reglementarea

organizării și funcționării C.C.P.M. și eficientizarea activității acestuia,

reglementarea unitară a funcției de control administrativ în cadrul autorităților

publice centrale și consolidarea sistemului intern de prevenire a corupției al

Secretariatului General al Guvernului.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

18/21

un act normativ de reglementare a activității Corpului de control al

primului-ministru, care să cuprindă un set de reguli, atât cu privire la organizarea,

desfășurarea, sfera de competentă și atribuțiile specifice și operaționale ale

structurii;

un proiect de politică publică privind reglementarea unitară a funcției

de control administrativ din cadrul autorităților publice centrale;

un studiu privind sistemul sancțiunilor administrative și implementarea

lui;

implementarea la nivelul C.C.P.M. a unui sistem informatic integrat

securizat;

o campanie de informare anticorupție.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, iar bugetul

acestuia este de 3.608.816,99 lei, din care 3.030.823,88 lei reprezintă cofinanțarea

din partea Fondului Social European.

În vederea realizării celor mai sus menționate, în cursul anului 2018:

a fost elaborat instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului de

act normativ de reglementare a organizării și funcționării Corpului de control al

prim-ministrului;

au fost încheiate două protocoale de colaborare cu Oficiului Naţional

al Registrului Comerţului (ONRC), respectiv cu Administraţia Naţională a

Funcţionarilor Publici (ANFP). Astfel, obiectul protocolului încheiat cu ONRC

constă în asigurarea accesului gratuit al C.C.P.M. la datele de înregistrare în

registrul comerțului central computerizat, iar obiectul protocolului încheiat cu

ANFP îl constituie cooperarea interinstituțională dintre cele două entități, privind

identificarea și agrearea modalităților de realizare a acțiunilor comune în

domeniul specific al creșterii transparenței, eticii și integrității funcției publice

din autoritățile și instituțiile publice;

a fost demarată procedura pentru realizarea unei cercetări

sociologice, la nivelul administrației publice centrale, în vederea fundamentării

proiectului de politică publică privind reglementarea unitară a funcției de control

administrativ.

19/21

IX. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII C.C.P.M.

1. Activități de elaborare/ aprobare/ implementare a procedurilor/

regulamentelor/ normelor interne

În vederea optimizării și eficientizării activității desfășurată de C.C.P.M.,

în anul 2018, au fost elaborate și aprobate prin Ordin al Secretarului de stat, șef al

C.C.P.M.:

Procedura operațională privind activitatea de control, Ediția a II - a

Revizia I;

Regulamentul de organizare și funcționare al Corpului de control al

primului - ministru.

Totodată, au fost elaborate, în faza de proiect, următoarele:

Procedura privind înregistrarea, circuitul, clasarea și arhivarea

documentelor la nivelul CCPM, Ediția a II-a, Revizia 1;

Politica de securitate privind măsurile de protecție a persoanelor

referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicabilă la nivelul

Corpului de control al primului-ministru;

Procedura operațională privind activitatea de gestionare și

soluționare a petițiilor la nivelul C.C.P.M.

2. Participarea personalului C.C.P.M. la sesiuni de pregătire

profesională/instruire

i) Având în vedere implementarea la nivelul C.C.P.M. a proiectului

„Mecanisme eficace de control administrativ și de prevenire a corupției” cod

SIPOCA 432, precum și Protocolul de colaborare încheiat între C.C.P.M. si ANFP, în

cursul anului 2018, personalul C.C.P.M. a participat la sesiuni de formare

profesională în domeniul achizițiilor publice, privind prevenirea neregulilor și a

fraudei, precum și privind conflictul de interese și incompatibilități;

ii) Participarea unor reprezentanți la cursurile organizate de

Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării

Regionale și Administrației Publice, în domeniul controlului intern managerial;

iii) Participarea unor reprezentanți la diverse conferințe și seminarii,

având tematici precum concurența în achiziții publice, modalitatea de utilizare a

agregatorului online „Starea Națiunii”, colaborarea interinstituțională în beneficiul

mediului de afaceri și consumatorilor;

20/21

iv) În cadrul C.C.P.M. a avut loc o instruire pe linia prevenirii faptelor de

corupție, realizată de specialiști din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Direcția

Generală Anticorupție;

v) Participarea personalului C.C.P.M. la ședința de instruire ce a avut ca

temă prelucrarea conținutului Regulamentului Parlamentului European și Consiliului

Uniunii Europene nr. 679/2016.

3. Desemnarea persoanei responsabilă cu protecția datelor cu

caracter personal

Având în vedere faptul că, la 25.05.2018, a intrat în vigoare

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind

protecția datelor), au fost întreprinse demersuri în scopul implementării, la

nivelul C.C.P.M., a prevederilor Regulamentului. La ședințele grupului de lucru

constituit în vederea identificării drepturilor și obligațiilor instituite în sarcina

instituției cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal a participat și un

expert din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Oficiul Responsabilului pentru

Protecția Datelor Personale.

Astfel, la nivelul C.C.P.M., a fost desemnată persoana responsabilă cu

protecția datelor personale, atribuțiile fiind stabilite în consonanță cu dispozițiile

Regulamentului european.

Totodată, grupul de lucru a primit misiunea elaborării unei Politici de

securitate privind măsurile de protecție a persoanelor referitoare la prelucrarea

datelor cu caracter personal.

X. OBIECTIVE ÎN ANUL 2019

Creșterea calității actelor de control întocmite, în vederea

îmbunătățirii funcției de control administrativ și optimizării, pe cale de consecință,

a suportului decizional pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale Guvernului;

Implementarea la nivelul C.C.P.M a proiectului „Mecanisme eficace de

control administrativ și de prevenire a corupției” (SIPOCA 432) astfel încât să fie

îndeplinite principalele rezultate și obiective ale proiectului, astfel cum au fost

asumate prin Contractul de finanțare;

21/21

Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în

zone expuse la corupție, precum educația, sănătatea, transporturile,

întreprinderile publice;

Intensificarea pregătirii profesionale pe diferite domenii de activitate,

în scopul creșterii competențelor și expertizei profesionale a personalului C.C.P.M;

Implementarea unor instrumente informatice moderne de lucru în

scopul eficientizării activității C.C.P.M.