AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES Anexa nr.3/43 Nr. formular 01 02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii 16 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 17 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 26 Sinteza finantarii programelor 27 Fisele programelor 28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare 29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Programe de investitii publice Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Bugetul pe programe CUPRINS Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu al ordonatorilor principali de credite pentru anul 2011 si perspectiva 2012-2014 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat pag. 2
Transcript
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES Anexa nr.3/43
Nr.formular
01
02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii16 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate17 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
Programe de investitii publice
Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
Bugetul pe programe
CUPRINS
Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu al ordonatorilor principali de credite pentru anul 2011 si perspectiva 2012-2014
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
Sume alocate de la bugetul de stat
pag. 2
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU pentru anul 2011 si perspectiva 2012-2014
1. TITULAR: AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES COD TITULAR: 43
2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE
FUNCTIONARE Agentia Nationala de Presa AGERPRES functioneaza in baza Legii nr.19/2003,
modificata prin Legea nr.155/2008 si Legea nr.96/2010, ca institutie publica autonoma de interes national, independenta din punct de vedere editorial, sub controlul Parlamentului Romaniei.
Conform legii, AGERPRES asigura culegerea, redactarea si difuzarea informatiilor si fotografiilor de presa pentru informarea in masa, in tara si strainatate, a diferitelor categorii de beneficiari, fara discriminare si cu respectarea deplinei obiectivitati, in cadrul general al asigurarii dreptului la informare .
AGERPRES isi asuma misiunea de a fi o prezenta remarcata si remarcabila in informarea corecta a opiniei publice prin transmiterea de informatii de presa prompte, in conditii de transparenta si deplina obiectivitate, in beneficiul societatii romanesti in ansamblul ei.
Agentia Nationala de Presa AGERPRES, institutie publica de interes national, este o companie integrata de informatii care se ocupa cu producerea si furnizarea de stiri si servicii multimedia (foto, grafice, audio) si documentare (monitorizare de presa si baze de date) pentru mass-media, companii private si institutii centrale si locale ale statului. Redactiile AGERPRES furnizeaza zilnic clientilor sai din media (cotidiane, reviste, posturi de radio si televiziune) baza pentru stirile pe care acestea le transmit, in romana, engleza si alte limbi straine.
Activitatea editoriala a AGERPRES- buletine de stiri, cataloage, lucrari documentare, albume, reviste, CD-uri etc. – inclusiv productia fotografica se bucura de protectia proprietatii intelectuale, in conformitate cu legislatia in vigoare . Continutul si structura serviciilor AGERPRES sunt ocrotite de orice ingerinte ale autoritatilor publice precum si de influentele social-politice, sindicale ori ale organismelor economice sau ale altor grupuri de presiune .
De asemenea, decidentii tuturor branselor si pietelor (din politica, economie, organizatii si institutii) utilizeaza pachetele de servicii ale AGERPRES constand in fluxuri de informatii specializa te si rapoarte de monitorizare de presa, analize media zilnice si analize cantitative si calitative.
In calitate de furnizor de servicii de informatii, AGERPRES este cea mai importanta agentie de presa din Romania si singura institutie reprezentata la nivelul tuturor judetelor din tara prin corespondenti proprii. De asemenea, corespondentii permanenti ai AGERPRES la Bruxelles, Roma, Madrid, Sofia sau Chisinau au creat in 2009 un flux continuu de informatii de interes national. Programul de deschidere de noi birouri ale AGERPRES in capitalele tarilor UE si in alte state importante pentru Romania va continua prin urmarirea unui echilibru intre costuri si beneficii aduse de informatiile transmise de corespondentii AGERPRES presei si opiniei publice din tara.
AGERPRES, un model de profesionalism si integritate in presa romaneasca, se ambitioneaza sa-si mentina pozitia de lider pe piata media din Romania.
3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU Performantele editoriale ale AGERPRES - traduse prin cresterea notorietatii si a
veniturilor obtinute - au fost posibile datorita strategiei manageriale orientate spre performanta si calitate, precum si atat de necesarei sustineri financiare din partea statului care a permis demararea procesului de dezvoltare tehnica a agentiei, astfel ca aceasta sa poata face fata concurentei din Uniunea Europeana.
pag. 3
Prioritatile AGERPRES vizeaza obiective ale politicii editoriale, gestionarii si dezvoltarii resurselor umane, tehnice si financiar-contabile, iar principalele activitati vor conduce la:
- Cresterea si profesionalizarea actului editorial - Asigurarea unei finantari echilibrate si o gestionare eficienta a fondurilor - Dezvoltarea bazei tehnologice cel putin la nivelul agentiilor de presa din tarile vecine
nou intrate in Uniunea Europeana - Asumarea misiunii publice a agentiei, prin derularea de programe de informare
gratuite destinate publicului larg, care sa sustina eforturile statului in domenii de maxim interes, precum: integrarea europeana, educatia, cultura. Prin initiative proprii sau in cadrul parteneriatelor media, agentia a probat faptul ca este singurul partener competent si de neinlocuit in sustinerea si promovarea interesului national. In egala masura, prin fluxurile de informatii in limbile engleza si alte limbi straine, AGERPRES asigura transmiterea unei imagini obiective privind realitatea romaneasca, in cadrul schimburilor de informatii cu agentiile internationale de presa (A.F.P., Reuters, A.P.).
Masurile ce vor fi intreprinse pentru imbunatatirea politicii publice a AGERPRES, in anul 2011 vor viza urmatoarele directii de dezvoltare:
- In plan editorial, AGERPRES isi propune sa lanseze un proces de modernizare a structurii editoriale pentru a raspunde miscarilor importante din piata media, in sensul unei mai mari diversificari a continutului, a unei individualizari crescute a acestuia;
- Extinderea retelei de corespondenti in strainatate prin deschiderea de birouri AGERPRES in Ungaria, Israel, Germania si Ucraina.
- Extinderea retelei de corespondenti judeteni prin atragerea de colaboratori externi si infiintarea de birouri regionale;
- In domeniul economico-financiar, AGERPRES va urmari, pe de o parte, asigurarea fondurilor necesare desfasurarii activitatii de baza iar, pe de alta parte, valorificarea premiselor de crestere a veniturilor;
- In planul politicilor de marketing, pe langa ofertarea produselor traditionale, obiectivele imediate vizeaza consolidarea veniturilor din alte surse, inclusiv din atragerea de publicitate online, odata cu dezvoltarea noului website al AGERPRES, care face trecerea din zona B2B (business to business) la B2C (business to consumer);
- In sectorul tehnic, se va trece la lansarea unei noi etape de dezvoltare a agentiei, prin achizitia de softuri si platforme integrate care sa serveasca noilor tendinte din piata orientate spre zona internetului si multimedia, dar si noi cai de comunicare la distanta cu echipele redactionale.
- In sfera organizationala, AGERPRES isi propune continuarea programului de modernizare institutionala prin promovarea unui management al performantei care sa puna accent pe evaluarea si imbunatatirea acesteia;
- Intensificarea procesului de formare profesionala a personalului de specialitate conform standardelor europene;
- Afirmarea agentiei si a rolului acesteia in cadrul organismelor internationale, prin organizarea unei prime reuniuni internationale cu participarea membrilor ABNA (Asociatia Balcanica a Agentiilor Nationale de Presa);
- Asumarea misiunii publice a agentiei prin derularea de programe de informare gratuite destinate publicului larg, care sa sustina eforturile statului in domenii de maxim interes, precum: integrarea europeana, educatia si cultura.
4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE AGERPRES va practica aceeasi politica de crestere sustinuta a veniturilor, prin
adoptarea unei strategii moderne de marketing, orientata atat spre intelegerea si satisfacerea nevoilor clientilor si ale pietei, cat si spre anticiparea necesitatilor acestora si eficientizarea propriilor activitati.
pag. 4
Obiectivele AGERPRES sunt centralizate in programul ”Culegerea, prelucrarea si transmiterea informatiilor si fotografiilor de presa” . Toate obiectivele AGERPRES vor fi sustinute financiar, in anul 2011, in cadrul acestui program, avand ca surse de finantare:
- bugetul de stat in valoare totala de 15.504 mii lei - venituri proprii in valoare totala de 3.000 mii lei Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:
Surse de finantare: Pondere - % -
Buget de stat 83,79 Venituri proprii 16,21
5. MENTIUNI SPECIALE - 6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE -
pag. 5
7. S
INT
EZ
A P
RO
GR
AM
EL
OR
FIN
AN
TA
TE
PR
IN P
RO
IEC
TU
L D
E B
UG
ET
C
adru
l de
chel
tuie
li pe
term
en m
ediu
-m
ii le
i-
Cap
itol
buge
tar
Prog
ram
e bu
geta
re
Obi
ectiv
e al
e pr
ogra
mel
or
Rea
lizar
i 20
09
Exec
utie
pr
elim
inat
a 20
10
Prop
uner
i 20
11
Est
imar
i 20
12
Estim
ari
2013
E
stim
ari
2014
1 2
3 4
5 6
7 8
9 67
.01
16.1
82
17.7
00
15.5
04
15.5
04
15.5
04
15.9
38
67.1
0
Cul
eger
ea,
prel
ucra
rea
si tr
ansm
itere
a in
form
atie
i si f
otog
rafie
i de
pr
esa
1. C
rest
erea
gra
dulu
i de
info
rmar
e as
upra
ev
enim
ente
lor i
nter
ne s
i int
erna
tiona
le
2. C
ontin
uare
a pr
oiec
telo
r de
sus
tine
re a
ac
cesu
lui l
iber
si n
eing
radi
t la
info
rmar
e a
opin
iei
publ
ice
(flu
xuri
de in
form
atii
grat
uite
, act
ivit
ati
de p
rom
ovar
e a
imag
inii
Rom
anie
i in
lum
e,
part
ener
iate
med
ia)
3. D
ezvo
ltare
a de
noi
ser
vici
i med
ia p
e su
port
elec
troni
c, d
e ha
rtie,
mul
timed
ia, a
udio
4.
Div
ersi
fica
rea
flux
urilo
r inf
orm
atio
nale
ex
iste
nte
si d
ezvo
ltare
a al
tora
noi
5.
Ext
inde
rea
zone
i de
acop
erire
si c
oope
rare
in
dom
eniu
l fot
ogra
fiei
si te
xtul
ui d
e pr
esa
3.66
4 2.
960
3.00
0 3.
000
3.00
0 3.
500
Tot
al
19.8
46
20.6
60
18.5
04
18.5
04
18.5
04
19.4
38
pag. 6
Denumire indicator
SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2009-2014
Anexa nr. 3 / 43 / 01 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5000
6700
5001
6500
6701
01
01
51
84
85
01
51
84
85
01
51
84
85
01
51
84
85
01
51
84
85
TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
16.160
16.182
16.182
-22
-22
16.160
16.182
16.182
-22
-22
16.160
16.182
16.182
-22
-22
16.160
16.182
16.182
-22
-22
16.160
16.182
16.182
-22
-22
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
A B
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 7
Denumire indicator
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2009-2014
(sumele alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 43 / 02 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5001
6500
6701
01
50
01
51
84
85
01
51
84
85
01
51
84
85
01
01
01
01
01
01
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei
16.160
16.182
16.182
16.182
16.182
-22
-22
-22
16.160
16.182
16.182
-22
-22
16.160
16.182
16.182
16.182
16.182
-22
-22
-22
16.160
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
17.700
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
-12,41
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
15.504
A B
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
15.938
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 8
Denumire
SINTEZAbugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anii 2009-2014
Anexa nr. 3 / 43 / 15 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
0001
0002
2900
3300
3310
3610
4300
4310
5010
10
10
10
10
08
50
10
09
01
10
20
01
03
01
02
05
06
11
13
01
02
03
04
06
07
08
10
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
01
02
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI
I.VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari servicii
DIVERSE VENITURI
Alte venituri
IV.SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Subventii pentru institutii publice
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Alte sporuri
Ore suplimentare
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
19.846
3.664
3.664
3.664
3.536
3.536
128
128
16.182
16.182
16.182
19.846
19.247
14.132
11.139
7.753
67
339
1.245
47
229
1.352
3
104
2.993
2.210
52
564
19
148
5.092
3.952
76
5
517
152
1
18
650
2.404
129
77
165
165
434
90
344
87
27
20.660
2.960
2.960
2.960
2.860
2.860
100
100
17.700
17.700
17.700
20.660
19.220
14.301
11.260
7.723
158
341
1.244
100
1.467
26
201
3.041
2.300
55
575
17
94
4.894
3.604
30
5
656
125
20
18
600
2.050
100
50
100
100
500
100
400
50
70
18.504
3.000
3.000
3.000
2.900
2.900
100
100
15.504
15.504
15.504
18.504
18.064
14.300
11.259
10.341
100
30
200
588
3.041
2.300
55
575
17
94
3.736
2.835
18
4
500
100
10
10
468
1.650
75
35
50
50
350
60
290
38
33
-10,44
1,35
1,35
1,35
1,40
1,40
0,00
0,00
-12,41
-12,41
-12,41
-10,44
-6,01
-0,01
-0,01
33,90
0,00
15,38
-0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23,66
-21,34
-40,00
-20,00
-23,78
-20,00
-50,00
-44,44
-22,00
-19,51
-25,00
-30,00
-50,00
-50,00
-30,00
-40,00
-27,50
-24,00
-52,86
18.504
3.000
3.000
3.000
2.900
2.900
100
100
15.504
15.504
15.504
18.504
18.064
14.300
3.736
18.504
3.000
3.000
3.000
2.900
2.900
100
100
15.504
15.504
15.504
18.504
18.064
14.300
3.736
A B
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES
19.438
3.500
3.500
3.500
3.300
3.300
200
200
15.938
15.938
15.938
19.438
18.998
14.300
4.670
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 9
Denumire
Anexa nr. 3 / 43 / 15 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6710
55
70
71
01
10
20
14
30
02
01
01
03
01
02
05
06
11
01
02
03
04
07
09
30
01
30
01
02
03
04
06
07
08
10
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
01
02
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Alte active fixe
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Alte sporuri
Ore suplimentare
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
11
339
339
23
23
23
599
599
599
599
19.846
19.247
14.132
11.139
7.753
67
339
1.245
47
229
1.352
3
104
2.993
2.210
52
564
19
148
5.092
3.952
76
5
517
152
1
18
650
2.404
129
77
165
165
434
90
344
87
20
500
50
50
350
7
10
33
25
25
25
1.440
1.440
1.440
1.440
20.660
19.220
14.301
11.260
7.723
158
341
1.244
100
1.467
26
201
3.041
2.300
55
575
17
94
4.894
3.604
30
5
656
125
20
18
600
2.050
100
50
100
100
500
100
400
50
15
380
40
30
20
240
7
5
38
28
28
28
440
440
440
440
18.504
18.064
14.300
11.259
10.341
100
30
200
588
3.041
2.300
55
575
17
94
3.736
2.835
18
4
500
100
10
10
468
1.650
75
35
50
50
350
60
290
38
-25,00
-24,00
-40,00
-60,00
-31,43
0,00
-50,00
15,15
12,00
12,00
12,00
-69,44
-69,44
-69,44
-69,44
-10,44
-6,01
-0,01
-0,01
33,90
0,00
15,38
-0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23,66
-21,34
-40,00
-20,00
-23,78
-20,00
-50,00
-44,44
-22,00
-19,51
-25,00
-30,00
-50,00
-50,00
-30,00
-40,00
-27,50
-24,00
28
440
440
18.504
18.064
14.300
3.736
28
440
440
18.504
18.064
14.300
3.736
A B
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES
28
440
440
19.438
18.998
14.300
4.670
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 10
Denumire
Anexa nr. 3 / 43 / 15 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
01
55
70
71
13
14
30
02
01
01
02
03
04
07
09
30
01
30
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Alte active fixe
Administratie centrala
27
11
339
339
23
23
23
599
599
599
599
19.846
70
20
500
50
50
350
7
10
33
25
25
25
1.440
1.440
1.440
1.440
20.660
33
15
380
40
30
20
240
7
5
38
28
28
28
440
440
440
440
18.504
-52,86
-25,00
-24,00
-40,00
-60,00
-31,43
0,00
-50,00
15,15
12,00
12,00
12,00
-69,44
-69,44
-69,44
-69,44
-10,44
28
440
440
28
440
440
A B
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES
28
440
440
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 11
Denumire indicator
Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri propriipe anii 2009-2014
(sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii)
Anexa nr. 3 / 4301 / 16 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
0001
0002
2900
3300
3310
3610
4300
4310
5010
10
10
10
10
08
50
10
09
01
10
20
01
03
01
02
05
06
01
02
03
04
06
07
08
10
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
01
02
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI
I.VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari servicii
DIVERSE VENITURI
Alte venituri
IV.SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Subventii pentru institutii publice
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Alte sporuri
Ore suplimentare
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
19.846
3.664
3.664
3.664
3.536
3.536
128
128
16.182
16.182
16.182
19.846
19.247
14.132
11.139
7.753
67
339
1.245
47
229
1.352
3
104
2.993
2.210
52
564
19
148
5.092
3.952
76
5
517
152
1
18
650
2.404
129
77
165
165
434
90
344
20.660
2.960
2.960
2.960
2.860
2.860
100
100
17.700
17.700
17.700
20.660
19.220
14.301
11.260
7.723
158
341
1.244
100
1.467
26
201
3.041
2.300
55
575
17
94
4.894
3.604
30
5
656
125
20
18
600
2.050
100
50
100
100
500
100
400
18.504
3.000
3.000
3.000
2.900
2.900
100
100
15.504
15.504
15.504
18.504
18.064
14.300
11.259
10.341
100
30
200
588
3.041
2.300
55
575
17
94
3.736
2.835
18
4
500
100
10
10
468
1.650
75
35
50
50
350
60
290
-10,44
1,35
1,35
1,35
1,40
1,40
0,00
0,00
-12,41
-12,41
-12,41
-10,44
-6,01
-0,01
-0,01
33,90
0,00
15,38
-0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23,66
-21,34
-40,00
-20,00
-23,78
-20,00
-50,00
-44,44
-22,00
-19,51
-25,00
-30,00
-50,00
-50,00
-30,00
-40,00
-27,50
18.504
3.000
3.000
3.000
2.900
2.900
100
100
15.504
15.504
15.504
18.504
18.064
14.300
3.736
18.504
3.000
3.000
3.000
2.900
2.900
100
100
15.504
15.504
15.504
18.504
18.064
14.300
3.736
A B
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRESAGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES
19.438
3.500
3.500
3.500
3.300
3.300
200
200
15.938
15.938
15.938
19.438
18.998
14.300
4.670
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 12
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 4301 / 16 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6710
55
70
71
01
10
20
11
13
14
30
02
01
01
03
01
02
05
01
02
03
04
07
09
30
01
30
01
02
03
04
06
07
08
10
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Alte active fixe
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Alte sporuri
Ore suplimentare
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
87
27
11
339
339
23
23
23
599
599
599
599
19.846
19.247
14.132
11.139
7.753
67
339
1.245
47
229
1.352
3
104
2.993
2.210
52
564
19
148
5.092
3.952
76
5
517
152
1
18
650
2.404
129
77
165
165
50
70
20
500
50
50
350
7
10
33
25
25
25
1.440
1.440
1.440
1.440
20.660
19.220
14.301
11.260
7.723
158
341
1.244
100
1.467
26
201
3.041
2.300
55
575
17
94
4.894
3.604
30
5
656
125
20
18
600
2.050
100
50
100
100
38
33
15
380
40
30
20
240
7
5
38
28
28
28
440
440
440
440
18.504
18.064
14.300
11.259
10.341
100
30
200
588
3.041
2.300
55
575
17
94
3.736
2.835
18
4
500
100
10
10
468
1.650
75
35
50
50
-24,00
-52,86
-25,00
-24,00
-40,00
-60,00
-31,43
0,00
-50,00
15,15
12,00
12,00
12,00
-69,44
-69,44
-69,44
-69,44
-10,44
-6,01
-0,01
-0,01
33,90
0,00
15,38
-0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23,66
-21,34
-40,00
-20,00
-23,78
-20,00
-50,00
-44,44
-22,00
-19,51
-25,00
-30,00
-50,00
-50,00
28
440
440
18.504
18.064
14.300
3.736
28
440
440
18.504
18.064
14.300
3.736
A B
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRESAGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES
28
440
440
19.438
18.998
14.300
4.670
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
pag. 13
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 4301 / 16 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
01
55
70
71
06
11
13
14
30
02
01
01
02
01
02
03
04
07
09
30
01
30
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Alte active fixe
Administratie centrala
434
90
344
87
27
11
339
339
23
23
23
599
599
599
599
19.846
500
100
400
50
70
20
500
50
50
350
7
10
33
25
25
25
1.440
1.440
1.440
1.440
20.660
350
60
290
38
33
15
380
40
30
20
240
7
5
38
28
28
28
440
440
440
440
18.504
-30,00
-40,00
-27,50
-24,00
-52,86
-25,00
-24,00
-40,00
-60,00
-31,43
0,00
-50,00
15,15
12,00
12,00
12,00
-69,44
-69,44
-69,44
-69,44
-10,44
28
440
440
28
440
440
A B
AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRESAGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES
