Fabrica brichete de rumegus cu capacitate de procesare de 20 mc/ziECOBRICHET

CURS MANAGER PROIECT

FORMATOR COORDONATOR:DAN IFRIM

ABSOLVENT:

BUCURESTI2013

1

1. Descriere proiect

1.1. Scop

Infiintarea unei fabrici de brighete de rumegus,in mediul rural, cu o capaciate de procesare de 20mc/zi.

1.2. Obiective:

Constructia propriu-zisa, compusa dintr-o hala prefabricata cu dimensiunile in plan de 6x12 m care va cuprinde si:

 - achizitie teren;

 - stabilirea unor contracte de furnizare a rumegusului;

 - imprejmuire, drumuri si platforme;

- dotarea cu utilaje;

- racordarea la utilitati;

- pregatirea personalului operativ;

- promovare si marketing.

1.3. Justificare necesitate proiect

In Romania sistemul de distributie a gazului metan nu cuprinde toata tara iar costurile asociate cu racordarea si consumul sunt destul de ridicate, de aceea preferandu-se utilizarea lemnelor de foc sau carbunilor. Daca spre sudul Romaniei se gaseste mult carbune, in nordul tarii este mult mai putin folosit, folosindu-se in schimb lemnul.

Bricheta de rumegus este un produs ecologic sub forma unui combustibil solid obtinut din resturi de rumegus, scoarta de copac sau deseuri lemnoase ramase dupa prelucrarea lemnului din fabricile de cherestea si mobila. Acest combustibil solid numit bricheta de rumegus este un produs scazut in umiditate in proportie de - 90% iar fabricarea se face cu ajutorul unor prese speciale. Cu ajutorul acestor prese speciale brichetele devin compacte deoarece contin rasine si lianti existenti naturali in compozita lor.

In comparatie cu lemnele pentru foc brichetele din rumegus de lemn au o putere calorica mai mare cu aproximatic 12 % si un cost mai scazut.

Care sunt avantajele pentru consumatori daca ar folosi brichete in locul lemnului sau a carbunelui?

- se pot achizitiona saptamanal, fara a fi nevoie de spatiu de depozitare si ocupa spatiu de depozitare mic;

- se aprind foarte repede si foarte usor;- manipulare simpla, usoara si curata;- utilizand brichete de rumegus evitam distrugerea padurilor;

2

- cenusa foarte putina in proportie de 1,5 %;- ardere indelungata;- costul lor este de aproximativ 670 lei – 1 mc de brichete;- au putere calorica mult mai mare decat lemnele (dar mai mica decat carbunele);- sunt mai ieftine decat carbunele;- volum de depozitare mic;- produs ecologic 100%.

Pentru asigurarea unei bun functionari a afacerii trebuie asigurata o capacitate de procesare de 20 mc, care va fi comercializat in special pe timp de iarna, urmand ca stocurile suplimentare sa fie depozitate.

1.4. Work Breakdown Structure1.4.1. Date

Linia tehnologica de productie este compusa din:

- Tocator material lemnos sau agricol; - Masina de uscat rumegusul/material agricol;

- Utilaj alimentare cu materia prima a presei;

- Presa hidraulica brichetare rumegus;

- Masina ambalare/paletizare brichete;

- Masina transport materie prima si produse finite;

- Utilaj manipulare paleti.

POTENTIALI CLIENTI: Afacerea cu brichete din rumegus are potential profital pentru ca pe langa gospodarii se adreseaza si marilor consumatori de carbune,lemn si gaz (microcentralele, fabricile de var, caramida, serele, etc), iar daca aceasta afacere cu brichete de rumegus este promovata pe internet, se poate face si export in Uniunea Europeana (sunt foarte multi consumatori de brichete de lemn).Flux tehnologic:

3

1.4.2. Produse

Brichete de rumegus circulare.

1.4.3. Evenimente:- Stabilirea unor contacte pentru dezvoltarea unei retele proprii de colectare rumegus

(precontracte cu furnizorii);

- Punerea in functiune a instalatie tehnologice si crearea unor probe tehnologice pe care sa se verifice calitatiile bichetelor rezultate;

- Inaugurare fabrica;

- Dezvoltare non-comerciala: constientizari legate de mediu ale populatiei, informari cu privire la defrisarile oprite prin folosirea brichetelor de rumegus.

4

1.4.4. Servicii

Pentru implementarea proiectului se vor aloca fonduri pentru urmatoarele activitati care vor fi externalizate, urmand a fi implementate de firme specializate:

- Realizarea studiului de piata prin care se va determina oportunitatea realizarii afacerii, concurenta prezenta, surse de aprovizionare cu materie prima, etc;

- Realizare imprejmuire, drumuri si platforme;

- Proiectul de realizare a constructie fabricii va fi “la cheie” (incluzand racordarea la utilitati);

- Servicii de paza;

- Activitate de auditare si certificare;

1.5. Rezultate

- Plan de afaceri, studiu de piata- Hala prefabricata

- Racordare la utilitati

- Punerea in functiune a utilajelor

- Pregatirea/instruirea a 4 persoane operative

- Plan de promovare si marketing

- Campanie de promovare si constientizare a populatiei

1.6. Activitati Management de proiect Realizare plan de afaceri Identificarea si achzitionarea terenului Obtinerea avizelor/autorizatiilor Executia drumurilor, platformelor si a imprejmuirii Executia bransamentelor Achizitia si montajul halei prefabricate Achizitia si montajul echipamentelor, punere in functiune Pregatire personalului operativ Probe tehnologice Obtinere certificare ISO (brichetele rezultate trebuie sa intruneasca anumite

standarde) Promovare si marketing Audit

1.7. Resurse1.7.1. Resursele umane

5

Pentru dezvoltarea proiectului vor fi necesare urmatoarele resurse umane:

- Managerul de proiect responsabil cu derularea proiectului – initiatorul proiectului. Managerul de proiect este responsabil pentru implementarea cu succes a activitatilor proiectului si atingerii obiectivelor planificate in proiect. El supravegheaza desfasurarea zilnica a proiectului si gestioneaza echipa proiectului.

- Persoana resposabila de partea juridica si de obtinerea avizelor/autorizatiilor.

- Persoana resposabila de partea financiara.

- Un responsabil tehnic cu procesul tehnologic

- 4 persoane care sa opereze utilajele si sa asigure productia pe perioada de incercari tehnologice si punere in functiune

- Expert promovare afacere, creare design produs si inregistrare marca la OSIM.

1.7.2. Resurse material:- Hala industriala.

- Statie de uscare rumegus

- Utilaje producere brichete si ambalare

- Camion pentru transportul materiei prime si produsului finit

1.7.3. Resursele financiare

Rezulta din graficul de buget si cash flow.

1.7.4. Resursele informationale

Acest tip de resurse se regasesc in studiul de piata realizat pentru acest proiect.

1.7.5. Resurse de timp

Resursele de timp rezulta din graficul de activitati.1.8. Grafic Gantt

Activitati S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S121. Management de proiect2. Realizare plan de afaceri3. Achizitionare teren

4. Obtinere avize\autorizatii ( inclusiv obtinere certificare ISO)

5. Executia drumurilor6. Executia bransamentelor7. Achizitia si montajul halei prefabricate (Lucrare la cheie)

6

8. Achizitia, montajul si punerea in functiune a utilajelor9. Pregatire personalului operativ10. Probe tehnologice11. Promovare si marketing12. Audit

1.9. Bugetul proiectului

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor Cheltuieli resurse umane

(euro)

Cheltuieli resurse

materiale (euro)

Total (euro)

Total (ron)

1 Cap 1 – Cheltuieli pentru serviciile de consultanta1.1 Realizare plan de afaceri 500 500 2200

1.2 Consultanta pentru managementul proiectului finantat 1500 6600

1.3 Cheltuieli pentru asistenta/consultanta juridica 1000 1000 4400

1.4 Cheltuieli pentru asistenta/consultanta financiara 1000 1000 4400

1.5 Cheltuieli pentru asistenta/consultanta tehnica 1500 1500 6600

TOTAL CAPITOL 1 5500 242002 Cap 2 – Cheltuieli pentru obtinere teren

2.1 Cheltuieli obtinere teren 4500 4500 198002.2 Cheltuieli amenajare teren 500 500 2200

TOTAL CAPITOL 2 5000 220003 Cap 3 – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

3.1 Cheltuieli executia bransamentelor 1000 1000 4400

3.2 Cheltuieli executie imprejmuire, drumuri si platforme 3000 3000 13200

TOTAL CAPITOL 3 4000 176004 Cap 4 – Cheltuieli pentru investitie

4.1 Cheltuieli achizitie si montaj hala prefabricata (Lucrare la cheie) 21000 21000 92400

4.2 Cheltuieli achizitie, montaj si punere in functiune a utilajelor 500 23000 23500 103400

4.3 Cheltuieli materie prima realizare probe tehnologice si incepere productie 1000 1000 4400

4.4 Cheltuieli echipamente si programe informatice 500 500 2200

4.5 Cheltuieli pregatire personalului operativ 5000 1000 6000 26400

4.6 Cheltuieli probe tehnologice 500 300 800 3584TOTAL CAPITOL 4 52800 232384

5 Cap 5 – Cheltuieli pentru implementarea proiectului5.1 Cheltuieli promovare si marketing 1000 1500 2500 110005.2 Cheltuieli de audit 2000 2000 8800

5.3 Cheltuieli obtinere avize\autorizatii ( inclusiv obtinere certificare ISO) 750 1250 2000 8800

TOTAL CAPITOL 5 6500 28600

7

TOTAL GENERAL 73800 324784

Nota: Curs valutar :1€ = 4,4 RON

1.10. Grafic buget si cash flow

Esalonarea platilor se va face conform tabel Cash-flow.

Cash flow (euro) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 TOTAL1. Management de proiect 2000 3000 5000

2. Realizare plan de afaceri 500 500

3. Achizitionare teren 5000 5000

4. Obtinere avize\autorizatii ( inclusiv obtinere certificare ISO)

750 1250 2000

5. Executia drumurilor 3000 3000

6.Executia bransamentelor 500 500 1000

7. Achizitia si montajul halei prefabricate (Lucrare la cheie)

5000 16000 21000

8. Achizitia, montajul si punerea in functiune a utilajelor

10000 15000 25000

9. Pregatirea personalului operativ 1000 5000 6000

10. Probe tehnologice 800 800

8

11. Promovare si marketing 500 500 500 500 500 2500

12. Audit 2000 2000TOTAL 3000 5750 0 500 3000 5000 0 10000 19000 17750 5500 4300 73800

1.11. Sustenabilitate

Odata cu incetarea finantarii proiectului, functionarea fabricii va fi asigurata de vanzarea brighetelor de rumegus.Pe viitor se doreste dezvoltarea afacerii in domeniul prelucrarii deseurilor din agricultura , care se pot marunti si /sau bricheta si folosi ca:

- material de adaos in bazinele de fermentatie ptr. obtinerea biogazului; - ca ingrasamant natural;- combustibil pentru incalzirea apei.

Prin colectarea deseurilor agricole se poate ridica si nivelul de trai al locuitorilor, care vor fi astfel incurajati sa cultive si apoi sa vanda.

2. Implementarea proiectului

2.1. Constituirea echipei de proiect

Manager proiectManagerul de proiect este responsabil pentru implementarea cu succes a activitatilor proiectului si atingerii rezultatelor planificate in proiect. El supravegheaza desfasurarea zilnica a proiectului si gestioneaza echipa proiectului.

Sarcini si responsabilitati specifice:· De a asigura transformarea efectiva si la timp a resurselor proiectului in activitati si produse concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate;· De a fi responsabil pentru managementul zilnic al proiectului – organizational si conceptual;· De a actiona ca conducator al echipei si de a superviza activitatea personalului proiectului;· De a asigura executarea la timp a activitatilor;· De a organiza si coordona procurarea de bunuri si servicii in cadrul proiectului;· De a formula specificatiile pentru echipament, bunuri, ce urmeaza a fi procurate in cadrulproiectului;· De a participa la toate evenimentele proiectului, asigurand pregatirea adecvata a acestora.

Calificari si deprinderi· Grad universitar in domeniul energetic si cunostiinte legate de prelucrarea lemnului· Minimum trei ani experienta de lucru in proiecte, · Abilitati in managementul administrativ si financiar al proiectelor · Experienta de lucru cu oamenii din mediul rural;· Deprinderi excelente de comunicare.

9

2.2.Analiza SWOT implementare proiect

PUNCTE TARI:- transformarea deseurilor in resurse

refolosibile - limitarea defrisarilor

PUNCTE SLABE:- dificultati in gasirea furnizorilor de materie

prima- lipsa fortei de munca din cauza exodului in

strainatate

OPORTUNITATI:- politica generala a tarii este de valorificare

a deseurilor si de promovare a ecologismului

AMENINTARI:- intarzierea rambursarilor financiare- furnizori neseriosi

2.3. Analiza de risc pornind de la structura WBS

Riscurile care pot aparea de-a lungul derularii proiectului sunt:- Riscuri tehnologice: functionare necorespunzatoare a utilajelor, dificultati la

calibrarea acestora.- Riscuri financiare: cheltuieli mari la achizitionarea utilajelor; rate de finantare

intarziate.- Riscuri logistice: intarzieri la livrarea utilajelor sau la furnizarea materiei prime;

intarzieri la definitivarea lucrarilor de constructie.

2.4.Realizarea planului de evaluare a rezultatelor

Evaluarea proiectului se va realiza:- In faza de audit; - In faza de receptionare a utilajelor;- Dupa realizarea probelor tehnologice.

2.5. Stabilirea graficului de achizitii

Planul de achizitii se realizeaza pe baza “graficului de activitati”, coroborat cu graficul “cash-flow” astfel:Plan de Achizitii S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S121. Management de proiect2.Plan de afaceri3. Achizitionare teren4. Obtinere avize\autorizatii(inclusiv obtinere certificare ISO )5.Executia drumurilor6.Executia bransamentelor7.Achizitia si montajul halei prefabricate (Lucrare la cheie)8.Achizitia si montajul echipamentelor9.Pregatirea personalului operativ10. Probe tehnologice11. Promovare si marketing

10

12. Audit

2.6. Rezumatul proiectului

1. Infiintarea in mediul rural a unei fabrici de producere a brichetelor de rumegus cu capacitate de procesare a 20 mc rumegus/zi.2. Achizitionarea unui teren cu valoare scazuta in zona rurala. 3 .Achizitionarea unei hale prefabricate, precum si a echipamentelor necesare. Echipamentele sunt livrate cu instructiuni de folosire. 4. Instruirea unui numar de 4 persoane in vederea folosirii la intreaga capacitate a echipamentelor.5. Comercializarea brichetelor atat consumatorilor casnici, dar mai ales celor industriali.

11