CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … · 01 Contributii de la persoane juridice sau...

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

BUGETUL fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

pe anii 2002-2007

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 1

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

Anexa nr. 10 /01

VENITURI - TOTAL 54.800.903.081 55.932.869.101 115,80 81.619.704.3100001 16 64.771.317.000 67.660.834.780 75.040.836.711

I. VENITURI CURENTE 53.477.177.266 55.178.404.978 115,98 80.651.441.6590002 63.996.307.600 66.782.869.076 74.110.019.532

A. VENITURI FISCALE 52.053.531.834 53.929.004.978 115,66 78.451.441.6590003 62.376.803.280 64.982.869.076 72.110.019.532

A1. IMPOZITE DIRECTE 52.053.531.834 53.929.004.978 115,66 78.451.441.6590004 62.376.803.280 64.982.869.076 72.110.019.532

CONTRIBUTII LA FONDUL DE1216 ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 52.053.531.834 53.929.004.978 115,66 78.451.441.659 62.376.803.280 64.982.869.076 72.110.019.532

Contributii de la persoane juridice01 sau fizice, care angajeaza personal

salariat 22.127.687.330 26.871.270.875 117,30 39.643.282.000 31.520.790.000 32.769.970.000 36.404.288.000

Contributia persoanelor asigurate 29.919.883.606 26.531.057.353 114,32 38.219.252.00002 30.329.884.446 31.668.896.000 35.134.281.000

Contributii facultative la asigurarile03 sociale de sanatate 5.960.898 21.450.000 232,62 16.202.000 49.896.000 24.495.000 20.772.000

Contributii pentru asigurari04 sociale de sanatate datorate

de persoanele aflate in somaj 505.226.750 94,26 572.705.659 476.232.834 519.508.076 550.678.532

B. VENITURI NEFISCALE 1.423.645.432 1.249.400.000 129,62 2.200.000.0001900 16 1.619.504.320 1.800.000.000 2.000.000.000

DIVERSE VENITURI 1.423.645.432 1.249.400.000 129,62 2.200.000.0002216 1.619.504.320 1.800.000.000 2.000.000.000

Incasari din alte surse 1.423.645.432 1.249.400.000 129,62 2.200.000.00030 1.619.504.320 1.800.000.000 2.000.000.000

V. SUME PRIMITE DE LA3400 16 ALTE BUGETE 1.323.725.815 754.464.123 102,72 968.262.651 775.009.400 877.965.704 930.817.179

SUME DE LA BUGETUL DE STAT3516 PENTRU PERSOANELE ASIGURATE

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 2

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

Anexa nr. 10 /01

PRIN EFECTUL LEGII 1.205.067.074 490.764.123 102,03 661.876.251 500.743.400 600.033.704 636.210.779

Persoane care satisfac serviciul01 militar in termen 180.685.327 284.608.400 90,35 354.303.476 257.148.400 321.030.824 340.467.726

Persoane care executa o pedeapsa pri-02 vativa de libertate sau arest preventiv 136.962.615 206.155.723 118,16 307.572.775 243.595.000 279.002.880 295.743.053

Persoane care fac parte dintr-o familie03 care beneficieaza de ajutor social 887.419.132

SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE3616 PENTRU PERSOANELE ASIGURATE

EFECTUL LEGII 118.658.741 263.700.000 104,01 306.386.400 274.266.000 277.932.000 294.606.400

Persoane care se afla in concediu01 medical, concediu medical pentru

sarcina si lauzie sau in concediu

medical pentru ingrijirea copilului

bolnav in varsta de pana la 7 ani 118.658.741 263.700.000 104,01 290.260.800 274.266.000 263.304.000 279.100.800

Persoane care se afla in concediu medi-02 cal din cauza de accidente de munca si

boli profesionale 16.125.600 14.628.000 15.505.600

CHELTUIELI- TOTAL5016_________________ 48.349.459.561 60.244.589.606 106,49 80.803.507.267 64.151.717.000 66.984.226.432 74.290.428.344

CHELTUIELI CURENTE 48.181.832.330 59.789.246.259 106,96 80.565.388.26701 63.951.717.000 66.768.226.432 74.061.468.344

CHELTUIELI DE PERSONAL 495.030.779 605.273.853 109,52 789.233.00002 662.889.000 715.921.000 758.877.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 47.686.801.551 59.183.972.406 106,94 79.776.155.267 63.288.828.000 66.052.305.432 73.302.591.344

CHELTUIELI DE CAPITAL 167.627.231 455.343.347 43,92 238.119.00070 200.000.000 216.000.000 228.960.000

Partea a III-a CHELTUIELI5700 16 SOCIAL-CULTURALE 47.502.897.865 58.722.456.169 107,35 79.478.507.267 63.038.828.000 65.782.305.432 73.016.391.344

SERVICII MEDICALE SI6216MEDICAMENTE 47.502.897.865 58.722.456.169 107,35 79.478.507.267 63.038.828.000 65.782.305.432 73.016.391.344

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 3

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

Anexa nr. 10 /01

CHELTUIELI CURENTE 47.502.897.865 58.722.456.169 107,35 79.478.507.26701 63.038.828.000 65.782.305.432 73.016.391.344

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 47.502.897.865 58.722.456.169 107,35 79.478.507.267 63.038.828.000 65.782.305.432 73.016.391.344

Materiale si prestari de servicii25 cu caracter functional 47.502.897.865 58.722.456.169 107,35 79.478.507.267 63.038.828.000 65.782.305.432 73.016.391.344

Asistenta medicala primara 3.136.326.304 58.722.456.169 6,16 4.549.036.8006216 01 3.620.000.000 3.801.000.000 4.181.100.000

Asistenta medicala ambulatorie02 (de specialitate) pentru specialitati

clinice 1.745.971.430 2.538.412.800 2.020.000.000 2.121.000.000 2.333.100.000

Asistenta medicala ambulatorie03 stomatologica 536.707.639 753.984.000 600.000.000 630.000.000 693.000.000

Asistenta medicala ambulatorie pentru04 specialitati paraclinice 1.212.603.531 1.972.924.800 1.570.000.000 1.648.500.000 1.813.350.000

Medicamente si materiale specifice05 utilizate in spital si ambulatoriu

pentru unele boli cronice si specia-

litati clinice, pe baza de programe 4.459.141.666 8.884.444.800 7.070.000.000 7.423.500.000 8.165.850.000

Dispozitive medicale destinate06 corectarii si recuperarii defici-

entelor organice sau functionale ori

corectarii unor deficiente fizice 223.587.978 351.859.200 280.000.000 294.000.000 323.400.000

Medicamente cu si fara contributie07 personala in tratamentul ambulatoriu 6.678.969.963 10.291.050.000 8.100.000.000 8.505.000.000 9.355.500.000

Servicii medicale spitalicesti 27.787.713.923 39.763.412.80008 31.470.000.000 32.633.500.000 36.551.850.000

Servicii de urgenta prespitalicesti09 si alte tipuri de transport medical 1.358.923.362 2.199.120.000 1.750.000.000 1.837.500.000 2.021.250.000

Servicii de recuperare - reabilitare10 a sanatatii 362.952.069 904.780.800 720.000.000 756.000.000 831.600.000

Medicamente utilizate in tratamentul11

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 4

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

Anexa nr. 10 /01

in spital 7.215.512.000 5.800.000.000 6.090.000.000 6.699.000.000

Servicii si ingrijiri medicale12 la domiciliu 53.969.267 38.828.000 42.305.432 47.391.344

Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 846.561.696 1.522.133.437 73,11 1.325.000.0007100 16 1.112.889.000 1.201.921.000 1.274.037.000

CHELTUIELI CURENTE 678.934.465 1.066.790.090 85,57 1.086.881.00001 912.889.000 985.921.000 1.045.077.000


CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 183.903.686 461.516.237 54,17 297.648.000 250.000.000 270.000.000 286.200.000


CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE7316FONDULUI 846.561.696 1.522.133.437 73,11 1.325.000.000 1.112.889.000 1.201.921.000 1.274.037.000

CHELTUIELI CURENTE 678.934.465 1.066.790.090 85,57 1.086.881.00001 912.889.000 985.921.000 1.045.077.000


Cheltuieli cu salariile 360.290.981 438.553.028 109,9010 481.974.700

Contributii pentru asigurari11 sociale de stat 77.890.142 107.013.257 101,34 108.444.300

Contributii pentru asigurarile12 de somaj 17.142.190 16.155.856 89,50 14.459.240

Contributii pentru asigu-13 rarile sociale de sanatate 25.217.173 31.011.712 108,79 33.738.230

Deplasari, detasari, transferari 14.490.293 12.540.000 193,5614 24.272.530

-deplasari, detasari, transferari01 in tara 13.227.595 8.930.220 228,02 20.362.530

-deplasari, detasari, transferari02 in strainatate 1.262.698 3.609.780 108,32 3.910.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 183.903.686 461.516.237 54,17 297.648.000 250.000.000 270.000.000 286.200.000

Cheltuieli pentru intretinere si24 gospodarie 104.640.946 122.720.267 107,56 132.000.000

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 5

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

Anexa nr. 10 /01

Materiale si prestari de servicii25 cu caracter functional 34.542.684 175.637.020 28,47 50.000.000

Obiecte de inventar de mica valoare26 sau scurta durata si echipament 14.218.122 53.522.461 41,10 22.000.000

Reparatii curente 9.872.845 52.950.252 43,4427 23.000.000

Reparatii capitale 12.110.715 26.065.000 65,2228 17.000.000

Carti si publicatii 2.434.895 6.105.000 85,1829 5.200.000

Alte cheltuieli 6.083.479 24.516.237 3,2630 800.000


Investitii ale institutiilor publice 167.627.231 455.343.347 43,92 238.119.00072 200.000.000 216.000.000 228.960.000

Administratie centrala 56.964.032 497.396.276 44,75 265.000.0007316 01 222.577.800 240.384.200 254.807.400

Servicii publice descentralizate 789.597.664 1.024.737.161 86,88 1.060.000.00025 890.311.200 961.536.800 1.019.229.600

Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 632.402.579 400.000.000 89,40 816.197.0439500 16 357.600.000 676.608.348 750.408.367

FONDURI DE REZERVA 632.402.579 400.000.000 89,40 816.197.0439516 357.600.000 676.608.348 750.408.367

REZERVE 632.402.579 400.000.000 89,40 816.197.04360 357.600.000 676.608.348 750.408.367

Fondul de rezerva al Casei Nationale de9516 06 Asigurari de Sanatate 632.402.579 400.000.000 89,40 816.197.043 357.600.000 676.608.348 750.408.367

EXCEDENT/DEFICIT 5.819.040.941 -4.711.720.505 -5,569916 262.000.000


pe anii 2003 - 2004(sumele alocate din bugetul fondului national unic de asigurarilor sociale de sanatate)

CHELTUIELI CU SALARIILE

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 1Anexa nr. 10 / 02

CHELTUIELI- TOTAL 5016

_________________

Fond aferent salariilor de baza 291.448.674 292.616.652001 100,40

Salarii de merit 9.443.416 10.497.719002 111,16

Indemnizatie de conducere 25.540.040 18.552.564003 72,64

Spor de vechime 54.370.964 55.534.702004 102,14

Sporuri pentru conditii de munca 300.000005

Alte sporuri 2.169.500 5.962.767006 274,85

Ore suplimentare 2.125.000 4.000.000007 188,24

Fond de premii 40.306.799 50.000.000008 124,05

Fond pentru conventii civile 788.171012

Indemnizatii platite unor persoane 013

din afara unitatii 8.303.296 9.100.000 109,60

Alte drepturi salariale 36.710.598 35.710.296014 97,28

Economii din posturi vacante -32.953.430016

Cheltuieli cu salariile 438.553.028 481.974.700020 109,90

CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE 7316

FONDULUI

Fond aferent salariilor de baza 291.448.674 292.616.652001 100,40

Salarii de merit 9.443.416 10.497.719002 111,16

Indemnizatie de conducere 25.540.040 18.552.564003 72,64

Spor de vechime 54.370.964 55.534.702004 102,14

Sporuri pentru conditii de munca 300.000005

Alte sporuri 2.169.500 5.962.767006 274,85

Ore suplimentare 2.125.000 4.000.000007 188,24

Fond de premii 40.306.799 50.000.000008 124,05

Fond pentru conventii civile 788.171012

Indemnizatii platite unor persoane 013

din afara unitatii 8.303.296 9.100.000 109,60

Alte drepturi salariale 36.710.598 35.710.296014 97,28

Economii din posturi vacante -32.953.430016

Cheltuieli cu salariile 438.553.028 481.974.700020 109,90

Casa Nationala de Asigurari de SanatateNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

(SUMELE ALOCATE PRIN FONDUL PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE)pe anii 2003 - 2004

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

1pag.Anexa nr. 10 / 03

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 20032003

in anul 2004anul 2004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

4.223 -195 4.028 292.616.652TOTAL:din care:

7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 4.223 -195 4.028 292.616.652

din care: 1 1 391.560I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica

Secretar de stat 32.630 1 1 391.560

3.566 -193 3.373 253.006.836V. A.Functii publice generale

2. Functii publice de conducere 374 -4 370 36.537.168

Director general adjunct 4 8.403 4 403.344

Director 14 8.733 14 1.467.144

Director adjunct 5 8.470 5 508.200

Sef serviciu 168 8.220 -3 165 16.275.600

Sef birou 91 8.176 -1 90 8.830.080

Director executiv 92 8.200 92 9.052.800

3. Functii publice de executie 3.192 -189 3.003 216.469.668

a. Clasa I - studii superioare 1.952 -146 1.806 157.128.948

Expert superior 1 8.200 1 98.400


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321



- mii lei -


in anul 20032003



0 5 = 2 * 4 * 12 luni

Expert principal 24 6.294 -3 21 1.586.088

Expert asistent 31 5.653 -2 29 1.967.244

Expert debutant 3 3.000 3 108.000

Consilier superior 585 8.064 -34 551 53.319.168

Consilier principal 514 7.472 -64 450 40.348.800

Consilier asistent 148 6.288 -14 134 10.111.104

Consilier debutant 6 3.000 6 216.000

Consilier juridic superior 56 7.456 56 5.010.432

Consilier juridic principal 62 6.456 -4 58 4.493.376

Consilier juridic asistent 41 5.487 -1 40 2.633.760

Consilier juridic debutant 6 3.150 1 7 264.600

Auditor superior 98 8.270 98 9.725.520

Auditor principal 122 7.815 1 123 11.534.940

Auditor asistent 31 6.964 31 2.590.608

Inspector superior 5 6.504 -1 4 312.192

Inspector principal 88 5.825 -6 82 5.731.800

Inspector asistent 124 5.408 -19 105 6.814.080

Inspector debutant 7 3.129 7 262.836

b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 30 -1 29 2.054.928

Referent de specialitate superior 6 6.439 6 463.608

Referent de specialitate principal 16 6.142 -1 15 1.105.560

Referent de specialitate asistent 8 5.060 8 485.760

c. Clasa III - studii medii 1.210 -42 1.168 57.285.792

Referent superior 437 4.430 -16 421 22.380.360

Referent principal 523 4.054 -18 505 24.567.240

Referent asistent 244 3.576 -8 236 10.127.232

Referent debutant 6 2.930 6 210.960


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321



- mii lei -


in anul 20032003



0 5 = 2 * 4 * 12 luni

45 45 4.431.240V. B.Functii publice specifice

1. Functii specifice de conducere 45 45 4.431.240

Medic sef (C.N.A.S) 45 8.206 45 4.431.240

VII. Personal cu contract de munca

257 4 261 20.528.604 a)Personal de specialitate

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I A 125 8.386 2 127 12.780.264

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I 5 7.233 2 7 607.572

Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul II 2 5.591 2 100.638

Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul III 7 5.711 7 445.458

Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul IV 7 4.632 7 389.088

Referent,inspector,revizor contabil;debutant 1 2.800 1 33.600

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA 9 7.371 2 11 972.972

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul I 6 6.017 -1 5 361.020

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul II 1 5.403 1 64.836

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul III 1 4.880 1 58.560


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321



- mii lei -


in anul 20032003



0 5 = 2 * 4 * 12 luni

Consilier juridic gradul IA 1 8.470 1 101.640

Consilier juridic gradul III 2 6.013 2 144.312

Referent IA 67 4.268 -1 66 3.380.256

Referent I 6 3.703 6 266.616

Referent II 4 3.487 4 167.376

Referent III 3 3.198 -1 2 76.752

Referent IV 10 2.797 1 11 369.204

Sef departament, director general 1 17.370 1 208.440

VII. Personal cu contract de munca

352 -6 346 13.597.332 b)care ocupa functii comune

Secretar-dactilograf, dactilograf; I 40 3.200 -4 36 1.382.400

Secretar-dactilograf, dactilograf; II 3 2.916 3 104.976

Administrator I 2 3.837 2 92.088

Casier magaziner; I 36 3.569 36 1.541.808

Casier magaziner; II 5 3.201 5 192.060

Functionar arhivar; I 10 3.406 10 408.720

Functionar arhivar; II 4 3.201 4 153.648

Functionar arhivar; III 4 2.916 4 139.968

Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 80 2.842 -3 77 2.626.008

Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; II 5 2.834 1 6 204.048

Sofer IA 6 4.594 6 330.768

Sofer I 12 3.965 -9 3 142.740

Muncitor calificat I 11 3.827 11 505.164

Muncitor calificat II 10 3.626 1 11 478.632


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321



- mii lei -


in anul 20032003



0 5 = 2 * 4 * 12 luni

Muncitor calificat III 108 3.406 8 116 4.741.152

Muncitor calificat IV 1 3.201 1 38.412

Muncitor calificat VI 7 2.889 7 242.676

Muncitor necalificat 8 2.834 8 272.064

I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica,

3 -1 2 661.080specifice Casei Nationale de Sanatate

Presedinte (asimilat cu ministru) 1 32.259 -1

Vicepresedinte (asimilat cu secretar de stat) 2 27.545 2 661.080


-mii lei-

4 5 6 7 81 3

PAG.1S I N T E Z A

PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Realizatpana la

31.12.2002

Program2003

Propuneri2004

9

Estimari

2005 2006 2007ulteriori

Denumirea proiectului /anii

ANEXA nr.10/

surse de finantare

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

04

TOTAL 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Idin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 I din care: - Uniunea Europeana 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 IProiectul: Pregatirea personalului in domeniul asigurarilor de sanatateTOTAL 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Idin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 I din care: - Uniunea Europeana 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 I


F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: Pregatirea personalului in domeniul asigurarilor de sanatate

PAG.1

8

ANEXA nr 10 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9


2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

05

TOTAL - valuta mii EUR 125 122 118 11600 481I - mii lei, din care: 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.00000 20.000.000I CHELTUIELI CURENTE 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.00001 20.000.000I CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.00020 20.000.000Idin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 125 122 118 11600 481I - mii lei 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.00000 20.000.000I din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 125 122 118 11600 481I - mii lei, din care: 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.00000 20.000.000I CHELTUIELI CURENTE 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.00001 20.000.000I CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.00020 20.000.000I

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-mii lei

Anexa nr. 0610 /

Pag 1 din 1

168

0

00

03

430

00

03

431

00

03

Cod

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE

Venituri Proprii

Boli transmisibile TOTAL PROGRAM

Venituri Proprii

Boli netransmisibile TOTAL PROGRAM

Venituri Proprii

Denumire

7.070.000.000

7.070.000.000

1.060.000.000

1.060.000.000

6.010.000.000

6.010.000.000

7.423.500.000

7.423.500.000

1.150.000.000

1.150.000.000

6.273.500.000

6.273.500.000

8.165.850.000

8.165.850.000

1.220.000.000

1.220.000.000

6.945.850.000

6.945.850.000

8.884.444.800

8.884.444.800

1.270.000.000

1.270.000.000

7.614.444.800

7.614.444.800

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 0710/ /

Pag 1 din 2

168

Codordo-nator

0

430

Codprogram

Casa Nationala deAsigurari de SanatateSCOP:

Imbunatatirea starii desanatate si crestereasperantei de viata abolnavilorOBIECTIVE:

-Asigurareamedicamentelor si/saumaterialelor sanitarespecifice in tratamentulbolilor cronicePROGRAM:

Boli transmisibile

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cost mediu/bolnav (mii lei)

Numar bolnavi tratati

SURSE DE FINANTARE:

Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE

SANATATE

Cheltuieli curente

Denumire

EFI

FIZ

00

03

5003

5803

580301

Codindica-tor

33.589

41.680

1.060.000.000

1.060.000.000

1.060.000.000

1.150.000.000

1.150.000.000

1.150.000.000

1.220.000.000

1.220.000.000

1.220.000.000

1.270.000.000

1.270.000.000

1.270.000.000


FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 0710/

Pag 2 din 2

168

Codordo-nator

430

431

Codprogram

Cheltuieli materiale si servicii

TOTAL PROGRAM430PROGRAM:

Boli netransmisibile

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cost mediu/bolnav (mii lei)

Numar bolnavi tratati

SURSE DE FINANTARE:

Venituri Proprii

CHELTUIELI TOTALE

SANATATE

Cheltuieli curente

Cheltuieli materiale si servicii

TOTAL PROGRAM431

Denumire

580320

999999

EFI

FIZ

00

03

5003

5803

580301

580320

999999

Codindica-tor

1.060.000.000

1.060.000.000

16.855

469.044

6.010.000.000

6.010.000.000

6.010.000.000

6.010.000.000

6.010.000.000

1.150.000.000

1.150.000.000

6.273.500.000

6.273.500.000

6.273.500.000

6.273.500.000

6.273.500.000

1.220.000.000

1.220.000.000

6.945.850.000

6.945.850.000

6.945.850.000

6.945.850.000

6.945.850.000

1.270.000.000

1.270.000.000

7.614.444.800

7.614.444.800

7.614.444.800

7.614.444.800

7.614.444.800



F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

PAG.1

ANEXA nr 10 / 08

DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA


Integrare Europeana- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPND,document de pozitie

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraConturarea unei strategii nationale si teritoriale pentru perioada premergatoare aderarii la UE

- Descrierea stadiuluiIn derulare 5 ani

- Rezultate asteptateDezvoltarea si actualizarea continua la nevoile sistemului de asigurari sociale de sanatate, a unui sistem vocationalde educatie si instruire care va garanta durabilitatea viitoare a sistemului de asigurari sociale de sanatate

SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI

Realizari EstimariProgram Propunerianii2005 2006

ulteriori

2003 2004

4 5 6 71 2 3 8

Cod2007

9

DE INTEGRARE EUROPEANA / DENUMIRE INDICATORI BUGETARI

- mii lei -

2002

Estimari Estimari

Estimari


PAG.2

ANEXA nr 10 / 08


TOTAL 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 00

CHELTUIELI CURENTE 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 01

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 20.

Din total,din care, pe surse de finantare:.

4. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 00

CHELTUIELI CURENTE 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 01

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 20

Pag. 1CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr.10 / 09

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 10 fise.Pozitia 1.2 de la Surse de finantare Credite int. din ,, Fise" reprezinta Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 finantare II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000 finantare II 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000 II 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000 finantare II 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000 II 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 finantare II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000 finantare II 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000 II 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000 finantare II 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000 II 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Pozitia 1.2 de la Surse de finantare Credite int. din ,, Fise" reprezinta Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate

Pag. 1CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.10 / 11Cod 68.73.16.11

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII AMENAJARE DATA CENTER BUZAU Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector BUZAU 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUZAU 1.3 Amplasament STR. CRIZANTEMELOR NR.18 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 13754/2003 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2003 ) 1.298.261 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2003 ) 1.298.261 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) /2003 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) /2004 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 1.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 298.261 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 2

(Cod obiectiv : 68.73.16.11)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.298.261 1.000.000 298.261 finantare II 1.298.261 1.000.000 298.261 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 1.298.261 1.000.000 298.261 II 1.298.261 1.000.000 298.261 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII EXTINDERE SEDIU CAS GALATI Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector GALATI 1.2 Municipiu /Oras /Comuna GALATI 1.3 Amplasament STR. MIHAI BRAVU 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 1415/2000 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)


1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2000 ) 18.310.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 24


1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2001 ) 22.518.502 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) /2001 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) /2002 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 14.987.599 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 4.500.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 2.596.848 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 4

(Cod obiectiv : 68.73.16.18)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848 finantare II 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848 II 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII EXTINDERE DATA CENTER CAS GORJ Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector GORJ 1.2 Municipiu /Oras /Comuna TG. JIU 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 2948/2003 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)




1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2003 ) 3.407.090 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 4 3.Data începerii investitiei (luna/an) /2003 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) /2004 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 1.445.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 1.962.090 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 6

(Cod obiectiv : 68.73.16.20)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 3.407.090 1.445.000 1.962.090 finantare II 3.407.090 1.445.000 1.962.090 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 3.407.090 1.445.000 1.962.090 II 3.407.090 1.445.000 1.962.090 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII AMENAJARE SEDIU CAS SATU - MARE Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector SATU MARE 1.2 Municipiu /Oras /Comuna SATU MARE 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de ET/4210/11.06.2003 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)




1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2003 ) 11.000.000 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 8 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 5.846.620 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 5.153.380 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 8

(Cod obiectiv : 68.73.16.31)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 11.000.000 5.846.620 5.153.380 finantare II 11.000.000 5.846.620 5.153.380 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 11.000.000 5.846.620 5.153.380 II 11.000.000 5.846.620 5.153.380 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII AMENAJARE SI MODERNIZARE SEDIU CAS VASLUI Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector VASLUI 1.2 Municipiu /Oras /Comuna VASLUI 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 330/2002 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 128/2002 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)




1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2002 ) 13.229.250 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 12 3.Data începerii investitiei (luna/an) /2002 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) /2004 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 7.697.000 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.600.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 4.872.318 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 10

(Cod obiectiv : 68.73.16.38)




F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII SEDIU CAS VRANCEA Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector VRANCEA 1.2 Municipiu /Oras /Comuna FOCSANI 1.3 Amplasament STR. CUZA VODA NR.52 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 913206/2000 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 1519/2000 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)




1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2001 ) 13.992.219 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 24 3.Data începerii investitiei (luna/an) 04/2001 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 04/2003 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 17.077.304 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 1.749.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 11.500.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 12

(Cod obiectiv : 68.73.16.40)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 30.326.304 17.077.304 1.749.000 4.000.000 3.750.000 3.750.000 finantare II 30.326.304 17.077.304 1.749.000 4.000.000 3.750.000 3.750.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 30.326.304 17.077.304 1.749.000 4.000.000 3.750.000 3.750.000 II 30.326.304 17.077.304 1.749.000 4.000.000 3.750.000 3.750.000 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 3 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI - TOTAL 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)


1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)


1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 742.232.414 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 14

(Cod obiectiv : 68.73.16.001)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI*) ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 742.232.414 149.731.910 196.250.000 196.250.000 200.000.504 finantare II 742.232.414 149.731.910 196.250.000 196.250.000 200.000.504 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 742.232.414 149.731.910 196.250.000 196.250.000 200.000.504 II 742.232.414 149.731.910 196.250.000 196.250.000 200.000.504 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________*) Valoarea include cheltuielile pentru finantarea sistemului informatic unic integrat.


F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector BACAU 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BACAU 1.3 Amplasament CENTRUL CIVIC BACAU 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 161176/2001 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)





Pag. 16

(Cod obiectiv : 68.73.16.04)





A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector BRAILA 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BRAILA 1.3 Amplasament STR. ROSIORI NR.395 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 3014/2002 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)





Pag. 18

(Cod obiectiv : 68.73.16.09)





A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector DOLJ 1.2 Municipiu /Oras /Comuna CRAIOVA 1.3 Amplasament STR. BRAZDA LUI NOVAC NR.115 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 5351/2003 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)




1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2003 ) 23.231.464 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 12 3.Data începerii investitiei (luna/an) /2004 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) /2004 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 16.600.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 20

(Cod obiectiv : 68.73.16.17)


I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 16.600.000 16.600.000 finantare II 16.600.000 16.600.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 16.600.000 16.600.000 II 16.600.000 16.600.000 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr. 10/12

CHELTUIELILE AFERENTE institutiilor sanitare publice finantate pe baza de contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate

-miliarde lei -

INDICATOR Program Propunere2003 2004

A. CHELTUIELI - TOTAL 31.374,8 34.628,9 din care: I. Cheltuieli de personal 17.253,2 19.236,4 din care: - cheltuieli cu salariile 12.785,3 14.645,4 - contributii pentru asigurari sociale de stat 3.121,4 3.295,2 - contributii pentru asigurarile de somaj 441,5 383,6 - contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 889,2 895,0 - deplasari, detasari, transferari 15,8 17,2

II. Cheltuieli materiale si servicii 14.121,6 15.392,5din care: - medicamente si materiale sanitare 7.278,5 7.933,6

B. Numãrul maxim de posturi – TOTAL 178.622,5 171.571,0din care :I. Personal sanitar (medici, alt personal 104.430,0 97.707,0sanitar superior si personal sanitar mediu)II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, 74.192,5 73.864,0economic, administrativ, muncitori : din care pe unitati sanitare care incheie contracte cu: 1.Case teritoriale de asigurãri de sanatate - total* 168.981,0 161.583,0din care :I. Personal sanitar (medici, alt personal 99.381,0 91.930,0sanitar superior si personal sanitar mediu)*II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, 69.600,0 69.653,0economic, administrativ, muncitori * 2.Casa OPSNAJ –total 6.324,0 6.671,0din care:I. Personal sanitar (medici, alt personal 3.285,0 4.013,0sanitar superior si personal sanitar mediu)II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, 3.039,0 2.658,0economic, administrativ, muncitori

3.Casa MTCT – total 3.317,5 3.317,0din care :I. Personal sanitar ( medici, alt personal 1.764,0 1.764,0sanitar superior si personal sanitar mediu) II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, 1.553,5 1.553,0economic, administrativ, muncitori

*) este cuprins si numarul maxim de posturi aferent Spitalului Elias din subordinea Academiei Române:in 2003 = 1155 posturi (548 personal sanitar si 607 personal auxiliar)in 2004 = 1460 posturi (800 personal sanitar si 660 personal auxiliar)

Date post:	27-Feb-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	6 times
Download:	0 times

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE BUGETUL … · 01 Contributii de la persoane juridice sau...

Documents