HOTARAREA Nr. 22 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Municipiului Tulcea pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinara la data de 09.02.2012; Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Tulcea pe anul 2012, proiect din iniţiativa Primarului; Luând în analiza şi dezbatere Raportul prezentat de Direcţia Economică, înregistrat sub nr. E. 2957/ 03.02.2012; Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;In conformitate cu prevederile Legii nr.293/2011 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2012; In temeiul Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale;

In baza prevederilor art. 36, al. 1 şi al. 4 lit.a din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 după cum urmează: A – BUGETUL INTEGRAL conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotărâre; B – SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre ; C – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre;

D - LISTA DE INVESTIŢII A BUGETULUI LOCAL conform anexei nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre; Art.2. Se aprobă folosirea sumelor din excedentul anilor precedenţi în sumă de 5000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor Secţiunii de Dezvoltare . Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică, şefii serviciilor si birourilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local, precum şi directorii societăţilor comerciale, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local. Art.4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri Direcţiilor, Serviciilor si Compartimentelor menţionate la art. 3, precum si instituţiilor interesate.

Hotărârea a fost adoptata cu 17 voturi ale consilierilor.

CONTRASEMNEAZĂ PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, CONSILIER, Jr.BRUDIU Maria MIHAI Nicolae

MUNICIPIUL TULCEA Anexa nr.1 Vizat, PRIMAR

BUGET LOCAL 2012

Nr. crt. DENUMIRE Capitol

INITIAL 2012

1 Impozit pe venit din transfer

03.02 824

2

Cote si sume defalcate impozitul pe venit

04.02 40.894

Cote defalcate din impozitul

pe venit 04.02.01 40.634

Sume alocate din cotele

defalcate din imp pe venit pt echilibrarea bug.locale

04.02.04 260

3 Impozite si taxe pe proprietate

07.02 19.000

4 Sume defalcate din TVA 11.02 40.997

Sume defalcate din tva pt finantarea cheltuielilor

descentralizate la niv comune 11.02.02 40.615

Sume defalcate din tva pt

echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 382

5 Taxe hoteliere 12.02 200

6 Impozit pe spectacole 15.02 147

7

Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe alte activitati

16.02 5.600

8 Alte impozite si taxe 18.02 400

9 Venituri din proprietate 30.02 8.000

10 Venituri din prestari de servicii

33.02 500

11 Venituri din taxe

administrative, eliberari permise

34.02 806

12 Amenzi, penalitati si confiscari

35.02 1.810

13 Diverse venituri 36.02 8.317

14 Transferuri voluntare 37.02

Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea

sectiunii de dezvoltare a bug local

37.02.03 -12.966

Varsaminte din sectiunea de

functionare 37.02.04 12.966

16 Subventii de la bugetul de stat

42.02 9.550

17 Sume FEN postaderare 45.02 6.109

TOTAL VENITURI 143.154

1 Autorizatii publice si actiuni

externe 51.02 6.795

2 Alte servicii publice 54.02 1.600

3 Tranzactii privind datoria

publica 55.02 1.000

4 Ordine publica si siguranta

nationala 61.02 2.205

5 Invatamant 65.02 44.020

6 S anatate 66.02 2.065

7 Cultura , recreere si religie 67.02 10.495

8 Asigurari si asistenta sociala 68.02 7.231

9 Locuinte, servicii si

dezvoltare 70.02 32.436

10 Protectia mediului 74.02 10.603

11 Actiuni generale economice si

de munca 80.02 2.184

12 Energie termica 81.02 13.400

13 Transporturi 84.02 12.120

14 Alte actiuni economice 87.02 2.000

TOTAL CHELTUIELI 148.154 PRESEDINTE DE SEDINTA,

MUNICIPIUL TULCEA Anexa nr.2 Vizat, PRIMAR

BUGET LOCAL

2012 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Nr. crt.

DENUMIRE Capitol INITIAL 2012

1 Impozit pe venit din transfer 03.02 824

2

Cote si sume defalcate impozitul pe venit

04.02 40.894

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 40.634

Sume alocate din cotele defalcate din imp pe venit pt echilibrarea

bug.locale 04.02.04 260

3 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 19.000

4 Sume defalcate din TVA 11.02 40.997

Sume defalcate din tva pt finantarea cheltuielilor descentralizate la niv

comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

11.02.02 40.615

Sume defalcate din tva pt

echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 382

5 Alte impozite si taxe 12.02 200

6 Taxe pe servicii 15.02 147

7

Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe alte activitati

16.02 5.600

8 Alte impozite sit axe 18.02 400

9 Venituri din proprietate 30.02 8.000

10 Venituri din prestari servicii 33.02 500

11 Venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02 806

12 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 1.810

13 Diverse venituri 36.02 8.317

14 Varsaminte din sectiunea de

functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local

37.02.03 - 12.966

17 Subventii de la bugetul de stat 42.02 2.300

TOTAL VENITURI 116.829

1 Autorizatii publice si actiuni externe 51.02 5.820

2 Alte servicii publice 54.02 1.600

3 Tranzactii privind datoria 55.02 1.000

4 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 2.100

5 Invatamant 65.02 41.747

6 Sanatate 66.02 2.065

7 Cultura , recreere si religie 67.02 9.200

8 Asigurari si asistenta sociala 68.02 6.908

9 Locuinte, servicii si dezvoltare 70.02 8.969

10 Protectia mediului 74.02 9.190

11 Actiuni generale economice si de

munca 80.02 710

12 Combustibil si energie 81.02 13.400

13 Transporturi 84.02 12.120

14 Alte actiuni economice 87.02 2.000

TOTAL CHELTUIELI 116.829 PRESEDINTE DE SEDINTA,

MUNICIPIUL TULCEA Anexa nr.3 Vizat, PRIMAR

BUGET LOCAL 2012

SECTIUNEA DEZVOLTARE

Nr. crt. DENUMIRE Capitol INITIAL 2012

1 Transferuri voluntare altele decat subventiile 37.02 12.966

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 12.966

2 Subventii de la bug. de stat 42.02 7.250

3 Sume primate de la UE 45.02 6.109

TOTAL VENITURI 26.325

1 Autoritati publice 51.02 975

2 Ordine publica 61.02 105

3 Invatamant 65.02 2.273

4 Cultura, recreere si religie 67.02 1.295

5 Asigurari si asistenta sociala 68.02 323

2 Locuinte, servicii si dezvoltare 70.02 23.467

3 Protectia mediului 74.02 1.413

5 Alte cheltuieli in domeniul transp. 87.02 1.474

TOTAL CHELTUIELI 31.325 PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONSILIUL LOCAL TULCEA ANEXA Nr. 4.a FEBRUARIE

PROGRAM DE FINANTARE 2012

FONDURI EUROPENE

mii lei

Nr. crt. Denumire lucrare

Sursa de

finantare

Sub cap

Program 2012

TOTAL INVESTITII: 6.109,00 din care: DIN FONDURI EUROPENE 6.109,00

CAP. 70.02.56.01. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL - din care: 6.109,00 A. LUCRARI IN CONTINUARE 3.000,00

1. Inbunatatirea serviciilor urbane, infrastructura publica urbana, zona urbana Vest, municipiul Tulcea F.E. 50 3.000,00

B. LUCRARI NOI 3.109,00

1. Inbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale respectiv achizitionarea de echipamente pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii, zona urbana Vest, municipiul Tulcea

F.E. 50 1.000,00

2. Reconstrucţia Ecologică în polderul Zaghen din Rezervaţia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării, România/Ucraina F.E. 50 2.109,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII I. ACHIZITII IMOBILE II. DOTARI INDEPENDENTE

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIUL LOCAL TULCEA ANEXA Nr.4 FEBRUARIE

PROGRAM DE INVESTITII PE ANUL 2012 FINANTAT DIN VENITURI BUGET LOCAL SI EXCEDENT

mii lei

Nr. crt. Denumire lucrare

Sursa de

finantare

Sub cap Program

2012 TOTAL INVESTITII: 25.216,00 din care: DIN VENITURI BUGET LOCAL 12.966,00 DIN EXCEDENT 5.000,00

DIN TRANSFERURI DE LA BUGETUL DE STAT 7.250,00

din care:

Finantare de la bugetul de stat a actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinte conform prevederilor OG nr.20 / 1994 cu modificarile ulterioare. 1.000,00

Tansferuri din bugetul de stat la bugetul local pentru cadastru 300,00

Programul national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte conform OUG.18/2009 1.150,00

Cofinantare de la bugetul de stat a lucrarilor de investitii in vederea reabilitarii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a localitatilor conform programului "Termoficare 2006 - 2015 caldura si confort" 2.800,00

Finantare de la bugetul de stat prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2211/2011 pentru proiectul "Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement (Nava cu zbaturi)" 1.400,00

Fond de Mediu 600,00

CAP.51.02. AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI

EXTERNE TOTAL - din care: 975,00

A. LUCRARI IN CONTINUARE 867,00

1. Consolidare cladire str.Mahmudiei nr.20, municipiul Tulcea B.L. 01.03. 455,00

2. Trecerea pe gaze naturale CT Casa Casatoriilor, str.Gloriei, municipiul Tulcea B.L. 01.03. 60,00

3. Trcerea pe gaze naturale CT Casa de protocol, str. 14 Noiembrie, municipiul Tulcea B.L. 01.03. 45,00

4. Extindere si modernizare imobil str.Socului, municipiul Tulcea B.L. 01.03. 307,00

B. LUCRARI NOI 95,00

1. Reabilitare cladire sediu Primarie, municipiul Tulcea B.L. 01.03. 95,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 13,00 I. ACHIZITII IMOBILE II. DOTARI INDEPENDENTE

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente obiectivului 13,00

1. Expertiza tehnica Subsol Cladire Sediu Primarie Municipiul Tulcea B.L. 01.03. 8,00

2. Actualizare S.F. - Reabilitare cladire sediu Primarie, municipiul Tulcea B.L. 01.03. 5,00

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

CAP.61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA TOTAL - din care: 105,00

A. LUCRARI IN CONTINUARE B. LUCRARI NOI C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 105,00 I. ACHIZITII IMOBILE II. DOTARI INDEPENDENTE 105,00 1. Generator curent - 1 buc. B.L. 50 3,00 2. Detector corporal de metale - 2 buc. B.L. 50 10,00 3. Aparat masurare zgomot - 1 buc. B.L. 50 12,00 4. Autoturism - 1 buc. B.L. 50 50,00 5. Calculatoare - 9 buc. B.L. 50 18,00 6. Copiator - 1 buc. B.L. 50 3,00 7. Sistem dispecerat - 2 buc. B.L. 50 9,00

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

CAP.65.02.

INVATAMANT TOTAL - din care: 2.273,00

A. LUCRARI IN CONTINUARE 2.150,00

1.

Reabilitari si dotari investitionale - Scoala de arte si meserii Colegiul Agricol "N. Cornateanu", Municipiul Tulcea B.L. 04.03. 1.500,00

2. Trecerea de pe combustibil lichid pe gaze naturale a C.T. Liceul Pedagogic, municipiul Tulcea B.L. 04.03. 450,00

3. Centrala termica pe gaze naturale Scoala nr.5, str Babadag, nr.136, municipiul Tulcea B.L. 03.02. 200,00

B. LUCRARI NOI 81,00

1. Cos de fum Centrala termica Colegiul Tehnic "Henri Coanda", municipiul Tulcea B.L. 04.03. 8,00

2. Reabilitare si Consolidare Gradinita nr.3, str Mircea Voda, municipiul Tulcea

B.L. 03.01. 20,00

3. Mansardare corp B Gradinita cu program prelungit nr.12, municipiul Tulcea B.L. 03.01. 10,00

4. Trecerea de pe combustibil lichid pe gaze naturale a C.T. Scoala nr.7 str Libertatii, municipiul Tulcea B.L. 03.02. 8,00

5. Reabiltare zid de sprijin Internat Seminar Teologic, str.Gloriei nr.20, municipiul Tulcea B.L. 50 5,00

6. Consolidare Aripa de Nord COLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET", Municipiul Tulcea B.L. 04.02. 30,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 42,00 I. ACHIZITII IMOBILE II. DOTARI INDEPENDENTE

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente obiectivului 42,00

1. S.F. Cos de fum Centrala termica Colegiul Tehnic "Henri Coanda", municipiul Tulcea B.L. 04.03. 2,00

2. S.F. Reabiltare si Consolidare Gradinita nr.3 str. Mircea Voda, municipiul Tulcea B.L. 03.01. 8,00

3. S.F. Mansardare corp B Gradinita cu program prelungit nr.12, municipiul Tulcea B.L. 03.01. 5,00

4. S.F. Trecerea de pe combustibil lichid pe gaze naturale a C.T. Scoala nr.7 str Libertatii, municipiul Tulcea B.L. 03.02. 4,00

5. S.F. Reabiltare zid de sprijin Internat Seminar Teologic, str.Gloriei nr.20, municipiul Tulcea B.L. 50 5,00

6. Expertiza tehnica Consolidare Aripa de Nord COLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET", Municipiul Tulcea B.L. 04.02. 8,00

7. S.F. Consolidare Aripa de Nord COLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET", Municipiul Tulcea B.L. 04.02. 10,00

CAP.67.02.

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE TOTAL - din care 1.295,00

A. LUCRARI IN CONTINUARE 932,00

1. L.T.E. Bazin de Inot, municipiul Tulcea B.L. 05.01. 790,00

2. Racord electric Bazin de Inot, municipiul Tulcea B.L. 05.01. 142,00

B. LUCRARI NOI 300,00

1. Reabilitare si modernizare Stadion Delta, Municipiul Tulcea B.L. 05.01. 300,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 63,00

I. ACHIZITII IMOBILE II. DOTARI INDEPENDENTE 33,00

1. Sistem de supraveghere antiefractie si pentru detectarea incendiului - Casa Memoriala Constantin Gavenea B.L. 03.03. 10,00

2. Compresor (limitator) sunet - 1 buc. B.L. 50 3,00 3. Remorca Autocar - 1 buc. B.L. 50 20,00

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente obiectivului 30,00

1. S.F. Reabilitare si modernizare Stadion Delta, Municipiul Tulcea B.L. 05.01. 30,00

CAP.68.02.

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA TOTAL - din care: 323,00

A. LUCRARI IN CONTINUARE 75,00

1. Trcerea pe gaze naturale Centru de zi "Pasi spre lumina" str 14 Noiembrie, municipiul Tulcea B.L. 50 75,00

B. LUCRARI NOI 243,00

1.

Transformare acoperis de tip terasa in acoperis de tip sarpanta la Cresele nr.1 si 3 str Concordiei municipiul Tulcea B.L. 11 235,00

2.

Transformare acoperis de tip terasa in acoperis de tip sarpanta la Cresa nr.6 " DUMBRAVA MINUNATA" str. Ciocarliei municipiul Tulcea B.L. 11 8,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 5,00

I. ACHIZITII IMOBILE II. DOTARI INDEPENDENTE

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente obiectivului 5,00

1.

S.F. Transformare acoperis de tip terasa in acoperis de tip sarpanta la Cresa nr.6 " DUMBRAVA MINUNATA" str. Ciocarliei municipiul Tulcea B.L. 11 5,00

CAP.70.02. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL - din care: 17.358,00 A. LUCRARI IN CONTINUARE 12.061,00

1. Consolidare la blocurile I3 si I4 str.Isaccei din Municipiul Tulcea

B.L. 03.30. 40,00

1.a. Consolidare la blocurile I3 si I4 str.Isaccei din Municipiul Tulcea

B.S. 03.30. 1.000,00

2. L.T.E. Blocuri locuinte str.Izvorului, municipiul Tulcea B.L. 03.30. 250,00

3. Racord electric Blocuri locuinte str.Izvorului, municipiul Tulcea B.L. 03.30. 60,00

4. Instalatie de utilizare gaze naturale Blocuri locuinte str.Izvorului, municipiul Tulcea B.L. 03.30. 60,00

5. Reabilitare termica cladiri de locuinte ( 16 blocuri) municipiul Tulcea B.L. 03.30. 690,00

5.a. Reabilitare termica cladiri de locuinte ( 16 blocuri) municipiul Tulcea B.S. 03.30. 1.150,00

6. Reabilitare statie repompare agent termic primar, municipiul Tulcea

B.L. 50 200,00

7. Reabilitare retele termice secundare etapa a VI-a municipiul Tulcea

B.L. 50 500,00

7.a. Reabilitare retele termice secundare etapa a VI-a municipiul Tulcea

B.S. 50 500,00

8. Reabilitare sistem de incalzire si apa calda de consum prin montarea de module Municipiul Tulcea etapa a -VIIIa

B.L. 50 1.150,00

8.a. Reabilitare sistem de incalzire si apa calda de consum prin montarea de module Municipiul Tulcea etapa a -VIIIa

B.S. 50 1.150,00

9. Reabilitare retea termoficare agent primar intre S.I.P. si Cartier Vest Municipiul Tulcea B.L. 50 1.150,00

9.a. Reabilitare retea termoficare agent primar intre S.I.P. si Cartier Vest Municipiul Tulcea B.S. 50 1.150,00

10. Inbunatatirea serviciilor urbane, infrastructura publica urbana, zona urbana Vest, municipiul Tulcea EX. 50 3.000,00

11.

Reabilitare sistem de incalzire si apa calda de consum prin montarea de module etapa a -VII-a, Municipiul Tulcea B.L. 50 7,00

12. Reabilitare retele termice secundare etapa a V-a, municipiul Tulcea

B.L. 50 4,00 B. LUCRARI NOI 4.042,00

1.

Inbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale respectiv achizitionarea de echipamente pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii, zona urbana Vest, municipiul Tulcea EX. 50 1.000,00

2. Echipament de nitrificare apa Front captare Bogza, municipiul Tulcea B.L. 50 20,00

3. Hidroizolatie rezervor apa cota +110.00, municipiul Tulcea B.L. 50 8,00

4. Remodelare urbana zona trei fantani, Municipiul Tulcea EX. 50 1.000,00

5. Zid de sprijin str. I.L. Caragiale, municipiul Tulcea B.L. 50 5,00

6.

Reconstrucţia Ecologică în polderul Zaghen din Rezervaţia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării, România/Ucraina B.L. 05.02. 2.009,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 1.255,00 I. ACHIZITII IMOBILE II. DOTARI INDEPENDENTE 700,00

1. Electropompa Statie pompare Mila 42.+50, municipiul Tulcea

B.L. 50 700,00

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente obiectivului 555,00

1. S.F. Echipament de nitrificare apa Front captare Bogza, municipiul Tulcea

B.L. 50 10,00

2. S.F. Hidroizolatie rezervor apa cota +110.00, municipiul Tulcea

B.L. 50 5,00

3. S.F. Zid de sprijin str. I.L. Caragiale, municipiul Tulcea B.L. 50 5,00

4. Actualizare PUG municipiul Tulcea B.L. 50 25,00

5. S.F. Montare centrala electrica eoliana 1,5 MW, municipiul Tulcea

B.L. 50 45,00

6.

Consultanta pentru obtinerea de fonduri europene nerambursabile in vederea finantarii obiectivului Remodelare urbana Faleza Dunarii, municipiul Tulcea B.L. 50 60,00

7. S.F. Remodelare urbana Faleza Dunarii, municipiul Tulcea B.L. 50 90,00

8. Masuratori trafic str Orizontului si Prislav, municipiul Tulcea B.L. 50 15,00

9. Cadastru imobiliar - edilitar B.S. 50 300,00

CAP.74.02.

PROTECTIA MEDIULUI TOTAL - din care: 1.413,00

A. LUCRARI IN CONTINUARE 1.413,00

1.

Canalizare str Libertatii si (zona necanalizata) Horia, Closca, Crisan si reabilitare retele apa str.Frunzei si str.Muncii, municipiul Tulcea B.L. 06. 783,00

2. Imbunatatirea calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate - Municipiul Tulcea B.L. 03. 30,00

2.a. Imbunatatirea calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate - Municipiul Tulcea B.S. 03. 600,00

B. LUCRARI NOI

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII I. ACHIZITII IMOBILE II. DOTARI INDEPENDENTE

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

CAP.87.02.

ALTE ACTIUNI ECONOMICE TOTAL - din care: 1.474,00

A. LUCRARI IN CONTINUARE

B. LUCRARI NOI 1.474,00

1.

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement - Reparatia corpului navei cu zbaturi "REPUBLICA", bun cultural clasat in categoria "TEZAUR", prin Ordinul Ministrului Culturii si Patrimoniului National cu nr.2346/22.05.2008 B.L. 04. 74,00

1.a.

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement - Reparatia corpului navei cu zbaturi "REPUBLICA", bun cultural clasat in categoria "TEZAUR", prin Ordinul Ministrului Culturii si Patrimoniului National cu nr.2346/22.05.2008 B.S. 04. 1.400,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I. ACHIZITII IMOBILE

II. DOTARI INDEPENDENTE

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

PRESEDINTE DE SEDINTA _______________________________________________________

PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA ANEXA nr._____ la H.C.L. nr.22/2012 SERVICIUL GOSPODARIE COMUNALA

PLAN D.I.A.P.

AN 2012

mii lei

Nr. crt.

Nr. act. 2012 Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV

Obiectul subcapitolul UM Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate

Valoare

Total general 2.220 840 840 420 120

CAPITOL 84.02

A Intretinere, reparatii, strazi 84.02.03.03

mii.lei x 90 x 30 x 50 X 10 X 0

1 A6 Betoane mii.lei - 90 - 30 - 50 - 10 - 0

CAPITOL 70.02

B Iluminat public 70.02.06 X 180 x 60 x 60 X 50 X 10

2 B4 Reparatii intretinere iluminat ambiental

mii.lei - 80 - 30 - 30 - 20 - 0

3 B5 Achizitii, supraveghere, intretinere, reparatii semafoare

mii.lei - 100 - 30 - 30 - 30 - 10

CAPITOL 67.02

D Intretinere zone verzi 67.02.05.03

X 10 x 0 x 0 X 0 X 10

4 D3 Achizitii brazi sarbatori pavoazare municipiu

mii lei - 10 - 0 - 0 - 0 - 10

CAPITOL 70.02

E Alte activitati 70.02.50 X 1.650 x 590 x 600 X 360 x 100

5 E2 Intretinere circulatir rutiera, marcaje

mii.lei - 300 - 60 - 120 - 100 - 20

6 E3 Reparatii, intretinere, confectii mobilier urban

mii.lei - 210 - 90 - 90 - 30 - 0

7 E4 Intretinere ,reparatii curente cladiri patrimoniu

mii.lei - 100 - 40 - 30 - 20 - 10

8 E5 Intretinere , reparatii reamenajare loc joaca copii

mii.lei - 230 - 80 - 120 - 30 - 0

9 E7 Prefabricate beton simplu mii.lei - 130 - 70 - 30 - 20 - 10

10 E8 Intretinere,reparatii colectoare pluviale

mii.lei - 130 - 50 - 40 - 30 - 10

11 E10 Reparatii accidentale mii.lei - 100 - 40 - 20 - 30 - 10

12 E12 Demolari constructii diverse si cele neautorizate

mii.lei - 200 - 50 - 80 - 40 - 30

13 E13 Diverse mii lei - 100 - 20 - 30 - 40 - 10

14 E14 Imprejmuire gard CIMITIR ETERNITATEA

mii lei - 100 - 40 - 40 - 20 - 0

15 E15 Intretinere,reparatii platforme gunoi menajer

mii lei _ 50 - 50 - 0 - 0 - 0

CAPITOL 80.02

F CAPITOL 80.02.01.06 X 40 X 20 X 20 X 0 X 0

16 F2 Prevenire si combatere calamitati naturale

mii lei - 40 - 20 - 20 - 0 - 0

K CAPITOL 67.02.05.01 X 190 x 120 x 70 x 0 x 0

17 K1 Stadion DELTA mii.lei - 100 - 50 - 50 - 0 - 0

18 K2 Stadion COSMA ZAIT mii.lei - 90 - 70 - 20 - 0 - 0

H CAPITOL 67.02.03.03 X 40 X 10 X 30 X 0 X 0

19 H1 Casa Memoriala C-tin Gavenea mii lei - 40 - 10 - 30 - 0 - 0

M CAPITOL 51.02.20.01.03 X 20 X 10 X 10 X 0 X 0

20 M1 Reparatii sistem drenaj Sediu Primarie

mii lei - 20 - 10 - 10 - 0 - 0

PRESEDINTE DE SEDINTA

_________________________________

PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA ANEXA nr._____ la H.C.L. nr.22/ 2012 SERVICIUL GOSPODARIE COMUNALA

PLAN S.C. SERVICII PUBLICE S.A. - AN 2012

mii lei Nr. crt.

Nr. act.

An 2012

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Obiectul subcapitolul

UM Cantitate

Valoare Cantitate

Valoare Cantitate

Valoare Cantitate

Valoare Cantitate

Valoare

Total General 9.510 2.810 3.070 2.130 1.500

CAPITOL 74.02.05.

C Salubritate 74.02.05 X X 5.940 x 1.650 x 2.000 X 1.390 X 900

1 C1 Salubrizare strazi - 74.02.05.01

mii.lei - 2.140 - 450 - 900 - 690 - 100

2 C2

Colectarea ,transportul deseurilor menajere - 74.02.05.02

mii.lei - 3.800 1200 1100 700 800

CAPITOL 70.02.50

E Alte activitati 70.02.50 X 530 x 140 x 170 X 140 x 80

3 E1

Intretinere,reparatii, exploatare fantani arteziene

miilei 280 - 80 - 90 - 60 - 50

4 E11 Ecarisaj

mii.lei - 250 - 60 - 80 - 80 - 30

F CAPITOL 80.02.01.06 X 540 X 520 X 0 X 0 X 20

5 F1 Activitate iarnă mii.l

ei - 500 - 480 - 0 - 0 - 20

6 F2

Prevenire si combatere calamitati naturale

mii lei - 40 - 40 - 0 - 0 - 0

CAPITOL 67.02.05.03.

D Intretinere zone verzi 67.02.05.03 X X 2.500 x 500 x 900 X 600 X 500

7 D1

Intretinere,salubrizare , modernizare zone verzi

mii.lei - 2.500 - 500 - 900 - 600 - 500

PRESEDINTE DE SEDINTA

_________________________________

PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA ANEXA nr._____ la H.C.L. nr.22 / 2012 SERVICIUL GOSPODARIE COMUNALA

PLAN GOSPODARIE COMUNALA

AN 2012

mii lei

Nr. crt.

Nr. act. An 2012 Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Obiectul subcapitolul UM

Cantitate Valoar

e Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Total general ##### 7.120 9.930 6.240 2.700

CAPITOL 84.02

A Intretinere, reparatii, strazi 84.02.03.03 mii.lei x 8.070 x 1.480 x 3.800 X 2.140 X 650

1 A1 Reparatii alei, trotuare mii.lei

1.230 - 100 - 600 - 430 - 100

2 A1-1 Reparatii alei, trotuare- CONTRACT 2011 mii.lei

150 50 100 0 0

3 A2 Reparatii covoare asfaltice mii.lei - 2.600 - 300 - 1.200 - 800 - 300

4 A2-2 Reparatii covoare asfaltice - CONTRACT 2011 mii.lei 1.400 500 600 300 0

5 A3 Plombe asfalt mii.lei - 1.200 - 150 - 550 - 350 - 150

6 A3-3 Plombe asfalt - CONTRACT 2011 mii.lei 400 200 200 0 0

7 A4 Reparatii pavaje mii.lei - 700 - 50 - 300 - 250 - 100

8 A4-4 Reparatii pavaje - CONTRACT 2011 mii.lei 70 50 20 0 0

9 A5 Ream. alei,trotuare cu pavele autoblocante-CONTRACT 2011 mii.lei - 100 - 50 - 50 - 0 - 0

10 A6 Betoane mii.lei - 90 - 30 - 50 - 10 - 0

11 A7 Reprofilari cu cilindrari mii.lei - 130 - 0 - 130 - 0 - 0

CAPITOL 70.02

B Iluminat public 70.02.06 X 2.670 x 1.010 x 760 X 610 X 290

12 B1 Consum energie electrica - strazi municipiu mii.lei - 1.700 - 650 - 600 - 350 - 100

13 B2 Intretinere si mentinere iluminat public mii.lei - 370 - 100 - 100 - 120 - 50

14 B4 Reparatii intretinere iluminat ambiental mii.lei - 80 - 30 - 30 - 20 - 0

15 B5 Achizitii, supraveghere, intretinere, reparatii semafoare mii.lei - 100 - 30 - 30 - 30 - 10

16 B6 Achizitii şi închirieri ghirlande mii.lei - 420 - 200 - 0 - 90 - 130

CAPITOL 74.02.05.

C Salubritate 74.02.05 X 9.190 x 2.600 x 3.200 X 2.340 X 1.050

17 C1 Salubrizare strazi-74.02.05.01 mii.lei - 2.140 - 450 - 900 - 690 - 100

18 C2 Depozitarea,ecologizarea deseurilor menajere-74.02.05.02 mii.lei 2.200 800 700 600 100

19 C3 Colectarea si transportul deseurilor menajere - 74.02.05.02 mii lei 3.800 1200 1100 700 800

20 C4 Dezinsectie, dezinfectie, deratizare-74.02.05.01 mii.lei - 1.050 - 150 - 500 - 350 - 50

CAPITOL

D Intretinere zone verzi 67.02.05.03 X 2.660 x 530 x 990 X 630 X 510

21 D1 Intretinere, salubrizare, modernizare zone verzi mii.lei - 2.500 - 500 - 900 - 600 - 500

22 D2 Taieri arbori mii.lei - 150 - 30 - 90 - 30 - 0

23 D3 Achizitii brazi sarbatori pavoazare municipiu mii lei - 10 - 0 - 0 - 0 - 10

CAPITOL

E Alte activitati 70.02.50 X 2.300 x 750 x 850 X 520 x 180

24 E1 Intretinere, reparatii, exploatare fantani arteziene mii.lei - 280 - 80 - 90 - 60 - 50

25 E2 Intretinere circulatir rutiera, marcaje mii.lei - 300 - 60 - 120 - 100 - 20

26 E3 Reparatii, intretinere, confectii mobilier urban mii.lei - 210 - 90 - 90 - 30 - 0

27 E4 Reparatii curente cladiri patrimoniu mii.lei - 90 - 40 - 30 - 10 - 10

28 E5 Amenajare loc joaca copii mii.lei - 230 - 80 - 120 - 30 - 0

29 E6 Camine carosabile mii.lei - 120 - 20 - 70 - 30 - 0

30 E7 Prefabricate beton simplu mii.lei - 130 - 70 - 30 - 20 - 10

31 E8 Reparatii colectoare pluviale mii.lei - 130 - 50 - 40 - 30 - 10

32 E9 Reparatii curente + refacere sisteme irigatii parcuri mii.lei - 10 - 0 - 10 - 0 - 0

33 E10 Reparatii accidentale mii.lei - 100 - 40 - 20 - 30 - 10

34 E11 Ecarisaj mii.lei - 250 - 60 - 80 - 80 - 30

35 E12 Demolari constructii diverse mii.lei - 200 - 50 - 80 - 40 - 30

36 E13 Diverse mii lei - 100 - 20 - 30 - 40 - 10

37 E14 Imprejmuire cu gard CIMITIR ETERNITATEA mii lei - 100 - 40 - 40 - 20 - 0

38 E15 Intretinere,reparatiiplatforme gunoi menajer mii lei 50 50 0 0 0

F CAPITOL 80.02.01.06 X 710 X 610 X 80 X 0 X 20

39 F1 Activitate iarnă mii.lei - 530 - 510 - 0 - 0 - 20

40 F2 Prevenire si combatere calamitati naturale mii lei - 180 - 100 - 80 - 0 - 0

H CAPITOL 67.02.03.03 X 40 x 10 x 30 x 0 x 0

41 H1 Casa Memoriala C-tin Gavenea mii.lei - 40 - 10 - 30 - 0 - 0

K CAPITOL 67.02.05,01 X 190 x 120 x 70 x 0 x 0

42 K1 Stadion DELTA mii.lei - 100 - 50 - 50 - 0 - 0

43 K2 Stadion COSMA ZAIT mii.lei - 90 - 70 - 20 - 0 - 0

L CAPITOL 65.02. X 140 x 0 x 140 x 0 x 0

44 L1 Teren sport LIC.A. SALIGNY- 65.02.04.02 mii.lei - 140 - 0 - 140 - 0 - 0

M CAPITOL 51.02.20.01.03 X 20 x 10 x 10 x 0 x 0

45 M1 Reparatii sistem drenaj Sediu Primarie mii.lei - 20 - 10 - 10 - 0 - 0

PRESEDINTE DE SEDINTA

_________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA ANEXA HCL Nr. 6 SERVICIUL SPORT, CULTURĂ, RELAŢII EXTERNE Se aprobă, PRIMAR, Dr. Ing. Constantin HOGEA

BUGET ESTIMATIV 2012 Nr. crt.

Denumirea manifestării

Perioada/ Data

Obiectiv Grupul ţintă Activităţi Suma alocată

- mii lei -

1. Deplasare Rovigo - Italia

martie Participare la conferinţa - conferinţă pe tema "svilupul economic, turistic, cultural gastronomic ambiental între Delta Dunării şi Delta PO"

5

2. Ziua Europei 9 mai Conştientizarea

populaţiei cu privire la însemnătatea acestei zile

Locuitorii municipiului Tulcea

- Târg Expoflora - Spectacol artistic - Informarea cetăţenilor cu privire la semnificaţia acestei zile

35

3. Ziua copilului 1 iunie Promovarea talentelor

locale din rândul copiilor şi impulsionarea acestora

Copiii din municipiul Tulcea

- Spectacol şi concursuri pentru copii - Premierea olimpicilor din municipiul Tulcea

15

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Perioada/ Data

Obiectiv Grupul ţintă Activităţi Suma alocată

- mii lei -

4. Ziua Dunării 29 iunie Conştientizarea

populaţiei cu privire la însemnătatea acestei zile

Locuitorii municipiului Tulcea

+ Campanie de informare a populaţiei

5

5 Zilele Municipiului Tulcea

12 – 15 august

Stabilirea unor relaţii cultural – artistice şi promovarea valorilor locale

Locuitorii municipiului Tulcea

- Târg de meşteşugari - Spectacol artistic - Campanie de informare a cetăţenilor - Expoziţie de pictură - Întâlnire cu reprezentanţi ai oraşelor riverane Dunării

200

7. Manifestări organizate cu ocazia Crăciunului

Decembrie Implicarea cetăţenilor municipiului în crearea unui cadru de sărbătoare

Locuitorii municipiului Tulcea

- Spectacol de colinde susţinut de copii din grădiniţele şi şcolile din municipiu - Vizite la casele de copii şi la azilul de bătrâni din Municipiul Tulcea - Moş Crăciun îşi aşteaptă colindătorii în Piaţa Civică

50

8. Manifestări cu ocazia Anului Nou

Decembrie Implicarea cetăţenilor municipiului în crearea unui cadru de sărbătoare oferindu-le posibilitati de socializare

Locuitorii municipiului Tulcea

- Spectacol artistic 90

9. Religie / Biserici Ian – dec Susţinerea lăcaşurilor de cult din municipiu

Locuitorii municipiului Tulcea

200

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Perioada/ Data

Obiectiv Grupul ţintă Activităţi Suma alocată

- mii lei - 10. Realizare materiale

promovare turistica Ian – dec Realizarea unor

materiale de promovare a municipiului Tulcea care vor fi împărţite turiştilor care vor vizita Centrul de Informare Turistică

Turiştii care vizitează municipiul Tulcea

120

11. Alte activităţi culturale şi sportive

Ian – dec Promovarea municipiului si a valorilor acestuia prin diferite activităţi culturale şi sportive

250

12.

TOTAL

970

Direcţia Economică Director Întocmit, Ec. Elena Grigore Serviciul Sport, Cultură şi Relaţii Externe PRESEDINTE SEDINTA