ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU”,
JUD. BACĂU
APROBAT,
DIRECTOR,
PROF. ANTIP CRINA RAMONA
……………………………..
AVIZAT
PRESEDINTE COMISIE S.C.I.M.
PROF. SAVA RODICA
…………………….
OPIS DOCUMENTE
STANDARDUL 2 – ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI
Nr.crt. / Cod
formular Documente privind mediul de control Pag.
PO-02.01 ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ŞI APROBAREA FIŞELOR DE POST 2
F01-PO-02.01 Fişă post cadru didactic 22
F02-PO-02.01 Fişă post cadru didactic auxiliar 26
F03-PO-02.01 Fişă post personal nedidactic 41
F04-PO-02.01 Fişă post director adjunct 43
F05-PO-02.01 Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor de post 46
F06-PO-02.01 Decizie privind aprobarea fişelor de post 49
PO-02.02 IDENTIFICAREA ŞI MONITORIZAREA FUNCŢIILOR SENSIBILE 52
F01-PO-02.02 Chestionar identificare funcţii sensibile 72
F02-PO-02.02 Tabel inventar funcţii sensibile 74
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
2
Nr. înreg. ______/_____________
PROCEDURA OPERATIONALA
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ŞI APROBAREA FIŞELOR DE POST
P.O. 02.01
Ediția I, 02.11.2018, Revizia 0
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
3
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după
caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Nr.
Crt
Elemente
privind
responsabilii/
operaţiunea
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura
1 2 3 4 5
1 Elaborat
Grădinariu Sebastian
Ardei Bernaveta
Petrea Doina
Popa Liliana
Căținaș Mirela
Paloșanu Elena
Membri Comisie 02.11.2018
2 Verificat Sava Rodica Preşedinte Comisie 02.11.2018
3 Aprobat
Antip Crina Ramona Director
02.11.2018
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
4
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii de sistem
Nr.
Crt
Editia/ revizia in
cadrul editiei
Componenta revizuita
Modalitatea reviziei
Data de la care se aplica
prevederile editiei sau
reviziei editiei
1 2 3 4
1 Editia 1
- 02.11.2018
2 Revizia 1
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
5
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia
din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Nr.
Crt
Scopul
difuzării
Ex.
Nr.
Serviciu/
Birou/
Compar
timent
Funcţia Nume şi
prenume
Data
primirii
Semnătura
1 2 3 4 5 6 7
1 Informare /
Aplicare
1 Comisie Membri
Comisie
Grădinariu Sebastian
Ardei Bernaveta
Petrea Doina
Popa Liliana
Căținaș Mirela
Paloșanu Elena
02.11.2018
2 Aplicare 1 Comisie Secretar
Comisie
Gălățanu Nicoleta Elena 02.11.2018
3 Aprobare 1 Director Director Prof. Antip Crina Ramona
02.11.2018
4 Arhivare 1 Comisie Secretar
Comisie
Gălățanu Nicoleta Elena 02.11.2018
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
6
1. Scopul procedurii
Prezenta procedură de sistem are scopul de a identifica şi descrie etapele necesare elaborării,
actualizării şi aprobării fişelor de post ale personalului în cadrul unității de învățământ, precum
şi de a stabili persoanele implicate în realizarea acestei activități.
Scopuri generale
Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate;
Asigură existența documentației care stă la baza procesului de întocmire, actualizare și
aprobare a fișelor de post;
Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar
pe director, în luarea deciziei.
Scopuri specifice
Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activității de întocmire,
actualizare și aprobare a fișelor de post;
Stabilirea responsabilităților privind întocmirea, actualizarea și aprobarea documentelor
care stabilesc atribuțiile personalului de la nivelul unității;
Asigurarea personalului necesar pentru buna desfăşurare a activităţii de elaborare a
fișelor de post;
Corelarea permanentă a atribuțiilor efective ale personalului cu cele prevăzute în fișele
de post;
Păstrarea fișelor de post în cadrul Secretariatului, în spații și condiții corespunzătoare.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
7
2. Domeniul de aplicare
Procedura va fi aplicată în activitatea de elaborare, actualizare și aprobare a fișelor de
post ale personalului de la nivelul unității;
Personalul care se ocupă cu gestionarea activităților privind fișele de post ale angajaților
din cadrul unității de învăţământ, va aplica prezenta procedură în activitatea desfăşurată.
Principalele activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată:
- desemnarea personalului responsabil cu gestionarea activităților de
elaborare/actualizare/aprobare a fișelor de post la nivelul unității de învăţământ;
- însuşirea legislaţiei specifice care reglementează activitatea procedurată;
- stabilirea formei standardizate a fișelor de post ale personalului;
- elaborarea diferențiată și individualizată a conținutului fișelor de post, în funcție de specificul
activității fiecărui angajat;
- actualizarea periodică a fișelor de post, în funcție de modificările intervenite în sfera
atribuțiilor fiecărui salariat.
Compartimente implicate în activitatea procedurată:
- compartimente furnizoare de date:
conducerea instituției
compartimentul de Secretariat;
- compartimente beneficiare a activităţii procedurate:
toate compartimentele unității.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
8
3. Documente de referinţă
3.1 Legislaţie naţională primară (legi, ordonanţe de urgenţă)
Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată;
3.2 Legislaţie naţională secundară (hotărâri de guvern, ordine, etc.)
OMEN nr. 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității
personalului didactic și didactic auxiliar;
OMEN nr. 5079 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităților publice;
Decizie de numire a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea
metodologică cu privire la sistemele de control managerial.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
9
4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi
4.1. Definiţii:
Nr.
Crt.
Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1. Procedură Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite
şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, având
în vedere asumarea responsabilităţilor;
PS (Procedură de sistem) = procedură care descrie un proces sau o
activitate care se desfăşoară la nivelul tuturor
compartimentelor/structurilor dintr-o entitate.
2. Activitate procedurabilă Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese de muncă
cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili
reguli şi modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în
condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă, a obiectivelor
compartimentului/entităţii publice.
3. Control intern
managerial
Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv
auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia
şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în
mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile
organizatorice, metodele şi procedurile.
4. Compartiment departament / serviciu / birou.
5. Conducătorul
compartimentului
Director / şef birou / şef serviciu.
6. Post Ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor
desemnate pe un interval de timp unui membru al organizaţiei, reprezentând
în acelaşi timp elementul primar al structurii organizatorice.
7. Fișa postului Document elaborat de către conducerea unității de învățământ, după
încadrarea pe funcție a personalului, în care sunt specificate atribuțiile
postului.
8. Actualizarea fișei
postului
Modificarea conținutului fișei postului, în sensul adăugării sau eliminării
unor atribuții ale angajatului, în concordanță cu activitățile desfășurate de
acesta.
9. Atribuție Ansamblu de sarcini de acelaşi tip, necesare pentru realizarea unei anumite
activităţi sau unei părţi a acesteia, care se execută periodic sau continuu şi
care implică cunoştinţe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
10
4.2 Abrevieri:
Nr.
crt.
Abrevierea Termenul abreviat
1. PS Procedură de sistem
2. Ah. Arhivare
3. E. Elaborare
4. V. Verificare
5. A. Aprobare
6. Ap. Aplicare
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
11
5. Descrierea procedurii
5.1 Generalităţi:
Procedura de sistem cuprinde descrierea modului de elaborare, actualizare şi aprobare a fişelor
de post ale angajaţilor Unității, precum şi a persoanelor care sunt implicate în realizarea acestor
operaţiuni. Documentul are rolul de a sprijini și facilita activitatea angajaților din cadrul
compartimentului de resurse umane, a conducerii unității de învăţământ, precum și a angajaţilor
Unității.
Fişele de post ale personalului din unitate se avizează de către director, sunt aprobate şi revizuite
anual de către consiliul de administraţie şi constituie anexă la contractul individual de muncă.
Rezultate scontate: Elaborarea şi actualizarea permanentă a fişelor de post ale angajaţilor
unității, în conformitate cu atribuţiile efective exercitate de către aceştia, cu prevederile
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi cu cele
ale Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar.
5.2 Resurse necesare:
5.2.1 Resurse materiale
Dulap/fișet pentru păstrarea dosarelor personale ale salariaților, cu acces limitat;
calculator cu imprimantă;
reţea internet;
hârtie copiator;
telefon pentru legături operative cu persoanele implicate în realizarea activităţii
procedurate;
caiete, dosare, pixuri, foi veline de scris, agrafe, perforator, capsator.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
12
5.2.2 Resurse umane
Personalul responsabil cu realizarea activităţilor de gestionare a resurselor umane din
cadrul unității de învățământ;
Personalul didactic și didactic auxiliar al instituției;
Conducerea instituţiei de învăţământ;
5Resurse financiare
bugetul necesar pentru procurarea materialelor consumabile, necesare desfășurării în
bune condiții a activității procedurate.
5.3 Modul de lucru
5.3.1 Întocmirea fișelor de post ale personalului
Fişa postului directorului unității este elaborată de ISJ, în baza reperelor stabilite şi comunicate
în teritoriu de către Ministerului Educației Naționale, având în vedere faptul că directorul este
subordonat inspectoratului şcolar județean, reprezentat prin inspectorul şcolar general.
Norma didactică de predare a directorului şi/sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc prin
fişa postului, în baza normelor metodologice aprobate de Ministerului Educației Naționale.
Fişa postului directorului adjunct este elaborată de către director, în subordinea căruia îşi
desfăşoară acesta activitatea, în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin Regulamentul de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar şi prin regulamentul intern.
Directorul îi evaluează directorului adjunct activitatea şi îi acordă calificativul anual. De
asemenea, directorul adjunct răspunde în faţa directorului, a consiliului profesoral, a consiliului
de administraţie şi a organelor de îndrumare, evaluare şi control pentru activitatea proprie,
conform fişei postului.
Fișele de post ale personalului compartimentului contabilitate, în unităţile de învăţământ cu
personalitate juridică în care funcţionează un astfel de compartiment, sunt elaborate de către
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
13
persoana cu atribuții de resurse umane. Personalul compartimentului financiar-contabil este
subordonat directorului şi îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor stabilite de acesta prin
fişa postului. Prin intermediul acestui compartiment se realizează evidenţa contabilă sintetică
şi analitică, precum şi execuţia bugetară.
De asemenea, laborantul, informaticianul, programatorul, tehnicianul, pedagogul şi profesorul
documentarist sunt subordonaţi directorului unității de învăţământ.
Fişele cadru ale postului pentru fiecare funcţie didactică, didactică auxiliară și nedidactică se
elaborează de către persoana cu atribuții de resurse umane din cadrul unității și ulterior se
operaţionalizează/individualizează de către conducerea instituţiei de învăţământ.
5.3.2 Actualizarea fișelor de post ale personalului unității
Reanalizarea și actualizarea fișelor de post ale personalului unității de învățământ se realizează
în următoarele situații:
modificarea actelor normative care cuprind prevederi referitoare la fişele de post ale
personalului unităţilor de învățământ preuniversitar şi evaluarea activităţii personalului
acestora (OMEN nr. 5079 / 2016 şi OMECTS nr. 6143/2011) şi/sau a Regulamentului
intern al unității;
modificarea atribuțiilor unui angajat sau delegarea unor noi atribuții acestuia;
modificarea obiectivelor individuale ale unui angajat, ca urmare a evaluării
performanțelor profesionale ale acestuia;
promovarea în funcție a personalului unității;
mutarea postului unui angajat, în cadrul structurii organizatorice a instituției.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
14
5.3.3 Aprobarea fișelor de post ale angajaților instituției
Fișele de post ale laborantului, informaticianului, programatorului, tehnicianului, pedagogului
şi profesorului documentarist sunt aprobate de director.
Directorul unității vizează fişele posturilor pentru fiecare funcţie didactică, didactică auxiliară
și nedidactică, conform legii şi contractului colectiv de muncă.
Fişele posturilor se aprobă şi se revizuiesc anual de către consiliul de administraţie şi constituie
anexă la contractul individual de muncă.
Vizarea respectiv aprobarea fişei de post presupune verificarea modului de întocmire şi a
conţinutului fişei şi semnarea acesteia de către directorul instituţiei, respectiv de către persoana
delegată din cadrul consiliului de administraţie. Se completează şi data aprobării.fişei de post.
Angajatul care ocupă postul pentru care este întocmită fişa de post, analizează conţinutul
acesteia şi semnează pentru luare la cunoştinţă. O copie a fişei sale de post va fi transmisă şi
salariatului instituţiei.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
15
5.4 Etapele activității procedurate
Elaborarea fişelor de post ale personalului, pe linie ierarhică, după cum urmează:
- pentru director, de către Inspectoratul Şcolar (reprezentat prin inspectorul şcolar general);
- pentru directorul adjunct, de către director;
- pentru fiecare funcţie didactică, didactică auxiliară și nedidactică, de către persoana cu atribuții de resurse umane.
- Vizarea de către director a fişelor de post pentru personalul didactic, didactic auxiliary și nedidactic;
- Aprobarea fişelor de post pentru funcţiile didactice, didactice auxiliare și nedidactice de către consiliul de
administraţie al unității de învăţământ;
- Aprobarea fişelor de post pentru laborant, informatician, programator, tehnician, pedagog şi profesorul documentarist
de către director.
Actualizarea fișelor de post ale personalului în situaţiile care impun această operaţiune, conform prevederilor punctului
8.3.2 din Procedură.
Comunicarea unei copii a fişei de post actualizată/revizuită, angajatului ale cărui atribuţii sunt stabilite prin respectiva
fişă de post.
Figura 1. Procesul de întocmire, actualizare şi aprobare a fişelor de post
Reluarea circuitului privind elaborarea, vizarea şi aprobarea fişelor de post, conform prevederilor referitoare la
fiecare categorie de personal .
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
16
6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Nr.
crt.
Compartimentul (postul) /
acţiunea (operaţiunea)
I II III IV V
1. Elaborarea fișelor de post ale
angajaților instituției E.
2. Vizarea fişelor de post pentru
personalul didactic şi didactic
auxiliar
V.
3. Aprobarea fişelor de post
pentru funcţiile didactice,
didactice auxiliare și
nedidactice
A.
4. Asigurarea și coordonarea
întregului proces de întocmire,
actualizare și aprobare a fișelor
de post
Ap.
6. Arhivarea documentelor
rezultate din activitățile de
gestionare a fișelor de post
Ah.
I – Inspectoratul Școlar Județean/directorul/persoana cu atribuții de resurse umane;
II – directorul;
III – consiliul de administraţie/directorul instituţiei;
IV – persoana cu atribuții de resurse umane;
V – arhivar.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
17
7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI
Nr.
crt.
Ediție Data
ediției
Rev. Data
reviziei
Pag. Descriere
modificare
Semnătura
conducătotului
compartimentului
1
1 Data
din PO
- - - Actualizare OSGG
Nr. 600 / 2018
privind aprobarea
Codului Controlului
Intern
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
18
8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ
Nr.
crt.
Compartiment Conducător
compartiment
Nume și prenume
Înlocuitor de
drept sau
delegat
Aviz favorabil Aviz
nefavorabil
Semnătura Data
Semnătura Data Observații
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
19
9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Nr.
ex.
Compartiment Nume și prenume Data primirii Semnătura Data
retragerii
Data intrării
în vigoare a
procedurii
Semnătura
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
20
10. Anexe, înregistrări, arhivări
Nr.
anexă/
cod formular
Denumirea anexei/
formularului
Elaborator
Aprobă
Nr.
de ex
Difuzare
Arhivare
Alte
elemente
loc
perioadă
Copertă ----------- ---------- Arhivă Cf. nomenclator
arhivistic
F01-PO-02.01 Fisa postului – Cadru
didactic
Persoana cu
atribuții de
resurse
umane
Director Arhivă Cf. nomenclator
arhivistic
F02-PO-02.01 Fisa postului –
Bibliotecar
Persoana cu
atribuții de
resurse
umane
Director
F02-PO-02.01 Fisa postului – Secretar Persoana cu
atribuții de
resurse
umane
Director
F02-PO-02.01 Fisa postului – Contabil Persoana cu
atribuții de
resurse
umane
Director
F02-PO-02.01 Fisa postului –
Administrator
patrimoniu
Persoana cu
atribuții de
resurse
umane
Director
F02-PO-02.01 Fisa postului –
Informatician
Persoana cu
atribuții de
resurse
umane
Director
F03-PO-02.01 Fisa postului – personal
nedidactic
Persoana cu
atribuții de
resurse
umane
Director
F04-PO-02.01 Fisa postului – director
adjunct
Director Director
F05-PO-02.01 Hotarare C.A. privind
aprobarea fișelor de post
C.A. C.A.
F06-PO-02.01 Decizie privind
aprobarea fișelor de post
Director Director
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
21
11. Cuprins
Nr. Componentei
în cadrul procedurii
operaţionale
Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
1 Coperta 2
2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei
sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
3
3 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
4
4 Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz,
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
5
5 Scopul procedurii operaţionale 6
6 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 7
7 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii
operaţionale
8
8 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura
operaţională
9
9 Descrierea procedurii operaţionale 11
10 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 16
11 Formular evidență modificări 17
12 Formular analiză procedură 18
13 Lista de difuzare a procedurii 19
14 Anexe, înregistrări, arhivări 20
15 Cuprins 21
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
22
ANEXA 1 - F01-PO-02.01 Fisa postului – Cadru didactic
FIŞA CADRU A POSTULUI-CADRU DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a
salariaţilor cu numărul ....., se încheie astăzi, ............................, prezenta fişă a postului:
Numele şi prenumele: ..........................................................................
Specialitatea: .......................................................................................
Denumirea postului: ............................................................................
Decizia de numire: ..............................................................................
Încadrarea: titular/suplinitor/cadru didactic asociat
Număr de ore sarcini de serviciu: .............................
Număr ore de predare: .............................................
Profesor diriginte la clasa: …………………...........
Cerinţe:
- studii: ...................................................................................................................
- studii specifice postului: .......................................................................................
- vechime: ...............................................................................................................
- grad didactic: ........................................................................................................
Relaţii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie metodică/catedra;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
- de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/concursuri/festivaluri etc. la care participă ca
delegat.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
23
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII - ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1.1. Analizarea curriculumului şcolar.
1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor.
1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime.
1.4. Elaborarea documentelor de proiectare.
1.5. Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor TIC.
1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.
1.7. Proiectarea activităţii extracurriculare.
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE
2.1. Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare.
2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.
2.3. Integrarea şi utilizarea TIC.
2.4. Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare ale elevilor.
2.5. Asigurarea formării competenţelor specifice disciplinei.
2.6. Elaborarea propunerilor şi a conţinuturilor curriculumului la decizia unității (CDŞ).
3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE
3.1. Eficientizarea relaţiei profesor familie.
3.2. Organizarea, coordonarea sau/şi implementarea activităţilor extracurriculare.
3.3. Implicarea partenerilor educaţionali-realizarea de parteneriate.
4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII
4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare.
4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare.
4.3. Aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor.
4.4. Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluării.
4.5. Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale al elevilor.
5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
24
5.1. Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi.
5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte.
5.3. Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-familie.
5.4. Sesizarea autorităților competente asupra situațiilor de violenţă, violenţă sexuală,
vătămare fizică sau mentală, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă
la care au fost sau la care pot fi expuși elevii.
5.5. Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile lor specifice.
5.6. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare.
6. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
6.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade
didactice, manifestări ştiinţifice etc.
6.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.
7. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaţionale.
7.2. Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la
nivelul comunităţii locale.
7.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale
7.4. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi
implementarea proiectului instituţional.
7.5. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
II. ALTE ATRIBUŢII
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să
îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele,
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:
.....................................................................
Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră şi ale altor comisii
funcţionale din unitate sunt prevăzute în prezenta fişă (dacă este cazul).
Răspunderea disciplinară:
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
25
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după
sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.
Director, Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:
................................................. …………….……………………..
(nume, semnătură, ştampilă)
Data
...........................
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
26
ANEXA 2 - F02-PO-02.01 Fisa postului – Bibliotecar
FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a
salariaţilor cu numărul ........, se încheie astăzi, ................., prezenta fişă a postului:
Numele şi prenumele: ................................................................
Specialitatea: ............................................................................
Denumirea postului: ................................................................
Decizia de numire: .................................................................
Încadrarea: ............................................................................
Cerinţe:
- studii: .........................................................................................................
- studii specifice postului: .............................................................................
- vechime: .....................................................................................................
Relaţii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
- de reprezentare a unităţii şcolare.
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
1.1. Elaborarea documentelor de planificare şi de organizare a activităţii de bibliotecă în
concordanţă cu:
a) activitatea şcolară anuală;
b) R.O.I. şi proceduri elaborate la nivelul unităţii;
c) planul managerial al unităţii;
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
27
d) specificul şi particularităţile unităţii şcolare.
1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.
1.3. Elaborarea ofertei bibliotecii.
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
2.1. Organizarea serviciilor de informare şi documentare.
2.2. Gestionarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi de
timp.
2.3. Acordarea de consultanţă beneficiarilor (elevi, personal didactic, didactic auxiliar).
3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
3.1. Comunicarea şi relaţionarea la nivel intern (elevi, personal didactic, didactic auxiliar).
3.2. Comunicarea şi relaţionarea la nivel extern (factori ierarhici superiori, comunitate,
parteneri sociali).
3.3. Monitorizarea şi rezolvarea situaţiilor conflictuale.
3.4. Sesizarea autorităților competente asupra situațiilor de violenţă, violenţă sexuală,
vătămare fizică sau mentală, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă
la care au fost sau la care pot fi expuși elevii.
4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
4.1. Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale.
4.2. Formarea profesionala şi dezvoltarea în carieră.
4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.
5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
5.1. Promovarea ofertei bibliotecii în rândul elevilor, comunităţii educative şi comunităţii
locale.
5.2. Valorizarea culturală a patrimoniului bibliotecii şcolare, al unității şi comunităţii locale,
prin dezvoltarea de proiecte şi parteneriate.
5.3. Educarea elevilor în vederea dezvoltării unei atitudini civice şi a promovării deschiderii
spre lumea contemporană.
II. ALTE ATRIBUŢII
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
28
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să
îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele,
procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:
.....................................................................
Răspunderea disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după
sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.
Director, Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:
................................................. …………….……………………..
(nume, semnătură, ştampilă)
Data
...........................
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
29
ANEXA 3 - F02-PO-02.01 Fisa postului – Secretar
FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
SECRETAR
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a
salariaţilor cu numărul ........, se încheie astăzi, ................., prezenta fişă a postului:
Numele şi prenumele: .........................................................................................
Specialitatea: .......................................................................................................
Denumirea postului: ...........................................................................................
Decizia de numire: .............................................................................................
Încadrarea: .........................................................................................................
Cerinţe:
- studii: .........................................................................................................................................
- studii specifice postului: .............................................................................................................
- vechime: .....................................................................................................................................
Relaţii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
- de reprezentare a unităţii şcolare.
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
1.1. Respectarea planurilor manageriale ale unității.
1.2. Implicarea în proiectarea activităţii unității, la nivelul compartimentului.
1.3. Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.
1.4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
30
1.5. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
2.1. Organizarea documentelor oficiale.
2.2. Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii.
2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii (cadre didactice, personal
didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a
datelor în programele de salarizare şi REVISAL.
2.4. Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor.
2.5. Alcătuirea de proceduri.
3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.
3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.
3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.
3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.
3.5. Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi.
3.6. Sesizarea autorităților competente asupra situațiilor de violenţă, violenţă sexuală,
vătămare fizică sau mentală, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă
la care au fost sau la care pot fi expuși elevii.
4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
4.2. Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră.
4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar.
5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNITĂȚII
5.1. Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi
promovarea imaginii unității.
5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea
compartimentului.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
31
5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care pot
rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de
responsabilitate.
5.4. Respectarea ROI, normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU
pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ.
II. ALTE ATRIBUŢII.
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească
şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii:
.....................................................................
Răspunderea disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după
diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.
Director, Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:
................................................. …………….……………………..
(nume, semnătură, ştampilă)
Data
.............................
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
32
ANEXA 4 - F02-PO-02.01 Fisa postului – Contabil
FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor
individuale de muncă cu numărul ........, se încheie astăzi, ................., prezenta fişă a postului:
Numele şi prenumele: .............................................................................
Specialitatea: ...........................................................................................
Denumirea postului: ................................................................................
Decizia de numire: ..................................................................................
Încadrarea: ..............................................................................................
Cerinţe:
- studii: .........................................................................................................................................
- studii specifice postului: ............................................................................................................
- vechime: ....................................................................................................................................
Relaţii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
- de reprezentare a unităţii şcolare
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
1.1. Respectarea planurilor manageriale ale unității.
1.2. Implicarea în proiectarea activităţii unității, la nivelul compartimentului financiar.
1.3. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.
1.4. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
33
2.1. Organizarea activităţii.
2.2. Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate.
2.3. Monitorizarea activităţii.
2.4. Consilierea/Îndrumarea şi controlul periodic al personalului care gestionează valori
materiale.
2.5. Alcătuirea de proceduri.
3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.
3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.
3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.
3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.
3.5. Asigurarea transparenţei privind licitaţiile sau încredinţările directe.
3.6. Sesizarea autorităților competente asupra situațiilor de violenţă, violenţă sexuală,
vătămare fizică sau mentală, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă
la care au fost sau la care pot fi expuși elevii.
4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
4.1. Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale.
4.2. Formare profesională şi dezvoltare în carieră.
4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei.
4.4. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar.
5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNITĂȚII
5.1. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii unității.
5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea
compartimentului.
5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul care pot
rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de
responsabilitate.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
34
5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru
toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ.
II. ALTE ATRIBUŢII.
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească
şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii:
.....................................................................
Răspunderea disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după
sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.
Director, Semnătura titularului de luare la
cunoştinţă:
................................................. …………….……………………..
(nume, semnătură, ştampilă)
Data
.............................
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
35
ANEXA 5 - F02-PO-02.01 Fisa postului – Administrator patrimoniu
FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a
salariaţilor cu numărul ........, se încheie astăzi, ................., prezenta fişă a postului:
Numele şi prenumele: ..................................................................................................
Specialitatea: ...............................................................................................................
Denumirea postului: ...................................................................................................
Decizia de numire: .....................................................................................................
Încadrarea: .................................................................................................................
Cerinţe:
- studii: .......................................................................................................................
- studii specifice postului: ..........................................................................................
- vechime: ..................................................................................................................
Relaţii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
- de reprezentare a unităţii şcolare.
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului.
1.2. Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare
desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ.
1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de
învăţământ.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
36
1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine.
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate
problemele ce revin sectorului administrativ.
2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de
achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unităţii de învăţământ.
2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul
inventar al acesteia şi în evidenţele contabile.
2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin
unităţii de învăţământ.
2.6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul unității.
3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
3.1. Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al unităţii de învăţământ.
3.2. Promovarea unui comportament asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de învăţământ.
3.3. Asigurarea comunicării cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici şi
sociali.
3.4. Sesizarea autorităților competente asupra situațiilor de violenţă, violenţă sexuală, vătămare
fizică sau mentală, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă la care au
fost sau la care pot fi expuși elevii.
4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc.
4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite prin
formare continuă/perfecţionare.
5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.
5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
37
5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi
implementarea proiectului instituţional.
5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii.
II. ALTE ATRIBUŢII
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească
şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi
securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:
.....................................................................
Răspunderea disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după
sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.
Director, Semnătura titularului de luare la
cunoştinţă:
................................................. …………….……………………..
(nume, semnătură, ştampilă)
Data
.............................
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
38
ANEXA 6 - F02-PO-02.01 Fisa postului – Informatician
FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
INFORMATICIAN
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a
salariaţilor cu numărul ........, se încheie astăzi, ................., prezenta fişă a postului:
Numele şi prenumele: .........................................................................
Specialitatea: ......................................................................................
Denumirea postului: ..........................................................................
Decizia de numire: ...........................................................................
Încadrarea: ........................................................................................
Cerinţe:
- studii: ..........................................................................................................................
- studii specifice postului ..............................................................................................
- vechime ......................................................................................................................
Relaţii profesionale:
- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
- de reprezentare a unităţii şcolare.
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
1.1. Analizarea soft-urilor educaţionale.
1.2. Întreţinerea şi administrarea reţelei INTERNET a unității.
1.3. Elaborarea documentelor de proiectare.
1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
39
2.1. Asigurarea asistenţei tehnice tuturor profesorilor unității.
2.2. Organizarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul şi a soft-urilor necesare activităţilor
de predare-învăţare.
2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate.
3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE
3.1. Implicarea/participarea la realizarea activităţilor extracurriculare.
3.2. Implicarea partenerilor educaţionali, realizarea de parteneriate.
4. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
4.1. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu elevii.
4.2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu personalul unității.
4.3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu echipa managerială.
4.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în cadrul comunităţii.
4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul şi în afara unităţii şcolare.
4.6. Sesizarea autorităților competente asupra situațiilor de violenţă, violenţă sexuală,
vătămare fizică sau mentală, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă
la care au fost sau la care pot fi expuși elevii.
5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
5.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare, manifestări
ştiinţifice etc.
5.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.
6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
6.1. Implicarea în realizarea acţiunilor de promovare a ofertei educaţionale.
6.2. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.
6.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.
6.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
6.5. Organizarea activităţilor privind respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi
securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru activităţile desfăşurate în laborator.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
40
II. ALTE ATRIBUŢII
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să
îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii:
.....................................................................
Răspunderea disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după
sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.
Director, Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:
................................................. …………….……………………..
(nume, semnătură, ştampilă)
Data
...........................
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
41
ANEXA 7 - F03-PO-02.01 Fisa postului – personal nedidactic
FIŞA POSTULUI Nr. ……………….
Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului:
2. Nivelul postului:
3. Scopul principal al postului:
Condiţii specifice pentru ocuparea postului1
1. Perfecţionări (specializări):
2. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):
3. Limbi străine2 (necesitate şi nivel3 de cunoaştere):
4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
5. Cerinte specifice:
6. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):
ATRIBUŢIILE POSTULUI:
RESPONSABILITĂŢI:
Sesizarea autorităților de asistență socială și protecție a copilului în situațiile de identificare a unor forme de violenţă,
violenţă sexuală, vătămare fizică sau mentală, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă
RESPONSABILITATI REFERITOARE LA SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
Sfera relaţională a titularului postului
1 se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul instituţiei publice pentru
ocuparea funcţiei corespunzătoare; 2 dacă este cazul; 3 se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile “citit”, “scris” şi “vorbit” după cum urmează: „cunoştinţe de bază”, „nivel mediu”,
„nivel avansat”;
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
42
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de:
- superior pentru:
b) Relaţii funcţionale:
c) Relaţii de control:
d) Relaţii de reprezentare:
2. Sfera relaţională externă:
3. Limite de competenţă4:
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă:
Întocmit de5:
1. Numele şi prenumele:
2. Semnătură .................................………………………………………………………………………….
3. Data întocmirii ...........................…………………………………………………………………………
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele:
2. Semnătura .................................………………………………………………………………………….
3. Data ......................................…………………………………………………………………………….
Contrasemnează:
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia:
3. Semnătura .................................………………………………………………………………………….
4. Data......................................……………………………………………………………………………...
4 reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 5 se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului;
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
43
ANEXA 8 - F04-PO-02.01 Fisa postului – director adjunct
F I Ș A - C A D R U A POSTULUI
DIRECTOR ADJUNCT
În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a
salariaţilor cu numărul ....., se încheie astăzi, ............................, prezenta fişă a postului:
Funcția: Director adjunct
Numele și prenumele: .............................................................................
Unitatea de învățământ: .............................................................................
Studii: .............................................................................
Anul absolvirii: ...................
Specialitatea: .............................................................................
Vechime în învățământ: ........................
Gradul didactic: ...........................
Obligația de predare: ..................ore/săptămână.
Numire prin Decizia inspectorului școlar general nr.: ............................
Data numirii în funcția de conducere: ....................
Vechime în funcție: .......................
Integrarea în structura organizatorică
Postul imediat superior: directorul unității de învățământ
Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de
învățământ
Este înlocuit de: ..........................
Relații de muncă
Ierarhice: inspector școlar general, inspector școlar general adjunct, directorul unității de
învățământ
Funcționale: inspectori școlari, directori/directori adjuncți ai altor unități de învățământ,
autorități ale administrației publice locale/județene
De colaborare: cu alți furnizori de educație și de formare, structuri consultative din învățământ,
sindicate, organizații neguvernamentale
De coordonare: responsabilii ariilor curriculare/șefii de catedră/șefii comisiilor metodice și ai
comisiilor de lucru și funcționale din unitatea de învățământ.
Atribuții specifice postului
1. Managementul de curriculum
a) colaborează cu directorul la conceperea planului managerial propriu în concordanță cu PDI;
b) urmărește, prin responsabilii ariilor curriculare/șefii de catedră, aplicarea planurilor-cadru
de învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;
c) realizează împreună cu directorul proiectul de încadrare pentru cadrele didactice din unitatea
de învățământ;
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
44
d) colaborează cu directorul unității, consiliul de administrație și consiliul profesoral la
alcătuirea și promovarea ofertei educaționale privind planul de școlarizare pentru anul școlar
următor;
e) coordonează activitățile de realizare a ofertei unității pentru disciplinele
opționale/curriculumul în dezvoltare locală (CDL);
f) controlează, cu sprijinul responsabililor ariilor curriculare/șefilor de catedră, calitatea
procesului instructiveducativ;
g) elaborează o planificare a inspecțiilor, în concordanță cu planul managerial al unității de
învățământ, aprobat de directorul unității de învățământ, astfel încât să se realizeze asistențe la
ore, iar fiecare cadru didactic să fie asistat cel puțin o dată pe semestru;
h) răspunde, alături de directorul unității de învățământ, de respectarea normelor de igienă
școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în întreaga
instituție;
i) colaborează cu directorul unității la elaborarea materialelor de proiectare, planificare și
evaluare a activității desfășurate în unitatea școlară;
j) dispune afișarea noutăților legislative la avizierele unității;
k) colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activității personalului
didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic;
l) împreună cu directorul unității se ocupă de problemele legate de asistențe la ore și prezența
personalului didactic la ore;
m) verifică, alături de directorul unității, efectuarea serviciului pe unitate de către personalul
didactic și de către elevi;
n) răspunde, alături de directorul unității, de asigurarea desfășurării procesului instructiv-
educativ;
o) răspunde de examenele de situații neîncheiate, corigențe și diferențe, la solicitarea
directorului;
p) colaborează la elaborarea și/sau modificarea fișei postului angajaților/fișei de evaluare
anuală a personalului;
q) coordonează, alături de directorul unității școlare și cadrele didactice responsabile,
activitățile de pregătire organizate pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri pe
discipline de învățământ, examene naționale;
r) organizează examenele, olimpiadele și concursurile școlare care se desfășoară la nivelul
unității de învățământ;
s) planifică stagiile de pregătire practică și monitorizează instruirea practică
săptămânală/comasată/laboratoarele tehnice de profil;
t) monitorizează inserția absolvenților pe piața muncii.
2. Managementul resurselor umane
a) coordonează, alături de directorul unității școlare și de membrii consiliului de administrație
întocmirea bazelor de date și a situațiilor statistice la nivelul unității de învățământ;
b) sprijină și consiliază profesorii debutanți în formarea lor;
c) mediază/negociază/rezolvă stările conflictuale sau accidentele de muncă la nivelul unității și
informează directorul de modul în care a soluționat fiecare problemă;
d) consemnează în condica de prezență absențele și întârzierile la ore ale personalului didactic
de predare, precum și ale personalului didactic auxiliar și nedidactic.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
45
3. Dezvoltarea generală a unității de învățământ și relații comunitare
a) informează toate categoriile și organizațiile interesate beneficiare în legătură cu oferta
educațională a unității;
b) dezvoltă, alături de directorul unității de învățământ și membrii consiliului de administrație,
relații de parteneriat cu diverse organizații, comunitatea locală, mediul local de afaceri;
c) asigură, alături de directorul unității școlare și de membrii consiliului de administrație, cadrul
organizatoric și facilitează relațiile de parteneriat din unitatea școlară și părinții/familiile
elevilor;
d) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, precum: sponsorizări, donații, consultanță,
colectare de materiale și de lansare de proiecte cu finanțare internă sau externă.
4. Alte atribuții
a) înlocuiește directorul și îndeplinește atribuțiile delegate pe o perioadă determinată în lipsa
directorului, în baza unei decizii.
b) coordonează, îndrumă și monitorizează implementarea și dezvoltarea sistemului de control
intern managerial din cadrul unității școlare.
c) apreciază, alături de directorul unității școlare și responsabilii catedrelor/comisiilor
metodice/șefilor de catedră, personalul didactic de predare și instruire practică, la inspecțiile
pentru obținerea gradelor didactice și acordarea gradațiilor de merit.
d) răspunde în fața directorului, consiliului de administrație, consiliului profesoral, altor organe
de evaluare și control pentru activitatea desfășurată conform fișei postului.
Răspunderea disciplinară
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după
sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legilor în
vigoare.
Director, Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:
................................................. …………….……………………..
(nume, semnătură, ştampilă)
Data
...........................
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
46
ANEXA 9 - F05-PO-02.01 Hotarare C.A. privind aprobarea fiselor de post
Unitatea de învăţământ ......................................................................
HOTARAREA nr . ........ din ...........................
pentru actualizarea permanentă a fişelor postului și aprobarea lor
Consiliul de administratie al ……………………………………………, intrunit
in sedinta in data de ……………….
în temeiul:
- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților
publice
- art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile
ulterioare;
având în vedere prevederile:
- art. 17 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 cu completările şi
modificările ulterioare;
- OMECTS nr.6.143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală
a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar;
-ORDIN nr.3.597 din 18 iunie 2014 al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea şi
completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic
auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6.143/2011;
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
47
HOTARASTE:
Art. 1 Se numeşte responsabilul cu întocmirea, evidenţa şi actualizarea (redactarea) permanentă
a fişelor postului angajaţilor instituţiei publice, în persoana domnului (doamnei)
_________________.
Art. 2 Responsabilul desemnat, are obligația ca ori de câte ori este necesar sa înmâneze un
exemplar din fişa postului actualizată angajatului, un exemplar semnat de primire şi luare la
cunoştinţă va fi anexat la dosarul personal al angajatului iar un exemplar va fi păstrat de
persoana care răspunde cu păstrarea, evidenţa şi actualizarea permanentă a acestora.
Art. 3 Persoana responsabila cu întocmirea, evidenţa şi actualizarea (redactarea) permanentă a
fişelor postului angajaţilor instituţiei publice are obligaţia ca în baza deciziilor emise de
conducătorul unităţii (în baza normelor legale ) să refacă ori de câte ori este nevoie aceste
documente. Fişele postului pentru fiecare funcţie didactică şi didactică auxiliară se
operaţionalizează/individualizează de către directorul şi directorul adjunct al unităţii, anual.
Fişa postului operaţionalizată se aprobă şi se revizuieşte anual sau ori de câte ori este
necesar de către conducătorulunității şi constituie anexă la contractul individual de muncă.
Toate modificările şi/sau completările fişei postului se aduc la cunoştinţa salariatului
care ocupă funcţia respectivă sub semnătură în cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării
acestora.
Art. 4 Responsabilul cu gestionarea fiselor postului va numerota fişele postului şi le înregistra
într-un registru special, indicând numărul fişei postului, denumirea funcţiei respective, precum
şi denumirea completă a compartimentului.
Art. 5 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se
păstrează la dosarul hotărârilor adoptate.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
48
Presedinte Consiliu de Administratie, Secretar,
prof. ...................................... .......................................
Voturi
- pentru .................
- abtineri ...............
- impotriva .............
Elaborat in 1 (unul) exemplar
Ex. 1/1
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
49
ANEXA 10 - F06-PO-02.01 Decizie privind aprobarea fiselor de post
Unitatea de învăţământ ____________________________________________________
DECIZIE
pentru actualizarea permanentă a fişelor postului și aprobarea lor
Profesor__________________________, director al __________________________,
judeţul ___________________ numit prin decizia nr._____________ emisă de Inspectoratul
Şcolar Județean ___________________,
în temeiul:
- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților
publice
- art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
având în vedere prevederile:
- art. 17 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 cu completările şi
modificările ulterioare;
- OMECTS nr.6.143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală
a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar;
-ORDIN nr.4.613 din 28 iunie 2012 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
interimar, privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii
personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 6.143/2011;
-ORDIN nr.3.597 din 18 iunie 2014 al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea şi
completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic
auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6.143/2011;
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
50
DECID:
Art. 1 Se numeşte responsabilul cu întocmirea, evidenţa şi actualizarea
(redactarea) permanentă a fişelor postului angajaţilor instituţiei publice, în persoana
domnului (doamnei) _________________.
Art. 2 Responsabilul desemnat, are obligația ca ori de câte ori este necesar sa înmâneze
un exemplar din fişa postului actualizată angajatului, un exemplar semnat de primire şi luare la
cunoştinţă va fi anexat la dosarul personal al angajatului iar un exemplar va fi păstrat de
persoana care răspunde cu păstrarea, evidenţa şi actualizarea permanentă a acestora.
Art. 3 Persoana responsabila cu întocmirea, evidenţa şi actualizarea (redactarea) permanentă a
fişelor postului angajaţilor instituţiei publice are obligaţia ca în baza deciziilor emise de
conducătorul unităţii (în baza normelor legale ) să refacă ori de câte ori este nevoie aceste
documente. Fişele postului pentru fiecare funcţie didactică şi didactică auxiliară se
operaţionalizează/individualizează de către directorul şi directorul adjunct al unităţii, anual.
În cadrul unităţii şcolare conform legislaţiei în vigoare se întocmesc și se aprobă fişa
postului pentru toţi angajaţii, indiferent de forma de angajare, compartimentul sau postul pentru
care au fost angajaţi in concordanta cu sarcinile ce revin prin funcțiadeținuta.Fişa postului
trebuie să fie in concordanţă atât cu sarcinile revenite din Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare şi Organigrama pentru postul ocupat cât şi cu pregătirea profesională a angajatului.
Fişa postului se elaborează pentru fiecare funcţie, poartă un caracter nonpersonal şi se aduce la
cunoştinţa salariatului care ocupă funcţia respectivă la data numirii lui în funcţie.
Fişa postului operaţionalizată se aprobă şi se revizuieşte anual sau ori de câte ori este
necesar de către conducătorulunității şi constituie anexă la contractul individual de muncă.
Toate modificările şi/sau completările fişei postului se aduc la cunoştinţa salariatului
care ocupă funcţia respectivă sub semnătură în cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării
acestora.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ȘI
APROBAREA FIȘELOR DE POST
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.01
51
Art. 4 Responsabilul cu gestionarea fiselor postului va numerota fişele postului şi le înregistra
într-un registru special, indicând numărul fişei postului, denumirea funcţiei respective, precum
şi denumirea completă a compartimentului.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredinţează compartimentul secretariat,
care va înmâna persoanei desemnate prezenta decizie.
Nr. _____ din ________
Director,
_______________
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
52
Nr. înreg. ______/_____________
PROCEDURA OPERATIONALA
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE
PO-02.02
Ediția I, 02.11.2018, Revizia 0
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
53
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după
caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Nr.
Crt
Elemente
privind
responsabilii/
operaţiunea
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura
1 2 3 4 5
1 Elaborat
Grădinariu Sebastian
Ardei Bernaveta
Petrea Doina
Popa Liliana
Căținaș Mirela
Paloșanu Elena
Membri Comisie 02.11.2018
2 Verificat Sava Rodica Preşedinte Comisie 02.11.2018
3 Aprobat
Antip Crina Ramona Director
02.11.2018
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
54
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii de sistem
Nr.
Crt
Editia/ revizia in
cadrul editiei
Componenta revizuita
Modalitatea reviziei
Data de la care se aplica
prevederile editiei sau
reviziei editiei
1 2 3 4
1 Editia 1
- 02.11.2018
2 Revizia 1
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
55
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia
din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Nr.
Crt
Scopul
difuzării
Ex.
Nr.
Serviciu/
Birou/
Compar
timent
Funcţia Nume şi
prenume
Data
primirii
Semnătura
1 2 3 4 5 6 7
1 Informare /
Aplicare
1 Comisie Membri
Comisie
Grădinariu Sebastian
Ardei Bernaveta
Petrea Doina
Popa Liliana
Căținaș Mirela
Paloșanu Elena
02.11.2018
2 Aplicare 1 Comisie Secretar
Comisie
Gălățanu Nicoleta Elena 02.11.2018
3 Aprobare 1 Director Director Prof. Antip Crina Ramona
02.11.2018
4 Arhivare 1 Comisie Secretar
Comisie
Gălățanu Nicoleta Elena 02.11.2018
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
56
1. Scopul procedurii
1.1. Scopul procedurii:
Scopul procedurii este asigurarea unui cadru organizaţional şi procedural unitar pentru
desfăşurarea procesului de stabilire a funcţiilor sensibile la nivelul Școlii Gimnaziale ”Nicolae
Bălcescu”, întocmire a inventarului acestora şi a listei salariaţilor care le ocupă, descriind modul
în care sunt identificate acestea, dar şi cum sunt stabilite şi implementate acţiunile / măsurile /
dispozitivele de control.
Aplicarea prezentei proceduri trebuie să furnizeze asigurări rezonabile că obiectivele şi
misiunea Școlii Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu” vor fi îndeplinite.
1.2. Dă asigurari cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor;
1.3. Asigură continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, prin
faptul ca, procedurarea activitatii permite aplicarea acesteia de catre orice alt salariat care il
inlocuieste pe cel in functie la data elaborarii prezentei proceduri.
1.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe
director in luarea deciziei. Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin
pentru audit sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru directorul unitatii
in luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii Școlii Gimnaziale ”Nicolae
Bălcescu”.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
57
2. Domeniul de aplicare
2.1. Procedura este aplicată la nivelul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu”, respectiv la
nivelul tuturor compartimentelor din cadrul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu”, pentru
identificarea funcţiilor sensibile şi întreprinderea acţiunilor necesare care să permită
implementarea prevederilor standardului de control intern 'Funcţii sensibile'.
Școlii Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu” analizează sistematic, cel puţin o dată pe an, lista
functiilor sensibile identificate la nivelul instituţiei şi elaborează masurile de asigurare a rotaţiei
salariaţilor care ocupă aceste funcţii.
2.2. Delimitarea explicita a activitatii procedurate in cadrul portofoliului de activitati
desfasurate de Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”.
-activitatea procedurata este initiata de personalul din cadrul entitatii si are la baza stabilirea si
gestionarea functiilor sensibile.
2.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea
procedurata
- functiile sensibile din cadrul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu” .
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
58
3. Documente de referinţă
3.1. Legislaţie naţională primară (legi, ordonanţe de urgenţă):
Legea 53/2003 Codul muncii, republicat;
Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și
completările ulterioare;
3.2.Legislaţie naţională secundară (hotărâri de guvern, ordine, etc.):
OMEN nr. 5079 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților
publice;
Decizie de numire a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea
metodologică cu privire la sistemele de control managerial.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
59
4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi
4.1 Definiţii:
Nr.
Cr
t.
Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1. Procedură Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru
stabilite şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi
sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor;
PS (Procedură de sistem) = procedură care descrie un proces sau o
activitate care se desfăşoară la nivelul tuturor
compartimentelor/structurilor dintr-o entitate.
2. Activitate procedurabilă Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese de
muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se
pot stabili reguli şi modalităţi de lucru, general valabile, în vederea
îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi
eficienţă, a obiectivelor compartimentului/entităţii publice.
3. Control intern managerial Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice,
inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu
obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării
administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta
include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.
2. Analiză Activitate de a determina potrivirea, adecvarea şi eficacitatea subiectului
în cauză, în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite.
3. Părţi interesate Clienţii, furnizorii, comunitatea, proprietarii de procese, organizaţiile cu
care instituţia interacţionează.
4. Responsabil de proces Persoană angajată, autorizată, care trebuie să implementeze procesul, într-
o manieră precisă, efectivă şi eficientă, în baza procedurii emise de către
deţinătorul procesului.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
60
5. Obiectivul procesului Asigurarea deciziei legale, eficiente şi efective asupra funcţiilor sensibile
din cadrul instituţiei.
6. Element de intrare Procesul de stabilire şi gestionare a funcţiilor sensibile începe cu decizia
conducerii cu privire la necesitatea inventarierii acestora.
7. Element de ieşire Rezultatele finale ale procesului:
Lista personalului care ocupă funcţii sensibile;
4.2 Abrevieri:
Nr.
crt.
Abrevierea Termenul abreviat
1. E. Elaborare
2. V. Verificare
3. A. Aprobare
4. Ap. Aplicare
5. Ah. Arhivare
6. PS Procedură de sistem
7. PO Procedura operaţională
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
61
5. Descrierea procedurii
5.1 Generalităţi:
Procedura oferă un cadru de politică privind gestionarea funcţiilor sensibile prin
stabilirea principiilor de bază legate de structurarea, clasificarea, înregistrarea, controlul şi
schiţarea unei orientări concise pentru gestionarea personalului din funcţiile cheie.
În acest sens, în cadrul unității de învățământ se întocmesc:
inventarul funcţiilor sensibile;
inventarul salariaţilor care ocupă funcţii sensibile;
În inventarul funcţiilor sensibile sunt reflectate, de regulă, acele funcţii care prezintă
riscuri semnificative în raport cu obiectivele.
5.2 Documente utilizate
5.2.1 Lista documentelor şi conţinutul acestora:
Lista funcţiilor sensibile;
5.2.2 Circuitul documentelor:
Ca urmare a identificării unei necesităţi de stabilire a funcţiilor sensibile în cadrul
instituției, consilierul de integritae întocmeşte o listă a funcţiilor sensibile şi o listă a
persoanelor ce ocupă aceste funcţii, urmând ca acestea să fie aprobate de către director.
5.3 Modul de lucru:
Funcţiile sensibile sunt acele funcţii care prezintă un risc semnificativ, în raport cu
atingerea obiectivelor instituţiei;
Directorul emite îndrumări cu privire la persoanele ce trebuie luate în considerare în
inventarul funcţiilor sensibile, când o funcţie este sau ar putea fi considerată zonă de
risc ridicat, în conformitate cu prevederile art. 15 din legea 182/2002, privind protecţia
informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
62
O clasificare bazată pe riscuri, determină nivelul de risc, precum şi nevoia şi nivelul de
detaliu la care ar putea ajunge o investigaţie de acest tip;
Funcţiile sensibile pot fi clasificate astfel:
Nivel de clasificare Descriere Atribuit
Secrete de stat Funcţia în care există
posibilitatea de a lua
cunoştinţă despre secrete de
stat.
Informaţiile secrete de stat
privesc securitatea naţională,
prin a căror divulgare se pot
prejudicia siguranţa
naţională şi apărarea ţării.
Pentru desfăşurarea
serviciului lor, este
necesar ca anumiţi
angajaţi să aibă acces
la secrete de stat.
Cercul angajaţilor
autorizaţi, este, de
obicei, foarte restrâns
Secrete de serviciu Funcţia în care există
posibilitatea de a lua
cunoştinţă despre secrete de
serviciu, care privesc
informaţiile a căror
divulgare este de natură să
determine prejudicii unei
persoane juridice de drept
public sau privat
Funcţii importante în
sector
Pentru inventarierea funcţiilor sensibile se utilizează o metodă de management al
riscului, în care se ia în considerare atât impactul, cât şi probabilitatea manifestării
riscului. Zonele cu risc crescut sunt, în general, următoarele:
o Accesul la informaţii confidenţiale;
o Gestionarea banilor;
o Puterea şi monopolul;
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
63
o Garantarea drepturilor/puterilor;
o Evaluarea şi consilierea (cu consecinţe majore);
o Achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări;
o Conformitatea cu normele legale;
o Activităţi cu influenţă direct asupra politicienilor, companiilor, instituţiilor,
etc;
o Performanţa individului.
Efectuarea inventarului
o Consilierul de integritate din cadul instituţiei face inventarierea funcţiilor
sensibile;
o În urma inventarierii, aceasta întocmeşte un proiect de listă cu funcţii sensibile;
o Proiectul de listă este prezentat directorului, care o verifică din punct de vedere
al conformităţii cu legislaţia aplicabilă şi o avizează;
o Directorul aprobă lista cu funcţiile sensibile identificate în cadrul instituţiei.
Riscuri şi control
o Cu privire la funcţiile sensibile, se pot realiza controale în următoarele zone:
Organizaţie/cultură;
Organizare administrativă/controale interne;
Politică de personal;
Politică de securitate.
o Controalele pot fi aplicate la următoarele niveluri:
Cultură;
Structură;
Proces.
o Controalele la nivelul culturii organizaţiei sunt cel mai probabil să se producă
în cadrul mediului de control. Aceste controale blânde (soft controls) sunt la
fel de importante ca şi cele aplicate pe alte niveluri, cum ar fi: la nivel de
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
64
structură sau proces (hard controls). Este importantă dezvoltarea culturii
necesare abordării aspectelor legate de funcţiile sensibile.
o Funcţiile sensibile necesită examinarea antecedentelor;
o Examinarea candidaţilor, în timpul procesului de recrutare şi selecţie, previne
posibilitatea de a fi acceptaţi candidaţi care, în poziţiile anterioare, au
demonstrat un caracter non-integru.
Managementul informaţiei pentru monitorizare şi control
o Este important pentru conducerea instituţiei să obţină informaţii de încredere
şi de actualitate, la nivel strategic, tactic şi operaţional, cu privire la funcţiile
sensibile:
Nivel Informaţii
Strategic/tactic Informaţii la nivel de reglementare cu
privire la inventarul funcţiilor sensibile
din România.
5.4. Resurse necesare:
5.4.1 Resurse materiale
birotică, computere;
reţea internet;
copiator;
imprimantă;
telefoane, fax-uri pentru legături operative cu alte compartimente şi cu structuri
din afara instituţiei;
papetărie şi tipizate.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
65
5.4.2 Resurse umane
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control managerial;
Consilierul de integritate;
Director.
5.4.3 Resurse financiare
Conform bugetului aprobat pentru anul în curs.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
66
6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Nr.
crt.
Compartimentul (postul) /
acţiunea (operaţiunea)
I II III IV V
1. Întocmirea proiectului de listă
cu funcţiile sensibile E.
2. Verificarea listei cu funcţiile
sensibile V.
3. Aprobarea listei cu funcţiile
sensibile A.
4. Arhivarea documentelor
rezultate din derularea
procesului de stabilire a
funcțiilor sensibile
Ah.
I – angajatul/persoana cu atribuţii de secretariat;
II – conducere;
III – director;
IV – persoana cu atribuții de avertizor de integritate, conducerea;
V – persoana cu atribuții de arhivă.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
67
7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI
Nr.
crt.
Ediție Data
ediției
Rev. Data
reviziei
Pag. Descriere
modificare
Semnătura
conducătotului
compartimentului
1
1 Data
din PO
- - - Actualizare OSGG
Nr. 600 / 2018
privind aprobarea
Codului Controlului
Intern
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
68
8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ
Nr.
crt.
Compartiment Conducător
compartiment
Nume și prenume
Înlocuitor de
drept sau
delegat
Aviz favorabil Aviz
nefavorabil
Semnătura Data
Semnătura Data Observații
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
69
9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Nr.
ex.
Compartiment Nume și prenume Data primirii Semnătura Data
retragerii
Data intrării
în vigoare a
procedurii
Semnătura
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
70
10. Anexe, înregistrări, arhivări
Nr.
anexă/
cod formular
Denumirea anexei/
formularului
Elaborator
Aprobă
Nr.
de
ex
Difuzare
Arhivare
Alte
el
loc
perioadă
Copertă ------------- ----------- Arhivă Conform
Nomenclator
Arhivistic
F01-PO-02.02 Chestionar
identificare funcții
sensibile
________ Director Arhivă Conform
Nomenclator
Arhivistic
F01-PO-02.02 Tabel inventar funcții
sensibile
--------- Director Arhivă Conform
Nomenclator
Arhivistic
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
71
11. Cuprins
Nr. Componentei
în cadrul procedurii
operaţionale
Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
1 Coperta 52
2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei
sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
53
3 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
54
4 Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz,
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
55
5 Scopul procedurii operaţionale 56
6 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 57
7 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii
operaţionale
58
8 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura
operaţională
59
9 Descrierea procedurii operaţionale 61
10 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 66
11 Formular evidență modificări 67
12 Formular analiză procedură 68
13 Lista de difuzare a procedurii 69
14 Anexe, înregistrări, arhivări 70
15 Cuprins 71
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
72
ANEXA 1 - F01-PO-02.02 Chestionar identificare funcții sensibile
Chestionar identificare a funcţiilor sensibile
Compartimentul:
…………………………......
Funcţia: ……………………………………......
1. Funcţia permite accesul la informaţii confidenţiale? 2 pct. DA □ NU □
2. Funcţia implică activităţi care presupun gestionarea banilor sau a bunurilor
materiale? 3 pct. DA □ NU □
3. Activitatea desfăşurată presupune exercitarea puterii sau autorităţii
statului? 3 pct. DA □ NU □
4. Activitatea desfăşurată presupune garantarea drepturilor personalului sau
cetăţenilor? 2 pct. DA □ NU □
5. Activitatea desfăşurată implică evaluarea unor active existente sau aflate
în curs de realizare, cu implicaţii majore; acţiuni de evaluare legate de
privatizări? 3 pct.
DA □ NU □
6. Funcţia este implicată în procesul de achiziţii publice? 3 pct. DA □ NU □
7. Sarciniile de serviciu presupun constatarea conformităţii cu prevederile
legale? 2 pct. DA □ NU □
8. Activitatea desfăşurată are influenţă directă asupra cetăţenilor,
politicienilor şi companiilor? 3 pct. DA □ NU □
9. Activitatea desfăşurată presupune stabilirea performanţele individului (ex.
concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice, evaluări profesionale? 1 pct. DA □ NU □
10. Ȋn exerciţiul atribuţiilor de serviciu funcţia vizată se află în conflict de
interese sau riscul de fraudă este semnificativ? 1 pct. DA □ NU □
11. Ȋn subordinea sa se află un salariat care exercită o funcţie sensibilă? 1
pct. DA □ NU □
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
73
Grad
sensibilitate
(Punctajul se obţine prin adunarea punctelor asociate întrebărilor la care aţi răspuns cu
„DA”)
Punctaj: ..................
Grad sensibilitate: □ Scăzut: 1-8 pct.
□ Mediu: 9-16 pct.
□ Ridicat: 17-24 pct.
Măsuri □ rotirea atribuţiilor care fac ca postul să devină sensibil;
□ control periodic;
□ ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Ȋntocmit:
............................................................................
Semnătura
……………………..
Data:
..................................
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Ediţia I
IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA
FUNCȚIILOR SENSIBILE
Revizia 0
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE
BĂLCESCU” Exemplar nr. 1
Cod : PO-02.02
74
ANEXA 2 - F02-PO-02.02 Tabel inventar funcții sensibile
Tabel inventor functii sensibile
Întocmit: Avizat:
Data:
Semnătura __________________________ Aprobat:
Director
Nr.
Crt.
Funcţie
Compartiment Nume şi
Prenume
Riscuri asociate/nivel
de risc
1.
2.
3.
4.