CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS Nr. formular 01 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat 02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Proiecte cu finantare nerambursabila 22 23 Bugetul pe programe 26 Sinteza finantarii programelor 27 Fisele programelor Programe de investitii publice 28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare 29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2015 si perspectiva 2016-2018 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
Transcript
CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08
CUPRINS
Nr.
formular
01 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
Sume alocate de la bugetul de stat
02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
Proiecte cu finantare nerambursabila
22
23
Bugetul pe programe
26 Sinteza finantarii programelor
27 Fisele programelor
Programe de investitii publice
28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2015 si perspectiva 2016-2018
Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
ANEXA A
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PETERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE
pentru anul 2015 si perspectiva 2016-2018
1. TITULAR: CONSILIUL CONCURENTEI
COD TITULAR: 08
2. MISIUNEA AUTORITATII PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE
Consiliul Concurentei a fost infiintat prin Legea concurentei nr. 21/1996,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea romana de concurentasi-a inceput activitatea la 6 septembrie 1996 prin elaborarea reglementarilor necesareaplicarii Legii concurentei (nr.21/1996), ce a intrat in vigoare la 1 februarie 1997.ConsiliulConcurentei a preluat in baza O.U.G. nr.21/2011 Consiliul de supraveghere din domeniulferoviar de la Ministeul Transporturilor si Infrastructurii, precum si activitatea deconcurenta neloiala de la Ministerul Finantelor Publice, conform Legii 149/2011.
In calitatea sa de autoritate nationala in domeniul concurentei, ConsiliulConcurentei pune in aplicare si asigura respectarea prevederilor nationale, dar si a celorcomunitare de concurenta.
In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact indomeniul ajutorului de stat între Comisia Europeana, pe de o parte, si institutiile publice,furnizorii si beneficiarii de ajutor de stat, pe de alta parte.
Astfel, misiunea Consiliului Concurentei poate fi definita sintetic ca fiind aceea dea proteja si de a stimula concurenta pe piata romaneasca in vederea dezvoltarii unuimediu concurential normal, pentru ca, in final, sa se asigure o promovare cat mai buna aintereselor consumatorilor.
Misiunea Consiliului Concurentei subliniaza necesitatea caracterului pro-activ alactivitatii autoritatii si evidentiaza importanta pe care o are aceasta activitate pentruconsumatori.
Principalele responsabilitati in domeniul sau de activitate:
1. Aplicarea eficienta, la standarde europene, a legislatiei in domeniul concurentei,respectiv reprimarea practicilor anticoncurentiale (intelegeri anticoncurentiale siabuz de pozitie dominanta) si controlul concentrarilor economice.
2. Indeplinirea rolului de autoritate de contact in domeniul ajutorului de stat intreautoritatile nationale implicate si institutiile comunitate cu competente in acestdomeniu, mai ales Comisia Europeana.
3. Implicarea in elaborarea si aplicarea politicilor sectoriale care au ca obiectivliberalizarea si functionarea pietelor pe baza de mecanisme concurentiale,precum si emiterea avizului conform pentru orice legislatie care poate afectafunctionarea pietelor si mediul de afaceri.
0
4. Promovarea culturii concurentei, considerata de toate autoritatile de concurentaca fiind un instrument deosebit de important in actiunile pro-active care sainfluenteze elaborarea politicilor economice in concordanta cu regulile libereiconcurente, modificarea actelor normative cu potential efect anticoncurential,diseminarea in cadrul mediului de afaceri a regulilor de concurenta si ajutor destat.
5. Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene si organismele comunitarecu atributii in domeniul concurentei, precum si cu organismele internationaleimplicate in acest domeniu.
6. Coordonarea Consiliului de supraveghere in domeniul feroviar.7. Aplicarea legislatiei in domeniul concurentei neloiale
3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI
Obiectivele strategice sunt :
− Obtinerea de performante la nivelul celorlalte autoritati de concurenta din UE;
− Completarea cadrului legal national în domeniul concurentei corelat cu celcomunitar;
− Dezvoltarea unei politici de advocacy pe mai multe planuri;
− Consolidarea capacitatii administrative prin aplicarea unui management modern lanivelul institutiei.
− Participarea activa in calitate de membru la lucrarile Comitetului de Concurenta alOECD (Organisation for Economic Cooperation and Developement)
Principalele prioritati actuale ale politicii concurentei sunt:
− Aplicarea eficienta, la standarde europene, a legislatiei in domeniu, respectivreprimarea practicilor anticoncurentiale (intelegeri anticoncurentiale si abuz depozitie dominanta) si controlul concentrarilor economice;
− Depistarea si sanctionarea severa a incalcarii regulilor de concurenta sieliminarea prevederilor legale cu caracter anticoncurential;
− Implicarea in elaborarea si aplicarea politicilor sectoriale care au ca obiectivliberalizarea si functionarea pietelor pe baza de mecanisme concurentiale,precum si emiterea avizului conform pentru orice proiect legislativ care poateafecta functionarea pietelor si mediul de afaceri.
− Promovarea culturii concurentei, considerata de toate autoritatile de concurentaca fiind un instrument deosebit de important in actiunile pro-active care sainfluenteze elaborarea politicilor economice in concordanta cu regulile libereiconcurente, modificarea actelor normative cu potential efect anticoncurential,diseminarea in cadrul mediului de afaceri a regulilor de concurenta si ajutor destat.
− Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene si organismele comunitarecu atributii in domeniul concurentei in cadrul ECN, precum si cu organismeleinternationale implicate in acest domeniu.
1
In vederea depistarii si sanctionarii celor mai grave incalcari ale legislatiei deconcurenta (intelegerile anticoncurentiale orizontale de tip cartel), Consiliul Concurenteia initiat procesul de organizare a unui program de clementa. Programul isi propune sapuna in practica politica de clementa, revizuita dupa modelul ECN (Reteaua europeanade concurenta).
In esenta, prin politica de clementa, companiile implicate in astfel de practicianticoncurentiale au posibilitatea de a beneficia de imunitatea totala la amenzi sau de oreducere a cuantumului acestora. Pentru a putea beneficia de acest tratamentpreferential din partea Consiliului Concurentei, aceste companii trebuie sa initieze dinproprie initiativa colaborarea cu autoritatea romana de concurenta si sa puna ladispozitia acesteia toate informatiile detinute.
Consiliul Concurenţei va continua sa-si stabileasca bugetarea pe programe, sa dezvolte un management al resurselor umane bazat pe performanta, o infrastructura IT moderna si sa-si consolideze latura de responsabilitate publica.
4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE
Sursele de finantare pentru anul 2015 si ponderea fiecarei surse in totalulfinantarii sunt structurate astfel:
Surse de finantare: Pondere- % -
Buget de stat 100,00
5. MENTIUNI SPECIALE.
Pentru a implementa politica de concurenta, Consiliul Concurentei trebuie sa continuesa-si dezvolte capacitatea administrativa tinand cont de contextul si provocarile actuale:
- autoritate de contact in domeniul ajutorului de stat intre autoritatile nationaleimplicate si Comisia Europeana;
- membru al retelei europene de concurenta;
- participant cu drepturi depline in forurile de lucru ale UE;
- parte la deciziile ce se iau la nivel comunitar in domeniul concurentei si ajutorului destat.
- autoritate a administratiei publice centrale cu responsabilitati in aplicarea unorsisteme eficiente de management si planificare strategica;
2
Astfel, actiunile de implementare ale politicii de concurenta vor viza:
- implicarea activa in reteaua europeana de concurenta si la nivelul grupurilor de lucruale Comisiei Europene,
- consolidarea sistemului de management al controlului intern,
- cresterea performantei profesionale in domeniul analizei economice, analizei de impact a reglementarilor,
- optimizarea sistemului de management al performantei,
- intensificarea utilizarii tehnologiilor in activitatile de investigare.
In ceea ce priveste realizarea bugetarii pe proiecte, s-a considerat necesara prioritizareaproiectelor in functie de obiectul principal de activitate, necesitatile actuale dar si destrategia institutiei pe urmatorii 3 ani.Astfel, in 2015 se estimeaza realizarea a unui proiecte cu patru subproiecte cu caracter specific. Cele 4 subproiecte specifice sunt impartite in urmatoarele categorii:
1. Subproiect ce vizeaza sustinerea activitatii de baza a institutiei – CORE BUSINESS;
2. Subproiect ce urmaresc eficientizarea institutiei – STRATEGICE;3. Subproiect ce urmaresc dezvoltarea institutiei din punct de vedere logistic –
LOGISTICA;4. Subproiect ce urmaresc promovarea si cresc vizibilitatea institutiei –
PROMOVARE.
Realizarea unei bugetari pe proiecte reprezinta cea mai eficienta modalitate deprogramare, urmarire si control a cheltuielilor bugetare deoarece proiectele suntconstruite pe principiile managementului de proiect. Astfel, fiecare subproiect este definitcu obiective si rezultate cuantificabile iar cheltuielile in cadrul subproiectelor pot fiasociate unor actiuni distincte si unei perioade de timp clar definita. Acest mod de lucru afost remarcat si de Banca Mondiala in cadrul actiunii de audit functional realizat in cadrulConsiliului Concurentei.
Mentionam ca institutia noastra nu indeplineste calitatea de Autoritate de management.
6. Politica in domeniul investitiilor publice
Strategia de investitii pe care directia de specialitate din cadrul Consiliului Concurenteirespectiv Directia administrativa, compartimentul achizitii publice, o are in vedere pentruanul 2015 si pentru anii urmatori, se axeaza pe urmatoarele directii:
- Achizitionarea de dotari independente, strict necesare pentru desfasurarea inbune conditii a activitatii specifice a Consiliului Concurentei.
- Achizitionarea de dotari independente, atat pentru anul 2015, cat si pentru aniiurmatori, respectiv 2016-2018 vizeaza in principal:
- Realizarea de anvelopari la sediile inspectoratelor de concurenta teritoriale, in vederea reducerii consumului de energie termica.
- Achizitionarea de echipament IT, de ultima generatie, care va putea asigura securitatea datelor cu continut informational sensibil
3
- Inlocuirea aparaturii IT si serverelor amortizate si depasite fizic si moral.
- Achizitionarea unui soft necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii directiei buget.
- Modernizarea retelei structurate la nivelul Consilului Concurentei.
- Inlocuirea parcului auto existent la inspectoratele de concurenta teritoriale, care este mult imbatranit avand peste 15 ani vechime, cu durata normala de functionare depasita si care nu mai prezinta siguranta in circulatie, avand uzura fizica si morala avansata.
4
mii lei
SIN
TE
ZA
PO
LIT
ICIL
OR
SI A
PR
OG
RA
ME
LO
R B
UG
ETA
RE
FIN
AN
TA
TE
PR
IN B
UG
ET
Cap
itolu
l bu
ge
tar
fin
anţa
t pri
np
roie
ctu
l de
bu
ge
t /p
rog
ram
ebu
geta
re
Cod
Re
aliz
ari
2
013
Exe
cu
tie
Pre
limin
ata
20
14
Pro
pun
eri
20
15
Estim
ari
20
16
Estim
ari
20
17
Estim
ari
20
18
12
34
56
78
C
ap
ito
le f
ina
nţa
te t
ota
l5
0.0
03
9.5
58
40.2
77
38.0
61
39
.36
44
0.3
60
41
.46
9
Au
torita
ti p
ublic
e s
i a
ctiun
i e
xte
rne
51.0
13
9.5
58
40.2
18
38.0
61
39
.36
44
0.3
60
41
.46
9
din
ca
re:
Dezvo
lta
rea
te
hn
icilo
r d
e a
naliz
a s
ice
rce
tare
ne
ce
sa
re
un
ei a
bo
rda
ri
str
ate
gic
e a
ca
zu
rilo
r si
mo
nito
riza
rii e
fecte
lor
acesto
ra
78
08
.36
17.8
07
Pro
mo
vare
a r
ezulta
telo
r in
stitu
tie
id
ar
si a
reg
ulil
or
in d
om
en
iul
co
ncu
rente
i
78
759
71.5
22
Pro
mo
vare
a r
ezulta
telo
r in
stitu
tie
id
ar
si a
reg
ulil
or
in d
om
en
iul
co
ncu
rente
i
78
997
75
27
Pro
mo
vare
a r
ezulta
telo
r in
stitu
tie
id
ar
si a
reg
ulil
or
in d
om
en
iul
co
ncu
rente
i
79
12
9.6
23
30.4
21
38.0
61
39
.36
44
0.3
60
41
.46
9
38.061
5
Denumire indicator
SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2013-2018
Anexa nr. 3 / 08 / 01 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5000
5100
5001
5100 01
01
10
20
55
56
70
71
84
85
01
10
20
55
56
70
71
84
85
01
10
20
55
56
70
71
84
85
01
10
20
55
56
70
71
TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
44.794
44.178
35.111
3.778
474
4.815
626
626
-10
-10
44.794
44.178
35.111
3.778
474
4.815
626
626
-10
-10
44.794
44.178
35.111
3.778
474
4.815
626
626
-10
-10
44.794
44.178
35.111
3.778
474
4.815
626
626
60.686
60.036
35.505
4.063
6.202
14.266
650
650
60.686
60.036
35.505
4.063
6.202
14.266
650
650
60.686
60.036
35.505
4.063
6.202
14.266
650
650
60.686
60.036
35.505
4.063
6.202
14.266
650
650
53.242
52.942
33.902
3.800
59
15.181
300
300
53.242
52.942
33.902
3.800
59
15.181
300
300
53.242
52.942
33.902
3.800
59
15.181
300
300
53.242
52.942
33.902
3.800
59
15.181
300
300
-12,27
-11,82
-4,51
-6,47
-99,05
6,41
-53,85
-53,85
-12,27
-11,82
-4,51
-6,47
-99,05
6,41
-53,85
-53,85
-12,27
-11,82
-4,51
-6,47
-99,05
6,41
-53,85
-53,85
-12,27
-11,82
-4,51
-6,47
-99,05
6,41
-53,85
-53,85
39.364
39.054
34.919
3.914
221
310
310
39.364
39.054
34.919
3.914
221
310
310
39.364
39.054
34.919
3.914
221
310
310
39.364
39.054
34.919
3.914
221
310
310
40.360
40.040
35.800
4.020
220
320
320
40.360
40.040
35.800
4.020
220
320
320
40.360
40.040
35.800
4.020
220
320
320
40.360
40.040
35.800
4.020
220
320
320
A B
CONSILIUL CONCURENTEI
41.469
41.139
36.800
4.120
219
330
330
41.469
41.139
36.800
4.120
219
330
330
41.469
41.139
36.800
4.120
219
330
330
41.469
41.139
36.800
4.120
219
330
330
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Propuneri 2015
Crestere / descrestere2015/2014
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 08 / 01 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5101
84
85
01
10
20
55
56
70
71
84
85
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
-10
-10
44.794
44.178
35.111
3.778
474
4.815
626
626
-10
-10
60.686
60.036
35.505
4.063
6.202
14.266
650
650
53.242
52.942
33.902
3.800
59
15.181
300
300
-12,27
-11,82
-4,51
-6,47
-99,05
6,41
-53,85
-53,85
39.364
39.054
34.919
3.914
221
310
310
40.360
40.040
35.800
4.020
220
320
320
A B
CONSILIUL CONCURENTEI
41.469
41.139
36.800
4.120
219
330
330
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Propuneri 2015
Crestere / descrestere2015/2014
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2013-2018
(sumele alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 08 / 02 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5001
01
10
20
55
56
01
03
01
02
05
06
11
12
13
14
16
25
30
02
01
05
06
12
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
08
09
30
30
01
02
02
03
04
30
01
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
44.794
44.178
35.111
27.531
23.999
964
2.415
1
70
82
7.580
5.695
137
1.432
37
279
3.778
2.677
74
3
488
117
294
320
441
940
153
124
124
408
97
311
25
50
59
16
21
245
43
40
41
121
474
474
474
4.815
60.686
60.036
35.505
27.857
24.145
1.073
2.455
4
95
85
7.648
5.550
151
1.457
60
430
4.063
2.821
67
7
569
149
297
318
550
864
164
207
207
439
90
349
29
50
65
17
271
43
46
43
139
6.202
6.202
6.202
14.266
53.242
52.942
33.902
28.277
24.510
1.093
2.490
4
95
85
5.625
4.000
151
1.000
44
430
3.800
2.596
67
7
500
130
294
318
450
830
160
121
121
439
90
349
29
50
62
16
79
50
198
40
40
40
78
59
59
59
15.181
-12,27
-11,82
-4,51
1,51
1,51
1,86
1,43
0,00
0,00
0,00
-26,45
-27,93
0,00
-31,37
-26,67
0,00
-6,47
-7,98
0,00
0,00
-12,13
-12,75
-1,01
0,00
-18,18
-3,94
-2,44
-41,55
-41,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4,62
-5,88
-26,94
-6,98
-13,04
-6,98
-43,88
-99,05
-99,05
-99,05
6,41
39.364
39.054
34.919
3.914
221
40.360
40.040
35.800
4.020
220
A B
CONSILIUL CONCURENTEI
41.469
41.139
36.800
4.120
219
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Propuneri 2015
Crestere / descrestere2015/2014
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 08 / 02 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5100
5101
01
70
71
84
85
01
10
20
55
56
70
71
84
85
01
10
01
02
19
01
01
01
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
30
01
05
06
12
13
30
01
02
03
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
1
1
4.814
719
4.074
21
626
626
626
70
556
-10
-10
-10
44.794
44.178
35.111
3.778
474
4.815
626
626
-10
-10
44.794
44.178
35.111
27.531
23.999
964
2.415
1
70
82
7.580
5.695
137
1.432
5.680
792
3.789
1.099
8.223
1.032
5.854
1.337
363
77
232
54
650
650
650
12
564
74
60.686
60.036
35.505
4.063
6.202
14.266
650
650
60.686
60.036
35.505
27.857
24.145
1.073
2.455
4
95
85
7.648
5.550
151
1.457
1.230
172
819
239
6.265
798
4.516
951
7.686
1.878
5.632
176
300
300
300
12
214
74
53.242
52.942
33.902
3.800
59
15.181
300
300
53.242
52.942
33.902
28.277
24.510
1.093
2.490
4
95
85
5.625
4.000
151
1.000
-78,35
-78,28
-78,38
-78,25
-23,81
-22,67
-22,86
-28,87
2.017,36
2.338,96
2.327,59
225,93
-53,85
-53,85
-53,85
0,00
-62,06
0,00
-12,27
-11,82
-4,51
-6,47
-99,05
6,41
-53,85
-53,85
-12,27
-11,82
-4,51
1,51
1,51
1,86
1,43
0,00
0,00
0,00
-26,45
-27,93
0,00
-31,37
310
310
39.364
39.054
34.919
3.914
221
310
310
39.364
39.054
34.919
320
320
40.360
40.040
35.800
4.020
220
320
320
40.360
40.040
35.800
A B
CONSILIUL CONCURENTEI
330
330
41.469
41.139
36.800
4.120
219
330
330
41.469
41.139
36.800
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Propuneri 2015
Crestere / descrestere2015/2014
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 08 / 02 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
55
56
70
71
01
02
05
06
11
12
13
14
16
25
30
02
01
02
19
01
04
06
01
02
03
04
05
08
09
30
30
01
02
02
03
04
30
01
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
37
279
3.778
2.677
74
3
488
117
294
320
441
940
153
124
124
408
97
311
25
50
59
16
21
245
43
40
41
121
474
474
474
4.815
1
1
4.814
719
4.074
21
626
626
626
70
60
430
4.063
2.821
67
7
569
149
297
318
550
864
164
207
207
439
90
349
29
50
65
17
271
43
46
43
139
6.202
6.202
6.202
14.266
5.680
792
3.789
1.099
8.223
1.032
5.854
1.337
363
77
232
54
650
650
650
12
44
430
3.800
2.596
67
7
500
130
294
318
450
830
160
121
121
439
90
349
29
50
62
16
79
50
198
40
40
40
78
59
59
59
15.181
1.230
172
819
239
6.265
798
4.516
951
7.686
1.878
5.632
176
300
300
300
12
-26,67
0,00
-6,47
-7,98
0,00
0,00
-12,13
-12,75
-1,01
0,00
-18,18
-3,94
-2,44
-41,55
-41,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4,62
-5,88
-26,94
-6,98
-13,04
-6,98
-43,88
-99,05
-99,05
-99,05
6,41
-78,35
-78,28
-78,38
-78,25
-23,81
-22,67
-22,86
-28,87
2.017,36
2.338,96
2.327,59
225,93
-53,85
-53,85
-53,85
0,00
3.914
221
310
310
4.020
220
320
320
A B
CONSILIUL CONCURENTEI
4.120
219
330
330
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Propuneri 2015
Crestere / descrestere2015/2014
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 08 / 02 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
01
04
84
85
01
02
30
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Autoritati executive si legislative
Alte organe ale autoritatilor publice
556
-10
-10
-10
44.794
44.794
564
74
60.686
60.686
214
74
53.242
53.242
-62,06
0,00
-12,27
-12,27
A B
CONSILIUL CONCURENTEI
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Propuneri 2015
Crestere / descrestere2015/2014
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
1 2 3 4 5 6 7
Anexa nr. 03
1Pag. din
/ /8 22
3
Denumirea program / instrument / facilitate
Valoareatotala
Consiliul Concurentei
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
5000
51015601
51015601
5101560101
5101560102
5101560103
51015602
51015602
TOTAL GENERAL
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Programe din Fondul Social European(FSE)
1164
4090
Sistem informatic integrat interoperabil cu bazele de date ale administratiei centrale pentru asigurarea monitorizarii mediului concurential
Eficientizarea activitatii de aplicare a politicilor de concurenta in corelare cu politicile sectoriale
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
37.216
37.216
6.912
6.912
6.912
6.912
965
965
4.609
4.609
1.338
1.338
22.255
22.255
8.581
2.953
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.581
2.953
741
4.816
98
2
98
2
14
1
65
1
19
0
643
4.814
17.906
14.266
6.658
5.680
6.658
5.680
929
792
4.440
3.789
1.289
1.099
10.386
8.223
9.988
15.181
156
1.230
156
1.230
22
172
104
819
30
239
2.645
6.265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cod Realizari pana in anul 2012
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Propuneri 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51015601
51015601
51015601
- mii lei -
Anexa nr. 03
2Pag. din
/ /8 22
3
Denumirea program / instrument / facilitate
Valoareatotala
Consiliul Concurentei
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
5101560201
5101560202
5101560203
51015619
51015619
5101561901
5101561902
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
7462 Crearea unui mecanism care sa asigure a mai buna monitorizare si control al ajutoarelor de stat acordate in Romania cod SMIS 50633
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
22.255
22.255
2.992
2.992
16.952
16.952
2.311
2.311
8.049
8.049
8.049
8.049
1.955
1.955
5.864
8.581
2.953
1.287
443
7.292
2.508
2
2
0
0
0
0
0
0
0
643
4.814
85
719
484
4.074
74
21
0
0
0
0
0
0
0
10.386
8.223
1.298
1.032
7.353
5.854
1.735
1.337
862
363
862
363
189
77
566
2.645
6.265
322
798
1.823
4.516
500
951
7.187
7.686
7.187
7.686
1.766
1.878
5.298
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cod Realizari pana in anul 2012
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Propuneri 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51015602
51015602
51015602
51015619
51015619
- mii lei -
Anexa nr. 03
3Pag. din
/ /8 22
3
Denumirea program / instrument / facilitate
Valoareatotala
Consiliul Concurentei
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
5101561903 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
5.864
230
230
0
0
0
0
0
0
232
107
54
5.632
123
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cod Realizari pana in anul 2012
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Propuneri 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
Anii urmatori
0
0
0
51015619
- mii lei -
23Anexa nr. 03
1Pag. din
/ /8
3
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta tehnicaFond de finantare:
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
862
363
862
363
862
363
862
363
189
77
566
232
107
54
7.187
7.686
7.187
7.686
7.187
7.686
7.187
7.686
1.766
1.878
5.298
5.632
123
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5001
5101
510156
51015619
5101561901
5101561902
5101561903
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
862
363
7.187
7.686
0
0
0
0
0
0
Proiectul: Crearea unui mecanism care sa asigure a mai buna monitorizare si control al ajutoarelor de stat acordate in Romania cod SMIS 50633
Denumirea si codul proiectului/ surse
de finantare
Valoareatotala
7462
19
8.049
8.049
8.049
8.049
8.049
8.049
8.049
8.049
8.049
8.049
1.955
1.955
5.864
5.864
230
230
Consiliul ConcurenteiProgram/ facilitate/ instrument: 01 Program Operational de Asistenta Tehnica (PO AT)
I. Credite de angajamentII. Credit bugetar
FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Realizari pana in anul
2012
Realizari 2013
Executie preliminata
2014
Propuneri 2015
Estimari 2016
Estimari 2017
Estimari 2018
Anii urmatori
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- mii lei -
23Anexa nr. 03
2Pag. din
/ /8
3
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
2
98
2
98
2
98
2
14
1
65
1
19
0
6.658
5.680
6.658
5.680
6.658
5.680
6.658
5.680
929
792
4.440
3.789
1.289
1.099
156
1.230
156
1.230
156
1.230
156
1.230
22
172
104
819
30
239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5001
5101
510156
51015601
5101560101
5101560102
5101560103
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
0
0
98
2
6.658
5.680
156
1.230
0
0
0
0
0
0
Proiectul: Sistem informatic integrat interoperabil cu bazele de date ale administratiei centrale pentru asigurarea monitorizarii mediului concurential
