Direcția Sănătății
a Consiliului municipal Chișinău
Evaluarea indicatorilor de activitate a
IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii
„Valentin Igantenco” anul 2016
Director,
Alexandru Holostenco
24.01.2017
Resurse umane
Completarea statelor de personal al instituţiei %
la 31.12.2016 din 713,0 funcţii
91,94%
77,45%
76,82 %
89,22%
82,0 %
denumirea functiei
medici 91,94
personal medical mediu 77,45
personal medical inferior 76,82
personal administrativ si tehnic 89,22
total 82
Gradul general de completare al instituției cu
statele de personal % (2015 - 720,25 2016 - 713,0)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2015
2016
80,3
82,0
19,7
18
Gradul de completare al Instituției cu personal medical
(pe categorii) fără cumularzi externi
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2015 20162015 2016
2015 2016
73,5
76,51
69 70,41 79 76,82
26,5 23,49 31 29,59 21 23,18
functii libere sau cumulate
personal medical inferior
personal medical mediu
personal medical superior
Calificarea personalului medical
63% 19%
14%
2% 2%
Medici Categoriesuperioară
Categoria prima
Categoria doua
Doctor în șt. Med.
Master în Managmentul Sănătății Publice
66% 11% 23%
Asistenți medicali
Categoriasuperioară
Categoria
prima
Categoria
doua
Fluctuația personalului
2016
angajaţi eliberaţi
total
angajaţi
eliberaţi
cumularzi externi
total
Medici
14
7
114
21
22
23
21,16%
2015
angajaţi eliberaţi total angajaţi
eliberaţi
cumularzi
externi
total
Medici
16
9
107
28
30
24
29,7%
perioada 12 luni
Fluctuația personalului
2016 angajaţi eliberaţi angajaţi
eliberaţi
cumularzi
externi
total total
Personal cu
studii
medii
medicale
38
35
194
15
15
19
23,47%
2015
angajaţi eliberaţi total angajaţi
eliberaţi
cumularzi
externi
total
Personal cu
studii
medii
medicale
28
27
191
3
8
19
16,66%
perioada 12 luni
Fluctuația personalului
2016 angajaţi eliberaţi angajaţi
eliberaţi
cumularzi
externi
total total
Total pe
instituţie
111
100
539
42
48
45 total 584 25,34
2015
angajaţi eliberaţi total angajaţi
eliberaţi
cumularzi
externi
total
Total pe
instituţie
97
81
528
38
44
51 total 579 21,5%
RESURSE UMANE
Informaţie despre fluctuaţia personalului perioada 12 luni
Educația Medicală Continuă a
personalului medical
0
5
10
15
20
25
30
35
40
20152016
36
26
11
31
CENTULEDUCAŢIEMEDICALĂCONTINUĂ
REPEMOL ,CONFERINŢE
ASISTENTi MEDICALi
0
10
20
30
40
50
60
70
80
20152016
35 34
19
USMF
REPEMOL
şi
conferinţe
MEDICI 76
Repartiția după vârsta in procente %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 70-75
11.4
28
16.6
29.8
12.28
1.75
41.23
14.43
31.95
7.73
4.63
0
0.43
18.62
28.27
41.37
7.58
0.68
Medici
Personal medical mediu
Personal medical inferior
Statistica medicală
ADRESĂRI 2016
2016 2015
Adresari totale
42 058
Spitalizate
12 844
Adresări spitalicesti de
ambulator
29 214
Adresări totale
44 419 • +2361
Spitalizate
13 326 • +482
Adresări spitalicesti de
ambulator
31 093
• +1879
Adresari de ambulator la specialişti 2016
5213
4572
1799
1780
1703
58
SPECIALIST
Numărul de adresări 2015
urolog neurochirurg chirurg ORL traumatolog pediatru11650
8841
3450
3517
3566
69
SPECIALIST
Numărul de adresări 2016
urolog neurochirurg chirurg ORL traumatolog pediatru
Căile de internare a pacienților în staționar
(cifre absolute)
2016 2015
0
5000
10000
15000
20000
1
10279
14818
19194
AMT
AMU
fără îndreptare
0
5000
10000
15000
20000
25000
1
6871
13773
22455
AMT
AMU
fără îndreptare
Indicii de bază ai activităţii ( profil chirurgical 180 paturi)
Secţia № de paturi
(cifre abs.)
Zile-pat (cifre abs.)
Bolnavi internaţi
(cifre abs.)
Bolnavi externaţi
(cifre abs.)
Bolnavi transf.din
s/reanimare
în alte secţii
(cifre abs.)
Durata medie de
utilizare a patului
(zile)
Durata medie
de tratament
(zile)
Rulajul patului (indice)
Letalitatea (inclusiv
reanimare) (abs/indice
)
la
început de an
medii 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
2016 2015 2016 2015.
Chir. aseptică
25 25 6600 6396 1107 1090 1077 1077 122 142 264.0 255.8 6.1 5.9 44.3 43.6
Chirur. septică
25 25 6768 6899 701 705 839 850 161 160 270.7 276.0 8.1 8.1 28.4 28.2
Tr.asociate 25 25 5855 6415 810 880 842 888 48 34 234.2 256.6 7.0 7.2 32.4 35.2
Tr. II 25 25 7713 7899 913 926 878 883 57 43 308.5 316.0 8.8 8.9 36.5 37.0
Neurochir. 20 20 5414 5570 629 667 736 755 161 137 270.7 278.5 7.4 7.4 31.5 33.4 4/0.54
1/
0.13
Urologie 20 20 2866 4006 608 555 694 626 89 27 143.3 200.3 4.1 6.4 30.3 27.8
ORL 35 35 8122 8812 2087 2091 2109 2112 912 861 232.1 251.8 3.8 4.2 59.6 59.7
Microchir. 5 5 1369 1478 76 66 151 158 57 17 273.8 295.6 9.1 9.4 15.2 13.2
Profil chirur. 180 180 44707 47475 6931 6980 7326 7349 1607 1421 248.4 263.8 6.1 6.5 38.5 38.8 4/0.05
1/0.0
1
Indicii de bază ai activităţii (profil pediatric)
Secţia Numărul de
paturi
(cifre abs.)
Zile-pat
(cifre abs.)
Bolnavi
internaţi
(cifre abs.)
Bolnavi
externaţi
(cifre abs.)
Bolnavi
transf.din
s/reanimare
în alte secţii
(cifre abs.)
Durata medie
de
utilizare
a patului
(zile)
Durata
medie
de tratament
(zile)
Rulajul
patului
(indice)
Letalitatea
(cu
reanimare)
(abs/indice)
la în-
ceput de
an
me-
dii
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Pediatrie 1 30 30 8014 6698 1282 1100 1366 1203 108 131 267.1 223.3 5.9 5.6 42.7 36.7
Pediatrie 2 25 25 7344 6162 1161 981 1221 1039 81 106 293.8 246.5 6.0 5.9 46.4 39.2 2/0.2 2/0.2
Pediatria 3 25 25 8686 7023 1220 1028 1346 1098 100 96 347.4 280.9 6.5 6.4 48.8 41.1 1/0.1 1/0.1
Psihoneurologie
30 30 6991 7118 830 828 882 871 52 65 233.0 237.3 7.9 8.2 27.7 27.6 1/0.1
Nefrologie 20 20 8254 6500 1136 888 1163 948 70 46 412.7 325.0 7.1 6.9 59.2 44.4
Profil
pediatric 130 130 39289 33501 5629 4825 5978 5159 421 444 302.2 257.7 6.6 6.5 43.3 37.1 4/0.07 3/0.06
Gripa - - 1596 303 309 10 5.2
Exclusiv reanim. 9 9 2724 2313 766 736 2028 1875 302.7 257.0 1.3 1.2 85.1 81.8 10/0.5 5/0.27
Total pe spital 310 310 86720 84885 13326 12844 13304 12817 2028 1875 279.7 273.8 6.5 6.6 43.0 41.4
10/0.0
6 5/0.04
Bolnavi externaţi
+ decedaţi
Nr.operaţii Activitatea
chirurgicală Total Din ei: total urgent Progra- maţi Total
2016
2015 urgent operaţi
Chir.aseptică
1077 946 482 493 365 128 44.8 41.8
Chir.septică
839 827 541 582 571 11 64.5 64.7
Traume asociat
842 652 500 533 349 184 59.4 56.8
Traumatol.2
878 560 591 613 345 268 67.3 60.9
Microchirurgia
151 116 148 152 118 34 98.0 100.0
Neurochirurgia
736 722 102 115 104 11 13.9 11.5
Urologia
694 516 217 217 109 108 31.3 29.6
O R L
2109 1096 1053 1351 172 1179 49.9 44.2
Total:
7326 5435 3634 4056 2133 1923 49.6
2015 7349 3406 3813 2068 1745 46.3
ACTIVITATEA CHIRURGICALĂ
PENTRU ANUL 2016
Activitatea chirurgicală
2016 - 49,6 2015 – 46,3
53.4%
63.4 %
13.9 %
31.3 %
49.9 %
98.0 %
chirurgie traumatologie neurochirurgie
urologie ORL microchirurgie
51.9%
58.8%
11.5%
29.6%44.2%
100%
chirurgie traumatologie neurochirurgie
urologie ORL microchirurgie
Numarul de interventii chirurgicale
1364
1198
648
4056
570
219 57
categorii totaloperatii ORLSistemul osteomuscularoperatii piele si tesut subcutanatoperatii la organele cavitatii abdominalealte operatiisistemul nervos
Activitatea de staționar
(datele din conform anuarului statistic 2015)
Durata medie de
spitalizare 2015
Ponderea de
utilizare a patului în
anul 2015
Total pe municipii 6,8 293,7
Total pe MS 8,7 284,0
IMSP SCMC
„V. Ignatenco” 2016
6,5 273.8
Termenii spitalizării de la debut 2016 – 2015
(apendicită, peritonită)
pîna la 6 ore 7-24 ore peste 24 h
107
180
104
pîna la 6 ore 7-24 ore peste 24 ore
32
158 79
Repartizarea maladiilor în funcţie de nozologii
traumatologie neurochirurgia
0 10 20 30 40 50
fracturi consolidate
fracturi a femurului
fracturi a gambei
fracturi a antebratului
197-23.4%
64-7.6%
140-16.6%
269-30.6%
10-1.2%
46-5.2%
146-16.6%
traumatologia I
traumatologia II
11-1.3%
hidrocefalee
comotie
cerebrala
contuzii cerebrale
contuzia
tesuturilor moi
3-0.4%
32-4.3%
268-36.4%
187-25.4%
Repartizarea maladiilor în funcţie de nozologii
334-31.0%
122-11.3%5-0,5%
chirurgia aseptica
apendicita acuta
hernii
ocluzii intestinale
84-10.0%
134-16.0%
14-1.7%
139-16.6%
54-6.4%
12-1.4%
chirurgia septica
peritonite
pneumonii
osteomielita
flegmon
sepsis
pulmonar\abdominalsoc toxico-bacterial
Repartizarea maladiilor în funcţie de nozologii
urologie ORL
764-36.2%
454-21.5%
282-13.4%
188-8.9%
adenoizi
sinusite
otite
amigdalite
108-15.6%
186-26.8%
41-5.9%
19-2.3%
36-5.2%
15-2.2%
pielonefrite acute
pielonefrite cronice
anomalii congenitale
varicocel
hidrocel
criptorhidie
REPARTIZAREA MALADIILOR IN FUNCTIE DE NOZOLOGII
encefalopatie toxica
encefalopatie reziduala
PCI
epilepsie
169-26.4%
134-20.9%
43-6.7%
34-5.3%
Psihoneurologia și Epileptologia
REPARTIZAREA MALADIILOR IN FUNCTIE DE NOZOLOGII
pielonefrita cronica
pielonefrita acuta
glumeronefrita acuta
glumeronefrita cronica
nefropatii
cistita acuta
anomalii de dezvoltare
infectia cailor urinare
284-33.5%
126-14.9%
8-0.9% 8-0.9%
113-13.3%
50-5.9%
20-2.4%
158-18.6%
NEFROLOGIA
Repartizarea maladiilor în funcţie de nozologii pediatria 1 pediatria 2
149-15.10%
14-1.40%
219-22.20%
390-39.60%
25-2.50%43-4.40%
pancreatita cronica
ulcer
gastrite acute
gastroduodenita cronica
bronsite
pneumonii
438-35.9% 505-41.4%
199-16.3%
pneumonii
patologia
cardiovasculara
bronsite
REPARTIZAREA MALADIILOR în FUNCŢIE de
NOZOLOGII
PEDIATRIA 3
Nozologii
533-53.9%
225-22.8%
38-3%
150-15.2%pneumonii
bronsite
astm bronsic
dermatite
Lista pacienţilor decedaţi Itrimes. 2016 N Numele, prenumele Vîrsta Data
spitaliz.
Data decesului Zile/
pat
Diagnosticul clinic definitiv
1 Coroian
Serghei
29.12.2008 02.12.2015 1205.01.2016 34 zile Hematoame spontane intracerebrale multiple în creier cu
erupere în sistemul ventricular şi subarahnoidian.Compresia
creierului.Comă cerebrală profundă gr.IV. Edem cerebral cu
dislocare şi angajare cerebrală.Pneumonie bilaterală de
stază.Insuficienţă cardiocirculatorie gr.III-IV.Stop
cardiorespirator.
2 Orlic
Anastasia
25.10.2000 04.11.2015 28.01.2016
ora 00.55
94 zile Malformaţie congenitală de cord:canal arterial
permeabil.Valvulopatie mitrală. Insuficienţa valvulei mitrale gr
II-III. Prolaps valvular mitral (8 mm)cu valva mitrală
îndurată,calcificată. Insuficienţa valvulei aortice gr.III.
Insuficienţa valvulei tricuspidale gr.II. Hipertensiune pulmonară.
Cardiomiopatie dilatativă tulburări de ritm heterotopă:extraristole
venticulare (LOWNIV)ICCE.f.IV NYHA. Pneumonie bilaterală
IR gr II. Insuficienţă hepatică acută, hepatită toxică. Poliserozită:
pleurezie ascită, sindrom CID cronic. Insuficienţă renală acută.
Anomalie de dezvoltare a sistemului reno-urinar. Anomalie
cromozonială Wiliams Beuren.
3 Sili Mihai 10.02.2009 28.01.2016
ora 15.40
31.01.2016
ora 22.17
37 zile Recidivă de tumoră intracerebrală (mulolobrastom)cu metastaze
multiple intracerebrale. Hidrocefalie obstructivă şuntată .şunt
ventriculo –peritoneal dreapta,status convulsiv,convulsie tonico-
clonice generalizată. Tetrapareză spastică.stare după
radiochirurgie în (Turcia), chimioterapie.Insuficienţă respiratorie
–III ,insuficienţă renalăfaza(oligoanurică). Dereglări
hidroelectrolitice şi acidobazice..Anemie pe fond tumoral
malign recidivant. Stop cardio-respirator.
4 Ceban
Adelina
18.04.2009 20.12.2015 07.02.2016 49 zile Tumoare malignă recidiventă al fosei posterioare
D-cul: Compresiunea creerului. Edem cerebral tetrapareză spostică.
Hidrocefalie obstructivă, pneumonie hipostatică,comă III. Epilepsie
simptomatică IR gr...Insuficienţă cardiocirculatorie gr.III
5 Cojuhari
Evghenii
13.06.2001 09.03.2016,
ora 16.15 10.03.2016
ora 16.20
ore Cardiomiopatie restuctivă. Insuficienţa valvulei mitrale gr. II-III.
Insuficienţă valvulei tricuspidale gr.II.
Pencardită cronică. Bloc atrio-ventricular gr.II. Hipertensiune
pulmonară. ICC I v HYNA Sindrom Corneli de Longhe. Scolioză gr.
IV. Bronhopneumonie bilaterală. Comă hipohică.
6 Meleca
Valeria
03.10.2007 11.03.2016,
ora 08.18
11.03.2016,
ora 08.59
ore Traumatism cranio-cerebral.Hemoragie abundentă din regiunea
oxipitală a capului, buzele albe, tegumentele palide, reflexe absente,
hipotonie musculară generalizată. Palpator se determină mobilitate
patologică a oaselor craniene în regiunea occipitală a craniului.
Baraga
Alexei
05.08.2013
30.03.2016
19.04.2016 20 zile Catatraumă.
Traumatism cranio-cerebral.
Cadere de la inaltime
8 Ermoratev
a Alisa
Str.Dacia 33-58 27.08.2014 01.08.2016 ora
20.11
01.08.2016 ora
20.42
30 min Corp străin în căile respiratorii.
Maladie genetică Treaceher
Collins. Anomalii de dezvoltare a
hoanelor nazale.
9 Beznos
Sofia
Str. Burebista 68/1
ap.8
17.09.2013 03.08.2016 ora
04.55
04.08.2016 ora
04.55
o zi PCI. Epilepsie simtomatică.
Cetoacidoză metabolică
decompensată.Sepsis.
Bronhopniomonie bilaterală.
CID.IRgr.IV. Insuficienţă
cardiacă gr.III-IV. Comă gr. IV.
10
Pulbere
Nicoleta
Călărași, s. Hirova 10.06.2013 18.12.2016
22:00
19.12.2016
11:35
11 ore Pneumonie bilaterala, evolutie
fulminanta.IR. gr II-III.
Miocardita toxico-infectioasa.
Dereglare de ritm cardiac.Infectie
respiratorie virala
acuta.Laringotraheita acuta.
Bronsita acuta obstructiva.
Vîrsta bolnavilor externați
2016-2015
vîrsta
320-2.5%
1386-10.8%
4052-31.6%
5101-39.8%
1951-15.2%
15-19 7-14 ani 3-6 ani 1-2 ani m mica de 1 an
vîrsta
370-2.9%
1278-9.6%
4138-31.1%
5532-41.6%
1974-1485%
15-19 7-14 ani 3-6 ani 1-2 ani m mica de 1 an
Indicii de sănătate (cifre absolute)
3838
9449
20 4 8
vindecat
ameliorat
fără schimbări
agravat
deces
Secția
ICM
I trimestru
2016
ICM
I semestru
2016
ICM
9 luni
ICM
Anul 2016
Ch.aseptică
0.9219 0.9335 0.9324 0.9413
Ch.septică
2.5195 2.3966 2.3330 2.2506
Neurochirurgia
0.8931 0.9568 1.0601 1.0939
Psihoneurologia si epilepsia
1.2315 1.1922 1.2273 1.2321
ORL
0.5853 0,5777 0.5765 0.5599
Pediatria nr.1 1.1327 1,0894 1.0531 1.0369
Pediatria nr.2
1.2757 1,2372 1.2032 1.1878
Traume asociate 1.2469 1,2996 1.2760 1.2681
Traumatologia nr.2 1.1464 1.1752 1.1321 1.1453
Uronefrologia 1.1853 1.1798 N1.2847 n.1.4071
Urologia 0.8217 0.8065
Pediatria nr.3 1.4533 1.3602 1.2985 1.2426
Pediatria nr. 2
cardiologia
1.4893 1.4873 1.4952 1.4502
Tr.nr 2
Microchirurg.
1.5101 1,2065 1.1806 1.1595
Total pe staționar 1.1740 1,1597 1.1503 1.1301
Activitatea serviciilor medicale spitalicești
finanțate pe baza grupelor de diagnostice al spitalului
Activitatea financiară
Veniturile instituției
Anul 2015
Anul 2016
Diferența, anul 2016
comparativ cu anul 2015
mii lei % mii lei % mii lei %
Venituri, TOTAL 56 482,1 100 66 454,2 100 9 972,1 17,6
inclusiv:
Alocații CNAM 50 730,0 89,8 61 813,2 93,1 11 073,2 21,8
Mijloace extrabugetare
(venituri colectate)
1 252,1 2,2 1 091,0 1,6 -161,1 - 12,8
Alocații Fondator 4 500,0 8,0 3 550,0 5,3 - 950,0 - 21,1
• Veniturile totale ale instituției pentru anul 2016, au fost planificate în sumă de
66 454,2 mii lei, cu 9 972,1 mii lei mai mult, sau 17,6%, comparativ cu anul
2015.
• Volumul veniturilor totale încasate pentru anul 2016 ale instituţiei au
constituit 65 067,3 mii lei, sau 98% din suma veniturilor planificate.
Structura mijloacelor finaciare provenite din contul
fondurilor AOAM al CNAM pe anul 2016, mii lei
Mijloace extrabugetare (venituri colectate)
Din contul mijloacelor financiare extrabugetare (venituri colectate) pentru anul 2016 au fost planificate
venituri în sumă de 1091,0 mii lei, iar încasate – 970,4 mii lei, sau 88,9% în raport cu suma planificată.
Indicatori
încasat în
anul 2015,
mii lei
anul 2016, mii lei
Devieri, anul 2016 comparativ
cu anul 2015
planificat încasat mii lei %
Mijloace extrabugetare, TOTAL 1032,4 1091,0 970,4 -62,0 -6,0
inclusiv:
servicii medicale contra plată 55,2 46,0 68,4 13,2 23,9
servicii licitații 7,0 7,4 3,2 -3,8 -54,3
servicii cantina, bufet 949,4 1005,6 867,8 -81,6 -8,6
servicii comunale arendași 20,8 32,0 31,0 10,2 49,0
Volumul mijloacelor extrabugetare/veniturilor încasate de instituţie pentru anul 2016 s-a
diminuat cu 62,0 mii lei, sau cu 6,0% mai puţin, comparativ cu anul 2015.
Diminuarea încasărilor la serviciile prestate de cantină și bufet cu 81,6 mii lei faţă de anul 2015 a
fost determinată de sistarea temporară a activităţii cantinei din motivul expirării autorizaţiei de
funcţionare şi a licenţei. Totodată, mijloacele financiare obţinute de bufet deţin o cotă de 89,4% în
volumul total al mijloacelor extarbugetare (venituri colectate) şi reprezintă sursa principală de
formare a acestora.
ALOCAŢII FONDATOR
Consiliul municipal Chişinău (Direcţia Sănătăţii), în calitate de
Fondator al IMSP SCMC “V. Ignatenco”, pentru anul 2016 a
planificat mijloace financiare în sumă 3 550,0 mii lei, din care:
- 2 500,0 mii lei - reparaţia secţiei Psihoneurologie şi Epilepsie;
- 1 000,0 mii lei – procurarea utilajului;
- 50,0 mii lei – elaborarea auditului energetic.
Pe parcursul anului 2016 au fost valorificaţi 2 466,4mii lei, sau
69,5% din suma planificată.
Cheltuielile planificate a instituţiei
Cheltuielile pentru anul 2016 au fost planificate conform contractului de
prestare a serviciilor medicale semnat între Compania Naţională de
Asigurări în Medicină şi IMSP SCMC ,,V.Ignatenco” fiind preconizate în
sumă de 61 814,2 mii lei (inclusiv 921,56 lei soldul mijloacelor bănești
la începutul anului), inclusiv pentru:
remunerarea muncii – 33 997,3 mii lei, sau 55% din volumul total al
cheltuielilor;
alimentarea pacienţilor – 2 160,0 mii lei, sau 3,5%;
medicamente şi consumabile – 7 931,1 mii lei, sau 12,8%;
alte cheltuieli – 17 725,7 mii lei, sau 28,7%.
Cheltuielile efective totale (CNAM și mijloace extrabugetare) ale instituţiei pentru anul 2016
constituie 65 273,90 mii lei, majorându-se cu 5 650,4 mii lei, sau cu 9,5% mai mult comparativ
cu anul 2015 (59 623,5 mii lei).
Indicatori
efectiv
anul 2015,
mii lei
anul 2016, mii lei Devieri, anul 2016
comparativ cu anul 2015
planificat efectiv mii lei %
Cheltuieli, TOTAL 51 671,6 61 814,20 60 384,9 8 713,30 16,86
inclusiv:
Remunerarea muncii 27 506,7 33 997,30 33 216,60 5 709,90 20,76
Alimentarea pacienţilor 1 853,10 2 160,00 1 753,40 -99,70 -5,38
Medicamente şi consumabile 5 115,30 7 931,10 6 739,70 1 624,40 31,76
Alte cheltuieli, total 17 196,50 17 725,80 18 675,20 1 478,70 8,60
inclusiv:
Contribuţii la salariu 7 341,40 9 003,50 8 992,20 1 650,80 22,49
Energia electrică 1 690,90 2 251,70 2 006,20 315,30 18,65
Energia termică 1 465,00 1 802,20 1 684,20 219,20 14,96
Gaze 92,90 110,00 87,80 -5,10 -5,49
Apa şi canalizarea, salubritatea 492,10 583,30 599,90 107,80 21,91
Alte cheltuieli 6 114,20 3 975,10 5 304,90 -809,30 -13,24
Cheltuielile efective ale instituţiei
Remunerarea muncii
Indicatori
2015 2016 Devieri,
lei Funcţii
state
Real
funcţii
ocupate
Cheltuiel
i efective,
mii lei
Salariu mediu
la o funcţie
ocupată, lei
Funcţii
state
Real
funcţii
ocupate
Cheltuiel
i efective,
mii lei
Salariu mediu
la o funcţie
ocupată, lei
TOTAL instituţie
721,25 720,25 27 506,7 3 182,5 713,00 651,25 33 216,6 4 261,8 1 079,3
( 33,9%)
inclusiv:
Medici 142,50 142,50 8 355,3 4 866,1 149,00 136,50 11 178,5 6 824,5 1938,3
(39,97)
Personal
medical mediu
276,50
276,50
10 907,6
3 287,4
274,50
242,00
12 430,3
4 276,0
988,6
(30,1%)
Personal
medical inferior
189,00
189,00
4 589,9
2 023,8
190,75
172,50
5 318,2
2 569,2
545,4
(27,0%)
Alt personal 113,25 112,25 3 653,9 2 712,6 98,75 100,25 4 289,6 3 638,0 925,7
(34,1%)
Cota preponderentă în volumul total al cheltuielilor efective revine cheltuielilor pentru retribuirea muncii -
55% (33 216,6 mii lei), cu 20,75 la sută mai mult faţă de anul 2015. Această creştere a fost condiţionată de
implementarea noului regulament de salarizare începînd cu 1 iulie 2016.
Analiza cheltuielilor efective ale instituţiei
La capitolul medicamente şi consumabile pentru anul 2016 au fost planificate 7 931,1 mii lei,
fiind suportate cheltuieli efective în volum de 6 739,7 mii lei, sau 85,0% din suma planificată.
Cheltuielele medii efective la o zi/pat constituie 77,7 lei, sau cu 17,5 lei mai mult comparativ
cu anul precedent (60,2 lei).
Valoarea stocului de medicamente şi consumabile, la data de 31.12.2016, însuma 3 696,7 mii lei,
La capitolul alimentarea pacienţilor pentru anul 2016 au fost planificate 2 160,0 mii lei,
cheltuielele efective fiind de 1 753,4 mii lei, sau 81,2% din suma planificată. Costul unei zi/pat
pentru alimentaţie constituie 20,2 lei.
La compartimentul alte cheltuieli pentru anul 2016 au fost planificate mijloace financiare în volum de
17 725,8 mii lei. Cheltuielile efective pentru perioada curentă constituie 18 675,2 mii lei, înregistrînd o
creştere cu 1 478,7 mii lei, sau cu 8,6% mai mult comparativ cu anul 2015.
Cheltuielile pentru serviciile de regie (energie electrică, energie termică, gaze, apa si canalizare,
salubritate ) au fost planificate în sumă de 4 747,2 mii lei. Cheltuielile efective pentru serviciile de
regie constituie 4 378,1 mii lei, sau 92,2% din suma planificată.
Analiza cheltuielilor efective ale instituţiei
Pentru perfecţionarea cadrelor pe parcursul anului 2016 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 192,5
mii lei, ce constituie 0,6% la fondul de salariu, volumul cheltuielilor s-a majorat cu 1,4 mii lei
comparativ cu anul 2015.
Pe parcursul anului 2016 au fost suportate cheltuieli pentru întreţinerea şi dirijarea procesului de lucru,
cum ar fi:
- combustibil – 65,3 mii lei;
- obiecte de mică valoare şi scurtă durată – 638,5mii lei;
- formulare statistice – 139,6 mii lei;
- spălarea şi arenda lengeriei – 1 074,1 mii lei, cu 149,1 mii lei mai mult faţă de suma planificată –
925,0mii lei (conform contractului, spălarea – 10,8 lei/kg, arenda – 18,6/kg);
- deservirea tehnică a utilajului – 525,9 mii lei;
- întreţinerea ascensorului – 162,9 mii lei;
- paza - 78,0 mii lei;
- servicii (comision) bancare – 7,7 mii lei.
Datoriile instituţiei
Datoriile creditoare ale instituţiei 31 decembrie 2016 însumau 8 660,3 mii lei, din care 3 777,6 mii lei sunt datoriile anului 2015.
Ponderea cea mai mare în volumul total al datoriilor creditoare revine datoriilor pentru:
- cheltuieli de personal - 3 960,8 mii lei (45,7%) care sunt datoriile lunii decembrie pentru retribuirea angajaţilor şi a contribuţiilor la salariu şi au fost stinse la începutul lunii ianuarie 2017;
- medicamente – 2 599,3 mii lei, sau 30% din volumul total al datoriilor creditoare şi au fost stinse la începutul lunii ianuarie 2017;
- produse alimentare – 412,7 mii lei, sau 4,8% şi au fost stinse la începutul lunii ianuarie 2017;
- servicii de întreţinere – 368,1 mii lei, sau 4,3%;
- alte cheltuieli – 1 319,4 mii lei, sau 15,2%.
Soldul mijloacelor băneşti la 31.12.2016 a constituit 6 695,4 mii lei, inclusiv din contul CNAM
6 648,9 mii lei.
Rata de acoperire a datoriilor creditoare în raport cu mijloacele financiare disponibile ale instituţiei constituie 77,3 % (6 695,4 mii lei/8 660,3 mii lei * 100%).
Concluzii Pe parcursul anului 2016 IMSP „V. Ignatenco” a activat ritmic, cu majorarea tuturor
indicatorilor de bază comparativ cu anul 2015:
S-a mărit durata medie de utilizare a patului de la 273.8 la 279.7 zile
S-a micșorat durata medie de tratament, care constituie 6,5 zile
S-a majorat activitatea chirurgicală de la 46.3 % la 49.6 %
Rămâne semnificativ numărul copiiilor internaţi în mod urgent (>50%)
Situația economico-financiară a instituției este cu ameliorare
INDICATORII DE PERFORMANŢĂ
A ACTIVITĂŢII IMSP SCMC „V. IGANTENCO”
Nr. INDICATORI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE
(25 %)
Îndeplinirea indicatorilor
1.
Lipsa litigiilor de muncă pierdute de instituție în instanțele
de judecată și al petițiilor argumentate și confirmate +
2. Rata personalului medical angajat prin concurs din numărul
total de personal medical angajat la nivel de 100%; +
3. Rata angajaților (personal medical) care nu au participat
nici la un curs de instruire într–un anumit interval de timp,
după primii 3 (trei) ani de activitate la nivel de 0%;
+
4. Rata acoperirii statelor de personal nu mai mică de 80%.
+
INDICATORII DE PERFORMANŢĂ
A ACTIVITĂŢII IMSP SCMC „V. IGANTENCO”
Nr. Indicatori de utilizare a serviciilor medicale
(25%)
Îndeplinirea indicatorilor
1.
Reducerea duratei medii de spitalizare pentru cazurile
acute cu 0,5 zile; -
2. Asigurarea duratei medii de utilizare a patului nu mai mică
de 300 zile pe an; -
3. Executarea contractelor cu Compania Naţională de
Asigurări în Medicină 0,5%.
-
INDICATORII DE PERFORMANŢĂ
A ACTIVITĂŢII IMSP SCMC „V. IGANTENCO”
Nr. Indicatori ai activității economico–financiare ale
instituției (25%)
Îndeplinirea indicatorilor
1. Lipsa datoriilor creditoare istorice -
2. Prezenţa stocurilor de medicamente, conform normativelor
(inclusiv spectrul acestora conform Formularului
Farmacoterapeutic).
+
4. Dinamica reducerii cheltuielilor pentru serviciile comunale
consumate anual cu 3% (exprimată în valori naturale și
financiare).
-
INDICATORII DE PERFORMANŢĂ
A ACTIVITĂŢII IMSP
SCMC „V. IGANTENCO”
Nr. Indicatori de calitate (25%)
Îndeplinirea indicatorilor
1. Raportarea 100% a infecţiilor nosocomiale +
2. Raportarea 100% a reacţiilor adverse la medicaţie +
3. Rata activității chirurgicale nu mai mică de 40% pentru
spitalele raionale și nu mai mică de 60% pentru spitalele
municipale și republicane**;
-
4. Creşterea ratei intervenţiilor chirurgicale efectuate în
chirurgia de 1 zi cu 5% anual**. +/-
Necesităţi Asigurarea secţiei de RTI cu aparataj de monitorizare: cardiomonitoare (6), sisteme de
umidificare a oxigenului ( 5), aparat de ventilaţie pulmonară mecanică ( 1)
Asigurarea tuturor subdiviziunilor cu pulsoximetre , nebulaisere, aspiratoare
Asigurarea blocului operator cu mese de operaţie
Reparații capitale in secțiile Uronefrologie și ORL