DIRECTIA TEHNICA20092009

1

DIRECTIA TEHNICA

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICESERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

20092009

2

INVESTIŢII - DOTĂRI 2009Sursa / Matematică Administrativ

Facultatea Mecanică Construcţii Arhitectura AC ETC ET Chimie MPT Hidrotehnică Hunedoara Fizică Social

Total DPPD Editura

DEP Centru MultiplicareDEP Centru Multiplicare

DCLS Biblioteca

Ed.Fizică UMP

Buget - -

1.696.952 - -

Lab.licenta 50.921 53.162 - 162.193 - - - - - - - -

Platforma 709.572 469.959 - 251.145 - - - - - - -

266.276 - -

1.430.676 - -

- -

Contracte de - -

cercetare - -

2.321.045 686.506 1.277.745 - 18.311 214.697 - 66.517 - 12.688 44.581 - -

-

- -

5.825 1.140.1484.726

Venituri proprii 98.073 48.059

2.131.696 43.057 530.263 - - 12.075 77.477 - 113.065 - 59.370 4.284 -

Programe externe - -

15.793 11067 - -

- -

5.825 1.144.874

98.073 48.059

TOTAL 1.490.056 2.331.129 - 431.649 237.839 77.477 66.517 113.065 12.688 103.951 4.284 -

- -

6.165.486 - -

- -

3

DOTARI 2009DOTARI 2009PREZENTARE GRAFICAPREZENTARE GRAFICA

1400000

1200000

1400000

BugetCercetareVenituri propriiPrograme externe

1000000

Programe externe

600000

800000

400000

600000

200000

0

Buget 760493 523121 0 413338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare 686506 1277745 0 18311 214697 0 66517 0 12688 44581 0 0 0 0

Venituri proprii 26837 530263 0 0 12075 77478 0 113065 0 59370 5825 98073 0 1140148

Programe externe 0 0 0 0 11067 0 0 0 0 0 0 0 0 4726

Mecanica Constructii Arhitectura AC ETC ET Chimie MPT Hidrotehnica Hunedoara Matematica Fizica DEP Rectorat

4

INVESTIŢII 2009INVESTIŢII 2009

Categoria de lucrari/obiectiv Plan 2009 Realizat la

31.12.2009

Alocatii bugetareAlocatii bugetare

I. Obiective de investitii TOTAL, din care: 3.750.000 3.749.364

a) Extindere sp. de invatamant si cercetare la CDECTT 3.231.000 3.231.000

b) Sala Polivalenta 519 000 518 364b) Sala Polivalenta 519 000 518.364

5

ACHIZITII IMOBILE 2009ACHIZITII IMOBILE 2009ACHIZITII IMOBILE 2009ACHIZITII IMOBILE 2009

Categoria de lucrari/obiectiv Plan 2009 Realizat la Plan 2009 Realizat la

buget 31.12.2009 Venituri31.12.2009

bugetproprii Venituri proprii

Alocatii bugetare Venituri proprii

I. Achizitii imobile 7.185.000 7.185.000 5.000.000 4.196.750

1. Teren sport 7.185.000 7.185.000 4.000.000 3.596.750

2. Teren Valiug 0 0 1.000.000 600.000

6

CONSOLIDARI 2009CONSOLIDARI 2009CONSOLIDARI 2009CONSOLIDARI 2009

Categoria de lucrari/obiectiv Plan 2009 Realizat la

31.12.2009

Alocatii bugetare

III. Consolidari TOTAL, din care: 270.000 269.244

a) Facultatea de Management 270.000 269.244) g

7

REABILITARE CAMINEREABILITARE CAMINE--CANTINECANTINE2009200920092009

Alocatii bugetare Venituri proprii

Categoria de lucrari / obiectiv Plan 2009 Realizat la Realizat la

31.12.2009 31.12.2009

IV. Reabilitari

1 Cămine cantine 3 699 000 3 698 600 199 9991. Cămine cantine 3.699.000 3.698.600 199.999

a) Cantina 1C 421.000 420.680

b) Casa Politehnicii 2 124.000 124.000

c) Camin 8C 1 472 000 1 472 000c) Camin 8C 1.472.000 1.472.000

d) Camin 14C 527.000 527.000 199.999

e) Camin 23G 356.000 356.000

f) Camin 25G 390.000 390.000

g) Camin 19C 221.000 220.920

h) Spital studentesc 93.000 93.000

i) Casa Politehnicii nr.1 95.000 95.000

8

REABILITARE SPATII DE REABILITARE SPATII DE INVATAMANT 2009INVATAMANT 2009INVATAMANT 2009INVATAMANT 2009

2. Spatii de învăţământ 3.595.000 3.592.988 99.295

a) Chimie Bocsei tamplarie + fatada 355.000 354.797 0

b) Constructii CMMC, CCIA, IGCCT 0 0 0)

c) Facultatea de Chimie – supraetajare CT 535.000 535.000 0

d) Facultatea de Electrotehnica Supraetajare corp D 26.000 25.834 0

e) Facultatea de Inginerie Hunedoara Sala Sport 159.000 159.000 0

f) Clădire C.Porumbescu 90.000 90.000 0

g) Baza Sportiva nr.1 428.000 427.187 0

h) Baza Sportiva nr.2 627.000 627.000 3.853

i) Facultatea de Hidrotehnică 221.000 221.000 0

j) Facultatea de Inginerie Hunedoara - corp D 251.000 250.430 0

k) Facultatea de Constructii Centrala termica 0 0 0

l) Facultatea de Mecanica - SMTT 571.000 571.000 0

) S fl i 38 000 38 000 0n) Sera flori 38.000 38.000 0

o) Statie electrica Facultatea de Inginerie Hunedoara 294.000 293.740 0

p) Reabilitare hala laborator CMMC 0 0 95.442

9

REPARATII CAPITALE 2009

Categoria de lucrari / obiectiv Plan 2009 Realizat

31 12 2009

IV. Reparatii capitale spatii de inv. TOTAL, din care: 669.000 669.000

31.12.2009

a) Facultatile cu profil electric AC, Etc, ET 451.000 451.000

b) Facultatea de Construcţii 218.000 218.000

B. Venituri proprii camine - cantine aferente RK 150 000 150 000

a) Camin 19C 150 000 150 000

10

PROIECTAREPROIECTAREINSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU

ENERGII REGENERABILEENERGII REGENERABILE

Programul Operațional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice -Axa prioritară 2 – „Cresterea competitivitatii economice prin cercetare –dezvoltare - inovare”, Domeniul de intervenție D2.2: “Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative”; Operatiunea O2 2 1de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative ; Operatiunea O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRUINSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ENERGII REGENERABILE - 273.548 lei

PROIECTARE 201 645 l iPROIECTARE – 201.645 leiVERIFICARE PROIECT CERINTE: A, B, C, D, E, F – 71.903 lei

11

Extindere spatii de invatamant si Extindere spatii de invatamant si cercetare Facultatea de Chimie cercetare Facultatea de Chimie ce ce a e acu a ea de C ece ce a e acu a ea de C e

Industriala si Ingineria MediuluiIndustriala si Ingineria Mediului

STUDIU DE FEZABILITATE – 288.062 leiDocumentatia este depusa la A.D.R. pentru accesare de fonduri europene, Programul Operational Regional 2007 – 2013, Domeniul de Interventie 3.4. Infrastructura Educationala

12

CheltuieliCheltuieli de capital de capital -- alocatiialocatii bugetarebugetarecomparativcomparativ

20082008 200920092008 2008 -- 20092009((miimii lei)lei)

16000

18000Investitii

12000

14000

6000Achizitiiimobile

Dotari

8000

10000

12000 Dotari

Consolidari

4000

6000

8000

Reabilitari

0

2000

4000

Reparatiicapitale0

2008 2009capitale

13

PROCEDURI ACHIZITII PROCEDURI ACHIZITII PRODUSE 2009PRODUSE 2009PRODUSE 2009PRODUSE 2009

IN ANUL 2009 S AU LANSAT IN S E A PIN ANUL 2009 S-AU LANSAT IN S.E.A.P.- 58 PROCEDURI DE CERERI DE OFERTE - 14 PROCEDURI DE LICITATII DESCHISE- 7 PROCEDURI DE NEGOCIERE FARA

PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNTPUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE

- 1 PROCEDURA DE NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE

14

PROCEDURI DE ACHIZITII PROCEDURI DE ACHIZITII SERVICII 2009SERVICII 2009SERVICII 2009SERVICII 2009

IN ANUL 2009 S-AU ATRIBUIT 48 DE CONTRACTE DE SERVICII:IN ANUL 2009 S-AU ATRIBUIT 48 DE CONTRACTE DE SERVICII:

Servicii de telefonieServicii de intretinere echipamente de tipar digitalServicii de intretinere instalatii de aer conditionatServicii de intretinere a ascensoarelorServicii de intretinere a ascensoarelorServicii de mentenanta sistem monitorizare videoServicii de auditare

dServicii de pazaServicii de intretinere a autovehiculelorServicii de proiectareServicii de proiectareServicii de consultantaServicii de acces baza de date S i ii d t l i i i blServicii de televiziune prin cablu

15

PROCEDURI DE ACHIZITII PROCEDURI DE ACHIZITII LUCRARI 2009LUCRARI 2009LUCRARI 2009LUCRARI 2009

Const i e Instit t l de Ce eta i pent Ene gii Regene abileConstruire Institutul de Cercetari pentru Energii Regenerabile ICER-TM, cu finantare din fonduri europene POSCCE AxaII

Reabilitare Hala laborator CMMC – fundatii, cu finantare din venituri proprii

Reabilitare Hala laborator CMMC – structura hala, inchideri si finisaje, cu finantare din venituri propriifinisaje, cu finantare din venituri proprii

16

DIRECTIA TEHNICA

SERVICIUL EVIDENTA, INTRETINEREA SI EXPLOATAREA PATRIMONIULUIEXPLOATAREA PATRIMONIULUI

20092009

17

STRUCTURA CHELTUIELILOR PENTRU STRUCTURA CHELTUIELILOR PENTRU REPARAŢII CURENTE CU TERŢI 2009REPARAŢII CURENTE CU TERŢI 2009

FACULTĂŢI: 1.003.635

AC

MPTC-TII

HIDRO

ET

AC

MEC

CH

AC 5.000 ETC 0.000 ET 114 170 AC

ETC MEC RECTORAT

SOCIAL

ETC

ET

ET 114.170CT 50.033MEC 711.972

SOCIAL

RECTORAT

CH

C-TII

HIDRO

MPT

HID 35.700

MPT 49.220CH 37.540

RECTORAT: 422.766

SOCIAL 193 417SOCIAL: 193.417

18

STRUCTURA CHELTUIELILOR APROBATE DIN STRUCTURA CHELTUIELILOR APROBATE DIN FONDURI UPT PENTRU RC FACULTATIFONDURI UPT PENTRU RC FACULTATI

20082008

lei • TOTAL 6 050 848• TOTAL 6.050.848• AC 63.694• ETC 171.090 SOCIAL

9%

ETC3%

ET1%

CT1%

HID1%

MPT0%

• ET 63.694• CT 32.551• MEC 2.847.948

AC1%ADMINISTRA-

TIV25%

MEC 2.847.948• HID 44.832• ADM. 1.550.976

CH13%

MEC46%

AC MEC CH ADMINISTRATIV SOCIAL ETC ET CT HID MPT

• CH 757.241• SOCIAL 518.822

19

CASĂRI 2007

Nr.crt. FACULTATE/ADMINISTRATIV/ MICĂ VALOARE MIJLOACE FIXESOCIAL Nr.gestiuni Nr.gestiuni

1 MECANICĂ 8 121 MECANICĂ 8 122 CONSTRUCŢII Şi ARHITECTURĂ 7 43 CHIMIE 15 104 AUTOMATICA ŞI CALCULATOARE 6 65 ELECTROTEHNICĂ 5 35 ELECTROTEHNICĂ 5 36 ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII 3 37 MANAGEMENT ÎN PROD.ŞI TRANSP. 3 38 HIDROTEHNICĂ 3 39 ADMINISTRATIV 13 10

10 SOCIAL 19 1211 HUNEDOARA 7 6

TOTAL 89 72

20

ACTIVITATE BAACTIVITATE BAZE SPORTIVEZE SPORTIVEACTIVITATE BAACTIVITATE BAZE SPORTIVEZE SPORTIVE

Număr de carduri active cu plată

16008

21137

1776020750

18850

15000

20000

25000

Încasări Bazin înot 2009

205

276

339

300

400

Număr de carduri active cu plată

12200 11250

0

5000

10000

iun iul aug sept oct noiem dec

20,4

151205

0

100

200

aug sept oct noiem deciun iul aug sept oct noiem dec

încasări lei

Baza Sportivă nr. 2Î d l B i l i d Î t f t î f ţi i t l d b ă d d i

număr carduri acces active

În cadrul Bazinului de Înot, a fost pus în funcţiune sistemul de acces pe bază de carduri inteligente , începând cu luna iunie 2009. Până la data de 31.12.2009 au fost emise un număr de 3792 de carduri de acces.În luna octombrie 2009 a fost dată în funcţiune Sala de Sport. Încasările înregistrate pe anul 2009 t tili ălii d t i t il ti î 2009 t d 2 820 l i2009, pentru utilizarea sălii de sport şi a terenurilor sportive, în 2009 sunt de 2 820 lei.

Baza Sportivă nr.1Pentru utilizarea pistei de atletism, în 2009, s-au încasat 54 300 lei .

21